Bijlage 3 Straman - Onderzoek configuraties nieuw zwembad
Tekst van het document
STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-2180525
€ PM € PM € PM € PM €
B. 18146
Niveau techniek/kwaliteit voor financiën
Investering
BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD VLAARDINGEN
2 mei 2025
Variant 2A in overleg zwemaanbieders
BP/ SO-020525
Overzicht uitgangspunten
Onderdeel
OVERDEKT ZWEMBAD Multi-Wedstrijdbad: 35x21m (diepte 0,0-2,0m) Doelgroepenbad: 25x15m (diepte 0,0-2,0m)
Ruimteprogramma Entreezone Horeca
Speelbad/kleuterbad vrije vorm
Personeelsruimten/bergingen/techniek
684
2360
Tribune 200 pers op verdieping Glijbaan met skim-out Whirlpol 6 pers.
Zwemzalen Kleedruimten en facilitair
2510 475
16842 1639
Totaal NO (nuttig vloeroppervlak)
4155
Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)
4779
Ninjacross parcours (3x) Interactieve elementen Plafondhoogte zwemzalen 5,5m
m2 nuttig m3 bvo 201 693 285 983
Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score
9,00 0,00 8,50
Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel
0,15 ja 8,00 6,50
Glas zwemzalen
4,50 HR+++
Glas overige Positie instalatie en LBK's
vloer en kelders
HR++ binnen
Spanten
hout
Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien
staal EPDM-TPO aluminium
A. Grond en infrastructurele kosten (vanuit separaat project/budget) 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten inclusief parkeren en voorzieningen 4 Groenvoorzieningen
€ PM € PM € PM € PM €
B.
Bouwkosten 1 Bouwvoorbereidingskosten 2 Bouwkosten zwembad 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Toeslag BENG 1, BENG 2 en BENG 3 norm en GPR 8,5 5 Locatiegebonden toeslag
€ € € € € PM €
C.
Legeskosten gemeente Vlaardingen (verordening 2023)
22517
Niveau techniek/kwaliteit voor financiën
- € - € - € € 23.533.821 235.000 15.256.791 7.892.030 150.000 -
€ € € € €
waarvan budgettering voor D&B aannemer - € € - € - € -
-
€ € € € €
235.000 15.256.791 7.892.030 150.000 -
€
510.732 €
510.732 €
-
€ € €
250.000 180.000 € 70.000 €
- € - €
180.000 70.000
E.
Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Losse algemene inrichting accommodatie
€ € € €
425.000 180.000 € 155.000 € 90.000 €
- € - € - €
180.000 155.000 90.000
F.
Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)
€ € € € €
1.894.435 517.744 € 1.176.691 150.000 € 50.000 €
517.744 € € 150.000 € 50.000 €
1.176.691 -
€
2.129.119 €
2.129.119 €
-
€
28.743.107 €
3.357.595 €
25.385.512
G. Onvoorzien
2,35%
waarvan budgettering voor gemeente
D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra inclusief zware trafo en water 2 Riolering direct om gebouw (niet in terrein of gemalen)
8,00%
triple dubbel
H. Totaal excl. BTW prijspeil maart 2025
Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit
BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust sinds begin 2023 wedergekeerd leek te zijn, stijgen de prijzen momenteel weer bovengemiddeld. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie, duurder en schaarser wordende materialen en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag.
STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-020525
Investering
BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD VLAARDINGEN
2 mei 2025
Variant 2B in overleg zwemaanbieders
BP/ SO-020525
Overzicht uitgangspunten
Onderdeel
OVERDEKT ZWEMBAD Multi-Wedstrijdbad: 35x25m (diepte 0,0-2,0m) Doelgroepenbad: 25x15m (diepte 0,0-2,0m)
Ruimteprogramma Entreezone Horeca
Speelbad/kleuterbad vrije vorm
Personeelsruimten/bergingen/techniek
684
2360
Tribune 200 pers op verdieping Glijbaan met skim-out Whirlpol 10 pers.
Zwemzalen Kleedruimten en facilitair
2686 475
18023 1639
Totaal NO (nuttig vloeroppervlak)
4331
Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)
4982
Ninjacross parcours (3x) Interactieve elementen Plafondhoogte zwemzalen 5,5m
m2 nuttig m3 bvo 201 693 285 983
Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score
9,00 0,00 8,50
Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel
0,15 ja 8,00 6,50
Glas zwemzalen
4,50 HR+++
Glas overige Positie instalatie en LBK's
vloer en kelders
HR++ binnen
Spanten
hout
Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien
staal EPDM-TPO aluminium
A. Grond en infrastructurele kosten (vanuit separaat project/budget) 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten inclusief parkeren en voorzieningen 4 Groenvoorzieningen Bouwkosten 1 Bouwvoorbereidingskosten 2 Bouwkosten zwembad 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Toeslag BENG 1, BENG 2 en BENG 3 norm en GPR 8,5 5 Locatiegebonden toeslag
€ € € € € €
C.
Legeskosten gemeente Vlaardingen (verordening 2023)
- € - € - € € 24.361.021 235.000 15.769.655 8.206.366 150.000 -
€ € € € €
waarvan budgettering voor D&B aannemer - € € - € - € -
-
€ € € € €
235.000 15.769.655 8.206.366 150.000 -
€
530.171 €
530.171 €
-
€ € €
250.000 180.000 € 70.000 €
- € - €
180.000 70.000
E.
Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Losse algemene inrichting accommodatie
€ € € €
425.000 180.000 € 155.000 € 90.000 €
- € - € - €
180.000 155.000 90.000
F.
Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)
€ € € € €
1.953.994 535.942 € 1.218.051 150.000 € 50.000 €
535.942 € € 150.000 € 50.000 €
1.218.051 -
€
2.201.615 €
2.201.615 €
-
€
29.721.800 €
3.467.728 €
26.254.072
G. Onvoorzien
2,35%
waarvan budgettering voor gemeente
D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra inclusief zware trafo en water 2 Riolering direct om gebouw (niet in terrein of gemalen)
8,00%
triple dubbel
H. Totaal excl. BTW prijspeil maart 2025
Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit
BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust sinds begin 2023 wedergekeerd leek te zijn, stijgen de prijzen momenteel weer bovengemiddeld. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie, duurder en schaarser wordende materialen en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag.
STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-020525
€ PM € PM € PM € PM €
B. 23698
Niveau techniek/kwaliteit voor financiën
Investering
BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD VLAARDINGEN
2 mei 2025
Variant 3A Compacte recreatievariant
BP/ SO-020525
Overzicht uitgangspunten
Onderdeel
OVERDEKT ZWEMBAD Multi-Wedstrijdbad: 35x25m (diepte 0,0-2,0m) Doelgroepenbad: 25x15m (diepte 0,0-2,0m)
Ruimteprogramma Entreezone Horeca
m2 nuttig m3 bvo 201 693 440 1518
Recreatiebad in nader te bepalen vorm
Personeelsruimten/bergingen/techniek
685
2363
Speelbad/kleuterbad vrije vorm Tribune 250 pers op verdieping 1 glijbanen van 60 m
Zwemzalen Kleedruimten en facilitair
3353 699
22499 2412
Whirlpol 10 pers. Ninjacross parcours (1x) Interactieve elementen
Totaal NO (nuttig vloeroppervlak)
5378
Plafondhoogte zwemzalen 5,5m
Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)
6291
BUITENVOORZIENINGEN OPTIONEEL Doelgroepenbad/recreatiebad 25x10 m van 1,5 m diepte
150
Speelwater met peuterglijbanen Spraypark met uitgebreide speelattributen
200 300
Verharding/perron/speelruimte
250
Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score
9,00 0,00 8,50
Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel
0,15 ja 8,00 6,50
Glas zwemzalen
4,50 HR+++
Glas overige Positie instalatie en LBK's
vloer en kelders
HR++ binnen
Spanten
hout
Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien
staal EPDM-TPO aluminium
A. Grond en infrastructurele kosten (vanuit separaat project/budget) 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten inclusief parkeren en voorzieningen 4 Groenvoorzieningen Bouwkosten 1 Bouwvoorbereidingskosten 2 Bouwkosten zwembad 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Toeslag BENG 1, BENG 2 en BENG 3 norm en GPR 8,5 5 Locatiegebonden toeslag
€ € € € € €
C.
Legeskosten gemeente Vlaardingen (verordening 2023)
- € - € - € € 29.020.189 300.000 18.761.585 9.608.604 350.000 -
€ € € € €
waarvan budgettering voor D&B aannemer - € € - € - € -
-
€ € € € €
300.000 18.761.585 9.608.604 350.000 -
€
639.661 €
639.661 €
-
€ € €
250.000 180.000 € 70.000 €
- € - €
180.000 70.000
E.
Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Losse algemene inrichting accommodatie
€ € € €
525.000 250.000 € 155.000 € 120.000 €
- € - € - €
250.000 155.000 120.000
F.
Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)
€ € € € €
2.289.454 638.444 € 1.451.009 150.000 € 50.000 €
638.444 € € 150.000 € 50.000 €
1.451.009 -
€
2.617.944 €
2.617.944 €
-
€
35.342.248 €
4.096.050 €
31.246.198
G. Onvoorzien
2,35%
waarvan budgettering voor gemeente
D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra inclusief zware trafo en water 2 Riolering direct om gebouw (niet in terrein of gemalen)
8,00%
triple dubbel
H. Totaal excl. BTW prijspeil maart 2025
Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit
BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust sinds begin 2023 wedergekeerd leek te zijn, stijgen de prijzen momenteel weer bovengemiddeld. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie, duurder en schaarser wordende materialen en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag.
STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-020525
€ PM € PM € PM € PM €
B. 29485
Niveau techniek/kwaliteit voor financiën
Investering
BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD VLAARDINGEN
2 mei 2025
Variant 3B Uitgebreide recreatievariant
BP/ SO-020525
Overzicht uitgangspunten
Onderdeel
OVERDEKT ZWEMBAD Multi-Wedstrijdbad: 35x25m (diepte 0,0-2,0m) Doelgroepenbad: 25x15m (diepte 0,0-2,0m)
Ruimteprogramma Entreezone Horeca
m2 nuttig m3 bvo 201 693 490 1691
Recreatiebad in nader te bepalen vorm
Personeelsruimten/bergingen/techniek
685
2363
Speelbad/kleuterbad vrije vorm Tribune 200 pers op verdieping 6 glijbanen
Zwemzalen Kleedruimten en facilitair
5028 734
33738 2532
Whirlpol 10 pers. Ninjacross parcours (3x) Interactieve elementen
Totaal NO (nuttig vloeroppervlak)
7138
Plafondhoogte zwemzalen 5,5m
Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)
8350
BUITENVOORZIENINGEN OPTIONEEL Doelgroepenbad/recreatiebad 25x10 m van 1,5 m diepte
150
Speelwater met peuterglijbanen Spraypark met uitgebreide speelattributen
200 300
Verharding/perron/speelruimte
250
Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score
9,00 0,00 8,50
Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes dak gevel
0,15 ja 8,00 6,50
Glas zwemzalen
4,50 HR+++
Glas overige Positie instalatie en LBK's
vloer en kelders
HR++ binnen
Spanten
hout
Draagconstructie Type dakbedekking Buiten kozijnen en puien
staal EPDM-TPO aluminium
A. Grond en infrastructurele kosten (vanuit separaat project/budget) 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten inclusief parkeren en voorzieningen 4 Groenvoorzieningen Bouwkosten 1 Bouwvoorbereidingskosten 2 Bouwkosten zwembad 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Toeslag BENG 1, BENG 2 en BENG 3 norm en GPR 8,5 5 Locatiegebonden toeslag
€ € € € € €
C.
