Meerjarenbegroting 2025-2028
Tekst van het document
Programmabegroting 2025
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................5 De begroting in één oogopslag...............................................................................12 Bestuur, Participatie en Dienstverlening ...............................................................15 Veiligheid en Handhaving........................................................................................26 Groen en Milieu ........................................................................................................31 Verkeer en Mobiliteit ................................................................................................43 Wonen .......................................................................................................................51 Onderwijs, Economie en Haven ..............................................................................61 Sociaal Domein.........................................................................................................76 Kunst, Cultuur en Erfgoed.......................................................................................95 Sport en
Recreatie..................................................................................................101 Financiën.................................................................................................................109 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................113 Paragrafen...............................................................................................................115 Lokale heffingen ..............................................................................................................................116 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................................125 Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................................135 Financiering .....................................................................................................................................145 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................150 Grondbeleid .....................................................................................................................................160 Verbonden partijen
..........................................................................................................................165 Wet open Overheid ..........................................................................................................................173 Stadsprogramma's ...........................................................................................................................174 Zorgzaam Vlaardingen .................................................................................................................175 Nieuwe Rivierzone .......................................................................................................................179 Nieuwe Binnenstad ......................................................................................................................183
3
Nieuwe Westwijk ..........................................................................................................................186 Nieuwe Energie ............................................................................................................................189 Veilig Vlaardingen ........................................................................................................................195 Groen Vlaardingen .......................................................................................................................196 Leefbaar Vlaardingen ...................................................................................................................201
Financieel deel........................................................................................................206 Bijlagen, toelichting en begrippen........................................................................246
4
Inleiding Inleiding Voor u ligt de meerjarenbegroting 2025 – 2028. Toen wij u in mei de Voorjaarsnota aanboden, waren er nog veel onzekerheden en achtte het college het niet verstandig om op dat moment beleidsmatige en financiële keuzes voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze keuzes legt het college nu wel aan u voor ondanks dat er nog steeds onzekerheden zijn waarmee we moeten omgaan. Een stad om trots op te zijn We hebben ervoor gekozen om door te pakken op de ingezette koers en meer focus aan te brengen op onze prioriteiten, zoals de stadsprogramma’s. De komende jaren maken we van onze binnenstad een levendig en bruisend visitekaartje onder andere door onomkeerbare stappen te zetten in de transformatie van het Liesveldviaduct. Aandacht voor ons groen is bij alle ontwikkelingen cruciaal. We voegen groen toe aan de stad via onze zeven groenprojecten. Het ontwerp voor het Maaspark en schetsontwerp voor het Liesveldpark maken wij volgend jaar gereed. Ook het Marnixpark pakken we aan. We koesteren en behouden onze monumenten en daarmee het karakter van onze stad. Zo starten we in 2025 met de werkzaamheden om de Grote Kerk te transformeren tot een bibliotheek. We verbinden Vlaardingen opnieuw met het water, bijvoorbeeld met de nieuwe Rivierzone. We bouwen aan nieuwe woonwijken die, door een divers aanbod, zorgen voor meer balans in onze stad.
Zo starten we ook met de herstructurering van de Babberspolder. Het tegengaan van armoede blijft een aandachtspunt. We proberen mensen beter te bereiken om te laten weten hoe ze kunnen worden geholpen om volledig op eigen benen te staan. Zo werken we aan een toekomst waarin we kwetsbare gezinnen helpen om energie te besparen. Ook dragen we significant bij aan het betaalbaar maken van aardgasvrije buurten. We blijven daarnaast werken aan de opwek van meer duurzame energie. Dat is goed voor onze portemonnee en voor Vlaardingen. De Westwijk verdient extra aandacht zodat bewoners kansen krijgen om te bouwen aan een mooie toekomst. Dat is nodig, want in Vlaardingen moet iedereen kunnen meedoen. Komend jaar maken we een start met de transformatie van de Westwijk door de herstructurering van de Zuidbuurt. Waar je wieg ook staat, ieder kind verdient gelijke kansen. Daarom investeren we in moderne schoolgebouwen. We werken aan de realisatie van de (v)mbo-campus, zodat we op onze mbo’s alle scholieren vanaf de basisschool kennis kunnen laten maken met kansrijke sectoren. Als gemeente zijn we benaderbaar en helpen we met gerichte ondersteuning. Inwoners voelen zich gezien. Daarbij is meedenken en meedoen cruciaal. We stimuleren inwoners om hun stem te laten horen, onder andere via de cursus Politiek Actief. Op deze manier bouwen we samen aan een stad waar we trots op kunnen zijn.
Realistischer begroten Deze begroting moet dit alles mogelijk maken. De afgelopen maanden hebben wij getracht om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over onze financiële situatie. Dat is deels gelukt. Er zijn nog steeds vraagtekens over inkomsten vanuit het Rijk, de afspraken tussen de VNG en het kabinet en de gevolgen van het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet. Ondanks dat is het ons toch gelukt om meer zekerheid te krijgen dan we ten tijde van de Voorjaarsnota hadden. We zijn met de stofkam door de begroting gegaan om middelen te vinden om te kunnen blijven investeren in de belangrijkste speerpunten voor onze stad, de stadsprogramma’s. We hebben gekeken waar we onze opbrengsten kunnen optimaliseren. We hebben onze bestemmingsreserves deels opgeruimd en terug laten vloeien in de algemene reserve. We hebben een eerste stap gezet om onze investeringen realistischer weg te zetten in de tijd waardoor we een beter beeld hebben van
5
onze financiële positie per jaar. Daar gaan we het komende jaar mee door. Ook zijn we in gesprek met de provincie over onze begrotingssystematiek van het berekenen van onze incidentele en structurele lasten. De gesprekken daarover lopen op dit moment nog. Hierdoor kunnen wij u in deze begroting een nog realistischer beeld schetsen van onze financiële situatie dan voorheen. Het zorgt ervoor dat we het stuur steviger in handen hebben. We zijn er echter nog niet. Onze eigen controles en de aanbevelingen van de accountant hebben geleid tot een lange lijst met verbeteracties voor onze bedrijfsvoering. Ook zien we dat het plannen van onze investeringen en het vergroten van onze realisatiekracht nog beter kan. Dit pakken wij stap voor stap op, waardoor we ons continu blijven verbeteren. Onzekerheden De ontwikkelingen in de stad maken dat er voor ons als college geen twijfel bestaat dat er geïnvesteerd moet worden en dat we de plannen, zoals we die in het coalitieakkoord van u hebben meegekregen, moeten uitvoeren. Tegelijkertijd zijn wij niet blind voor alle onzekerheden en risico’s. We zien een landelijke stijging van de kosten voor de jeugdzorg. Daar hebben ook wij last van in Vlaardingen. De VNG trekt hiervoor namens gemeenten aan de bel bij het Rijk. Zelf zijn wij in gesprek met onze uitvoeringsorganisatie Mevis om te kijken hoe we hier meer grip op kunnen krijgen.
