Meerjarenbegroting 2022-2025

Financieel deel programma Verkeer en mobiliteit Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022 - 2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Verkeer en Mobiliteit

Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

13.512

13.779

14.324

14.556

14.683

Baten

2.690

2.702

2.742

2.781

2.949

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-10.822

-11.077

-11.582

-11.775

-11.734

Gerealiseerd resultaat

-10.822

-11.077

-11.582

-11.775

-11.734

Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)

01-01-2022

+

-

31-12-2022

58

0

0

58

Binnenstad - parkeren

1.323

0

100

1.223

Totaal reserves

1.382

0

100

1.282

Parkeerfonds

Reserve Parkeerfonds Afkoopsommen negatieve parkeerbalans vanuit (bouw)ontwikkelingen worden in de reserve Parkeerfonds gestort, waarmee de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij herinrichting van straten wordt gedekt. Reserve Binnenstad en parkeren De reserve wordt gevoed met (niet begrote meer-) opbrengsten betaald parkeren, waarmee eenmalige/incidentele initiatieven worden bekostigd die de levendigheid van de Binnenstad verhogen. Daarnaast vind er jaarlijks een onttrekking plaats voor het organiseren van evenementen. De jaarlijkse bijdrage uit deze reserve ten behoeve van evenementen is vanaf 2021 verlaagd van € 300.000 naar € 100.000. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland.

34

Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Onderhoudsniveau buitenruimte

3.045

1.786

1.813

1.840

1.868

Uitvoering parkeerbeleid

102

113

115

117

119

Aanschaf verlichting

325

363

368

374

379

Verkeersregelinstallaties

178

198

201

204

207

Aansluiting Abel Tasmanlaan

400

0

0

0

0

Reconstructie Marathonweg

1.000

0

0

0

0

Reconstructie Marathonweg - verwachte bijdrage MRDH

-790

0

0

0

0

Reconstructie rotonde Deltaweg

800

900

0

0

0

Metropolitane fietsroute (coalitieakkoord 2019) Totaal investeringen meerjarig

500

0

0

0

0

5.559

3.360

2.497

2.535

2.573

35

Wonen Actuele ontwikkelingen De krapte op de woningmarkt duurt voort. Deze krapte komt onder andere tot uitdrukking in stijgende huizenprijzen (de vraag naar woningen is groter dan het aanbod) en langere regionale wachttijden voor sociale huurwoningen. Er is ook in Vlaardingen een tekort aan tal van soort woningen (zoals dure woningen, eengezinswoningen, kwalitatief goede appartementen en sociaal bereikbare woningen) voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld starters, ouderen met een smalle maar ook een bredere beurs, zorgwoningen en doorstromers). Er is versnelling nodig van woningbouw en eventuele knelpunten moeten worden weggenomen. Vanuit de stukken van informateur Hamer van begin september, is af te leiden dat het Rijk de woningbouwopgave nadrukkelijk prioriteit wil gaan geven. Er zijn 500.000 tot 1 miljoen nieuwe woningen nodig in de komende tien jaar. De intentie is om daarbij prioriteit te geven aan starterswoningen, ouderenwoningen, middenhuur en middenkoop om zo de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Om voldoende te bouwen en tegelijk het landschap te beschermen wil het Rijk meer regie gaan pakken door onder meer te sturen op nationale doelen en ruimte- en woondeals te sluiten met medeoverheden.

Met forse investeringen voor de uitbreiding en verbetering van infrastructuur voor OV, fiets en auto wil het Rijk de bouw van 14 grootschalige woongebieden mogelijk maken. Vlaardingen ligt aan de rand van één van deze 14 gebieden. Ook voor het verbeteren van woonomstandigheden voor arbeidsmigranten ziet het Rijk een rol voor zichzelf weggelegd door de aanbevelingen van de Commissie Roemer voor arbeidsmigranten te implementeren. Krapte op de woningmarkt heeft als gevolg dat in de particuliere sector woningen worden opgekocht en worden verhuurd. Huurprijzen ver boven het maximum dat volgens het huurrecht is toegestaan, zijn geen uitzondering. Helaas is er ook te vaak sprake van achterstallig onderhoud. Met maatregelen gaat het Rijk voorkomen dat woningen in wijken worden opgekocht om tegen hoge prijzen te worden verhuurd. Het kabinet onderzoekt hiervoor de mogelijkheden van een zelfbewoningsplicht. Voor de bestaande bouw ligt er een wetsvoorstel om de Woningwet te wijzigen bij de Eerste Kamer. De wetswijziging maakt het voor gemeenten mogelijk om gebieden aan te wijzen opkoopbescherming in te voeren. De verwachting is dat deze wet in 2022 in werking gaat treden. Voor een herstel van de regionale woningmarkt is een forse toename van het woningaanbod nodig. Dit legt een druk op het woningbouwprogramma. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt en worden bouwtafels georganiseerd.

Vlaardingen heeft met de nieuwe Woonvisie haar woningbouwambitie al opgehoogd naar groeien naar 39.000 woningen in 2030. Doordat de woningmarkt krapper wordt en het aantal banen dat ingevuld wordt met arbeidsmigranten is toegenomen is, worden er door beleggers, uitzendbureaus en werkgevers (niet-convenantpartners) steeds meer woningen opgekocht en verhuurd aan deze doelgroep. Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn er op het gebied van wonen nog meer actuele ontwikkelingen, waar wij onderdeel van zijn: • Actualisatie van het regioakkoord. • Het actief monitoren van het regioakkoord m.b.t. evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad tussen gemeenten. Financieel meerjarenperspectief Binnen dit programma hebben geen financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de Kadernota 2021.

36 Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Actieplan Wonen 2008-2030

2022

Gebiedsvisies

2022

Prestatieafspraken 2011-2024

2021

Woningbouwprogrammering

2022

Actualisatie Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030

2022

Verordening Woonruimtebemiddeling Vlaardingen 2020

2020

Verordening Starterslening 2020

2020

Ambities Ambitie 12 - Wonen en woningvoorraad a. Wij hebben een woningbouwambitie van 39.000 woningen in 2030. b. Er is een goede mix van sociaal bereikbare en duurdere koop- en huurwoningen. c. Er bestaat een breed palet aan woningen in verschillende prijsklassen en voor diverse doelgroepen. d. Wij voorkomen het opkopen van woningen om die te verhuren tegen woekerhuren en faciliteren 300 woningen conform het convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties Wij gaan verder met de herstructurering van de Westwijk en de ontwikkelingen rondom de Rivierzone

Lopende woningbouwprojecten We ronden de lopende woningbouwprojecten af, zoals: 318 tijdelijke flexwoningen District-U, oplevering 39 sociale huurwoningen Hoogvliet, 126 woningen Floris de Vijfdelaan, 67 koopwoningen Nieuwe Vogelbuurt en 37 woningen van der Kooijlocatie. Nieuwe woningbouwprojecten worden opgestart, hiervoor worden anterieure overeenkomsten gesloten, ruimtelijke procedures voorbereid of aanbestedingen in gang gezet.

Samenwerking Hoekse Lijn Partners Wij zetten in op agendering van knelpunten, uitwisseling van kennis en kunde en versnelling van realisatie van de verstedelijking langs de Hoekselijn.

Uitvoering Woonvisie We maken concrete afspraken met de woningcorporaties over uitvoering van de Woonvisie en de gezamenlijke afspraken vanuit het verdiepingstraject.

Verordening Toeristenbelasting en invoering van een zelfbewoningsplicht Wij stellen een verordening Toeristenbelasting op, maken nieuw beleid BRP bestuurlijke boetes inzake de ‘leegstaande’ woningen.

