Concept 1e voortgangsrapportage 2023
Tekst van het document
Financieel: De komende tijd is van belang om de personeelskosten die drukken op het programmabudget en de interne doorbelastingsprocessen goed in beeld brengen voor de komende jaren, zodat er een duidelijk beeld ontstaat over de beschikbare bestedingsruimte voor de uitvoering van het programma. In de totstandkoming van het Programma Nieuwe Binnenstad is namelijk nooit rekening gehouden met personeelskosten voor de interne uitvoering. Inhoudelijk: Fase 1 van de herinrichting Kuiperstraat is voltooid, hierna volgen fase 2 en de herinrichting van het Veerplein. Ook wordt uitvoering gegeven aan het meer autoluw krijgen van de binnenstad. De gebiedsvisie wordt samen met grote vastgoedpartijen en ontwikkelaars verder concreet gemaakt en dilemma’s omtrent de gebiedsontwikkeling van de binnenstad worden in kaart gebracht en met het bestuur gedeeld. Nieuwe Energie In 2023 is (verder) uitvoering gegeven aan dit stadsprogramma waar de uitvoering van de Transitievisie Warmte 2021-2030 onderdeel van is. Begin dit jaar is de opbouw van het team Nieuwe Energie vrijwel afgerond en wordt inmiddels uitvoering gegeven aan vrijwel alle projecten/activiteiten uit dit Uitvoeringsprogramma. Het begin van dit jaar heeft qua focus in het teken gestaan van het voorkomen dat mensen met een laag inkomen en een te hoge energierekening in de problemen/armoede komen.
De basis is een doorlopende intensieve bewustwordingscampagne via al onze mediakanalen en met kramen op diverse markten. Samen met Rotterdam bereiden wij een aanbesteding voor om per 1 januari 2024 een nieuw energieloket in samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering van start te kunnen laten gaan. De aanjager voor de verduurzaming van bedrijventerreinen is onlangs gestart met het opstellen van een plan van aanpak. De uitvoering van het project ‘Drevenbuurt aardgasvrij’ is in volle gang. In samenwerking met een bewonerswerkgroep en Duurzaam op Dreef is het ‘Routeplan Drevenbuurt Aardgasvrij’ door ons vastgesteld en zijn diverse informatie/bewonersavonden georganiseerd en worden er regelmatig nieuwsbrieven in de buurt verspreid. Vanuit Vastgoed wordt gewerkt aan het opstellen van een Routeplan CO2-neutrale gemeentelijk vastgoed. De bouw van twee windturbines van Oeverwind 1 is gestart en deze turbines gaan eind dit jaar energie leveren. Momenteel vindt onderzoek naar de ruimtelijke inpassing en de haalbaarheid (business case, draagvlak omgeving e.d.) van de andere windlocaties plaats: Oeverwind 2, ’t Scheur en Beneluxtunnel. Het project Duurzame Daken (combinatie van zon, groene en blauw op daken) is gestart met opstellen plan van aanpak. Shell Geothermal doet onderzoek naar de potentie en haalbaarheid van geothermie in Vlaardingen.
In regionaal verband wordt gewerkt aan de actualisatie van de Regionale Energiestrategie 1.0 en wordt uitvoering gegeven aan projecten op gebied van warmte-infrastructuur, elektriciteit en governance. Wethouder Kegel is samen met wethouder Leidschendam-Voorburg voorzitter geworden van deze regionale samenwerking.
35
Veilig Vlaardingen In het Uitvoeringsprogramma Veilig Vlaardingen 2023-2026 zijn focuspunten, doelen en activiteiten vastgesteld. De focus ligt in 2023 op de versteviging van de aanpak van ondermijning, intensivering van de aanpak van woonoverlast en versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Om de aanpak van ondermijning te verstevigen, hebben we in 2023 een Bibob-coördinator in dienst genomen. Daarnaast wordt het huidige Bibob-beleid momenteel aangepast. Dit is bijna gereed. Om interne bewustwording over ondermijning te vergroten, is een e-learning ontwikkeld en online gezet. In deze e-learning konden medewerkers van de gemeente leren wat ondermijning is, hoe zij deze signalen kunnen herkennen en waar zij deze signalen kunnen melden. Voor het versterken van onze informatiepositie is eerder al een informatiesysteem gebouwd dat we – ook voor de aanpak van woonoverlast – in 2023 continu blijven doorontwikkelen. Om de samenwerking tussen zorg en veiligheid te verbeteren wordt samen met het sociaal domein gewerkt aan een zogenoemd inrichtingsdocument. In dit document worden de rollen en taken rondom casuïstiek, de daarbij behorende werkwijzen en afspraken en de gewenste organisatievorm beschreven.
