Document · PDF

Jaarstukken 2022 Rogplus

Gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Rogplus en kennisnemen van het meerjarenperspectief Rogplus 2025-2028 en de voorlopige jaarstukken 2022 Rogplus22.201 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Verschil Primair Tweede wijziging 965.400 -7.500 52.600 1.010.500 288.600 0 123.300 138.600 0 -100.000 65.200 51.700 567.400 0 130.800 207.500 77.500 50.900 466.700 3.459.600 1.153.800 58.200 107.000 110.500 4.889.100 0 1.244.600 574.100 203.600 2.022.300 565.800 565.800 -383.300 -383.300 0 0 0 0 9.138.500 -202.100 -161.900 -13.700 -8.760.800 -9.138.500 -9.138.500 0 2.511.300 1.631.300 -183.600 3.959.000 3.959.000 -475.500 -3.483.500 -3.959.000 -3.959.000 0 -234.000 -26.600 -363.700 -624.300 -624.300 624.300 624.300 624.300 0 0

8.3 Specificatie kosten en baten 8.3.1 Totaal Tweede Programma

Baten/ Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

47.256

3.863.810

5.113.600

4.103.100

4.067.468

1.599.358

2.005.600

1.717.000

1.776.201

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

47.069

105.900

71.779

Handbewogen rolstoelen

420.404

542.600

419.300

430.249

Electrische rolstoelen

547.767

736.800

598.200

677.344

Sportvoorzieningen

18.813

42.400

29.817

Aandrijfunits en fietsen

414.177

325.700

425.700

462.459

Kindvoorzieningen

113.462

169.200

104.000

123.226

Overhead

278.585

319.000

267.300

260.922

3.439.636

4.247.200

3.679.800

3.831.997

Scootmobielen

Verhuis- en inrichtingskosten

52.110

33.300

35.735

Roerende woonvoorzieningen

190.852

337.400

206.600

207.284

Woningaanpassingen

1.263.767

1.511.400

1.303.900

1.498.701

Onderhoud / reparatie

281.796

387.700

310.200

259.276

Overhead

166.137

196.100

145.200

141.735

1.954.662

2.465.900

1.999.200

2.142.732

Algemene voorziening Schoon huis

15.917.247

21.720.100

18.260.500

18.311.979

Maatwerkvoorzieningen

1.589.527

2.803.100

1.649.300

1.607.756

Aanvullende algemene voorziening

-6.763

83.500

25.300

47.825

pgb

163.427

229.000

122.000

128.800

1.521.779

1.840.500

1.730.000

1.688.721

19.185.217

26.676.200

21.787.100

21.785.081

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.182.565

9.589.200

9.458.012

Meedoen in de Stad - ouderen

2.411.482

2.940.000

1.695.400

1.766.307

pgb

2.133.566

2.548.000

1.973.900

1.936.181

Overhead

1.046.562

1.242.400

1.038.800

1.014.014

14.774.174

16.319.600

14.297.300

14.174.513

1.806.241

2.722.800

2.157.000

2.314.594

1.806.241

2.722.800

2.157.000

2.314.594

414.800

360.300

743.600

290.900

414.800

360.300

743.600

290.900

Projecten

115.191

220.500

225.664

Herindicaties

52.770

168.200

82.308

Innovaties

189.958

262.800

157.547

Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Projecten en innovatie

-627.900

-425.800

-415.517

-1.564.700

-1.402.800

-1.497.327

1.284

-19.600

-5.900

-8.967

-44.315.663

-56.344.900

-47.584.100

-47.150.993

-45.796.457

-58.557.100

-49.418.600

-49.072.804

-45.796.457

-58.557.100

-49.418.600

-49.072.804

Zorg in natura

6.428.862

9.235.400

6.724.100

6.448.469

pgb

1.399.409

1.724.300

93.000

79.141

Overhead

199.400

186.700

370.300

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.897.910

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.897.910

Eigen bijdragen

-370.537

-763.100

-287.600

-254.021

Bijdrage gemeenten

-7.657.134

-10.383.300

-6.899.800

-6.643.889

Totaal Wmo

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Beschermd Wonen

465.519 49.072.804

-372.327

Totaal Inkomsten Wmo

Baten

651.500 49.418.600

-1.109.752

Totaal Baten

Wonen

651.500 58.557.100

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Lasten Beschermd Wonen

357.918 45.796.457 Inkomsten Regiotaxi Bijdrage AAV Schoon huis

Beschermd

3.680.613 339.599

Totaal Lasten Inkomsten Wmo

3.726.100 29.100

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Baten

4.691.500

347.900

Totaal Geclusterd wonen

Projecten en innovatie

2022

3.485.378

Werkelijk

21.600

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

2022

400.500

Overhead

Geclusterd wonen

Begroting

2022

50.539

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroting

2021

327.893

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Werkelijk

Overhead

