Jaarstukken 2023 definitief
Tekst van het document
3
36
-41
5
-123
5
78
0
4
0
-300
13
De kosten voor huishoudelijk afval zijn in 2023 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer restafval is ingezameld dan verwacht.
-300
13
Taakveld 7.4 Milieubeheer
1.443 1.894
Taakveld 7.2 Riolering Riolering grondwatertaken De overschrijding op de grondwatertaken riolering wordt veroorzaakt door een aanvullende storting in de voorziening riolering zoals ook blijkt uit het overzicht reserves en voorzieningen. Dit nadeel wordt gedeeltelijk gecompenseerd door minder gerealiseerde onderhoudskosten als begroot. Rioolgemaal Lagere enegiekosten als begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Niet nader toe te lichten verschillen De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht Taakveld 7.3 Afval Huishoudelijk afval
Schone lucht akkoord Vanuit het Schone Lucht Akkoord zijn er verschillende acties uitgevoerd. De subsidiëring voor het verwijderen van rookkanalen is opgestart en er is een voorlichtingscampagne gehouden met betrekking tot houtstoken. Doordat dit eind van 2023 is gebeurd, moet het aanvragen van subsidies vanuit de inwoners nog op gang komen. Daarnaast betreft het
81
48
Actieplan Luchtkwaliteit een samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de ambtelijke organisatie. Wegens capaciteitsgebrek heeft dit geleid tot vertraging van het opstarten van de verschillende activiteiten. Per saldo een voordeel op de lasten van € 81.000 Sanering Broekpolder Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 heeft uw Raad voor de sanering van de Broekpolder € 1,5 mln. beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in de begroting 2023 opgenomen als exploitatiebudget. Destijds was het uitgangspunt dat het bedrag als bijdrage overgemaakt zou worden aan de provincie Zuid Holland. Echter is in juni 2023 besloten dat de gemeente Vlaardingen uitvoerder wordt van deze sanering. Het budget had toen via een raadsbesluit omgezet moeten worden in een krediet. Dat is niet gebeurd en hiertoe zal een voorstel in 2024 alsnog aan uw Raad aangeboden worden. Met aftrek van de gemaakte kosten in 2023 resteert nu een bedrag van € 1,381 mln wat vrijvalt in het resultaat. Het bedrag dient echter overgeheveld te worden naar 2024 aangezien de werkzaamheden worden voortgezet. Per saldo een voordeel op de lasten van € 1.381.000 welke wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2024.
1.381
Energietransitie Omdat we de meeste uitgaven dit jaar ten laste kunnen brengen van de diverse SPUK-uitkeringen is er een onderbesteding dit budget van het Stadsprogramma Nieuwe Energie. Omdat deze niet uitgegeven middelen de komende jaren hard nodig zijn om kwetsbare woningeigenaren financieel te helpen hun slecht geïsoleerde woning te isoleren en aardgasvrij te maken, wordt voorgesteld een deel van deze middelen over te hevelen naar 2024.
1.646
Duurzaamheid Omdat we de meeste uitgaven dit jaar ten laste kunnen brengen van de diverse SPUK-uitkeringen is er een onderbesteding dit budget van het Stadsprogramma Nieuwe Energie. Omdat deze niet uitgegeven middelen de komende jaren hard nodig zijn om kwetsbare woningeigenaren financieel te helpen hun slecht geïsoleerde woning te isoleren en aardgasvrij te maken, wordt voorgesteld een deel van deze middelen over te hevelen naar 2024.
185
SPUK CDOKE Om uitvoering te kunnen geven aan onze ambities op energiebesparing, aardgasvrij en duurzame energie, oftewel het afscheid nemen van fossiele brandstoffen, hebben wij een Team Nieuwe Energie ingericht.Deze nieuwe extra taken voor de gemeentelijke organisatie zijn/worden bekostigd uit de SPUK CDOKE
-1.143 1.143
SPUK Energiearmoede Deze lasten worden gedekt door de extra SPUK-middelen die ontvangen zijn om armoede als gevolg van een hoge energierekening tegen te gaan
-725
725
18
26
-202
15
Niet nader toe te lichten verschillen De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen Het groenonderhoud van de begraafplaatsen is hoger uitgevallen als begroot. Ook zijn er kosten voor onderhoud gebouwen. Deze worden nader toegelicht in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederden
-190
Niet nader toe te lichten verschillen De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht Taakveld 0.10 Mutaties reserves
-13
15
0
-568
Ontrekking reserve resultaatbestemming Jaarrekening 2022 De ontrekking van de budgetoverhevelingen vanuit de jaarrekening 2022 heeft plaatsgevonden via Programma 10 Financiën, voor een nadere duiding van de ontrekking wordt naar dit programma verwezen.
-568
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2023 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2023
+
-
31-12-2023
Onderhoud daktuin
403
25
0
427
Duurzaamheid
216
0
0
216
Totaal reserves
618
25
0
643 31-12-2023
Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
01-01-2023
+
-
Afvalverwijdering
619
320
424
515
Rioleringswerken
16.562
3.002
27
19.538
Zwerfafval
0
0
0
0
Bomenfonds
24
74
0
98
17.206
3.396
451
20.151
Totaal voorzieningen
49
Reserve Groot onderhoud daktuin Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ook bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud aan de daktuin. Reserve Duurzaamheid Deze middelen zijn bedoeld voor incidentele maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onderdelen daarvan zijn een revolving fund (waarvoor aanvullende middelen zijn vrijgemaakt), de strategie voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit. Wij verwachten in 2024 met een bestedingsvoorstel te komen. Voorziening Afvalverwijdering De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening gedekt. In 2023 is een bedrag van € 320.000,- toegevoegd aan de voorziening. Voorziening Rioleringswerken De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen van het rioolstelsel uit deze voorziening gedekt. In 2023 is een bedrag van € 3.002.000,- toegevoegd aan de voorziening.
