Document · PDF

DCMR Jaarverslag en Jaarrekening 2020 ter informatie

Gemeenteraad 20 mei 2021, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond34.131 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Cybersecurity

Bedrijven automatiseren en digitaliseren steeds verder en maken daarbij meer gebruik van externe verbindingen zoals internet om de installaties op afstand te kunnen (laten) beheren. Dat brengt kwetsbaarheden en veiligheidsrisico’s met zich mee. Hackers kunnen bijvoorbeeld de besturing van installaties op afstand overnemen en/of gijzelen. De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) verplicht exploitanten van vitale infrastructuur, aanbieders van essentiële diensten, digitale dienstverleners en overheden om passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen te nemen om hun ICT te beveiligen tegen risico’s en ernstige incidenten te rapporteren. Een groot deel van de chemische sector, vallend onder het Brzo, het Besluit risico’s zware ongevallen 2015, wordt door de Wbni niet als vitaal beschouwd. Deze bedrijven vallen dus buiten het landelijke toezicht op cybersecurity. Volgens het Brzo 2015 zijn exploitanten verplicht om alles te doen om de inrichting zo veilig mogelijk te maken. Maar concrete eisen stellen aan de bedrijven op het gebied van cybersecurity is niet vanzelfsprekend. In samenwerking met relevante partijen onderzoekt DCMR of zij een taak heeft bij het terugdringen van de cybercrimerisico’s voor de omgeving. In 2020 is overleg geweest met de provincie ZuidHolland en de ministeries IenW en SZW om invulling te kunnen geven aan deze rol.

DCMR neemt ook deel aan FERM-Rotterdam Port Cyber Resilience. Dit programma is een initiatief van het Havenbedrijf, Gemeente Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs. Het doel van FERMRotterdam Port Cyber Resilience is om de digitale weerbaarheid van bedrijven in en rond de haven van Rotterdam te vergroten en is vooral gericht op bewustwording. Ook organiseert FERM regelmatig bijeenkomsten (Port Cyber Cafés). Samen met vijftien bedrijven heeft FERM in 2019 een pilot opgezet waarin wordt nagedacht over handelingsperspectief met betrekking tot cybersecurity. De pilot loopt in ieder geval door in 2021. 8.3.7

Ontkoppelen hemelwater

In 2020 is een trend zichtbaar dat een toenemend aantal gemeenten stimuleringsmaatregelen neemt in het kader van klimaatadaptatie. Deze maatregelen richten zich vrijwel allemaal op een financiële tegemoetkoming waardoor particulieren en/of bedrijven hun hemelwater niet meer op riolering lozen. Deze ontwikkeling maakt het sturen met VTH-taken minder nodig. Hiermee ontstaan mogelijkheden om aandacht te besteden aan het opkomende onderwerp ZZS in afvalwater. 8.3.8

Incidentenonderzoek

Wanneer een incident optreedt, reageert DCMR hierop om de veiligheid en het milieu optimaal te beschermen. DCMR verzoekt het bedrijf een onderzoek te doen naar het incident en beoordeelt dit onderzoek en de door het bedrijf gekozen maatregelen ter voorkoming van het specifieke incident.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

61 / 88

Om het leren van incidenten te verbeteren, worden de incidenten geanalyseerd bij DCMR. In 2020 zijn de incidentonderzoeken van een aantal bedrijven met behulp van Storybuilder geanalyseerd. Deze zijn met de inspecteurs besproken en de resultaten zijn in een database opgenomen. Daarnaast zijn van twee incidenten de geleerde lessen samengevat in een korte notitie genaamd DCMR-signaal. Deze DCMR-signalen zijn met andere inspectiediensten gedeeld en besproken. In 2021 wordt een incidentendashboard ontwikkeld waarmee de incidentgegevens sneller verzameld kunnen worden. Met behulp van het incidentendashboard is het ook mogelijk om informatie te verzamelen van incidenten uit het verleden. De meest interessante incidenten worden dan alsnog geanalyseerd met behulp van Storybuilder. 8.3.9

Lichthinder

In 2020 zijn er in totaal 265 klachten ingediend die te maken hebben met lichthinder. Deze klachten zijn in drie subgroepen in te delen: 55 visuele klachten over affakkelen, 95 klachten die te maken hebben met slagschaduw van windmolens en 115 klachten over lichthinder van reclameschermen, lichtmasten van sportvelden, gevelverlichting, terreinverlichting en assimilatiebelichting bij glastuinbouw. Vanwege het coronavirus is het aantal klachten mogelijk niet representatief. Er zijn geen preventieve controles uitgevoerd. Er wordt alleen repressief toezicht uitgevoerd, gebaseerd op klachten van inwoners. Naar aanleiding van klachten van omwonenden zijn diverse waarschuwingsbrieven verstuurd. Ook zijn er, vooral in het 4e kwartaal, lichtmetingen uitgevoerd. Vanwege het coronavirus vinden er bij veel amateurverenigingen, vooral voetbal- en tennisverenigingen, geen of veel minder activiteiten plaats in de donkerteperiode. Ook zijn diverse bedrijven in de horeca en detailhandel geheel of gedeeltelijk gesloten geweest tijdens de periode van eind maart tot en met december. Er zijn in 2020 geen handhavingstrajecten opgestart. In 2020 zijn er 27 adviesaanvragen behandeld. Dit betreft aanvragen voor nieuwe armaturen/lichtmasten bij sportvelden en rangeerterreinen, aanvragen van nieuwe reclameschermen, maar ook interne adviezen voor vergunningaanvragen van Huisman en Feijenoord City.