Legeskosten gemeente Vlaardingen (verordening 2023)
- € - € - € € 37.133.359 300.000 23.901.635 12.581.724 350.000 -
€ € € € €
waarvan budgettering voor D&B aannemer - € € - € - € -
-
€ € € € €
300.000 23.901.635 12.581.724 350.000 -
€
830.321 €
830.321 €
-
€ € €
250.000 180.000 € 70.000 €
- € - €
180.000 70.000
E.
Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 3 Losse algemene inrichting accommodatie
€ € € €
525.000 250.000 € 155.000 € 120.000 €
- € - € - €
250.000 155.000 120.000
F.
Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)
€ € € € €
2.873.602 816.934 € 1.856.668 150.000 € 50.000 €
816.934 € € 150.000 € 50.000 €
1.856.668 -
€
3.328.982 €
3.328.982 €
-
€
44.941.264 €
5.176.237 €
39.765.026
G. Onvoorzien
2,35%
waarvan budgettering voor gemeente
D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra inclusief zware trafo en water 2 Riolering direct om gebouw (niet in terrein of gemalen)
8,00%
triple dubbel
H. Totaal excl. BTW prijspeil maart 2025
Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit
BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust sinds begin 2023 wedergekeerd leek te zijn, stijgen de prijzen momenteel weer bovengemiddeld. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie, duurder en schaarser wordende materialen en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag.
STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-020525
€ PM € PM € PM € PM €
B. 41017
Niveau techniek/kwaliteit voor financiën
Investering
BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD VLAARDINGEN Buitenbad 1
12 juni 2025
25x10 meter
BP/ SO-120625
Overzicht uitgangspunten BUITENZWEMBAD Buitenbad : 25x10m
Onderdeel Ruimteprogramma Technische ruimte Facilitaire functies
m2 nuttig m3 bvo 40 200
Grondwerkzaamheden en ligweide geen onderdeel van raming dit wordt bij het locatieonderzoek meegenomen
Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score
9,00 nvt nvt
Minimale luchtdichtheid zwemzalen All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes
nvt ja nvt nvt
dak gevel
Glas zwemzalen
3,50 nvt
Glas overige Positie installatie
vloer en kelders
nvt binnen
A. Grond en infrastructurele kosten (vanuit separaat project/budget) 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten inclusief parkeren en voorzieningen 4 Groenvoorzieningen
€ PM € PM € PM € PM €
B.
Bouwkosten 1 Bouwvoorbereidingskosten 2 Bouwkosten zwembad 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Toeslag BENG 1, BENG 2 en BENG 3 norm en GPR 8,5 5 Locatiegebonden toeslag
€ € € € nvt € PM €
C.
Legeskosten gemeente Vlaardingen
- € - € - € € 1.482.000 35.000 1.056.310 390.690 -
€ € € € €
waarvan budgettering voor D&B aannemer - € € - € - € -
-
€ € € € €
35.000 1.056.310 390.690 -
€
34.937 €
34.937 €
-
€ € €
50.000 25.000 € 25.000 €
- € - €
25.000 25.000
E.
Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, speelattributen) 3 Losse algemene inrichting accommodatie
€ € € €
40.000 - € 25.000 € 15.000 €
- € - € - €
25.000 15.000
F.
Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)
€ € € € €
104.474 32.604 € 51.870 20.000 € - €
32.604 € € 20.000 € - €
51.870 -
€
136.913 €
136.913 €
-
€
1.848.324 €
224.454 €
1.623.870
G. Onvoorzien
2,35%
waarvan budgettering voor gemeente
D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra 2 Riolering direct om gebouw (niet in terrein of gemalen)
8,00%
triple dubbel
H. Totaal excl. BTW prijspeil maart 2025
Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit
BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust sinds begin 2023 wedergekeerd leek te zijn, stijgen de prijzen momenteel weer bovengemiddeld. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie, duurder en schaarser wordende materialen en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag.
STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-120625
Investering
BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD VLAARDINGEN Buitenbad 2
12 juni 2025
Spraypark
BP/ SO-12062525
Overzicht uitgangspunten BUITENZWEMBAD Spraypark 250 m2, uitgebreid met speelattributen
Onderdeel Ruimteprogramma Technische ruimte Facilitaire functies
m2 nuttig m3 bvo 15 100
Grondwerkzaamheden en ligweide geen onderdeel van raming dit wordt bij het locatieonderzoek meegenomen
Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score
9,00 nvt nvt
Minimale luchtdichtheid zwemzalen All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes
dak gevel
nvt ja nvt nvt
vloer en kelders
nvt
A. Grond en infrastructurele kosten (vanuit separaat project/budget) 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten inclusief parkeren en voorzieningen 4 Groenvoorzieningen
€ PM € PM € PM € PM €
B.