37 Tevens wordt handhaving uitgebreid en de mogelijkheden van het boetesysteem/toeristenbelasting worden ingevoerd/nader uitgewerkt.

Uitbreiding Rotterdamwet We starten een onderzoek naar de mogelijkheden voor de uitbreiding van de Rotterdamwet (artikel 9 en 10) in Vlaardingen en die zal aan de gemeenteraad worden aangeboden. Zoals genoemd in het Herstelplan zal hierbij aandacht zijn voor het vervallen van de inkomenstoets van artikel 9 en het inzetten van maatregelen en acties die ervoor zorgen dat het inzetten van een eventuele uitbreiding van de wet na vier jaar niet meer nodig is.

Particuliere woningverbetering en pilot Huurteam De structurele inzet op particuliere woningverbetering en het stimuleren van VvE’s, om verbetering zoveel mogelijk in een totaalaanpak uit te voeren, worden gecontinueerd en uitgebreid. We breiden de pilot Huurteam uit, waarmee meer huurders kunnen worden geholpen met een juridisch juiste huurprijs te betalen en het wegwerken van achterstallig onderhoud af te dwingen. Hiermee wordt de eigenaar/verhuurder gewezen op zijn verantwoordelijkheid goed verhuurderschap te tonen.

Ambities Ambitie 13 - Stadsgezicht Vlaardingen gaat zorgvuldig om met het cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente zorgt voor heldere kaders en handhaaft actief, zodat de diverse stadsgezichten niet ontsierd worden door verloedering. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties Wij voeren een actief beleid om verloedering van panden tegen te gaan Bouw- en Woningtoezicht neemt het bouwkundige deel van panden op zich door handhavend op te treden gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en toekomstige beleidsstukken en kaders die (deels) nog vastgesteld moeten worden. Het specifiek tegengaan van verloedering van panden zal worden opgenomen in het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 op projectmatige wijze.

Aanpak high impact gebieden Op het gebied van wonen geven we projecten topprioriteit als zij een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze stad (verloedering tegengaan) of financieel kansen bieden. Dit gaat specifiek om de binnenstad, Koningin Wilhelminahaven, Museumkwartier, Marathonweg Noord en de Zwanensingelstrook.

38 Verplichte indicatoren Wonen

Bron

Vlaardingen 50.000 - Nederland Vlaardingen 50.000 - Nederland Vlaardingen 2019 100.000 2020 2020 100.000 2021 2021 inw. inw. 2019 2020

Gemiddelde WOZ-waarde CBS (€ 1.000)

183

n.n.b.

270

202

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

ABF research (WSJG)

11,3

n.n.b.

8,9

5,8

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Demografisch druk (%)

CBS

74,3

74,2

70,0

73,8

n.n.b.

70,1

74,0

Gem. woonlasten eenpersoonshuishouden

COELO

684

687

700

724

n.n.b.

733

757

Gem. woonlasten meerpersoonshuishouden

COELO

757

748

773

800

n.n.b.

810

837

Verbonden partijen Er zijn geen wettelijk verbonden partijen binnen dit programma. We maken wel prestatieafspraken met de corporaties en sluiten (anterieure) overeenkomsten af met ontwikkelaars Financieel deel programma Wonen Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022 - 2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Wonen

Begroting na wijziging 2021

Lasten

2022

10.099

2023 11.090

2024

2025

13.111

15.263

11.065

Baten

6.381

7.886

9.766

11.746

7.914

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-3.718

-3.204

-3.345

-3.517

-3.151

Onttrekkingen

1.401

628

639

651

622

Gerealiseerd resultaat

-2.318

-2.576

-2.706

-2.867

-2.529

Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)

01-01-2022

+

-

31-12-2022

Herinrichting en uitgifte Het Scheur

33

0

0

33

Particuliere woningverbetering

629

0

0

629

Grondexploitaties

99

0

0

99

Blankenburgverbinding

5.272

0

628

4.644

Totaal reserves

6.032

0

628

5.405

01-01-2022

+

-

31-12-2022

Grex Holy ZO (meerwaarde t.o.v. boekwaarde)

826

0

0

826

Totaal voorzieningen

826

0

0

826

Voorzieningen (x € 1.000)

39 Reserve Herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur Deze reserve wordt ingezet voor werkzaamheden voor de groenstrook. Reserve Particuliere woningverbetering Deze reserve hangt samen met maatregelen uit het Actieplan Wonen. Het voorziet er in particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad. De project- en proceskosten worden jaarlijks ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Grondexploitaties Eind 2014 heeft de raad een bestemmingsreserve grondexploitaties ingesteld om toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen. Reserve Blankenburgverbinding Deze reserve is gevormd vanuit de resultaatbestemming bij de programmarekening 2018. Het betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage voor het realiseren van de Blankenburgverbinding, welke de komende periode aangewend zal worden voor dit doel. Voorziening Erfpachtgronden Holy Zuidoost De herstructurering van Holy Zuidoost omvat gedeeltelijk percelen die eeuwigdurend of voor een bepaalde tijd in erfpacht zijn uitgegeven aan woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. De betreffende percelen grond, exclusief de openbare ruimte, komen volgens een overeengekomen tijdsplanning volledig in eigendom van Waterweg Wonen. Met deze voorziening wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden van de nog resterende deelplannen afgedekt.

Voorziening Grondexploitatie Holy Zuidoost We hebben deze voorziening getroffen voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Holy Zuidoost. De voorziening wordt bij het opstellen van de (tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken geactualiseerd. Investeringen De komende jaren zijn naast de grondexploitaties in dit programma geen andere investeringen gepland.

40

Onderwijs, Economie en Haven Actuele ontwikkelingen Havens Om als Vlaardingen de positie van 5e zeehavenstad van Nederland te laten behouden, richten we de aandacht op de veiligheid van de kades, voldoende diepgang van de watergangen en promotie. Het beheer en onderhoud van de havens sluit aan bij het nautisch gebruik van de havens voor zowel de beroeps- als recreatievaart. Onderwijs Het onderwijs heeft de maatschappelijke opdracht mede te zorgen voor sociale samenhang, algemeen welzijn, economische groei en welvaart. Kwalificeren, socialisatie en persoonsvorming zijn de drie doeldomeinen waaraan het onderwijs aandacht dient te besteden. Oplopende ongelijkheid, thuiszitters, krimp- en stijging van leerlingenaantallen, kwaliteitsverschillen, segregatie, het tekort aan leerkrachten, de veranderende rol van leerkrachten, werkdruk en tekorten op de jeugdzorg zetten deze maatschappelijke opdracht onder druk. Samen met het onderwijs(veld) hebben we in de onderwijsvisie 2020-2025 gedefinieerd wat we verstaan onder goed onderwijs in Vlaardingen. In de Visie zijn de speerpunten soepel, speelruimte, leermeester en inclusief opgenomen. In 2022 pakken we deze speerpunten na een jaar met beperkingen door de corona pandemie het uitvoeringsplan op, alsnog gaan we aan de beleidsdoelen werken. Uiteraard in nauwe afstemming met de onderwijsorganisaties zelf.