Aan onze andere verbonden partijen hebben wij gevraagd in onze reactie op de zienswijzen te onderzoeken waar het met minder kan. Wij verwachten dat dit concrete resultaten zal opleveren en nemen het daarom mee in deze begroting. Datzelfde geldt voor de extra inkomsten die wij vanuit het Rijk voor de WMO-kosten verwachten te ontvangen. We achten deze kans groot, omdat dit voortkomt uit de afspraken van de VNG met het kabinet. Of het daadwerkelijk ook in de begroting van het Rijk belandt, weten we pas op Prinsjesdag. Tijdens de raadsbehandeling van de begroting weten we dus meer. Investeren in de stad Ons uitgangspunt is en blijft dat wij als gemeente solide financieel beleid voeren. De kaders daarvoor heeft u ons meegegeven in het coalitieakkoord. Dat betekent onder andere dat we een structureel sluitende begroting presenteren. Ondanks dat we lucht uit de begroting hebben kunnen halen, blijkt dat we er dit jaar niet aan ontkomen om soms pijnlijke keuzes te maken. We zijn ons ervan bewust dat dit voor u als raad, en vooral voor sommige Vlaardingers, geen leuke boodschap is. Tegelijkertijd pakken wij met deze ingrepen onze verantwoordelijkheid om onze stad uiteindelijk vooruit te brengen door vast te houden aan de ingezette koers en te investeren in onze stadsprogramma’s. We zijn daarom ook kritisch geweest op ontwikkelingen die extra middelen vragen.
We kiezen ervoor om alleen datgene aan u voor te stellen dat echt noodzakelijk is om stappen voorwaarts te zetten op de belangrijkste onderwerpen voor de stad. Dat doen wij niet alleen vanuit financiële noodzaak, maar ook omdat onze ambtelijke capaciteit eindig is. We moeten daarom scherpe keuzes maken en de beperkte capaciteit inzetten op de onderwerpen die het meest van toegevoegde waarde zijn voor de stad. We vragen u om ook met deze bril naar uw eventuele moties en amendementen te kijken en aan te geven wat er niet meer hoeft te gebeuren als u met nieuwe voorstellen komt. Het blijft een uitdaging om waar te kunnen maken wat we in deze begroting aan u beloven. Van alles wat daar bovenop komt, kunnen we niet garanderen dat dat ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Efficiënt gebruik maken van de algemene reserve De ingrepen die we voorstellen, maken het mogelijk dat we op andere gebieden wel kunnen investeren in de stad onder andere in de Binnenstad, Rivierzone en Westwijk. Hiervoor stellen wij ontwikkelfondsen in met middelen uit de algemene reserve. Let wel, we kunnen deze ontwikkelfondsen alleen vullen als er ook daadwerkelijk geld voor is en we voldoende in onze algemene reserve hebben. We hanteren daarbij een weerstandsratio van minimaal 1,0, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.
Mocht onze financiële situatie de komende maanden wijzigen, bijvoorbeeld doordat we niet gecompenseerd worden voor de hoge WMO-kosten en de taakstelling aan onze verbonden partijen anders uitvalt, dan kunnen wij minder storten in de ontwikkelfondsen en zullen we onze ambities voor deze gebiedsontwikkelingen moeten aanpassen of temporiseren. Deze keuzes kunnen we maken bij de Voorjaarsnota 2025. Dat is ruim op tijd, omdat we mogelijk pas onttrekkingen uit de algemene reserve gaan doen vanaf 2026.
6
Open gesprek Het college is trots op deze begroting en de keuzes die hierin zijn gemaakt. Het is uiteraard uiteindelijk aan u om te bepalen waar we de komende jaren onze middelen voor inzetten. We staan dan ook zeer zeker open voor het gesprek met uw raad over mogelijke andere keuzes. Ontwikkeling van het begrotingssaldo De financiële stand van zaken die in de Voorjaarsnota 2024 is opgenomen, hebben wij verwerkt in de meerjarenbegroting. Daarnaast hebben we de meicirculaire van het gemeentefonds en het resultaat van de 1e voortgangsrapportage 2024 verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting. Ook hebben wij een aantal begrotingsposten na aanbieding van de Voorjaarsnota 2024 moeten actualiseren. Dit leidt tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting:
7
Bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Begrotingssaldi bij de Voorjaarsnota 2024
-5.202
-301
12.672
1.999
Correctie: 1e voortgangsrapportage 2024*
-436
-471
-543
-543
Correctie: Meicirculaire 2024 inclusief accrescorrectie**
1.014 -1.661
Correcties
Meicirculaire 2023
-727 -2.471
0
0
0
-20
-20
0
0
0
0
-11.000
-900
Correctie: MPG 2024-2027
569
-59
379
960
Verwachte tussentijdse winstneming Vergulde Hand West
11
0
8.665
1.452
Verwachte tussentijdse winstneming Fortunapark
0
109
204
132
Verwachte tussentijdse winstneming Westwijk Centrum
0
275
64
5
784
853
742
0
1.922
-974
-2.216
4.385
Vlaardingen Regenboogstad, verwerking amendement Correctie: verwachte winstnemingen MPG
Verwachte tussentijdse winstneming Rivierzone subtotaal correcties
5.750
Raadsbesluiten na VJN zienswijze gemeenschappelijke regelingen
-8.952 -9.053
-8.871 -8.676
Uitvoering herstelwerkzaamheden betonrot, kwaaitaal vloeren (onderwijshuisvesting)
0
0
0
0
Herziening van de grondexploitatie Marathonweg Noord(z) (Fortunapark)
0
0
0
0
Herziening van de grondexploitatie Vergulde Hand West
0
0
0
0
Claudius Civilislaan (is verwerkt in kapitaallasten)
0
0
0
0
Administratieve wijzigingen Wijziging salaris griffie subtotaal Raadsbesluiten
0
0
0
0
-64
-65
-67
-68
-9.016 -9.119
-8.938 -8.744
Nieuwe ontwikkelingen Applicatielandschap en i-organisatie (structureel)
-200
-200
-200
-200
Applicatielandschap en i-organisatie (incidenteel)
-1.000
0
0
0
Extra representatiebudget Kabinet
-75
0
0
0
Formatie Stadsarchief, team KCE
-75
-75
-75
-75
0
0
0
0
Beleid & invoering fysieke toegang en beveiliging (onderdeel MIP) Beleid & invoering fysieke toegang en beveiliging (onderdeel MIP) Implementatie WOO
0
0
0
0
-80
-80
-80
-80
Noctua
-15
-12
-12
-12
Procesregisseur persoonsgerichte aanpak jeugd
-110
-110
-110
-110
Isolatie aanpak financieel kwetsbare
-750
-750
0
0
Klimaatadaptatie
-685
0
0
0
Soorten Management Plan (SMP)
-100
0
0
0
Uitbreiding capaciteit advisering mobiliteit
-52
-52
-52
-52
Doorstroomregeling voor ouderen in corporatiewoningen
-30
0
0
0
Opstellen bouwkundige rapporten voor Primair en VO IHP
-203
-203
-203
-203
Citymarketing
-80
0
0
0
Programma Vrijetijdseconomie
-100
-125
-150
-150
MVS-team Jeugd
-350
-350
-350
-350
Subsidie ArgosMobiel
-45
-45
-45
-45
Woonzorgcoordinator
-100
-100
-100
-100
Formatie nieuwe taken sociaal domein
-200
-200
-200
-200
Amendement Vrij reizen AOW-gerechtigden
-33
-33
-33
-33
Kunst (en onderhoud) in de openbare ruimte
-50
-50
-50
-50
Schoonmaak binnensport accomodaties
-70
-70
-70
-70
Atletiekbaan onderhoud
-170
0
0
0
Onderhoud De Kulk
-400
-200
0
0
Nieuwbouw zwembad (onderdeel MIP)
0
0
0
0
Onderzoekskrediet nieuw zwembad (onderdeel MIP)
0
0
0
0
Sporthal District U (onderdeel MIP)
0
0
0
0
8
Particuliere woningverbetering VOP/Centrum Noord
0
0
0
0
Huur en subsidie stadsboerderij
0
0
0
0
-1.101
-550
-550
0