Bouwkosten 1 Bouwvoorbereidingskosten 2 Bouwkosten zwembad 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Toeslag BENG 1, BENG 2 en BENG 3 norm en GPR 8,5 5 Locatiegebonden toeslag
€ € € € nvt € PM €
C.
Legeskosten gemeente Vlaardingen
- € - € - € € 740.000 15.000 529.250 195.750 -
€ € € € €
waarvan budgettering voor D&B aannemer - € € - € - € -
-
€ € € € €
15.000 529.250 195.750 -
€
17.500 €
17.500 €
-
€ € €
27.500 15.000 € 12.500 €
- € - €
15.000 12.500
E.
Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, speelattributen) 3 Losse algemene inrichting accommodatie
€ € € €
15.000 - € - € 15.000 €
- € - € - €
15.000
F.
Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)
€ € € € €
33.300 11.100 € 22.200 - € - €
11.100 € € - € - €
22.200 -
€
66.664 €
66.664 €
-
€
899.964 €
95.264 €
804.700
G. Onvoorzien
Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit
BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust sinds begin 2023 wedergekeerd leek te zijn, stijgen de prijzen momenteel weer bovengemiddeld. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie, duurder en schaarser wordende materialen en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag.
2,35%
waarvan budgettering voor gemeente
D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra 2 Riolering direct om gebouw (niet in terrein of gemalen)
H. Totaal excl. BTW prijspeil maart 2025
STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-12062525
Investering
8,00%
BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD VLAARDINGEN Buitenbad 3
12 juni 2025
buitenbad 25x10m en spraypark
Overzicht uitgangspunten BUITENZWEMBAD Buitenbad ondiep 25x10 m Spraypark 250 m2, uitgebreid met speelattributen
BP/ SO-120625
Onderdeel Ruimteprogramma Technische ruimte Facilitaire functies
m2 nuttig m3 bvo 50 110
Grondwerkzaamheden en ligweide geen onderdeel van raming dit wordt bij het locatieonderzoek meegenomen
Niveau techniek/kwaliteit voor financiën Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1 t/m 10) Minimale EPC waarde Minimale gemiddelde GPR score
9,00 nvt nvt
Minimale luchtdichtheid zwemzalen All-electric/gasloos Minimale Rc-waardes
dak gevel
nvt ja nvt nvt
vloer en kelders
nvt
A. Grond en infrastructurele kosten (vanuit separaat project/budget) 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Terrein herinrichten inclusief parkeren en voorzieningen 4 Groenvoorzieningen
€ PM € PM € PM € PM €
B.
Bouwkosten 1 Bouwvoorbereidingskosten 2 Bouwkosten zwembad 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 4 Toeslag BENG 1, BENG 2 en BENG 3 norm en GPR 8,5 5 Locatiegebonden toeslag
€ € € € nvt € PM €
C.
Legeskosten gemeente Vlaardingen
- € - € - € € 1.965.000 40.000 1.405.250 519.750 -
€ € € € €
waarvan budgettering voor D&B aannemer - € € - € - € -
-
€ € € € €
40.000 1.405.250 519.750 -
€
46.288 €
46.288 €
-
€ € €
72.500 37.500 € 35.000 €
- € - €
37.500 35.000
E.
Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting accommodatie 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, speelattributen) 3 Losse algemene inrichting accommodatie
€
42.500
€ €
€ 25.000 € 17.500 €
- € - € - €
25.000 17.500
Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten/onderoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 3 Interne kosten gemeente (stelpost) 4 PR kosten (stelpost)
€ € € € €
112.005 43.230 € 68.775 - € - €
43.230 € € - € - €
68.775 -
€
179.063 €
179.063 €
-
€
2.417.356 €
268.581 €
2.148.775
F.
G. Onvoorzien
Blad 1: overzicht Blad 2: detail hoeveelheden Blad 3: details vormfactoren Blad 4: details technische specificaties Blad 5: details kwaliteit
BOUWKOSTENINDEX De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust sinds begin 2023 wedergekeerd leek te zijn, stijgen de prijzen momenteel weer bovengemiddeld. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie, duurder en schaarser wordende materialen en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag.
