Jaarstukken 2022 Rogplus
Tekst van het document
Voorlopige jaarstukken 2022
Versie 1.1
Maassluis, 15 mei 2023
Status: Definitief
Opgesteld door: Frank Rost, Manager Bedrijfsvoering
Vertrouwelijkheid: Openbaar
Voorwoord Graag presenteer ik hiermee aan u de jaarstukken 2022 van Openbaar Lichaam Rogplus (Rogplus). Deze jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Over het boekjaar 2022 zijn de begrote lasten van de drie deelnemende gemeenten (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) onderschreden met € 0,8 miljoen ten opzichte van het hiervoor begrote bedrag van € 59,4 miljoen. Conform de bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling wordt het saldo verrekend met de gemeenten. Een nadere uitleg van alle eerder begrote en de vervolgens gerealiseerde kosten en baten per onderdeel treft u verderop in dit verslag aan, met daarbij telkens een korte toelichting. De eerste maanden van 2022 golden in Nederland nog coronamaatregelen. Net als in 2020 en 2021 had dat invloed op het beroep op de Wmo. Zo is ook in 2022 het gebruik van de Regiotaxi achtergebleven op het niveau van voor de COVID 19-pandemie. Verder heeft Rogplus ook in 2022 de richtlijn van de VNG gevolgd om zorgaanbieders (deels) te compenseren voor gederfde omzet en meerkosten als gevolg van coronamaatregelen. De begroting voor de regeling tegemoetkoming meerkosten is bij de begrotingswijziging aangepast vanwege de herstelactie. Het beroep op de herstelactie is, ondanks intensieve berichtgeving hierover, achtergebleven bij de verwachtingen waarop de begrotingswijziging is gebaseerd.
Vanaf 1 januari 2022 is de inkoop, het contractmanagement en het informatiemanagement voor Beschermd Wonen bij Rogplus ondergebracht. Samen met de MVS-gemeenten is Rogplus bezig met het verbeteren van de doorstroom en het realiseren van extra opvangplekken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het realiseren van een praktische werkwijze waarin de veerkracht van cliënten centraal staan. Daarnaast is Rogplus samen met ZorgSamen MVS in 2022 gestart met de evaluatie van de eerste jaren van Meedoen in de Stad (MidS). Berenschot is het bureau dat deze evaluatie uitvoert. Het evaluatierapport wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. In het voorjaar van 2022 werd bekend dat Mevis vanaf 1 januari 2023 de nieuwe uitvoerder zal zijn voor de Jeugdhulp. De gemeenten zijn samen met Rogplus en Mevis in 2022 intensief bezig gegaan met het realiseren van de transitie van de Jeugdhulp. Na een intensief traject in 2021, waarin achtereenvolgens met de eigen collega’s en met de belangrijkste stakeholders is onderzocht wat de belangrijkste doelen voor de komende jaren moeten zijn, is in de loop van 2022 het Strategisch Plan 2022 - 2024 verschenen. Het bestuur van Rogplus en de MVS-gemeenteraden ben ik erkentelijk voor hun steun, vertrouwen en facilitering bij het werk, dat Rogplus als regionale Wmo en Jeugdhulp uitvoerings- en serviceorganisatie voor de inwoners c.q.
cliënten van de drie gemeenten mocht en zal blijven uitvoeren. Ik spreek bij deze jaarstukken 2022 graag mijn waardering uit voor de medewerkers van Rogplus; voor hun betrokkenheid en inzet bij hun dagelijkse werk voor de inwoners. Anton van Genabeek Directeur Rogplus
2
Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................... 2 Inhoudsopgave ................................................................................................. 3 1.
Inleiding..................................................................................................... 6
JAARVERSLAG ................................................................................................ 8 2.
Programmaverantwoording ....................................................................... 8
2.1
Missie en visie ........................................................................................................... 8
2.2
Kernwaarden ............................................................................................................. 8
2.3
Doelstellingen............................................................................................................ 9
2.4
Programma Wmo .................................................................................................... 10
2.4.1
Doelstellingen en maatschappelijke effecten ...................................................... 10
2.4.2
Gerealiseerde baten en lasten ............................................................................ 10
2.4.3
Ontwikkelingen .................................................................................................... 10
2.5
Programma Beschermd Wonen ............................................................................. 12
2.5.1
Doelstellingen en maatschappelijke effecten ...................................................... 12
2.5.2
Gerealiseerde baten en lasten ............................................................................ 12
2.5.3
Ontwikkelingen .................................................................................................... 12
2.6
Programma Overhead ............................................................................................ 13
2.6.1
Doelstellingen en maatschappelijke effecten ...................................................... 13
2.6.2
Gerealiseerde baten en lasten ............................................................................ 13
2.6.3
Ontwikkelingen .................................................................................................... 13
2.7
Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 14
3.
Paragrafen .............................................................................................. 15
3.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 15
3.1.1
Risicoanalyse ....................................................................................................... 15
3.1.2
Financiële kengetallen ......................................................................................... 16
3.2
Financiering ............................................................................................................. 17
3.3
Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 19
3.3.1
Kengetallen .......................................................................................................... 19
3
3.3.2
Personeel en organisatie ..................................................................................... 24
3.3.3
Informatisering en automatisering ....................................................................... 26
3.3.4
Informatiebeveiliging en privacy .......................................................................... 27
3.3.5
Financieel beheer ................................................................................................ 28
JAARREKENING ............................................................................................ 30 4.
Balans ..................................................................................................... 30
5.
Overzicht van baten en lasten ................................................................. 31
5.1
Uitgangspunten ....................................................................................................... 31
5.2
Totaaloverzicht ........................................................................................................ 31
5.3
Doorberekening gemeenten ................................................................................... 33
5.4
Onvoorzien .............................................................................................................. 35
5.5
Incidentele baten en lasten ..................................................................................... 35
6.
Toelichtingen ........................................................................................... 38
6.1
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................... 38
6.2
Toelichting balans ................................................................................................... 40
6.2.1
Vaste activa ......................................................................................................... 40
6.2.2
Vlottende activa ................................................................................................... 40
6.2.3
Vlottende passiva ................................................................................................ 41
6.2.4
Niet uit de balans blijkende verplichtingen .......................................................... 42
6.2.5
EMU-saldo ........................................................................................................... 42
6.3
Toelichting overzicht baten en lasten ..................................................................... 43
6.3.1
Programma Wmo................................................................................................. 43
6.3.2
Programma Beschermd Wonen .......................................................................... 48
6.3.3
Programma Overhead ......................................................................................... 49
7.
Wet Normering Topinkomens ................................................................. 51
7.1
Bezoldiging topfunctionarissen ............................................................................... 51
7.2
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT ...................................... 51
4
BIJLAGEN ....................................................................................................... 52 8.
