Document · PDF

Meerjarenbegroting 2026 - 2029

Gemeenteraad 6 november 2025, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2026-2029 & Verordening parkeerbelastingen 2026 (geclusterd) (start met eerste termijn college)44.385 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 6

Programmabegroting 2026

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................... 3 Inleiding ..................................................................................................................... 5 Bestuur, Participatie en Dienstverlening .............................................................. 10 Veiligheid en Handhaving ...................................................................................... 22 Groen en Milieu ....................................................................................................... 27 Verkeer en Mobiliteit............................................................................................... 40 Wonen...................................................................................................................... 48 Onderwijs, Economie en Haven ............................................................................ 59 Sociaal Domein ....................................................................................................... 75 Kunst, Cultuur en Erfgoed ..................................................................................... 99 Sport en Recreatie ................................................................................................

105 Financiën ............................................................................................................... 113 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................. 117 Paragrafen Lokale heffingen .............................................................................. 119 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 128 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................... 143 Financiering...................................................................................................................................... 153 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 158 Grondbeleid...................................................................................................................................... 168 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 174 Wet open Overheid ..........................................................................................................................

182 Stadsprogramma's ........................................................................................................................... 183 Nieuwe Rivierzone ....................................................................................................................... 184 Nieuwe Binnenstad ...................................................................................................................... 188 Nieuwe Westwijk .......................................................................................................................... 191 Nieuwe Energie ............................................................................................................................ 195 Groen Vlaardingen ....................................................................................................................... 200

Veilig Vlaardingen ........................................................................................................................ 205 Leefbaar Vlaardingen ................................................................................................................... 207 Zorgzaam Vlaardingen ................................................................................................................. 211

Financieel deel ...................................................................................................... 215 Bijlagen, toelichting en begrippen ...................................................................... 247

Inleiding Inleiding Voor u ligt de meerjarenbegroting 2026 – 2029. Met deze meerjarenbegroting ronden we onze bestuursperiode af. Een bijzonder moment, want het is een begroting waarin we vooruitkijken én afronden. We zijn ons ervan bewust dat de volgende collegeperiode nieuwe accenten en keuzes zal brengen. Tegelijkertijd nemen wij de verantwoordelijkheid om de stad nu en de komende jaren door te laten groeien. Vlaardingen kan en wil immers niet wachten. De basis voor een nieuwe bloeiperiode De afgelopen jaren hebben we, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, gebouwd aan een stad die klaar is voor een nieuwe bloeiperiode. Een stad van veerkracht en verbondenheid. Met onze stadsprogramma’s maakten we werk van een levendige binnenstad, zetten de Rivierzone in gang als nieuwe wijk aan het water en zijn we begonnen de Westwijkers perspectief te bieden op een mooie toekomst. We investeerden in kansengelijkheid, in een leefbare buitenruimte, in monumenten die onze identiteit dragen en in de energietransitie. Aanvullend op de sterke inzet en capaciteit van de politie in Vlaardingen heeft ook de gemeente zich in de veiligheidsaanpak versterkt: in deze begroting ziet u dit terug, in de aanpak van digitale criminaliteit en een robuuste aanpak van woonfraude, woonoverlast en wooncriminaliteit.

Daarmee hebben we de basis gelegd voor een Vlaardingen waar iedere inwoner zich thuis en trots kan voelen. Vooruitkijken naar nieuwe kansen Met deze begroting kijken we niet alleen terug, maar vooral vooruit. Ook in de komende jaren zetten we onze middelen gericht in waar de maatschappelijke urgentie het grootst is: armoedebestrijding, onderwijs, wonen en leefbaarheid in de wijken. Daarbij is het coalitieakkoord, zowel inhoudelijk als financieel onze leidraad geweest. We investeren in nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een sterker en toekomstbestendig Vlaardingen. Zo maken we middelen vrij voor de versterking van digitale veiligheid en borgen we continuïteit in projecten zoals de Regenboogstad-ontmoetingen en de Doorbraakmethode in het sociaal domein. We zetten extra in op toezicht in de Westwijk, ondersteunen particuliere woningverbetering en nemen maatregelen om de woningbouwopgave verder te versnellen. Ook zorgen we voor een stevige basis voor sport en bewegen met structurele middelen voor sportvelden en bewegingsonderwijs. Daarnaast investeren we in economische ontwikkeling, onder meer via cofinanciering van bedrijventerreinen samen met de MRDH. Voor de gebiedsontwikkelingen Rivierzone, Binnenstad en Westwijk blijven wij aanzienlijke middelen beschikbaar stellen, zodat de ingezette koers kan worden voortgezet.

Daarmee bouwen we verder aan een sterk, groen en veerkrachtig Vlaardingen. We laten met deze begroting een fundament achter waarop kan worden doorgewerkt, zodat onze stad kan blijven groeien en bloeien. Financieel realisme Wij zijn er trots op dat wij u een structureel sluitende begroting kunnen aanbieden voor 2026 in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Dat geeft vertrouwen. Tegelijkertijd zijn er structurele uitdagingen die om blijvende aandacht vragen. De hoge kosten van jeugdzorg zetten onze financiële positie, en die van veel andere gemeenten, onder druk. We blijven ervan uitgaan dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt en komt met een passende en structurele compensatie. Daarnaast hebben of gaan onze vele investeringen in de stad zichtbaar bijdragen aan de ontwikkeling van Vlaardingen, maar drukken ze tegelijkertijd wel op onze begroting. Dit vraagt om het maken van bewuste keuzes; nu en in de toekomst. We zijn echter voorzichtig in het toekennen van zekerheid aan het financieel meerjarenperspectief op de langere termijn. Hoe verder we vooruitkijken, hoe onzekerder het beeld namelijk wordt. We sluiten onze ogen echter niet voor het ravijnjaar wat vanaf 2028, met name in het structurele beeld, duidelijk zichtbaar wordt. Dat vraagt van ons alertheid en realisme.

Het is een reden om met open ogen naar de financiële toekomst te kijken en voorbereid te zijn op wat op ons afkomt. Onderzoeksopdracht Om voorbereid te zijn op de ontwikkelingen op de langere termijn én om het volgende college de kans te geven om verstandige keuzes voor de stad te maken, hebben we de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden van de gemeente. De

uitkomsten daarvan gaan inzicht bieden in de keuzemogelijkheden die het nieuwe college en u als (nieuwe) raad heeft om onze financiële situatie stabiel te houden. We laten daarbij een analyse maken van het financieel beeld van de gemeente wat betreft de uitgaven en inkomsten, gebaseerd op de huidige (beleids)inzichten op financieel gebied. Ook laten we een gemeentebrede verkenning uitvoeren naar onze werkzaamheden en kijken we waar het efficiënter of minder kan. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor het Sociaal Domein, omdat we beter zicht willen hebben op de mogelijkheden binnen met name de open-einde regelingen. De resultaten van het onderzoek zullen worden meegenomen in het overdrachtsdossier. Tot slot Vlaardingen is een stad van doeners. Een stad waar iedereen mee kan doen en zijn of haar potentieel kan benutten. Een stad die trots is op haar geschiedenis en vol vertrouwen naar de toekomst kijkt en waar ons rijke erfgoed en het aanbod van culturele activiteiten de stad leven en karakter geven. Met deze begroting dragen we bij aan een Vlaardingen dat sterker, groener en veerkrachtiger is. Klaar voor de generaties die volgen. Met deze begroting sluiten we een bestuursperiode af waarin we hebben laten zien dat Vlaardingen vooruit kan, zelfs in financieel onzekere tijden. We laten de basis achter waarop onze stad verder kan groeien en bloeien.