2,35%
waarvan budgettering voor gemeente
D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra 2 Riolering direct om gebouw (niet in terrein of gemalen)
H. Totaal excl. BTW prijspeil maart 2025
STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-120625
Investering
8,00%
Energiekosten zwembad Vlaardingen - variant 1 EPC waarde all-electric complex GPR-waarde thema energie Rc waarde vloer Rc waarde gevels Rc waarde dak Qv;10 waarde in dm3/s per m2 Externe warmtelevering SCOP waarde warmtepompen SEER waarde warmtepompen
0,00 8,5+ 4,50 6,50 8,00 0,15 Nee 4,70 11,80
Op te stellen vermogen warmtepompen verwarming in kW Zwemwater wedstrijdbad Zwemater doelgroepenbad Recreatiewater/overige Buitenbaden (optioneel, open bij buitentemperatuur > 20 graden) Factor water Vormfactor Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m
600 375 313 200 450 79,00 68,00 65x45x7,7 3.873
Oppervlak BVO
Laag tarief (haalbaar bij collectieve overeenkomsten grootverbruikers)
Gemiddeld tarief (huidige marttarieven)
kW m2 m2 m2 m2
m2
Hoog tarief (bij ongunstige contracten)
Tarief afname elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,30
€
0,35
€
0,40
€
0,50
Tarief teruglevering elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
678.000 kWh
€
101.700
€
169.500
€
203.400
€
237.300
€
271.200
€
339.000
92.000 kWh
€
(13.800) €
(23.000) €
(26.680) €
(30.360) €
(34.040) €
(41.400)
€
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
€
35.000
€
122.900 €
272.160 €
332.600
ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten bassins en temperatuur conform PvE en ruimtestaat Let op: buitenbaden uitsluitend seizoensgebonden opening! OPWEKKING ZONNEPANELEN (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING) PV-panelen 250 stuks 400 Wp rekenfactor 0,92
VASTRECHT ELEKTRA
2 mei 2025
STRAMAN/CS/SO/9625-1V
(tot 600 KVA)
TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN ELEKTRICITEIT (GASLOOS)
€
€
181.500 €
€
211.720 €
€
241.940 €
Energiekosten zwembad Vlaardingen - variant 2A EPC waarde all-electric complex GPR-waarde thema energie Rc waarde vloer Rc waarde gevels Rc waarde dak Qv;10 waarde in dm3/s per m2 Externe warmtelevering SCOP waarde warmtepompen SEER waarde warmtepompen
0,00 8,5+ 4,50 6,50 8,00 0,15 Nee 4,70 11,80
Op te stellen vermogen warmtepompen verwarming in kW Zwemwater wedstrijdbad Zwemater doelgroepenbad Recreatiewater/overige Buitenbaden Factor water Vormfactor Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m
800 735 375 50 0 77,00 65,00 75x45x7,7 4.779
Oppervlak BVO
Laag tarief (haalbaar bij collectieve overeenkomsten grootverbruikers)
Gemiddeld tarief (huidige marttarieven)
kW m2 m2 m2 m2
m2
Hoog tarief (bij ongunstige contracten)
Tarief afname elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,30
€
0,35
€
0,40
€
0,50
Tarief teruglevering elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
896.000 kWh
€
134.400
€
224.000
€
268.800
€
313.600
€
358.400
€
448.000
110.400 kWh
€
(16.560) €
(27.600) €
(32.016) €
(36.432) €
(40.848) €
(49.680)
€
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
€
35.000
€
152.840 €
352.552 €
433.320
ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten bassins en temperatuur conform PvE en ruimtestaat Let op: buitenbaden uitsluitend seizoensgebonden opening! OPWEKKING ZONNEPANELEN (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING) PV-panelen 300 stuks 400 Wp rekenfactor 0,92
VASTRECHT ELEKTRA
2 mei 2025
STRAMAN/CS/SO/9625-1V
(tot 1.00 KVA)
TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN ELEKTRICITEIT (GASLOOS)
€
€
231.400 €
€
271.784 €
€
312.168 €
Energiekosten zwembad Vlaardingen - variant 2B EPC waarde all-electric complex GPR-waarde thema energie Rc waarde vloer Rc waarde gevels Rc waarde dak Qv;10 waarde in dm3/s per m2 Externe warmtelevering SCOP waarde warmtepompen SEER waarde warmtepompen
0,00 8,5+ 4,50 6,50 8,00 0,15 Nee 4,70 11,80
Op te stellen vermogen warmtepompen verwarming in kW Zwemwater wedstrijdbad Zwemater doelgroepenbad Recreatiewater/overige Buitenbaden Factor water Vormfactor Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m
800 875 375 50 0 78,00 66,00 75x50x7,7 4.879
Oppervlak BVO
Laag tarief (haalbaar bij collectieve overeenkomsten grootverbruikers)
Gemiddeld tarief (huidige marttarieven)
kW m2 m2 m2 m2
m2
Hoog tarief (bij ongunstige contracten)
Tarief afname elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,30
€
0,35
€
0,40
€
0,50
Tarief teruglevering elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
925.000 kWh
€
138.750
€
231.250
€
277.500
€
323.750
€
370.000
€
462.500
128.800 kWh
€
(19.320) €
(32.200) €
(37.352) €
(42.504) €
(47.656) €
(57.960)
€
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
€
35.000
€
154.430 €
357.344 €
439.540
ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten bassins en temperatuur conform PvE en ruimtestaat Let op: buitenbaden uitsluitend seizoensgebonden opening! OPWEKKING ZONNEPANELEN (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING) PV-panelen 350 stuks 400 Wp rekenfactor 0,92
VASTRECHT ELEKTRA
2 mei 2025
STRAMAN/CS/SO/9625-1V
(tot 1.00 KVA)
TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN ELEKTRICITEIT (GASLOOS)
€
€
234.050 €
€
275.148 €
€
316.246 €
Energiekosten zwembad Vlaardingen - variant 3B EPC waarde all-electric complex GPR-waarde thema energie Rc waarde vloer Rc waarde gevels Rc waarde dak Qv;10 waarde in dm3/s per m2 Externe warmtelevering SCOP waarde warmtepompen SEER waarde warmtepompen
Glijbanen uitsluitend inpandig!
