Meerjarenbegroting 2024 (versie 7-11-2023)
Tekst van het document
Programmabegroting 2024
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................5 De begroting in één oogopslag.................................................................................9 Bestuur, Participatie en Dienstverlening ...............................................................12 Veiligheid en Handhaving........................................................................................21 Groen en Milieu ........................................................................................................25 Verkeer en Mobiliteit ................................................................................................37 Wonen .......................................................................................................................45 Onderwijs, Economie en Haven ..............................................................................52 Sociaal Domein.........................................................................................................64 Kunst, Cultuur en Erfgoed.......................................................................................79 Sport en
Recreatie....................................................................................................84 Financiën...................................................................................................................90 Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................95 Paragrafen.................................................................................................................97 Lokale heffingen ................................................................................................................................98 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................................107 Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................................115 Financiering .....................................................................................................................................126 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................131 Grondbeleid .....................................................................................................................................139 Verbonden partijen
..........................................................................................................................145 Wet open Overheid ..........................................................................................................................153 Stadsprogramma's ...........................................................................................................................154 Zorgzaam Vlaardingen .................................................................................................................155 Nieuwe Rivierzone .......................................................................................................................161 Nieuwe Binnenstad ......................................................................................................................165
3
Nieuwe Westwijk ..........................................................................................................................170 Nieuwe Energie ............................................................................................................................172 Veilig Vlaardingen ........................................................................................................................176 Groen Vlaardingen .......................................................................................................................178 Leefbaar Vlaardingen ...................................................................................................................182
Financieel deel........................................................................................................186 Bijlagen, toelichting en begrippen........................................................................217
4
Inleiding Inleiding Met veel enthousiasme zetten wij de lijn van onze vorige begroting en het coalitieprogramma ‘Groei en Bloei voor Vlaardingen’ door. De stadsprogramma's zijn verder geactualiseerd voor 2024 op basis van de uitvoeringsprogramma's zoals die zijn vastgesteld. Hierdoor zetten we een volgende stap in het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken die over de grenzen van de portefeuilles heengaan. Ook het komende jaar houden wij u op de hoogte via de reguliere P&C-producten over de voortgang van de stadsprogramma's Groen Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen, Veilig Vlaardingen, Zorgzaam Vlaardingen, Nieuwe Energie, Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad en Nieuwe Westwijk. In 2024 gaan we diverse van onze grootste ambities al verwezenlijken. Als traditionele haringstad gaan we de historische verbinding met het water in de stad tot verbeelding laten komen. Dat doen we creatief, met trots en ambitie. Stadsprogramma’s leidend Het college ziet een aantal forse uitdagingen voor zich de komende jaren, waaronder de energietransitie, het terugdringen van kansenongelijkheid en realiseren van bestaanszekerheid en gebiedsontwikkelingen in diverse delen van Vlaardingen. De uitdagingen hebben een directe link met de stadsprogramma’s Nieuwe Energie, Zorgzaam Vlaardingen en Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad en Nieuwe Westwijk.
Dat laat zien dat de stadsprogramma’s relevanter zijn dan ooit. De uitdagingen die hierin zijn benoemd, blijven de aandacht van het college houden. In de begroting investeren wij dan ook flink op deze thema’s. Ook heeft de gemeenteraad het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gevraagd om extra te investeren in zaken die de stadsprogramma’s raken. Onder andere investeringen in de openbare ruimte (Leefbaar en Groen Vlaardingen), uitbreiding van het interventieteam (Veilig Vlaardingen), sport en betere ondersteuning van diegenen die dat nodig hebben (Zorgzaam Vlaardingen) zijn in deze begroting opgenomen. Uitnodigende leefomgeving Met de stadsprogramma’s werken wij aan een uitnodigende leefomgeving voor onze inwoners. Een leefomgeving waar zij zich kunnen ontwikkelen en verblijven. Wij richten ons daarbij niet alleen op de fysieke leefomgeving, maar we zorgen er ook voor dat er voldoende hulp is voor mensen die dat nodig hebben. We geloven erin dat de beste manier om problemen aan te pakken is om ze te voorkomen. Zonder huis, baan, opleiding, voldoende mogelijkheden om te bewegen en een stabiel thuisfront is het moeilijk om jezelf te ontwikkelen. Nadrukkelijk zetten wij in op preventie. Preventie op armoede, het werken aan gezondheid en het stimuleren van sport en bewegen. Ontwikkelingen We zijn er trots op dat dat wij u een sluitende begroting kunnen voorleggen.
Toch zijn er nog veel onzekerheden die gevolgen hebben voor de inwoners en ondernemers van Vlaardingen. De oorlog in de Oekraïne woekert nog steeds voort. Met de realisatie van de wijk Mrija geven wij de mensen uit Oekraïne een veilige plek. Intussen is het kabinet gevallen maar de energiecrisis, de stikstofcrisis, de wooncrisis en de asielcrisis die onze inwoners en ondernemers raken zijn nog niet opgelost. Wij maken ons zorgen over de toenemende armoede in Vlaardingen en roepen daarom iedereen die in de problemen dreigt te komen op zich te melden bij de instanties en organisaties die hulp kunnen bieden. Ook wij als gemeente proberen binnen onze mogelijkheden de Vlaardingers met raad en daad bij te staan om deze crisis, en alle andere, te lijf te gaan. Structureel in evenwicht Deze begroting is voor 2024 sluitend en kent een begrotingsoverschot van € 124.000. Ook in 2025 is er een begrotingsoverschot van € 3,0 miljoen. Voor 2026 en 2027 is onze begroting dat niet met een overschrijding van respectievelijk € 992.000 en € 333.000. De tekorten in 2026 en 2027 worden veroorzaakt doordat het nog onbekend is hoe de nieuwe systematiek voor de vaststelling van de hoogte van het gemeentefonds eruit gaat zien en wat daarvan de financiële gevolgen gaan zijn. Een gevolg hiervan is dat het accres dat wij vanuit het Rijk ontvangen aanzienlijk daalt.
Als gemeente staan wij niet alleen voor deze uitdaging. Elke gemeente in Nederland krijgt hiermee te maken. De
5
VNG is en blijft in gesprek met het kabinet om snel financiële duidelijkheid te krijgen voor 2026 en verder. Voor ons betekent dit dat we de plannen om te investeren in de stad doorzetten, maar tegelijkertijd de ontwikkelingen omtrent het gemeentefonds nauwlettend in de gaten houden en bedachtzaam financieel beleid voeren. De provincie toetst of onze begroting structureel in evenwicht is. Voor 2024 tot en met 2027 is de begroting in evenwicht met overschotten van € 7,3 miljoen in 2024, € 9,5 miljoen in 2025, € 1,2 miljoen in 2026 en € 0,8 miljoen in 2027. Dit betekent dat we vooralsnog op dit vlak geen problemen verwachten. Indien in 2024 blijkt dat de uitkomst van de ontwikkelingen in het gemeentefonds ertoe leidt dat we een structureel tekort hebben op onze begroting, dan zullen we passende maatregelen voorstellen . De in het coalitieakkoord en in deze begroting benoemde ambities kunnen wij niet alleen realiseren. Samen kunnen wij meer bereiken dan alleen. Daarom slaan we graag, samen met de gemeenteraad, de handen ineen met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen om zo Vlaardingen tot groei en bloei te brengen. Ontwikkeling van het begrotingssaldo De financiële stand van zaken die in de geamendeerde voorjaarsnota 2023 is opgenomen, hebben wij verwerkt in de meerjarenbegroting.