Het demissionaire kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen. Het programma is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. De gemeente ontvangt de komende 2,5 jaar middelen om daar samen met het onderwijs invulling aan te geven. Voor 2022 betekent dit dat de onderwijsorganisaties vooralsnog aan zet zijn om programma’s op maat te maken voor hun schoollocaties, de inzet vanuit de gemeente sluit hier op aan. Er is door de gemeente Vlaardingen een eerste inventarisatie gedaan over welke behoefte de onderwijsorganisaties concreet hebben. De behoeftes zijn de focus op mentaal en fysiek welbevinden van de leerlingen, gezin en opvoeding, sociaal netwerk versterken en zinvolle vrije tijd besteding door de leerling en meer inzet op de aanpak van kansenongelijkheid. In de realisatie van de ambitie Vlaardingen als innovatieve MBO-opleidingsstad en de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt ondersteunen wij de Food Innovation Academy en de Zorg Innovatie Academie en werken wij samen in lokale en regionale netwerken. Wij streven er ook in 2022 naar zoveel mogelijk gebruik te maken van deze kracht van buiten.

Onze partners zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV), Riverboard (kopgroep LLO) en Green Businessclub, Industriële Kring Vlaardingen (IKV), Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen, Koninklijke Horeca Nederland, afd. Vlaardingen (KHN), Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV), Stichting Vlaardingen Partners (SVP), zorgpartijen en onderwijspartijen. Integraal Huisvestingsplan Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft topprioriteit ( Coalitieakkoord 2019 - 2022 Gemeente Vlaardingen: "Handen uit de mouwen"). In het herstelplan hebben we opgenomen dat we met de uitvoering van het IHP zorgen dat er in Vlaardingen voldoende en kwalitatief goede schoolgebouwen beschikbaar zijn voor alle kinderen. In 2022 wordt de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen bij de scholen waar geen nieuwbouw, renovatie of uitbreiding plaatsvindt, verder uitgevoerd. Bij de scholen waarvoor de gemeente een Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) heeft ontvangen worden de maatregelen eerst uitgevoerd. In 2022 vinden vervolgens voorbereidende maatregelen plaats om de tijdelijke huisvesting voor de nieuwbouw en renovatie/uitbreiding projecten voor het primair onderwijs in Holy plaats, wat inhoudt dat gebruik gemaakt gaat worden van bestaande (onderwijs)locaties. Deze locaties worden daar waar nodig aangepast.

Separaat aan deze maatregelen vinden de voorbereidingen plaats voor de aanbesteding en de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor deze projecten. Sinds in 1 januari 2021 is de BENG norm opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat bij nieuwbouw de

41 gebouwen Bijna Energie Neutrale Gebouwen moeten zijn. Met de BENG norm is in de kredieten die in het IHP zijn opgenomen nog geen rekening gehouden. Bij de uitvoering van de projecten uit het IHP hebben we in de kadernota voorgesteld om eerst de aanbesteding van de projecten te doen. Na de aanbesteding zijn de feitelijke kosten bekend. Op basis van de feitelijke kosten wordt de raad voorgesteld om het verschil tussen de beschikbaar gestelde kredieten en de feitelijke kosten beschikbaar te stellen. Bij nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw kijken we of er kinderopvang bij de school is aangesloten of in het gebouw is gehuisvest. In die gevallen gaan we met de kinderopvangorganisaties in gesprek wat de mee-investeringsmogelijkheden zijn voor de ruimtes die bestemd worden voor de kinderopvang voor 0 – 4 jaar. Daarnaast hebben we de ambitie om in te zetten op het multifunctioneel gebruik van ruimten met derden zodat samenwerking en meerdere functies de scholen in komen en de school naast onderwijs ook een wijkfunctie kan gaan krijgen. Economie De impact van de coronapandemie raakt uiteraard ook Vlaardingse ondernemers, onder meer in de horeca, detailhandel, evenementen en het cultureel ondernemerschap.

Negatieve effecten die we voor 2022 en mogelijk verder verwachten, zijn toenemende leegstand, achterblijvende investeringen en mogelijk ook faillissementen en verlies van werkgelegenheid wanneer geboden steun vanuit het Rijk stopt. Hoe de crisis zich zal ontwikkelen en het herstel uit de crisis zal verlopen is nog onduidelijk. Structureel contact met ondernemers en ondernemerscollectieven is en blijft ook in 2022 extra belangrijk om te horen wat er speelt en hier adequaat op in te kunnen spelen binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. Voor het komende jaar zal de volgende stap liggen in het formaliseren en versterken van deze contacten aan de hand van samenwerkingsverbanden, met als doel meer concrete acties te benoemen en uit te voeren en dat de rolverdeling duidelijk wordt voor alle stakeholders. Specifiek voor de door de coronacrisis zwaar getroffen horecabranche biedt het Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024 ondernemers ook in 2022 kans op omzetverhoging doordat we onder andere ruimere terrassen voor een langere periode mogelijk hebben gemaakt. De coronacrisis biedt overigens ook kansen. Bewoners recreëren meer buiten en meer in hun eigen omgeving. Ook neemt het binnenlands toerisme toe. Toerisme en recreatie (vrijetijdseconomie) is een branche die nog niet sterk is ontwikkeld in Vlaardingen en de regio.

Vlaardingen kan nieuwe verdienmogelijkheden en nieuwe schone werkgelegenheid goed gebruiken. Stichting Vlaardingen Partners heeft in 2021 samen met de gemeente een mooie subsidie toerisme van de provincie weten binnen te halen voor Vlaardingen. Hierdoor worden ook in 2022 mooie projecten in de stad zichtbaar om Vlaardingen aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers en positief onder de aandacht te brengen als aantrekkelijke woonstad. Wat mist is een beleidslijn op dit gebied en een marketingorganisatie om Vlaardingen positief te profileren als aantrekkelijke groene waterrijke woonstad, om bezoekers aan te trekken met name naar de binnenstad om daar levendigheid te stimuleren. In 2022 zijn financiële middelen nodig om het herstelplan te kunnen uitvoeren en kracht bij te zetten, zoals benoemd in de Kadernota 2021 onder Overige risico’s. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van bezoekers om zo een leefbare (binnen)stad met voorzieningen en werkgelegenheid te behouden. Te denken valt aan het stimuleren van evenementen, promotie van de stad en het maken en aanpassen van beleid (horecanota, terrassenbeleid, detailhandelsnota). Het terugdringen van ondermijning op de bedrijventerreinen blijft in 2022 een actueel onderwerp om het vestigingsklimaat te verbeteren.

Vanuit een economische invalshoek zetten wij in op het Herstelplan door inzet van accountmanagement voor het terugdringen van ondermijning (veiligheid op bedrijventerreinen). Daarnaast focussen wij vanuit economie op 3 van de 4 ambities uit de Toekomstvisie: • Ambitie 2: Vlaardingen woonstad voor iedereen • Ambitie 3: Vlaardingen als innovatieve opleider • Ambitie 4: De Vlaardingse binnenstad leeft Binnenstad Het Koopstromenonderzoek (KSO) 2018 toonde al aan dat steeds meer binnensteden te kampen hebben met de aanhoudende problematiek van teruglopende bezoekersaantallen en toenemende

42 leegstand. De verwachting is dat de coronacrisis en de nasleep hiervan deze trend verder zal versterken. De binnenstad wordt meer en meer een verblijfsgebied met een mix van functies, waar je voor meer dan alleen winkelen naar toe komt. In het voorjaar van 2022 verwachten we de resultaten van het Koopstromenonderzoek 2021, dat een actueel beeld zal geven van het koopgedrag en de waardering van de Vlaardingse consument voor de binnenstad en andere winkelgebieden. Het KSO zal inzicht geven in welke mate de eerder ingezette trends en de nasleep van de coronacrisis gevolgen zullen hebben voor de aanpak van de binnenstad. Medio 2021 konden we ook zien dat het aantal bezoekers in de Vlaardingse binnenstad flink is terug gelopen, echter, dit meetresultaat vond plaats in de laatste fase van de lockdown. 2022 zal hopelijk laten zien wat de daadwerkelijke teruggang is geweest en in hoeverre het winkelgebied gaat herstellen van de coronacrisis. De toenemende vraag en prijsstijgingen op de woningmarkt laten wel grotere kansen zien voor het transformeren van winkel- en horecapanden naar woningen. De interesse hiervoor neemt merkbaar toe vanuit zowel de vraag en aanbodkant. Dit past naadloos in de transformatie- en krimpambitie die in het PLB is geformuleerd en daar zal in de komende jaren ook actief op worden ingezet.