Voorziening Zwerfafval Tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG is de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 afgesloten. Gemeenten kunnen elk jaar bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit neer op een bijdrage van circa € 84.000 per jaar. Vanwege de oormerking van deze middelen door het ministerie worden de nog niet gebruikte middelen in deze voorziening gestort. Voorziening Bomenfonds Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplanting of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden). Investeringen
50
Investeringen
Oorspronkelij (Restant) k Krediet Krediet 01-012023
Ruimen graven begraafplaats Holy
150.000
Oph.Hazelaar/Populier/Abele ndr RIOOL
0
Indische Buurt
Lasten Baten Saldo 312023 2023 12-2023
150.000 118.732
Vrijval % Status krediet gerealiseer d t.o.v. (Restant) Krediet
0
31.268
0
0
0
1.956.250 1.656.497 1.715.60 2
0
-59.105
104% Het project loopt tot en met 2026
0
79% Het project loopt tot en met 2024 0% Het project is afgerond
Verl persleiding ivm BlbV deel 1e2
0
35.088
0
0
35.088
0% Het project loopt tot en met 2024
Verl persleiding ivm BlbV deel 3
0
50.788
0
0
50.788
0% Het project loopt tot en met 2024
Verl persleiding ivm BlbV deel 4
0
22.817
0
0
22.817
0% Het project loopt tot en met 2024
Verl persleiding ivm BlbV deel 5
0
97.202
0
0
97.202
0% Het project loopt tot en met 2024
Verl persleiding ivm BlbV deel 6A
0
254.308
6.235
0
248.073
2% Het project loopt tot en met 2024
Verl persleiding ivm BlbV deel 6B
0
86.777
0
0
86.777
0% Het project loopt tot en met 2024
Krabbepark
3.479.739 1.470.086 131.390 591.04 1.929.739 3
-31% Dit project betreft het kwaliteitsprogramma M1 t/m M3 binnen de Blankenburgverbindin g. Deze is afgerond per 31-12-2023 en kan worden afgesloten
Plaatsen ondergrondse containers III
0
196.908
96.565
51.999
48.344
75% Het project loopt tot en met 2024
Kortsl gemaal Groeneweg/Vett/W
0
549.027 1.322.70 0
0
-773.674
241% Het project loopt tot en met 2024
Verv riolering kr Billitonl/Pruiss
0
75.000
0
0
75.000
0% Het project loopt tot en met 2024
Persleiding onder de Spoordijk (acti
198.000
660
8.400
0
-7.740
VK Persl. RG GroenewegWestwijk
100.000
65.551
23.065
0
42.486
35% Het project loopt tot en met 2024
Voorbk. Rioolgemaal West
100.000
44.997 207.031
0
-162.035
460% Het project loopt tot en met 2024
Boterstraat - vervanging riolering
180.000
-61.344
26.326
0
-87.670
-43% Het project loopt tot en met 2024
0
33.658
44.105
0
-10.446
131% Het project loopt tot en met 2024
Begraafplaats Holy 2021 nog specifce
398.800
398.800
0
0
398.800
0% Het project loopt tot en met 2026
Van Slingelandtstraat riolering
493.384
466.750 462.894
0
3.856
99% Het project loopt tot en met 2024
Optimaliseren rioolgemaal Oost
340.000
17.185
16.500
0
685
96% Het project loopt tot en met 2024
Oud Ambacht Riolering
68.700
54.289
6.400
0
47.889
12% Het project loopt tot en met 2024
Buitenterrein Watersportweg 30-32
296.000
2.880
56.606
0
-53.726
Begraafplaats Holy 2022 (verv.invest
499.000
499.000
0
0
499.000
0% Het project loopt tot en met 2025
Begraafplaats Holy 2023 (vervang23)
499.000
499.000
0
0
499.000
0% Het project loopt tot en met 2025
1.500.000 1.500.000
0
0 1.500.000
OAS sluiten overlaten
Sanering en Herinrichting Broekpolde
1273% Het project is afgerond
-53.726
1965% Project is afgerond in 2023
0% Het project loopt tot en met 2030. Door het penvoerderschap zal dit krediet herzien worden naar een bruto-krediet. Dit zal gebeuren in 2024 met
51
een voorstel aan uw Raad. Uitv. Gemeentelijke Riolering 2023
1.532.616
47.441
5.941
Aankoop grond Vergulde Hand West
16.400.000 16.400.00 0
0
Aanpass. Overstortconstructies Totaal
60.000
0
848
0
41.500
13% Het project loopt tot en met 2024
0 16.400.00 16.400.00 0 0
0% Kan worden afgesloten, het krediet is meegenomen bij de herziening van de GREX Vergulde Hand west
0
0% Het project loopt tot en met 2024
-848
28.251.489 24.613.36 3.658.29 - 20.903.06 16.346.27 4 7 51.999 7 4
15%
Aankoop Vergulde Hand West Op 29 augustus 2023 heeft uw Raad ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de aankoop van de gronden van Védégé in verband met de de nieuwbouw van een AWZI op het bedrijventerrein Vergulde Hand West ter vervanging van de huidige AWZI de Groote Lucht. Vervolgens heeft uw Raad op 7 maart 2024 ingestemd het het herzien van de GREX Vergulde Hand West per 31-12-2023 waarbij dit voorbereidingskrediet is ingebracht in de herziene GREX. Hiermee kan dit voorbereidingskrediet per 31-12-2023 worden afgesloten. Persleiding onder de Spoordijk Bij de 2e VGR 2023 is er aanvullend krediet gevraagd en verkregen om dit tekort aan te zuiveren. Er resteert een klein tekort door een nagekomen rekening. Het project is afgerond. Buitenterrein Watersportweg 30-32 Dit project is in 2023 afgerond. Aanpass. overstortconstructies Dit project loopt door in 2024. Kortsl gemaal Groeneweg/Vett. Het tekort op dit krediet wordt in 2024 verrekend met de bulkkrediet riolering. De tekorten op de investeringskredieten worden aangezuiverd vanuit bulkkredieten.
Investeringskrediet
Bulkkrediet
Indische buurt
Ophoogprogramma 2021
Groeneweg
Uitv.gemeentelijke riolering 2023 en Onderhoudsniveau buitenruimte 2022
52
Rioolgemaal west
Uitv.gemeentelijke riolering 2023
Boterstraat
Uitv.gemeentelijke riolering 2023
De overige kredieten lopen door in 2024.
53
Verkeer en Mobiliteit Terugblik In het jaar 2023 heeft de gemeente Vlaardingen de fundamenten van het Actieplan Mobiliteit en de Mobiliteitsagenda verder uitgebouwd, met een onverminderde inzet voor het realiseren van een veilige, bereikbare en gezonde stad voor al haar inwoners. Deze beleidskaders, die onze toekomstvisie op mobiliteit en leefbaarheid binnen de stad vormgeven, zijn in lijn gebracht met de ambities uit het coalitieakkoord, waaronder het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor iedereen. In overeenstemming met de doelstellingen van het coalitieakkoord hebben we gerichte inspanningen geleverd om de kwaliteit van de openbare ruimtes in onze stad te verhogen. Een markant voorbeeld hiervan is de omvorming van de Fransestraat en Kuiperstraat naar een aantrekkelijker verblijfsgebied. Daarnaast staan we op het punt om Stop & Shop parkeerplaatsen in de Waalstraat te realiseren om de Fransestraat te ontlasten van foutparkeerders. Ook is er speciaal voor de ondernemers op de Fransestraat een laad- en losplek gerealiseerd. Deze maatregelen zijn bedoeld om foutparkeren in dit gebied zoveel mogelijk te voorkomen en dit tegelijkertijd de toegankelijkheid voor kortstondig winkelbezoek en de bevoorrading van winkels te verbeteren. Op het gebied van verkeersveiligheid hebben we in 2023 een innovatieve stap gezet met de pilot op de Holysingel.
Door de wegvakken te versmallen en het inzetten van mobiele flitspalen, hebben we een significante verbetering in de verkeersveiligheid gerealiseerd. Het succes van deze pilot heeft geleid tot het definitief maken van de wegversmalling op de Holysingel, een besluit wat bijdraagt aan onze langetermijnvisie op een veiliger Vlaardingen. Een bijzonder hoogtepunt in 2023 was het binnenhalen van de Tour de Femme naar Vlaardingen, na succesvolle gesprekken en een gerichte lobby met de organisatie. Deze prestigieuze wielerevenement, die in 2024 ook door Vlaardingen zal trekken, onderstreept onze ambitie om sport en beweging te integreren in het hart van onze gemeenschap. Het evenement biedt niet alleen een platform voor topvrouwenwielrennen maar bevordert ook de lokale economie en gemeenschapszin, terwijl het de aandacht vestigt op de fietsvriendelijkheid en toegankelijkheid van onze stad. Daarnaast hebben we in 2023 belangrijke stappen gezet in de regulering van deelmobiliteit. Met de ontwikkeling van nieuw beleid hebben we een kader geschapen voor het beheer van deelmobiliteitsdiensten, waarbij de eerste vergunningen in 2024 zullen worden verstrekt. Dit beleid stelt ons in staat om proactief op te treden tegen eventuele overlast en tegelijkertijd de bereikbaarheid van verschillende delen van de stad te vergroten door deelmobiliteit in heel Vlaardingen beschikbaar te stellen.
Terugkijkend op 2023, blijven we toegewijd aan het verbeteren van de mobiliteit en leefbaarheid in Vlaardingen. Door samen te werken met onze partners en de gemeenschap, en door innovatieve en duurzame oplossingen te implementeren, werken we aan een toekomst waarin elke inwoner van Vlaardingen toegang heeft tot een veilige, bereikbare en gezonde leefomgeving. Voortgang nieuw beleid In 2023 heeft de gemeente Vlaardingen nieuw beleid ontwikkeld voor de regulering van deelmobiliteit, als antwoord op de groeiende behoefte aan flexibele en duurzame vervoersopties binnen de stad. Dit beleid is tot stand gekomen om een evenwichtige integratie van deelmobiliteitsdiensten te waarborgen, met als doel de openbare ruimte efficiënt te gebruiken, de bereikbaarheid van verschillende stadsdelen te vergroten en tegelijkertijd overlast en congestie te minimaliseren.