Tijdelijke huisvesting Groen van Prinsterer subtotaal nieuwe ontwikkelingen
-6.074 -3.205
-2.280 -1.730
Actualisatie begrotingsposten Actualisatie MIP
4.780
3.510
215
215
Besparing kapitaallasten Vastgoed/facilitair
69
38
38
38
Besparing kapitaallasten Vastgoed/facilitair-
56
56
56
56
Onderbesteding Burgerzaken
100
100
100
100
Uren schrijven op projecten (P&P)
0
0
250
250
Groen: korten overige diensten / diverse kosten
175
175
175
175
Korten op renovatie en reconstructies
200
200
200
200
Broekpolder: korten diensten derden
50
50
50
50
Begraafplaatsen: lichte verhoging grafrechten (algemeen en particulier)
24
24
24
24
Hergebruik elementverharding
100
100
100
100
Groen: korten bijdrage stadshart
10
10
10
10
Straatreiniging: korten overige diensten derden
50
50
50
50
Parkeren: korten diensten derden
100
100
100
100
Parkeren: realistischer raming inkomsten
200
200
200
200
Parkeren: straatparkeren van 2,40 naar 2,90 euro
234
234
234
234
Vervanging 2 bruggen
19
19
19
19
Ruimte binnen budget Omgevingswet
250
250
250
250
Onderschrijding budget peuterspeelzalen
200
200
200
200
Onderschrijding budget vrijwilligerswerk
75
75
75
75
1.000
0
0
0
0
200
200
200
0
500
500
0
100
100
100
100
Aanwenden tekorten dekking MOBeheersmaatregelen WMO Huisvesting Stroomopwaarts: Nieuwbouw vs renovatie (Vastgoed) Stadsbibliotheek Verhuren alle rotondes ipv 4 voor reclame (BOR) Vat kosten projecten openbare ruimte
20
20
20
20
1.100
1.100
1.100
1.100
Saldo gesloten circuits
-296
-379
-369
-560
Actualisatie posten sociaal domein
2.500
2.500
2.500
2.500
subtotaal actualisatue begrotingsposten 11.115
9.432
6.397
5.707
2.250
2.250
2.250
Stelposten Stelpost besparing verbonden partijen subtotaal Stelposten
2.250
2.250
2.250
-7.254 -1.917
7.886
3.867
Bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Reserve onderwijshuisvesting
1.043
0
0
0
Vrijval reserve Frictiekosten taakstelling
0
0
0
0
Vrijval reserve aanpak hennepkwekerijen
0
0
0
0
Vrijval reserve STW Het Scheur
0
0
0
0
Vrijval reserve Grondexploitaties
0
0
0
0
-784
-853
-742
0
-2.400
0
0
0
Ontrekking Reserve Rivierzone
300
0
0
0
Storting Reserve revitalisering Binnenstad (gebiedsontwikkeling)
-238 -2.329
Onttrekking Reserve revitalisering Binnenstad
238
0
0
storting Reserve Gebiedsontwikkeling Westwijk
0
0
-4.800
0
2.638
2.329
5.064
7.669
797
-853
-742
0
Begrotingssaldi
0
Mutaties reserves
Storting Reserve Rivierzone tussentijdse winstneming Storting Reserve Rivierzone (gebiedsontwikkeling)
Onttrekking Algemene reserve
-264 -7.669 0
Storting Algemene reserve Totaal reservemutaties
9
Totaal begrotingsaldi incl. reservemutaties
-6.458 -2.771
7.144
3.867
Structureel begrotingsevenwicht Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief laat in 2025 - 2028 een begrotingstekort van respectievelijk € 6,4 miljoen, en €2,7 miljoen zien. In 2027 en 2028 is er een begrotingsoverschot van respectievelijk € 7,1 miljoen en € 3,8 miljoen zien. Doordat we onze algemene reserve de afgelopen jaren hebben kunnen versterken, kunnen wij flink investeren in de stad. Dit omdat de begroting in ieder geval in het laatste jaar structureel in evenwicht is. Dit is het jaar waar de provincie naar kijkt met de beoordeling van de begroting. Hieronder geven wij een beeld van het structureel evenwicht. Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Saldo van baten en lasten
-6.458
-2.771
7.144
3.867
Incidentele baten en lasten (saldo)
-6.806
131
8.866
764
Incidentele mutaties met reserves (saldo)
-3.776
-827
-540
202
Totaal structureel begrotingsresultaat
4.124
-2.075
-1.183
2.901
Weerstandsvermogen We willen onze algemene reserve op peil houden om financiële risico’s op te vangen. Om te bepalen in hoeverre wij in staat zijn om onze financiële risico’s op te vangen, wordt de weerstandsratio gebruikt. Deze maatstaf wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. In het coalitieakkoord 'Groei en Bloei voor Vlaardingen' hebben wij aangegeven dat onze weerstandsratio kan volstaan met een absolute ondergrens van 1,0, omdat we de incidentele en structurele risico’s goed in beeld hebben. Met deze ondergrens houden we genoeg middelen in onze algemene reserve achter de hand om alle geïdentificeerde risico’s af te dekken. Daarnaast wordt een ratio van 1,0 door de provinciaal toezichthouder als voldoende beschouwd. Op basis van de interne analyse betreffende de risico’s moet voor 2025 een totale weerstandscapaciteit van € 37,2 miljoen worden aangehouden. In het meerjarig beeld verandert de noodzakelijke weerstandscapaciteit niet. Uit onderstaande blijkt dat het weerstandsvermogen de komende jaren op orde is. Financiën
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Bedragen x € 1 miljoen
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Algemene reserve
78,1
55,2
45,5
40,4
42,5
38,7
Noodzakelijle weerstandscapaciteit
46,5
37,2
37,2
37,2
37,2
37,2
Weerstandsratio
1,7
1,5
1,2
1,1
1,1
1,0
Tabel recapitulatie Zie hieronder de recapitulatie van de meerjarenramining 2025-2028 op totaalniveau per taakveld. Bedragen x €1.000
10
Exploitatie
Begroting na wijziging 2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
370.342
385.038
365.590
390.037
355.057
Baten
369.579
382.357
363.646
397.721
358.722
Saldo van baten en lasten
-762
-2.681
-1.944
7.684
3.665
Stortingen
0
7.043
3.246
5.870
7.733
Onttrekkingen
0
3.267
2.420
5.330
7.934
Mutaties reserves
0
-3.776
-827
-540
202
-762
-6.458
-2.771
7.144
3.867
Verwachte resultaat
11
De begroting in één oogopslag Begroting 2025 in één oogopslag
12
13
14
Bestuur, Participatie en Dienstverlening Actuele ontwikkelingen Bestuurlijke vernieuwing We blijven continue scherp op mogelijkheden om de manier waarop we de stad besturen te blijven verbeteren; waar kan het efficiënter, transparanter en beter inspelend op de behoeften van de inwoners? Wij zetten stappen op het gebied van: 1. Participatie; 2. Standaardisatie beleidscyclus; 3. Positieve politiek. 1. Participatie - We betrekken Vlaardingers bij de politiek en vereenvoudigen procedures binnen de gemeente. Zo zorgen we er voor dat iedereen mee kan bouwen aan groei en bloei voor Vlaardingen. Hiermee geven we ook opvolging aan de aanbevelingen die de Rekenkamer begin 2023 aan raad en college heeft uitgebracht. Daarnaast gaan we actief aan de slag met de uitkomsten van het landelijke programma Quick Scan Lokale Democratie. Deze uitkomsten geven een integraal beeld van onze eigen lokale democratie en worden geborgd in een uitvoeringsprogramma 2025 en verder. 2. Standaardisatie beleidscyclus - Met de raad werken we aan een standaard voor de beleidscyclus. Dit draagt bij aan meer consistentie, transparantie en effectiviteit in beleidsvorming en uitvoering. Een gestandaardiseerde beleidscyclus helpt bij het stroomlijnen van processen, het bevorderen van samenwerking tussen verschillende domeinen, en het verbeteren van de communicatie met inwoners en andere belanghebbenden.