Financieel meerjarenperspectief Binnen dit programma hebben geen financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de Kadernota 2021. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Nota Voorschoolse voorzieningen

2013

Integraal huisvestingsplan primair, voortgezet en speciaal onderwijs

2019

Onderwijsvisie 2019-2025

2019

Actualisatie Actieplan Economie

2020

Verordening Winkeltijden Vlaardingen

2020

Kadernota Samen aan zet

2017

De Binnenstad centraal

2018

Programma Levendige Binnenstad 2030

2020

Beheerplan Kades en glooiingen

2014

Beeldkwaliteitsplan Binnenstad

2020

Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024

2021

Startnotitie Vrijetijdseconomie

2021

Vlaardingen MBO-stad

2021

Actualisatie Standplaatsenbeleid

2021

Ambities Ambitie 14 - Onderwijs In Vlaardingen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven in adequate en duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat. Door een breed palet aan onderwijs aan te bieden en zorg te dragen voor onderwijskansen aan alle kinderen, hebben jongeren de mogelijkheid om met goede kwalificaties de arbeidsmarkt in te stappen. Wij zetten in op een aanbod van (MBO-) opleidingen, aansluitend bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties Vanaf 2022 wordt er gewerkt met hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches in de voorschoolse educatie.

43 Wij blijven actief inzetten op het doorontwikkelen van de Food Innovation Academy tot een Centre for Food Health and Technology

Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven zijn wij in april 2020 gestart met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA) De vier belangrijkste kernbegrippen: 1) positieve gezondheid, 2) innovatie, 3) effectief met én van elkaar leren, en 4) een Leven Lang Ontwikkelen. Samen met Maassluis en Schiedam willen wij dat de ZIA de komende jaren uitgroeit tot een regionaal instituut.

Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Bij nieuwbouw, uitbreiding en renovatie houden we vooraf rekening met de inrichting van het gebouw om multifunctioneel gebruik te realiseren. Bij schoolgebouwen waar geen renovatie of uitbreiding plaatsvindt wordt gekeken hoe het multifunctioneel gebruik in de bestaande gebouwen gerealiseerd kan worden.

We gaan door met het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt in samenwerking met het onderwijsveld en ondernemers Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven gaan we in 2022 verder met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA). Daarnaast blijven we de ontwikkeling voor de Food Innovation Academy (FIA) actief steunen. Ook hechten we veel belang aan toegang tot Techniekonderwijs voor zowel Primair als Voortgezet onderwijs. Zie voor toelichting ambitie 15A – Economie.

We voeren een ontwikkelagenda uit in regionaal verband (MVS) voor passend onderwijs en jeugdzorg In de ontwikkelagenda ’Aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp’ (2019) staan de volgende thema’s centraal: aansluiting interne leerlingenzorg en wijkteams; Onderwijs Zorg Arrangementen; thuiszitters. De thema’s worden uitgewerkt in werkgroepen waarin de regionale partners zijn vertegenwoordigd en worden geagendeerd op het regionale overleg tussen onderwijs en gemeenten (REA). In 2022 gaan we de door de werkgroepen ontwikkelde routekaarten implementeren en evalueren met de professionals in het veld, en gaan we aan de slag met de praktische invoering van de afspraken uit het Privacy-convenant ‘Samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp’ (2021).

Ambities Ambitie 15a - Economie Wij stimuleren ook in 2022 groei van de werkgelegenheid, door in te zetten op het versterken van de relatie tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt. Vlaardingen wordt dé stad waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar versterken door samenwerking en waar ondernemers hun bedrijven gericht openstellen voor het onderwijs. Er zijn echte doorlopende leerlijnen (met name gericht op techniek, zorg en food) en een doorlopende werklijn, waarin jong en oud worden opgeleid in een gemengde omgeving waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Vlaardingen wordt dé stad waarin kennis en innovatie op het gebied van Zorg en Voeding zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

44

Acties Doorontwikkelen van de doorgaande techniekleerlijn in samenwerking met het bedrijfsleven

Wij zetten in op samenwerking met publieke en private partijen in Vlaardingen en in de regio

Wij zetten ons in om het vestigingsklimaat op de Vlaardingse bedrijventerreinen te verbeteren

Ambities Ambitie 15b - Binnenstad Met de vaststelling in 2020 van het Programma Levendige Binnenstad 2030 koersen we aan op de krimpopgave van het winkelbestand, versterking van de horeca- en leisurefunctie, realisering van zo veel mogelijk extra hoogwaardige woningen, vergroening en verduurzaming. Er zal onverminderd ingezet worden op het activeren en meekrijgen van stakeholders in de binnenstad. Het afgelopen jaar is er vanuit de gemeente actief ingezet op een samenwerkingsverband tussen een aantal vastgoedeigenaren in de binnenstad. De samenwerking tussen de gemeente en deze partijen wordt geborgd in een convenant. Daarnaast zal vanuit de gemeente en individuele vastgoedpartijen gekeken worden naar de mogelijkheid om subsidies binnen te halen vanuit Rijk en provincie. Het uitvoeringsplan behorende bij de ambities voor de binnenstad diende door gemeentelijke financiële herprioriteringen te worden aangepast. Daarnaast zorgde de coronacrisis ook voor het on hold zetten van een aantal projecten die later uitgevoerd gaan worden. Dit betekent dat in het tweede deel van 2021 en 2022 er wordt ingezet op maximale realisering van projecten uit het uitvoeringsplan van het PLB.

Naast verschillende vergroeningen en herinrichtingen van de openbare ruimte is ook de subsidieregeling voor transformatie en verhuizingen gerealiseerd die in een aantal stappen over komende jaren wordt uitgerold. Deze subsidieregeling biedt de basis om de transformatie vanuit de gemeente actiever te gaan te stimuleren, in samenwerking met de winkeliers en vastgoedeigenaren. In het geval van de vastgoedeigenaren is daar het doel om de samenwerking eind 2021 vast te leggen in een convenant, zodat de samenwerking beter geborgd wordt en de rollen voor eenieder duidelijker. Zo kunnen de opgaven in meer gezamenlijkheid worden opgepakt. Projecten op het gebied van aanpak buitenruimte, schoon, heel & veilig en de promotie van de binnenstad zullen ook in 2022 verder afgerond en opgestart worden. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties In samenspraak met de betrokken marktpartijen voeren wij het uitvoeringsplan van het PLB uit

Wij geven concreet handen en voeten aan de structuuropgave in de binnenstad

Wij investeren in het smeden van robuuste samenwerkingsverbanden tussen vastgoedpartijen en ondernemers onderling

45 Wij onderzoeken de mogelijkheden van alternatieve financiering middels subsidies en PubliekPrivate-Samenwerking

Wij zetten actief in op accountmanagement: het zijn van aanspreekpunt voor ondernemers en ondernemersverenigingen in de binnenstad

Met beleid: subsidieregelingen opzetten en uitvoeren

Verplichte indicatoren We lichten u het verschil tussen absoluut en relatief verzuim toe. Absoluut verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Van relatief verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere (5 t/m 17 jaar) ongeoorloofd afwezig is (dus niet ziek). Dit betreft zowel kortdurend relatief verzuim (spijbelen, extra dag vrij vanwege vakantie), als langdurend relatief verzuim (langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig). Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen (12 - 23 jaar) die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Onderstaand treft u de cijfers relatief en absoluut verzuim van de gemeente Vlaardingen. De landelijke cijfers worden eind 2021 bekend. Onderwijs en economie

Bron

Vlaardingen 2018

50.000 - Nederland Vlaardingen 50.000 - Nederland Vlaardingen 100.000 2019 2019 100.000 2020 2020 inw. 2018 inw. 2019

Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)

DUO

1,4

1,9

4,5

1,2

1,99

n.n.b.