Daarnaast hebben we de meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting. Ook hebben wij een aantal begrotingsposten na aanbieding van de voorjaarsnota 2023 moeten actualiseren. Daar waar bij de Voorjaarsnota moties zijn aangenomen, die het college de opdracht geven zaken in de begroting te verwerken, vindt u deze terug in onderstaande tabel. Dit leidt tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting:
6
Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Begrotingssaldi bij de Voorjaarsnota 2023
1.959
-526
507
-1.409
Actualisatie begrotingsposten: Amendement: Uitbreiding interventieteam
-200
0
0
0
Amendement: Voorjaarsschoonmaak
-175
-175
-175
0
Amendement: Haal het blikrek naar Vlaardingen
-50
0
0
0
Amendement: Extra veegrondes
-227
0
0
0
Amendement: Vervroegd onderhoudsniveau omhoog
-500
0
0
0
Amendement: Tot ziens in Vlaardingen
-5
0
0
0
Amendement: Programma Binnenstad
-500
0
0
0
Amendement: Voedselbank
-10
0
0
0
0
-14
-14
-14
Motie: Werk maken van werk
-400
-300
-300
0
Motie: Vlaardingse babybox
-100
0
0
0
Motie: Geef mensen vertrouwen
-300
0
0
0
Motie: Attentie voor onze ouderen
-8
-8
-8
-8
Motie: Uitbreiden tegemoetkoming meerkosten
-210
-210
-210
-210
Motie: Sportprijzen Vlaardingen
-20
0
0
0
Contributie VNG
-8
-8
-8
-9
VNG: GGU bijdrage
-44
-45
-46
-47
Indexering RBG
-49
-31
-31
-31
Stijging subsidies cultuurinstellingen
-701
-701
-701
-701
Aanbesteding energie
-592
-601
-610
-619
Indexering ROGPLUS WMO en Overhead
-69
-114
875
-81
-1.836
-2.482
-3.149
-4.037
Amendement: Beweegtuin Oranjepark (MIP)
Herijking budget Mevis Aanpassing GGD na zienswijze
-93
-94
-96
-111
Aanpassing GRJR na zienswijze
875
839
941
872
Extra formele duale trajecten
-60
0
0
0
Vlaardingen Regenboogstad
-20
0
0
0
CJG
-240
-258
-277
-298
Informatiepunt Digitale Overheid
-13
0
0
0
3.231
7.016
3.919
3.896
0
0
0
-620
493
1.167
-452
3.969 -748
Vrijval stelpost Loon- en prijscompensatie Financiën: indexatie jaarschijf 2027 Financiën: Raadsvoorstel Meicirculaire 2023 Financiën: Rente leningen
940
357
-224
Financiën: Actualisatie kapitaallasten, incl. gesloten circuits
-945
-765
-933
-129
-1.836
3.574
-1.499
1.076
124
3.048
-992
-333
Totaal actualisatie begrotingsposten Begrotingssaldi
Structureel begrotingsevenwicht Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief laat in 2024 - 2027 een begrotingsoverschot van respectievelijk € 7,3 miljoen, € 9,6 miljoen, € 1,2 miljoen en € 781.000 zien. Doordat we onze algemene reserve de afgelopen jaren hebben kunnen versterken, kunnen wij ondanks de negatieve meerjarige begrotingssaldi vanaf 2024 incidenteel flink investeren in de stad. Dit omdat de begroting structureel in evenwicht is. Hieronder geven wij een beeld van het structureel evenwicht.
7
Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Saldo van baten en lasten
124
3.048
-992
-333
Incidentele baten en lasten (saldo)
13.610
6.923
833
0
Incidentele mutaties met reserves (saldo)
-6.431
-419
1.383
1.114
Totaal structureel begrotingsresultaat
7.302
9.552
1.224
781
Weerstandsvermogen We willen onze algemene reserve op peil houden om financiële risico’s op te vangen. Om te bepalen in hoeverre wij in staat zijn om onze financiële risico’s op te vangen, wordt de weerstandsratio gebruikt. Deze maatstaf wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. In het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen hebben wij aangegeven dat onze weerstandsratio niet onder de 1,7 mag komen. Met deze ondergrens houden we genoeg middelen in onze algemene reserve achter de hand om alle geïdentificeerde risico’s af te dekken. Daarnaast wordt een ratio van 1,0 door de provinciaal toezichthouder als voldoende beschouwd. Op basis van de interne analyse betreffende de risico’s moet voor 2024 een totale weerstandscapaciteit van € 26,6 miljoen worden aangehouden. In het meerjarig beeld verandert de noodzakelijke weerstandscapaciteit niet. Uit onderstaande blijkt dat het weerstandsvermogen de komende jaren op orde is. Financiën (Bedragen x €1 miljoen)
2024
2025
2026
2027
Algemene reserve
68,8
71,2
71,4
70,3
Noodzakelijke weerstandscapaciteit
26,6
26,6
26,6
26,6
Weerstandsratio
2,6
2,7
2,7
2,6
Tabel recapitulatie Zie hieronder de recapitulatie van de meerjarenramining 2024-2027 op totaalniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
364.451
360.522
360.398
336.540
343.702
Baten
360.979
348.593
356.636
343.101
335.705
Saldo van baten en lasten
-3.472
-11.930
-3.762
6.561
-7.997
Stortingen
1.200
64
64
64
64
Onttrekkingen
7.601
12.166
6.922
-7.440
7.779
Mutaties reserves
6.401
12.102
6.858
-7.504
7.715
Verwachte resultaat
2.929
172
3.096
-943
-282
8
De begroting in één oogopslag Begroting 2024 in één oogopslag
9
10
11
Bestuur, Participatie en Dienstverlening Actuele ontwikkelingen Bestuur In mei 2022 is het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen, met daarin 8 stadsprogramma’s, aangenomen door de gemeenteraad. Met de gebiedsgerichte stadsprogramma’s Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad en Nieuwe Westwijk en met de thematische stadsprogramma’s Nieuwe Energie, Groen Vlaardingen, Veilig Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen en Zorgzaam Vlaardingen pakt het college grote maatschappelijke vraagstukken voor onze gemeenschap aan die over de grenzen van portefeuilles heen gaan en van groot belang zijn voor de stad. Wij hebben deze programma’s, in samenwerking met de stad, uitgewerkt in 8 uitvoeringsprogramma’s, elk onder verantwoordelijkheid van een portefeuillehouder. Bij het verder in de praktijk brengen van de uitvoeringsprogramma’s is er een nadrukkelijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. Er is financiële ruimte voor de raad opgenomen voor voorstellen die niet in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zijn voorstellen ingediend om deze ruimte in te vullen. Die voorstellen zijn in deze begroting verwerkt. Door gericht ruimte te bieden aan participatie, jongeren te betrekken bij de politiek en procedures binnen de gemeente te vereenvoudigen, willen we zorgen dat iedere betrokken Vlaardinger mee kan bouwen aan de stad.