Bijlagen bij de jaarrekening ..................................................................... 52
8.1
Controleverklaring ................................................................................................... 52
8.2
Begrotingswijziging ................................................................................................. 53
8.3
Specificatie kosten en baten ................................................................................... 54
8.3.1
Totaal ................................................................................................................... 54
8.3.2
Maassluis ............................................................................................................. 55
8.3.3
Vlaardingen .......................................................................................................... 56
8.3.4
Schiedam ............................................................................................................. 57
Bijlage bij het jaarverslag ................................................................................ 58 8.4
Samenstelling bestuur en commissies ................................................................... 58
5
1. Inleiding Voor u liggen de voorlopige jaarstukken 2022 van Rogplus. Deze voorlopige jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. Het BBV schrijft onder meer de volgende elementen voor: • De jaarstukken bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening; • Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen; • De jaarrekening bestaat uit de programmaverantwoording, de toelichting, de balans en de toelichting, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor Rogplus en zijn dan ook niet opgenomen in het jaarverslag. Rogplus verzorgde in 2022 de uitvoering van de individuele indicatiestelling en opdrachtverstrekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (waaronder Beschermd Wonen) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus Nieuwe Waterweg Noord: de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (hierna MVSgemeenten).
Daarnaast voert Rogplus taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan de stichting zoals de regeling ‘Tegemoetkoming meerkosten’, de backofficetaken voor de jeugdhulp en voor het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer en applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem voor de wijkteams. De inkomsten bestaan uit bijdragen in de kosten (hierna: eigen bijdragen) voor verschillende Wmo-voorzieningen, bijdragen van cliënten voor vervoer met de Regiotaxi, bijdragen van cliënten aan de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en bijdragen van de drie MVS-gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is het verschil tussen de uitgaven en de overige inkomsten van Rogplus. Rogplus heeft hierom per definitie een sluitende begroting. Medio 2021 is de primaire begroting 2022 van Rogplus vastgesteld. Op basis van voortschrijdende inzichten is begin 2022 voorgesteld deze primaire begroting te wijzigen. De wijziging is medio 2022 vastgesteld. Aan de (eerste) begrotingswijziging 2022 lagen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van Rogplus en autonome ontwikkelingen, waaronder COVID-19, ten grondslag. Ook is op enkele begrotingsposten een technische wijziging doorgevoerd. In het derde kwartaal van 2022 heeft Rogplus de halfjaarcijfers en jaareindeverwachting 2022 opgesteld.
Het algemene beeld van de jaareindeverwachting was dat de uitgaven en inkomsten achterbleven bij de begroting. Zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt Rogplus op basis van de halfjaarcijfers of voorgesteld wordt de begroting te wijzigen. Rogplus hanteert hierbij het criterium dat een begrotingsonderdeel wordt gewijzigd als de lasten en/of de baten in de jaareindeverwachting meer dan 10% én meer dan € 50.000 afwijken van de begroting. Dit was in de halfjaarcijfers het geval voor de begrotingsonderdelen Taxi- en vervoerskosten, Schoon Huis, Inkomsten Wmo en
6
Beschermd Wonen. Hierom is in de Tweede Begrotingswijziging de begroting voor 2022 nogmaals gewijzigd. Ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting 2022 kent Rogplus een onderschrijding van € 345.796 op de begrote lasten voor het programma Wmo, een onderschrijding van € 289.490 op het programma Beschermd Wonen en een onderschrijding van € 162.815 op het programma Overhead. De inkomsten uit bijdragen van cliënten vallen € 53.732 hoger uit dan begroot. Het verschil tussen de lasten en de baten uit bijdragen van cliënten wordt door de gemeenten bijgedragen. Ten opzichte van de begroting vallen de bijdragen van de drie gemeenten in totaal € 851.833 lager uit. De bijdrage van Maassluis is € 145.659 lager dan begroot, Vlaardingen (centrumgemeente voor Beschermd Wonen) € 703.978 en Schiedam € 2.196. Conform de bepalingen en afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling wordt het resultaat op de gemeentelijke bijdrage over 2022 na vaststelling van deze jaarstukken 2022 door Rogplus verrekend met de van de drie gemeenten ontvangen voorschotten. In hoofdstuk 6 worden per onderdeel de verschillen tussen begroting en jaarrekening nader toegelicht.
7
JAARVERSLAG 2. Programmaverantwoording 2.1 Missie en visie Rogplus zet zich in voor een betekenisvol leven voor de inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. We stimuleren de veerkracht van inwoners met een hulpvraag en de saamhorigheid in de samenleving. We houden het sociaal domein vitaal, beschikbaar en betaalbaar. Rogplus is de verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners. We gaan open en transparant het gesprek aan met inwoners met een hulpvraag en denken in mogelijkheden en oplossingen. Minder veerkrachtige inwoners helpen we op weg met hulp en ondersteuning. We gaan langdurige samenwerkingsrelaties aan met betrouwbare partners en geven de professional op de werkvloer de ruimte te doen wat nodig is. Onze kennis, ervaring en informatie delen we met gemeenten en samenwerkingspartners. Daarmee helpen we niet alleen onze cliënten, maar ook de ontwikkeling van het sociaal domein vooruit.
2.2 Kernwaarden Rogplus gebruikt de volgende kernwaarden: •
•
•
•
De inwoner centraal. Door onze inzet voelen inwoners zich gehoord en geholpen. Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun vragen. Zij krijgen direct een goed en passend advies om zelfstandig te blijven of weer te worden. Minder veerkrachtige inwoners helpen we op weg met hulp en ondersteuning. Om inwoners vlot te woord te staan, zijn we snel en goed bereikbaar. Waardecreërend. Wij zijn de verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en onze partners. Wij zijn van mening dat we problemen alleen samen oplossen en hebben daarom oog voor ieders belang. Vanuit dit meervoudig perspectief gaan we op zoek naar de win-win-win situatie. Deskundig. Datgene wat we doen, doen we goed! Onze medewerkers zijn geselecteerd op hun talenten en kwaliteiten en krijgen de ruimte om die in te zetten in hun werk. Ze beschikken over de juiste vaardigheden, hebben ruime kennis en ervaring met de achtergrond van onze doelgroepen en vakkennis op het gebied van de Wmo, Jeugdhulp en andere wet- en regelgeving binnen het sociaal domein. We durven vernieuwend te zijn, hebben lef en nemen overwogen en verantwoorde risico’s wanneer de situatie daarom vraagt. Ontwikkelingsgericht. We zijn nieuwsgierig en blijven leren. We stellen onszelf open voor nieuwe dingen en delen onze kennis en ervaring met elkaar. Daarbij hebben we de moed om kritisch te kijken naar onszelf en de ander en hoe we met elkaar omgaan.
Landelijke en regionale ontwikkelingen volgen we met aandacht. Met training, scholing en coaching verbeteren we onze vaardigheden en breiden we onze vakkennis uit.