0,00 8,5+ 4,50 6,50 8,00 0,15 Nee 4,70 11,80
Op te stellen vermogen warmtepompen verwarming in kW Zwemwater wedstrijdbad Zwemater doelgroepenbad Recreatiewater/overige Buitenbaden Factor water Vormfactor Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m
1000 875 375 175 0 77,00 67,00 105x70x7,7 6.292
Oppervlak BVO
Laag tarief (haalbaar bij collectieve overeenkomsten grootverbruikers)
Gemiddeld tarief (huidige marttarieven)
kW m2 m2 m2 m2
m2
Hoog tarief (bij ongunstige contracten)
Tarief afname elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,30
€
0,35
€
0,40
€
0,50
Tarief teruglevering elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
1.498.000 kWh
€
224.700
€
374.500
€
449.400
€
524.300
€
599.200
€
749.000
220.800 kWh
€
(33.120) €
(55.200) €
(64.032) €
(72.864) €
(81.696) €
(99.360)
€
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
€
35.000
€
226.580 €
552.504 €
684.640
ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten bassins en temperatuur conform PvE en ruimtestaat Let op: buitenbaden uitsluitend seizoensgebonden opening! OPWEKKING ZONNEPANELEN (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING) PV-panelen 600 stuks 400 Wp rekenfactor 0,92
VASTRECHT ELEKTRA
2 mei 2025
STRAMAN/CS/SO/9625-1V
(tot 1.00 KVA)
TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN ELEKTRICITEIT (GASLOOS)
€
€
354.300 €
€
420.368 €
€
486.436 €
Energiekosten zwembad Vlaardingen - variant 3B EPC waarde all-electric complex GPR-waarde thema energie Rc waarde vloer Rc waarde gevels Rc waarde dak Qv;10 waarde in dm3/s per m2 Externe warmtelevering SCOP waarde warmtepompen SEER waarde warmtepompen
Glijbanen uitsluitend inpandig!
0,00 8,5+ 4,50 6,50 8,00 0,15 Nee 4,70 11,80
Op te stellen vermogen warmtepompen verwarming in kW Zwemwater wedstrijdbad Zwemater doelgroepenbad Recreatiewater/overige Buitenbaden Factor water Vormfactor Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m
1000 875 375 500 0 78,00 66,00 110x70x7,7 8.351
Oppervlak BVO
Laag tarief (haalbaar bij collectieve overeenkomsten grootverbruikers)
Gemiddeld tarief (huidige marttarieven)
kW m2 m2 m2 m2
m2
Hoog tarief (bij ongunstige contracten)
Tarief afname elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,30
€
0,35
€
0,40
€
0,50
Tarief teruglevering elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
1.722.000 kWh
€
258.300
€
430.500
€
516.600
€
602.700
€
688.800
€
861.000
220.800 kWh
€
(33.120) €
(55.200) €
(64.032) €
(72.864) €
(81.696) €
(99.360)
€
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
€
35.000
€
260.180 €
642.104 €
796.640
ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten bassins en temperatuur conform PvE en ruimtestaat Let op: buitenbaden uitsluitend seizoensgebonden opening! OPWEKKING ZONNEPANELEN (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING) PV-panelen 600 stuks 400 Wp rekenfactor 0,92
VASTRECHT ELEKTRA
2 mei 2025
STRAMAN/CS/SO/9625-1V
(tot 1.00 KVA)
TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN ELEKTRICITEIT (GASLOOS)
€
€
410.300 €
€
487.568 €
€
564.836 €
Energiekosten zwembad Vlaardingen - buiten 1 EPC waarde all-electric complex GPR-waarde thema energie Rc waarde vloer Rc waarde gevels Rc waarde dak Qv;10 waarde in dm3/s per m2 Externe warmtelevering SCOP waarde warmtepompen (siezoensopening bij 20 graden of warmer) SEER waarde warmtepompen
2 mei 2025
STRAMAN/CS/SO/9625-1V
0,00 8,5+ 4,50 6,50 8,00 nvt Nee 8,50 nvt
Op te stellen vermogen warmtepompen verwarming in kW Zwemwater wedstrijdbad Zwemater doelgroepenbad Recreatiewater/overige Buitenbaden Factor water Vormfactor Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m
100 0 0 0 250 nvt nvt nvt 250
Oppervlak BVO
Laag tarief (haalbaar bij collectieve overeenkomsten grootverbruikers)
Gemiddeld tarief (huidige marttarieven)
kW m2 m2 m2 m2
m2
Hoog tarief (bij ongunstige contracten)
Tarief afname elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,30
€
0,35
€
0,40
€
0,50
Tarief teruglevering elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
43.700 kWh
€
6.555
€
10.925
€
13.110
€
15.295
€
17.480
€
21.850
0 kWh
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
VASTRECHT ELEKTRA
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN ELEKTRICITEIT (GASLOOS)
€
18.555 €
29.480 €
33.850
ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten bassins en temperatuur conform PvE en ruimtestaat Let op: buitenbaden uitsluitend seizoensgebonden opening! OPWEKKING ZONNEPANELEN (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING) PV-panelen 0 stuks 400 Wp rekenfactor 0,92
22.925 €
25.110 €
27.295 €