Na bestudering van de pilot of satellietbeelden gebruikt kunnen worden bij de handhaving van lichtuitstoot bij glastuinbouw, is besloten om in 2020 voorlopig geen vervolg te geven op deze pilot. Er moet nader onderzocht worden wat de kosten en de baten zijn. 8.3.10 Datagedreven organisatie Een van de bouwstenen van de organisatieontwikkeling is de Datagedreven Organisatie. Bij het definiëren van deze bouwsteen is de volgende ambitie gehanteerd: om waardevolle informatie uit betrouwbare data via een transparant proces te leveren, brengen we onze informatiehuishouding op orde en zorgen we voor goede, betrouwbare informatieproducten. Daarbij zijn twee doelstellingen benoemd: 1) het professionaliseren van het beheer en het gebruik van gegevens, en 2) het ontwikkelen van een informatiestrategie waarin beschreven wordt hoe de informatiehuishouding zich de komende jaren gaat ontwikkelen. In 2020 is hard gewerkt aan beide doelstellingen. Het transitieteam heeft een belangrijke bijdrage geleverd door het gegevensbeheer DCMR-breed uniform in te richten. Eind 2020 heeft het transitieteam het stokje overgedragen aan de organisatie. Van de beoogde resultaten is 80% bereikt. Deze grens van 80% is getrokken om de overgang tussen de projectfase en (nieuwe) reguliere taken te markeren. Daarnaast is in 2020 de informatiestrategie vormgegeven.

De informatiestrategie geeft aan waar de prioriteiten voor DCMR liggen voor de komende vijf jaar. Dat geldt voor projecten maar ook voor de acties ter verbetering van de datakwaliteit. De strategie geeft inzicht in wat de dienst nodig heeft in haar ontwikkeling. Ook is in 2020 meer samenwerking ontstaan op het gebied van data door de oprichting van COBI (Coördinatieteam Omgevings- en Bedrijfsinformatie) met vertegenwoordigers van alle afdelingen op managementniveau. Door de komst van COBI is het eigenaarschap van inhoudelijke data bij de business komen te liggen en de stelselverantwoordelijkheid bij de afdeling Bedrijfsvoering.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

62 / 88

Deel 3: Jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

63 / 88

Balans ( € x € 1.000)

ACTIVA

Per 31-12-2020

€

Per 31-12-2019

€

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut - overige investeringen met economisch nut

2.097

1.903

2.097

1.903

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

2.097

1.903

Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk

759 759

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Rekening-courantverhouding met het Rijk Vorderingen op openb are lichamen Overige vorderingen

10.944 9.645 1.299

Liquide middelen Kas- en b anksaldi

10.008 7.327 2.633 48

61 61

Overlopende activa Voorschotb edrag met specifiek b estedingsdoel Overig nog te ontvangen en vooruitb etaalde b edragen

0 0

364 364

2.927 997 1.930

2.516 151 2.365

Totaal vlottende activa

14.691

12.888

Totaal generaal

16.788

14.791

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

64 / 88

( € x € 1.000)

PASSIVA

Per 31-12-2020

€

Per 31-12-2019

€

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve

6.038

4.545

1.770

2.304 0 1.964

1.329 0 1.446

Bestemmingsreserves - Overige bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming - Resultaat voor bestemming

Vreemd vermogen

22 22

Waarborgsom

Totaal vaste passiva

6.038

4.567

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden

2.836 0 0 2.836

Overlopende passiva Vooruitontvangen b edragen Voorschotb edragen met specifiek b estedingsdoel Nog te b etalen b edragen

3.358 0 0 3.358

7.915

6.866 496 3.849 2.521

3.566 4.349

Totaal vlottende passiva

10.751

10.224

Totaal generaal

16.788

14.791

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

65 / 88

9 Algemene waarderingsgrondslagen 9.1 9.1.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 9.1.2

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen en schulden als gevolg van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerd aan verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Bij deze uitzondering moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 9.2

Materiële vaste activa met economisch nut

9.2.1

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op het moment dat het kapitaalgoed in gebruik wordt genomen, wordt met afschrijven gestart. 9.3 9.3.1

Vlottende activa Voorraden

De projecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de projecten worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

66 / 88

Afgeronde projecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Deze bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 9.3.2

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 9.3.3

Liquide middelen en overlopende posten

De liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen. 9.4 9.4.1

Passiva Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene, bestemmingsreserve en het resultaat na bestemming volgens het overzicht van baten en lasten. Van bestemmingsreserves die niet met juridisch onontkoombare verplichtingen zijn belast, valt het (restant)saldo van een bestemmingsreserve zonder voorafgaand bestuursbesluit ten gunste van het ‘resultaat na bestemming’ vrij als: a) het doel waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd vervalt, of b) gedurende drie jaren niets aan de bestemmingsreserve is onttrokken of toegevoegd. 9.4.2

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 9.4.3

Voorschot met specifiek bestedingsdoel participanten

De afrekening met onze participanten vindt volledig plaats op basis van werkelijke uren en materiële lasten. Het saldo van de onder- of overbesteding ten opzichte van het werkplan wordt in zijn geheel verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

67 / 88

10 Toelichting op de balans 10.1 Activa 10.1.1 Materiële vaste activa Overige investeringen met een economisch nut ( € x 1.000)

Ultimo 2020 Ultimo 2019 € €

Inrichting nieuwe pand DCMR Machines, apparaten en installaties Overige mat.vaste activa