Het is ons vertrouwen dat een volgend college daarop kan voortbouwen, samen met de raad en met onze inwoners.

Ontwikkeling van het begrotingssaldo De financiële stand van zaken die in de Voorjaarsnota 2025 is opgenomen, hebben wij verwerkt in de meerjarenbegroting. Daarnaast hebben we de meicirculaire van het gemeentefonds en het resultaat van de 1e voortgangsrapportage 2025 verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting. Ook hebben wij een aantal begrotingsposten na aanbieding van de Voorjaarsnota 2025 moeten actualiseren. Dit leidt tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting: Bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Begrotingssaldi na de Voorjaarsnota 2025

-2.915

3.547 -3.773

324

Afwijkende verwerking VJN Herijking verbonden partijen Stroomopwaarts/RogPlus

1.071

524

Indexering CAO-ontwikkelingen

1.768

1.556

Ontwikkeling Marktbuurt (van exploitatie naar investering

1.165

590

411

Indexeringen Terugdraaien onttrekking reserve gebiedsontwikkeling

-2.340 Subtotaal afwijkende verwerking VJN

-81 -1.695 487

487

-535 2.340

2.253

3.656

645

2.211 -1.208

Verwerkingen begroting Effecten meicirculaire Bijstelling raming OZB

3781

3311

356

367 -3241

Bijstelling kapitaallasten

1342

2333

-1430

Correctie/verschuiving winstnemingen grondexploitaties

3487

-7582

-1103

Toevoegen jaarschijf 2029 aan grondexploitaties

890 -3738

Aframen stelpost zwembad Diverse correcties

-224 Subtotaal verwerkingen begroting

790

814

838

-179

-200

5.250 -4.376

2.238 -1.772

Invoering HR21

-749

-795

-818

Sturingsdashboard Programma Wonen

-103

Doorbraakmethode

-52

-53

Toezichthouders Westwijk

-67

-69

-71

-73

Broekpolder

-62

Juridisch medewerker APV

-104 -98

-101

-104

Nieuwe ontwikkelingen

Preventie medewerker digitale veiligheid

-95

Cofinanciering MRDH subsidie bedrijventerreinen

-618

Cofinanciering MRDH subsidie bedrijventerreinen

309

MIP 2023 - 2037 Sportvelden

-771

-15

-19

Continuereren ontmoetingen Regenboogstad

-21

-22

-23

Wonen Westwijk; corr voorjaarsnota. dekking uit bestemmingsreserve niet mogelijk

-119

-123

-127

-131

Particuliere woningverbetering

-60 -8

-119

-42

-39

-106

-109

Marktbuurt: toevoegen permanente huisvesting voor tijdelijke huisvesting Palet Centrum Ophoging bijdrage GGU (Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering)

-52

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

-41

Formatie stadsarchief

-101

-103

Terugdraaien dotaties reserve duurzaamheid

-316

-325

Schrappen taakstelling verbonden partijen 2026

-2.250

Accommodaties bewegingsonderwijs (kapitaallasten vanaf 2030)

Debiteurenbeheer aanmaankosten Aframen extra middelen buitensportaccommodaties vjn 2022 (coalitieakkoord) Positief resultaat LOO

309

318

328

275

283

292

300

8.000

Ophogen stelpost BTW Compensatiefonds Schrappen stelpost voorzichtigheid gemeentefonds Subtotaal nieuwe ontwikkelingen Begrotingssaldi

300

750

1.080

1.202

5.904

922

1.274

1.145

10.493

3.749

1.951 -1.511

Mutaties reserves Bedragen x € 1.000) Storting reserve verduurzaming/groot onderhoud

2026

Onttrekking reserve verduurzaming/groot onderhoud

2028

2029

-11

Onttrekking reserve sanering broekpolder

-280

Onttrekking reserve Krabbenpark en Oeverbos

-540

Reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone dotatie winstnemingen

1.174

Reserve gebiedsontwikkeling Westwijk dotatie Reserve gebiedsontwikkeling Westwijk dotatie winstnemingen

2027

49 -280

-300

4.800 185

WLZ Reserve revitalisering binnenstad dotatie (uit algemene reserve)

341

216

2.593

7.669

398

Reserve bijdrage onderhoud Aelusmolen storting

Reserve bijdrage onderhoud Aelusmolen onttrekking

-23

Reserve nationaal actieplan sport en bewegen onttrekking

-40

Reserve hybride werken dotatie

Reserve groot onderhoud daktuin dotatie

Algemene reserve onttrekking tbv reserve Westwijk

-4.800

Algemene reserve onttrekking tbv revitalisering binnenstad

-2.593

Algemene reserve onttrekking Totaal reservemutaties

-7.669

-174 630

-28

-42

439

Structureel begrotingsevenwicht Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief laat in 2026 een overschot zien van 10,5 miljoen, in 2027 een overschot van 3,7 miljoen, in 2028 een overschot van 2,0 miljoen en in 2029 een tekort van 1,5 miljoen. In dat saldo zitten echter nog reservemutaties en incidentele baten en lasten die moeten worden gecorrigeerd om tot het structureel begrotingsevenwicht te komen. Het structureel begrotingsevenwicht geeft aan of de structurele lasten en baten in evenwicht zijn. Dat is belangrijk om de gezondheid van de gemeentelijke financiën te kunnen beoordelen. Immers als de structurele lasten gedekt moeten worden met incidentele baten dan zal de gemeente interen op haar reserves en zal de gemeente na verloop van tijd niet meer in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen. In onderstaand overzicht is het structurele begrotingsresultaat zichtbaar gemaakt. Dit overzicht brengt heel duidelijk het (nieuwe) ravijnjaar 2028 in beeld. Waar de begroting in 2026 en 2027 nog structureel sluitend is, is dat vanaf 2028 niet meer het geval. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de kortingen van het gemeentefonds in het kader van de hervormingsagenda Jeugd. In 2026 wordt het begrotingssaldo overigens voor een groot deel bepaald door het nemen van een incidenteel resultaat uit de middelen die we ontvangen hebben voor de opvang van de Oekraïners.

De gedetailleerde analyse van de incidentele lasten en baten kunt u vinden in het financiële deel van deze begroting. Zowel de taakstelling verbonden partijen als de taakstelling jeugdzorgkosten wordt door de provincie niet geaccepteerd. Om deze reden hebben wij deze taakstellingen gecorrigeerd in het structureel saldo. We zijn in gesprek met de provincie om te komen tot taakstellingen die zij wel kunnen accepteren. Zodat ze niet meer hoeven te worden gecorrigeerd en kunnen worden meegenomen in het structureel saldo. Vlak voor het vaststellen van deze begroting zijn we nog geconfronteerd met een begrotingswijziging voor 2025 en 2026 van Rogplus. De provincie heeft ons verzocht om hier rekening mee te houden. De begrotingswijziging zal worden verwerkt na vaststelling van het AB van Rogplus. De begrotingswijziging zorgt ervoor dat we in 2026 nog wel structureel sluitend zijn, maar in 2027 niet meer. Onze financiële bewegingsruimte is daardoor zeer beperkt. Hierover hebben wij u op 9 september geïnformeerd via een raadsmemo met onze bestuurlijke reactie op het bericht van de provincie. Naar aanleiding van een toezegging bij de bespreking van de Voorjaarsnota in de raadscommissie van 3 juli geven wij hierbij aan dat in voorliggende begroting het Meerjaren investeringsplanning (MIP) is geactualiseerd. Deze treft u zowel in de begroting zelf als in de bijlage bij de begroting.

