Halfjaar Nota 2024 VRR

Halfjaar Nota 2024 (Inclusief 3e begrotingswijzing 2024 en 1e begrotingswijzing 2025)

13 september 2024

Halfjaar Nota 2024

1

Voorwoord Beste Lezer, Het eerste half jaar van 2024 ligt alweer achter ons. In deze halfjaarrapportage delen wij de realisatie van dit eerste half jaar 2024, de 3de begrotingswijziging 2024 en de 1ste begrotingswijziging 2025. Met het beleidsplan als routekaart voor onze organisatie, is het telkens manoeuvreren binnen deze uitgestippelde route en de veranderingen van deze tijd. Met nieuwe vormen van crises, als gevolg van klimaatverandering, de energietransitie, geopolitieke dreiging of digitalisering, staat de kracht van de samenleving en de weerbaarheid van onze inwoners onder spanning. De inwoners moeten kunnen blijven rekenen op zorg en veiligheid. Dit vraagt om een wendbare organisatie, waar risico’s zijn voorbereid, kennis en expertise gedeeld wordt en wij ons continu blijven ontwikkelen binnen de snelheid van dit veranderende tijdperk. Dit eerste half jaar kunnen wij terugkijken op een aantal mooie mijlpalen binnen onze organisatie. Medewerker van de toekomst De effort die vorig jaar is ingezet voor de realisatie van een landelijke regeling PTSS voor onze hulpverleners, moet leiden tot een landelijke regeling ten aanzien van PTSS als beroepsziekte. in het komende najaar. Ondertussen werken wij door aan de preventieve maatregelen voor onze medewerkers.

Met de recente introductie van de MCU (Mental Check Up) gesprekken en de zelfscreener kan mentale overbelasting tijdig worden herkend. Ook een betere samenwerking met de Arbodienst in het voorkomen van langdurig verzuim, hebben geleid tot een lichte daling van verzuim in het eerste halfjaar van 2024. Voor de Brandweer zijn 2 gediplomeerde instructeurs opgeleid en is opleidingsruimte voor ruim 60 nieuwe medewerkers gecreëerd. Door een verhoging van het aantal oefendagen, raken nieuwe medewerkers geoefend en blijven onze huidige medewerkers vakbekwaam. Tegelijk blijft de personele capaciteit voor brandvrijwilligers aandacht vragen, naast de stijging voor het aantal verlofuren welke mede het gevolg zijn van de extra uren die gedraaid worden door de verhoogde uitstroom van repressief personeel. Hiermee geven we invulling aan de afspraken in de ontwikkelagenda. De medewerkers van de meldkamer ambulancezorg zijn met ingang van 1 januari 2024 organisatorisch ondergebracht bij het programma ambulancezorg. Zo wordt verder gewerkt aan verdere integratie in het proces ambulancezorg. Uit de analyse van Agressie en Geweld blijkt een stijging in de meldingen van verbaal en fysiek geweld. De oorzaak wordt gelegd bij psychische aandoeningen in combinatie met alcohol en drugs. Hoge lat Met de realisatie van het Handboek brandbestrijding Hoogbouw hoger dan 70 meter, is het beleid vastgesteld.

Met twee landelijke voorlichtingsbijeenkomsten en een internationale voorlichtingsbijeenkomst in de afgelopen periode wordt kennis gedeeld en geborgd. Voor de ARR is het opnieuw behalen van de HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kwaliteit en patiëntveiligheid voor de komende periode van 3 jaar wel een mooie mijlpaal. In het Kwaliteitskader ambulancezorg, de basis voor het monitoren en verbeteren van kwaliteit van zorg, zijn inmiddels 13 van de 23 signalen geborgd en worden geanalyseerd en beoordeeld.

Halfjaar Nota 2024

2

Klimaatverandering Het klimaat in het afgelopen half jaar stond in onze regio vooral in het teken van regen en wateroverlast. Het kernteam Klimaatveiligheid brengt de impact van klimaatverandering in kaart op multidisciplinair niveau. De risico’s van klimaatveiligheid worden in een vertaalslag van de Europese handreiking voor klimaat veroorzaakte rampen bij industriële bedrijven, verwerkt binnen het landelijke programma. Als het gaat om het behouden en vergroten van de weerbaarheid van de inwoners van onze regio, blijft de veiligheidsregio zich inzetten voor het behoud van de WAS-palen. Zo heeft onze inzet inmiddels geleid tot het aannemen in de Tweede Kamer van een motie tot behoud van de WAS-palen en heeft de vorige minister aangegeven met een aantal Veiligheidsregio’s maatwerkafspraken te willen maken. Energietransitie & Digitalisering Als VRR worden wij, ondanks de achterblijvende wet- en regelgeving op het gebied van de energietransitie, steeds vaker betrokken bij complexere adviestrajecten (o.a. Carbon Capture Storage project). Zo zijn wij onderdeel van Novex Rotterdamse Haven, het spoor omgevingsveiligheid binnen het nationale programma en is er een strategisch kader voor de VRR vastgesteld en een regisseur aangesteld.

Voor een effectieve en slagvaardige crisisbeheersing en incidentbestrijding is het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK voorheen MIC) nu 24/7 operationeel. De aansluiting op directie Risico en Crisisbeheersing is een feit en er is actief bijgedragen aan het opstellen van het landelijke meerjarenplan 2024- 2028 van de Vakraad Risico-en Crisisbeheersing. Een model voor de definiëring en onderscheiding van (nieuwe) typen crises wordt momenteel getoetst bij de crisisorganisatie en worden ramp- en incidentbestrijdingsplannen geactualiseerd of opgesteld. Cyber Vanuit FERM wordt, op het gebied van cybergevolgbestrijding, gewerkt aan een meer proactieve rol qua informatiepositie en netwerk. In het afgelopen half jaar is bij een aantal regionale workshops gekeken naar de kwetsbaarheid van de zorg, de wereld van de cybercriminelen, de rol van de politie, het haven en-industriegebied en hoe we om kunnen gaan met een cyberincident in ROT-verband. Zo heeft er in juni ook een regionale oefening voor cybergevolgbestrijding plaatsgevonden en wordt er gewerkt aan het in kaart brengen van de vitale kwetsbare objecten in onze regio. Ook is er afstemming met ILT over de cyberrisico’s bij industriële bedrijven daar waar het gaat om incidentbestrijding.

Evenementen en Crisisbeheersing Een knap staaltje werk dit eerste halfjaar, als het gaat om het leveren van zorg en veiligheid, was de inzet op de Rotterdamse Marathon op 14 april 2024. De ambities voor de groei van het evenement worden nauwgezet gevolgd. Een stuk geschiedenis werd op de Maasvlakte letterlijk opgeblazen met de Bomontmanteling aan de Claes de Vrieselaan op 30 mei. Het bleek een van de lastigste ontmantelingen voor de collega’s van Defensie, maar de ontmanteling is mede door de multidisciplinaire samenwerking onder leiding van de gemeente goed voorbereid en verlopen. De evaluatie van het extreem geweld aan het Heijman Dullaertplein en het Erasmus Medisch Centrum is afgerond. In de evaluatie is waardering te lezen over het optreden van de hulpverleners en de crisisorganisatie in deze bijzondere situatie met grote impact op de samenleving. Vanzelfsprekend gaan we met de leerpunten aan de slag.