Energiekosten zwembad Vlaardingen - buiten 2 EPC waarde all-electric complex GPR-waarde thema energie Rc waarde vloer Rc waarde gevels Rc waarde dak Qv;10 waarde in dm3/s per m2 Externe warmtelevering SCOP waarde warmtepompen (siezoensopening bij 20 graden of warmer) SEER waarde warmtepompen
2 mei 2025
STRAMAN/CS/SO/9625-1V
0,00 8,5+ 4,50 6,50 8,00 nvt Nee 8,50 nvt
Op te stellen vermogen warmtepompen verwarming in kW Zwemwater wedstrijdbad Zwemater doelgroepenbad Recreatiewater/overige Buitenbaden Factor water Vormfactor Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m
7 0 0 0 250 nvt nvt nvt 0
Oppervlak BVO
Laag tarief (haalbaar bij collectieve overeenkomsten grootverbruikers)
Gemiddeld tarief (huidige marttarieven)
kW m2 m2 m2 m2
m2
Hoog tarief (bij ongunstige contracten)
Tarief afname elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,30
€
0,35
€
0,40
€
0,50
Tarief teruglevering elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
5.600 kWh
€
840
€
1.400
€
1.680
€
1.960
€
2.240
€
2.800
0 kWh
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
VASTRECHT ELEKTRA
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN ELEKTRICITEIT (GASLOOS)
€
12.840 €
14.240 €
14.800
ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten bassins en temperatuur conform PvE en ruimtestaat Let op: buitenbaden uitsluitend seizoensgebonden opening! OPWEKKING ZONNEPANELEN (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING) PV-panelen 0 stuks 400 Wp rekenfactor 0,92
13.400 €
13.680 €
13.960 €
Energiekosten zwembad Vlaardingen - buiten 3 EPC waarde all-electric complex GPR-waarde thema energie Rc waarde vloer Rc waarde gevels Rc waarde dak Qv;10 waarde in dm3/s per m2 Externe warmtelevering SCOP waarde warmtepompen (siezoensopening bij 20 graden of warmer) SEER waarde warmtepompen
2 mei 2025
STRAMAN/CS/SO/9625-1V
0,00 8,5+ 4,50 6,50 8,00 nvt Nee 8,50 nvt
Op te stellen vermogen warmtepompen verwarming in kW Zwemwater wedstrijdbad Zwemater doelgroepenbad Recreatiewater/overige Buitenbaden Factor water Vormfactor Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m
100 0 0 0 250 nvt nvt nvt 250
Oppervlak BVO
Laag tarief (haalbaar bij collectieve overeenkomsten grootverbruikers)
Gemiddeld tarief (huidige marttarieven)
kW m2 m2 m2 m2
m2
Hoog tarief (bij ongunstige contracten)
Tarief afname elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,30
€
0,35
€
0,40
€
0,50
Tarief teruglevering elektriciteit per kWh
€
0,15
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
€
0,25
49.300 kWh
€
7.395
€
12.325
€
14.790
€
17.255
€
19.720
€
24.650
0 kWh
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
VASTRECHT ELEKTRA
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
€
12.000
TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN ELEKTRICITEIT (GASLOOS)
€
19.395 €
31.720 €
36.650
ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten bassins en temperatuur conform PvE en ruimtestaat Let op: buitenbaden uitsluitend seizoensgebonden opening! OPWEKKING ZONNEPANELEN (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING) PV-panelen 0 stuks 400 Wp rekenfactor 0,92
24.325 €
26.790 €
29.255 €
Exploitatieraming zwembad Vlaardingen - variant 1
STR/SO/CS-9555-190325
2 mei 2025
1. Overzichtsblad 2. Kapitaalslasten 3. Onderhoudslasten 4. Energielasten 5. Personeelslasten 6. Bezoekersaantallen en opbrengsten
LASTEN 1 2
€
2.728.609
Kapitaalslasten op basis van investeringskostenraming met rekenrente van 1,5% (40 jaar annuïteit) Onderhoudslasten
€ €
762.723 446.466
2.1 groot onderhoud (reservering voor vervangingen) 2.2 klein onderhoud (preventief en correctief) 2.3 dagelijks onderhoud (beheerdersonderhoud)
3 4 5
Energielasten Belastingen (opgenomen in post 7) Verzekeringen
€ € €
Personeelslasten Overige lasten (reservering)
BATEN 1 2 3 4 5 6 7 8
€
€ €
1.150.000 125.000
€ € € € € € € €
330.000 540.000 70.000 450.000 130.680 50.000 85.000 40.000
1.695.680
Recreatief zwemmen Instructie Doelgroepen Verenigingen/groepen Onderwijs Overige gebruikers Horeca Overige baten
Exploitatietekort inclusief kapitaalslasten
€
1.032.929
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten, inclusief compleet onderhoud
€
270.206
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten en exclusief groot onderhoud
€
46.973
223.233 133.940 89.293
€ € €
22.200 7.000 3.500
211.720 32.700
5.1 Opstal 5.2 Inboedel 5.3 Bedrijfsvoering
6 7
€ € €
Exploitatieraming zwembad Vlaardingen - variant 2A
STR/SO/CS-9555-020525
2 mei 2025
1. Overzichtsblad 2. Kapitaalslasten 3. Onderhoudslasten 4. Energielasten 5. Personeelslasten 6. Bezoekersaantallen en opbrengsten
LASTEN 1 2
€
3.263.314
Kapitaalslasten op basis van investeringskostenraming met rekenrente van 1,5% (40 jaar annuïteit) Onderhoudslasten