1,8

Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)

DUO

20

23

25,6

22

23

n.n.b.

26

Vroegtijdig INGRADO schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)

2,4

1,9

1,7

1,9

n.n.b.

1,7

1,9

Functiemenging (%)

LISA

38,2

51,9

53,2

38,8

52,2

53,2

37,5

Vestiging (van bedrijven) (per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

LISA

91,6

133,4

151,6

98,6

139,1

n.n.b.

n.n.b.

46 Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch vestigingsklimaat van de 23 MRDH gemeenten.

Financieel deel programma Onderwijs, economie en haven Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022-2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Onderwijs, Economie en Haven

Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

18.102

16.904

18.574

18.886

19.084

Baten

7.760

6.835

6.876

6.918

7.024

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-10.342

-10.069

-11.697

-11.968

-12.060

Gerealiseerd resultaat

-10.342

-10.069

-11.697

-11.968

-12.060

Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)

01-01-2022

+

-

31-12-2022

Onderwijshuisvesting

1.500

0

0

1.500

87

0

0

87

1.587

0

0

1.587

Revitalisering binnenstad Totaal reserves

Reserve Onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen. De reserve kan ingezet worden voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Reserve Revitalisering Binnenstad De reserve is voor dekking van uitgaven aan projecten die er aan bijdragen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Inventaris e.d. onderwijs

508

515

523

531

539

Kademuren en glooiingen

1.100

0

0

0

0

Integraal huisvestingsplan onderwijs (2019)

3.040

0

0

0

0

Integraal huisvestingsplan onderwijs

0

15.552

0

0

0

Integraal huisvestingsplan onderwijs (coalitieakkoord 2019)

0

0

1.367

15.563

7.180

385

385

385

0

0

5.033

16.452

2.275

16.094

7.719

Aanpak Binnenstad Totaal investeringen meerjarig

47 Integraal Huisvestingsplan (IHP) In het coalitie akkoord is afgesproken om uitvoering te geven aan het IHP in tien jaar. De investering in 2021 betreft voornamelijk maatregelen ter verbetering van energieprestaties en binnenmilieu. De investeringen in 2022 betreft nieuwbouw, renovatie en uitbreiding (o.a. Klimop/Breinpaleis). De investering in 2023 betreft de renovatie van het Christal en de geplande investering in 2024 betreft renovatie van het Groen van Prinsterer.

48

Sociaal Domein Actuele ontwikkelingen In 2021 hebben we nog altijd te maken met het coronavirus. De effecten daarvan in het sociaal domein zullen naar verwachting ook in 2022 na-ijlen. We zien dat dit met name van invloed is op jongeren en mensen met een lagere sociaaleconomische status. In 2021 hebben we hier al op ingezet door de extra door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor jeugdhulp in te zetten om onder andere de druk op de wachtlijsten te verminderen. Hiernaast stelde de rijksoverheid in 2021 budget beschikbaar om de gevolgen van corona enigszins te beheersen. Onduidelijk is welke impact corona in 2022 nog zal hebben en wat dat betekent voor het beroep op onze voorzieningen. Wel is bekend dat het coronavirus voor een landelijke opwaardering zorgt van de taken die veelal door de GGD uitgevoerd worden in het kader van de Wet Publieke gezondheidszorg, nadat er perioden bezuinigd is op deze taken. Het landelijk netwerk van de GGD is bezig met het in kaart brengen van gewenste organisatieveranderingen om nog beter op de wettelijke taken toegerust te zijn. Binnen de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond wordt gewerkt aan een regionale doorvertaling daarvan. Vorig jaar bleek dat de Vlaardingse samenleving over veel veerkracht, creativiteit en hulpvaardigheid beschikt. Meer mensen dan voorheen bleken in staat om ondersteuning uit eigen omgeving te benutten.

Ook omdat er in zijn algemeenheid een grote bereidheid was om elkaar, ook buiten de eigen kring, op allerlei mogelijke manieren te helpen en te steunen. Ook allerlei maatschappelijke organisaties in Vlaardingen hebben in korte tijd nieuwe initiatieven ondersteund en ontwikkeld. Opvallend hierbij was dat samenwerking in deze crisissituatie vanzelfsprekender en gemakkelijker leek dan voorheen. Wij willen deze samenwerking verder ondersteunen en verduurzamen. Deze samenwerking vormt immers de basis van de ondersteuningsstructuur die wij in Vlaardingen voor ogen hebben en waarop mensen die op enige moment behoefte hebben aan informatie, advies of hulp (eenvoudig) een beroep kunnen doen. Deze structuur bestaat uit drie pijlers: a) Een sterke basis in de samenleving. Daarin spelen preventie en algemene voorzieningen een belangrijke rol. Ook is er een wijknetwerk waarin informele en formele steun op een laagdrempelige manier gecombineerd worden. b) Een goed functionerend wijkteam. Daar kunnen Vlaardingers terecht voor informatie en advies, voor basisondersteuning en toegang tot specialistische voorzieningen. c) Een geschikt aanbod van maatwerkvoorzieningen en specialistische ondersteuning Dit aanbod is divers en op de individuele vraag toegesneden.

De opgave waarvoor wij in 2022 en verder staan is de opbouw en instandhouding van deze ondersteuningsstructuur binnen de beschikbare financiële kaders. Hierbij houden wij vast aan de uitgezette koers in het Herstelplan, die is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen. Hierin staan drie ambities centraal: 1. Meer grip krijgen op het sociaal domein door robuuste regie, sturing en monitoring. 2. De omslag van zorg naar preventie en vroegsignalering. 3. De omslag naar integraal en vraaggericht werken. De afspraken die gemaakt zijn in het kader van het MVS Jeugdmodel sluiten hier naadloos op aan en geven aan onze ambities een nieuwe impuls. Wij verwachten hiermee met ingang van 2023 een slagvaardiger zorgstructuur rondom jeugdigen te hebben. Door opvoed- en opgroeiproblemen snel te signaleren en daarop preventieve maatregelen in te zetten, zal het beroep op de duurdere voorzieningen minder zijn. Op deze manier kan zo vroeg mogelijk een zo licht mogelijke zorg en ondersteuning ingezet worden. Daar waar nodig, is er ruimte om zwaardere zorg in te zetten.

49 Dit begrotingsjaar staat in het teken van de nadere uitwerking en concretisering van de vorig jaar in het kader van het MVS Jeugdmodel genomen besluiten. In de eerste plaats gaat het daarbij om het integrale aanbestedingstraject voor het jeugd- en gezinsdeel van de wijkteams, de ondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijken en de specialisten van het zogeheten flexibel team. De keuze voor integrale aanbesteding heeft ook gevolgen voor de huidige organisatie en samenstelling van onze wijkteams. Ook hier bereiden wij ons, samen met de partners op voor. Voorop staat dat integrale ondersteuning én toegang voor inwoners met ondersteuningsvragen gegarandeerd blijft, ook tijdens het overgangsjaar 2022. Autonome ontwikkelingen Er is op het moment dat deze begrotingstekst geschreven wordt, nog geen zicht op een nieuw kabinet dat nieuwe beleidsvoornemens presenteert. Daardoor kunnen wij geen nieuwe autonome ontwikkelingen schetsen. Logischerwijs zullen de beleidsvoornemens die nog niet volledig zijn uitgewerkt door de overheid in 2022 verder doorlopen. Het gaat -in vogelvlucht- dan over: 1. Het organiseren van toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst. 2. De juiste zorg op de juiste plek, een transformatieproces waarbij het gaat om samenwerking tussen en over de domeinen heen om op diverse manieren duurdere zorg te voorkomen. 3.