Daarnaast zijn we aangesloten bij het programmabureau Westwijk, dat streeft naar het vergroten van de kansen van de inwoners van deze wijk op het gebied van opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit. Ook zijn we aangesloten bij het schooladoptieplan ‘Doe Effe Normaal’, waarbij wijkagenten lesgeven aan leerlingen van groep 7 en 8. Voorts zet de stadsmarinier zich in voor het oplossen van de problematiek rondom hardnekkige overlastgroepen. Tot slot heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de huidige inzet van blauw op straat ten opzichte van andere gemeenten. Dit heeft geleid tot het versterken van de wijkagenten met drie extra boa’s voor de Westwijk. Ook vanuit het ministerie is extra geld toegekend voor meer blauw op straat aan de politie. Na het bepalen van de juiste verdeelsleutel zal er ook voor Vlaardingen extra capaciteit beschikbaar komen. Groen Vlaardingen Het stadsprogramma groen is vertaald naar een groenagenda. In deze groenagenda staat aangeven welke activiteiten in welke maand worden uitgevoerd. Deze uitvoeringsagenda is een dynamisch document wat volop in ontwikkeling is. Voor net name Q3 en Q4 gaan hier nog vergroeningsactiviteiten bijkomen. Eerste successen die reeds bereikt zijn zij bv het vergroenen van de Ridderstraat en het werven van een stadsecoloog.
Op 16 maart is de raad bijgepraat over de voortgang van het stadsprogramma groen Financieel: Op dit moment zijn er geen over of onderschrijdingen te melden in het kader van de 1e Vgr. Leefbaar Vlaardingen Het stadsprogramma Leefbaar is vertaald naar een leefbaarheidsagenda. In de leefbaarheidsagenda staat aangegeven welke activiteiten wanneer worden uitgevoerd. Deze uitvoeringsagenda is een dynamisch document wat volop in ontwikkeling is. Voor met name Q3 en Q4 betekent dit dat er nog activiteiten bij gaan komen. De eerste werkzaamheden die opgeleverd zijn betreffen bv de evaluatie van (huishoudelijk) afval, de raadscommissie over zwerfafval en het organiseren van een schouw ihkv de inclusieve buitenruimte. Op 16 maart is de raad bijgepraat over de voortgang van het stadsprogramma leefbaar. Financieel: Op dit moment zijn er geen over of onderschrijdingen te melden in het kader van de 1e Vgr. De activiteiten die in het stadsprogramma Leefbaar staan vragen wel een stevige voorbereidingstijd. Rond de 2e VGR is duidelijk of alle activiteiten ook daadwerkelijk in 2023 uitgevoerd kunnen worden of dat een gedeelte van het budget overgeheveld moet worden naar 2024.
36
Zorgzaam Vlaardingen Het beschikbare budget besteed zal o.a. worden aan de buurtportcoaches, schuldenLab MVS, de doorbraakmethode en het Jongerenperspectief Fonds (maatwerkaanpak). Eind maart is er een eerste stakeholdersbijeenkomst voor het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen geweest. Hier was een grote opkomst, wat liet zien hoeveel mensen en organisaties betrokken zijn bij Vlaardingen als het gaat om sport en bewegen, gezondheid en armoede in onze stad. Oude contacten zijn weer opgerakeld werden, veel nieuwe contacten zijn gelegd en er ontstonden tal van nieuwe ideeën. Daar geven we een vervolg aan met een bijeenkomst op 22 mei. We stellen voor al deze ideeën subsidies beschikbaar voor projecten met een preventief karakter. Het gaat dan om:
Verbinding tussen sport en bewegen en armoede
Verbinding tussen gezondheid en sport en bewegen
Verbinding tussen gezondheid en armoede
Verbinding tussen de thema’s sport en bewegen, armoede en gezondheid
Partijen kunnen aanvragen indienen voor een subsidie, hiervoor zijn drie verschillende potten beschikbaar:
aanvragen tot € 1.000,-
aanvragen van € 1.000,- tot 15.000,-
aanvragen van € 15.000,- tot 50.000.