Door deze cyclus te standaardiseren, kunnen we zorgen voor een gestructureerde en consistente aanpak van beleidsvorming en uitvoering, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor de stad. Zo gaan we bijvoorbeeld de startnotitie steeds meer verankeren als een vast onderdeel van onze gezamenlijke werkwijze.
3. Positieve politiek - Met constructieve samenwerking halen we de beste resultaten voor onze stad. Daarom gaan we graag met de gemeenteraad verder in gesprek over het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en de stad. We richten ons op constructieve dialoog, samenwerking en het bevorderen van het algemeen belang. Dat doen we bestuurlijk én richting inwoners en organisaties in onze stad. Samenwerking werkt alleen als er onderling vertrouwen is. Door duidelijk uit te leggen wat we doen en waarom, door beloftes na te komen en door Vlaardingers niet van het kastje naar de muur te sturen, kunnen we stap voor stap het vertrouwen van onze inwoners beter waarmaken en de betrokkenheid van onze inwoners vergroten. Dienstverlening 'Bereikbaar, betrouwbaar en betrokken', zijn de uitgangspunten in onze visie op dienstverlening (juni 2023). We hebben deze visie uitgewerkt in een handreiking dienstverlening waaruit acties volgen. In 2025 zetten we in op de acties die u hieronder vindt bij de ambitie 'Dienstverlening'. Bij de publieksbalies voorzien wij in 2025, net als in 2024, een groot aantal aanvragen rond paspoorten en identiteitskaarten. Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst tien jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten vijf jaar.
Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verliepen in 2024, hebben alle Nederlandse gemeenten tot in 2029 te maken met een piek in het aantal aanvragen.
15
Regionale samenwerking Samen sta je sterk. Samenwerking met buur- en regiogemeenten is dan ook een wezenlijk aspect van bestuurlijke slagkracht en efficiënte uitvoeringspraktijk. Maar de keerzijde is dat bestuurlijke samenwerking ook (inspraak)procedures en bijhorende vertraging met zich meebrengt. Binnen de gemeenschappelijke regelingen Rogplus en Stroomopwaarts werken we samen met buurgemeenten Maassluis en Schiedam . De uitvoeringsorganisaties zijn financieel kwetsbaar: hoge kosten en voor wat betreft de praktijk (open eindregelingen, hoeveelheid gebruik/afname voorzieningen) is er sprake van moeilijk beïnvloedbare prestaties. De regionale samenwerking is ook van toenemende betekenis voor het integraal bevorderen van de zogenaamde 'Brede Welvaart', waarbij de sociaaleconomische ontwikkeling een brede maatschappelijke focus heeft. De Waterwegregio geeft de komende vier jaar uitvoering aan de Regio Deal Waterwegregio. Het streven is om in 2030 in de Waterwegregio een merkbare verbetering van de kwaliteit van leven, leren, werken en wonen te bereiken voor de huidige en toekomstige generaties. We zetten ons met elkaar in voor een regio waar ook kwetsbare inwoners mee kunnen doen en waar de leefbaarheid, duurzaamheid en (het gevoel van) veiligheid verbeteren. Verbonden partijen
Naar aanleiding van de invoering van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' in 2022 hebben al onze gemeenschappelijke regelingen voorstellen opgesteld om er voor te zorgen dat de invloed van de betrokken gemeentes beter geregeld wordt. Het gaat om maatregelen op het gebied van onder andere burgerparticipatie, raadsadviescommissies en eventuele uitbreiding van zienswijze-grondslagen. Niet alle regelingen slaagden er in de wettelijke deadline van 1 juli 2024 te halen, maar inmiddels zijn vrijwel alle wijzigingen formeel bekrachtigd. De Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (vastgesteld op 6 april 2023) geeft inzicht in de aanvullende sturingsmogelijkheden die de wetswijziging biedt én beschrijft hoe we daar in Vlaardingen invulling aan geven. De nota vormt het beleidskader om de raad beter in staat te stellen zijn rol te pakken:
gerichter sturen op de doelstellingen die met die deelnemingen worden beoogd (vooraf);
bijsturen wanneer dat nodig blijkt (tussendoor);
controleren of de gewenste doelstellingen zijn verwezenlijkt (achteraf).
Om dit mogelijk te maken, zijn er voor alle acht gemeenschappelijke regelingen zogenoemde risicoprofielen opgesteld. Hierbij kijken we jaarlijks naar de financiële, bestuurlijke en inhoudelijke (omgevings)factoren die de prestaties van de betreffende gemeenschappelijke regeling beïnvloeden. Hoger risico betekent meer en gerichter toezicht en sterkere controle. In de paragraaf Verbonden Partijen vindt u in de tabel bij iedere gemeenschappelijke regeling onder de noemer 'Risico's', het risicoprofiel dat voor die regeling van toepassing is in dit eerste uitvoeringsjaar. In het najaar 2024 evalueren we de werkwijze geëvalueerd en passen deze waar nodig aan. De jaarlijkse bijstelling van de risicoprofielen maakt vast deel uit van de reguliere P&C-cyclus. De aan de risicoprofielen te ontlenen inzichten worden gebruikt als toetsingskader bij de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen en als inspiratiebron voor beïnvloeding van hun toekomstige beleidskaders. De vaststelling van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen markeerde ook de doorstart van een onderzoek naar de mate en mogelijkheden voor sturing en controle op andere verbonden partijen dan de gemeenschappelijke regelingen. We verwachten dit in het najaar 2024 met de raad te kunnen bespreken.