54
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Beleidsplan Deelmobiliteit
2023
Mobiliteitsagenda
2021
Beleids- en beheersplan Wegen
2021
Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken
2021
Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen
2021
Beleidsregel Parkeernormen
2019
Actieplan Mobiliteit
2018
Herijking Parkeerbeleid
2017
Beheerplan Openbare verlichting
2014
Ambities Ambitie 9 - Stimuleren van duurzame mobiliteit Omschrijving (toelichting) Duurzame mobiliteit draagt bij aan de speerpunten uit het Actieplan Mobiliteit: veilig, bereikbaar, gezond. Ondersteund door het Fietsakkoord 2022 leggen we de focus op het verbeteren van het fietsklimaat, gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dit past tevens bij de ambities uit het Actieplan Luchtkwaliteit. In de Mobiliteitsagenda zijn diverse projecten opgenomen die hieraan bijdragen. Om bij te dragen aan deze ambitie zijn de volgende acties uitgevoerd:
Acties Fietsparkeerplaatsen Omschrijving (toelichting) In 2023 is de gemeente Vlaardingen gestart met het ontwikkelen van een Fietsplan voor de binnenstad, met als doel het fietsen naar en in het centrum nog aantrekkelijker te maken. Dit initiatief, gericht op het optimaliseren van bestaande fietsparkeerfaciliteiten en het bevorderen van fietsgebruik, zal ook in het komende jaar voortgezet worden. We werken toe naar een definitieve visie op fietsmobiliteit, die als leidraad zal dienen voor toekomstige ontwikkelingen en het verder versterken van Vlaardingen als een fietsvriendelijke stad.
Verbeteren fietsklimaat Omschrijving (toelichting) In 2023 heeft de gemeente Vlaardingen aanzienlijke stappen gezet om fietsvriendelijkheid en veiligheid in de stad te verbeteren. Een belangrijke ontwikkeling is de introductie van vergevingsgezinde stoepranden in de Standaard Uitvoeringsvoorwaarden (SUV), die nu als standaarduitvoering zijn opgenomen. Deze aanpassing, gericht op het verhogen van de veiligheid voor fietsers, is reeds toegepast op locaties zoals de Oosthavenkade en Marathonweg, waar de nieuwe stoepranden bijdragen aan een veiliger en toegankelijker fietsomgeving. Daarnaast heeft Vlaardingen in 2023 actief gewerkt aan het verbeteren van de fietsstructuur. Dit omvatte onder meer het aanleggen van een fietsstraat op de Kastanjedreef, waar een
55
maximumsnelheid van 30 km/u geldt. In een fietsstraat ligt de prioriteit bij fietsers en zijn auto's te gast. Dit bevordert niet alleen de veiligheid van fietsers, maar moedigt ook het gebruik van de fiets als dagelijks vervoermiddel aan. Op de Marathonweg is bovendien een nieuw stuk fietspad aangelegd, waarmee de continuïteit en het comfort van de fietsinfrastructuur verder zijn verbeterd. Deze uitbreiding zorgt voor een vlottere en veiligere doorstroming van fietsverkeer.
We stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit bij bewoners en ondernemers Omschrijving (toelichting) Om de overgang naar duurzame mobiliteit te ondersteunen, heeft de gemeente Vlaardingen in 2023 actief laadpalen in de openbare ruimte gefaciliteerd waarbij 40 laadpalen zijn gerealiseerd. Deze inspanning zorgt ervoor dat bewoners gemakkelijker toegang hebben tot oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen, wat bijdraagt aan een vermindering van de CO2-uitstoot en de bevordering van schoner vervoer. Daarnaast hebben we de mogelijkheden voor het gebruik van deelmobiliteit, zoals deelscooters en deelauto’s, voor onze inwoners verbeterd. Om eventuele overlast van deelmobiliteit te voorkomen en een betere regulering te waarborgen, is beleid ontwikkeld.
Wij willen het fietsgebruik stimuleren Omschrijving (toelichting) In 2023 heeft de gemeente Vlaardingen belangrijke voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het eerste deel van de Metropolitane Fietsroute Rotterdam – Westland, die door onze gemeente loopt. Dit eerste trajectdeel, dat voor een deel is aangelegd door BAAK in het kader van de Blankenburgverbinding vanaf de Maassluissedijk tot aan het begin van de Deltaweg, is in de voorbereidende fase voor een aanbesteding.
Ambities Ambitie 10 - Vergroten van de verkeersveiligheid Omschrijving (toelichting) De verkeersveiligheid in onze gemeente krijgt continu aandacht. Wij geven prioriteit aan een preventieve aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren en richten ons op de schoolomgeving en zorginstellingen. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we de volgende acties uitgevoerd:
Acties We hebben met grote regelmaat overleg met de politie over de inzet van handhaving op het gemeentelijke wegennet Omschrijving (toelichting)
56
Gedurende het afgelopen jaar heeft de gemeente Vlaardingen in nauwe samenwerking met de politie en gemeentelijke handhavingsdiensten maandelijks overleg gevoerd om gevaarlijke of overlast veroorzakende verkeerssituaties in kaart te brengen en gezamenlijk naar effectieve oplossingen te zoeken. Daarnaast is er een innovatieve digitale service geïmplementeerd, die ons in staat stelt om maandelijks de snelheidsgegevens van alle wegsegmenten in de stad te verzamelen, gebaseerd op informatie van navigatiesystemen in voertuigen. Deze technologische vooruitgang biedt ons een snellere en meer omvattende mogelijkheid om de verkeersveiligheid te monitoren en proactief te verbeteren.
We richten ons op een risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid, dat aansluit bij het landelijke beleid uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Omschrijving (toelichting) Deze aanpak staat aan de basis van de Mobiliteitsagenda. In de afgelopen jaren zijn de maatregelen uit de eerste fase hiervan uitgevoerd. Dit jaar zijn we begonnen met het actualiseren van de mobiliteitsagenda, zodat we de volgende fases kunnen gaan realiseren.
We verbeteren de verblijfsfunctie van diverse wegen en waarderen de verkeersfunctie af Omschrijving (toelichting) In 2023 heeft de gemeente Vlaardingen een succesvolle pilot uitgevoerd op de Holysingel, waarbij het aantal rijstroken per richting werd gehalveerd met als doel de snelheid te verlagen en de oversteekbaarheid te verbeteren. Gezien de positieve resultaten van deze pilot, zijn er maatregelen genomen om deze verkeersaanpassing permanent te implementeren. Tegelijkertijd zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het afwaarderen van de Maassluissedijk, waarbij de maximumsnelheid van 80 km/u naar 60 km/u zal worden verlaagd.
Wij geven prioriteit aan het verbeteren toegankelijkheid en verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers Omschrijving (toelichting) In het afgelopen jaar heeft de gemeente Vlaardingen succesvolle proeven uitgevoerd met het ontwikkelen van een verkeersprotocol rondom twee basisscholen, waarbij optimale rijroutes en parkeerplaatsen werden vastgesteld. Deze zijn, door middel van flyers en bewustwordingscampagnes in samenwerking met de scholen en leerlingen, actief gecommuniceerd naar ouders die hun kinderen brengen en halen. Daarnaast is er in verschillende delen van de binnenstad een grondige inventarisatie uitgevoerd naar verbetermogelijkheden voor de toegankelijkheid van mindervaliden en slechtzienden, met als doel de stad inclusiever en toegankelijker te maken voor iedereen.
Ambities Ambitie 11 - Verbeteren van de doorstroming Omschrijving (toelichting) De doorstroming van het gemotoriseerde verkeer in Vlaardingen is goed. Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad voor zowel inwoners als ondernemers. Een goede verkeersafwikkeling
57
voor gemotoriseerd verkeer gaat echter niet ten koste van de doorstroming voor fiets en openbaar vervoer. Om bij te dragen aan deze ambitie zijn de volgende acties uitgevoerd:
Acties We monitoren het verkeersbeeld met tellingen, metingen en het verkeersmodel Omschrijving (toelichting) In het kader van grote nieuwe stedelijke ontwikkelingen heeft de gemeente Vlaardingen de verkeerseffecten zorgvuldig gemodelleerd om de impact op het verkeersnetwerk inzichtelijk te maken. Parallel hieraan zijn we begonnen met de voorbereidingen van een stadsbreed parkeeronderzoek, dat als doel heeft een actueel en gedetailleerd overzicht te bieden van de parkeerdruk in alle wijken, waarmee we gerichte maatregelen kunnen nemen om de parkeersituatie in Vlaardingen te optimaliseren.