Nieuwe Westwijk De uitvoering van stadsprogramma Westwijk loopt volgens plan. In de huidige fase hebben we ons vooral gericht op onze interne governance. Daarnaast is er samen met het programmabureau structureel overleg op het gebeid van financiën, bedrijfsvoering en inhoudelijke ondersteuning. Tot slot verbeteren we het proces met betrekking tot het verkrijgen van opdrachten die we krijgen van het programmabureau. Dit om de samenwerking te verbeteren en vat te krijgen op de regierol voor het gemeentelijk deel. Hieronder een kort overzicht van acties die vanuit het programmabureau zijn gestart: Start voor het kind Start voor het kind In januari 2023 is in de Westwijk gestart met het dagprogramma voor het Kind op het primair onderwijs. Dat betekent dat vanaf januari een ontbijt op school wordt georganiseerd voor de kinderen die dat nodig hebben. Daarnaast is met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het Fonds van Schiedam Vlaardingen e.o. een structureel naschools programma gestart. Hierin krijgen kinderen een aanbod in sport, cultuur, arbeidsoriëntatie, gericht op talentontwikkeling. Daarnaast is ook de zorgstructuur naar scholen verplaatst en uitgebreid. De school is immers een vertrouwde plek voor veel ouders. Dit betekent extra inzet van CJG (schoolverpleegkundige), ouderkamers, taalcafé’s en het Samenwerkingsverband Onderwijs dat past.
Daarnaast houdt Waterweg Wonen spreekuren op school. In de tweede helft van dit jaar wordt dit uitgebreid met schuldhulpverlening en de wijkagent. Ook uitbreiding en inzet van gezinsspecialisten op school moet dit jaar worden verwezenlijkend. Eerste subsidieaanvraag Preventie met Gezag In de eerste helft van het jaar is met veel partners in de wijk gewerkt aan de eerste subsidieaanvraag Preventie met Gezag. Deze is op het moment van schrijven 39 ingediend. Deze subsidieaanvraag is bedoeld om jongeren uit de criminaliteit te houden. Enerzijds door een goed toekomstperspectief te bieden, anderzijds door handhaving en gezag.
37
Doorontwikkeling van het programma Daarnaast wordt onder coördinatie van het Programmabureau gewerkt aan de actualisatie van het uitvoeringsprogramma Westwijk. Op vijf programmalijnen (kind, ouders, werk, veiligheid en leefbaarheid) wordt voor de zomer het uitvoeringsprogramma geactualiseerd en opgesteld. Omgevingswet Na meerdere keren uitstel heeft de Eerste Kamer op 16 maart besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt Hiermee krijgt de voorbereiding voor de implementatie van de Omgevingswet nu echt een richtpunt. De gemeente Vlaardingen is al geruime tijd bezig met de implementatie van de Omgevingswet en heeft hiervoor in de begroting jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld. Aan de hand van een vastgesteld programmaplan wat regelmatig geactualiseerd wordt aan de hand van nieuwe informatie van de VNG en de voortgang van acties binnen Vlaardingen zelf, vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. De acties die nodig zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken zijn nagenoeg afgerond. Zo is de nieuwe VTH applicatie ingericht en wordt op dit moment getest. De werkprocessen die veranderen zijn in beeld gebracht, geanalyseerd en passend gemaakt op de Vlaardingse organisatie en worden op dit moment nog een doorgelopen. De tarieventabel is voor het onderdeel bouwleges aangepast op basis van het VNG model en de berekening van de kostendekkendheid van de leges.
Het concept van deze aangepaste tarieventabel is aangeleverd voor de jaarlijkse vaststelling van de legesverordening. Ook is de door de VNG ontwikkelde intake- en omgevingstafel ingericht. Hiervoor zijn de bestaande overleggen voor de behandeling van complexe initiatieven aangepast. Op 1 januari van dit jaar is gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de raming voor dit jaar alle activiteiten dekt. Ook voor 2024 is dat het geval. Mocht het zo zijn dat bijvoorbeeld voor het opstellen van de omgevingsvisie en bijbehorende milieueffectrapportage meer budget nodig is dan er nog ruimte is dan rapporteren wij daar over in de volgende voortgangsrapportage. Vlaardingen MBO stad Vlaardingen MBO-stad wordt (mogelijk) onderwerp bij de aanvraag van een Regiodeal (Regiodeal behelst de financiering op basis van (te ontwikkelen) overeenkomst tussen regio en het Rijk). De verkenning over de gezamenlijke aanknopingspunten tussen Vlaardingen, Maassluis, Rotterdam en Schiedam voor een Regiodeal loopt. Het proces wordt mede-ondersteund door Provincie ZuidHolland. Vlaardingen wil MBO Stad in Regiodeal opnemen met de (door-) ontwikkeling van de Techniek Campus, de Food Innovatie Academie en de Zorg Innovatie Academie. Dit valt onder de portefeuille van wethouder Silos in samenwerking met burgemeester Wijbenga.