Samen kunnen we werken aan de groei en bloei voor Vlaardingen. Met de invulling van deze participatieopdracht geeft het college ook opvolging aan de aanbevelingen die de Rekenkamer begin 2023 aan raad en college heeft uitgebracht. Zo neemt de gemeente deel aan het landelijke programma Quick Scan Lokale Democratie, waarmee een integraal beeld ontstaat, een ’foto’ van de stand van onze eigen lokale democratie. Dit beeld komt tot stand door de input van inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Wij vinden het ook belangrijk om te werken aan betere onderlinge verhoudingen. Daarom gaan we graag met de gemeenteraad in gesprek over de werkwijze van het college in samenhang met de gemeenteraad, over hoe om te gaan met financiële mee- en tegenvallers, over het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en de stad, en onder andere procesafspraken maken over initiatiefvoorstellen. Samenwerking werkt alleen als er onderling vertrouwen is. Door duidelijk uit te leggen wat we doen en waarom, door beloftes na te komen en door Vlaardingers niet van het kastje naar de muur te sturen, kunnen we stap voor stap het vertrouwen van onze inwoners beter waarmaken. Dienstverlening Onze dienstverlening is bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. In onze visie op dienstverlening (juni 2023) zijn deze uitgangspunten benoemd.
Wij zetten deze om in acties, met als doel een glimlach tevoorschijn te toveren op de gezichten van de Vlaardingse inwoners. Onze ambitie is dat inwoners onze dienstverlening in 2024 waarderen met een cijfer van minimaal 7,0 en uiteindelijk, in 2026, met een cijfer van minimaal 7,5. Een hulpmiddel hierbij is het nieuwe zaaksysteem, dat in 2024 grotendeels (verder) wordt uitgerold. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De voorbereidingen zijn getroffen, met de ambitie het dienstverleningsniveau te verbeteren. Aan de Omgevingswet moet worden voldaan op respectievelijk 1 januari 2027 (omgevingsvisie) en 1 januari 2032 (omgevingsplan). In 2024 implementeren wij nieuwe werkprocessen, applicaties de intake- en omgevingstafel en het omgevingsplan. Verkiezingen In 2024 vinden op 6 juni de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Wij nemen, zoals elke Nederlandse gemeente, de organisatie van deze verkiezingen voor de Vlaardingse stemgerechtigden op ons. Evenals bij de vorige verkiezingen zal de dag na het stemmen het centraal tellen van de stemmen plaatsvinden.
12
Verbonden partijen Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen aangepast. Achtergrond vormde de grote afstand die gemeenteraden soms ervaren tot gemeenschappelijke regelingen. De mate van invloed wordt wel eens als onvoldoende beschouwd. Deze wetswijziging biedt mogelijkheden om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het bestuur van een gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Bij een gemeenschappelijke regeling, of bij verbonden partijen in het algemeen, is er sprake van verlengd bestuur. Het is aan de gemeenteraad en het college om daar op een passende manier invulling aan de geven en daarbij rekening te houden met de wet- en regelgeving en de praktische afspraken ten aanzien van informatievoorziening en aansturing. De gemeenteraad heeft op 6 april 2023 de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Deze nota geeft inzicht in de aanvullende sturingsmogelijkheden die de wetswijziging biedt én beschrijft hoe daar in Vlaardingen invulling aan wordt gegeven. De nota vormt het beleidskader om de raad in staat te stellen gerichter te kunnen: - sturen op de doelstellingen die met die deelnemingen worden beoogd (vooraf); - bijsturen wanneer dat nodig blijkt (tussendoor); - controleren of de gewenste doelstellingen zijn verwezenlijkt (achteraf).
Om dat praktisch in te richten is een systeem ingesteld om voor alle acht gemeenschappelijke regelingen zogenoemde risicoprofielen op te stellen, waarbij gekeken wordt naar de financiële, bestuurlijke en inhoudelijke (omgevings)factoren die de prestaties van de betreffende gemeenschappelijke regeling beïnvloeden. Hoger risico betekent meer en gerichter toezicht en sterkere controle. Mede op basis van een pilot effectueren wij de werking. De vaststelling van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen markeerde de doorstart van een onderzoek naar de mate en mogelijkheden voor sturing en controle op andere verbonden partijen dan de gemeenschappelijke regelingen. Subsidieservicepunt Vlaardingen heeft ambities en uitdagingen. In het Coalitieakkoord staat dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te generen. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Het realiseren van ambities gaat gepaard met de nodige uitdagingen. Om deze ambities te realiseren, de uitdagingen te lijf te gaan en Vlaardingen toekomstbestendig te maken én te houden, is externe financiering noodzakelijk. Op dit moment is het verwerven én het beheersen van externe financiering nog niet voldoende ingebed.
Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen en 'van binnen naar buiten' te werken, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis. Het meer structureel binnenhalen en beheersen van externe financiering biedt meer zekerheid, meer perspectief en daarmee meer kansen voor Vlaardingen. Om dit te realiseren is het van groot belang dat het ingericht zijn op externe financiering tot in de vezels van de gemeentelijke organisatie is doorgedrongen. Dat vraagt, met andere woorden, om een betere inbedding van externe financiering in de gemeentelijke organisatie, zodat kansen structureel beter gezien én benut worden. Aandacht voor de beheersmatige kant van subsidies is noodzakelijk. Formatie Het subsidieservicepunt is een centraal punt met een subsidie coördinator, strateeg public affairs en een financieel adviseur subsidies. De subsidie coördinator geeft invulling en aansturing aan het subsidieservicepunt en functioneert als een vraagbaak betreffende subsidies voor de gehele organisatie. De financieel adviseur wordt aan de voorkant bij projecten betrokken voor het adviseren over beheer en verantwoording van de subsidie. De strateeg public affairs is verantwoordelijk voor het opzetten van een lobbyagenda en onderhoudt contacten met externe partijen.
Hiernaast is de strateeg verantwoordelijk voor de advisering op de inzet van bestuurders in subsidietrajecten als het gaat om beïnvloeding en lobby. Het is op deze manier dat zowel in capaciteit als in kennis geïnvesteerd wordt in de organisatie. Het streven is om in Q1 2024 het subsidieservicepunt van start te laten gaan.