Halfjaar Nota 2024

3

Tot slot kan ik met trots delen dat met de vernieuwde website en app van Rijnmondveilig er een definitieve stap is gezet in het versterken van onze samenleving en vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners. Vanaf begin september wordt de vernieuwde omgeving van ons crisis-en incidentencommunicatieplatform op ludieke wijze gelanceerd en de langdurige campagne ingezet. Ik heb het volste vertrouwen in de continue vorderingen die door onze medewerkers worden gemaakt en kijk uit naar het tweede deel van 2024! Arjen Littooij Algemeen directeur

Halfjaar Nota 2024

4

Bestuurlijke samenvatting De eerste helft van dit jaar zit er inmiddels op en in deze Halfjaar Nota nemen wij u mee in wat wij het afgelopen half jaar hebben bereikt en hoe wij er financieel voorstaan. Deze Halfjaarnota dient naast de halfjaarrapportage tevens als 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025. Vorig jaar is op een aantal doelstellingen van de Ontwikkelagenda getemporiseerd. Dit jaar is weer actief aan deze doelstellingen gewerkt en zijn de eerste resultaten zichtbaar. Ook aan de andere doelstellingen is het afgelopen halfjaar invulling gegeven en deze ontwikkelingen lopen goed op schema. Begrotingswijziging 2024: Voor 2024 wordt financieel nu een positief resultaat verwacht van totaal iets meer dan € 1.000k. Hiervan heeft € 506k. betrekking op het programma ambulancezorg en € 497k. op de andere programma's. Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten, zoals meer renteinkomsten en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en anderzijds door lagere kosten dan eerder werd verwacht. De lagere kosten bestaan uit lagere kapitaalslasten (afschrijvingen en rente) en personele lasten. Door uitstel van investeringen vallen de afschrijvingslasten lager uit. Door het uitstel van investeringen in 2024 is ook minder financiering nodig dan waarmee eerder rekening was gehouden en daarmee dalen ook de rentelasten.

De lagere personele lasten komen vooral, doordat wij terughoudend zijn met het invullen van vacatures in verband met de inspanningsverplichting die wij opgelegd hebben gekregen en doordat vacatures moeilijk ingevuld worden met de huidige arbeidsmarkt. Daarentegen valt de salarisstijging als gevolg van de nieuwe CAO wel hoger uit dan begroot. In de 3e begrotingswijziging 2024 zijn verder aanpassingen verwerkt in de reserveringen en voorzieningen voor kosten voor de FLO-brandweer en het 2e loopbaanbeleid. Voor de FLO-brandweer is een reservering opgenomen om de stijging voor deze kosten die de komende jaren wordt verwacht op te kunnen vangen. Door deze werkwijze blijven de kosten tot 2037 voor de FLO vrijwel gelijk. Na 2037 zullen ze gaan dalen. Er is een voorziening opgenomen voor verlofsparen voor medewerkers die gebruik maken van DOOR010. De regeling van het 2e loopbaanbeleid wordt op het moment herijkt en medewerkers kunnen er voor kiezen om langer als brandweerman te blijven werken. Uit een enquête is gebleken dat veel medewerkers hiervoor kiezen. Onderdeel van deze regeling is het opbouwen van 2 jaar verlof. Begrotingswijziging 2025: Voor 2025 komt het resultaat nu uit op €1.200k. Dat is € 455k. lager dan eerder werd verwacht.

Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de personele lasten als gevolg van de nieuwe CAO die hoger is uitgevallen dan eerder werd verwacht. Daarnaast zijn de kapitaalslasten voor 2025 geactualiseerd, zowel de afschrijvingen als de rente.

Halfjaar Nota 2024

5

Hierbij is rekening gehouden met de laatste ramingen voor investeringen en de benodigde financiering. In 2025 komt de 3e tranche beschikbaar voor de versterking crisisbeheersing vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Programma's ( x € 1.000)

2e BW 2024

Wijzigingen

3e BW 2024

Begroting 2025

Wijzigingen

1e BW 2025

0

63.556

Ambulancezorg

63.556

949

64.504

63.556

Brandweerzorg

99.053

1.252

100.305

103.579

667

104.246

Risico- en Crisisbeheersing

15.096

1.762

16.858

14.092

1.548

15.640

Overhead

31.198

-1.303

29.895

32.012

696

32.709

Vennootschapsbelasting Financieringsfunctie

0

0

681

-37

644

789

-215

575

Ambulancezorg

209.584 68.422

2.622 1.553

212.207 69.975

214.028 68.422

2.697 0

216.725 68.422

Brandweerzorg

120.756

804

121.561

130.540

96

130.636

Risico- en Crisisbeheersing

16.726

4.045

20.771

15.275

2.234

17.508

310

310

82

82

Totaal lasten

Overhead Vennootschapsbelasting Financieringsfunctie Totaal baten Resultaat voor bestemming

0

0

508

492

1.000

419

-19

400

206.413

7.204

213.616

214.656

2.393

217.049

-3.172

4.581

1.409

628

-304 0

324

661

1.074

1.735

596

268

864

Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Toevoeging bestemmingsreserve

0

Ambulancezorg

661 199

1.074 -132

1.735 66

596 199

268 0

864 199

Brandweerzorg

1.844

-584

1.261

1.426

-458

967

0

575

575 1.741 1.200

Risico- en Crisisbeheersing

0

Onttrekking bestemmingsreserve

2.043

-716

1.327

1.624

117

Resultaat na bestemming

-1.789 1.789

2.791 -1.789

1.002

1.656

-455 0

-

1.002

1.002

1.656

-455

Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage Resultaat na nacalculatie

1.200

Meerjarenperspectief: In deze halfjaarrapportage is ook een meerjarenperspectief opgenomen. In dit meerjarenperspectief is vanaf 2026 rekening gehouden met de bijdrage vanuit de BDuR. In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat Specifieke uitkeringen (Spuk’s) worden overgeheveld naar het gemeentefonds met een bezuiniging van 10%. De vraag is of de BDuR ook onder deze regeling valt en welke consequenties dit heeft voor de veiligheidsregio. Gesprekken hierover worden gevoerd met de Minister. Voor de jaren na 2025 worden er positieve resultaten verwacht.

Halfjaar Nota 2024

6

Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................................................................................. 2 Bestuurlijke samenvatting .................................................................................................................................... 5 1

Programma’s 2023 ........................................................................................................................................ 8 1.1

Algemeen............................................................................................................................... 8

1.2

Ambulancezorg .....................................................................................................................11

1.3

Brandweerzorg .....................................................................................................................14

1.4

Risico- en Crisisbeheersing en GHOR ..................................................................................25

2 Paragrafen......................................................................................................................................................... 34 2.1

Bedrijfsvoering ......................................................................................................................34

2.2

Openbaarheidsparagraaf ......................................................................................................39

2.3

Weerstandsvermogen en risicomanagement ........................................................................40

2.4

Ontwikkeling van de Financiering ..........................................................................................46

3 Financiën ........................................................................................................................................................... 50 3.1

Financiële ontwikkelingen ....................................................................................................50

3.2

Overzicht van baten en lasten per programma 2024-2028 ....................................................53

3.3

Verschillenanalyse per programma .......................................................................................54

3.4

Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel ....................................................62

3.5

Overzicht van baten en lasten – taakvelden ..........................................................................62

3.6

Ontwikkeling van het Eigen vermogen ..................................................................................63

3.7

Ontwikkeling van de voorzieningen .......................................................................................67

3.8

Financiële positie ..................................................................................................................68

3.9

Investeringen en kapitaallasten .............................................................................................70

3.10

Ontwikkeling van de Financiering ..........................................................................................75

3.11

Gemeentelijke bijdragen .......................................................................................................76

Halfjaar Nota 2024

7

1

Programma’s 2023

1.1 Algemeen De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De VRR staat voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Alle inspanningen zijn gericht om schade en leed bij incidenten te voorkomen en/of beperken.