8
•
Samenwerkend. Samen staan we sterker. We maken daarom verbinding met anderen, stemmen daarop af en durven vragen te stellen. We zijn nieuwsgierig naar de mening en werkwijze van anderen. We delen onze kennis niet alleen met elkaar, maar ook met onze samenwerkingspartners in wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen en de gemeenten.
2.3 Doelstellingen Uit de Wmo 2015, de gemeenschappelijke regeling Rogplus, de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2022 en de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2022 volgt dat Rogplus de volgende doelstellingen heeft: •
•
•
Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem; Het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; Het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoners in staat stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.
Naast bovengenoemde doelstellingen heeft Rogplus ook de volgende algemene kaders geformuleerd: •
• •
•
Er wordt gestreefd om maatwerkoplossingen te bieden, waarbij eigen oplossingen, oplossingen via het eigen netwerk en oplossingen via algemene voorzieningen voorrang hebben; Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke organisatie, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden; Er wordt gestreefd om de administratieve druk voor cliënten, zorgaanbieders en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. In dit kader worden werkprocessen regelmatig geëvalueerd en aangepast; Er wordt gestreefd naar een beperking van de doorlooptijd van aanmelding tot en met beschikking. Er geldt een wettelijke termijn van zes weken voor het afhandelen van een aanmelding.
Rogplus voert voor de MVS-gemeenten backofficetaken uit voor de Jeugdwet, en voor Maassluis en Schiedam voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Deze kosten vallen onder het Programma Overhead. Eind november 2020 hebben de MVS-gemeenten besloten om gezamenlijk het MVS Jeugdmodel in te voeren. Met dit model beogen gemeenten een verdere transformatie van de jeugdhulp in de regio. Ook willen de gemeenten meer grip en sturing op de kosten van de jeugdhulp. Als onderdeel van het model hebben de gemeenten een aanbesteding gedaan voor het grootste deel van de aan de gemeenten toegewezen jeugdhulptaken. Het consortium Mevis heeft deze opdracht gegund gekregen. Ook hebben de MVS-
9
gemeenten besloten dat Rogplus met ingang van 2023 de uitvoeringsorganisatie is voor de jeugdhulpopdracht. Met ingang van de begroting 2023 zullen de zorgkosten voor Jeugdhulp ook onderdeel uitmaken van de begroting van Rogplus.
2.4 Programma Wmo 2.4.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten Binnen het programma Wmo vallen de lasten van het verstrekken van vervoersvoorzieningen, rolvoorzieningen, woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren, dagbesteding en de regeling tegemoetkoming meerkosten. Door de Wmo-voorzieningen die via Rogplus zijn verstrekt kunnen cliënten (beter) deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, (beter) zelfstandig functioneren, zijn meer zelfredzaam, kunnen zich (beter) verplaatsen en (beter) een huishouden voeren. Hierdoor wordt voldaan aan de doelstellingen, zoals beschreven in paragraaf 2.3. 2.4.2 Gerealiseerde baten en lasten Tweede Baten/
Taakveld BBV
Primaire
Gewijzigde
Werkelijk
Begroting
Begroting
2021
2022
2022
2022
Scootmobielen en rolvoorzieningen
3.439.636
4.247.200
3.679.800
3.831.997
Woonvoorzieningen
1.954.662
2.465.900
1.999.200
2.142.732
5.394.297
6.713.100
5.679.000
5.974.729
Taxi- en vervoerskosten
3.863.810
5.113.600
4.103.100
4.067.468
Schoon Huis
19.185.217
26.676.200
21.787.100
21.785.081
Meedoen in de Stad
14.774.174
16.319.600
14.297.300
14.174.513
Geclusterd wonen
1.806.241
2.722.800
2.157.000
2.314.594
Tegemoetkoming meerkosten
414.800
360.300
743.600
290.900
Projecten en innovatie
357.918
651.500
651.500
465.519
40.402.160
51.844.000
43.739.600
43.098.075
Begrotingsonderdeel
Lasten Lasten 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Totaal Lasten Baten
0.8 Overige baten en lasten
Inkomsten Wmo
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Totaal Baten Eindtotaal
Inkomsten Wmo
Werkelijk
45.796.457
58.557.100
49.418.600
49.072.804
-44.315.663
-56.344.900
-47.584.100
-47.150.993
-44.315.663
-56.344.900
-47.584.100
-47.150.993
-1.480.795
-2.212.200
-1.834.500
-1.921.811
-1.480.795
-2.212.200
-1.834.500
-1.921.811
-45.796.457
-58.557.100
-49.418.600
-49.072.804
0
0
0
0
2.4.3 Ontwikkelingen
COVID-19 COVID-19 is een vast begrip geworden in onze samenleving. Thuiswerken is niet langer de norm, maar flexibel en hybride werken zijn hiervoor in de plaats gekomen. Zorgaanbieders, leveranciers en de vervoerder zijn ingesteld op maatregelen om met name de kwetsbare mensen niet te besmetten. Hierdoor kan de zorg, hulp of dienst weer doorgang vinden en vragen ook weer iets meer mensen hulp aan bij Rogplus. Toch is het aantal aanmeldingen in 2022 nog niet op hetzelfde niveau als voor corona. De Wmo-uitgaven en -inkomsten wijken in 2022 ook nog steeds af ten opzichte van eerdere jaren. Of en in welke mate het COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen
10
een blijvend effect hebben op het beroep op de Wmo in de MVS-gemeenten in 2023 en verder is momenteel niet duidelijk.
Continuïteit financiering sociaal domein Rogplus heeft namens de MVS-gemeenten de afspraken die de VNG heeft gemaakt met het kabinet uitgevoerd. Rogplus heeft voor heel 2022 de meerkosten vergoed die zorgaanbieders hebben gemaakt. Dit betrof veelal extra inhuur van personeel. Hiermee is voor de zorgaanbieders financiële zekerheid en ruimte gecreëerd om de zorg en ondersteuning naar vermogen te continueren. Om in aanmerking te komen voor deze compensatie hebben de aanbieders een aanvraag moeten doen die door Rogplus op de vastgestelde criteria is getoetst.
Wachtlijsten In 2022 kregen cliënten sinds lange tijd te maken met wachtlijsten. Dit was voor het laatst enkele jaren geleden. Bij Rogplus liepen doorlooptijden op. Dit werd onder andere veroorzaakt door (langdurig) zieken, het moeilijk in kunnen vullen van openstaande vacatures en het oplopen van het aantal aanmeldingen. Bij de zorgaanbieders voor Schoon Huis liepen de wachtlijsten ook op. Hier zat geen uitzondering tussen. Allen hadden te kampen met personeelstekorten. Bij de rolstoelleveranciers werd de wachttijd ook deels veroorzaakt door personeelstekorten, maar daar was tevens sprake van lange levertijden op bepaalde onderdelen van voorzieningen. De wachtlijsten werden constant gevolgd en gedeeld met de Wmo consulenten. Op die manier konden cliënten goed geïnformeerd worden.