13
Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Binnen dit programma hebben onderstaande financiële ontwikkelingen plaatsgevonden n.a.v. aangenomen moties en/of amendementen Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Motie: "Werk maken van werk."
400
300
300
0
Indexatie contributie VNG
8
8
8
9
Indexatie bijdrage GGU
44
45
46
47
Indexatie energielasten gebouwen
54
55
56
57
Totaal
507
409
411
113
Motie Werk maken van werk Doordat er te weinig ambtelijke capaciteit is zijn er incidentele middelen toegekend ten behoeve van het op sterkte krijgen en houden van de organisatie. Indexatie contributie VNG De contributie die de gemeentes aan de VNG dienen te betalen is in verband met inflatie harder gestegen dan gebruikelijk. Deze indexatie wordt gedekt uit de vrijval van de stelpost Loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Indexatie bijdrage GGU Naast de contributie die aan de VNG dient betaald te worden, is ook de bijdrage voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) harder gestegen in verband met inflatie. Ook deze indexatie wordt gedekt uit de vrijval van de stelpost Loon- en Prijscompensatie op programma Financiën. Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Visie op dienstverlening
2022
Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015, geactualiseerd 2018)
2018
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening
2016
Programma Participatie: van meepraten naar meedoen
2015
Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak
2013
Ambities Ambitie 1 - Bestuur en participatie a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming. c. Samenwerking met de raad wordt versterkt Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
14
Acties Bij het opstellen van de Uitvoeringsprogramma’s betrekken wij nadrukkelijk niet alleen de stad, maar ook de raad
Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken
Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners)-initiatieven vanuit verschillende wijken
Wij willen met de gehele gemeenteraad afspraken maken over werkwijze, samenwerking en omgangsvormen
Ambities Ambitie 2 - Dienstverlening Onze dienstverlening is bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. We maken gebruik van een zaaksysteem, waarmee we onze contacten met onze inwoners, ondernemers en instellingen registreren, volgen en onze prestaties meten. Ook meten wij onze prestaties op het gebied van dienstverlening met periodieke peilingen onder inwoners en ondernemers. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties In 2023 zal het werken in de geest van de Omgevingswet vervolgd worden, met als doel betere dienstverlening voor de Vlaardinger
Hiervoor worden het digitale loket en, om plannen vooraf te bespreken, de Omgevingstafel gebruikt.
We laten zien dat we als gemeente betrouwbaar zijn
We zeggen tijdens onze contacten of in berichtgeving vooraf wat we doen en doen wat we zeggen.
We geven het toe als we een fout hebben gemaakt en bieden onze excuses aan.
We behandelen alle inwoners, ondernemers en instellingen en situaties gelijkwaardig en handelen in het algemeen belang van onze inwoners.
15
We handelen professioneel, volgens de regels en vanuit onze kennis en expertise.
We actualiseren onze servicenormen (uiterlijke doorlooptijden) voor onze producten en diensten en houden ons daaraan.
We maken gebruik van een zaaksysteem en meten de prestaties van/de tevredenheid over onze dienstverlening
We registreren en volgen de acties rond producten en diensten van de gemeente Vlaardingen van aanvraag tot en met afhandeling in een zaaksysteem.
Onderdeel van het inrichten van het zaaksysteem is ook het ontwikkelen van managementrapportages. Deze rapportages bieden inzicht om de dienstverlening te blijven verbeteren. De resultaten en eventuele verbeteracties worden op managementniveau besproken.
Daarnaast meten we de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers elke twee jaar via een Burgerpeiling en Ondernemerspeiling. Het uiteindelijke doel hiervan is de glimlach van onze Vlaardingers, uitgedrukt in het cijfer 7 in 2024 en het cijfer 7,5 in 2026. De resultaten van de peilingen worden omgezet in verbeteracties, waarbij in de resultaten van de volgende peilingen kan worden gekeken of deze hebben geresulteerd in een hogere waardering dan het cijfer 6,4 waarmee de inwoners van de gemeente Vlaardingen de gemeentelijke dienstverlening gemiddeld in 2022 waardeerden.
We tonen ons een betrokken gemeente
Als we in contact zijn met onze inwoners, ondernemers en instellingen handelen we met inlevingsvermogen voor hun situatie. We kijken dan naar hun behoefte en niet alleen naar hun vraag. We zijn daarbij flexibel en denken oplossingsgericht mee.
We leveren waar mogelijk maatwerk en hebben speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
Met onverwachte acties, die niet direct van een gemeente worden verwacht, verrassen we onze inwoners, ondernemers en instellingen positief.
We voeren de acties ten behoeve van bereikbare, betrouwbare en betrokken dienstverlening uit op basis van een uitvoeringsplan van de visie op dienstverlening Het uitvoeringsplan van de visie op dienstverlening wordt omgezet in acties, die worden ondergebracht in bestaande teamplannen, programma’s en projecten.
We zorgen ervoor dat we bereikbaar zijn voor onze inwoners, ondernemers en instellingen
We zorgen ervoor dat we voor alle inwoners, ondernemers en instellingen toegankelijk en zijn goed bereikbaar zijn, via al onze digitale en niet digitale contactkanalen.
We onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om onze contactkanalen uit te breiden met een chatfunctie.
We faciliteren inwoners, ondernemers en instellingen om zelfstandig informatie te vinden en zaken te doen.
16
Tijdens onze contacten communiceren we duidelijk en waar mogelijk proactief.
Ook bieden we onze inwoners de mogelijkheid om ook buiten kantoortijden fysieke afspraken te plannen.
Wij stellen een omgevingsvisie op
We geven de visie voor de fysieke leefomgeving weer in de gemeentelijke omgevingsvisie
Wij stellen gedeeltes van het omgevingsplan op
We bouwen het omgevingsplan op door gebieden en thema’s uit te werken
Ambities Ambitie 3 - Inkoop Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Ambities Ambitie 4 - Bedrijfsvoering Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Verplichte indicatoren Bedrijfsvoering
Bron
2022
2023
2024
Formatieplaatsen (totale FTE)
Eigen jaarrekening/ begroting
471,41
482,16
501,86
Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)
Eigen jaarrekening/ begroting
6,46
6,50
6,68
Bezetting (per 1000 inwoners)
Eigen jaarrekening/ begroting
5,80
5,65
6,31
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Eigen jaarrekening/ begroting
688,86
708,78
860,85
Overhead (% van totale lasten)
Eigen jaarrekening/ begroting
7,88
7,28
9,04
Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuur derden)
Eigen jaarrekening/ begroting
7,36
7,22
7,45
Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
17
Financieel deel programma Bestuur, participatie en dienstverlening Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2024-2027 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
37.966
42.452
41.642
42.330
Baten
835
903
913
923
937
-37.131
-41.549
-40.729
-41.407
-42.406
Stortingen
39
39
39
39
39
Onttrekkingen
171
53
53
53
53
Mutaties reserves
132
14
14
14
14
-37.000
-41.536
-40.716
-41.394
-42.393
Saldo van baten en lasten
Verwachte resultaat
43.343
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
2.470
0
0
2.470
Reserve frictiekosten taakstelling
182
0
53
129
Reserve Hybride Werken
311
39
0
350
2.962
39
53
2.949
Reserve groot onderhoud gebouwen
Totaal reserves Voorzieningen (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
Voorziening pensioenverplichting Wethouders
6.179
300
0
6.479
Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed
0
2.263
2.263
0
6.179
2.563
2.263
6.479
Totaal voorzieningen
Reserve Groot onderhoud gebouwen Met het vaststellen van het beheerplan Vastgoed en Facilitair en het instellen van de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is het oorspronkelijke doel van de reserve onderhoud gebouwen komen te vervallen. Echter is besloten de reserve voorlopig te handhaven om onvoorziene (onderhouds)kosten en bijvoorbeeld achterstallig onderhoud te kunnen dekken. Reserve Frictiekosten taakstelling In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering. Reserve Hybride Werken Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen. Voorziening Pensioenverplichting Wethouders Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen.