De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee (voorheen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne). Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km². Ruim 1,3 miljoen inwoners leven verspreid over dertien gemeenten. Het gebied is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. De samenstelling van de bevolking varieert sterk. In oude stadswijken van het stedelijk gebied spelen volop grootstedelijke problemen. Midden in de regio ligt een wereldhaven met scheepvaart, transport- en overslagbedrijven, petrochemische industrie, visserij, financiële en zakelijke dienstverlening. De aanwezigheid van het haven- en industriegebied bepaalt voor een groot deel het risicovolle karakter van de regio. De regio Rotterdam-Rijnmond heeft zo’n 100 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Rondom deze industrie wonen, werken en recreëren veel mensen. Halfjaar Nota 2024

8

Een groot deel van het (woon)gebied ligt beneden zeeniveau en wordt beschermd door duinen, dijken en deltawerken met hun beweegbare stormvloedkeringen. Rotterdam-Rijnmond is een belangrijk verkeersknooppunt voor zowel personen als goederen en gevaarlijke stoffen. Het vervoer verloopt via complexe vaarwegen, spoorwegen en autowegen en door ondergrondse buisleidingen. Daarnaast vliegen charter- en lijnvluchten met middelgrote passagiersvliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport. De ligging van woon- en industriegebieden rondom de rivieren zorgt ervoor dat veel bruggen en tunnels in het gebied aanwezig zijn, die bovendien veelal aan grootschalig onderhoud of renovatie toe zijn met bereikbaarheidsproblemen tot gevolg. In de regio vinden bovendien regelmatig grootschalige evenementen plaats. Van grote voetbalwedstrijden in stadion Feyenoord (de Kuip) tot de Rotterdam Marathon of de Wereldhavendagen. Daarnaast vinden jaarlijks nog tal van muziekfestivals, wielerrondes, grote braderieën en demonstraties plaats. De VRR is voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid. Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op ons werk.

Zo hebben we te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt. Daarbij is onze manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico’s steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving. Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond is de basis voor de jarenlange traditie van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met risico’s, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat. De VRR is het platform waar alles samenkomt. Maar wij kunnen niet zonder onze partners. We werken continu samen met een groot aantal partners om de regio veilig te houden. Het gaat dan om de 13 gemeenten, GGD, Gezamenlijke Brandweer, Politie, waterschappen, DCMR, Defensie, OM, Havenbedrijf, acute zorg etc. In de jaren voorafgaand aan het Beleidsplan VRR 2023 – 2027 is in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek geweest naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR, zodat het gewenste veiligheidsniveau in overeenstemming was met de begrotingsomvang (Ontwikkelagenda).

Tijdens dit proces heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen. Er is besloten om over te gaan tot de uitvoering van het zogenoemde Scenario 2 – De basis op orde. De uitwerking van dit besluit is verwerkt in het Beleidsplan VRR 2023-2027. In dit beleidsplan leest u wat u in de komende jaren van ons mag verwachten en hoe wij ons verder ontwikkelen om ook de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. In de begroting van 2024 heeft u kunnen lezen, welke ontwikkelingen dit jaar op de planning stonden. In deze Halfjaarnota kunt u lezen, wat wij tot nu toe al hebben bereikt.

Halfjaar Nota 2024

9

Vanuit het Ontwikkelagenda traject is voor onderstaande doelstellingen geld toegekend. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de gemeentelijke bijdrage voor de Ontwikkelagenda. De gemeentelijke bijdragen worden conform de indexeringsbrief van de gemeenten geïndexeerd. De kosten die in de begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op de toegekende bedragen voor de betreffende jaren en geïndexeerd met kostenstijging zoals deze ook voor de andere kostensoorten gelden. Voor 2025 wordt voor de Ontwikkelagenda € 9.900k. aan kosten voorzien. Dit is als volgt opgebouwd: Onderdeel ontwikkelagenda Vakbekwaam worden en blijven Versterken piket Omgevingswet Hoogbouw Veiligheidsinformatieknooppunt (voorheen MIC) Netwerfunctie Klimaat Digitale verstoringen Energietransitie Doorontwikkeling informatievoorziening Totaal (*€1.000) Oorspronkelijk bedrag

Halfjaar Nota 2024

Tranche Tranche Tranche Totaal 2023 2024 2025 2.238 1.251 1.225 4.714 515 343 344 1.202 319 489 193 1.001 80 122 48 250 424 367 248 1.038 106 92 62 260 64 55 37 156 42 37 25 104 42 37 25 104 778 285 47 1.110 4.608 3.077 2.254 9.939 3.858

2.576

1.887

8.321

10

1.2

Ambulancezorg

Doel ambulancezorg Het doel van het programma Ambulancezorg is het leveren van goede ambulancezorg zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De zorg is van goede kwaliteit en van een goed niveau. Dit houdt in: • zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt; • zorg waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun verantwoordelijkheid (de professionele standaard) en • zorg waarbij de rechten van de patiënt zorgvuldig in acht worden genomen en hij of zij met respect wordt behandeld. De Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) organiseert de zorg zodanig dat: • er voldoende personele en materiële middelen beschikbaar zijn (kwalitatief en kwantitatief); • de verantwoordelijkheden helder zijn en • er een goede afstemming is tussen zorgverleners Voor de bekostiging van de ambulancezorg worden jaarlijks budgetafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Er zijn geen geldstromen vanuit de gemeentelijke bijdragen voor basiszorg richting het programma ambulancezorg.

Kengetallen ambulancezorg

Indicatief op jaarbasis*

t/m juni 2024

Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg

146.500

69.765

Waarvan aantal telefonische 112-meldingen

96.000

49.999

% 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec.

81%

82,5%

Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A0+A1 en A2)**

103.000

48.616

Aantal ritten planbare ambulancezorg (B-urgentie)**

28.000

14.750

*cijfers op jaarbasis ** aantallen inclusief burenhulp-ritten.

Ambulancezorg algemeen: De meldkamer ambulancezorg is met ingang van 1 januari 2024 organisatorisch ondergebracht bij het programma ambulancezorg om verdere integratie te bewerkstelligen in het proces ambulancezorg. Een andere mooie mijlpaal is dat het HKZ-certificaat voor kwaliteit en patiëntveiligheid opnieuw is behaald voor de komende periode van 3 jaar. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is onderdeel van NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Halfjaar Nota 2024

11

Doelstellingen uit begroting 2024:

Wat willen we bereiken? De ARR zet zich in om op innovatieve wijze optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we al bereikt in 2024

Voorbereiding op en realisatie van de post- en opkomstlocaties uit het eerder opgestelde greenfieldscenario.