De begroting wordt net als voorgaande jaren op het niveau van taakvelden gepresenteerd conform de

vereisten vanuit het ministerie van BZK. Inzicht in meer gedetailleerde begrotingsposten van een specifiek thema kan op verzoek worden verstrekt. Wij beschouwen toezegging 544 hiermee als afgedaan. Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Saldo van baten en lasten

10.493

3.749

1.951

-1.511

Incidentele baten en lasten (saldo)

-9.344

-236

-2.450

-1.287

630

-28

-42

439

Incidentele mutaties met reserves (saldo) Te corrigeren taakstelling verbonden partijen Te corrigeren taakstelling Jeugd Totaal structureel begrotingsresultaat

-2.250

-13

-231

-2.467

1.766

1.003

-5.258

-7.077

Weerstandsvermogen We willen onze algemene reserve op peil houden om financiële risico’s op te vangen. Om te bepalen in hoeverre wij in staat zijn om onze financiële risico’s op te vangen, wordt de weerstandsratio gebruikt. Deze maatstaf wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. In het coalitieakkoord 'Groei en Bloei voor Vlaardingen' hebben wij aangegeven dat onze weerstandsratio kan volstaan met een absolute ondergrens van 1,0, omdat we de incidentele en structurele risico’s goed in beeld hebben. Met deze ondergrens houden we genoeg middelen in onze algemene reserve achter de hand om alle geïdentificeerde risico’s af te dekken en voldoen we ruim aan wat de provincie van ons verwacht. Op basis van de interne analyse betreffende de risico’s (zie paragraaf weerstandsvermogen) moet voor 2026 een totale weerstandscapaciteit van 41,9 miljoen worden aangehouden. Uit onderstaande blijkt dat het weerstandsvermogen de komende jaren ruim is. Financiën

Rekening

Begroting

Bedragen x € 1 miljoen

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Algemene reserve

60,6

44,9

55,4

51,6

45,9

44,4

Onbenutte belastingcapaciteit Totaal weerstandsvermogen

60,6

49,9

60,4

56,6

50,9

49,4

Noodzakelijle weerstandscapaciteit

28,6

41,9

Weerstandsratio

2,1

1,2

1,4

1,2

Tabel recapitulatie Zie hieronder de recapitulatie van de meerjarenraming 2026-2029 op totaalniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025 na wijziging

2026

2027

2028

2029

Lasten

398.153

428.841

398.616

397.201

409.564

Baten

384.172

439.963

402.337

399.110

408.493

Saldo van baten en lasten

-13.982

11.122

3.720

1.909

-1.071

Stortingen

12.310

1.511

7.853

10.290

462

Onttrekkingen

19.934

882

7.881

10.331

Mutaties reserves

7.623

-630

-439

Verwachte resultaat

-6.358

10.492

3.749

1.951

-1.511

Bestuur, Participatie en Dienstverlening Actuele ontwikkelingen Bestuurlijke vernieuwing We blijven continu scherp op mogelijkheden om de manier waarop we de stad besturen te blijven verbeteren; waar kan het efficiënter, transparanter en beter inspelend op de behoeften van de inwoners? Wij zetten stappen op het gebied van: 1. Participatie; 2. Standaardisatie beleidscyclus; 3. Positieve politiek. 1. Participatie - We stimuleren actief de betrokkenheid van Vlaardingers door ruimte te bieden voor participatie, we betrekken hen bij de politiek en vereenvoudigen gemeentelijke procedures. Met als basis de Uitvoeringsnota participatie 2022 en de Verbeteragenda 2024 is het Uitvoeringsprogramma Participatie Vlaardingen 2025 gemaakt. Het uitvoeringsprogramma staat voor de basis op orde, waarbij we werken met een aantal Vlaardingse vuistregels voor de aanpak van participatietrajecten. Vlaardingen blijft investeren in een stevige basis voor participatie: een steeds beter gesprek met de stad en goed overwogen besluiten. 2. Standaardisatie beleidscyclus - Met de raad hebben we een standaard voor de beleidscyclus vastgesteld. Dit draagt bij aan meer consistentie, transparantie en effectiviteit in beleidsvorming en uitvoering.

Een gestandaardiseerde beleidscyclus helpt bij het stroomlijnen van processen, het bevorderen van samenwerking tussen verschillende domeinen, en het verbeteren van de communicatie met inwoners en andere belanghebbenden. Met deze gestandaardiseerde cyclus zorgen we voor een gestructureerde en consistente aanpak van beleidsvorming en -uitvoering, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor de stad. Zo is, bijvoorbeeld, de startnotitie al meer verankerend als een vast onderdeel van onze gezamenlijke werkwijze. 3. Positieve politiek - Met constructieve samenwerking halen we de beste resultaten voor onze stad. Daarom gaan we graag met de gemeenteraad verder in gesprek over het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en de stad. We richten ons op constructieve dialoog, samenwerking en het bevorderen van het algemeen belang. Dat doen we bestuurlijk én richting inwoners en organisaties in onze stad. Samenwerking werkt alleen als er onderling vertrouwen is en als alle betrokkenen zich daar voor inzetten. Door duidelijk uit te leggen wat we doen en waarom, door beloftes na te komen en door Vlaardingers niet van het kastje naar de muur te sturen, kunnen we stap voor stap het vertrouwen van onze inwoners beter waarmaken en de betrokkenheid van onze inwoners vergroten.

Dienstverlening 'Bereikbaar, betrouwbaar en betrokken', zijn de uitgangspunten in onze visie op dienstverlening (vastgesteld juni 2023). We hebben deze visie uitgewerkt in een handreiking dienstverlening waaruit acties volgen. In 2026 dragen we met de acties, die u hieronder vindt bij de ambitie 'Dienstverlening', bij aan de glimlach van de Vlaardinger, omgezet in het cijfer 7,5 bij de Burgerpeiling. Deze peiling wordt in de tweede helft van 2026 gehouden, samen met de ondernemerspeiling. Bij de publieksbalies voorzien wij in 2026, net als in 2024 en 2025, een groot aantal aanvragen rond paspoorten en identiteitskaarten. Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst tien jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten vijf jaar. Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verliepen in 2024, hebben alle Nederlandse gemeenten tot in 2029 te maken met een piek in het aantal aanvragen. Regionale samenwerking Samen sta je sterk. Samenwerking met buur- en regiogemeenten is dan ook een wezenlijk aspect van bestuurlijke slagkracht en efficiënte uitvoeringspraktijk. Maar de keerzijde is dat bestuurlijke samenwerking ook (inspraak)procedures en bijhorende vertraging met zich meebrengt.