Powerful ageing In 2022 is Rogplus samen met HRC gestart met een pilot ‘Powerful ageing'. Met deze pilot beogen we senioren meer te activeren en langer gezond en fit te houden door hen te helpen in het zo lang mogelijk zelf blijven uitvoeren van alledaagse taken zoals het huishouden in plaats van deze taken over te nemen van hen. Dit vraagt een andere mindset bij zowel inwoners als de eigen professionals van Rogplus; enkele jaren geleden was het uitgangspunt vooral dat senioren geholpen zijn met het overnemen van taken terwijl nu de gedachte veel meer is dat het overnemen van taken als negatief effect kan hebben dat men dan nog minder beweegt op een dag terwijl bewegen heel belangrijk is om gezond en fit te blijven. De pilotperiode loopt tot half 2024. Tussentijds zullen er evaluatiemomenten plaats vinden.
Langer zelfstandig wonen Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Deze ontwikkeling is niet nieuw in 2022. Wat wel nieuw is, is dat er vanuit de ‘regionale aanpak ouderenzorg’ dat geïnitieerd is door DSW, verschillende samenwerkingsverbanden zijn ontstaan waarbinnen partijen gezamenlijk aan dit thema gaan werken. Iedere gemeente heeft hierin een eigen aanpak. Rogplus werkt in alle drie de steden mee aan dit thema. In 2022 is er vooral hard gewerkt aan een visie op ‘wonen & zorg'. In 2023 en verder zal de visie uitgewerkt gaan worden in een concreter uitvoeringsplan.
11
2.5 Programma Beschermd Wonen 2.5.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten Beschermd wonen vanuit de Wmo is bestemd voor mensen die vanwege gediagnosticeerde psychische problematiek tijdelijk behoefte hebben aan wonen met ondersteuning en de nabijheid van toezicht. Algemeen uitgangspunt is het streven naar een inclusieve samenleving, waarin voor eenieder een veilige, en zo zelfstandig mogelijke, woonsituatie wordt gerealiseerd, binnen onze maatschappij. Rogplus zorgt voor de toeleiding van cliënten naar voorzieningen voor Beschermd Wonen en ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de geleverde ondersteuning binnen Beschermd Wonen. Rogplus verantwoordt de baten en lasten voor Beschermd Wonen in het programma Beschermd Wonen. 2.5.2 Gerealiseerde baten en lasten Tweede Baten/
Taakveld BBV
Begrotingsonderdeel
Lasten Lasten 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Beschermd Wonen
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Lasten Baten
0.8 Overige baten en lasten
Beschermd Wonen
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Baten Eindtotaal
Beschermd Wonen
Primaire
Gewijzigde
Werkelijk
Begroting
Begroting
2021
2022
2022
2022
8.027.671
11.146.400
7.187.400
6.897.910
8.027.671
11.146.400
7.187.400
6.897.910
8.027.671
11.146.400
7.187.400
6.897.910
-7.657.134
-10.383.300
-6.899.800
-6.643.889
-7.657.134
-10.383.300
-6.899.800
-6.643.889
-370.537
-763.100
-287.600
-254.021
-370.537
-763.100
-287.600
-254.021
-8.027.671
-11.146.400
-7.187.400
-6.897.910
0
0
0
0
Werkelijk
2.5.3 Ontwikkelingen In 2022 heeft Rogplus negen zorgaanbieders gecontracteerd waarvan ten opzichte van 2021 zes nieuwe zorgaanbieders. Hierbij zijn drie aanbieders van zogenaamde safehouses (verslavingsproblematiek), een gespecialiseerde aanbieder voor autisme en specialisatie voor jongeren. Rogplus heeft hiermee een gedifferentieerd aanbod voor Beschermd Wonen gerealiseerd. Sinds 2021 is de Wlz opengesteld voor de doelgroep 'mensen met een psychische kwetsbaarheid'. De verwachting van de Rijksoverheid en de VNG was dat ongeveer 33% van de cliënten vanuit Wmo naar de Wlz zouden worden overgeheveld. Tot op heden is dat in onze regio na herindicaties ongeveer 60% geworden, dit is in lijn met het landelijk beeld. Daarbij heeft een administratieve opschoning plaatsgevonden voor niet verzilverde indicaties. De clientpopulatie voor Beschermd Wonen binnen de Wmo is door de uitname Wlz en de administratieve opschoning fors afgenomen van ongeveer 400 cliënten naar ongeveer 120 cliënten.
12
2.6 Programma Overhead 2.6.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten Het programma Overhead bevat de lasten voor de apparaatskosten van Rogplus voor zover die niet toe kunnen worden gerekend aan de andere programma’s. De organisatie van Rogplus maakt het mogelijk dat de door de MVS-gemeenten bij Rogplus belegde taken op het gebied van de Wmo uit kunnen worden gevoerd en zo aan de eerdergenoemde doelstellingen kan worden voldaan. Binnen het programma Overhead worden ook de kosten verantwoord van de backofficetaken die Rogplus voor de MVSgemeenten uitvoert voor de Jeugdwet en leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. 2.6.2 Gerealiseerde baten en lasten Tweede Baten/
Taakveld BBV
Begrotingsonderdeel
Lasten Lasten 0.4 Overhead
Overhead
Totaal 0.4 Overhead 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Overhead
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Totaal Lasten Baten
0.8 Overige baten en lasten Totaal 0.8 Overige baten en lasten
Totaal Baten Eindtotaal
Overhead
Primaire
Gewijzigde
Werkelijk
Begroting
Begroting
2021
2022
2022
2022
3.957.914
3.738.100
4.101.800
4.010.575
3.957.914
3.738.100
4.101.800
4.010.575
561.900
577.300
837.900
766.310
561.900
577.300
837.900
766.310
4.519.814
4.315.400
4.939.700
4.776.885
-4.519.814
-4.315.400
-4.939.700
-4.776.885
-4.519.814
-4.315.400
-4.939.700
-4.776.885
-4.519.814
-4.315.400
-4.939.700
-4.776.885
0
0
0
-0
Werkelijk
2.6.3 Ontwikkelingen
Beschermd Wonen Per 1 januari werd Rogplus verantwoordelijk voor de inkoop, het contractmanagement en het informatiemanagement van Beschermd Wonen. In 2022 is door de gemeenten samen met Rogplus intensief gewerkt aan een aanpak voor verbetering van de doorstroom en vermindering van de wachtlijst.
Jeugdhulp In 2021 werd het besluit genomen door de colleges en de gemeenteraden om vanaf 2023 de uitvoering van het grootste deel van de Jeugdhulp onder te brengen bij Rogplus. In 2022 is Rogplus samen met de drie gemeenten en Mevis aan de slag gegaan met het realiseren van de voorwaarden om vanaf 1 januari 2023 de uitvoering van de Jeugdhulp op een goede manier ter hand te kunnen nemen.