Het greenfieldscenario vormt onderdeel van het Plan Spreiding en Beschikbaarheid ARR dat erop gericht is om de (ambulance)zorg nu en in de toekomst bereikbaar te houden voor alle burgers. Voor de beoogde geografische locaties uit het greenfieldscenario verkenningen uitgevoerd naar beschikbare grond en/of panden en gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Er zijn inmiddels enkele kansrijke locaties in beeld.

Inbedding van het Zorgcoördinatiecentrum als vast onderdeel van de reguliere zorgverlening

Door de samenwerking met de verschillende partners binnen het zorgcoördinatiecentrum is de ARR in staat steeds beter passende en aansluitende zorg binnen onze regio vorm te geven. Aanvullend wordt verdere aansluiting met andere Regionale Ambulance Voorzieningenregio's gezocht. Er wordt steeds concreter gekeken hoe zorgcoördinatie ook gedurende de week kan aansluiten bij de primaire processen van alle ketenpartners om de juiste zorg op de juiste plaats te optimaliseren en de zorgverlener te ontlasten.

Halfjaar Nota 2024

12

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we al bereikt in 2024

Uitwerken participatie en governance ARR; dit betreft onder andere versterking van de recent opgerichte Patiëntenraad ARR om de patiënt een duidelijke stem te geven in de beleidsontwikkeling. Het gaat daarbij om (on)gevraagd advies en/of instemming op thema’s zoals bedoeld in art. 7 en 8 van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector. Daarnaast het uitwerken en formaliseren van de governance ARR, zodat deze voldoet aan de zorgbrede governancecode. Het betreft hierbij o.a. de positionering, verantwoordelijkheden en onderlinge relaties van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Professionele Adviesraad en de Patiëntenraad.

De governance en participatie vanuit de diverse geledingen krijgt steeds meer vorm. De Patiëntenraad ARR heeft een vaste vergaderplanning en heeft reeds diverse malen advies uitgebracht aan ARR vanuit het patiëntperspectief. Ook de Professionals Adviesraad komt steeds meer op vlieghoogte en werkt aan meer bekendheid om namens de ambulancezorgprofessionals spreekbuis te zijn richting directie en management. De Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid is actief bezig met het Kwaliteitskader ambulancezorg en heeft in dit kader inmiddels diverse lijnen en dwarsverbanden georganiseerd.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wat hebben we al bereikt in 2024

Volledige invoering van het Kwaliteitskader ambulancezorg, waarbij alle kwaliteitssignalen periodiek gemeten worden en er een compleet en afgewogen beeld ontstaat van de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg.

In het eerste kwartaal hebben we bijgedragen aan een landelijke herijking van Kwaliteitskader ambulancezorg. Dit heeft geresulteerd in een versie van 23 signalen, waarvan één signaal volledig gericht is op de meldkamer. Dit kalenderjaar wordt gebruikt om de meetplannen te toetsen in een veldtest en indien nodig aan te passen. Inmiddels zijn de eerste 13 signalen geborgd en wordt voortdurend beoordeeld en geanalyseerd wat de voortgang is en waar de knelpunten liggen. Het Kwaliteitskader ambulancezorg wordt als basis gebruikt om de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.

Wat mag het kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Ambulancezorg. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3. Ambulancezorg ( x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten

Halfjaar Nota 2024

Realisatie tot en met 30-6 31.017 35.100 4.083

2e BW 2024 63.556 68.422 4.867

Wijzigingen 949 1.553 604

3e BW 2024 64.504 69.975 5.470

Begroting 2025 63.556 68.422 4.867

Wijzigingen

1e BW 2025

-

63.556 68.422 4.867

13

1.3

Brandweerzorg

De VRR staat voor een veilige (fysieke leef) omgeving binnen de complexe en veelzijdige regio Rotterdam-Rijnmond. Dit doen we door incidenten - klein en groot - te bestrijden, de gevolgen ervan te beperken en nieuwe incidenten te voorkomen. We zijn behulpzaam, daadkrachtig en deskundig en staan altijd paraat om problemen op te lossen en hulp te verlenen aan wie dat nodig heeft. De omvang van de brandweer en de benodigde middelen wordt in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico’s in het verzorgingsgebied. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico’s in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Naast het bestrijden van incidenten adviseert de VRR over risico’s binnen het gebied van de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, bouw en gebruik). Zo draagt de VRR proactief bij aan een veiligere en gezondere leefomgeving door vanuit haar taakveld integraal te ondersteunen, te adviseren op besluiten en/of beschikkingen van het bevoegd gezag en haar rol te nemen op het gebied van toezicht en handhaving. Het gaat dan om adviezen op het gebied van de inrichting van een gebied, grote infrastructurele projecten (brand)veiligheid van gebouwen en fabrieken en het nemen van voorzorgsmaatregelen bij evenementen.

Hieronder zijn kengetallen van de Brandweerzorg (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) opgenomen. In sommige gevallen is dit kengetal beïnvloed door de COVID-crisis in de afgelopen jaren. In het kader van Veilig Leven is het aantal activiteiten in de afgelopen jaren vergroot. Er is naast woningchecks meer aandacht voor andere activiteiten zoals informatiebijeenkomsten (ook specifiek voor bepaalde doelgroepen) en veiligheidsadviezen. Kengetallen Repressie

Indicatief op jaarbasis*

t/m juni 2024

Aantal telefonische meldingen 112

15.000

7.455

Aantal incidenten

24.000

16.852

70%

85,9%

% binnen aangegeven aanrijtijd *cijfers op jaarbasis

Halfjaar Nota 2024

14

Kengetallen Preventie

Indicatief op jaarbasis*

t/m juni 2024

Aantal voorlichtingsbijeenkomsten Veilig Leven

475

290

1.500

932

200

134

1.500

636

Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties

400

273

Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen

500

330

Toezicht bij Evenementen

55

35

Aantal controles toezicht tijdens bouw

200

59

Aantal controles toezicht tijdens gebruik

4.000

2.669

Aantal Adviezen Evenementen Aantal adviezen Externe Veiligheid Aantal adviezen Bouwprojecten

*cijfers op jaarbasis

Kengetallen Industriële Veiligheid

Indicatief op jaarbasis*

t/m juni 2024

Brandveiligheidsadvies zware industrie

82

58

Beoordelen brandveiligheidsplannen

65

24

Aanwijzingen bedrijfsbrandweer

4

4

Inspecties zware industrie (BRZO)

65

40

Bedrijfsbrandweerinspecties

100

83

*cijfers op jaarbasis Brandweerzorg algemeen Door010 In 2006 is landelijk het tweede loopbaanbeleid ingevoerd. Medewerkers die na 1 januari 2006 zijn gestart bij de brandweer mogen niet langer dan 20 jaar in een repressieve functie werken. Binnen die 20 jaar krijgen de medewerkers de mogelijkheid zich om te scholen voor een tweede loopbaan. Veel medewerkers hebben echter de wens om langer dan 20 jaar bij de brandweer te werken. Dit heeft ook voordelen voor de VRR, omdat met het langer doorwerken veel kennis en ervaring langer behouden blijft voor de organisatie. Daarnaast wordt de werkdruk voor het zittend personeel en de druk op het rooster verminderd, waardoor de continuïteit van het primaire proces op de langere termijn geborgd is. Om hieraan tegemoet te komen is de VRR vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen gestart met het project DOOR010. In het najaar zal het plan ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Halfjaar Nota 2024