Binnen de gemeenschappelijke regelingen Rogplus en Stroomopwaarts werken we samen met buurgemeenten Maassluis en Schiedam. De uitvoeringsorganisaties zijn financieel kwetsbaar: hoge kosten en voor wat betreft de praktijk (open eindregelingen, hoeveelheid gebruik/afname voorzieningen) is er sprake van moeilijk beïnvloedbare prestaties, waardoor ook de kostentoename lastig of niet beheersbaar is. De regionale samenwerking is ook van toenemende betekenis voor het integraal bevorderen van de zogenaamde 'Brede Welvaart', waarbij de sociaaleconomische ontwikkeling een brede maatschappelijke focus heeft. De Waterwegregio geeft de komende vier jaar uitvoering aan de Regio Deal Waterwegregio. Het streven is om in 2030 in de Waterwegregio een merkbare verbetering van de kwaliteit van leven, leren, werken en wonen te bereiken voor de huidige en toekomstige generaties. We zetten ons met elkaar in voor een regio waar ook kwetsbare inwoners mee kunnen doen en waar de leefbaarheid, duurzaamheid en (het gevoel van) veiligheid verbeteren. Verbonden partijen De Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (vastgesteld op 6 april 2023) geeft inzicht in de aanvullende sturingsmogelijkheden die de wetswijziging biedt én beschrijft hoe we daar in Vlaardingen invulling aan geven. De nota vormt het beleidskader om de raad beter in staat te stellen zijn rol te pakken: 

gerichter sturen op de doelstellingen die met die deelnemingen worden beoogd (vooraf);



bijsturen wanneer dat nodig blijkt (tussendoor);



controleren of de gewenste doelstellingen zijn verwezenlijkt (achteraf).

Om dit mogelijk te maken, worden vanaf 2024 voor alle acht gemeenschappelijke regelingen zogenoemde risicoprofielen opgesteld. Hierbij kijken we jaarlijks naar de financiële, bestuurlijke en inhoudelijke (omgevings)factoren die de prestaties en uitgaven van de betreffende gemeenschappelijke regeling beïnvloeden. Hoger risico betekent meer en gerichter toezicht en sterkere controle. In de paragraaf Verbonden Partijen vindt u in de tabel bij iedere gemeenschappelijke regeling onder de noemer 'Risico's', het risicoprofiel dat voor die regeling van toepassing is in 2025. In het najaar 2025 evalueren we de werkwijze en passen deze waar nodig aan. De jaarlijkse bijstelling van de risicoprofielen maakt vast deel uit van de reguliere P&C-cyclus. De aan de risicoprofielen te ontlenen inzichten worden gebruikt als toetsingskader bij de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen en als inspiratiebron voor beïnvloeding van hun toekomstige beleidskaders. De vaststelling van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen markeerde ook de doorstart van een onderzoek naar de mate en mogelijkheden voor sturing en controle op andere verbonden partijen dan de gemeenschappelijke regelingen. We verwachten hierover in het najaar 2025 aan de raad te kunnen rapporteren.

Uitvoeringsprogramma stadsprogramma’s In de paragraaf over de Stadsprogramma's leest u meer over de activiteiten die voor 2026 op de planning staan binnen de acht stadsprogramma's. Subsidieservicepunt In het coalitieakkoord staat dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te generen om onze ambities te realiseren en de uitdagingen van onze stad aan te gaan. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis. Het meer structureel binnenhalen en beheersen van externe financiering biedt meer zekerheid, meer perspectief en daarmee meer kansen. Dat vraagt wel om een betere inbedding van externe financiering in de gemeentelijke organisatie, zodat kansen structureel beter gezien én benut worden. Hiervoor hebben we een subsidieservicepunt ingericht. Deze is vorig jaar van start gegaan. Het subsidieservicepunt is een centraal punt met een subsidiecoördinator, strateeg public affairs en een financieel adviseur subsidies. De subsidiecoördinator geeft invulling en aansturing aan het subsidieservicepunt en functioneert als een vraagbaak betreffende subsidies voor de gehele organisatie. De financieel adviseur subsidies wordt aan de voorkant bij projecten betrokken voor het

adviseren over beheer en verantwoording van de subsidie. Het subsidieproces van de inkomende subsidies is inmiddels in het zaaksysteem opgenomen. Hierdoor zal het aanvragen van subsidies soepeler gaan verlopen en ook de dossiervorming is dan in het zaaksysteem ingebed. Hier gaan we vanaf 2026 voor zowel het aanvragen als de verantwoording de vruchten van plukken. Het overzicht van de inkomende subsidies wordt onder andere opgenomen in de Jaarrekening 2025. Leefbarometer De Leefbaarometer beschrijft de mate van leefbaarheid in wijken, buurten en straten in Nederland. Hoewel het model in hoofdzaak gebaseerd is op objectieve indicatoren bevat het ook elementen van subjectieve aard. Het is een instrument dat inzicht geeft in hoe prettig, veilig en functioneel een omgeving is om in te wonen, en hoe die situatie zich door de jaren heen ontwikkelt. De uitkomsten van de Leefbaarometer vormen een belangrijk fundament voor onze gebiedsgerichte beleidskeuzes. Hoewel in sommige buurten lagere leefbaarheidsscores zichtbaar zijn, duidt dit deels op een verbeterde signalering dankzij intensievere interventies en monitoring. Juist deze toegenomen zichtbaarheid stelt ons in staat om gerichter te investeren in woonkwaliteit, sociale samenhang en openbare ruimte.

Door de Leefbaarometer te koppelen aan lokale kennis en participatie, werken we aan een veerkrachtige woonomgeving waarin de inwoners van Vlaardingen perspectief en veiligheid ervaren. Het maakt onder andere zichtbaar waar gevoelens van onveiligheid en sociale spanningen de leefbaarheid onder druk zetten. In deze begroting investeren we onder andere in interventieteams, cameratoezicht, verlichting en herinrichting van risicovolle plekken. Daarnaast versterken we de sociale cohesie via buurtinitiatieven en ontmoetingsplekken, zodat bewoners zich weer verbonden en veilig voelen. Een gezonde woningmarkt begint bij de kwaliteit van het bestaande woningaanbod. In deze begroting zetten we in op het verbeteren van woningkwaliteit in buurten waar de leefbaarheid onder druk staat. Op basis van inzichten uit de Leefbaarometer richten we onze middelen op wijken met verouderde woningen, beperkte energieprestaties en een lage woonbeleving. Samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bewoners investeren we in nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en het verbeteren van de directe woonomgeving. De scores in de Leefbaarometer weerspiegelen dus niet alleen bestaande uitdagingen, maar laten ook zien dat door gerichte interventies en acties meer problematiek zichtbaar is geworden—een teken dat we beter kijken, sneller signaleren en actiever handelen.

Eind 2025 verschijnt een nieuw rapport dat de ontwikkelingen tussen 2022 en 2024 beschrijft.

Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in onderstaande tabel weergegeven: Bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Veilig wonen

962

928

955

984

Afscheidsrecepties

Nieuwe ontwikkelingen VJN:

Overige ontwikkelingen begroting: Debiteurenbeheer aanmaankosten

-300

-309

-318

-328

Ophoging bijdrage GGU (Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering)

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

Invoering HR21

749

771

795

818

Juridisch medewerker APV

104

Preventie medewerker digitale veiligheid Totaal

101

104

1.765

1.530

1.571

1.617

Toelichting financiële ontwikkelingen Veilig Wonen De problematiek van woonfraude en woonoverlast is in Vlaardingen een complex vraagstuk dat niet alleen verweven is met diverse landelijke wetgeving, maar ook sterk samenhangt met de specifieke woonkenmerken van onze stad. Vlaardingen heeft een grote, relatief goedkope woningvoorraad, voornamelijk in particulier bezit. De nabijheid van duurdere buursteden maakt deze woningen aantrekkelijk voor uitzendbureaus, werkgevers en verhuurders om te exploiteren voor arbeidsmigranten. Dit leidt in bepaalde wijken tot overbewoning, verkamering en overlast. De ontwikkelingen in wetgeving gaan snel: alleen al de afgelopen twee jaar zijn er drie nieuwe wetten bijgekomen. De gemeente heeft een verplichting tot handhaving hiervan, maar kan daar op dit moment onvoldoende invulling aan geven. Alleen door de pakkans fors te verhogen en sancties daadwerkelijk op te leggen, kunnen we deze trend in de komende jaren keren. Om dit te bereiken wordt de gehele keten – van handhaving tot juridische opvolging – versterkt. Hierdoor kunnen we meer (bestuurlijke boetes) uitschrijven en innen, waarmee ook extra inkomsten gegenereerd worden. Deze inkomsten zijn opgenomen in het financieel meerjarenperspectief, maar worden tegelijkertijd als risico benoemd, omdat het onzeker blijft hoeveel opbrengst dit daadwerkelijk oplevert.