Voorziening Onderhoud gemeentelijk vastgoed Deze voorziening, die voorgeschreven is door de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient
18
ervoor de fluctuaties in de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit het Beheerplan Vastgoed (Meerjarenonderhoudsplan) op te kunnen opvangen. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een dotatie gedaan. De gerealiseerde onderhoudskosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur
739
1.539
471
478
0
Aanschaf tractiemiddelen
37
153
0
158
0
Vervangingen Facilitair
112
0
142
0
0
Meubilair
165
409
148
0
0
Beveiliging
52
0
0
0
0
ERP-pakket
0
1.088
427
0
0
Bouwk. Wrzh. Energiebesparingsinv. Markt 11
0
180
0
0
0
Energiebesparingsinvestering Markt 11
0
628
0
0
0
Energiebesparing DMJOP (bouwkundig)
0
722
0
91
30
Energiebesparing DMJOP (installaties)
0
402
245
317
28
Energiebesparing vastgoedport. (bouwkundig)
0
144
1.440
299
1.729
0
1.008
852
197
567
1.105
6.273
3.725
1.540
2.354
Energiebesparing vastgoedport. (installaties) Totaal investeringen meerjarig
Budget gemeenteraad Voor het budget van de gemeenteraad zijn de budgetten trendmatig verhoogd en is rekening gehouden met cao-effecten. Daarnaast betreft de stelpost die is opgenomen in de begroting van de Griffie budget voor de Kinderraad welke bij de Meerjarenbegroting 2023-2026 is toegevoegd naar aanleiding van een amendement. In onderstaande tabel treft u de meerjarenbegroting van de griffie:
19
Begroting Griffie
2024
2025
2026
2027
Vergoedingen raadsleden
1.140.663
1.161.721
1.184.732
1.208.205
Vergoedingen raadsleden
912.071
930.895
950.443
970.402
Steunraadsleden
24.472
24.839
25.211
25.589
Bijstand fracties
61.435
62.356
63.291
64.241
Werkkostenregeling
48.190
47.719
48.435
49.161
Overige kosten
94.496
95.913
97.352
98.812
Kosten vergaderingen
115.272
117.001
118.756
120.538
Raadsinformatiesysteem
72.766
73.858
74.966
76.090
Werkkostenregeling
29.075
29.512
29.954
30.404
TV-uitzendingen
13.430
13.632
13.836
14.044
Informatievoorziening raad
44.497
44.940
45.389
45.844
Abonnement boeken/tijdschriften
2.576
2.614
2.653
2.693
Cursussen Raad
21.537
21.860
22.188
22.521
Overige kosten
5.384
5.465
5.547
5.630
Stelposten
15.000
15.000
15.000
15.000
Controle en onderzoek
234.742
239.585
243.178
246.825
Accountantskosten
146.535
148.733
150.964
153.228
Ombudsman functie
23.298
24.969
25.343
25.723
Rekenkamerfunctie
64.909
65.883
66.871
67.874
Griffie
423.466
433.379
442.339
451.531
Salarissen
413.015
422.771
431.572
440.602
Werkkostenregeling
8.098
8.219
8.343
8.468
Pers vorming en opleiding
2.353
2.389
2.425
2.461
Totaal begroting Griffie
1.958.640
1.996.626
2.034.394
2.072.943
20
Veiligheid en Handhaving Actuele ontwikkelingen In Vlaardingen volgen wij de landelijke ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. De verschuiving van geregistreerde 'traditionele' criminaliteit naar meer onzichtbare vormen van criminaliteit zet ook in 2024 door. Voorbeelden zijn ondermijning, adresfraude en criminaliteit met een digitale component. De aanpak is ingewikkeld en vereist uithoudingsvermogen, terwijl de capaciteit van de gemeente en politie onder druk blijft staan. In Vlaardingen wordt de beschikbare capaciteit onder andere ingezet op zaken die een grote impact hebben op de Vlaardingse samenleving, zoals woonoverlast, overlast door jeugd, overlast van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en verwarde personen. Er is een toename van het aantal personen dat moeite heeft hun draai te vinden in de maatschappij en onbegrepen gedrag vertoont. Dit leidt tot illegaal gebruik van locaties om te overnachten, overlast in de openbare ruimte en vormen van criminaliteit, voornamelijk fietsdiefstal. Dit vraagt om een aanpak die zich niet alleen richt op handhaving, maar ook op vroegtijdige signalering in samenwerking met betrokken partners. Een goed voorbeeld hiervan is de nauwe samenwerking met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Westwijk. In het ’Coalitieakkoord 2022-2026 Groei en bloei voor Vlaardingen’ beschrijft de gemeenteraad acht stadsprogramma's.