We optimaliseren diverse kruispunten in de stad, waaronder de Marathonweg, Galgkade en Vulcaanweg Omschrijving (toelichting) Als onderdeel van de ontwikkelingen in de Rivierzone zijnn er twee belangrijke kruispunten op de Marathonweg aangepast om de verwachte toename van verkeer op te vangen. Dit betreft de kruising met de Marnixlaan en het kruispunt nabij de afrit Vlaardingen West (A20). Daarnaast zijn er plannen in ontwikkeling voor verbeteringen aan de Galgkade en de Vulcaanweg, als onderdeel van de bovenwijkse infrastructuurverbeteringen. De realisatie van deze maatregelen hangt samen met het uitvoeringstraject dat voortvloeit uit de PlanMER (Plan-Milieueffectrapportage) van de Rivierzone, waarbij de geplande verbeteringen stapsgewijs zullen worden geïmplementeerd.
We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit in bestaande en nieuwe gebieden Omschrijving (toelichting) In 2023 heeft de gemeente Vlaardingen een actieve dialoog met ontwikkelaars voortgezet, gericht op het bevorderen van duurzame mobiliteit in lijn met de woningbouwopgave en de toename van mobiliteit. We benadrukken het belang van fietsgebruik, openbaar vervoer en (elektrische) deelmobiliteit, met een focus op woningbouw nabij OV-locaties en het stimuleren van deelmobiliteit. Het verminderen van de parkeernorm bij dergelijke projecten en het uitbreiden van openbare laadinfrastructuur zijn sleutelaspecten van onze strategie. Deze aanpak ondersteunt niet alleen een transitie naar duurzame mobiliteit maar draagt ook bij aan de doelstellingen van het Actieplan Luchtkwaliteit, waarbij we deze principes blijven hanteren in onze gesprekken met ontwikkelaars.
58
Verplichte indicatoren Programma Verkeer en mobiliteit Verkeersveiligheid
Bron
Vlaardingen 50.000 - 100.000 Vlaardingen 2021 inw. 2021 2022
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)
SWOV/ABF research (WSJG)
9
9
50.000 - Vlaardingen 100.000 inw. 2023 2022
15
15
n.n.b.
Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 21 MRDH gemeenten.
Overzicht programma Verkeer en mobiliteit
Bedragen x €1.000 Verkeer en Mobiliteit
Realisatie 2022
Primaire begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Verschil begroting realisatie
Lasten
14.184
14.971
14.895
13.692
1.203
Baten
3.984
2.742
2.830
3.595
-765
-10.201
-12.229
-12.065
-10.097
-1.968
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen
23
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
785
785
224
561
-23
785
785
224
561
-10.223
-11.444
-11.280
-9.873
-1.406
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Bedragen x €1.000
59
Verkeer en mobiliteit
Realisatie 2022
Primaire begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Verschil begroting realisatie
TV0.63 Parkeerbelasting Baten
2.921
2.636
2.724
3.161
-437
942
1.226
1.290
864
426
Lasten
11.922
12.522
12.396
12.011
385
Baten
1.040
79
79
392
-313
-10.883
-12.444
-12.317
-11.619
-697
Lasten
395
408
404
384
20
Baten
18
22
22
21
1
-377
-386
-382
-363
-19
Lasten
69
35
35
70
-35
Baten
0
0
0
22
-22
-69
-35
-35
-48
13
Lasten
198
198
228
157
71
Baten
0
5
5
0
5
-198
-193
-223
-157
-66
Lasten
658
582
542
206
337
Baten
5
0
0
0
0
-653
-582
-542
-206
-337
TV1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied
Totaal TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied TV2.2 Parkeren
Totaal TV2.2 Parkeren TV2.4 Economische havens en waterwegen
Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV8.1 Ruimtelijke ordening
Totaal TV8.1 Ruimtelijke ordening TV0.10 Mutaties reserves Stortingen
23
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
785
785
224
561
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
-23
785
785
224
561
Gerealiseerd resultaat
-10.223
-11.444
-11.280
-9.873
-1.406
60
Analyse verschillen programma Verkeer en mobilitiet Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit Taakveld 0.63 Parkeerbelasting
Lasten Baten 0
437
Hogere opbrengsten parkeerbelasting (straatparkeren) Er is een hogere opbrengst gerealiseerd dan begroot omdat er in 2023 meer geparkeerd is
198
Hogere opbrengst naheffingsaanslagen Het aantal naheffingsaanslagen is ongeveer gelijk gebleven maar door de indexering is een hogere opbrengst gerealiseerd
208
Niet nader toe te lichten verschillen De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
31 426
0
Lagere kosten parkeren Een aantal projecten waaronder uitfaseren vignet en uitvoeren parkeerdrukonderzoek is uitgesteld wat als gevolg heeft dat er minder is uitgegeven.
352
Lagere kosten handhaving De prijs van de aanbesteding is lager dan de huidige begrotingspost waardoor er een voordelig resultaat ontstaat
74
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
385
313
Wegen, straten en pleinen BOR Hogere kosten als vooraf begroot, met name veroorzaakt door hogere onderhoudskosten
-191
Hogere opbrengsten als begroot veroorzaakt door een hoger aantal verleende vergunningen aan nutspartijen (degeneratievergoeding).
295
Stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen In 2023 is voor het stadsprogramma Leefbaar een incidenteel budget van 400k beschikbaar. In 2023 komen vooral de personeelskosten ten laste van het programma, circa 46k omdat we door een goede interne integrale samenwerking budgetten uit ‘de lijn’ krachtig ingezet op de doelen en ambities uit het stadsprogramma Leefbaar. Het resterende budget, 354k willen we overhevelen naar 2024 omdat we vanuit integrale samenwerking aan plannen voor uitvoering in 2024 hebben gewerkt, zoals onlangs in B&W (15 december 2023) door wethouder Somers is toegelicht. Door het resterende budget uit 2023 toe te voegen aan het budget van 2024 kunnen we een goede invulling geven aan de doelen die gesteld zijn in het uitvoeringsprogramma.
354
Rioolgemalen Wijkbeheer Hogere kosten als gevolg van hogere energiekosten. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
-175
Civieltechnische kunstwerken Wijkbeheer Lagere kosten als begroot door minder uitgegeven onderhoudskosten
49
Tractie Wijkbeheer Lagere kosten als begroot door vertraging in de aanbesteding en bij de levering van transportmiddelen
91
Straatreiniging Wijkbeheer Hogere kosten als als gevolg van een hoge indexatie op de beeldbestekken van 10-14%
-114
Verkeersmaatregelen Lagere kosten als begroot door uitstel van diverse projecten
207
Gebouwen verkeer en vervoer Lagere enegiekosten als begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
122
Niet nader toe te lichten verschillen De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht
41
18
Taakveld 2.2 Parkeren
20
-1
De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht
20
-1
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
-35
22
-35
22
Niet nader toe te lichten verschillen
Niet nader toe te lichten verschillen De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht
61
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
71
-5
Waterlopen Wijkbeheer Lagere energiekosten gerealiseerd als begroot
40
Niet nader toe te lichten verschillen De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht
31
-5
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
337
0
Blankenburgverbinding De jaarlijkse prognose aan uren van personeel wordt altijd ruim genomen. In 2023 is er effectief en goed samengewerkt binnen het project Blankenburgverbinding, en zijn er geen zaken aan het licht gekomen waaraan meer uren besteed had moeten worden. Daarom is er dit jaar een overschot ontstaan van € 329.000. Taakveld 0.10 Mutaties reserves
337
0
-561
Onttrekking reserve Blankenburgverbinding De geraamde onttrekking is gebaseerd op de te verwachte uitgaven in 2023, die met de realisatie in 2023 aanmerkelijk lager waren door vertraging in de uitvoering door Rijkswaterstaat. Dit betreft de Lumpsum financiering van de projecten A20 Marathonweg en fietspaden, die niet in 2023 maar in 2024 uitgevoerd worden. Dit resulteert in een nadeel op de baten van € 561.000
-561
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2023 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2023
+
-
31-12-2023
Parkeerfonds
81
0
0
81
Binnenstad - parkeren
0
0
0
0
Blankenburgverbinding
3.508
55
279
3.284
Totaal reserves
3.589
55
279
3.365
Reserve Parkeerfonds Afkoopsommen negatieve parkeerbalans vanuit (bouw)ontwikkelingen worden in de reserve Parkeerfonds gestort, waarmee de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij herinrichting van straten wordt gedekt. In 2023 zijn geen afkoopsommen ontvangen. Er hebben ook geen uitgaven plaatsgevonden in 2023. Reserve Binnenstad en parkeren Door middel van het aangenomen amendement 'Evenementenbudget structureel in begroting' wordt deze reserve opgeheven. Het resterende saldo van deze reserve is in 2022 toegevoegd aan de algemene reserve. Reserve Blankenburgverbinding Deze reserve betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage voor het realiseren van de Blankenburgverbinding, welke de komende periode aangewend zal worden voor dit doel. De verwachting is dat in 2024 dit project wordt afgerond waarna de reserve kan worden opgeheven en er geen onttrekkingen meer zullen plaatsvinden. Investeringen In 2023 zijn er in binnen het programma geen investeringen gedaan.