2 1.718 378

6 1.530 367

TOTAAL

2.097

1.903

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut Omschrijving ( € x 1.000)

boekwaarde 31-12-2019 €

investeringen €

desinvesteringen afschrijvingen € €

bijdragen van derden €

afwaarderingen €

boekwaarde 31-12-2020 €

Inrichting nieuwe pand DCMR Machines, apparaten en installaties Overige mat.vaste activa

1.530

936

105

642

1.718

367

378

Totaal

1.903

1.013

105

712

2.097

Investeringen De afschrijvingen zijn opgenomen in de exploitatie waardoor investeringsruimte ontstaat. De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Omschrijving investeringen ( € x 1.000)

2020 €

Machines, apparaten en installaties Overige mat.vaste activa

936 77

Totaal

Afschrijvingspercentages: Inrichting nieuwe pand DCMR Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa

1.013

10% 20% - 25% 10%

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

68 / 88

10.1.2 Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Omschrijving ( € x 1.000)

Ultimo 2020 €

Ultimo 2019 €

Onderhanden werk

759

TOTAAL

759

In het onderhanden werk zijn opgenomen de waarde van de prestaties op projecten die ultimo 2020 een doorlopend karakter hebben. De vooruit gefactureerde termijnen zijn op het onderhanden werk in mindering gebracht. Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Openstaande vorderingen 31-12-2020 €

Voorziening oninbaarheid 31-12-2020 €

Openstaande vorderingen 31-12-2020 €

Rekening-courantverhouding met het Rijk Vorderingen op openbare lichamen Overige Vorderingen

9.645 1.299 0

0 0 0

9.645 1.299 0

Totaal

10.944

Soort vordering ( € x 1.000)

De Rekening-courant verhouding met het Rijk geeft de vordering van DCMR weer op de Rijksschatkist als gevolg van de verplichte deelname van decentrale overheden aan het zogeheten schatkistbankieren. Met die regeling worden alle liquiditeiten van decentrale overheden boven een beperkt minimum geparkeerd bij de Rijksschatkist. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Omschrijving ( € x 1.000)

Ultimo 2020 €

Ultimo 2019 €

Banksaldi Kas

61 0

363 1

TOTAAL

364

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van DCMR. Het drempelbedrag aan liquide middelen, welke is uitgezonderd niet aan te houden in ’s Rijks schatkist over het jaar 2020 bedraagt k€512. Hieronder een overzicht van het gemiddeld banksaldo per kwartaal als bedoeld als uitzondering niet aan te houden in ’s Rijks schatkist.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

69 / 88

Omschrijving 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Ultimo 2020 (€ x 1.000) 222 59 82 95

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Omschrijving ( € x 1.000)

Ultimo 2020 €

Ultimo 2019 €

Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

997 1.930

151 2.365

TOTAAL

2.927

2.516

De post voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel bestaat volledig uit vorderingen op participanten:

Voor de aansluiting met de stand per 31.12.2019 wordt verwezen naar bijlage 14.3.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

70 / 88

10.2 Passiva 10.2.1 Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Omschrijving ( € x 1.000)

Ultimo 2020 €

Ultimo 2019 €

Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

1.770 2.304 1.964

1.770 1.329 1.446

TOTAAL

6.038

4.545

In het AB van december 2019 is besloten tot de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve modernisering bedrijfsvoering. Met deze reserve worden projecten gefinancierd die beogen een stapsgewijze transitie van de bedrijfsvoering en digitalisering van de kerntaken te realiseren. Deze modernisering ondersteunt de ontwikkeling van DCMR als datagedreven omgevingsdienst. Hierbij worden zowel de primaire als de ondersteunende processen geprofessionaliseerd, zodat DCMR voorbereid is op de komende Omgevingswet. Het AB heeft toen ook besloten met ingang van het begrotingsjaar 2020 jaarlijks €1 mln. te doteren vanuit de begroting aan een nieuwe bestemmingsreserve modernisering bedrijfsvoering. De eind 2019 openstaande saldi van de bestemmingsreserves informatievoorziening en productontwikkeling zijn toegevoegd aan de nieuwe reserve modernisering bedrijfsvoering. De bestemmingsreserve Personeel en Organisatie is gevormd voor de dekking van incidentele personele frictiekosten, die onder andere zijn ontstaan door de reorganisaties van 2010 en 2015. Aangezien voor deze reserve na het boekjaar 2021 geen bestemming meer is, wordt voorgesteld een deel van deze reserve (k€300) bij de jaarrekening 2020 al te laten vrijvallen. Het verloop over 2020 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Omschrijving ( € x 1.000)

Algemene reserve

Bestemmingsreserves overige bestemmingsreserves Modernisering Bedrijfsvoering* Personeel en organisatie

Resultaat na bestemming Resultaat 2019 Resultaat 2020

Totaal

Saldo 31-12-2019 €

Toevoeging €

Onttrekking €

Dotatie €

Bestemming resultaat €

1.770

Saldo 31-12-2020 €

1.770

557 772

1.446 0

1.266 351

1.145 0

1.329

1.446

1.616

1.145

1.446

-1.446

1.770

1.883 421 0

2.304

1.964

0 1.964

1.446

-1.446

1.964

4.545

1.616

1.145

1.964

6.038

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

71 / 88

Voorstel technische resultaatbestemming: Overeenkomstig het aan het Dagelijks Bestuur gedane voorstel het totaal te bestemmen bedrag van k€1.964 te doteren aan de nieuwe bestemmingsreserve Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven. 10.2.2 Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Omschrijving ( € x 1.000)

Ultimo 2020 €

Ultimo 2019 €

Schulden < 1 jaar Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

2.836 0 4.349 3.566

3.358 496 2.521 3.849

TOTAAL

10.751

10.224

Schulden korter dan één jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving ( € x 1.000)