Om de keten effectief te versterken, breiden we de personeelsformatie structureel uit met 9 fte en 1 fte tijdelijke wooninspecteur voor de uitvoering van wetgeving en kennisoverdracht in 2026. Dit is gebaseerd op de volgende invulling van taken 2 fte BOA, 1 fte BRP-toezichthouder, 1 fte Administratieve ondersteuning, 2 fte Jurist BWT, 1 fte Jurist OOV, 2 fte Toezichthouder BWT, 1 fte Toezichthouder woonfraude (voor 2026) Afscheidsrecepties In 2026 zullen verschillende afscheidsrecepties worden georganiseerd in het kader van het afscheid van de burgemeester en, afhankelijk van de uitslag gemeenteraadsverkiezingen, van wethouders. Een belangrijk uitgangspunt is om van dit afscheid een moment te maken waarin de verbinding tussen organisaties en inwoners van de stad wordt versterkt. Door verschillende netwerken en betrokkenen samen te brengen, ontstaat er een waardevolle samenwerking tussen de diverse portefeuilles en gemeenschappen. Daarom is eenmalig geld aangevraagd voor deze afscheidsmomenten. Debiteurenbeheer aanmaankosten In de oude financiële administratie (CODA) was het technisch niet mogelijk om geautomatiseerd debiteurenbeheer uit te voeren en de aanmaakkosten als opbrengsten te boeken in onze administratie.

Met ingang van 2026 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe financiële administratie (ERPx) waardoor het wel mogelijk is om deze aanmaakkosten te boeken in onze financiële administratie en dus als opbrengsten.

Ophoging bijdrage GGU (Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering) Dit betreft de ophoging van de bijdrage die wij als gemeente doen aan de VNG in het kader van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). De ophoging betreft indexatie. Invoering HR21 De invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 heeft financiële gevolgen. Zeer waarschijnlijk verdwijnen de tussenschalen en sommige functies zullen hoger of lager worden ingeschaald. Dit heeft financiële consequenties waarvoor een grove inschatting is gemaakt. In het eerste kwartaal van 2026 wordt definitief helder wat de financiële consequenties precies zijn en wordt het verschil ten opzicht van de schatting in deze begroting meegenomen in de P&C-documenten. Juridisch medewerker APV Het aantal bezwaarschriften tegen besluiten op basis van de APV – variërend van afvalgerelateerde handhaving zoals dumpingen en naastplaatsingen tot zaken als het wegslepen van voertuigen, blaffende honden en de plaatsing van reclameborden – nam de afgelopen jaren sterk toe. Deze juridische procedures vragen om specifieke aandacht en zorgvuldigheid en brengen een extra belasting voor het team.

In 2026 wordt daarom als voor een jaar capaciteit toegevoegd binnen het team in de vorm van een juridisch medewerker APV die zich volledig kan richten juridische afhandeling van APV-zaken, waardoor de andere juristen zich kunnen concentreren op complexere dossiers zoals sluitingen, verboden en lasten onder dwangsom. Aan het eind van 2026 zal de inzet worden geëvalueerd en zal worden beoordeeld hoe het aantal bezwaarschriften tegen besluiten op basis van de APV zich ontwikkelt. Als de tijdelijke situatie moet worden omgezet in een vaste invulling zal binnen het programma moeten worden geprioriteerd om dat te kunnen dekken. Medewerker preventie digitale veiligheid Digitale veiligheid is één van de vijf prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2024–2027. In 2026 is de inzet op dit thema structureel verankerd met de aanstelling van een preventiemedewerker digitale veiligheid. Deze medewerker heeft een coördinerende en uitvoerende rol in het vergroten van digitale weerbaarheid onder inwoners. Vanuit deze functie worden educatieve programma’s, bewustwordingscampagnes en lokale projecten gecoördineerd en uitgevoerd, in samenwerking met politie, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De preventiemedewerker draagt actief bij aan het voorkomen van slachtofferschap en het weerbaar maken van de kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren en senioren.

Bevordering opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 Er is voor 2026 een eenmalige stelpost ‘Verkiezingen’ opgenomen van € 41.250 om verschillende activiteiten mogelijk te maken in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2026. Hierbij gaat het onder andere om het organiseren van een verkiezingsdebat, een uitslagenavond, een kennismaking na de verkiezingen en het gebruik maken van een stemwijzer. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak

2013

Programma Participatie: van meepraten naar meedoen

2015

Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening

2016

Uitvoeringsnota Participatie ‘Quick Scan en programma 2022 en verder

2021

Uitvoeringsprogrmma participatie Vlaardingen

2025

Nota implementatie wijziging gemeenschappelijke regelingen

2023

Visie op Dienstverlening

2023

Klachtenregeling Vlaardingen 2024

2023

Organisatieplan Vlaardingen Voortvarend

2022

Ambities Ambitie 1 - Bestuur en participatie Onze ambitie op het gebied van Bestuur en participatie omvat de volgende onderwerpen: 

Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief: Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief.



Vlaardingen politiek betrokken: De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt en we betrekken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief bij besluitvorming.



Samenwerking college en raad: We versterken de samenwerking met de raad.



Versterking regionale samenwerking: We positioneren Vlaardingen beter in de regio waarbij we streven naar een betere balans binnen de samenwerkingsverbanden voor wat betreft inzet en opbrengst.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken •

•

Uitvoeringsprogramma: de Verbeteragenda die in maart 2024 door de raad is vastgesteld, is een beknopt document dat laat zien met welke punten de gemeente aan de slag gaat binnen participatie. Deze punten zijn ook verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Participatie Vlaardingen 2025. Daarnaast zijn het eerder verschenen Rekenkamerrapport over participatie, onderzoek, gesprekken met de organisatie en een wetenschapper de basis geweest voor dit uitvoeringsprogramma. Het programma schetst de Vlaardingse methodiek die de komende tijd tot gemeengoed zal worden gemaakt in de organisatie. Participatiepunt: onderdeel van het Uitvoeringsprogramma is het oprichten van een participatiepunt. Een kennisbank, praktische handreikingen en een participatiecoach voor medewerkers. Deze participatiecoach wordt in 2025 geworven met het doel om vanaf 2026 deel uit te maken van de organisatie. In 2025 wordt door de kwartiermaker participatie al de eerste invulling gegeven aan het Uitvoeringsprogramma. Succesvolle participatie vraagt om heldere taal. Begrijpelijke en duidelijke taal is één van de beloftes uit de Verbeteragenda en wordt verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma. Zo haalden we met de Brievenwasstraat van 1 juli 2025 tips en aanbevelingen op van inwoners, over participatiebrieven van de gemeente.