Volgens het stadsprogramma 'Veilig Vlaardingen' moeten Vlaardingers veilig kunnen wonen, sporten, uitgaan, werken en ondernemen. Wij werken samen met onze veiligheidspartners, waaronder de politie, hulpverleningsinstanties en maatschappelijke organisaties aan de aanpak van zowel traditionele criminaliteit als de meer onzichtbare vormen daarvan. De aanpak ligt in lijn ligt met ons bredere veiligheidsbeleid, zoals beschreven in het coalitieakkoord, de stadsprogramma's 'Veilig Vlaardingen' en ‘Leefbaar Vlaardingen’ en het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de politie-eenheid Rotterdam is van groot belang om een effectieve en samenhangende aanpak te realiseren. Door samen te werken met deze partners, interventiestrategieën op elkaar af te stemmen en dezelfde ambities te hebben streven wij naar een veiliger en meer leefbare samenleving voor onze inwoners. Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Binnen dit programma hebben onderstaande financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling voorjaarsnota 2023: Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Amendement: Uitbreiding interventieteam
200
0
0
0
Indexatie energielasten gebouwen
16
16
16
16
Totaal
216
16
16
16
Amendement Uitbreiding interventieteam Er is besloten om een pilotproject uit te voeren waarbij 2 tot 3 extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) of toezichthouders worden toegevoegd aan het Interventieteam. Deze extra inzet heeft tot doel om de effectiviteit van de bestrijding van criminaliteit te vergroten en het veiligheidsniveau in Vlaardingen te verhogen. De aangewezen boa's/toezichthouders zullen taken krijgen zoals het toezicht houden op de wet Basisregistratie Personen (BRP) met betrekking tot onder andere signalen van overbewoning, evenals betrokkenheid bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Voor de financiering van dit pilotproject wordt er een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in
21
gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Integraal Veiligheidsplan 2024-2027, inclusief Teamplan OOV
2024
Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2023-2027)
2023
Regionaal Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2023-2026)
2023
Veiligheidsagenda Ministerie van Justitie en Veiligheid (2023-2026)
2023
Werkplan Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
2023
Over (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in Vlaardingen
2022
Vlaardingen Voortvarend
2022
Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
2021
Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen
2021
Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels cameratoezicht gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen
2020
Coffeeshopbeleid Vlaardingen
2019
Ambities Ambitie 5 - Veiligheid In Vlaardingen werken wij samen aan een veilige stad voor iedereen; waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen. Wij richten ons met name op de volgende drie veiligheidsthema’s, zoals ook vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 (IVP) en de stadsprogramma's 'Veilig Vlaardingen' en 'Leefbaar Vlaardingen':
versteviging aanpak ondermijning;
onderhouden samenwerking tussen zorg en veiligheid;
intensivering aanpak adresfraude en woonoverlast.
Wij werken aan een Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP), waarin de prioriteiten uit 2020-2023 centraal blijven staan. Naast deze prioriteiten ligt onze focus vanaf 2024 op de aanpak van overlast van arbeidsmigranten en van gedigitaliseerde criminaliteit. De acties die hier aan verbonden zijn zijn beschrijven wij in het IVP 2024-2027. Voor de verdere aanpak van de veiligheidsthema's breiden we na twee succesvolle pilots uit met een wijkbrandweerman en een evenementen coördinator. In 2022 zijn wij gestart met een slagvaardig, integraal interventieteam, in 2023 uitgebreid met een extra interventieteam. Zo is een bredere inzet op zowel de aanpak van woonoverlast als de aanpak ondermijning mogelijk. Tot slot werken wij aan de implementatie van de inspectieapp Monter. Deze applicatie maakt het eenvoudiger om digitaal rapportages op te stellen en worden fouten in rapportages geminimaliseerd en kan data over de openbare orde en veiligheid in Vlaardingen worden gegenereerd.
22
Acties Intensivering aanpak adresfraude en woonoverlast
Intensiveren woonadresfraude-onderzoeken
Verder verstevigen van informatiepositie en optimaal gebruik maken van data-analyses
Handhaven 'Paraplubestemmingsplan Wonen'
Meer focus op preventie door bewustwording van repressief optreden
Onderhouden samenwerking tussen zorg en veiligheid
Versterking aanpak van kwetsbare wijken, zoals de Westwijk
Intensivering verbinding en samenwerking met wijknetwerken
Versterking aanpak ondermijning
Focus op de aanpak van de bedrijventerreinen
Beleidsmatig en juridisch zaken op orde, zoals herzien bestemmingsplannen
Preventie ondermijning door bewustwording
Intensiveren van integrale bedrijvencontroles en handhaving vergunningplicht
Verder verstevigen van informatiepositie en optimaal gebruik maken van data-analyses
Het vergroten van bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid
Verplichte indicatoren Misdrijven gecategoriseerd
Bron
Vlaardingen 2021
50.000 100.000 inw. 2021
Nederland 2022
Vlaardingen 2022
50.000 100.000 inw. 2022
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)
Bureau Halt
9
8
8
11
7
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)
KLPD
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)
Politie
1,1
1,6
2,3
1,7
2,1
Geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven Politie (per 1.000 inwoners)
7,5
4,3
4,6
6,1
4,1
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) Politie
2,5
1,4
1,4
2,0
1,4
Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners)
8,7
5,7
6,0
6,7
5,8
Politie
Verbonden partijen De ontwikkelagenda van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is getemporiseerd op de ontwikkelpunten omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en hoogbouw. Deze keuze is
23
gemaakt omdat er tekorten zijn vanwege de hoge inflatie en de stijging van de lonen. Ook is er nog niet besloten of de bijdrage aan de VRR (net als in 2023) op basis van nacalculatie gaat plaatsvinden op de hogere uitgaven. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.
Financieel deel programma Veiligheid en handhaving Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2024-2027 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Veiligheid en Handhaving
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
13.104
13.981
14.151
14.212
Baten
1.651
1.729
1.754
1.779
1.805
-11.453
-12.252
-12.398
-12.433
-12.428
Saldo van baten en lasten Onttrekkingen Verwachte resultaat
14.233
30
30
16
16
16
-11.423
-12.222
-12.382
-12.417
-12.412
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
Reserve aanpak hennepkwekerijen
96
0
30
66
Totaal reserves
96
0
30
66
Reserve Aanpak hennepkwekerijen Voor de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van hennepkwekerijen. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.
24
Groen en Milieu Actuele ontwikkelingen Groen en openbare ruimte Vlaardingen is een stad met een groen hart. De inwoners hebben een speciale band met groene gebieden zoals de Broekpolder, de Heemtuin, het Hof en Oranjepark, het Krabbepark en Park Holy. Dit is niet zonder reden. Groen geeft de stad karakter en is van groot belang voor de levenskwaliteit, het welzijn en de gezondheid van mensen. Daarnaast draagt groen bij aan het koeler maken van de omgeving, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het opvangen van hemelwater. Groen is onmisbaar in het kader van klimaatadaptatie. Door Vlaardingen op ecologisch verantwoorde wijze te vergroenen, streven we naar een betere, schonere en gezondere leefomgeving voor mens en dier. We gaan daarom het bestaande groen versterken en verbeteren, nieuwe groengebieden aanleggen en deze gebieden met elkaar verbinden. Dit wordt onder andere gedaan door verharding te vervangen door groen als onderdeel van het NK-tegelwippen. We behouden onze groene plekken in de stad. Zo investeren we in de Broekpolder, zodat het een groen natuur- en recreatiegebied blijft waar woningbouw is uitgesloten. Dit doen we mede door het opstellen van het beheerplan voor de Broekpolder.