Ultimo 2020 €

Ultimo 2019 €

Schulden aan leveranciers

2.836

3.358

TOTAAL

2.836

3.358

Er zijn geen kasgeldleningen en geen bank- en girorekeningen met een negatief saldo. Overlopende passiva De specificatie van de overlopende passiva is als volgt: Omschrijving ( € x 1.000)

Ultimo 2020 €

Ultimo 2019 €

Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

0 4.349 3.566

496 2.521 3.849

TOTAAL

7.915

6.866

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

72 / 88

De post nog te betalen bedragen valt uiteen in de volgende posten: Omschrijving ( € x 1.000)

Ultimo 2020 €

Ultimo 2019 €

Afdracht BTW Nog te betalen kosten Vooruitontvangen bedragen

12 3.096 1.241

940 1.574 7

Totaal

4.349

2.521

De post voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel valt uiteen in de volgende bedragen:

Voor de aansluiting met de stand per 31.12.2019 wordt verwezen naar bijlage 14.3. Deze voorschotbedragen betreffen middelen waarover DCMR geen directe zeggenschap heeft. Dit omdat zij die middelen enerzijds beheert in opdracht van haar participanten en ze anderzijds beschikbaar zijn gesteld voor specifieke werkzaamheden. De mutaties in het voorschot worden veroorzaakt door over- of onderbestedingen op het werkplan van een participant, door toekenning van extra middelen gedurende het jaar of door afrekening van afgeronde projecten van participanten waarvan is afgesproken dat deze afrekening via het voorschot van betreffende participant verloopt.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

73 / 88

10.3 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen DCMR is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste. Overzicht langlopende verplichtingen

Overzicht langlopende verplichtingen Einddatum verplichting < 1 Verplichting 2‐ verplichting > contract jaar (exclusief opties 5 jaar 5 jaar verlenging)

Omschrijving

Leverancier

EA2019 Warme‐ en koude dranken

Selecta Netherlands BV

EA2019 Digitale Checklisten

Genetics B.V.

EA2019 Afvalmanagement

Renewi Nederland B.V.

Multifunctionals (printers)

Veenman

30‐6‐2022

EA2019 Nieuw Financieel Systeem

Technology 2 Enjoy

31‐12‐2023

EA2019 Bodeminformatiesysteem

Roxit

31‐12‐2021

EA2019 herverzekering WGA

ASR

31‐12‐2022

EA2019 Nazorg bodemlokaties

Afvalservice Bodemzorg NTNT (voorheen Groupe Open)

333.677 168.708 112.579 35.793 455.346

5‐1‐2024

100.103 84.354 58.737 71.586 227.673 45.384 163.905 65.151

1‐9‐2022

217.642

Centric

11‐9‐2023

NMK‐A

Geodan

30‐7‐2023

227.915 256.643

Backup and Storage

SLNT IT BV

4‐9‐2021

130.237 152.684 177.034 191.401 160.000 103.972

311.916

275.540 58.350 2.178.199 76.582 196.700 65.800

1.102.160 4.521.124 5.880 189.234 65.800

4.801.034

6.196.114

EA2020 ICT supportdesk Zaaksysteem RUDIS

30‐4‐2025 1‐1‐2024 30‐11‐2023

Gebruik personeelssysteem

RAET

1‐1‐2022

Mobiele communicatie via VNG

Vodafone

21‐4‐2023

Onderhoud gebouwen

Van Dorp

1‐1‐2021

EA2020 Onderhoud gebouwen

Veolia Gebouwenbeheer

1‐1‐2025

Schoonmaak

CSU

30‐9‐2020

EA2020 Schoonmaak

CSU

1‐10‐2026

Catering

Sodexo

1‐6‐2021

Huur Parallelweg 1, Schiedam

ROC Beheer BV.

9‐12‐2023

EA2020 Nieuwe Website

Betawerk

31‐3‐2023

EA2020 Nieuw VTH Systeem

Mozard BV

31‐12‐2025

EA2020 Accountantcontrole

PWC

31‐7‐2022

TOTAAL

208.979 138.504

213.333

206.655

Leasecontracten wagenpark Het wagenpark wordt geleased bij één leasemaatschappij. De aangegane verplichting bedraagt exclusief brandstof ca. k€102 op jaarbasis. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume De verplichtingen die voortkomen uit vakantiegelden en verloftegoeden van de medewerkers van DCMR ultimo boekjaar 2020 worden niet in de jaarrekening opgenomen, omdat deze een vergelijkbaar volume hebben. 10.4 Gebeurtenissen na balansdatum Tot heden is er geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die enige invloed zouden kunnen hebben.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

74 / 88

11 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (aangepast) Omschrijving Programma's ( € x 1.000) Programma Bedrijven Programma Gebieden Programma Bedrijfsvoering Kosten overhead Bezettingsresultaat afdelingen Totaal participant Algemene dekkingsmiddelen saldo financieringsfunctie overige dekkingsmiddelen onvoorzien subtotaal algemene dekkingsmiddelen

Raming begrotingsjaar voor wijziging baten lasten saldo a b c = a-b 31.421 31.421 15.296 15.296 21.508 21.767 -259 21.508 21.508 259 -259 68.225 68.484 -259

Raming begrotingsjaar na wijziging baten lasten saldo a b c = a-b 33.015 33.033 -18 16.357 16.506 -149 21.257 21.802 -546 21.257 21.257 546 -546 70.628 71.341 -713

100 100

150 150

-1

68.325

68.485

Toevoeging/Onttrekkingen aan reserves Resultaat voorgaand boekjaar Mutatie Algemene reserve Mutatie reserve Modernisering Bedrijfsvoering Mutatie reserve Personeel en Organisatie subtotaal mutatie reserves