62
Investeringen
Oorspronkelijk (Restant) Krediet Krediet 0101-2023
Lasten 2023
Baten 2023
2.354
Saldo 31- Vrijval 12-2023 krediet
% Status gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet
Oph Hazelaar/Populieren/Abelendreef
771.859
-434.739
0
-437.092
-1% Het project loopt tot en met 2024
Marathonweg 2e fase (1e VGR 2018)
520.218
3.508.760 5.779.403 1.850.000
-420.643
112% Het project loopt tot en met 2024
OVL Doorg. wegen/Watersportweg
138.249
215.001
205.983
0
9.018
96% Het project loopt tot en met 2024
0
66.466
0
0
66.466
0% Het project loopt tot en met 2026
Kuiperstraat BStad 2021
289.260
229.976
162.674
0
67.302
71% Het project loopt tot en met 2024
Rehabilitatie Reigerlaan
0
6.751
732
0
6.019
Rotonde HogendorplnR'damseweg
1.300.000
332.390
135.022
17.355
214.723
35% Het project loopt tot en met 2024
796.000
668.220
77.963
0
590.256
12% Het project loopt tot en met 2024
BBV fietsverbinding KrabbeparkOeve
3.075.443
3.065.753
-9.690
0
3.075.443
0% Het project loopt tot en met 2026
Reconstructie rotonde Deltaweg
1.800.000
1.789.600
0
0
1.789.600
0% Het project loopt tot en met 2024
Boterstraat - verhardingen
50.000
47.255
73.410
0
-26.155
155% Het project loopt tot en met 2024
Fase 3 Ophoogpr. Voorbk uitvoering
0
75.839 1.849.918
0 -1.774.079
2439% Het project loopt tot en met 2024
Vri kruising Billitonlaan/Pruiss
Ophoging Dirk de Derdelaan
6.019
11% Het project loopt tot en met 2023
Ophoogprogramma 2021 nog specificere
811.141
561.141
0
0
561.141
0% Het project loopt tot en met 2026
Onderhoudsniveau buitenruimte 2021 n
1.800.906
1.786.906
0
0
1.786.906
0% Het project loopt tot
63
en met 2026 Uitvoering parkeerbeleid 2021 nog sp
102.000
102.000
0
0
102.000
0% Het project loopt tot en met 2026
Aanschaf verlichting 2021 nog specif
181.401
181.401
181.401
0
0
100% Het project loopt tot en met 2024
Fietspad Arij Kopmanlaan
184.830
-66.240
0
0
-66.240 -66.240
0% Het project is afgerond
Schiedamseweg verbr. Fietspaden
192.871
190.522
969
0
189.553
1% Het project loopt tot en met 2024
V Slingelandtstr openbare verlichtin
49.500
49.500
0
0
49.500
0% Het project loopt tot en met 2024
Armaturen industrieter Gr Vettenoord
106.700
24.465
23.809
0
656
CTK 2021
170.825
163.154
26.381
0
136.773
16% Het project loopt tot en met 2024
CTK de Twist 2022
270.000
140.034
131.698
0
8.336
94% Het project loopt tot en met 2024
1.372.000
1.368.750
114.607
0
1.254.143
8% Het project loopt tot en met 2024
357.699
349.332
176.805
0
172.526
51% Het project loopt tot en met 2024
1.490.624
1.478.674
24.700
0
1.453.974
2% Het project loopt tot en met 2024
CTK 2023 Overig
48.200
48.200
0
0
48.200
0% Het project loopt tot en met 2024
Oud Ambacht Verharding
678.200
1.578.932
798.729
0
780.204
51% Het project loopt tot en met 2024
Oud Ambacht Verlichting
6.750
6.750
0
0
6.750
0% Het project loopt tot en met 2024
Tractie Investeringen 2022 (verv.inv
138.000
138.000
69.444
0
68.556
50% Het project loopt tot en met 2025
CTK Oude Havenbrug 2022
CTK 2022 Overig
CTK Delftseveerweg 2023
656
97% Het project is afgerond
64
Ophoogprogramma 2022 (verv.invest.)
1.870.000
1.870.000
0
0
1.870.000
0% Het project loopt tot en met 2025
Ophoogprogramma fase 4 Elzendreef
200.000
200.000
6.387
0
193.613
3% Het project loopt tot en met 2025
Platanendreef West
200.000
200.000
0
0
200.000
0% Het project loopt tot en met 2025
Onderhoudsniv buitenruimte 2022 (ver
1.786.000
1.786.000
1.485.175
0
3.271.175
-83% Het project loopt tot en met 2025
Uitvoering parkeerbeleid 2022 (verv.
113.000
113.000
0
0
113.000
0% Het project loopt tot en met 2025
Aanschaf verlichting 2022 (verv.inve
206.800
206.800
75.668
0
131.132
37% Het project loopt tot en met 2024
Verkeersregelinstallaties 2022 (verv
198.000
198.000
0
0
198.000
0% Het project loopt tot en met 2024
Aanschaf Tractie 2023 (verv.inv
37.000
37.000
0
0
37.000
0% Het project loopt tot en met 2025
1.670.000
1.670.000
0
0
1.670.000
0% Het project loopt tot en met 2025
Onderhoudsniv buitenr. 2023 (vervang
790.550
790.550
0
623.000
1.413.550
-79% Het project loopt tot en met 2025
Uitvoering parkeerbeleid (Vervang23)
113.000
113.000
0
0
113.000
0% Het project loopt tot en met 2025
Aanschaf verlichting (Vervang23)
363.000
363.000
0
0
363.000
0% Het project loopt tot en met 2024
Verkeersregelinstallaties (Vervang23
198.000
198.000
0
0
198.000
0% Het project loopt tot en met 2024
Rotonde Vulcaanweg
160.000
160.000
158.804
0
1.196
99% Het project loopt tot en met 2025
Aansl. Abel Tasmanlaan
500.000
500.000
0
0
500.000
0% Het project loopt tot
Ophoogprogramma 2023 (vervang23)
65
en met 2026 Totaal
25.108.026 26.078.142 8.581.996 2.490.355 19.986.501 -59.565
23%
Marathonweg 2e fase Dit krediet loopt door in 2024. Het tekort van dit krediet wordt aangezuiverd, zie tabel hieronder. Oph Hazelaar/Populieren/Abelendreef Dit krediet loopt door in 2024. Het tekort van dit krediet wordt aangezuiverd, zie tabel hieronder. Fase 3 ophoogprogramma Het tekort van dit krediet wordt aangezuiverd, zie tabel hieronder. Aanschaf Tractie 2023. Dit krediet loopt door in 2024 en zal in 2024 ook worden uitgegeven. Door lange levertijden vind de uitgave in 2024 plaats. De kredieten Rehabilitatie Reigerlaan, Fietspad Arij Kopmanlaan en Armaturen Vettenoord zijn in 2023 afgerond en kunnen worden afgesloten. De tekorten op de investeringskredieten worden aangezuiverd vanuit bulkkredieten.