Deze inzichten worden ingezet om brieven en communicatie binnen participatietrajecten steeds toegankelijker te maken.

Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners)-initiatieven vanuit verschillende wijken Wij zetten actief in op het versterken van de leefomgeving door vergroening op wijkniveau op basis van zogenaamde WijkDeals. Met deze WijkDeals bieden wij Vlaardingers proactief de gelegenheid om, eventueel met gemeentelijke inbreng, verantwoordelijkheid te nemen voor een groene, biodiverse en aantrekkelijke woonomgeving. Voorbeelden van deze WijkDeals zijn het adopteren van gemeentelijke groenstroken en het beplanten en onderhouden van bloembakken in de wijk. De gemeentelijke inbreng houdt in dat de inwoners inhoudelijk en praktisch kunnen worden ondersteund. Inwoners kunnen bijvoorbeeld rekenen op begeleiding van de Stadstuinman en de gemeentelijke ecoloog. Zij adviseren de bij de WijkDeal aangesloten inwoners over duurzame beplanting, biodiversiteit, en onderhoud. WijkDeals zijn daarnaast een middel om het aantal groene burgerinitiatieven te vergroten en de betrokkenheid van inwoners met hun wijk te vergroten. Daarnaast leveren WijkDeals een structurele

bijdrage aan een klimaatbestendige stad. Gezien deze positieve effecten moedigen wij inwoners aan een WijkDeal aan te gaan. Uitkomsten van het traject van de kwartiermaker participatie werken we uit via een uitvoeringsprogramma 2025 en verder. Ieder participatietraject is uniek, omdat het vraagstuk steeds anders is, de doelgroepen divers en daarmee ook de invulling van de participatie. De invulling hiervan doen we via de Vlaardingse Vuistregels. Deze 9 vuistregels vormen ons participatie DNA en zijn de kern van de Vlaardingse participatiemethodiek. Zo doen we het in Vlaardingen en samen mét Vlaardingen. De ruimte voor invloed varieert tijdens een participatietraject en is niet op elk moment gelijk. Ook is de ruimte voor invloed misschien niet voor elke betrokken doelgroep gelijk. Daardoor bepalen we het participatieniveau ook steeds per trajectfase en per doelgroep. Verder voeren wij ook nog de volgende acties uit: •

Wij willen met de gehele gemeenteraad afspraken maken over werkwijze, samenwerking en omgangsvormen

•

Met de uitvoering van de Regio Deal dragen we bij aan een structurele verbetering van welzijn en welvaart van de Vlaardingers.

•

Met de cyclische toepassing van risicoprofielen zorgen we er voor dat de gemeenteraad gerichter kan sturen op de gewenste resultaten die door de gemeenschappelijke regelingen voor Vlaardingen en de Vlaardingers worden nagestreefd.

Ambities Ambitie 2 - Dienstverlening In onze dienstverlening zijn bereikbaarheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid kernwaarden. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties We zorgen ervoor dat we bereikbaar zijn voor onze inwoners, ondernemers en instellingen 

We zorgen ervoor dat we toegankelijk en goed bereikbaar zijn voor inwoners, ondernemers en instellingen. Dit doen we door telefonisch en digitaal beschikbaar te zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten kantooruren is voor zeer acute zaken die niet kunnen wachten telefonisch een wachtdienst beschikbaar.



We onderzoeken de mogelijkheden om onze interne telefonische bereikbaarheid te verbeteren, onder andere door gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van een nieuw, eind 2025 geïmplementeerd, telefoonsysteem. Bijvoorbeeld door het bieden van een ‘bel mij’-keuzeoptie en een betere aansluiting op het zaaksysteem.’



We faciliteren inwoners, ondernemers en instellingen om zelfstandig informatie te vinden en zaken te doen.



Tijdens onze contacten communiceren we duidelijk en waar mogelijk proactief. Zo gaan we niet alleen in op de vraag, maar op de behoefte, zodat we onze inwoner proactief kunnen informeren.



We blijven onze inwoners de mogelijkheid bieden om ook buiten kantoortijden fysieke afspraken te plannen: maandag en donderdag zijn de publieksbalies Westnieuwland 6 geopend tot 20.00 uur.



In de wijken zijn de wijkmanagers duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar. Zij zijn het eerste contactpunt voor de wijkbewoners, maken de verbinding met de gemeentelijke organisatie en ketenpartners en stemmen af met de gebiedsmanagers rondom strategische ontwikkelingen in een gebied. Ook initiëren zij voor de wijkbewoners bijeenkomsten en spreekuren, waarbij ketenpartners zijn aangesloten, Hierbij gaan zij in gesprek met de wijkbewoners.



In de hele stad zijn toezichthouders en boa’s benaderbaar voor op- of aanmerkingen over de openbare ruimte. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de wijken, nemen deel aan spreekuren en zijn ook digitaal actief via Facebook en Instagram.



De evenementencoördinator en de vergunningverleners onderhouden actief en direct contact met ondernemers en organisatoren van evenementen. Daarbij gaat de voorkeur naar persoonlijk contact, telefonisch of op locatie, in plaats van uitsluitend per e-mail.



Onze wijkbrandweerfunctionaris is aanwezig bij voorlichtingsbijeenkomsten en spreekuren in de wijk om inwoners te adviseren over brandveiligheid.



Naast onze centrale ingangen hebben we ook enkele extra contactmogelijkheden voor diverse thema's en doelgroepen: o

Voor ondernemers: ons ondernemersloket of persoonlijk via onze accountmanagers;

Voor inwoners met vragen over duurzaamheid: het Woon- en Energieloket;

Voor (verenigingen van) eigenaren met vragen over het onderhouden en verduurzamen van hun woningen: ons Servicepunt WoningVerbetering;

Voor inwoners die digitaal niet of minder vaardig zijn: onze Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's).

We laten zien dat we als gemeente betrouwbaar zijn 

We zeggen tijdens onze contacten of in berichtgeving vooraf wat we doen en doen wat we zeggen.



We geven het toe als we een fout hebben gemaakt en bieden onze excuses aan.



We behandelen alle inwoners, ondernemers en instellingen en situaties gelijkwaardig en handelen in het algemeen belang van onze inwoners.



We handelen professioneel, volgens de regels en vanuit onze kennis en expertise.



We houden ons aan de servicenormen (uiterlijke doorlooptijden) voor onze producten en diensten.



We breiden ons dienstverleningsdashboard, waarmee we onze dienstverleningsprestaties kunnen meten, uit, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

We tonen ons een betrokken gemeente 

Als we in contact zijn met onze inwoners, ondernemers en instellingen handelen we met inlevingsvermogen voor hun situatie. We kijken dan naar hun behoefte en niet alleen naar hun vraag. We zijn daarbij flexibel en denken oplossingsgericht mee.



We leveren waar mogelijk maatwerk en hebben speciale aandacht voor kwetsbare groepen.



Met onverwachte acties, die niet direct van een gemeente worden verwacht, verrassen we onze inwoners, ondernemers en instellingen positief. Denk hierbij aan het welkomstpakket

voor nieuwe Vlaardingers, het versturen van een verjaardagskaart aan 18-jarigen met praktische informatie of een traktatie tijdens de Dag van de Dienstverlening. We voeren de acties ten behoeve van bereikbare, betrouwbare en betrokken dienstverlening uit op basis van een uitvoeringsplan van de visie op dienstverlening 

De Handreiking Dienstverlening wordt verder omgezet in acties. Deze acties brengen we onder in bestaande jaarplannen, programma’s en projecten.