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Gewijzigde

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.897.910

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.897.910

Totaal Beschermd Wonen

469.200

481.900

715.900

644.310

Overhead

Lasten Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV

92.700

95.400

122.000

3.957.914

3.738.100

4.101.800

4.010.575

4.519.814

4.315.400

4.939.700

4.776.885

4.519.814

4.315.400

4.939.700

4.776.885

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.776.885

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.776.885

-4.519.814

-4.315.400

-4.939.700

-4.776.885

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

8.3.2 Maassluis Tweede Programma

Baten/ Begrotingsonderdeel

Primaire

Gewijzigde

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2021

2022

672.198

910.700

739.100

736.873

Individuele vervoerskosten

4.943

2.100

3.800

4.384

Overhead

59.021

72.100

62.600

61.128

736.163

984.900

805.500

802.384

258.447

346.500

283.800

333.854

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

2.810

26.500

Handbewogen rolstoelen

84.130

93.800

90.000

74.200

Electrische rolstoelen

90.441

156.800

117.700

87.446

Sportvoorzieningen

6.922

10.600

14.789

Aandrijfunits en fietsen

76.844

63.700

79.300

75.262

Kindvoorzieningen

16.628

25.600

18.000

20.224

Overhead

50.145

57.400

48.100

46.966

586.367

780.900

674.000

652.741

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten

1.700

4.195

Roerende woonvoorzieningen

17.135

41.600

33.400

35.187

Woningaanpassingen

258.868

236.900

252.400

319.789

Onderhoud / reparatie

59.530

81.100

42.400

52.462

Overhead

29.905

35.300

26.100

25.512

365.437

396.600

356.000

437.145

Algemene voorziening Schoon huis

2.723.807

3.684.100

3.253.000

3.256.652

Maatwerkvoorzieningen

277.655

510.100

307.300

297.186

Aanvullende algemene voorziening

-3.695

23.300

1.700

2.153

pgb

19.338

28.000

13.700

12.212

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Overhead

273.920

331.300

311.400

303.970

3.291.026

4.576.800

3.887.100

3.872.173

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.690.109

1.752.900

1.712.055

Meedoen in de Stad - ouderen

493.129

584.100

390.700

383.452

pgb

239.436

390.200

209.600

254.407

Overhead

188.381

223.600

187.000

182.522

2.611.054

2.950.800

2.540.200

2.532.437

87.878

228.500

187.600

164.904

87.878

228.500

187.600

164.904

149.300

209.900

283.100

165.200

149.300

209.900

283.100

165.200

Projecten

70.213

30.800

43.317

Herindicaties

11.339

33.600

14.757

Innovaties

75.192

52.600

55.740

156.744

117.000

113.814 8.740.798

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten

Inkomsten Wmo

7.983.968

10.245.400

8.850.500

Inkomsten Regiotaxi

-65.636

-114.400

-77.900

-76.514

Eigen bijdragen

-178.507

-264.300

-253.000

-261.834

Bijdrage AAV Schoon huis

702

-5.500

-400

-404

-7.740.526

-9.861.200

-8.519.200

-8.402.046

-7.983.968

-10.245.400

-8.850.500

-8.740.798

-7.983.968

-10.245.400

-8.850.500

-8.740.798

Zorg in natura

pgb

Overhead

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

79.764

81.900

119.400

107.291

Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd

Lasten Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Overhead

Lasten Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV

41.200

42.400

44.500

Overhead

709.865

672.900

738.300

721.903

830.829

797.200

902.200

873.695

830.829

797.200

902.200

873.695

-830.829

-797.200

-902.200

-873.695

-830.829

-797.200

-902.200

-873.695

-830.829

-797.200

-902.200

-873.695

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

8.3.3 Vlaardingen Tweede Programma

Baten/ Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

10.900

1.745.354

2.268.500

1.798.900

1.736.236

Scootmobielen

645.326

852.900

692.600

669.881

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

19.029

26.500

26.753

Handbewogen rolstoelen

202.125

241.700

203.200

184.590

Electrische rolstoelen

300.560

327.700

329.800

316.134

Sportvoorzieningen

21.200

11.058

191.943

148.000

181.800

253.501

Kindvoorzieningen

45.094

71.300

47.900

61.515

Overhead

117.006

134.000