Maatregelen treffen die de druk op de betaalbaarheid van de zorg doen afnemen. 4. De zorg beter organiseren waarbij de voorkeur van de rijksoverheid uitgaat naar de schaal van de regio. 5. Werken in de zorg aantrekkelijker maken. 6. Preventie, gezondheidsbescherming en sporten en bewegen. Meer concrete autonome ontwikkelingen per 2022 die eerder zijn aangekondigd betreffen de uitgestelde Wet inburgering en de doordecentralisatie van het beschermd wonen. Op 1 juli 2021 zou de Wet inburgering worden aangepast, dit is uitgesteld tot 1 januari 2022. De wet wordt aangepast omdat het huidige stelsel er onvoldoende toe leidt dat inburgeraars tijdig en passend participeren in de samenleving. De gemeenten krijgen meer regie op het inburgeringsproces om de ondersteuning en integratie van statushouders en gezinsmigranten beter vorm te kunnen geven. Dit betekent dat gemeenten zowel inhoudelijk als financieel meer verantwoordelijkheid krijgen. Het Rijk werkt momenteel nog aan de exacte invulling. Ook de VNG is hierbij nauw betrokken gezien de zorgen over met name de financiële compensatie die de gemeenten voor deze nieuwe taak gaan krijgen. Vooruitlopend op deze veranderopdracht hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een gezamenlijke visie opgesteld en werken samen aan de voorbereidingen op deze nieuwe taak.

Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dit betekent dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en waarvoor regionale samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daarvoor ook de middelen ontvangen. Voor Vlaardingen betekent dit dat we geen centrumgemeente meer zullen zijn voor Schiedam en Maassluis, maar alle drie de gemeenten hun eigen verantwoording krijgen op dit vlak. De voorbereidingen hiervoor worden in MVS verband opgepakt. Financieel meerjarenperspectief De coronapandemie heeft in eerste instantie een eenmalig gunstig effect gehad op onze financiën. Enerzijds vanwege additionele bijdragen van de overheid, anderzijds als gevolg van de lockdown waardoor sommige dingen stil kwamen te liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doelgroepenvervoer. In de loop van 2021 bleken jongeren in toenemende mate te kampen met

50 psychische klachten ten gevolge van de coronacrisis. Hierdoor stijgen het zorggebruik én de kosten. De extra rijksmiddelen jeugd zullen wij gebruiken om de knelpunten in de jeugdhulp aan te pakken. Begin 2020 is het Herstelplan opgesteld om de penibele financiële situatie waarin de gemeente verkeerde ten goede te keren. Wij zullen de plannen zoals die in het Herstelplan benoemd zijn uitvoeren. Van de investeringen die in 2021 gedaan zijn, verwachten we op het totale sociale domein over 2022 een besparing van ca. 6,5 miljoen te realiseren.

Bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Middelen arbitragezaak jeugd

6.300

3.500

3.500

3.000

Besteding middelen arbitragezaak jeugd

-750

0

0

0

Lagere lasten GRJR

1.303

1.351

1.422

1.159

Hogere lasten Jeugd Lokaal

-497

-1.468

-1.441

-1.546

Hogere lasten Stroomopwaarts

-3.200

-932

-208

136

221

75

98

-402

0

-2.432

-2.510

-1.568

3.377

94

861

779

Lagere lasten ROGplus Correctie herstelplan consortium jeugd Totaal effect op begrotingssaldo

Middelen arbitragezaak jeugd Na een arbitragecommissie tussen VNG en het Rijk ontvangen gemeenten compensatie van kosten voor de jeugdhulp. Voor 2022 is er een akkoord tussen VNG en Rijk voor een bedrag van 1,3 miljard euro bovenop het eerder toegezegd bedrag van 300 miljoen euro. Dit betekent voor Vlaardingen circa € 6,3 miljoen aan extra middelen voor 2022. Voor de jaren 2023 en verder is de besluitvorming over de kabinetsformatie heen getild. Het is aan het nieuwe kabinet om hier een besluit over te nemen. De Provincies hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken afgesproken dat de arbitragemiddelen voor 75% structureel in de begroting opgenomen mogen worden vanaf 2023 en de jaren hierna. Dit weerspiegelt de verwachting dat het nieuwe kabinet de ingezette lijn voort zal zetten. Extra inzet voor jeugd-GGZ Vlaardingen zet van deze € 6,3 miljoen in 2022, € 750.000 in voor extra inzet op de jeugd-GGZ en de oplopende wachtlijsten voor jeugd-GGZ die mede als gevolg van corona zijn toegenomen. Het realiseren van zo min mogelijk wachtenden op zorg draagt tevens bij aan een goede start van het MVS jeugdmodel, de aanbesteding jeugdhulp, per 1 januari 2023. Lagere lasten GRJR Ten opzichte van de begroting is de bijdrage aan de GRJR 1.303 lager. Dit komt doordat er vanaf 2020 d.m.v.

een raadsvoorstel structureel rekening was gehouden met een hogere bijdrage van circa 1 miljoen dit wordt voor 2022 bijgesteld. Daarnaast is de deelnemersbijdrage voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) met € 300.000 neerwaarts bijgesteld als gevolg van een lager gebruik van de dienst. Hogere lasten lokale jeugdzorg De prognose voor de lokale jeugdzorg is voor 2021 circa € 5,8 miljoen, in de raming voor 2022 en verder wordt hier alvast op geanticipeerd. Hogere lasten Stroomopwaarts De deelnemersbijdrage aan Stroomopwaarts stijgt met € 3,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door per saldo € 2,4 miljoen hogere uitkeringslasten en aanverwant € 1,2 miljoen hogere uitvoeringskosten voor het verstrekken van de uitkeringen. De bijdrage voor armoedevoorziening is € 400.000

51 neerwaarts bijgesteld. In de hogere uitkeringslasten is rekening gehouden met een groei van 5% van het uitkeringsbestand. In september volgt een begrotingswijziging van Stroomopwaarts waarin met de meest actuele ontwikkelingscijfers vanuit het CPB (Macro Economische Verkenningen) gerekend zal worden de verwachting is dat de uitkeringsgroei bijgesteld zal worden naar 2% a 3%. Lagere lasten ROGplus De deelnemersbijdrage aan ROGplus 2022 is € 200.000 lager. Dit komt door lagere lasten voor beschermd wonen van € 700.000, die deels teniet worden gedaan door de hogere lasten met betrekking tot WMO op de onderdelen schoon huis en meedoen in de stad van € 500.000. Correctie herstelplan Consortium jeugd Met de vaststelling van het contourenbesluit en de daarop gebaseerde aanbestedingsleidraad krijgt het MVS-jeugdmodel steeds meer vorm. Hierdoor krijgen we ook een steeds concreter beeld van de inhoudelijke én financiële consequenties. De meeste maatregelen uit het Herstelplan die betrekking hebben op Jeugd komen per 2023 te vervallen als aparte maatregelen in het Herstelplan. Omdat ze zijn opgenomen in de opdracht van het consortium (bijvoorbeeld de ondersteuners jeugd bij huisartsen) óf omdat ze overbodig zijn ten gevolge van de invoering van het MVS-jeugdmodel (bijvoorbeeld de procesregisseur jeugd).