€ €
960.795 458.240
2.1 groot onderhoud (reservering voor vervangingen) 2.2 klein onderhoud (preventief en correctief) 2.3 dagelijks onderhoud (beheerdersonderhoud)
3 4 5
Energielasten Belastingen (opgenomen in post 7) Verzekeringen
€ € €
Personeelslasten Overige lasten (reservering)
BATEN 1 2 3 4 5 6 7 8
€
€ €
1.380.000 150.000
€ € € € € € € €
370.000 640.000 95.000 550.000 160.000 50.000 95.000 30.000
1.960.000
Recreatief zwemmen Instructie Doelgroepen Verenigingen/groepen Onderwijs Overige gebruikers Horeca Overige baten
Exploitatietekort inclusief kapitaalslasten
€
1.303.314
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten, inclusief compleet onderhoud
€
342.518
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten en exclusief groot onderhoud
€
113.398
229.120 137.472 91.648
€ € €
27.494 10.500 4.500
271.784 42.494
5.1 Opstal 5.2 Inboedel 5.3 Bedrijfsvoering
6 7
€ € €
Exploitatieraming zwembad Vlaardingen - variant 2B
STR/SO/CS-9555-020525
2 mei 2025
1. Overzichtsblad 2. Kapitaalslasten 3. Onderhoudslasten 4. Energielasten 5. Personeelslasten 6. Bezoekersaantallen en opbrengsten
LASTEN 1 2
€
3.450.936
Kapitaalslasten op basis van investeringskostenraming met rekenrente van 1,5% (40 jaar annuïteit) Onderhoudslasten
€ €
993.514 474.780
2.1 groot onderhoud (reservering voor vervangingen) 2.2 klein onderhoud (preventief en correctief) 2.3 dagelijks onderhoud (beheerdersonderhoud)
3 4 5
Energielasten Belastingen (opgenomen in post 7) Verzekeringen
€ € €
Personeelslasten Overige lasten (reservering)
BATEN 1 2 3 4 5 6 7 8
€
€ €
1.495.000 170.000
€ € € € € € € €
370.000 660.000 95.000 570.000 160.000 50.000 100.000 40.000
2.005.000
Recreatief zwemmen Instructie Doelgroepen Verenigingen/groepen Onderwijs Overige gebruikers Horeca Overige baten
Exploitatietekort inclusief kapitaalslasten
€
1.445.936
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten, inclusief compleet onderhoud
€
452.422
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten en exclusief groot onderhoud
€
215.032
237.390 142.434 94.956
€ € €
27.494 10.500 4.500
275.148 42.494
5.1 Opstal 5.2 Inboedel 5.3 Bedrijfsvoering
6 7
€ € €
Exploitatieraming zwembad Vlaardingen - variant 3A
STR/SO/CS-9555-020525
2 mei 2025
1. Overzichtsblad 2. Kapitaalslasten 3. Onderhoudslasten 4. Energielasten 5. Personeelslasten 6. Bezoekersaantallen en opbrengsten
LASTEN 1 2
€
4.591.825
Kapitaalslasten op basis van investeringskostenraming met rekenrente van 1,5% (40 jaar annuïteit) Onderhoudslasten
€ €
1.181.381 917.950
2.1 groot onderhoud (reservering voor vervangingen) 2.2 klein onderhoud (preventief en correctief) 2.3 dagelijks onderhoud (beheerdersonderhoud)
3 4 5
Energielasten Belastingen (opgenomen in post 7) Verzekeringen
€ € €
Personeelslasten Overige lasten (reservering)
BATEN 1 2 3 4 5 6 7 8
€
€ €
1.840.000 190.000
€ € € € € € € €
465.000 660.000 95.000 570.000 160.000 50.000 100.000 40.000
2.100.000
Recreatief zwemmen Instructie Doelgroepen Verenigingen/groepen Onderwijs Overige gebruikers Horeca Overige baten
Exploitatietekort inclusief kapitaalslasten
€
2.491.825
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten, inclusief compleet onderhoud
€
1.310.444
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten en exclusief groot onderhoud
€
851.469
458.975 275.385 183.590
€ € €
27.494 10.500 4.500
420.000 42.494
5.1 Opstal 5.2 Inboedel 5.3 Bedrijfsvoering
6 7
€ € €
Exploitatieraming zwembad Vlaardingen - variant 3B
STR/SO/CS-9555-120625
12 juni 2025
1. Overzichtsblad 2. Kapitaalslasten 3. Onderhoudslasten 4. Energielasten 5. Personeelslasten 6. Bezoekersaantallen en opbrengsten
LASTEN 1 2
€
5.207.351
Kapitaalslasten op basis van investeringskostenraming met rekenrente van 1,5% (40 jaar annuïteit) Onderhoudslasten
€ €
1.502.264 1.123.525
2.1 groot onderhoud (reservering voor vervangingen) 2.2 klein onderhoud (preventief en correctief) 2.3 dagelijks onderhoud (beheerdersonderhoud)
3 4 5
Energielasten Belastingen (opgenomen in post 7) Verzekeringen
€ € €
Personeelslasten Overige lasten (reservering)
BATEN 1 2 3 4 5 6 7 8
€
€ €
1.840.000 190.000
€ € € € € € € €
600.000 660.000 95.000 570.000 160.000 50.000 100.000 40.000
2.235.000
Recreatief zwemmen Instructie Doelgroepen Verenigingen/groepen Onderwijs Overige gebruikers Horeca Overige baten
Exploitatietekort inclusief kapitaalslasten
€
2.972.351
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten, inclusief compleet onderhoud
€
1.470.087
Exploitatietekort exclusief kapitaalslasten en exclusief groot onderhoud
€
908.325
561.763 337.058 224.705
€ € €
45.494 14.000 4.500
487.568 63.994
5.1 Opstal 5.2 Inboedel 5.3 Bedrijfsvoering
6 7
€ € €