P&O In 2022 zijn we de samenwerking gestart met een nieuwe Arbodienst: Ammerlaan Arbo. De eerste reacties op deze nieuwe samenwerking zijn positief. In het voorjaar van 2023 zal een evaluatie plaatsvinden van de samenwerking met deze Arbodienst.
Comm’ant In 2021 is binnen Rogplus Comm’ant geïmplementeerd. Met dit programma legt Rogplus haar Administratieve Organisatie vast. De voornaamste processen zijn inmiddels vastgelegd. In 2022 is het pakket verder uitgerold en zijn de kwaliteitsmedewerkers van
13
Rogplus gestart met procesaudits. Vanwege de voorbereidingen op het kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring over het jaar 2023 en het verbeteren van de interne controle is in 2022 is besloten tot het inrichten van de functie van medewerker AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle). In het begin van 2023 zal de werving en selectie plaatsvinden voor deze nieuwe functie.
2.7 Algemene dekkingsmiddelen De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 1. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
Rekening Rekening 2022 2018 nvt
2. Algemene Uitkeringen
0
3. Dividend
0
4. Saldo van de financieringsfunctie
0
5. Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds 6. Overige algemene dekkingsmiddelen
0 0 0
• • • •
•
Ad 2 Algemene Uitkeringen. Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds. Ad 3 Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen. Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie. Er is in 2022 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Ad 5 Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw-compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS-gemeenten doorberekend. Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.
14
3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.1.1 Risicoanalyse Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen: • de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; • alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding laten zien, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.
Inventarisatie van de risico’s Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico’s geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico’s op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico’s op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen. •
•
Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen en 5% boven € 10 miljoen. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De ‘kans’ is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen. Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is.
15
De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 2.476.000. De risico’s worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd. Omdat van de actuele begroting uit wordt gegaan, is ook een risicosom voor het programma Jeugdhulp opgenomen. Programma
Soort
Wmo
Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten
682.000
Hogere prijsstijging dan voorzien
825.000
Risicosom
Beschermd Wonen Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien Jeugdhulp
56.000
Hogere prijsstijging dan voorzien
112.000
Hogere opdrachtwaarde en/of meer jeugdhulpvervoer
267.000
Hogere prijsstijging dan voorzien
534.000 2.476.000
Beheersmaatregelen Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. Rogplus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmoconsulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn. 3.1.2 Financiële kengetallen De volgende tabel presenteert de financiële kengetallen die gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, conform het BBV, op moeten nemen in de begroting en de jaarstukken. Kengetal netto schuldquote netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit
•
31-12-2022 1,62% 1,62% 0,00% 0,00% nvt nvt
31-12-2021 1,21% 1,21% 0,00% 0,00% nvt nvt
Netto schuldquote. Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. In de situatie van Rogplus ligt dit percentage aanzienlijk lager, omdat Rogplus geen eigen middelen heeft. Rogplus verstrekt geen leningen. De netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen is daarom gelijk aan de (niet gecorrigeerde) netto schuldquote.
16
•
•
Solvabiliteitsratio. Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin Rogplus in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Deze ratio wordt bepaald door het eigen vermogen af te zetten tegen het balanstotaal. Rogplus heeft geen eigen vermogen. De solvabiliteitsratio is daarom nul. Vanwege de wijze waarop Rogplus gefinancierd wordt (de gemeenten betalen het verschil tussen de totale kosten en de eigen bijdragen van cliënten) is een nihil solvabiliteitsratio in het geval van Rogplus niet problematisch. Structurele exploitatieruimte. Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte er zijn om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit kengetal wordt bepaald door het saldo van structurele lasten en baten af te zetten tegen de totale baten. Omdat in het geval van Rogplus de (structurele) lasten en baten aan elkaar gelijk zijn is dit kengetal voor Rogplus per definitie 0 %.
Rogplus exploiteert geen gronden en heft geen belastingen. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn daarom niet van toepassing voor Rogplus.
3.2 Financiering Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (fido), door de Provincie omgedoopt in financieringsstatuut, van kracht geworden. De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Sinds 1 januari 2022 is Rogplus een Gemeenschappelijke Regeling als Openbaar Lichaam. Sinds dit jaar doet Rogplus daarom aan schatkistbankieren.
In- en externe ontwikkelingen Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt, is in 2022 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Het liquiditeitsoverschot is risicoarm uitgezet bij de bank. Omdat de banken in 2022 een negatieve rente hebben gehanteerd zijn hier wel kosten aan gebonden geweest.
17
Kasgeldlimiet De kasgeldnorm bepaalt hoeveel kasgeld (dat is kort geleend geld) Rogplus gemiddeld mag hebben geleend in een kwartaal, zoals vastgelegd in de wet. De norm is 8,5 % van het begrotingstotaal. In het volgende schema zijn de normen opgenomen.
1) Vlottende korte schuld
maand 1 maand 2 maand 3
Eerste kwartaal 3.299.779 3.299.779 3.299.779
Tweede kwartaal 3.299.779 3.299.779 3.299.779
Derde kwartaal 3.299.779 3.299.779 3.299.779
Vierde kwartaal 3.299.779 3.299.779 3.299.779
2) Vlottende middelen
maand 1 maand 2 maand 3
13.574.298 15.961.257 9.036.236
8.986.214 9.036.568 9.036.706
8.987.439 8.986.633 8.987.080
410.819 411.746 401.831
3) Netto vlottende middelen
maand 1 maand 2 maand 3
10.274.519 12.661.478 5.736.457
5.686.435 5.736.789 5.736.927
5.687.659 5.686.854 5.687.300
-2.888.960 -2.888.033 -2.897.949
4) Gemiddelde netto vlottende middelen
kwartaal
9.557.485
5.720.050
5.687.271
-2.891.647
5) Kasgeldlimiet: 8,50%
5.705.030
5.705.030
5.705.030
5.705.030
6) Ruimte onder kasgeldlimiet
-3.852.455
-15.020
17.759
8.596.677
Door de verandering van de governancestructuur naar een Gemeenschappelijke Regeling als Openbaar Lichaam is Rogplus verplicht schatkistbankieren te implementeren. Dit is in 2022 gerealiseerd. Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. In 2022 heeft een afrekening plaats gevonden van de middelen op de rekening van de Stichting Rogplus (in liquidatie). Dit verklaart de lagere vlottende middelen in het vierde kwartaal. Rogplus heeft geen langlopende leningen. De renterisiconorm is daarom niet van toepassing.