112.300

109.587

1.521.082

1.823.300

1.615.300

1.633.019

Verhuis- en inrichtingskosten

26.860

18.200

14.220

Roerende woonvoorzieningen

107.816

129.700

105.600

83.695

Woningaanpassingen

593.119

779.000

637.800

734.075

Onderhoud / reparatie

124.898

149.400

129.100

111.367

Overhead

69.778

82.400

61.000

59.529

922.471

1.158.700

951.700

1.002.887

Algemene voorziening Schoon huis

6.593.020

9.423.000

7.668.600

7.600.403

Maatwerkvoorzieningen

630.279

1.113.500

671.000

664.848

Aanvullende algemene voorziening

-5.712

8.100

24.377

pgb

64.640

78.900

43.100

43.804

Overhead

639.147

773.000

726.600

709.263

7.921.375

11.388.400

9.117.400

9.042.695

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.715.279

3.969.700

3.842.921

Meedoen in de Stad - ouderen

973.769

1.242.600

701.500

739.153

pgb

768.066

962.900

739.500

681.832

Overhead

439.556

521.800

436.300

425.886

5.896.670

6.697.000

5.847.000

5.689.791

510.909

665.100

545.300

599.579

510.909

665.100

545.300

599.579

152.800

143.100

23.300

152.800

143.100

23.300

Projecten

25.476

63.600

93.271

Herindicaties

22.459

67.300

37.567

Innovaties

58.757

105.100

49.713

106.692

236.000

180.550

Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Lasten

18.777.354

24.237.000

20.254.700

19.908.056

Inkomsten Regiotaxi

-171.889

-280.700

-187.300

-181.061

Eigen bijdragen

-433.752

-650.800

-592.300

-632.186

1.084

-1.900

-4.571

-18.172.798

-23.305.500

-19.473.200

-19.090.238

-18.777.354

-24.237.000

-20.254.700

-19.908.056

-18.777.354

-24.237.000

-20.254.700

-19.908.056

Zorg in natura

6.428.862

9.235.400

6.724.100

6.448.469

pgb

1.399.409

1.724.300

93.000

79.141

Overhead

199.400

186.700

370.300

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.897.910

8.027.671

11.146.400

7.187.400

6.897.910

Eigen bijdragen

-370.537

-763.100

-287.600

-254.021

Bijdrage gemeenten

-7.657.134

-10.383.300

-6.899.800

-6.643.889

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd

Lasten Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

1.582.704 142.632

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

1.643.500 9.300

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Baten

2.089.600

146.100

Totaal Geclusterd wonen

Projecten en innovatie

2022

1.591.951

Werkelijk

10.700

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

2022

168.200

Totaal Schoon Huis

Geclusterd wonen

Begroting

2022

15.688

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroting

2021

137.715

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Werkelijk

Overhead

Aandrijfunits en fietsen

Woonvoorzieningen

Gewijzigde

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.897.910

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

-8.027.671

-11.146.400

-7.187.400

-6.897.910

Totaal Beschermd Wonen

194.718

200.000

295.500

268.753

Overhead

Lasten Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV

21.800

1.665.684

1.570.000

1.722.800

1.684.441

1.860.402

1.770.000

2.040.100

1.974.994

1.860.402

1.770.000

2.040.100

1.974.994

-1.860.402

-1.770.000

-2.040.100

-1.974.994

-1.860.402

-1.770.000

-2.040.100

-1.974.994

-1.860.402

-1.770.000

-2.040.100

-1.974.994

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

8.3.4 Schiedam Tweede Programma

Baten/ Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten Wmo

Lasten Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

1.691.200

1.343.500

1.361.037

16.000

31.972

139.200

135.840

1.382.294

1.860.200

1.498.700

1.528.848

Scootmobielen

695.585

806.200

740.600

772.465

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

25.231

52.900

45.026

Handbewogen rolstoelen

134.149

207.100

126.100

171.459

Electrische rolstoelen

156.766

252.300

150.700

273.765

Sportvoorzieningen

11.891

10.600

3.970

Aandrijfunits en fietsen

145.390

114.000

164.600

133.697

Kindvoorzieningen

51.741

72.300

38.100

41.487

Overhead

111.434

127.600

106.900

104.369

1.332.186

1.643.000

1.390.500

1.546.237

Verhuis- en inrichtingskosten

25.250

13.400

17.320

Roerende woonvoorzieningen

65.901

166.100

67.600

88.402

Woningaanpassingen

411.780

495.500

413.700

444.837

Onderhoud / reparatie