16
Uitvoeringsprogramma stadsprogramma’s In de paragraaf over de Stadsprogramma's leest u meer over de activiteiten die voor 2025 op de planning staan binnen de acht stadsprogramma's. Subsidieservicepunt In het Coalitieakkoord staat dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te generen om onze ambities te realiseren en de uitdagingen van onze stad aan te gaan. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis. Het meer structureel binnenhalen en beheersen van externe financiering biedt meer zekerheid, meer perspectief en daarmee meer kansen. Dat vraagt wel om een betere inbedding van externe financiering in de gemeentelijke organisatie, zodat kansen structureel beter gezien én benut worden. Het subsidieservicepunt gaat verder professionaliseren door het aantrekken van een subsidiecoördinator externe financiering en financieel adviseur subsidies. De strateeg public affairs is door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk invulbaar. Naar verwachting gaan we de komende tijd werken met een tijdelijke invulling. Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen Binnen dit programma hebben onderstaande financiële ontwikkelingen plaatsgevonden: Bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Applicatielandschap en i-organisatie (structureel)
200
200
200
200
Applicatielandschap en i-organisatie (incidenteel)
1.000
0
0
0
Extra representatiebudget Kabinet
75
0
0
0
Formatie Stadsarchief, team KCE
75
75
75
75
Beleid & invoering fysieke toegang en beveiliging (onderdeel MIP) Implementatie WOO
80
80
80
80
Besparing kapitaallasten Vastgoed/facilitair (onderdeel MIP)
-125
-94
-94
-94
Onderbesteding Burgerzaken
-100
-100
-100
-100
0
0
-250
-250
Vat kosten projecten openbare ruimte
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
Totaal
1.205
161
-89
-89
Uren schrijven op projecten (P&P)
Toelichting financiële ontwikkelingen Applicatielandschap en i-organisatie (incidenteel en structureel) Adequate informatievoorziening is essentieel om flexibel en daadkrachtig te kunnen inspelen op de behoefte van de stad en de gemeentelijke organisatie. Om dit te bereiken, wordt de informatievoorziening de komende jaren verbeterd via verschillende ontwikkelsporen. Dit vraagt zowel om een structurele uitbreiding van budget, als een incidentele. Meer hierover leest u in de paragraaf Bedrijfsvoering. Extra representatiebudget Kabinet Een extra budget van € 75.000 voor activiteiten op 4 en 5 mei in verband met de viering van 80 jaar bevrijding in 2025 . Formatie stadsarchief Om de dienstverlening van het stadarchief op niveau te houden investeren wij structureel € 75.000,- in de formatie. Beleid & invoering fysieke toegang en beveiliging (rente & afschrijving) Binnen het Meerjareninvesteringsplan ( MIP) is rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met de eventuele aanpassingen in de voorzieningen die aangebracht zijn t.b.v. de fysieke beveiliging op Markt 11 en Westnieuwland 6. Momenteel heeft een werkgroep met ondersteuning van een
17
externe expert een onderzoek ingesteld om te komen tot een nieuw fysiek beveiligingsbeleid en alle (technische/fysieke) aanpassingen die aangebracht moeten worden om hieraan te voldoen. Verwachting is dat dit onderzoek in 2024 is afgerond en dat de eventuele aanpassingen in 2025 aangebracht kunnen worden. Implementatie WOO Voor het aanpassen van archivering en documentbeheer vanwege de implementatie van de Wet Open Overheid. In de paragraaf Wet Open Overheid leest u meer over de voortgang van de implementatie van de WOO. Besparing kapitaallasten Vastgoed/Facilitair Binnen het Meerjareninvesteringsplan ( MIP) zijn een aantal investeringen bij Vastgoed & Facilitair die al uitgevoerd zijn, die uitgesteld zijn of onderdeel waren van investeringen die al in een ander project waren verdisconteerd. Hierbij valt te denken aan het uithuizen van Toezicht en Handhaving uit de Hoflaan, het vervangen van de verlichting op Westnieuwland 6, het aanpassen van de watervaltrappen en de renovatie van Markt 11 Onderbesteding Burgerzaken Er is een onderbesteding op de loonsom van team Burgerzaken. Bij de 1e VGR is al melding gemaakt van de paspoortpiek die tot en met 2029 duurt en die voor schommelingen aan de baten- en lastenzijde zorgt. Dit volgen we nauwlettend. Het bedrag van € 100.000 kan nu worden ingeleverd.
Uren schrijven op projecten (Projectenbureau) Binnen het Projectenbureau worden uren geschreven op grondexploitaties, investeringen en projecten. In verband met de oplopende investeringsportefeuille is de verwachting dat er vanaf 2027 meer uren doorbelast kunnen worden. Voor 2025 en 2026 wordt er onderzocht of dit voor deze jaren ook al mogelijk is. VAT-kosten projecten openbare ruimte We financieren de VAT-kosten van projecten op dit moment vanuit de exploitatie. Deze komen ook in aanmerking voor financiering vanuit de verschillende kredieten zoals die voor verharding en riolering. Door de VAT-kosten te financieren vanuit de kredieten gaan de exploitatiekosten naar beneden, maar moeten de diverse kredieten opgehoogd worden. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak
2013
Programma Participatie: van meepraten naar meedoen
2015
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen
2016
Uitvoeringsnota Participatie ‘Quick Scan en programma 2022 en verder
2021
Nota implementatie wijziging gemeenschappelijke regelingen
2023
Visie op Dienstverlening
2023
Klachtenregeling Vlaardingen 2024
2023
Organisatieplan Vlaardingen Voortvarend
2022
Ambities Ambitie 1 - Bestuur en participatie Onze ambitie op het gebied van Bestuur en participatie omvat de volgende onderwerpen:
Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief: Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief.
18
Vlaardingen politiek betrokken: De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt en we betrekken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief bij besluitvorming.
Samenwerking college en raad: We versterken de samenwerking met de raad.
Versterking regionale samenwerking: We positioneren Vlaardingen beter in de regio waarbij we streven naar een betere balans binnen de samenwerkingsverbanden voor wat betreft inzet en opbrengst.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken
Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners)-initiatieven vanuit verschillende wijken
Wij willen met de gehele gemeenteraad afspraken maken over werkwijze, samenwerking en omgangsvormen
Uitkomsten van het traject van de kwartiermaker participatie werken we uit via een uitvoeringsprogramma 2025 en verder.
Met de uitvoering van de Regio Deal dragen we bij aan een structurele verbetering van welzijn en welvaart van de Vlaardingers.
Met de cyclische toepassing van risicoprofielen zorgen we er voor dat de gemeenteraad gerichter kan sturen op de gewenste resultaten die door de gemeenschappelijke regelingen voor Vlaardingen en de Vlaardingers worden nagestreefd.
Ambities Ambitie 2 - Dienstverlening In onze dienstverlening zijn bereikbaarheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid kernwaarden. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
19
Acties We zorgen ervoor dat we bereikbaar zijn voor onze inwoners, ondernemers en instellingen
We zorgen ervoor dat we voor alle inwoners, ondernemers en instellingen toegankelijk en goed bereikbaar zijn. Zij kunnen ons bereiken via al onze digitale en niet-digitale contactkanalen.
We onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om onze contactkanalen uit te breiden.
We onderzoeken de mogelijkheden om onze interne telefonische bereikbaarheid te verbeteren.
We faciliteren inwoners, ondernemers en instellingen om zelfstandig informatie te vinden en zaken te doen.
Tijdens onze contacten communiceren we duidelijk en waar mogelijk proactief.
We bieden onze inwoners de mogelijkheid om ook buiten kantoortijden fysieke afspraken te plannen.
We professionaliseren het gebiedsgericht werken. In de wijken zijn de gebieds- en wijkmanagers duidelijk zichtbaar aanwezig en initiëren zij wijkspreekuren. Tijdens die spreekuren gaan zij samen met ketenpartners in gesprek met onze inwoners.
In de gehele stad zijn de toezichthouders en boa’s benaderbaar voor op- of aanmerkingen over omstandigheden in de openbare ruimte. Ook nemen zij samen met de ketenpartners deel aan de spreekuren in de wijk.
Naast onze centrale ingangen hebben we ook enkele extra contactmogelijkheden voor diverse thema's en doelgroepen: o
Voor ondernemers: ons ondernemersloket of persoonlijk via onze accountmanagers.
o
Voor inwoners met vragen over duurzaamheid: het Woon- en Energieloket.
o
Voor (verenigingen van) eigenaren met vragen over het onderhouden en verduurzamen van hun woningen: ons Servicepunt WoningVerbetering
o
Voor inwoners die digitaal niet of minder vaardig zijn: onze Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's)
We laten zien dat we als gemeente betrouwbaar zijn
We zeggen tijdens onze contacten of in berichtgeving vooraf wat we doen en doen wat we zeggen.