De besparingen uit het Herstelplan zullen niet volledig gerealiseerd kunnen worden, de verwachting is dat deze € 2,4 mln. lager zullen uitvallen. Met de invoering van het MVS-jeugdmodel wordt een inverdieneffect voorzien welke gerealiseerd zal worden vanaf 2025. Het effect van de daling van de lagere besparingen uit het Herstelplan en de nieuwe situatie vanaf 2023, komt ten laste van het begrotingssaldo, te weten € 2,4 miljoen in 2023 en voor 2024 en 2025 respectievelijk € 2,5 miljoen. en € 1,6 miljoen. Hieraan liggen twee oorzaken ten grondslag: 1. Wij hebben de besparingen van de in Herstelplan opgenomen maatregelen destijds te hoog ingeschat. 2. In het Herstelplan is rekening gehouden met gewijzigde inkoop jeugdhulp per 2022. Door de invoering van het MVS-jeugdmodel is dat met één jaar vertraagd, het MVS-jeugdmodel zal pas vanaf 2023 geëffectueerd worden. In de opstartfase zijn extra middelen benodigd om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren, na twee jaar is de verwachting dat deze efficiënte bedrijfsvoering tot inverdieneffecten zal leiden. Bovenstaande maakt duidelijk dat de huidige situatie anders is dan tijdens de opstelling van ons Herstelplan. Zowel inhoudelijk als financieel. Dit geldt niet alleen voor het onderdeel jeugd, maar ook voor de maatregelen die vooral betrekking hebben op WMO of Participatiewet.

Wij zullen daarom ter voorbereiding op de begrotingscyclus 2023 het Herstelplan actualiseren. Naast de financiële uitgangspunten, kijken wij hierbij ook nadrukkelijk naar de mate waar in de huidige voorstellen bijdragen aan de door ons gestelde doelen, onderzoeken we of aanvullende maatregelen wenselijk/noodzakelijk zijn of dat bijstelling van de ombuigingstaakstelling aan de orde is. De hieruit voortvloeiende voorstellen zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Overige financiële ontwikkelingen De komende jaren zetten wij onze financiële middelen in voor de benoemde prioriteiten in het Herstelplan. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen

2016

Regiovisie op MO-BW, 'Onder Dak'

2017

Visiedocument 'Mantelzorg en informele zorg'

2019

Regionale visie 'Veranderopgave Inburgering'

2019

Regionale visie 'Armoede en Schulden' (SOW)

2019

Beleid Sociaal Domein: De inwoner voorop, nu samen doorpakken

2020

Koersdocument MVS Jeugdmodel

2021

Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen

2021

52 Ambities Ambitie 16 - Omslag naar preventie en vroegsignalering Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook in het sociaal domein. Met vroegsignalering en effectieve preventieve ondersteuning kunnen we tijdig ingrijpen en voorkomen we erger. Zo kunnen mensen langer zelfredzaam of ‘samenredzaam’ blijven en vermindert de druk op specialistische ondersteuning. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:

Acties Ondersteuners jeugd bij huisartsen We koppelen ondersteuners jeugd aan huisartsenpraktijken. Zij kunnen zelf kortdurende en lichte ondersteuning geven aan jeugdigen met klachten van sociaal-emotionele en psychische aard. In geval van ernstiger klachten ondersteunen zij de huisarts bij de screening ten behoeve van meer specialistische ondersteuning. De kwaliteit van doorverwijzingen zal stijgen en het beroep op name de specialistische GGZ zal dalen. Ten opzichte van 2021 breiden we de capaciteit met één FTE uit. Dit brengt het totaal aantal ondersteuners op drie. Dit betekent dat in 2022 minimaal 15 huisartsenpraktijken worden ondersteund.

Versterking wijknetwerken Een wijknetwerk bestaat uit alle activiteiten en voorzieningen in een wijk. Gezamenlijk kunnen zij meer nog dan nu bijdragen aan vroegsignalering, het vergroten van samenredzaamheid en collectieve preventie. Een goede verbinding met de professionele zorgstructuur is daarbij essentieel. Om de wijknetwerken nog beter van de grond te krijgen, zetten we in iedere wijk een gemeentelijk aanjager in. We bouwen hierbij voort op bestaande netwerken en richten ons eerst op de aandachtsgebieden.

Versterken vrijwilligersinzet wijkteams Voor een deel van de cliënten van de wijkteams willen wij aanvullend op de inzet van de wijkteamprofessional meer gebruik maken van ondersteunende vrijwillige inzet. Dit kan zowel tijdens als na afronding van een ondersteuningstraject. Enerzijds om te voorkomen dat cliënten na afloop direct op zichzelf zijn aangewezen en “terugvallen”. Anderzijds om de druk op de professionals in de wijkteams te verminderen. In 2021 zijn binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen, de eerste ervaringen opgedaan. In 2022 wordt dit versterkt doorgezet.

Innovatieve maatregelen Stroomopwaarts Eén van de meest basale voorwaarden voor zelfredzaamheid is het hebben van een regelmatige inkomstenbron (bij voorkeur betaald werk). Naast de reguliere inzet vanuit SOW treffen we in het kader van het Uitvoeringsplan 2022 maatregelen die gericht zijn op het verminderen van het beroep op de Participatiewet cq. het versnellen van uitstroom. Ook zetten we in op het voorkomen en verminderen van armoede en schulden.

53 Mantelzorg (én informele hulp) Om in te spelen op het toenemende beroep op mantelzorgers, investeren wij dit jaar extra om de ambities in ons vastgestelde mantelzorgbeleid te kunnen behalen en mantelzorg toekomstbestendig te maken. Onder meer door inwoners over mantelzorg en de mogelijkheden voor ondersteuning te informeren, maar ook door mantelzorgers én hun omgeving (vroegtijdig) te ondersteunen en daarmee overbelasting en ontsporing te voorkomen. Daarnaast wordt specifiek geïnvesteerd in het opvolgen van adviezen die gaan komen uit een onderzoek naar logeervoorzieningen in het kader van respijtzorg dat is gestart in 2021 en waarvan de resultaten begin 2022 bekend zullen zijn.

Ambities Ambitie 17 - Naar Integraal en vraaggericht werken Bij het ondersteunen van inwoners willen we zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van diegenen die ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is goede en efficiënte samenwerking randvoorwaardelijk. Wij richten ons op het beter en doelmatiger organiseren van ondersteuning, zodat de impact groter is. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:

Acties Juiste kosten op de juiste plaats De ervaring leert dat ondersteuning in sommige gevallen geboden wordt op basis van WMO of Jeugdwet, terwijl een ander wettelijk regime of financieel kader passender is. Het gaat hierbij met name over het grensvlak WMO/Jeugdwet enerzijds en WLZ/Zorgverzekeringswet anderzijds. In 2021 zijn op het gebied van beschermd wonen herindicaties uitgevoerd, waardoor cliënten deze ondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg ontvangen in plaats vanuit de WMO. Het financieel effect loopt ook in 2022 door. Daarnaast blijven wij ons in 2022 inzetten om de door onze wijkteams geleverde overbruggingszorg ten laste te brengen van jeugdhulpaanbieders.