18
3.3 Bedrijfsvoering 3.3.1 Kengetallen
Aantal cliënten en voorzieningen Maassluis
2021 VlaarSchiedingen dam
Totaal
Maassluis
2022 VlaarSchiedingen dam
Totaal
Schoon Huis ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd
1.240 1.167
2.893 2.762
2.893 2.709
7.026 6.638
1.261 1.195
2.951 2.785
2.881 2.726
7.093 6.706
Meedoen in de Stad ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd
453 358
1.083 833
1.001 720
2.537 1.911
448 356
1.014 813
980 745
2.442 1.914
Geclusterd Wonen ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd
34 32
129 118
205 193
368 343
32 32
115 110
250 239
397 381
Beschermd wonen ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd
328 223
205 192
Rolvoorzieningen en scootmobielen ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd
641 634
1.427 1.400
1.416 1.391
3.484 3.425
677 655
1.438 1.398
1.414 1.367
3.529 3.420
Woonvoorzieningen ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd
563 194
1.245 407
1.328 377
3.136 978
564 195
1.235 427
1.308 421
3.107 1.043
Regiotaxi ** clienten met pas ** clienten regiotaxi gebruikt
1.835 901
4.303 2.288
3.661 1.923
9.799 5.112
1.713 898
3.966 2.231
3.424 1.917
9.103 5.046
2.897 676
6.680 1.504
6.131 1.294
15.708 3.474
2.851 565
6.489 1.211
6.019 1.133
15.359 2.909
2.247
5.304
4.967
12.518
2.290
5.308
5.225
12.823
1.871
4.365
4.263
10.499
1.894
4.363
4.311
10.568
33.512 7.776 23,2%
73.861 15.573 21,1%
79.259 186.632 13.826 37.175 17,4% 19,9%
34.148 7.858 23,0%
74.143 15.735 21,2%
79.644 187.935 13.967 37.560 17,5% 20,0%
TOTAAL ** clienten met recht ** nieuwe clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd en/of regiotaxi gebruiken ** clienten aan wie is geleverd excl. regiotaxi Inwoners (Kenniscentrum MVS) Aantal inwoners Aantal inwoners 65+ Percentage 65+
De tabel geeft per voorziening aan hoeveel cliënten in 2021 en 2022 een indicatie voor de voorziening hadden en hoeveel cliënten daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de voorziening. Er zit verschil tussen deze twee indicatoren, omdat niet alle cliënten de indicatie verzilveren. Ter referentie zijn de aantallen cliënten afgezet tegen de totale en de aantallen 65+’ers bevolking in de MVS-gemeenten.
19
De volgende tabel geeft de leeftijdsverdeling van de cliënten van Rogplus weer. Meer dan 70 procent van de cliënten is 65+. Leeftijd 0-14 15-24 25-44 45-64 65+ Totaal
Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 40 60 76 176 87 239 243 569 259 543 561 1.363 484 1.113 1.120 2.717 1.980 4.517 4.008 10.505 2.850 6.472 6.008 15.330
Cliënten kunnen tegelijkertijd indicaties voor verschillende voorzieningen hebben en tegelijkertijd meerdere voorzieningen gebruiken. De volgende tabel geeft weer voor hoeveel verschillende voorzieningen cliënten een indicatie hebben. Aantal 1 2 3 4 5 6 of meer Totaal
Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 1.590 3.587 3.213 8.390 796 1.807 1.654 4.257 330 764 771 1.865 113 288 314 715 21 26 55 102 1 1 2.850 6.472 6.008 15.330
De volgende tabel geeft weer op welke (combinatie van) soorten voorzieningen de cliënten een beroep hebben gedaan in 2021. Voorziening Hulpmiddelen Hulpmiddelen+regiotaxi Regiotaxi Zorg Zorg+hulpmiddelen Zorg+hulpmiddelen+regiotaxi Zorg+regiotaxi Totaal
Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 285 539 566 1.390 230 491 389 1.110 716 1.629 1.219 3.564 731 1.714 1.764 4.209 121 253 254 628 293 714 762 1.769 474 1.132 1.054 2.660 2.850 6.472 6.008 15.330
Regiotaxi De Regiotaxi werd ook in 2022 uitgevoerd door Noot Touringcar B.V. In 2022 heeft Regiotaxi 141.048 ritten gereden. Dit is een toename ten opzichte van 2021 (128.644 ritten) en 2020 (124.355 ritten). Het aantal ritten blijft echter nog flink achter bij de periode voor de COVID 19-pandemie en de coronamaatregelen: in 2019 was het aantal gereden ritten nog 217.153. Het vervoer van het aantal personen over 2022 kwam uit op 162.198 tegenover 147.589 personen in 2021 en 143.788 in 2020. In 2019 werden nog 252.855 personen gevoerd. De score van het op tijd rijden was in 2022 gemiddeld 93,6%%. Over 2021 was de score 94,7%.
20
Regeling Tegemoetkoming meerkosten In 2022 zijn 2423 aanvragen voor tegemoetkoming meerkosten verwerkt, 1681 reguliere verstrekkingen en 742 vertrekkingen in het kader van de herstelactie (zie paragraaf 5.5 en 6.3). De aantallen betreffen de aanvragen die in het kalenderjaar 2022 zijn gedaan. Aanvragen met betrekking op 2021 kunnen tot juni 2022 in worden gediend en aanvragen voor 2022 tot juni 2023. De in de tabel opgenomen reguliere verstrekkingen in Vlaardingen zijn dus verwerkt in 2022, maar hebben betrekking op aanvragen over 2021 en eerder. Tegemoetkoming meerkosten Reguliere verstrekking Herstelactie
Regeling Eigen risico Langdurige indicatie Eigen risico Langdurige indicatie
Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 381 280 548 1.209 159 73 240 472 101 154 228 483 50 78 131 259 691 585 1.147 2.423
Aantal beschikkingen De volgende tabel geeft weer hoeveel beschikkingen Rogplus in 2021 zijn verstrekt. Voorziening Schoon Huis Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Beschermd wonen Rolvoorzieningen en scootmobielen Woonvoorzieningen Regiotaxi Regeling Schoon Huis Aanvullend Totaal
Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 425 999 919 2.343 289 634 655 1.578 7 30 68 105 50 79 142 271 265 517 471 1.253 134 294 308 736 361 817 677 1.855 865 775 1.426 3.066 2 40 22 64 2.398 4.185 4.688 11.271
Afgewezen
166
207
347
720
Doorlooptijd beschikkingen Het uitgangspunt van Rogplus is zo snel mogelijk de melding of aanvraag af te handelen. Als uit het gespreksverslag blijkt dat een maatwerkvoorziening een oplossing kan bieden voor de hulpvraag dient binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag de beschikking afgegeven te worden. De tabel hieronder geeft de gemiddelde doorlooptijd per voorziening of regeling in dagen. Het gewogen gemiddelde van de doorlooptijd is 8,6 werkdagen. Dit is binnen de termijn van twee weken. De tabel op de volgende bladzijde geeft de gemiddelde doorlooptijd per soort voorziening weer.