Afgelopen periode is er een uitwisseling geweest tussen de ZIA en de werkgroep Wonen en Zorg. De resultaten worden de komende tijd uitgewerkt. Er is een stap gezet om verder te komen voor een locatie van de tijdelijke Zorghub. De afdeling vastgoed van Albeda heeft de potentiële locatie bekeken en was hier positief over. De locatie is gelegen in de Westwijk. De volgende stap is het verder uitwerken van de businesscase. Komende tijd richten de inspanningen zich op het uitbreiden van bezoeken die scholen afleggen. Partner hierin is o.m. de Riverboard. Samen met Maassluis en mogelijk Schiedam hopen we nu binnenkort een projectleider "van School naar Werk" aan te kunnen stellen. Samen met FSV kijken we naar BUZZ010 voor vervoer. Mbo-Stad is aangesloten bij de tafel "kind" in de Westwijk.
38
Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2023
39
Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2023 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld
Bedragen (x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.1 Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
0
-112
114
0
-114
115
0
-115
117
0
-117
0.4 Overhead
4.222
0
-4.222
331
0
-331
306
0
-306
326
0
-326
0.5 Treasury
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.334
0
-4.334
444
0
-444
422
0
-422
443
0
-443
Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal 2. Veiligheid en Handhaving Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
175
50
-125
25
0
-25
25
0
-25
25
0
-25
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
50
-125
25
0
-25
25
0
-25
25
0
-25
3. Groen en Milieu Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.5 Treasury
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2 Riolering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3 Afval
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4 Milieubeheer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld 0.63 Parkeerbelasting
Bedragen (x € 1.000)
40
1.2 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2 Parkeren
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
5. Wonen Taakveld
Bedragen (x € 1.000)
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimtelijke ordening
250
0
-250
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
52
0
-52
55
0
-55
57
0
-57
56
0
-56
0.10 Mutaties reserves Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
302
0
-302
55
0
-55
57
0
-57
56
0
-56
6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.3 Recreatieve havens
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1 Economische ontwikkeling
80
0
-80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1 Openbaar basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.275
1.275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.355
1.275
-80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Totaal 7. Sociaal domein Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.434
1.416
-18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330
0
-330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.158
0
-3.158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
6.4 Begeleide participatie
7.061
0
-7.061
6.921
0
-6.921
6.825
0
-6.825
6.870
0
-6.870
6.5 Arbeidsparticipatie
-5.081
0
5.081
-6.921
0
6.921
-6.825
0
6.825
-6.870
0
6.870
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
638
0
-638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72A Jeugdhulpbegeleiding
-781
0
781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
-595
0
595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-233
0
233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-41
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.73A Pleegzorg
-239
0
239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.73B Gezinsgericht
-651
0
651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-119
0
119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
-372
0
372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
720
0
-720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.74C Gesloten plaatsing
-193
0
193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
2
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.82A Jeugdbescherming
1.675
0
-1.675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.82B Jeugdreclassering
500
0
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.214
1.416
-5.798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Economische promotie
Bedragen (x € 1.000)
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
928
0
-928
-100
0
100
-100
0
100
-100
0
100
5.4 Musea
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6 Media
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
327
327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Totaal
1.028
327
-701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9. Sport en Recreatie Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.5 Treasury
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4 Economische havens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
24
0
-24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
0
0
0
16
0
-16
16
0
-16
16
0
-16
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
24
0
-24
16
0
-16
16
0
-16
16
0
-16
10. Financiën Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.5 Treasury
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61 OZB woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62 OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64 Belastingen overig
-68
0
68
-73
0
73
-82
0
82
-85
0
85
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
-1.044
-1.044
0
-1.170
-1.170
0
-1.175
-1.175
0
-1.182
-1.182
0.8 Overige baten en lasten
-4.567
0
4.567
-1.432
0
1.432
-1.444
0
1.444
-1.451
0
1.451
0.9 Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24
-25
-1
-24
-25
-1
-24
-26
-2
-25
-26
-2
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
-4.659
-1.069
3.589
-1.529
-1.195
333
-1.550
-1.201
349
-1.560
-1.208
352
Totaal alle programma's
9.773
1.999
-7.774
-988
-1.195
-207
-1.031
-1.201
-170
-1.020
-1.208
-188
43