Om de interne focus vast te houden organiseren we jaarlijks de ‘Week van de Dienstverlening’'

We meten de prestaties van en de tevredenheid over onze dienstverlening 

Met behulp van managementrapportages monitoren we onze dienstverlening. Dankzij die die rapportages kunnen we komen tot verbeteracties om de dienstverlening te blijven verbeteren.



Elke twee jaar meten we de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers via een Burgerpeiling en Ondernemerspeiling. We zetten de resultaten van de peilingen om in verbeteracties, met als doel In 2022 leverde de Burgerpeiling een 6,4 op voor de gemeentelijke dienstverlening en in 2025 een 6,5. De ambitie is om door te groeien naar de 'glimlach van Vlaardingen', een mate van tevredenheid die we gesteld hebben op het cijfer 7,5 eind in 2026. Om zover te komen zetten we de resultaten van de peilingen van 2024 in 2026, net als in 2025, om in verbeteracties.

Voor het registreren en volgen van onze contacten met onze inwoners, ondernemers en instellingen maken we gebruik van een zaaksysteem 

We registreren, volgen en bewaken de acties rondom onze dienstverlening. In het zaaksysteem houden we alles bij, van aanvraag tot en met afhandeling van een aanvraag. De inwoners en ondernemers kunnen zelf volgen welke acties de gemeente gedaan heeft rondom hun vraag, aanvraag of melding. Dit kan via een persoonlijke internetpagina met aanmelding via DigiD of eHerkenning. In het kader van de verdere verbetering van de (digitale) dienstverlening ontwikkelen we de persoonlijke internet pagina door, in lijn met ons streven om burgers en ondernemers centraal te stellen in onze dienstverlening. Natuurlijk blijven onze medewerkers van het Klantinformatiecentrum bereikbaar om onze minder digitaal vaardige inwoners hiermee telefonisch te helpen. Met ons ‘dashboard zaaksysteem’ monitoren we de doorlooptijden en sturen we op tijdige afdoening van de zaken. In 2026 wordt het zaaksysteem verder geïntegreerd met de andere systemen binnen de gemeentelijke organisatie, waardoor ook intern efficiënter gewerkt wordt.

Ambities Ambitie 3 - Inkoop Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Ambities Ambitie 4 - Bedrijfsvoering Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Indicatoren Verplichte indicatoren Bedrijfsvoering

Bron

2024

2025

2026

Formatieplaatsen (totale FTE)

Eigen jaarrekening/ begroting

501,86

537,00

Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)

Eigen jaarrekening/ begroting

6,68

6,56

6,95

Bezetting (per 1000 inwoners)

Eigen jaarrekening/ begroting

6,31

7,10

6,34

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Eigen jaarrekening/ begroting

860,85

844,14

942,38

Overhead (% van totale lasten)

Eigen jaarrekening/ begroting

9,04

8,60

7,98

Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuur derden)

Eigen jaarrekening/ begroting

7,45

5,96

3,78

Verbonden partijen Er zijn geen wettelijk verbonden partijen binnen dit programma. Financieel deel programma Bestuur, participatie en dienstverlening Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2026-2029 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Begroting 2025 na wijziging

2026

2027

2028

2029

Lasten

46.950

45.325

47.207

49.011

Baten

913

1.221

1.258

1.295

1.334

-46.037

-44.104

-45.950

-47.716

-49.094

Saldo van baten en lasten Stortingen

50.427

Onttrekkingen

729

Mutaties reserves

729

-49

-45.308

-44.153

-45.938

-47.716

-49.094

Verwachte resultaat

Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000) Reserve verduurzaming/groot onderhoud Reserve Hybride Werken Totaal reserves Voorzieningen (x € 1.000) Voorziening pensioenverplichting Wethouders Voorziening verlofsparen Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed Voorziening RVU Totaal voorzieningen

01-01-2026

623

31-12-2026

389

1.012

1.100

01-01-2026

31-12-2026

6.555

300

6.855

2.010

4.914

672 428

316 2.904

316

539 10.314

539 2.310

12.624

Reserve verduurzaming/groot onderhoud Deze reserve vervangt de reserve groot onderhoud gebouwen. Het oorspronkelijke doel van deze reserve is komen te vervallen, omdat er een voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed is vastgesteld. De reserve blijft echter bestaan voor de dekking van de kapitaallasten van verduurzamingsmaatregelen en als een risicobuffer.

Reserve Hybride Werken Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen. Voorziening Pensioenverplichting Wethouders Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. In 2026 onderzoeken we of de voorziening ook in de toekomst toereikend is/blijft in relatie tot (aanstaande) ontwikkelingen zoals gemeentelijke verkiezingen in 2026 en de beoogde overgang van de pensioenen naar het ABP pensioenfonds in 2028. Voorziening Verlofsparen Als gevolg van de in 2023 gewijzigde CAO kunnen ambtenaren verlofdagen sparen om de in toekomst bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. In 2023 is hiervoor een voorziening gevormd. Voorziening Onderhoud gemeentelijk vastgoed Deze voorziening, die voorgeschreven is door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient ervoor de fluctuaties op te vangen in de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit het Beheerplan Vastgoed (Meerjaren-onderhoudsplan). Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een dotatie gedaan.

De gerealiseerde onderhoudskosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. Voorziening RVU Bij de Regeling Vervroegd Uittreden nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerkers in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Aangezien de ex-medewerker in die periode geen activiteiten voor de gemeente verricht, dient op 31 december een voorziening te worden getroffen voor de financiële verplichting die de gemeente tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

464

418

425

431

Uitbreidingsinvesteringen: Vervanging rand- en centrale apparatuur, jaarschijf Vervangingen Facilitair

186

Vervangingsinvesteringen: Energiebesparing DMJOP (bouwkundig)

530

498

Energiebesparing DMJOP (installaties)

317

244

425

Energiebesparing vastgoedportefeuille (bouwkundig)

299

1.729

804

Energiebesparing vastgoedportefeuille (installaties)

197

567

Totaal investeringen meerjarig

1.468

2.772

2.003

3.512

Totaal investeringen meerjarig

1.468

2.772

2.003

3.512

605 1.367

Budget gemeenteraad De budgetten van de gemeenteraad zijn trendmatig verhoogd en daarbij is rekening gehouden met cao-effecten. In het kader van de verkiezingen van 18 maart 2026 worden verschillende activiteiten ter voorbereiding van die verkiezingen georganiseerd en ook voor de eerste periode daarna. Die activiteiten zijn besproken met het Presidium. Er is voor 2026 een eenmalige stelpost ‘Verkiezingen’ opgenomen van €41.250 om verschillende activiteiten mogelijk te maken. Hierbij gaat het onder andere om het organiseren van een verkiezingsdebat, een uitslagenavond, een kennismaking na de verkiezingen en het gebruik maken van een stemwijzer. Tegelijkertijd worden er ook activiteiten verricht die uit het bestaande budget worden gefinancierd. In verband met extra facilitaire zaken die samenhangen met de verkiezingen en een nieuwe gemeenteraad wordt de Werkkostenregeling onder Vergoedingen raadsleden voor 2026 eenmaal verhoogd met €10.000. De bijstand fracties is met €3.135,78 verlaagd, omdat de gemeenteraad 14 fracties telt in plaats van 15. Afhankelijk van de

uitslag van de verkiezingen op 18 maart 2026 kan dit worden bijgesteld bij de tweede voortgangsrapportage 2026. In onderstaande tabel treft u de meerjarenbegroting van de griffie: Begroting Griffie