15

Doelstellingen uit het Beleidsplan/Ontwikkelagenda: 1.3.1 Vakbekwaam worden en blijven De VRR heeft één van de meest complexe risicoprofielen van Nederland. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, vergrijzing personeelsbestand en tweede loopbaanbeleid - is de doorstroom van personeel fors gestegen. Om de bezetting van bluseenheden te kunnen continueren moet vaker aanvullend beroepspersoneel worden ingezet en moeten extra vrijwilligers worden aangetrokken, die opgeleid moeten worden. Ook het vakbekwaam blijven wordt steeds lastiger. De wereld verandert snel, branden worden complexer en treden minder vaak op. Hierdoor is het van belang om meer te trainen en oefenen, zodat medewerkers voorbereid zijn als een incident zich voordoet. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen. Om de kwaliteit van vakbekwaamheid van het personeel te verhogen zal de komende jaren meer opleidingsruimte voor nieuwe medewerkers georganiseerd worden en verplichte rijvaardigheidstrainingen ingesteld worden. Daarvoor zal de instructiecapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief vergroot worden waarbij er meer aandacht komt voor moderner materiaal, betere ondersteuning en meer aandacht voor het leren van incidenten.

Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in om alle operationele medewerkers dusdanig te bekwamen dat zij een goede basis hebben om op vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te kunnen bestrijden en hulp te kunnen verlenen. Daarnaast ziet de VRR erop toe dat operationele medewerkers het geleerde onderhouden, in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk en beschikken over up-to-date vakinhoudelijke kennis. Met betrekking tot het multidisciplinair vakbekwaam blijven wordt ingezet op het nog beter leren van oefeningen en incidenten en dit vertalen in het opleidings-/ oefenprogramma. Hierbij wordt vooral ingezet op evalueren en leren van evaluaties, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaat, cyber en de energietransitie.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024? Vakbekwaam worden:

Werven extra instructeurs

0,5 FTE beleidsadviseur werven

Bijscholen instructeurs

Halfjaar Nota 2024

Wat hebben we al bereikt in 2024? De werving heeft plaatsgevonden. Inmiddels zijn er 4 instructeurs gestart met de opleiding. Twee van deze medewerkers zijn nu gediplomeerd instructeur. In september zal er weer een medewerker starten met de opleiding. Dit wordt komend half jaar opgepakt. Instructeurs worden via het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid didactisch geschoold en intern wordt er gecoacht op objectief waarnemen. Dit wordt ook geborgd in de nieuwe processen. Hiermee is het bijscholen afgerond.

16

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

Wat hebben we al bereikt in 2024?

Vakbekwaam Blijven Verhoging aantal realistische oefendagen met 20 De verhoging van het aantal realistische dagen oefendagen is volgens planning gerealiseerd. Momenteel wordt een uitgebreid oefen- en opleidingsplan ontwikkeld. Hieraan gekoppeld Aanbesteding extra oefenmateriaal wordt inzichtelijk gemaakt wat de aanvullende behoefte is voor het oefenmaterieel. Wat mag het kosten? Onderdeel ontwikkelagenda Vakbekwaam worden en blijven (*€1.000)

Halfjaar Nota 2024

2023

2024 2.238

2025 3.489

2026 4.714

5.315

17

1.3.2 Hoogbouwbrandbestrijding Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond worden veel nieuwe (zeer) hoge gebouwen neergezet, maar de brandweer Rotterdam-Rijnmond is geen expert op het gebied van hoogbouw-brandbestrijding, terwijl dit op basis van het risicoprofiel wel verwacht mag worden. Om expert te worden op het gebeid van hoogbouw zal er geïnvesteerd gaan worden in kennis, kunde, materieel en materiaal. In 2022 wordt met dit traject gestart en de komende jaren zal één en ander verder geïmplementeerd worden, zodat bij incidenten in hoge gebouwen effectief en veilig opgetreden kan worden en er geen onveilige situaties voor eigen personeel ontstaan. In 2023 is op dit onderdeel van de Ontwikkelagenda getemporiseerd. Hierdoor zal in 2023 de focus alleen liggen op het opstellen van het beleid en de doorvertaling naar de impact op de organisatie. Voor komend jaar staat de inzet voor kennis, kunde, materieel en materiaal op de planning om opgepakt te gaan worden.

Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

Wat hebben we al bereikt in 2024?

Het handboek brandbestrijding hoogbouw hoger dan 70 meter is vastgesteld. Om de handelingsperspectieven te Implementeren handelingsperspectieven implementeren worden (bij)scholingsmomenten hulpverleningsdiensten ingepland. De eerste (bij)scholingsmomenten zijn in mei gestart en lopen door tot eind 2024. Tot het eind van het jaar worden de reguliere Implementeren inzetprocedure hoogbouw, inclusief brandweereenheden bijgeschoold. Tijdens de een eventuele nieuwe werkwijze specialistische evaluatie van de bijscholing wordt de afweging teams. gemaakt voor al dan niet een specialistisch team. Specialistische teams brandweer operationeel Zie hierboven. De vervanging van deze 2 redvoertuigen wordt Vervanging van twee redvoertuigen waarbij meegenomen in de volgende fase, waarin we rekening gehouden wordt met specifieke eisen voor ons richten op de Hoogbouw lager dan 70 hoogbouw meter. In april is een vertegenwoordiging van de VRR naar een internationaal hoogbouwcongres geweest om daar kennis op te halen en te (Inter)nationaal uitwisselen van kennis op het delen. Landelijk zijn er in juni en juli twee gebied van hoogbouw voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij Veiligheidsregio’s, adviseurs, gemeenten en installateurs uit het hele land vertegenwoordigd waren. Vaststellen beleidsdocument hoogbouw

Wat mag het kosten? Onderdeel ontwikkelagenda Hoogbouw (*€1.000)

Halfjaar Nota 2024

2023

2024 80

2025 202

2026 250

299

18

1.3.3 Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering Het klimaat verandert met als gevolg dat er sprake is van extremere weersomstandigheden zoals droogte, extreme hitte, overstromingen en zware stormen. Daarnaast is te zien dat veel gemeenteninitiatieven nemen om gebouwen klimaat adaptief te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld extra (brandbare) isolatie op gebouwen geplaatst. Dit zijn ontwikkelingen waarvoor de bouwregelgeving achterhaald is of niet bestaat. De verandering van het klimaat heeft zowel gevolgen voor de voorbereiding op crises als op de gevolgbestrijding. Daarnaast kan het werken onder extreme omstandigheden zoals bij wateroverlast of extreme hitte consequenties hebben voor de inzetbaarheid van de hulpdiensten. Deze consequenties hebben we op dit moment nog niet in beeld. De komende beleidsperiode is klimaatverandering daarom een aandachtspunt. We richten ons hierbij op drie pijlers: preventie, gevolgbestrijding en de continuïteit van de VRR bij extreme omstandigheden.