160 160

Resultaat na Toevoegingen/Onttrekkingen

Heffing vennootschapsbelasting

Resultaat voor onttrekkingen/dotaties

Voorstel technische toevoeging / onttrekking aan reserves Mutatie Algemene reserve Mutatie reserve Modernisering Bedrijfsvoering Mutatie reserve Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven Mutatie reserve Personeel en Organisatie subtotaal mutatie reserves

Resultaat na technische bestemming

saldo f= d-e -28 -210 1.464 1.464 1.226

Begrotingsafwijking baten lasten saldo g = a- d h = b- e i=g-h -643 -653 9 1.844 1.784 61 -551 1.459 -2.010 -551 -551 2.010 -2.010 650 2.589 -1.939

150 150

133 133 266

17 -133 -116

-160

70.778

71.341

-563

70.244

68.752

1.493

534

2.589

-2.055

160 160

1.368 340 1.708

1.145 1.145

223 340 563

1.266 351 1.616

1.145 1.145

121 351 471

102 -11 92

68.485

72.486

71.861

69.897

1.964

625

2.589

-1.964

-2.264 300 -1.964

2.264 2.264

300 300

-300 -300

68.485

72.486

72.161

325

2.589

-2.264

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

Realisatie 2020 lasten e 33.686 14.722 20.344 21.807 -1.464 69.978 68.752

baten d 33.658 14.512 21.807 21.807

75 / 88

12 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening In het jaarverslag is per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan de beleidsbegroting en het overzicht van voorgaand jaar. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten, een toelichting op de algemene dekkingsmiddelen en een analyse van de begrotingsafwijkingen. 12.1 Resultaat 12.2 Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Betaalde rente financiering Bespaarde rente op eigen vermogen Doorberekende rente aan kostenplaatsen Overige opbrengsten Onvoorzien Totaal

Raming 2020 lasten b

baten a € € € € € €

150 150

€ € € € € €

saldo c = a-b € € € € € €

150 150

Realisatie 2020 lasten e

baten d € € € € € €

133 133 266

€ € € € € €

saldo f=d-e € € € € € €

baten g = a- d 133 133 266

€ € € € € €

Begrotingsafwijking lasten saldo h = b- e i=g-h

€ € € 17 € 133- € 116- €

€ € € € € €

17 133116-

De hogere realisatie van de algemene dekkingsmiddelen is vooral het gevolg van een incidenteel resultaat uit voorgaande boekjaren vanwege de creditering van onderhoudskosten 2015-2019 aan het kantoorpand aan de Parallelweg. Deze afwijkingen zijn het gevolg van de uitvoering van het gekozen beleid. Dit betreft geen onrechtmatige afwijkingen 12.3 Analyse begrotingsafwijkingen Door het Algemeen Bestuur worden de volgende criteria met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid gesteld: - Hogere lasten per programma dienen gecompenseerd te worden door hogere baten per programma. - Overschrijdingen van investeringsbudgetten zijn rechtmatig wanneer de afschrijvingslast in de exploitatie kan worden gedekt. 12.4 Begrotingsafwijkingen op programma’s van participanten Verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de werkplanbijdragen van de participanten worden bij alle participanten verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel van de participant. Omdat dit valt binnen de totale budgettaire kaders van het werkplan is er geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. 12.4.1 Programma Bedrijven De realisatie van de lasten op het programma Bedrijven is k€663 hoger uitgevallen dan begroot. Deze hogere realisatie is voor een deel veroorzaakt door extra (niet begrote) inzet / uren voor het taakveld Reguleren binnen de diverse werkplannen.

Het taakveld Wabo toezicht is, ondanks een flinke dip in de eerste helft van 2020 door corona, uiteindelijk nagenoeg op planning uitgekomen (99,5%). De overige taakvelden binnen het programma Bedrijven laten relatief kleine afwijkingen van de planning zien. Daarnaast was er niet begrote inzet voor een aantal externe projecten binnen het programma Bedrijven, onder andere ZZS in afval, Juridische advisering RUD Zeeland, Voorlichting bedrijven energiebesparing. Maar er zijn ook enkele projecten waarbij de inzet is achtergebleven op de begroting. Dit geldt onder andere voor het project Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) en het werkplan voor de BRZO taken Zeeland. Het verlies op het programma Bedrijven (k€28) is voor een belangrijk deel ontstaan op lumpsum projecten waarop meerwerk heeft plaatsgevonden. Daarnaast speelt mee dat de directie voor een Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2019

Blad 76 van 88

aantal projecten heeft besloten lagere tarieven te accepteren ter bevordering van strategische samenwerking met betrokken partijen voor de langere termijn. 12.4.2 Programma Gebieden De realisatie van de lasten op het programma Gebieden is k€1.779 lager uitgevallen dan de definitieve begroting. Dit komt enerzijds door achterblijvende inzet op het programma Gebieden binnen de werkplannen en de additionele projecten binnen het programma. Anderzijds is ook k€365 minder materiele lasten gerealiseerd binnen het provinciale programma Spoed en Nazorg (bodem). Het verlies op het programma Gebieden is voor een belangrijk deel (k€160) ontstaan op projecten waarbij de directie heeft besloten lagere tarieven te accepteren ter bevordering van strategische samenwerking met betrokken partijen voor de langere termijn. Het gaat hier om projecten zoals detachering bij een ministerie of samenwerking met de VRR waarbij door de samenwerking een uitwisseling van kennis en ervaring tot stand komt waaruit DCMR een strategisch, inhoudelijk voordeel haalt. Daarnaast is voor een ander maatschappelijk belangrijk project (burgerluchtmetingen) ook besloten niet alle kosten door te belasten aan de opdrachtgever(s) (k€20). Ook heeft DCMR in 2020 op verzoek een offerte opgesteld voor het inrichten van een gastorganisatie voor de BRZO+ organisatie.