We geven het toe als we een fout hebben gemaakt en bieden onze excuses aan.
We behandelen alle inwoners, ondernemers en instellingen en situaties gelijkwaardig en handelen in het algemeen belang van onze inwoners.
We handelen professioneel, volgens de regels en vanuit onze kennis en expertise.
20
We houden ons aan de servicenormen (uiterlijke doorlooptijden) voor onze producten en diensten.
We ontwikkelen een dienstverleningsdashboard waarmee we onze dienstverleningsprestaties kunnen meten en vervolgens verbeteren.
We tonen ons een betrokken gemeente
Als we in contact zijn met onze inwoners, ondernemers en instellingen handelen we met inlevingsvermogen voor hun situatie. We kijken dan naar hun behoefte en niet alleen naar hun vraag. We zijn daarbij flexibel en denken oplossingsgericht mee.
We leveren waar mogelijk maatwerk en hebben speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
Met onverwachte acties, die niet direct van een gemeente worden verwacht, verrassen we onze inwoners, ondernemers en instellingen positief.
We voeren de acties ten behoeve van bereikbare, betrouwbare en betrokken dienstverlening uit op basis van een uitvoeringsplan van de visie op dienstverlening
Het uitvoeringsplan van de visie op dienstverlening wordt, met als hulpmiddel de Handreiking Dienstverlening, omgezet in acties. Deze acties brengen we onder in bestaande teamplannen, programma’s en projecten.
We meten de prestaties van en de tevredenheid over onze dienstverlening
Met behulp van managementrapportages monitoren we onze dienstverlening. Met behulp van die rapportages kunnen we komen tot verbeteracties om de dienstverlening te blijven verbeteren.
Elke twee jaar meten we de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers via een Burgerpeiling en Ondernemerspeiling. In 2022 leverde de Burgerpeiling een 6,4 op voor de gemeentelijke dienstverlening. De ambitie is om door te groeien naar de 'glimlach van Vlaardingen', een mate van tevredenheid die we gesteld hebben op het cijfer 7,5 in 2026. Om zover te komen zetten we de resultaten van de peilingen van 2024 in 2025 om in verbeteracties.
Voor het registreren en volgen van onze contacten met onze inwoners, ondernemers en instellingen maken we gebruik van een zaaksysteem
We registreren, volgen en bewaken de acties rondom onze dienstverlening. In een zaaksysteem houden we alles bij, van aanvraag tot en met afhandeling in een zaaksysteem. De inwoners en ondernemers kunnen ook zelf volgen welke acties de gemeente gedaan heeft rondom hun vraag, aanvraag of melding. Dit kan via een persoonlijke internetpagina met DigiD of eHerkenning.
21
Ambities Ambitie 3 - Inkoop Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Ambities Ambitie 4 - Bedrijfsvoering Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Verplichte indicatoren Bedrijfsvoering
Bron
2023
2024
2025
Formatieplaatsen (totale FTE)
Eigen jaarrekening/ begroting
499,69
501,86
501,86
Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)
Eigen jaarrekening/ begroting
6,66
6,68
6,56
Bezetting (per 1000 inwoners)
Eigen jaarrekening/ begroting
6,43
6,31
7,10
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Eigen jaarrekening/ begroting
804,32
860,85
844,14
Overhead (% van totale lasten)
Eigen jaarrekening/ begroting
9,01
9,04
8,60
Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuur derden)
Eigen jaarrekening/ begroting
27,96
7,45
5,96
Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Financieel deel programma Bestuur, participatie en dienstverlening Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2025-2028 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000
22
Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Begroting 2024 na wijziging
2025
2026
2027
2028
Lasten
46.882
43.322
43.918
46.875
Baten
1.337
893
916
944
958
-45.546
-42.429
-43.001
-45.931
-46.625
Saldo van baten en lasten Stortingen
47.583
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
275
53
53
53
53
Mutaties reserves
275
53
53
53
53
-45.271
-42.377
-42.949
-45.879
-46.572
Verwachte resultaat
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000) Reserve groot onderhoud gebouwen Reserve Hybride Werken Totaal reserves Voorzieningen (x € 1.000)
01-01-2025
+
-
31-12-2025
2.447
0
0
2.447
350
39
0
389
2.797
39
0
2.836
01-01-2025
+
-
31-12-2025
Voorziening pensioenverplichting Wethouders
5.270
0
0
5.270
Totaal voorzieningen
5.270
0
0
5.270
Reserve Groot onderhoud gebouwen Met het vaststellen van het beheerplan Vastgoed en Facilitair en het instellen van de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is het oorspronkelijke doel van de reserve onderhoud gebouwen komen te vervallen. Toch is besloten de reserve voorlopig te handhaven om onvoorziene (onderhouds)kosten en bijvoorbeeld achterstallig onderhoud te kunnen dekken. Reserve Hybride Werken Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen. Voorziening Pensioenverplichting Wethouders Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. Voorziening Onderhoud gemeentelijk vastgoed Deze voorziening, die voorgeschreven is door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient ervoor de fluctuaties op te vangen in de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit het Beheerplan Vastgoed (Meerjaren-onderhoudsplan). Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een dotatie gedaan. De gerealiseerde onderhoudskosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.
Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland.