Wat willen we bereiken? De VRR bereidt zich voor op klimaatverandering en de consequenties hiervan voor incidentbestrijding en de continuïteit van de hulpverlening.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

Wat hebben wij al bereikt in 2024?

Zowel internationale als nationale incidenten, trends en ontwikkelingen worden gevolgd. Verder houden Leren van incidenten en ontwikkelingen in we scenariosessies met externe veiligheidspartners Nederland en Europa (zoals gemeentes, waterschappen, politie etc.) om de gevolgen van klimaatverandering te bespreken en te analyseren. Binnen de VRR wordt multidisciplinair onderzocht wat de impact is van klimaatverandering op onze werkzaamheden. Gekeken wordt welke risico’s het meest urgent zijn voor de VRR. De VRR heeft ook landelijk een actieve rol in dit onderwerp. Begin dit jaar is een vertaalslag gemaakt van de Europese handreiking voor klimaat Inzicht krijgen in de gevolgen van veroorzaakte rampen bij industriële bedrijven klimaatverandering voor crises en incidenten en (“natech”). Binnen het landelijke programma de gevolgbestrijding daarvan Klimaatveiligheid wordt gekeken hoe dit verwerkt kan worden in de adviezen en controles bij industriële bedrijven. Er wordt een drietal sessies voorbereid waarin een strategische kader omtrent klimaatveiligheid gevormd zal worden, waarbij verdere concretisering en specificering van de benodigde acties op dit onderwerp het doel is. Inzicht krijgen in de gezondheidskundige consequenties voor de geneeskundige hulpverlening

Halfjaar Nota 2024

Dit wordt integraal meegenomen in de doelstelling hierboven.

19

Implementatie van het specialisme klimaatadaptatie voor vraagstukken binnen ruimtelijke ordening en aandacht voor stappen die gezet kunnen worden om gevolgen van klimaat op fysieke veiligheid te verminderen in het kader van advisering

Het specialisme klimaatadaptatie is geïmplementeerd in het adviesproces aan bevoegde gezagen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering op de fysieke veiligheid.

Wat mag het kosten? Onderdeel ontwikkelagenda Klimaat (*€1.000)

Halfjaar Nota 2024

2023

2024 64

2025 119

2026 156

179

20

1.3.4 Creëren veilige en gezonde leefomgeving De stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – vraagt van lokale (maar ook andere) overheden om een nieuwe manier van werken, waarbij participatie en inspraak een belangrijk en groot onderdeel zal zijn. De veiligheidsregio wordt door de wetgever gezien als een interne ‘dienst’ (want verlengd lokaal bestuur) en is daarom niet apart genoemd, maar moet wel mee in die nieuwe methode van werken. Door de stelselherziening Omgevingsrecht krijgen gemeenten ook een grotere rol bij de inrichting van de omgeving, zo kan er bijvoorbeeld lokaal beleid worden opgesteld voor het gebruik van de ruimte binnen zogenaamde aandachtsgebieden. Om dit op een veilige manier plaats te laten vinden wordt de VRR nu al ingezet door gemeenten om aan de voorkant mee te denken vanuit veiligheidsoptiek, omdat deze specifieke, integrale expertise alleen bij de VRR beschikbaar is. Hierbij gaat het niet alleen om aansluiten bij omgevingstafels e.d., maar om het volledige spectrum van advisering en toezicht voor gemeenten en bevoegd gezag bij complexe dossiers. Aangesloten blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om nieuwe en een gedeeltelijke verschuiving van werkzaamheden binnen de veiligheidsregio.

Nieuwe initiatieven in het kader van effectiever ruimtegebruik, energietransitie en klimaatadaptie betekent ook een grotere werklast. Omdat een veranderende omgeving met nieuwe risico’s vraagt om een bredere adviesrol op veiligheid, beschikt de VRR over vastgesteld omgevingsveiligheidsbeleid. Zo gaan wij in de basis meer risicogericht te werk in plaats van regelgericht. Daarnaast gaan wij meer aan de voorkant meedenken over veiligheid met lokale overheden. Hiervoor zal geïnvesteerd gaan worden in extra deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit.

Wat willen we bereiken? Creëren veilige en gezonde leefomgeving De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige en gezonde leefomgeving te creëren of te behouden. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? Opleiden deskundige adviseurs die aan de voorkant meedenken over veiligheid.

Aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet.

Wat hebben wij al bereikt in 2024 Alle medewerkers zijn opgeleid om te kunnen adviseren in het kader van een veilige (en gezonde) leefomgeving. Nieuwe medewerkers worden waar nodig opgeleid. De VRR is aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ons zaaksysteem is gekoppeld aan de samenwerkingsfunctionaliteit van het landelijke systeem. Testen met gemeentes hebben deels plaatsgevonden. Nog niet alle gemeentes kunnen de aanvragen via de samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet verwerken, maar dit begint steeds meer te komen. De aansluiting van de DCMR op het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de industriële adviesaanvragen leidde begin dit jaar tot extra administratieve lasten. Dit is inmiddels opgelost.

Halfjaar Nota 2024

21

Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

Wat hebben wij al bereikt in 2024 Het omgevingsveiligheidsbeleid is in januari vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Een concretisering en vertaling ervan vindt o.a. plaats door middel van aansluiting op de instrumenten van de Omgevingswet zoals Implementatie borging en beheer van het omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsveiligheidsbeleid omgevingsvergunningen. Daarnaast wordt afgestemd met de bevoegde gezagen in het kader van omgevingsveiligheidsbeleid bijvoorbeeld bij gemeentelijk extern veiligheidsbeleid, omgevingstafels etc. Starten met het opzetten van nieuw business Volgens planning wordt hier in de 2e helft van procesmanagement 2024 mee gestart.

Wat mag het kosten? Onderdeel ontwikkelagenda Omgevingswet (*€1.000)

2023

2024 319

2025 808

2026 1.001

1.194

1.3.5 Energietransitie De energietransitie heeft gevolgen voor de hele VRR. Nieuwe ontwikkelingen in het kader van de energietransitie doen zich in versneld tempo voor: waar voorheen wetten en regels de ontwikkelingen konden bijhouden, is dat nu niet meer mogelijk. De wetgeving loopt jaren achter op de ontwikkelingen. Hierdoor is er bijvoorbeeld geen meldingsplicht voor veel initiatieven. Voorbeelden van ontwikkelingen in het kader van de energietransitie in onze regio zijn de komst van windmolens/windparken, zonnepanelen/zonneparken, biobrandstoffen, elektrische voertuigen, kV stations en diverse waterstofprojecten. In geval van brand brengt dit nieuwe risico’s met zich mee en vergt dit een ander type incidentbestrijding. Op landelijk niveau vindt er veel kennis- en informatiewisseling tussen de veiligheidsregio’s plaats om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en veiligheidsprincipes. Dit vertaalt zich uiteindelijk weer in aandachtspunten en best practices op het gebied van veiligheid voor de gesprekken die de VRR met initiatiefnemers en de gemeenten uit haar verzorgingsgebied heeft.

De veranderingen voor de VRR als gevolg van de energietransitie houden enerzijds aan de voorkant in dat de adviserende rol van de VRR een stuk groter is (er is praktisch geen wetgeving) en aan de achterkant moet worden gezocht naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden. In de komende beleidsperiode zal de VRR investeren in opleidingen en speciaal materiaal om ook deze crises het hoofd te kunnen bieden.