Investeringskrediet
Bulkkrediet
Hazelaar
Onderhoudsniveau buitenruimte 2021
Boterstraat
Onderhoudsniveau buitenruimte 2021
Fase 3 ophoogpr.
Ophoogprogramma 2022
Fietspad Kopmanlaan
Onderhoudsniveau buitenruimte 2022
Oud Ambacht
Onderhoudsniveau buitenruimte 2022
Oph Hazelaar/Populieren/Abelendreef
Onderhoudsniveau buitenruimte 2021
66
Marathonweg 2e fase (1e VGR 2018)
Onderhoudsniveau buitenruimte 2021
De overige kredieten lopen door in 2024.
67
Wonen Terugblik Ontwikkelingen We zijn verder aan de slag gegaan met het realiseren van de doelstellingen en ambities uit de woonvisie "Samen bouwen aan Vlaardingen 2021-2030". Net als in voorgaande jaren was er in 2023 onverminderd sprake van grote druk op de woningmarkt en een tekort aan woningen in alle segmenten. Regionale Realisatieagenda Na een kort en intensief traject is in 2023 de Regionale Realisatieagenda (hierna RRA) van de woonregio Rotterdam vastgesteld. De RRA is een regionale uitwerking van de landelijke woningbouwdoelstellingen van het Rijk. In de RRA (ook wel regionale woondeal genoemd) hebben gemeenten, provincie en het Rijk wederkerige afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen in de regio Rotterdam t/m 2030. Hierin is ook de woningbouwbijdrage van Vlaardingen opgenomen. Naast de ambities voor de woningproductie streven het Rijk en de provincie ook naar een zogenoemde "fair share" van de sociale en middeldure woningbouw, waarbij het streven is dat elke gemeente toegroeit naar minimaal 30% sociale huur in de woningvoorraad. De ontwikkellijnen uit onze woonvisie sluiten goed aan bij de rijksaanpak om de doelstellingen van de Nationale Bouw- en Woningagenda te realiseren. Met de oprichting van de Taskforce Wonen hebben we de lokale aansluiting op de rijksinzet van landelijke Versnellingstafels voor woningbouw geborgd.
In onze uitvoering is het instrumentarium verder uitgebreid met de invoering van de opkoopbescherming en uitbreiding van de starterslening om te komen tot een meer evenwichtige samenstelling van de woningvoorraad. Woningbouw Concreet zijn er afgelopen jaar opnieuw meer dan 500 woningen gerealiseerd. Met 579 woningen nieuwbouw en 59 overige toevoegingen (transformatie of splitsing) zijn er 638 woningen opgeleverd in 2023. Hiervan zijn 378 woningen tijdelijke woningen voor de opvang van ontheemden
uit Oekraïne. De bruto toevoeging van reguliere woningen komt daarmee op 260 woningen. Vanwege met name beroepszaken en langlopende afhandelingstermijnen hiervan bij de Raad van State vertragen sommige woningbouwprojecten. Door sloop en overige onttrekkingen van 96 woningen komt de netto uitbreiding van de reguliere woningvoorraad op 164 woningen. Opgave Aandachtsgebieden Er is in de vier aandachtsgebieden Zuidbuurt, MUWI, VOP en Hoofdstedenbuurt een diverse inzet geweest op basis van de verschillende dynamiek in de gebieden. Voor de VOP en de Hoofdstedenbuurt, de twee gebieden waar op korte termijn geen herstructurering is beoogd, heeft dit geresulteerd in een "Er op af"-aanpak, gericht op zowel individuele problematiek als bredere bewonersactivering. Voor de Zuidbuurt en de MUWI, de gebieden waar wel herstructurering is beoogd, is de gezamenlijke aanpak gericht op de voorbereiding van de herstructurering en het betrekken van de bewoners hierbij. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt over een verlaagd percentage toewijzing van woningen aan huishoudens met een laag inkomen: regulier 70%, nu 60 % (VOP en MUWI) en 50% (Westwijk).
68
Voortgang nieuw beleid Vanuit de specifieke inzet van het programma Wonen als basisthema in het coalitieakkoord, is er vanuit het team wonen dit jaar nadrukkelijk bijgedragen aan alle stadsprogramma's en ingezet op eigen thema's onder meer voortkomend uit het Rijksbeleid. De inzet in de stadsprogramma's Rivierzone, Binnenstad en Westwijk heeft zich met name gericht op voorbereiding van de realisatie van woningbouw en herstructurering, door onder andere inzet op subsidieverwerving, planvorming en ruimtelijke procedures. De bijdrage aan het programma Nieuwe Energie heeft zich onder meer gericht op subsidieverwerving en de voorbereiding van de aanbesteding van het energieloket. Vanwege de grote impact van woonoverlast op de leefbaarheid is de aanpak hierop flink geïntensiveerd met extra capaciteit. Samen met het onderzoek naar de uitbreiding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek is op deze wijze bijgedragen aan het programma Leefbaar Vlaardingen. De vaststelling van de visie op Wonen, Welzijn en Zorg levert input in het programma Zorgzaam Vlaardingen.
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Paraplubestemmingsplan Wonen
2024
Regionale Realisatieagenda Wonen regio Rotterdam
2023
Woonzorgvisie Ouderen 2023-2030
2023
Verordening Beheer Woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021
2023
Verordening starterslening Vlaardingen 2023
2023
Gebiedsvisie Rivierzone
2022
Basisafspraken 2022-2030
2022
Samenwerkingsafspraken 2022-2024
2022
Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2021-2030
2022
Woonvisie 2021-2030
2021
Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2020
2020
Verordening Toegang woningmarkt gemeente Vlaardingen (Wbmgp)
2020
Ambities Ambitie 12 - We groeien naar 39.000 woningen in 2030 Omschrijving (toelichting) Dit betekent dat we in 10 jaar minstens 3.530 woningen gaan toevoegen aan de voorraad. Omdat we ook nog bijna 1.000 kwalitatief slechte woningen gaan slopen ligt het aantal nieuw te realiseren woningen op circa 4.500 woningen. We gaan minimaal 50% van de nieuwe woningen in het middeldure en dure segment bouwen. Daarmee zorgen we ervoor dat ook mensen die meer te besteden hebben hun plek kunnen vinden in de stad. Dat kan overigens ook in een huurwoning zijn. We willen daarom zorgen dat er meer huurwoningen komen voor inwoners met een hoger inkomen. Om deze ambitie te realiseren hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
Acties Woningbouwrealisatie uitvoeren en aanjagen Omschrijving (toelichting)
69
In 2023 zijn verschillende woningbouwprojecten opgeleverd, in voorbereiding of in uitvoering genomen: • In totaal zijn 638 nieuwe woningen gerealiseerd; er zijn 579 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waaronder Mrija (387 tijdelijke woningen), Floris de Vijfdelaan Noord (66 woningen), Floreskwartier (36 woningen), Park Vijfsluizen Fase A (84 woningen) en De Nieuwe Vogelbuurt (52 woningen). Daarnaast zijn er 59 woningen toegevoegd door transformatie en/of splitsing. Er zijn 85 woningen gesloopt (Nieuw Vogelbuurt) en 11 woningen onttrokken aan de voorraad. Dit heeft geresulteerd in een netto toename van 541 woningen in 2023. • Er is aan ruim 300 woningen gebouwd op diverse locaties zoals Park Vijfsluizen, De Nieuwe Vogelbuurt, voormalige Brandweerkazerne (Hoflaan) en de Deltaweg, waarvan de oplevering in 2024 plaatsvindt. • Voor de bouw van maximaal 566 woningen zijn (ontwerp-) bestemmingsplannen vastgesteld voor de Marathonweg Noord (235 tot maximaal 250 woningen), Zwanensingel (168 woningen), van der Kooijlocatie (37 woningen), Aalscholverlaan (16 woningen), DOK99 (46 woningen); Zomerstraat (25 woningen) en James Wattweg (270 logies). Er zijn ontwerp omgevingsvergunningen vastgesteld voor Nieuwstraat 1 (16 woningen), en 1e van Leyden Gaelstraat 17-19 (8 woningen). • Er zijn overeenkomsten gesloten voor o.a.
de verkoop van voormalige Brandweerkazerne Hoflaan (10 woningen), herstructurering van de Zuidbuurt (ca. 280 woningen), locatie Marathonweg Noord (concrete aantal van 235 woningen), Erasmusplein/B4 locatie (ca. 40 zorgappartementen) en Zomerstraat (25 woningen). • Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor woningbouw is ingezet om te starten met de projecten MUWI en Huishoudschoollocatie in Ambacht. Er is een nieuwe Verordening Starterslening, met enkele gewijzigde voorwaarden, vastgesteld en besloten om € 1.440.000 extra budget vrij te maken om Vlaardingse starters te kunnen blijven helpen. Er zijn 48 aanvragen voor de Starterslening toegewezen, waarvan 29 leningen in 2023 zijn verstrekt. Voor een viertal woningbouwprojecten in de Rivierzone is de rijksubsidie Startbouwimpuls aangevraagd. De aanvraag voor het Museumkwartier is toegekend. De rijkssubsidie Volkshuisvestingsfonds is voorbereid en aangevraagd. Helaas is deze aanvraag niet toegekend. Tenslotte zijn twee aanvragen voor extra personele inzet voor woningbouw vanuit de provinciale subsidie Vliegende Brigade toegekend.