Deze opdracht is uiteindelijk niet doorgegaan waardoor de gemaakte kosten (k€27) niet zijn vergoed. Tot slot zijn er nog enkele projecten met kleine negatieve resultaten die gecompenseerd worden door positieve resultaten op een aantal andere projecten binnen het programma. 12.4.3 Programma Bedrijfsvoering De kosten van de overhead bedragen in 2020 in totaal k€21.793 en zijn hiermee k€536 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt volledig door hogere loonkosten voor ondersteunende functies (circa k€900) onder andere omdat relatief veel duurdere inhuur voor expertfuncties noodzakelijk was. De materiële huisvestings- en ICT-kosten zijn juist lager uitgevallen (ca k€300). De lagere huisvestingskosten zijn vooral het gevolg van de per saldo lagere kosten als gevolg van corona (zie ook paragraaf 7.7). De ICT lasten zijn lager uitgevallen dan begroot doordat prioriteiten verschoven zijn vanwege corona en een aantal investeringen voor vervanging doorgeschoven zijn naar 2021, waardoor de bijbehorende beheerlasten ook doorschuiven. De kosten van de uitbestede taken (onder andere bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en ICT supportdesk) zijn ca k€60 lager uitgevallen dan gepland door vooral lagere kosten voor de ICT supportdesk. In 2020 heeft een nieuwe aanbesteding hiervoor plaatsgevonden. De kosten van het nieuwe contract bleken lager te zijn dan begroot.

De incidentele kosten van een aantal projecten op het gebied van modernisering bedrijfsvoering (nieuw meldkamersysteem, nieuw financieel systeem, invoering MS365, invoering nieuw zaaksysteem VTH, ontwikkeling Regionale Omgevingsinformatie, voorbereiding Omgevingswet, invoering Altijd Actuele Digitale Vergunning en implementatie Digitale checklijsten) zijn in 2020 gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve modernisering bedrijfsvoering. Daarnaast is de financiering van een aantal specifiek personele frictiekosten gedekt uit een eerder gevormde bestemmingsreserve personeel. Op totaalniveau zijn de onttrekkingen circa k€92 lager dan de verwachte onttrekkingen. Dit komt vooral door het doorschuiven van een aantal geplande activiteiten voor de implementatie Omgevingswet naar begin 2021. In het Algemeen Bestuur van december 2019 is besloten dat DCMR met ingang van het begrotingsjaar 2020 jaarlijks €1 miljoen vanuit haar exploitatie doteert aan de bestemmingsreserve modernisering bedrijfsvoering ter dekking van de kosten van toekomstige projecten. In 2020 is daarnaast incidenteel nog k€145 extra gedoteerd ter afdekking van de hogere begrote lasten in 2020. De realisatie op de post onvoorzien betreft het saldo van nagekomen opbrengsten en kosten van voorgaande boekjaren. Vooral een creditering van onderhoudskosten aan het gebouw in de periode 2015-2019 van ca.

k€100 heeft voor dit positieve incidentele resultaat gezorgd. De hoogte van de af te dragen vennootschapsbelasting 2020 is nog een pm post opgenomen aangezien er nog geen aangifte over 2020 is opgesteld. Op basis van de aanslagen over 2016 t/m 2019 zullen deze kosten naar verwachting nihil zijn.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

77 / 88

Het positieve resultaat op het programma Bedrijfsvoering ad k€2.202 is een resultante van het saldo dotaties en onttrekkingen bestemmingsreserves ad k€471, overige opbrengsten ad k€133 (verhuur 7e etage en detachering op kostenplaats), incidenteel resultaat voorgaand boekjaar ad k€133 en een positief bezettingsresultaat van de afdelingen ad k€1.464. 12.5 Begrotingsafwijkingen op projecten Het resultaat van de individuele projecten wordt bepaald aan de hand van enkele criteria: - de einddatum van het project, - het afgesproken type prestatie (voorcalculatie versus nacalculatie). De criteria bepalen op welke wijze er in de administratie stelposten voor onderhanden werk of nog te factureren bedragen worden opgenomen. Bij de bepaling van het resultaat op nog niet afgeronde projecten wordt er van uitgegaan dat projecten over de gehele looptijd resultaatneutraal zullen uitpakken. Dit houdt in dat bij de waardering van de opbrengsten op een project per einde jaar deze nooit meer mogen bedragen dan de kosten op dat moment. Mocht uit de analyse van de cijfers per einde jaar blijken dat een project een verlies laat zien, dan wordt dit verlies in de cijfers meegenomen. Alleen van projecten die daadwerkelijk zijn afgerond, zijn de eventuele winsten in het resultaat verwerkt.

12.6 Projectresultaat 2020 Het saldo van het projectresultaat is opgenomen in de resultaten van de programma’s Bedrijven en Gebieden en het eindresultaat van DCMR.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

78 / 88

13 Overige gegevens 13.1 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De WNT is van toepassing op DCMR Milieudienst Rijnmond. Het voor DCMR Milieudienst Rijnmond toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €201.000,- (Algemene bezoldigingsmaximum).Op grond van het bepaalde in §4, artikel 4.1, 1e lid, letters a tot en met g van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector moeten de gevraagde gegevens van de (waarnemend- en) directeur openbaar gemaakt worden. Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens

R.M. Thé Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 7 fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 166.000,34 N.v.t.