Halfjaar Nota 2024

22

Wat willen we bereiken? Energietransitie De VRR zet in op een veilige energietransitie. Wat gaan we hiervoor doen in 2024?

Inventariseren en effecten in beeld brengen van incidenten met windturbines, biomassa, geothermie, duurzaam bouwen (groene daken, isolatie etc.) CO2 opslag, transport en gebruik alternatieve brandstoffen.

Vakbekwaamheid met betrekking tot energietransitie bij risicobeheersing en Incidentbestrijding op peil brengen

Implementeren handreiking energietransitie op het domein Risicobeheersing

Wat hebben wij al bereikt in 2024 Landelijk werkt de VRR samen aan kennisbundels in het kader van verschillende thema’s die raakvlakken hebben met de energietransitie. Hierbij worden effecten van incidenten op die thema’s geïdentificeerd en van een handelingskader voor veiligheidsregio’s en gemeenten voorzien. Daarnaast neemt de VRR deel aan het Novex programma Rotterdamse Haven waarbij de focus o.a. ligt op de energietransitie van het haven- en industriegebied. Hier is nog geen invulling aan gegeven, maar dit wordt in het 2e halfjaar opgepakt. De handreiking energietransitie is vastgesteld en wordt gebruikt als referentiedocument rondom adviseren en toezicht. De ervaring leert wel dat de regelgeving rondom energietransitie snel wijzigt en dat de handreiking al snel achterloopt op de werkelijkheid. Door evaluatie zal worden bepaald in hoeverre deze handreiking nog bruikbaar zal zijn. In het kader van het Novex programma Rotterdamse Haven werken we inmiddels nauw samen met diverse Ministeries (Economische Zaken, Infrastructuur en Waterstaat), Provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf, gemeente Rotterdam, DCMR en andere betrokkenen voor het onderzoeken en adresseren van veiligheidsvraagstukken die gepaard gaan met de ontwikkelingen van de energietransitie de komende 10-20 jaar.

Samenwerking in de regio met bedrijven ten behoeve van veiligheid op het gebied van nieuwe energiemiddelen Verder vindt er meer afstemming plaats met collega’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zodat zij als stelselverantwoordelijke de standpunten en belangen van de VRR ook departementaal met andere Ministeries kunnen inbrengen. Ook is ingezet op landelijke samenwerking met veiligheidsregio’s die een industrieel cluster hebben.

Halfjaar Nota 2024

23

Wat mag het kosten? Onderdeel ontwikkelagenda Energietransitie (*€1.000)

2023

2024 42

2025 79

2026 104

119

Wat mag het programma Brandweerzorg kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Brandweer. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3 Brandweerzorg ( x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten

Halfjaar Nota 2024

Realisatie tot en met 30-6 43.269 61.396 18.127

2e BW 2024 99.053 120.756 21.703

Wijzigingen 1.252 804 -448

3e BW 2024 100.305 121.561 21.255

Begroting 2025

Wijzigingen

1e BW 2025

103.579 130.540 26.961

667 96 -571

104.246 130.636 26.390

24

1.4

Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

Het doel Risico- en Crisisbeheersing is het systematisch verbinden van de vele partijen die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke en gezondheidskundige veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond in relatie tot de mogelijkheden die beschikbaar zijn om het risico te reduceren met een adequate hulpverleningsorganisatie. De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en de samenhang hierbij aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen. Kengetallen van de Risico- en Crisisbeheersing zijn:

Kengetallen Risico- en Crisisbeheersing Aantal Grip 1 incidenten Aantal Grip 2 incidenten Aantal planning staven

Indicatief op jaarbasis*

t/m juni 2024 30 4 0

13 1 0

De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) kent als primaire aandachtsgebieden: 1. Acute gezondheidszorg 2. Publieke gezondheidszorg Vanuit deze aandachtsgebieden voert de GHOR-regie, coördinatie en aansturing en geeft de GHOR adviezen aan het bevoegd gezag en aan instellingen. Ook levert de GHOR vanuit die aandachtsgebieden bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van multidisciplinaire producten. Kengetallen van de GHOR:

Kengetallen GHOR Aantal incident met Leiding en Coördinatie Aantal adviezen gevaarlijke stoffen

Indicatief op t/m juni 2024 jaarbasis* 1.100 526 200 109

*cijfers zijn op jaarbasis

Halfjaar Nota 2024

25

Risico- en crisisbeheersing Algemeen Doelstellingen uit begroting/Ontwikkelagenda 1.4.1 Versterken piketorganisatie De VRR investeert in de continuïteit, toekomstbestendigheid en kwaliteit van haar piketorganisatie. Inwoners van onze regio kunnen vertrouwen op een kundige en betrouwbare hulpverlening. Medewerkers in de piketorganisatie van brandweer, GHOR en crisisbeheersing vervullen cruciale functies in de processen leiding & coördinatie, logistiek en ondersteuning tijdens de bestrijding van branden, rampen en crises. Deze medewerkers vervullen deze belangrijke functies naast een gewone aanstelling bij de VRR of partnerorganisatie. Maar de piketorganisatie van de VRR staat onder druk. Dit heeft een aantal oorzaken: • • • • •

Crisis zijn steeds vaker complex, langdurig en onvoorspelbaar (creeping crises). De samenleving verwacht steeds meer van de overheid en accepteert minder risico’s. Het speelveld van crisis wordt steeds uitgebreider en complexer. Er wordt steeds meer gevraagd van de piketfunctionaris in de preparatiefase. Vergrijzing van het personeelsbestand.

Wat willen we bereiken? Versterken piketorganisatie In de komende beleidsperiode zet de VRR in op een versterking en verduurzaming van de piketorganisatie om de kwaliteit en uitvoering ook in de toekomst te kunnen borgen.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024? Uit de visie op de duurzame piketorganisatie worden de onderdelen verbinding, balans, veerkracht en duurzaamheid/toekomstbestendigheid geïmplementeerd en verder uitgevoerd

Uitbreiden van het aantal piketmedewerkers in lijn met de visie

Wat hebben wij al bereikt in 2024 De inrichting van de duurzame piketorganisatie richt zich op organisatie inbedding, gekwalificeerd personeel en personeelszorg én uitgangspunten voor de toekomst. Er is gewerkt aan het op orde krijgen van de basis, het inrichten van de personeelscyclus en het inrichten van een Team Collegiale Ondersteuning van en voor multi-functionarissen. De verschillende piketpoules worden doorgelicht op toekomstbestendigheid ter onderbouwing van de uitbreiding.