Heldere kaders voor nieuwbouw opstellen Omschrijving (toelichting) Er zijn meerdere belangrijke kaders op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau die uitgangspunten vormen voor het woonbeleid (waaronder de Nationale Woon- en Bouwagenda, inclusief de diverse programma’s, het Regioakkoord, de Vlaardingse Woonvisie en de Toekomstvisie). Vanuit deze verschillende beleidsstukken en -uitgangspunten worden het beleid en de doelstellingen op het gebied van wonen vertaald naar gebied- en projectniveau. Dit wordt meegenomen in de intake- en omgevingstafel.
Taskforce Woningbouw inzetten Omschrijving (toelichting) De Taskforce Woningbouw is aangesteld en de versnellingsaanpak met ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars en de gemeente is gestart. Gezamenlijk is een aantal onderwerpen geïnventariseerd waar verdieping op plaats zal vinden. De raad is hier per brief over geïnformeerd. De woningbouwmonitor is een belangrijke tool die hierbij wordt gebruikt. Onderzoek of dit dashboard Woningbouw ook extern toegankelijk kan worden gemaakt is gestart en loopt nog.
70
Ambities Ambitie 13 - We brengen de woningvoorraad meer in balans, ook in de wijken Omschrijving (toelichting) In alle wijken worden nieuwe woningen gebouwd. We kijken goed wat er ontbreekt in de wijk en waar behoefte aan is. We gaan minimaal 50% van de nieuwe woningen in het middeldure en dure segment bouwen, zowel in het koop- als in het huursegment. Daarmee zorgen we ervoor dat ook mensen die meer te besteden hebben hun plek kunnen vinden in de stad. Samen met de lokale woningcorporaties brengen we de woningvoorraad in de stad in balans, pakken we de woningnood aan en maken we een noodzakelijke kwaliteitsslag in de bestaande voorraad. Om deze ambitie te realiseren hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
Acties Uitvoeren samenwerkingsafspraken Omschrijving (toelichting) Eind 2023 zijn we met de woningcorporaties en huurdersorganisaties overeengekomen de samenwerkingsafspraken 2022-2024 met een jaar te verlengen. We zijn gezamenlijk van mening dat het al een uitdaging blijkt de huidige samenwerkingsafspraken uit te voeren en dat de focus in 2024 hierop ligt. Tevens is afgesproken in 2024 wel toe te werken naar nieuwe afspraken. Er is gewerkt aan planvorming van diverse herstructurerings- en bouwprojecten (Aalscholverlaan, Zeevaardersbuurt, Zuidbuurt, MUWI, Marathonweg Noord, Huishoudschoollocatie, Floris de Vijfdelaan en Nieuwe Vogelbuurt). Voor de locaties Zuidbuurt (herstructurering) en de kavels 7/8 in District U (140 sociale huurwoningen) zijn in samenwerking met beide corporaties subsidies aangevraagd (respectievelijk VHF en SBI). Helaas zijn beide aanvragen niet gehonoreerd. We hebben onderzoek uitgevoerd naar mogelijke nieuwe locaties voor sociale huurwoningen om tot gemengde wijken te komen. De eerste plannen zijn gemaakt voor doorstroming van ouderen en gezamenlijk zijn de mogelijkheden onderzocht om gebouwen en buurten aardgasvrij te maken.
Opstellen en uitvoeren programma Wonen en Zorg Omschrijving (toelichting) In maart 2023 hebben we de visie op Wonen, Welzijn en Zorg vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen door intensief samen te werken met de Vlaardingse zorginstellingen, het zorgkantoor DSW, de woningcorporaties, welzijnspartijen en ROGplus als uitvoerder van de Wmo. Hierop volgend is een programmaplan en een uitvoeringsagenda opgemaakt, welke is vastgesteld door het college in juni 2023. We werkten in 2023 aan een fysieke vertaling van deze visie, over hoe we de bestaande woningvoorraad zo goed mogelijk kunnen benutten. Ook maakten we afspraken met zorg en welzijnspartijen om de passende zorg, door de juiste zorgpartij in diverse wijken te kunnen bieden. Eind 2023 zijn 5 aanvragen ingediend bij DSW Zorgkantoor voor het Gezond en Wel thuis concept. Deze aanvragen zijn goedgekeurd en laat een goede samenwerking zien tussen Wonen en Zorg en de daarbij betrokken partijen.
We maken waardevolle particuliere initiatieven mogelijk Omschrijving (toelichting)
71
Particuliere initiatieven komen binnen via de intaketafel en worden daar integraal getoetst op wenselijkheid. In 2023 zijn meerdere voorstellen behandeld en als wenselijk aangemerkt. Een aantal initiatieven is doorgezet naar de omgevingstafel. Met het initiatief Knarrenhof is actief meegedacht over een locatie in Vlaardingen. Er zijn concrete gesprekken gevoerd met twee ontwikkelaars of dit in de ontwikkeling ingepast zou kunnen worden. Dit heeft helaas niet tot een passende locatie geleid .
Ambities Ambitie 14- We geven extra aandacht aan mensen en buurten waar dit nodig is Omschrijving (toelichting) Om de balans in Vlaardingen terug te brengen, werken we naast het stimuleren van gewenste ontwikkelingen ook aan het voorkomen en aanhaken van ongewenste situaties. Het gaat hierbij om zaken als opkoopbescherming, goed verhuurderschap en invoering van toeristenbelasting. We hechten waarde aan een goede kwaliteit van uitvoering van toezicht en handhaving. De uitvoering van deze taken heeft impact op de stad. Omdat in diverse wijken in Vlaardingen de leefbaarheid zodanig onder druk staat dat de veiligheid in het geding komt, maken we hier een apart stadsprogramma van (zie paragraaf). Om deze ambitie te realiseren hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
Acties Duidelijke regels voor verhuur en bewoning Omschrijving (toelichting) Vanwege het ingaan van de Wet Goed Verhuurderschap in 2023, is het meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag Vlaardingen gestart als pilot. Er zijn 3 meldingen binnengekomen die zijn doorverwezen naar het huurteam. Er is onderzoek gedaan naar de omvang van particuliere verhuur in Vlaardingen, samen met Schiedam en Maassluis en gestart met het verkennen van de mogelijkheid om een verhuurdersvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in te voeren. Ook is onderzoek uitgevoerd en gedeeld met de raad naar de mogelijkheden voor de uitbreiding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). De onderbouwing van de verlengingsaanvraag Wbmgp voor de Westwijk is opgesteld, voor de mogelijke aanvraag bij het Rijk in 2024. Het Huurteam Vlaardingen heeft 10 woningopnames gedaan, waar in alle gevallen ook misstanden zijn geconstateerd. Bij 5 is een vervolgtraject gestart. Het huurteam ondersteunt huurders bij controle van de huurovereenkomst, hoogte en afrekening van de huur en de servicekosten en een gang naar de Huurcommissie bij onregelmatigheden. De verordening Toeristenbelasting (2023) is aangepast zodat particuliere verhuur aan tijdelijke inwoners, zoals arbeidsmigranten, op een juiste manier kan worden belast.