21
Voorziening / Regeling Schoon Huis Schoon Huis Aanvullend Beschermd wonen Meedoen in de Stad Regiotaxi Rolvoorzieningen en scootmobielen Regeling Geclusterd wonen Woonvoorzieningen
Dagen 1,5 1,5 1,4 4,4 2,3 8,5 14,9 16,8 31,7
Klachten Klachten worden verdeeld in twee groepen; interne en externe klachten. Interne klachten betreffen de eigen organisatie en externe klachten hebben betrekking op producten en dienstverlening van de gecontracteerde aanbieders. De kwaliteitsmedewerkers handelen de interne klachten af volgens de wettelijke regels van de AWB. Klachten over gecontracteerde aanbieders worden door de gecontracteerde aanbieders volgens het eigen klachtenprotocol afgehandeld. De kwaliteitsmedewerkers van Rogplus volgen en registreren de klacht; indien nodig wordt er bemiddeld. Een informele klacht wordt mondeling of per email ingediend en een formele klacht wordt schriftelijk ingediend en voorzien van een handtekening. Beide worden conform de wettelijke regels van de AWB afgehandeld. Klachten Formele klachten Informele klachten Totaal:
Intern: Rogplus 2021 2022 4 2 19 24 23 26
Extern: aanbieders 2021 2022 2 3 191 200 193 203
In 2022 zijn 26 klachten (2 formeel en 24 informeel) over Rogplus ontvangen ten opzichte van 23 klachten (4 formeel en 19 informeel) in 2021. Van de 26 klachten zijn er 14 gegrond verklaard. De klachten hadden betrekking op: • Onvoldoende onderzoek • Overschrijden wettelijk termijn bij afhandelen aanvraag • Onvoldoende/geen communicatie Er zijn geen klachten binnengekomen over de afhandeling van de meerkostenvergoeding. Dit is een mooi resultaat, gezien het feit dat in 2020 en 2021 merendeel van de interne klachten betrekking hadden op de meerkosten. Er is hard gewerkt om de achterstanden weg te werken en dit is terug te zien in de klachtencijfers. Rogplus heeft te maken met ziekmeldingen en veel nieuwe medewerkers. Er is sprake van achterstanden en hoge werkdruk. In dit licht zijn 14 gegronde klachten een positieve uitkomst. Met de medewerkers die betrokken zijn bij de desbetreffende klachten is het gesprek aangegaan.
22
Bij slechts vier aanbieders is het aantal gegronde klachten meer dan 0,5 % van het aantal cliënten dat door de aanbieder bediend wordt. Medipoint (leverancier van scootmobielen en rolvoorzieningen) heeft de meest gegronde klachten op zijn naam staan. Cliënten moesten in sommige gevallen maanden wachten op hun (gerepareerde) voorziening. Slechte bereikbaarheid, weinig personeel, en slechte communicatie zijn de meest voorkomende klachten. De klachten bij Welzorg (ook scootmobielen en rolvoorzieningen) hebben eveneens te maken met langere levertijden van de onderdelen en reparaties. Sinds kort belt Welzorg wekelijks met de cliënten over de stand van zaken van leveringen en reparaties. Al zijn de onderdelen er nog niet, zij worden op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. Dit heeft een positief effect, want in het laatste kwartaal 2022 zijn de klachten aanzienlijk verminderd. De klachten van de zorgaanbieders Schoon Huis hebben met name te maken met bezettingsproblemen. Weinig personeel en hoog ziekteverzuim heeft ervoor gezorgd dat cliënten soms weken geen hulp kregen. NOOT verzorgt de Regiotaxi en heeft dit jaar de meest getelde klachten. Omdat de Regiotaxi maandelijks gemiddeld 12000 ritten per maand verzorgd, valt verhoudingsgewijs het percentage klachten veel lager uit ten opzichte van de andere aanbieders.
Het totaal aantal klachten bedraagt ten opzichte van het aantal ritten in 2022 nog geen 0,5%. Sinds 1 augustus 2022 wordt het leerlingenvervoer ook verzorgd door NOOT. Vanaf die periode zijn meer klachten binnengekomen. De klachten waren grotendeels te verklaren door personeelskrapte; zowel bij de centrale als in de uitvoering van de ritten. Om leerlingen op tijd naar en van school te kunnen brengen heeft Noot ervoor gekozen leerlingenvervoer voorrang te geven op het Wmo-vervoer. Rogplus monitort vanaf augustus de dienstverlening van Noot en is samen met de gemeenten in gesprek met NOOT om verbetering te realiseren. Sinds december is het Wmo vervoer kwalitatief gezien weer op het oude niveau.
Bemiddeling In 2022 hebben er 42 bemiddelingsgesprekken plaatsgevonden. Dit zijn 16 gesprekken meer dan vorig jaar. 14% van de gesprekken was op verzoek van de cliënt. De gesprekken gingen over: • zorgmijders • grensoverschrijdend gedrag van cliënten • redelijke eisen van cliënt (niet conform werkafspraken) • cliënt niet tevreden over de hulp/begeleiding In de meeste gevallen is er een positief eindresultaat behaald. Bemiddeling tussen cliënt en zorgaanbieder worden door beide partijen zeer gewaardeerd. Bij twee cliënten is de zorg beëindigd. Hierbij is gebruik gemaakt van de regeling ‘weigering en beëindiging Wmo-ondersteuning’. Bij drie bemiddelingsgesprekken is de zorg overgedragen naar een andere zorgaanbieder. Eén gesprek was op verzoek van een Pgb aanbieder en cliënt. Dit gesprek is samen met team Pgb gedaan.
23
Beroep en bezwaar In 2022 is het aantal ingediende bezwaarschriften verder afgenomen. Er zijn 43 bezwaarschriften ingediend ten opzichte 179 bezwaarschriften in 2020 en 78 bezwaarschriften in 2021. In 2022 is tegen 0,4% van het totaal aantal beschikkingen een bezwaarschrift ingediend. In 2021 was dit 0,6%. De meeste bezwaarschriften, 13, zijn ingediend tegen beschikkingen met betrekking tot de tegemoetkoming in de meerkosten, gevolgd door circa 11 bezwaarschriften tegen beschikkingen voor rolvoorzieningen en 7 beschikkingen voor Meedoen in de Stad. Van de 43 in 2022 ingediende bezwaarschriften is er 1 gegrond verklaard, 12 zijn ongegrond verklaard, verder zijn er 22 ingetrokken en 2 niet ontvankelijk verklaard. De resterende 6 ingediende bezwaarschriften zijn nog in behandeling. In 2022 zijn 7 beroepschriften ingediend tegen 17 in 2021. Vier hiervan zijn nog in behandeling. Eén beroep is ongegrond verklaard, één is niet-ontvankelijk en één is ingetrokken. Ook zijn in 2022 zeven hoger beroepschriften ingediend, deze zijn alle zeven nog in behandeling.