Casusregie multiproblemgezinnen Er zijn in Vlaardingen nog steeds gezinnen waarbij veel hulpverleners vanuit verschillende regelingen betrokken zijn. Dit komt de effectiviteit van de ondersteuning niet altijd ten goede. In gezinnen waarin sprake is van een stapeling van inzet, wordt in overleg de huidige inzet teruggebracht tot een niveau waarbij het optimum wordt bereikt tussen inzet en rendement. Deze in 2021 gestarte aanpak zetten we door in 2022. Op basis van de ervaringen integreren we de succesvolle onderdelen van deze manier van werken in het reguliere werkproces.

Indicatiecoach wijkteams Ter aanvulling en ondersteuning van de wijkteammedewerkers is vorig jaar een indicatiecoach aangesteld. De toen gestarte aanpak wordt in 2022 voortgezet: de indicatiecoach denkt vanaf begin van een mogelijk indicatietraject kritisch mee. Zij ondersteunt de teams bij het optimaliseren van de inzet van het voorveld en eerstelijns voorzieningen in de integrale ondersteuningsplannen. Dit komt de kwaliteit van de hulp ten goede en vermindert het beroep op specialistische jeugdhulp. Deze functie zal per 2023 ten gevolge van het aanbestedingstraject jeugdhulp vervallen.

54 Ambities Ambitie 18- Regie op transformatie De transformatie in het sociaal domein van aanbodgestuurd naar vraaggericht en integraal én van zorg naar preventie en vroegsignalering willen we versnellen en vasthouden. In onze aansturing willen we door robuuste regie, sturing en monitoring meer grip krijgen op het sociaal domein. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:

Acties Procesregisseur Jeugdhulparragementen Het in 2018 ingevoerde arrangementenmodel is zo complex, dat het voor verwijzende casusregisseurs, zeker als het gaat om stevige (tussentijdse) onderhandelingen met de aanbieders, simpelweg te veel is gevraagd om deze gesprekken effectief te voeren. Het is té tijdrovend en vraagt specifieke competenties. Wij zetten de opdracht aan de in 2021 aangetrokken procesregisseur in 2022 voort. Hij neemt op onderdelen van het proces bij met name duurdere arrangementen de rol van de verwijzer over. Uitgangspunt is dat deze functie met de invoering van het MVS Jeugdmodel in 2023 overbodig is en komt te vervallen.

Versterken data- en effectgestuurd werken In onze aansturing willen we door sturing en regie meer grip krijgen op het sociaal domein. Wij monitoren de voortgang van het Uitvoeringsplan Transformatie Sociaal Domein 2022 op basis van een vorig jaar ontwikkelde monitor. Daar waar nodig passen we die in 2022 aan. In het kader van

het MVS Jeugdmodel en de inkoop van de jeugdhulp voor 1 januari 2023 hebben wij Kritische Prestatie Indicatoren opgenomen in de aanbestedingsdocumenten als vereiste voor de toekomstige jeugdhulpaanbieder. We maken in 2022 nadere afspraken over de wijze en frequentie van verslaglegging. Voorts gaan we onderzoeken of en op welke manier en welke termijn we het factorenmodel kunnen implementeren in Vlaardingen. Dit model gaat uit van versterkende en belemmerende omgevingsfactoren. Het is een middel om interventies gerichter in te zetten, zodat die optimaal een bijdrage leveren aan onze doelen.

Pilot bureaucratievrij werken Wij gaan in de huidige werkprocessen op zoek naar overbodige (administratieve) stappen. Deze willen we schrappen en een deel van de ondersteuning beschikkingsvrij maken. Hierdoor is minder tijd nodig voor het administratieve proces. In het kader van de invoering van het MVS Jeugdmodel en de inkoop van jeugdhulp per 1 januari 2023 is het beschikkingsvrij kunnen werken opgenomen in de aanbestedingsdocumenten als vereiste voor de toekomstige jeugdhulpaanbieder. Daarnaast gaan wij, bijvoorbeeld met gebruikmaking van de LEAN-methodiek, in overige werkprocessen op zoek verbetermogelijkheden.

Reductie kosten huishoudelijke hulp De stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp is één van de belangrijkste oorzaken van de oplopende WMO-uitgaven. De invoering van het abonnementstarief is daar mede debet aan. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden die de stijging kunnen afvlakken. Een gezamenlijke aanpak met de MVS

55 gemeenten vergroot het effect van onze inspanningen. Op basis van de resultaten van een verkenning in 2021, zullen we in 2022 de eerste concrete stappen zetten.

Ambities Ambitie 19 - Goede ondersteuning voor de jeugd, dichtbij in het normale leven Kinderen groeien veilig en gezond op. Als ondersteuning nodig is, wordt die goed, snel en dichtbij het gezin geboden. In het koersdocument MVS Jeugdmodel staat beschreven op welke manier wij inhoud willen geven aan deze ambitie. In dit begrotingsjaar gaan we verder met het concreet vormgeven en inrichten van dit model. We doen dit aan de hand van de vier sporen uit het "Actieplan MVS Jeugdmodel”. Deze sporen hangen met elkaar samen en werken we in MVS-verband uit. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:

Acties Uitwerking en implementatie bouwstenen en transformatiestrategie koersdocument MVS Jeugdmodel Dit spoor omvat de verdere concretisering van de zes bouwstenen uit het koersdocument: 1. Netwerk rondom het kind, de ouder/opvoeder in het gewone leven 2. Versterk de positie van het onderwijs 3. Wijkteam 2023 4. Een praktijkondersteuner in elke huisartsenpraktijk 5. Flexibel netwerk van specialisten op MVS-niveau 6. Specialistische jeugdhulp op MVS-niveau

Inkooptraject specialistische jeugdhulp (integrale opdracht) De in 2021 gestarte aanbestedingsprocedure leidt ertoe dat in de eerste helft van 2022 helder is wie de opdracht gegund wordt. Vanaf dat moment kan de nieuwe aanbieder starten met voorbereiding op de uitvoering per 1 januari 2023. Naast het jeugd- en gezinsdeel van het wijkteam maken ook de ondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijk en de specialisten van het zogeheten flexibelteam integraal onderdeel uit van de opdracht. Om de transformatie binnen het Sociaal Domein verder kracht bij te zetten, behoort ook de aansturing van de wijkteams 0-100 tot de taak van de nieuwe aanbieder. Al met al betekent dit een grote wijziging ten opzichte van de huidige situatie, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Naast de voorbereidingen die aanbieder daarin zelf dient te treffen, zullen wij de randvoorwaarden aangeven die een soepele overgang naar de nieuwe uitvoering mogelijk maken. Continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners staat immers voorop. Naast de activiteiten in de overige sporen, betekent dit onder meer: formuleren van de opdracht aan de wijkteams volwassenen in relatie tot de jeugd- en gezinsteams;

56 formuleren van de opdracht aan de wijkteams volwassenen en ROGplus in relatie tot de centrale toegang tot zorg en ondersteuning; anticiperen op de organisatorische en financiële gevolgen voor Minters, die op dit moment de wijkteams coördineert; wegwerken bestaande wachtlijsten met behulp van extra Rijksmiddelen.

Inrichten uitvoeringsorganisatie jeugd We willen betere jeugdhulp bieden voor de jeugd uit de MVS gemeenten en meer inzicht in de uitvoering van hulp. We willen kunnen zien of we passende hulp bieden, of we de gewenste beweging maken zoals die in het koersdocument is beschreven én we willen de uitgaven beheersen. Hiervoor willen we zowel invulling geven aan de transformatie opgave als een beheersbaar stelsel. Belangrijke randvoorwaarden hiervoor worden gecreëerd in de wijze van inkopen. In 2022 zal ROGplus zich voorbereiden op haar rol als Uitvoerings Organisatie Jeugd. Zij is in die rol verantwoordelijk voor het contractmanagement en de informatievoorziening.