De Regionale Belasting Groep geeft uitvoering hieraan, maar particulieren moeten zichzelf melden. Verhuurders zijn gewezen op hun belastingplicht bij bezoeken door het Interventieteam Woonoverlast.
Tegengaan van woonoverlast Omschrijving (toelichting) Er is flink ingezet op de aanpak van complexe woonoverlast. Naast de uitbreiding van het
aantal controles, legde het interventieteam de specifieke focus op het voorkomen
72
van adresfraude door de toevoeging van een BRP-controleur. De toename van het aantal controles droeg bij aan een doelgerichtere aanpak van woonadresfraude. Tijdens deze controles ligt de focus op het gebruik van de woning (Paraplu Bestemmingsplan Wonen), (brand)veiligheid en de inschrijvingen in het BRP. Bij (her) controles van 76 adressen zijn bij 35 woningen overtredingen geconstateerd, waar handhavend is opgetreden en vervolgacties uit zijn voortgekomen.
Opstellen en uitvoeren plannen van aanpak voor de diverse Aandachtsgebieden Omschrijving (toelichting) Het aandachtsgebied Zuidbuurt in Westwijk is uitgebreid naar de hele Westwijk en onderdeel geworden van de aanpak in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Elke zes weken vindt er overleg plaats met bewoners op de aanpak en wat er nodig is. In het aandachtsgebied VOP is de aanpak op afval, activering van de bewoners en de inzet van het interventieteam doorgezet en geïntensiveerd met de aanpak 'VOP er op af': een preventieve aanpak gericht op oppakken van signalen en voorkomen van grotere problemen. Met het project 'verduurzaming particulier woningbezit' is middels deur-aan-deur bezoeken een beeld verkregen van de sociale staat van de wijk op straatniveau. Op basis hiervan zijn interventies ingezet waar dit nodig was. In het aandachtsgebied Hoofdstedenbuurt is na een integrale afweging op basis van enquêtes en data geconcludeerd dat de ervaren problematiek en overlast meer naar de ‘randen’ van de Hoofdstedenbuurt is getrokken. Om die reden is in samenwerking met de partners Samenwerking, Minters, Seniorenwelzijn en Waterweg Wonen, een deurbelactie georganiseerd aan de Aalscholverlaan, waarbij de flat de Arend als eerste pilot is opgepakt. Deze ‘Er op af’-actie is gericht op zowel individuele problematiek als bredere bewonersactivering.
Buurtbewoners zijn uitgenodigd om mee te gaan werken aan de realisatie hiervan. Het aandachtsgebied MUWI is als herstructureringsproject in onderzoek naar de mogelijke en wenselijke aanpak.
Ambities Ambitie 15- We verbeteren de bestaande woningvoorraad door onderhoud en verduurzaming te stimuleren Omschrijving (toelichting) De bestaande woningvoorraad vraagt altijd aandacht, vooral daar waar de onderhoudskwaliteit terugloopt. Een groot deel van de woningen in Vlaardingen is in het bezit van een woningcorporatie. Met hen hebben we afspraken over onderhoud, renovatie en verduurzaming van hun woningbezit. De uitdagingen rond de woningvoorraad in particulier bezit zijn met de duurzaamheidsopgave flink toegenomen. Vanwege de omvang en impact van de energietransitie maken we hier een apart stadsprogramma van. Om deze ambitie te realiseren hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
Acties Uitbouwen Servicepunt Woningverbetering Omschrijving (toelichting) Het Servicepunt Woningverbetering (SWV) heeft hulp geboden aan individuele woningeigenaren. In 2023 zijn 16 VvE’s geactiveerd en 9 VvE’s geholpen bij vragen als problemen met de beheerder,
73
verduurzaming en aanvragen van leningen. Daarnaast was het SWV aanwezig bij de Stadskaravaan en Infomarkt. In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen voor het verder professionaliseren van het loket en het samenvoegen met een energieloket, onder de naam Woon- en Energieloket. Twee kleine pilot VvE’s zijn begeleid om te komen tot een meerjarig onderhouds- en duurzaamheidsplan, waarbij ze zijn opgegaan in het grotere project VOP/Centrum Noord dat van start is gegaan in het derde kwartaal van 2023. We hebben opdracht gegeven aan Steenvlinder in het begeleiden van VvE’s om aan de slag te gaan met achterstallig onderhoud en verduurzaming van woningen. Er zijn 40 meerjarig onderhoudsplannen aangevraagd, en 31 VvE’s zijn overgedragen aan het Servicepunt Woningverbetering voor activering. Hieruit is de eerste aanvraag voor de stimuleringslening gedaan. Omdat deze aanpak dit jaar is gestart zal dit zich nog verder gaan ontwikkelen. Met het monitoren van de voortgang zal hier meer zicht op komen.
Afspraken met corporaties Omschrijving (toelichting) Vanuit de lopende samenwerkingsafspraken is gewerkt aan planvorming en uitvoering van diverse renovatie- en onderhoudsplannen zoals de Aalscholverlaan en de Zuidbuurt, en zijn de corporaties aangehaakt bij het traject waarin gezamenlijk de mogelijkheden zijn onderzocht om gebouwen en buurten aardgasvrij te maken.
Ambities Ambitie 16- Vlaardingen is een prachtige, veelzijdige (woon)stad en dat dragen we uit! Omschrijving (toelichting) We laten zien wat Vlaardingen biedt, zodat we voorkomen dat Vlaardingers de stad verlaten én omdat we nieuwe bewoners willen aantrekken. We zien dat het Rijk en de provincie sterk inzetten op het bouwen van woningen en we zorgen dat de mogelijkheden en belemmeringen van Vlaardingen goed in beeld zijn. Om deze ambitie te realiseren hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
Acties Inzet op woonpromotie Omschrijving (toelichting) Dit jaar is de samenwerking met Vlaardingen Partners vormgegeven. Concrete woningbouwprojecten die in verkoop zijn, worden gepresenteerd op de website www.Vlaardingendoen.nl. Dit is naast de brede communicatie over woningbouwontwikkelingen op www.vlaardingswonen.nl. Verder is de voorbereiding voor een stand op de Woonbeurs Rotterdam opgepakt, is de communicatie over actuele woningbouwontwikkelingen gedaan en er zijn diverse themapagina’s over het Servicepunt Woningverbetering gemaakt voor Nieuwsblad Vlaardingen. Op de Provada heeft de ondertekening van de koop/realisatieovereenkomst met Timpaan plaatsgevonden.
Samenwerking Hoekse Lijn Partners Omschrijving (toelichting)
74
De samenwerking met de Hoekse Lijn Partners heeft gezorgd voor kennisdeling in de gebiedsontwikkeling bij de aangesloten gemeentes en verdieping op een drietal thema’s. De mogelijkheden voor verdere samenwerking op het thema recreatie en toerisme zijn onderzocht, mede vanuit de ervaringen rondom het jubileumjaar 150 jaar Nieuwe Waterweg. Ook zijn er ambtelijke sessies georganiseerd op het vraagstuk mobiliteit en er is onderzocht of er draagvlak is voor een gezamenlijke Supervisor voor alle ontwikkelingen langs de Hoekse Lijn.
Deelname aan Samenwerkingsverband Regio Wonen Rotterdam Omschrijving (toelichting) Op 15 maart 2023 is de regionale woondeal met het Rijk gesloten. De in 2022 geactualiseerde regionale woningmarktafspraken 2018-2030 zijn hiervoor als basis gebruikt. We leveren een bijdrage met de uitvoering van ons woningbouwprogramma en door actief deel te nemen aan themasessies en bijeenkomsten. Als onderdeel van de governance structuur die landelijk wordt opgetuigd, voortkomend uit deze regionale woondeals, is de Rotterdamse Bouwtafel omgedoopt tot de Rotterdamse versnellingstafel wonen. Samen met ons lokaal gestarte Taskforce Woningbouw en de landelijke versnellingstafels, vormt dit een structuur waarbinnen knelpunten voor woningbouw kunnen worden opgeschaald. Verder is in 2023 de bestuursovereenkomst van het SvWrR met een jaar verlengd en is de regionaal afgestemde verordening woonruimtebemiddeling geëvalueerd.