23
Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Audiovisuele middelen
56
37
38
0
Energiebesparing DMJOP (bouwkundig)
0
91
30
530
Uitbreidingsinvesteringen:
Energiebesparing DMJOP (installaties)
245
317
28
244
Energiebesparing vastgoedportefeuille (bouwkundig)
1.440
299
1.729
804
Energiebesparing vastgoedportefeuille (installaties)
852
197
567
0
ERP pakket
433
0
0
0
Fysieke Beveiliging
200
100
0
0
457
464
0
0
Vervangingsinvesteringen: Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur Vervangingen Facilitair Totaal investeringen meerjarig
290
0
0
0
3.973
1.505
2.392
1.578
Budget gemeenteraad De budgetten van de gemeenteraad trendmatig verhoogd en daarbij is rekening gehouden met caoeffecten. Als gevolg van het aannemen van het amendement van de fracties VV200/leefbaar Vlaardingen, D66, PvdA, fractie Solleveld, SBV, GroenLinks, ONS, BVV en AOV 'verzekeringen en pensioen raadsleden' van de fracties VV200/leefbaar Vlaardingen, D66, PvdA, fractie Solleveld, SBV, GroenLinks, ONS, BVV en AOV tijdens de raadsvergadering van 6 juni jl. is de vergoeding voor raadsleden van 2026 structureel verhoogd met 62.500 euro. Vanaf 2025 zijn de stelposten 'Werkkostenregeling' onder 'Kosten vergaderingen' én 'Overige kosten' onder 'informatievoorziening raad' structureel verhoogd met 7.500 euro om 'Gast van de raad' te kunnen blijven uitvoeren. De eerdere stelpost 'TV-uitzendingen' is verbreed en heet nu 'communicatie'. De bijstand fracties is met 3.135,78 euro extra verhoogd, omdat de gemeenteraad 15 fracties telt in plaats van 14. In onderstaande tabel treft u de meerjarenbegroting van de griffie: Begroting Griffie
2025
2026
2027
2028
Vergoedingen raadsleden
1.160.627
1.210.607
1.246.910
1.258.843
Vergoedingen raadsleden
992.904
1.085.739
1.117.005
1.126.690
Steunraadsleden
25.401
26.163
26.948
27.355
Bijstand fracties
66.905
68.818
70.789
71.810
Werkkostenregeling
26.617
28.058
29.557
29.595
Overige kosten
48.800
1.829
2.611
3.393
Kosten vergaderingen
99.731
102.893
106.153
107.632
Raadsinformatiesysteem
75.531
77.797
80.131
81.341
Voorlichting en communicatie
13.940
14.359
14.790
15.013
Werkkostenregeling
10.260
10.737
11.232
11.278
Informatievoorziening raad
47.853
48.892
49.957
50.567
Abonnement boeken/tijdschriften
2.673
2.754
2.836
2.878
Cursussen Raad
17.251
17.814
18.395
18.644
Overige kosten
12.589
12.757
12.929
13.018
Stelposten
15.340
15.567
15.797
16.027
Controle en onderzoek
245.014
252.364
259.934
263.857
Accountantskosten
152.103
156.666
161.366
163.802
Ombudsman functie
25.535
26.301
27.089
27.497
Rekenkamerfunctie
67.376
69.397
71.479
72.558
Griffie
644.691
662.700
681.278
689.620
Salarissen
632.658
650.317
668.533
676.676
Werkkostenregeling
8.405
8.658
8.918
9.053
Pers vorming en opleiding
3.628
3.725
3.827
3.891
Totaal begroting Griffie
2.197.916
2.277.456
2.344.232
2.370.519
24
25
Veiligheid en Handhaving Actuele ontwikkelingen De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen in het veiligheidsdomein om goed in te kunnen blijven spelen op de actualiteit. Zo zien we dat digitale fraude en overlast rondom arbeidsmigranten steeds meer spelen en hebben we deze twee onderwerpen ook als thema in het Integraal Veiligheidsplan 2024 – 2027 (IVP) opgenomen. Deze complexe thema’s hebben een specifieke aanpak nodig. Digitale fraude In een wereld die steeds afhankelijker wordt van technologie, neemt het waarborgen van de digitale veiligheid steeds meer toe als prioriteit. Er zijn middelen en expertise nodig om de toenemende dreiging van cyberaanvallen en digitale fraude tegen te gaan. De aanpak is complex, maar staat bij de gemeente als ook bij haar veiligheidspartners komend jaar hoog op de agenda. Problematiek rondom arbeidsmigranten Daarnaast is er een toenemende overlast gerapporteerd in verband met arbeidsmigranten. Terwijl veel arbeidsmigranten een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en zich hier vestigen, bevindt een groeiend aantal zich in problematische situaties. Vaak zijn zij afhankelijk van hun uitzendbureau, dat tevens hun huisbaas is. Dit kan leiden tot uitbuiting en misstanden. Vlaardingen heeft de ambitie om arbeidsmigranten beter te beschermen tegen dergelijke misstanden om zo overlast te voorkomen.
Dit omvat een aangescherpte aanpak om de impact van arbeidsmigratie op de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Niet alleen richten op handhaving, maar ook op vroegtijdige signalering en preventie Beide bovenstaande onderwerpen vragen om een aanpak die zich niet alleen richt op handhaving, maar ook op vroegtijdige signalering en een preventieve aanpak in samenwerking met betrokken veiligheidspartners, zoals de politie, hulpverleningsinstantie, uitzendbureaus en maatschappelijke organisaties. Om dit te bewerkstelligen houden wij ons vast aan het bredere veiligheidsbeleid, zoals beschreven in het coalitieakkoord en de stadsprogramma’s Veilig Vlaardingen en Leefbaar Vlaardingen. Daarnaast is vorig jaar het nieuwe IVP gepubliceerd. Daarin worden naast de opgenomen prioriteiten in de stadsprogramma’s (aanpak ondermijning, aanpak woonoverlast en samenwerking zorg en veiligheid) ook de prioriteiten ‘waarborgen van digitale veiligheid’ en het ‘aanpakken van problematiek rondom arbeidsmigranten’ toegevoegd. Tot slot leggen we binnen de prioriteit 'versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid' extra focus op de aanpak van jeugdcriminaliteit.
Versterkingsplan Toezicht & Handhaving De gemeenteraad diende in de vergadering van 14 december 2023 meerdere moties in - bij monde van de fracties VVD, VV2000 Leefbaar Vlaardingen, Heel de Stad, en Beter voor Vlaardingen - ten behoeve van de versterking van Toezicht & Handhaving (T&H). Dit wordt momenteel uitgewerkt tot een Versterkingsplan en wordt aangeboden aan de raad. Om te voldoen aan de gestelde moties zal voor nu alles op alles gezet worden om dit binnen bestaande middelen vorm te geven. Door samen te werken met veiligheidspartners, interventiestrategieën op elkaar af te stemmen en gelijke ambities te hebben, streven we met elkaar naar een veilig en leefbaar Vlaardingen, waarin inwoners veilig kunnen wonen, sporten, uitgaan, werken en ondernemen. Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen Binnen dit programma hebben onderstaande financiële ontwikkelingen plaatsgevonden: Bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Noctua
15
12
12
12
Procesregisseur persoonsgerichte aanpak jeugd
110
110
110
110
Totaal
125
122
122
122
26
Toelichting financiële ontwikkelingen Aanschaf en implementatie Noctua (Bibob-radar) De gemeente Vlaardingen is verantwoordelijk voor de toepassing van de Wet Bibob. Hiervoor is nieuw beleid opgesteld: ‘Beleidsregels Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) gemeente Vlaardingen 2024’. De toepassing van de Wet Bibob is uitgebreid met de komst van een Bibob-coördinator, de nieuwe beleidsregels en de vernieuwing van de wet. Om effectief invulling te geven aan de uitbreiding moeten we rekening houden met een stijging van het aantal Bibob-onderzoeken. Daarom is besloten om Noctua aan te schaffen. Deze tool automatiseert Bibob-onderzoeken en neemt een groot deel van de administratieve taken weg. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de Bibob-onderzoeken verbetert daarnaast door de stijging van de bevraging van het aantal open en halfgesloten bronnen. Voor de financiering wordt er in 2025 een bedrag van €15.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf en de licentiekosten voor het eerste jaar. Daarna is er structureel €12.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse licentiekosten.