2026

2027

2028

2029

Vergoedingen raadsleden

1.172.390

1.207.070

1.221.367

1.225.403

Vergoedingen raadsleden

1.047.522

1.077.166

1.086.851

Steunraadsleden

26.163

26.948

27.759

28.592

Bijstand fracties

68.818

70.789

72.871

75.058

Overige kosten

1.829

2.611

3.443

3.546

Werkkostenregeling

28.058

29.557

30.443

31.357

Kosten vergaderingen

89.057

92.109

94.970

97.820

Raadsinformatiesysteem

77.797

80.131

82.543

85.019

Werkkostenregeling

10.737

11.232

11.444

11.788

523

746

983

1.013

62.728

64.001

65.567

67.534

Tv uitzendingen Informatievoorziening raad Abonnement boeken/tijdschriften

2.754

2.836

2.921

3.009

Cursussen Raad

17.814

18.395

18.920

19.487

Overige kosten

12.757

12.929

13.210

13.607

Stelpost kinderraad

15.567

15.797

16.264

16.752

Voorlichting en communicatie

13.836

14.044

14.252

14.679

Controle en onderzoek

367.173

378.187

387.138

398.752

Accountantskosten

271.475

279.619

285.603

294.171

Ombudsman functie

26.301

27.089

27.904

28.741

Rekenkamerfunctie

69.397

71.479

73.631

75.840

Griffie

692.946

673.149

695.557

716.428

Salarissen

639.313

660.404

682.422

702.898

Budget gemeenteraadsverkiezingen

41.250

Werkkostenregeling

8.658

8.918

9.186

9.462

Pers vorming en opleiding

3.725

3.827

3.949

4.068

Totaal begroting Griffie

2.384.294

2.414.517

2.464.599

2.505.937

Veiligheid en Handhaving Actuele ontwikkelingen In Vlaardingen zetten niet alleen boa’s, politie en andere veiligheidspartners zich dagelijks in voor een veilige en fijne leefomgeving, ook inwoners en ondernemers dragen hier actief en betrokken aan bij. Die gezamenlijke inzet werpt zichtbaar zijn vruchten af. We zien dat inwoners en ondernemers steeds actiever betrokken zijn bij het melden van misstanden, de samenwerking binnen het veiligheidsdomein is hechter geworden en de professionaliteit van onze handhavers is versterkt. In 2026 zetten we deze positieve lijn voort. We blijven investeren in zichtbaar en professioneel toezicht op straat, in effectieve samenwerking met alle partners en in het versterken van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers. Veiligheid vraagt niet alleen om handhaving, maar ook om vertrouwen, maatwerk, preventie en nabijheid. Daar blijven we als gemeente met volle overtuiging op inzetten. Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de ontwikkelingen ten aanzien van het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP). Het hoofdstuk over het Stadsprogramma Veilig Vlaardingen belicht de uitwerking van de extra impuls op veiligheid. We werken aan toekomstbestendig cameratoezicht Het cameratoezicht in Vlaardingen staat voor een belangrijke verandering.

Door een forse prijsverhoging bij de huidige dienstverlener verkennen we de mogelijkheid om het toezicht vanaf 2026 (deels) in eigen beheer te organiseren. Daarmee willen we de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van het toezicht waarborgen. Eind 2025 treffen we voorbereidingen om de overstap zorgvuldig en gefaseerd te realiseren. De insteek is om dit binnen het beschikbare budget te realiseren. In de eerste voortgangsrapportage zullen we de gemeenteraad over de voortgang informeren. Online weerbaar in de digitale wereld Digitale veiligheid is niet langer alleen een technisch vraagstuk, maar raakt in toenemende mate het dagelijks leven van onze inwoners en ondernemers. We versterken de preventieve en educatieve kant van deze opgave. Professionals leren online risico’s herkennen en zetten hun kennis direct in. Maar ook scholen, ouderencentra en buurt- en verzorgingshuizen worden begeleid met een uitgebreid pakket met onder andere gamekoffers, workshops en lesmateriaal om de weerbaarheid te vergroten. Bewustwording over digitale gevaren – en het handelingsperspectief om ermee om te gaan – vormt de rode draad. Grip op leefbaarheid De overlast en kwetsbaarheid van arbeidsmigranten blijft een aandachtspunt.

Hoewel veel arbeidsmigranten een waardevolle bijdrage leveren, neemt de druk op bepaalde wijken toe, vooral waar sprake is van illegale bewoning en afhankelijkheid van malafide uitzendbureaus. We werken aan een concreet plan van aanpak voor dakloze arbeidsmigranten. We intensiveren de Basisregistratie Personen (BRP)-controles. Ook kijken we naar hoe we de naleving van de Wet goed verhuurderschap beter kunnen borgen. Daarmee willen we niet alleen overlast terugdringen, maar ook uitbuiting tegengaan en de leefbaarheid beschermen. Voorkomen van escalatie In 2026 implementeren we het Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) model. Daarmee creëren we een gedeeld handelingsperspectief voor de aanpak van complexe casussen, waarbij we signalen tijdig oppakken en escalatie voorkomen. Deze aanpak draagt bij aan het versterken van de lokale keten, het vergroten van handelingssnelheid en het bieden van maatwerk voor onder andere jongeren die het risico lopen op afglijden of herhaald overlastgevend gedrag. Mensenhandel: signaleren, vergroten van bewustwording en verstoren De landelijke toename van signalen van mensenhandel en uitbuiting vraagt om herziening van het lokale beleid. Dit jaar ligt de focus op het signaleren van slachtoffers, het verhogen van bewustwording bij professionals én het opwerpen van barrières voor daders en faciliteerders.

Daarom investeren we in campagnes en trainingen voor professionals. In samenwerking met het RIEC, het regionale meldpunt en het Zorg- en Veiligheidshuis bouwen we aan een robuuste aanpak. De inzet sluit aan bij het Regionaal Actieplan Mensenhandel 2024–2026.

Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen De nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties worden in onderstaande tabel weergegeven: Bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Toezichthouder Westwijk

Totaal

Overige ontwikkelingen begroting:

Toelichting financiële ontwikkelingen Toezichthouder Westwijk In 2024 zijn twee extra toezichthouders ingezet in de Westwijk. Dit heeft geleid tot zichtbare resultaten op het gebied van veiligheid en vertrouwen in de wijk. In 2026 zetten we deze inzet structureel voort met één toezichthouder. Deze toezichthouder is dagelijks aanwezig in de wijk (bijvoorbeeld op de veiligheidspost), fungeert als aanspreekpunt voor inwoners en werkt nauw samen met partners en het programmabureau. De continuering van deze functie borgt de opgebouwde relatie en draagt bij aan een stabiele, herkenbare aanwezigheid in de wijk. Daarnaast werkt hij nauw samen met de jeugdboa’s, die vanuit de landelijke middelen voor het programma Preventie met Gezag ingezet worden. Deze jeugdboa’s spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problematiek onder jongeren en het contact leggen met de doelgroep op straat. Beleidsnota's De volgende beleidsnota's hebben betrekking op programma Veiligheid en Handhaving: Beleidsnota's

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15975595/1