Subtotaal

€ 166.000,34

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000,-

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

€ 166.000,34

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019 bedragen x € 1 Functiegegevens

R.M. Thé Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 7 fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 161.618,63 N.v.t.

Subtotaal

€ 161.618,63

Individueel toepasselijke 10 bezoldigingsmaximum

€ 194.000,-

Bezoldiging

€ 161.618,63

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

79 / 88

13.2 Bestuursleden Algemeen Bestuur Onderstaande bestuursleden zijn wethouder in de genoemde gemeente, of in het geval van de provincie: gedeputeerde. Genoemde bestuursleden zijn lid van het Algemeen Bestuur en verrichten de werkzaamheden voor DCMR onbezoldigd. In de kolom “Lid Dagelijks Bestuur" staat aangegeven welke leden gezamenlijk het Dagelijks Bestuur van DCMR vormen. De leden van het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur ontvangen geen bezoldiging gelet op de Wet Normering Topinkomens. De leden van het Algemeen Bestuur worden aangewezen door de gemeenteraden en provinciale staten. De leden van het Dagelijks Bestuur worden aangewezen door het Algemeen Bestuur. Organisatie

Naam

Bestuursfunctie

Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Gemeente Rotterdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Vlaardingen Gemeente Westvoorne Gemeente Barendrecht Gemeente Brielle Gemeente Capelle aan den IJssel Gemeente Goeree-Overflakkee Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Krimpen aan den IJssel Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland Gemeente Maassluis Gemeente Nissewaard Gemeente Ridderkerk Gemeente Rotterdam Gemeente Schiedam Provincie Zuid-Holland

mevrouw A. Bom-Lemstra de heer F. Vermeulen de heer A. Bonte de heer M.C. Goedknegt de heer B. Bikkers mevrouw L. van der Pol mevrouw T.F. de Jonge de heer A.A. Schoon de heer N.C. van Veen de heer D. Markwat de heer P. Schop de heer A. Timm mevrouw K. Arends (tot 28 mei 2020) de heer J.W. van den Beukel (per 28 mei 2020) de heer J.M.H. Evers de heer I. Bal de heer M. Japenga de heer A.H.P. van Gils de heer J.W. Ooijevaar mevrouw J.N. Baljeu

Voorzitter Portefeuillehouder Financiën Vice-voorzitter

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

Lid dagelijks bestuur JA JA JA JA JA JA

80 / 88

14 Bijlagen In dit hoofdstuk treft u de volgende bijlagen aan: 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6

Staat van activa Werkplanoverzicht per opdrachtgever Overzicht voorschot met specifiek bestedingsdoel per participant Overzicht van baten en lasten per taakveld Accountantsverklaring Nadere verklaring producten in hoofdstuk 5

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

81 / 88

14.1 Staat van activa

Overzicht van onroerende en roerende bezittingen in euro's

( € x 1.000) GEBOUW

Aanschafwaarde

Investeringen

Desinvesteringen en geheel afgeschreven bedragen in

31 dec 19

2020

31 dec 20

Afschrijving tot Afschrijving Desen met investering

2019

2020

Afschrijving

Afschrijving tot en met

Boekwaarde per

2020

31 dec 19

31 dec 20

INRICHTING NIEUWE PAND

2.397

KANTOORMEUBILAIR

2.254

510

AUTOMATISERING

5.352

METINGEN/ADVIEZEN TOTAAL GENERAAL

COMMUNICATIEMIDDELEN

Aanschafwaarde

2.397

2.391

2.395

2.332

1.887

1.953

368

379

608

428

505

103

838

1.278

4.911

3.905

1.173

565

3.298

1.447

1.613

2.303

12.817

1.013

1.278

12.551

10.914

1.173

712

10.455

1.903

2.097

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2019

Blad 82 van 88

14.2 Werkplan overzicht per opdrachtgever Omschrijving opdrachtgevers ( € x 1.000) Gemeente Albrandswaard Gemeente Barendrecht Gemeente Brielle Gemeente Capelle a/d IJssel Gemeente Goeree-Overflakkee Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Krimpen a/d IJssel Gemeente Lansingerland Gemeente Maassluis Gemeente Nissewaard Gemeente Ridderkerk Gemeente Schiedam Gemeente Vlaardingen Gemeente Westvoorne Gemeente Rotterdam Provincie Zuid-Holland Provincie Zeeland Projecten Totaal opdrachtgevers

Raming begrotingsjaar na wijziging baten lasten saldo a b c = a-b 351 351 591 591 537 537 518 518 1.423 1.423 531 531 499 499 1.506 1.506 420 420 1.014 1.014 906 906 1.291 1.291 1.692 1.692 483 483 19.164 19.164 28.535 28.535 3.167 3.167 8.000 8.167 -167 70.628 70.795 -167

baten d 369 591 521 445 1.551 660 415 1.536 427 962 883 1.234 1.617 467 19.118 28.132 3.192 7.859 69.978

Realisatie 2020 lasten e 369 591 521 445 1.551 660 415 1.536 427 962 883 1.234 1.617 467 19.118 28.132 3.192 8.096 70.216

saldo f= d-e

Begrotingsafwijking lasten saldo h = b- e i=g-h -17 -17 -1 -1 16 16 73 73 -127 -127 -129 -129 83 83 -30 -30 -7 -7 52 52 23 23 57 57 76 76 16 16 46 46 403 403 -26 -26 141 71 70 650 580 70

baten g = a- d

-237 -237

Bezettingsresultaat afdelingen

546

-546

-1.464

1.464

2.010

-2.010

Algemene dekkingsmiddelen saldo financieringsfunctie overige dekkingsmiddelen onvoorzien subtotaal algemene dekkingsmiddelen