Procesregisseur persoonsgerichte aanpak jeugd In het kader van het IVP en de specifieke prioriteit binnen dit plan betreffende de versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid, met focus op jongeren is besloten een procesregisseur persoonsgerichte aanpak (PGA) jeugd aan te stellen. Deze functie is een aanvulling op de huidige procesregisseurs en de regisseur nazorg- & veiligheidscasuïstiek. Op dit moment merken we dat er binnen de huidige capaciteit te weinig aandacht en tijd is voor een procesgerichte aanpak specifiek gericht op jeugd. De PGA aanpak richt zich op een integrale, op maat gesneden mix van bestuurlijke, straf-, zorg- en overige interventies voor jongeren die betrokken zijn bij (ernstige) veiligheidsproblematiek. De aanstelling biedt kansen voor: • het doorbreken van hardnekkige patronen van overlast en criminaliteit • het voorkomen van herhaling • het creëren van een beter perspectief voor de jongeren zodat ze een meer volwaardige deelname aan de samenleving hebben Hiervoor wordt in de begroting een bedrag van €110.000 structureel per jaar opgenomen. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Beleidsregels Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) gemeente Vlaardingen
2024
Integraal Veiligheidsplan 2024-2027, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan
2023
Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2023-2027)
2023
Strategisch Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2023-2026)
2023
Veiligheidsagenda Ministerie van Justitie en Veiligheid (2023-2026)
2023
Werkplan Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
2023
Uitvoeringsprogramma Veilig Vlaardingen
2022
Uitvoeringsprogramma Leefbaar Vlaardingen
2022
Uitvoeringsprogramma Nationaal Programma Vlaardingen Westwijk
2022
Over (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in Vlaardingen
2022
Vlaardingen Voortvarend
2022
Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
2021
Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen
2021
Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels cameratoezicht gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen
2020
Coffeeshopbeleid Vlaardingen
2019
27
Ambities Ambitie 5 - Veiligheid Op 14 december 2023 stelde de gemeenteraad het Integrale Veiligheidsplan Vlaardingen 2024-2027 (IVP) vast. Met dit IVP neemt de gemeente de regie over de (lokale) veiligheid. Elke vier jaar stelt de gemeente in samenwerking met haar veiligheidspartners, zoals de politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, een nieuw IVP op. Het IVP fungeert als een kompas voor de komende vier jaar. Voor 2024-2027 zijn de volgende prioriteiten benoemd: 1. Versteviging van de aanpak van ondermijning 2. Intensivering van de aanpak van woonoverlast 3. Versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid 4. Het waarborgen van digitale veiligheid 5. Het aanpakken van problematiek rondom arbeidsmigranten Voor de aanpak van de prioriteiten benoemd in het IVP, zijn we onder andere in 2022 gestart met een slagvaardig, integraal interventieteam. In 2024 loopt er een pilot waarbij we twee tot drie extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) of toezichthouders aan het interventieteam toevoegen. Deze extra inzet heeft tot doel om de effectiviteit van de bestrijding van de criminaliteit te vergroten en het veiligheidsniveau in Vlaardingen te verhogen.
Acties Versterking aanpak ondermijning • Maatregelen gericht op potentiële daders en zaken of situaties die georganiseerde criminaliteit faciliteren. • Informatieverzameling en analyses moeten leiden tot efficiënte en effectieve keuzes in de strijd tegen ondermijning. • De implementatie van de Monitor Bedrijventerreinen, Monitor vastgoedmisbruik en verbetering van de inspectie-app ‘Montr’ om effectiever te kunnen optreden. • Inwoners en organisaties weerbaarder maken tegen ondermijning door ze goed te informeren en ze te motiveren om vermoedens te melden.
Intensivering van de aanpak van woonoverlast • • • •
Inzet van het interventieteam bij de aanpak van woonoverlast. Uitbreiding handhaving en voorkomen woonoverlast door preventie en proactieve aanpak. Vroegtijdig signaleren, handhaven en bestrijden onderliggende oorzaken van woonoverlast. Nauwe samenwerking met de ketenpartners.
Versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid – met focus op jongeren • Focus op jeugd om overlast en vroegtijdig crimineel gedrag tegen te gaan. • Intensivering van de samenwerking met jongerenwerkers. • Nauwe samenwerking met ketenpartners in zorg, welzijn, veiligheid en wonen. • Coördinerende rol gemeentelijk Kernteam Zorg en Veilig. • Voorkomen dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip raken. • Bewustwording creëren bij inwoners zodat ze melding doen als ze bijvoorbeeld huiselijk geweld vermoeden.
28
Waarborging van de digitale veiligheid • Beter zicht op eventuele online ordeverstoringen. • Bewustwording creëren bij inwoners en ondernemers over de gevaren van de gedigitaliseerde criminaliteit. • Oprichten van een cybernetwerk met ketenpartners om samenwerking en kennisuitwisseling te vergroten.
Aanpak van de problematiek rond arbeidsmigranten • Opening van een short stay locatie voor huisvesting arbeidsmigranten. • Inzet interventieteam bij de aanpak van eventuele overlast door arbeidsmigranten. • In kaart brengen van malafide uitzendbureaus en huisvesters en die actief aanpakken. • Meer verantwoordelijkheid leggen bij uitzendbureaus van komst tot vertrek. • Uitwerken van de actualisering van convenant huisvesting arbeidsmigranten
Verplichte indicatoren Misdrijven gecategoriseerd
Bron
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)
Bureau Halt
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)
CBSDiefstallen
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) CBS Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)
CBSDiefstallen
Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners)
CBS
Vlaardingen 2022
50.000 100.000 inw. 2022
Nederland 2023
Vlaardingen 2023
50.000 100.000 inw. 2023
11
7
n.n.b.
8,7
8,9
1,7
2,1
2,5
1,7
2,3
6,3
4,2
4,3
5,9
3,9
2,0
1,4
1,3
1,4
1,3
6,7
5,8
5,8
7,5
5,7
Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond Zorg-en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is een gemeenschappelijke regeling die namens gemeenten en zorg- en veiligheidspartners in de regio doorbraken realiseert op het gebied van complexe casussen in het sociale-, zorg- én veiligheidsdomein.
Financieel deel programma Veiligheid en handhaving Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2025-2028 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000
29
Veiligheid en Handhaving
Begroting 2024 na wijziging
2025
2026
2027
2028
Lasten
14.026
14.514
14.593
14.636
Baten
1.729
1.792
1.845
1.898
1.925
-12.298
-12.721
-12.748
-12.738
-12.603
Saldo van baten en lasten Onttrekkingen Verwachte resultaat
14.528
30
16
16
16
16
-12.268
-12.706
-12.733
-12.722
-12.587
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000) Totaal reserves
01-01-2025
+
-
31-12-2025
0
0
0
0
Reserve Aanpak hennepkwekerijen Voor de ontmanteling van hennepkwekerijen werd de afgelopen jaren het reserve aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van de hennepkwekerijen. Met het oog op de besparingsmogelijkheden binnen de begroting, worden deze kosten vanaf 2025 gedekt vanuit de begroting. Investeringen Op dit moment zijn er geen voorziene investeringen binnen het programma.
30
Groen en Milieu Actuele ontwikkelingen 1. Groen en openbare ruimte De Broekpolder, de Heemtuin, het Hof en Oranjepark, het Krabbepark, Park Holy, veel bewoners hebben ze in hun hart gesloten. En niet zonder reden. De parken, groengebieden, plantsoenen, bermen en bomen geven de stad karakter. Een groene leefomgeving verhoogt de levenskwaliteit, het welzijn en de gezondheid van mensen. Daarnaast draagt groen bij aan het koeler maken van de omgeving, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het opvangen van hemelwater. Groen is onmisbaar in het kader van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Door Vlaardingen op ecologisch verantwoorde wijze te vergroenen, streven we naar een betere, schonere en gezondere leefomgeving voor mens en dier. Daarom versterken en verbeteren we het bestaande groen, leggen we nieuwe groengebieden aan en zorgen we er voor dat het groen in onze stad beter met elkaar verbonden wordt. Dit doen we onder andere door verharding te vervangen door groen als onderdeel van het NK-tegelwippen. Naast onze reguliere inzet voor het groen, plegen we extra inzet vanuit Stadsprogramma Groen Vlaardingen. Onder de paragraaf over de stadsprogramma's lichten we dit stadsprogramma inclusief de acties nader toe. Versterken groenstructuren In 2024 stelde de gemeenteraad de Groenvisie Vlaardingen 2024-2034 vast. Deze visie biedt kaders voor het groen in de stad.