97.368

157.200

138.700

95.446

Overhead

66.455

78.400

58.100

56.694

666.754

910.600

691.500

702.700

Algemene voorziening Schoon huis

6.600.419

8.613.000

7.338.900

7.454.924

Maatwerkvoorzieningen

681.593

1.179.500

671.000

645.722

Aanvullende algemene voorziening

2.643

60.200

15.500

21.295

pgb

79.448

122.100

65.200

72.784

Overhead

608.712

736.200

692.000

675.489

7.972.815

10.711.000

8.782.600

8.870.213

Meedoen in de Stad - niet ouderen

3.777.177

3.866.600

3.903.036

Meedoen in de Stad - ouderen

944.584

1.113.300

603.200

643.701

pgb

1.126.064

1.194.900

1.024.800

999.941

Overhead

418.625

497.000

415.500

405.605

6.266.450

6.671.800

5.910.100

5.952.284

1.207.454

1.829.200

1.424.100

1.550.112

1.207.454

1.829.200

1.424.100

1.550.112

112.700

150.400

317.400

102.400

112.700

150.400

317.400

102.400

Projecten

19.501

126.100

89.076

Herindicaties

18.972

67.300

29.984

Innovaties

56.009

105.100

52.095

94.482

298.500

171.156

Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

2022

1.221.229

Werkelijk

8.800

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten

2022

160.200

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Begroting

2022

29.908

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Begroting

2021

131.157

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Werkelijk

Overhead

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Gewijzigde

Individuele vervoerskosten Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Primaire

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten

19.035.135

24.074.700

20.313.400

20.423.950

Inkomsten Regiotaxi

-134.802

-232.800

-160.600

-157.942

Eigen bijdragen

-497.494

-649.600

-557.500

-603.307

-502

-14.100

-3.600

-3.993

-18.402.338

-23.178.200

-19.591.700

-19.658.709

-19.035.135

-24.074.700

-20.313.400

-20.423.950

-19.035.135

-24.074.700

-20.313.400

-20.423.950

Zorg in natura

pgb

Overhead

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

194.718

200.000

301.000

268.266

Baten

Inkomsten Wmo

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd

Lasten Beschermd Wonen

Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Overhead

Lasten Overhead

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV

51.500

53.000

55.700

1.582.366

1.495.200

1.640.700

1.604.230

1.828.584

1.748.200

1.997.400

1.928.195

1.828.584

1.748.200

1.997.400

1.928.195

-1.828.584

-1.748.200

-1.997.400

-1.928.195

-1.828.584

-1.748.200

-1.997.400

-1.928.195

-1.828.584

-1.748.200

-1.997.400

-1.928.195

Totaal Overhead

Eindtotaal

Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

Bijlage bij het jaarverslag 8.4 Samenstelling bestuur en commissies Dagelijks bestuur mw. C. Bronsveld-Snoep (voorzitter)

wethouder Maassluis

mw. J. Silos dhr. D. Ergin

wethouder Vlaardingen wethouder Schiedam

Algemeen Bestuur Mevr. D. Mulder Dhr. B. Bikkers Mevr. P. Zwang

wethouder gemeente Maassluis wethouder gemeente Vlaardingen wethouder gemeente Schiedam

Bezwaarschriftencommissie Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften. Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus): Mw. N Fels mw. E. Steehouwer-Schuller mw. A. van der Meijden mw. O.A.M. Floris mw. mr. R.I. Smit mw. S.J. de Vries

voorzitter namens ROGW namens St. Mantelzorg woonachtig in Vlaardingen woonachtig in Capelle a/d IJssel woonachtig in Rotterdam

Accounthouders Rogplus Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake onder andere beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling: mw. J. Simons mw. C. Baljeu dhr. H. Kraaijenhof

gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam

Strategisch beleidsoverleg Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. L. van Dijk mw. J. Simons vacature Mw. C. Baljeu

gemeente Maassluis gemeente Maassluis Gemeente Vlaardingen gemeente Vlaardingen

dhr. H. Kraaijenhof mw. L van Donkelaar

gemeente Schiedam gemeente Schiedam

Financiële commissie Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente. Samenstelling (externe leden): mw. M.K. Mol-van der Dussen dhr. R. van Dorp, dhr. Y. Ramdin mw. G.C. Lobbezoo, dhr. J. Smit

gemeente Maassluis gemeente Vlaardingen gemeente Schiedam

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12903814/1