Wat mag het kosten? Onderdeel ontwikkelagenda Versterken piket (*€1.000)

2023

2024 515

2025 858

2026 1.202

1.374

1.4.2 Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) voorheen het Multi Intelligence Center Incidenten op straat worden complexer. De informatie aan het begin van een incident is steeds crucialer. De noodzaak om meer ‘informatie-ondersteund’ te beslissen bij incidenten wordt binnen de veiligheidsregio’s steeds groter; ook bij de crisispartners is dat het geval. De ontwikkeling en inrichting van een VIK zorgt voor een enorme stap voorwaarts in deze noodzakelijke informatievoorziening. Door betere en snellere beschikbaarheid van de juiste informatie kan met betrokken partners effectiever opgetreden worden bij incidenten en bij crises. Het VIK wil informatie die wel érgens beschikbaar is, maar niet of niet tijdig bij de hulpdiensten bekend is ontsluiten, zodat hulpverleners en ketenpartners Halfjaar Nota 2024

26

sneller een actueel en integraal veiligheidsbeeld hebben tijdens een incident/crises. Dit versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt. Het VIK is een flexibel samenwerkingsverband/-netwerk tussen ketenpartners bij incident- en crisisbestrijding, die nu in beginsel wordt geïnitieerd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Gezamenlijke Brandweer. Het VIK biedt een vooraf afgestemde informatievoorziening en een informatiecentrum dat binnenkomende informatie kan duiden en de juiste functionarissen kan betrekken. Het VIK borgt dit integrale informatiemanagement voor de aangesloten hulpverleners en ketenpartners van de meldkamer Rotterdam.

Wat willen we bereiken? De VRR maakt met het VIK de crisisbeheersing en de incidentbestrijding effectiever en slagvaardiger, verhoogt de veiligheid van de mensen in het veld, verstevigt de gemeenschappelijke informatiepositie van de beslissers en voert centraal de regie op veiligheidsaspecten.

Wat gaan we hiervoor doen in 2024? Het samenwerkingsverband is met minimaal 3 partners uitgebreid.

De informatieorganisatie van het VIK is ingericht conform het implementatieplan

Het VIK is op enkele dag-uren doordeweeks operationeel.

De doelgroep ervaart meetbaar (enquête/klantonderzoek) de meetwaarde van de producten van het VIK

Doorontwikkeling van de aansluiting van het domein risicobeheersing in het VIK

Een beveiligde digitale cloud-omgeving voor de VIK-informatievoorziening up and running en schaalbaar

Halfjaar Nota 2024

Wat hebben wij al bereikt in 2024 Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat uitbreiding met samenwerkingspartners niet meer een doel op zich is. De focus van het VIK richt zich nu vooral op het operationeel gaan met informatieproducten en calamiteitencoördinatie. De informatieorganisatie van het VIK wordt in afstemming met de beide aansturende veiligheidsregio’s vormgegeven conform de wensen van beide organisaties. De informatieorganisatie en -producten zijn in ontwikkeling passend bij deze wensen. Eind 2025 wordt de definitieve inrichting verwacht van deze informatieorganisatie. Het VIK is 24 uur per dag en zeven dagen per week operationeel met een frontoffice (CaCo) en ontwikkelt zich verder naar het operationeel gaan van een informatie backoffice in 2025. Een eerste meting van het effect van het VIK voor de operationele functionarissen wort in het najaar 2024 uitgezet (betreft de frontoffice). Voor de backoffice taken zal pas in 2025 een effectmeting worden uitgevoerd. Er is gestart met de werving voor twee analistenfuncties waarmee de samenwerking met het domein risicobeheersing geïntensiveerd. Daarnaast wordt met het domein risicobeheersing in het najaar de risico monitoring opgestart. Dit is gerealiseerd.

27

Een jaarlijkse inzet van studenten die o.a. hun stageperiode gebruiken om nieuwe mogelijkheden voor de informatievoorziening voor de hulpdiensten te realiseren en een verbeterslag door te voeren.

Het VIK zet Leer arbeidsplaatsen, stagiaires en trainees die hun kwaliteiten inzetten op verbeteringen en nieuwe inzichten. Dit is een continu proces.

Beheersomgeving in backoffice VIK is werkend. Naast functioneel beheer, worden ook de processen voor beleid, advisering en kwaliteit ingevuld.

De backoffice van het VIK is in ontwikkeling, maar het functionele beheer voor de bestaande producten is ingericht. De processen Beleid en Advisering volgen in het najaar in de backoffice. Naar verwachting zal het proces kwaliteit pas in 2025 vorm worden gegeven en dus iets vertraagd vorm krijgen.

Jaarlijks worden extra bronnen gekoppeld om incidenten verder te ondersteunen. Tevens vinden er periodiek gebruikerssessies plaats met nieuwe gebruikers of na wijzigingen met eerdere groepen gebruikers

Er lopen verschillende trajecten die kunnen leiden tot nieuw diensten/ koppelingen van bronnen. Dit is een continu proces. Er is een gebruikersgroep (innovatiepanel) ingericht die wordt gebruikt voor feedback.

Verdere inrichting en structurele borging van de Calamiteiten Coördinator-functie

De Calamiteiten Coördinatoren vacatures zijn ingevuld en de medewerkers die de functie vervullen zijn opgeleid. De verdere inrichting en borging wordt in het tweede halfjaar vorm gegeven.

Wat mag het kosten? Onderdeel ontwikkelagenda Veiligheidsinformatieknooppunt (*€1.000)

Halfjaar Nota 2024

2023

2024 424

2025 791

2026 1.038

1.194

28

1.4.3 Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio Naast de klassieke flitsrampen krijgen we door het complexer worden van de maatschappij steeds meer te maken met ongekende en nieuwe crisistypes (digitaal, klimaat, ziektes). Waar de klassieke risico’s vooral een lokale impact hebben met een duidelijk bron en effectgebied, houden nieuwe crisistypes zoals cyberdreigingen en ziektes zich niet aan regio-grenzen of werkgebieden van organisaties. Om dergelijke crises het hoofd te kunnen bieden, hebben veiligheidsregio’s een netwerk aan crisispartners nodig en zullen hierin moeten investeren en ontwikkelen. Veiligheidsregio’s zullen telkens wisselende crisispartners en verschillende expertises nodig hebben en zullen zich hierop moeten voorbereiden. Om deze functie goed op te kunnen bouwen, zal de VRR haar capaciteit op dit gebied verder uitbreiden.

Wat willen we bereiken? Doorontwikkelen netwerkfunctie VRR De VRR ontwikkelt zich tot een crisisorganisatie die voorbereid is op traditionele rampen en crises en hedendaagse ‘creeping crises’. Wat gaan we hiervoor doen in 2024? Deelnemen aan de landelijke werkgroepen gericht op doorontwikkeling crisisbeheersing GHOR-deelname aan overleg met acute (ROAZ) en niet-acute zorg (RONAZ). Voorbereidingen treffen met zorginstellingen op basis van het zorgrisicoprofiel en planvorming, zodat beoordeeld kan worden in welke mate zij voorbereid (zouden moeten) zijn op crises Opstellen van een plan van aanpak, start implementatie van het zorgrisicoprofiel en de planvorming

Actualiseren inzicht in risico's

Voorbereiden op nieuwe typen crises en maatschappelijke ontwikkelingen

Wat hebben wij al bereikt in 2024 De VRR participeert in de landelijke Vakraad Risicoen Crisisbeheersing en volgt de landelijke agenda. Er is actief bijgedragen aan het opstellen van het landelijke meerjarenplan 2024 – 2028. We nemen structureel deel aan overleggen met het ROAZ en RONAZ op zowel tactisch als strategisch niveau. Het zorgrisicoprofiel is in concept gereed en is voor een zienswijze voorgelegd aan de deelnemende (zorg)partijen.