Wet Open Overheid De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is op 1 mei 2022 in werking getreden. In 2022 heeft Rogplus twee (toen nog) Wob-verzoeken ontvangen en heeft aan beide verzoeken voldaan. Rogplus beoordeelt Woo-verzoeken fair en stuurt, indien aan het verzoek kan worden voldaan, de stukken zo spoedig mogelijk aan de aanvrager. 3.3.2 Personeel en organisatie Een overzicht van de bezetting per 31-12-2022 geeft het volgende beeld: Afdeling Directie en Staf Uitvoering Bedrijfsvoering Totaal
Aantal
Fte 11 51 34 96
9,9 43,6 29,6 83,1
Naast de vaste formatie waren aan het einde van 2022 7,97fte werkzaam vanuit externe bureaus. De extra inhuur is bedoeld om teams met een hoge werkdruk (onder andere door de herindicatietrajecten) te ontlasten en ter vervanging van langdurige zieken.
Doorontwikkeling Afdeling Bedrijfsvoering en afdeling Uitvoering Zowel de afdeling Bedrijfsvoering als de afdeling Uitvoering hebben plannen gemaakt voor de doorontwikkeling van hun afdeling. Hierbij is rekening gehouden met het huidige takenpakket maar ook de ontwikkelingen waar Rogplus en specifiek de afdelingen Bedrijfsvoering en Uitvoering de komende jaren mee te maken krijgen. In een herstructureringsplan zijn alle veranderingen verwerkt die nodig zijn om de afdelingen toekomstbestendig te laten zijn. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het ontwikkelingen
24
en (breder) benutten van talenten en kwaliteiten van medewerkers en het behoud van werk voor alle medewerkers.
Team Communicatie en Beleidsadvisering De directie van Rogplus heeft een extern communicatieadviseur gevraagd te adviseren over de interne en externe communicatie van Rogplus en de wijze van borging ervan. Zijn advies is onder andere om een team samen te stellen met professionals die zich bezighouden met de verschillende facetten van communicatie en beleidsadvisering. Dit advies is door Directie en MT aangenomen. We verwachten dat Rogplus met de inzet van team Communicatie en Beleidsadvisering zowel intern als extern zichtbaarder is, een communicatief vaardigere organisatie wordt en effectiever (cliëntgericht) communiceert. Team Communicatie en Beleidsadvisering gaat deel uit maken van de werkeenheid Staf. Eind 2022 heeft de ondernemingsraad een adviesaanvraag ontvangen over de vorming van dit nieuwe team. Begin 2023 vindt de implementatie plaats.
Nieuwe arbodienst Vanaf juli 2022 werkt Rogplus samen met een nieuwe arbodienst (Ammerlaan Arbo). Deze arbodienst hanteert korte lijnen en heeft veel aandacht voor preventie. Tevens is Rogplus overgestapt van een vangnetregeling naar een maatwerkregeling zodat we als werkgever zelf de deskundigen kunnen kiezen die we nodig hebben voor verzuim & preventie.
Vitaliteit Ook in 2022 heeft de vitaliteitswerkgroep weer allerlei activiteiten georganiseerd waarbij aandacht is besteed aan zowel mentale als fysieke vitaliteit.
Projectmatig werken Rogplus gaat meer projectmatig werken waarin we talenten van medewerkers benutten en ruimte geven vanuit de uitvoering van de organisatie om te werken aan datgene wat onze dienstverlening aan cliënten en samenwerking met partners binnen het sociaal domein versterkt. Om het projectmatig werken te stimuleren heeft er eind 2022 een in company training plaatsgevonden. Tijdens deze training kregen medewerkers handvatten over onder andere de methodiek, structuur, inrichting en beheersing van projecten. Wegens grote belangstelling en succes wordt de training in 2023 herhaald.
Ziekteverzuim Een overzicht van het ziekteverzuim over 2022 geeft het volgende beeld. Afdeling Directie en Staf Bedrijfsvoering Uitvoering Totaal
Exclusief zwangerschap Inclusief zwangerschap 2021 2022 2021 2022 9,04% 7,91% 9,04% 7,91% 7,49% 6,47% 7,49% 6,47% 6,82% 12,13% 10,18% 14,11% 7,43% 8,64% 8,62% 9,34%
Terugkijkend naar 2021 is het verzuimpercentage in 2022 gestegen (1,21%). De impact van corona en griep was in 2022 goed zichtbaar in het verzuim. Het jaar kenmerkte zich door stijgingen en dalingen binnen korte tijd. In het merendeel van de gevallen kwam dit
25
door een sterke toe- of afname van het aantal corona- of griepgevallen. Maar ook een stijging van langdurend psychisch verzuim speelde een rol. 3.3.3 Informatisering en automatisering
Topdesk Begin 2022 is gestart met het gebruik van Topdesk. Topdesk is een applicatie waarmee de dienstverlening vanuit ICT beter gestroomlijnd wordt. Vragen via de e-mail worden verwerkt tot tickets en die vragen worden vervolgens gedocumenteerd. Ook is het mogelijk om in dit systeem de hardware zorgvuldig te registeren. Op termijn zal er een medewerkersportaal worden ingericht, waardoor vragen van gebruikers nog sneller beantwoord kunnen worden.
Extern advies In februari 2022 is een onderzoek gestart naar het functioneren van de ICT-functie. Fazili Consulting heeft het onderzoek uitgevoerd. De conclusies uit dit onderzoek zijn dat binnen Rogplus meer aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van een visie op de ICT-functie, dat projectmatig werken binnen de afdeling nog aandacht nodig heeft, de inzet en betrokkenheid van de medewerkers ICT bovengemiddeld is, Business Intelligence nog onvoldoende benut wordt en de aanbesteding, contractmanagement en specifiek de aansturing van de externe leverancier PQR verbetering behoeven. De volgende acties hebben op basis van dit onderzoek plaatsgevonden: • Het aanstellen van een nieuwe service delivery manager PQR. • De inhuur van een Business Intelligence specialist. • Het project de Modern Workplace is gestart. • Een Pentest is uitgevoerd.
Modern Workplace Sinds de overname van het contract medio 2021 heeft de nieuwe externe leverancier nog altijd problemen met het beheer van onze devices, netwerk en systemen. De reden hiervan is dat niet alle applicaties en servers in een door PQR gebouwde omgeving draaien. De Modern Workplace voorziet hierin. In 2022 is de aanbieding gedaan om over te gaan naar de Modern Workplace. De uitrol van de Modern Workplace zal in april 2023 plaatsvinden.
Service delivery manager Omdat Rogplus niet tevreden was over de service en dienstverlening vanuit PQR, is vanuit PQR een nieuwe service delivery manager naar voren geschoven. Sindsdien zijn er maandelijks serviceoverleggen. Ook is er nu een twee wekelijks beheeroverleg op technisch vlak van start gegaan, hierbij worden ook de doorlooptijden van de tickets onder de loep genomen.