150 150

133 133 266

17 -133 -116

Heffing vennootschapsbelasting

Resultaat voor onttrekkingen/toevoegingen

70.778

71.341

-563

70.244

68.752

1.493

534

2.589

-2.055

1.368 340 1.708

1.145 1.145

223 340 563

1.266 351 1.616

1.145 1.145

121 351 471

102 -11 92

Resultaat na ontrekkingen/toevoegingen

72.486

71.861

69.897

1.964

625

2.589

-1.964

-2.264 300 -1.964

2.264 2.264

300 300

-300 -300

72.486

-0

72.161

325

2.589

-2.264

Resultaat na technische bestemming

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

83 / 88

14.3 Overzicht voorschot met specifiek bestedingsdoel per participant

Jaarverslag en jaarrekening DCMR 2019

Blad 84 van 88

14.4 Overzicht van baten en lasten per taakveld

V&W DCMR naar Taakveld Taakveld

Categorie

7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer

3.6 3.8

Huren Overige goederen en diensten

Totale Baten

Bedrag ( € x 1.000 )

68 70.177 70.245

Taakveld

Categorie

7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer

1.1 Salarissen en sociale lasten 2.1 Belastingen 3.5.1 Ingeleend personeel 3.8 Overige goederen en diensten 7.1 Mutatie reserves 7.3 Afschrijvingen

45.563 46 7.602 15.974 -1.616 712

Totale Lasten

68.281

Resultaat voor bestemming

1.964

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

85 / 88

14.5 Accountantsverklaring

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

86 / 88

14.6 Nadere verklaring producten in hoofdstuk 5 Reguleren Wabo uitgebreide procedure Deze categorie betreft de volgende producten: wijzigen voorschriften (milieu), revisie (milieu), handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (voor zover uitgebreid, deels zijn dit reguliere producten die niet zijn meegeteld), oprichting (milieu), intrekkingsbesluit (milieu), verandering (milieu), handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Wabo reguliere procedure Onder dit kopje zijn uitsluitend het aantal milieuneutrale meldingen weergegeven. Toezicht Er zijn verschillende soorten inspecties. Globaal zijn dit de volgende: Opleveringscontrole Inspectie ter oplevering van een nieuwe of gewijzigde vergunning. Preventieve controle Een controle op het bedrijf waarbij bepaalde bedrijfsonderdelen of milieuaspecten fysiek worden gecontroleerd. Deze inspecties worden gericht ingezet daar waar de risico`s in de branches het grootst zijn. Nacontrole Een controle bij een bedrijf volgend op een eerdere preventieve controle waarbij overtredingen geconstateerd zijn. Tijdens de nacontrole wordt bezien of de overtredingen voortduren of al ongedaan gemaakt zijn. Administratieve controle Een administratieve controle is een controle waarbij bedrijfsdocumenten worden geïnspecteerd. Klachten- / voorvalonderzoek Inspectie om de bron en oorzaak van klachten of voorvallen te achterhalen.

Inventariserende controle Inspectie waarbij de bedrijven of wijzigingen in de bedrijvigheid in een bepaald gebied worden geïnventariseerd. Brzo-controle Een inspectie bij een Brzo-inrichting wordt uitgevoerd om na te gaan of de inrichting voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Brzo 2015 en daarmee verbonden regelgeving. Tijdens de VT inspectie wordt de Wabo gerelateerde wetgeving opgepakt. De Brzo-controles worden gezamenlijk met de VRR en met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voormalige Arbeidsinspectie) uitgevoerd. De aard van de inspecties is systeemgericht en/of technisch. Bodem Beschikkingen Dit betreft de volgende beschikkingen: verlening subsidie bodemsanering, BUS-evaluatie bodemsanering, evaluatieverslag bodemsanering, saneringsplan bodemsanering ernst/spoed, bodemsanering nazorgplan. Inspecties wbb / bbk Dit betreffen de volgende controles: Besluit bodem kwaliteit, bodemsanering niet-Wbb , bodemsanering Wbb ernstig / niet ernstig, mobiele puinbreker (Locatie-gebonden controle buiten inrichtingen), nazorglocaties, ontgrondingen.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

87 / 88

Beoordeling rapportages Dit betreffen de volgende beoordelingen: monitoringsrapportage, plan van aanpak nieuw geval van bodemverontreiniging, melding besluit bodemkwaliteit en rapportage bodemonderzoek. Overige Gebiedsgerichte producten Geluid Bij geluid gaat het om de ontheffingen geluidsbelasting. Luchtvaart Het betreft hier Ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) en Controles TUG. Deze taak wordt alleen voor de provincie uitgevoerd. Ruimtelijke ontwikkeling Het betreft de producten Advies milieuaspecten beoordeling GRO, Quickscan gebiedsbestemmingsplannen en haalbaarheidsscan RIT. Daarnaast de nulstapadviezen m.e.r., de vormvrije m.e.r. beoordelingen en de m.e.r. beoordelingsbesluiten. Verreweg de meeste producten zijn opgesteld voor de gemeente Rotterdam. Vuurwerk Het betreft de ontbrandingstoestemmingen vuurwerk, de behandeling van meldingen vuurwerkontbranding en controles bij vuurwerkevenementen. Deze taken worden uitsluitend voor de provincie uitgevoerd.

Jaarverslag en jaarrekening DCMR Milieudienst Rijnmond 2020

88 / 88

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10110862/2