Groen is voor iedereen! Daarom gaan we ons groen uitbreiden door, verspreid over de stad, zeven groenprojecten uit te voeren die we in samenspraak met de gemeenteraad, stad en groene organisaties gaan kiezen en vormgeven. Hierdoor voegen we kwalitatief hoogwaardig groen toe in Vlaardingen wat goed bereikbaar en toegankelijk is voor alle inwoners. Denk aan het Maaspark, een groene promenade in de Rivierzone en het vergroenen van de binnenstad. Samen met bewoners gaan we op zoek naar passende mogelijkheden om hun wijk te vergroenen. Zo nodigt de openbare ruimte meer uit om eens de schoenen aan te trekken en naar buiten te gaan. De waarde van groen is groot en dit vraagt om goed onderhoud. In kwartaal 1 van 2024 herzien we het groenbeleidsplan met aandacht voor de groenstructuren. Het plan dient als basis voor het opstellen van beheerplannen voor het groen. Door het vaststellen van het groenbeleidsplan en de hierop volgende beheerplannen wordt uitvoering gegeven aan het rekenkameronderzoek beheer openbare ruimte. Tot slot is middels het amendement “vervroegd verhogen onderhoudsniveau” aanvullend budget vrijgemaakt om oa voor groen onderhoudsachterstanden vervroegd weg te werken. Bij de renovatie van speelplekken kijken we ook naar mogelijkheden om deze groener te maken, met inachtneming van inclusiviteit. Speelvoorzieningen zijn er voor al onze inwoners van 0 tot 100.
In 2024 is er aanvullend budget beschikbaar om de speelvoorzieningen van Vlaardingen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te maken Duurzaamheid en klimaatbeleid Het veranderende klimaat heeft een grote impact op onze leefomgeving. Door de wereldwijd stijgende temperatuur zien we dat steeds vaker weerrecords worden verbroken. In Vlaardingen neemt het aantal stormen toe, zorgen steeds zwaardere piekbuien steeds vaker voor wateroverlast, ontstaat door langdurige droogte schade aan funderingen en infrastructuur en bedreigen hittegolven de gezondheid van kwetsbare groepen zoals ouderen. Na een aarzelend begin wordt de urgentie inmiddels breed onderschreven. In 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs gepresenteerd met als doel om 55 tot 60% CO2-reductie in 2030 te realiseren. Ook Nederland scherpt de doelstellingen aan. Zo moeten we in 2050 aardgasvrij zijn en moet de stad voorbereid zijn op extreem weer. Energietransitie Voor de doelstelling om Nederland aardgasvrij te maken zijn er landelijk extra budgetten beschikbaar gesteld (35 miljard euro), wordt wet- en regelgeving aangepast (o.a. Wet collectieve warmte en Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) en worden gemeenten met een rijksvergoeding (oplopend naar 800 miljoen per jaar) in staat gesteld de regierol op te pakken en de extra taken uit te voeren: o.a.
voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en het stimuleren van het gebruik van wind, zon en bodemenergie en duurzame mobiliteit.
25
De stijgende energie- en aardgasprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne brengt momenteel met name kwetsbare huishoudens in de problemen en vergroten de kans op armoede. Als korte termijn oplossing worden door energiecoaches en fixers inkomensondersteunende maatregelen ingezet en worden mensen geadviseerd hoe zij zuiniger met energie en warmte om kunnen gaan. Een meer structurele oplossing waar wij de komende jaren extra op inzetten is het energiezuiniger maken van de woning van deze mensen, door het aanbrengen van extra isolatie. Met ondersteuning vanuit het Nationaal Isolatieprogramma starten we met de slechts geïsoleerde woningen met een D, E, F of G energielabel. Vanuit de veronderstelling dat achter de voordeur van deze mensen vaak meer aan de hand is, waardoor zij moeite hebben hun hoofd financieel boven water te houden, wordt deze aanpak in samenwerking met het sociaal domein uitgevoerd. Startend met een pilot in de Westwijk. De energie-infrastructuur is een basisvoorziening die op orde moet zijn om onze maatschappij en economie goed te laten functioneren. De nieuwe duurzame energie-infrastructuur gaat extra ruimte vragen. We zien een verschuiving van het verwarmen met aardgas naar verwarmen met elektriciteit en warmtenetten.
De prognose van Stedin is dat er circa 2,5 keer meer elektriciteit gebruikt zal worden in 2050, waardoor onder andere circa 55 extra distributiestations moeten worden gerealiseerd. Ook warmteoverdrachtsstations vragen ruimte. De huidige problematiek met netcongestie is ook in onze regio merkbaar. Dit heeft een remmend effect op andere ontwikkelingen in de stad, waaronder onze bouwopgave en de opwekking van meer hernieuwbare energie. De energiecrisis heeft als positief effect dat steeds meer woning en pandeigenaren aan de slag willen en gaan met het verduurzamen van hun woning en onafhankelijk willen worden van aardgas. Dit wordt onder andere gestimuleerd door de wijkaanpakken aardgasvrij die we in de Drevenbuurt en de Hoofdstedenbuurt gestart zijn. Dit gaat om grote aantallen en om bewoners hierbij adequaat te ondersteunen breiden wij het Servicepunt Woningverbetering uit met een Energieloket. Dit loket informeert, adviseert en ondersteunt particuliere woningeigenaren en VvE’s op een proactieve wijze bij het treffen van isolatiemaatregelen, de aanschaf van een aardgasvrij verwarmingssysteem, goede ventilatie, zonnepanelen en het verkrijgen van subsidies en financiering en dergelijke. Dit in samenhang met particuliere woningverbetering. We gaan onderzoeken of dit loket ook ingezet kan worden om bedrijven en organisaties te ondersteunen.
Klimaatadaptatie In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben overheden afgesproken dat Nederland in 2050 voorbereid moet zijn op de gevolgen van extreem weer. Deze opgave geldt dus ook voor Vlaardingen. En dat is nodig, want de afgelopen jaren hebben we overlast ervaren door zware regenval, hoge rivierwaterstanden, hitte en langdurige droogte. In Vlaardingen handelen we klimaatadaptief. Dit betekent dat we bij gebiedsontwikkelingen, herstructureringen en werkzaamheden in de openbare ruimte of gemeentelijk vastgoed streven naar het weerbaar maken van de omgeving tegen extreem weer. Om onze klimaatdoelen te realiseren, werken we samen met onze bewoners, bedrijven en andere partners in de stad. We delen en ontwikkelen kennis en maken onze gebiedspartners bewust van klimaatverandering. We informeren hen over mogelijke maatregelen en stimuleren actie door subsidies van zowel de gemeente als externe partijen beschikbaar te stellen. We stemmen beleid, regelgeving en kansen op elkaar af en implementeren hierbij de uitgangspunten van de Omgevingswet. Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Binnen dit programma hebben de volgende financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de voorjaarsnota 2023:
Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Indexatie energielasten gebouwen
97
99
100
102
Totaal
97
99
100
102
26
Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Agenda Duurzaamheid 2021-2030
2021
Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024
2021
Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)
2021
Transitievisie Warmte 2022-2026
2021
Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030
2021
Gebiedsvisie Broekpolder
2021
Beleidsregels Concessie openbare laaddiensten elektrisch vervoer Vlaardingen 2021
2021
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
2019
Actieplan geluid 2018-2023
2019
Afvalstoffenverordening Vlaardingen
2019
Beleidsplan huishoudelijk afval
2017
Beleidskader Windenergie
2017
Route gevaarlijke stoffen
2017
Bodembeheernota
2017
Duurzame nieuwbouw
2017
Visie Openbare ruimte
2016
Beleid Hogere waarden Vlaardingen
2016
Visiedocument Externe veiligheid
2012
Groenplan Vlaardingen 'Blijvend groen'
2012
Ambitiedocument Gebiedsgericht milieubeleid
2012
Bomenverordening Vlaardingen 2010
2010
Ambities Ambitie 6 - Genieten van een groene omgeving die bijdraagt aan een gezondere stad Een omgeving die uitnodigt om buiten te zijn, waar je je buren en vrienden ontmoet en waar je de stad kunt doorkruisen via groene verbindingen. Dat is hoe we Vlaardingen graag zien! Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties Bij de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk de opgave voor groen, water en klimaat geïntegreerd in de planvorming
Een groene, leefbare buitenruimte staat volop in de belangstelling van Vlaardingers. Groenstructuren en bomen geven identiteit aan de stad, aan wijken en buurten. Groen nodigt bewoners uit om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. Door de woningbouwopgave neemt de druk op de stad verder toe. Naast nieuwe woningen worden ook voorzieningen en ondergrondse infrastructuur (ten behoeve van de energietransitie) toegevoegd.
De gemeente heeft het Convenant Klimaatadaptief Bouwen ondertekend en vertaalt de landelijke doelen naar een lokaal Programma van Eisen voor klimaatadaptieve en
27
natuurinclusieve nieuwbouw. Bovendien houden we bij de inrichting van de buitenruimte rekening met de kansen voor groen, water en ecologie.
In de Broekpolder werken we samen met de gebiedspartijen aan de instandhouding en verbetering van dit waardevolle natuur- en recreatiegebied.
De sanering en herinrichting van circa 50 hectare. Daarvoor heeft de gemeenteraad reeds in 2022 bijdrage beschikbaar gesteld van € 1.500.000. De Provincie heeft een subsidie toegekend van € 4.600.000,- welke verspreid over vijf jaar wordt uitgekeerd. Ook andere partijen zoals het rijksvastgoedbedrijf en Hoogheemraadschap dragen bij Doel is om in 5 jaar tijd het gebied af te dekken met grond en dit gebied opnieuw in te richten tot een nog aantrekkelijker en biodiverser en duurzamer gebied dan het nu is.
Het mountainbikeparcours is ontwikkeld met compensatiegeld uit het omgevingsfonds van de aanleg van de A4. Ook het onderhoud is de afgelopen 10 jaar uit dat geld betaald. De 10 jaar zijn nu voorbij en er wordt een bijdrage gevraagd voor het onderhoud van € 15.000,- per jaar om deze mooie voorziening in stand te houden. Het beheer blijft door Staatsbosbeheer uitgevoerd worden.
Groenbeheerplan. Voor de Broekpolder wordt een groenbeheerplan gemaakt, waarmee het onderhoud systematisch en duurzaam vorm gegeven kan worden. In 2024 weten we wat de beheerkosten zijn en of er uitbreiding van het beheerbudget nodig is.
We faciliteren en stimuleren bewoners om in hun eigen buurt groenvakken te onderhouden en om hun woonomgeving te vergroene • We bieden proactief onze inwoners de mogelijkheid tot het maken van wijkdeals. We stimuleren de aanleg van geveltuintjes, het adopteren van gemeentegroen en het beplanten van bloembakken door inwoners. Het aanmoedigen van kijkdeals doen we middels de inzet van sociale media, het gemeentenieuws maar ook middels de inzet van onze stadstuinman. Inwoners kunnen op deze manier zelf met ondersteuning vanuit de gemeente het initiatief nemen voor een groene biodiverse leefomgeving. We nemen deel aan het NK-tegelwippen. Een landelijke bewustwordingscampagne waarin we samen met onze bewoners het opnemen tegen andere gemeenten om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen
We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving, die bijdraagt aan de buurt • We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving die inspirerend is voor leerlingen, buurtbewoners, bedrijven en organisaties. We informeren de scholen proactief, bieden een financiële bijdrage aan en ondersteunen hen door inhoudelijk advies te leveren over het proces.
We geven het goede voorbeeld door verharde terreinen waar dat kan om te vormen naar groen • Voor verharde terreinen die geen directe functie hebben en overbodig zijn, zoals hele brede trottoirs, verharde pleinen en ongebruikte paden, bedenken we samen met de omgeving een groene invulling. Hierdoor maken we de stad aantrekkelijker en beter bestand tegen klimaatveranderingen.
28
We verzorgen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B (Basis)
• De openbare ruimte van Vlaardingen wordt onderhouden op het afgesproken niveau. Middels dagelijks onderhoud (bv gras maaien, schoffelen, ledigen afvalbakken enz) en planmatig beheer en onderhoud (herinrichting en renovatie wegen en riolering) zorgen wij ervoor dat Vlaardingen er schoon heel en veilig bijligt. • Op basis van het aangenomen amendement ‘Aanvullende Investeringsagenda’ zijn er meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld om het dagelijks onderhoudsniveau aangaande het groen van niveau ‘C’ te verhogen naar niveau ’B’. Naast technisch onderhoud op frequentie wordt ingezet op beeldkwaliteit, waarmee de uitstraling gemiddeld beter oogt. • Middels het actieplan schoon is in 2021 besloten dat het Centrum meer aandacht verdient. Zodoende wordt deze buurt op niveau ‘A’ onderhouden voor de onderdelen zwerfafval en onkruid op verharding.
Ambities Ambitie 7a - Riolering en stedelijk water In Vlaardingen gaan we duurzaam om met water. We gebruiken het rioolsysteem waar het voor bedoeld is. Door klimaatverandering worden zomerse piekbuien steeds extremer, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Hemelwater houden we vast op de plek waar het valt, zodat de druk op het rioolstelsel niet verder toeneemt. We stimuleren het hergebruik van ‘schoon’ water. Het hergebruiken van water levert een waterbesparing op, maar is ook nodig in droge perioden als zoet water schaars is. Overtollig water infiltreren we in de bodem en als dat niet meer lukt dan voeren we het vertraagd af naar het oppervlaktewater en in een uiterst geval op het (gemengde) rioolstelsel. We werken samen met bewoners, bedrijven en andere partijen in Vlaardingen aan een klimaatbestendig en robuust riool- en watersysteem. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de onderstaande acties uit. Deze acties komen voort uit het ‘Programma Stedelijk Water 2024’, de opvolger van het vGRP 2019. Dit programma heeft een nieuwe naam gekregen omdat de zorg voor riolering tegenwoordig niet alleen betrekking heeft op de buis onder de grond.