Bijlage 2.10 - Programmabegroting 2021-2024
Tekst van het document
39
Lasten '22
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
82
0
83
0
85
0
86
0
0.10 Mutaties reserves
0
257
0
257
0
257
0
257
7.391
1.052
7.515
1.064
7.633
1.076
7.748
1.087
Totaal
99
Sport en Recreatie Bedragen x € 1.000
Lasten '21
Baten '21
Lasten '22
Baten '22
Lasten '23
Baten '23
Lasten '24
Baten '24
0.5 Treasury
0
16
0
16
0
16
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
70
0
71
0
72
0
73
0
2.3 Recreatieve havens
52
207
52
210
52
213
52
216
3.4 Economische promotie
16
0
5
0
5
0
5
0
5
5.1 Sportbeleid en activering
2.704
0
2.624
0
2.669
0
2.715
0
5.2 Sportaccommodaties
2.267
538
2.619
546
2.599
554
2.592
562
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.056
27
1.074
28
1.092
28
1.109
29
Totaal
6.149
794
6.440
806
6.484
817
6.541
829
Financien Bedragen x € 1.000 0.5 Treasury
Lasten '21
Baten '21
Lasten '22
Baten '22
Lasten '23
Baten '23
Lasten '24
Baten '24
4.188
6.221
3.542
6.440
3.582
6.617
3.303
6.415
0
15.743
0
16.744
0
17.828
0
18.097
0.62 OZB niet-woningen
0
4.007
0
4.078
0
4.149
0
4.209
0.64 Belastingen overig
1.422
2.052
1.438
1.674
1.472
1.682
1.513
1.690
0.61 OZB woningen
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 157.601
0
161.619
0
164.005
0
165.789
2.715
124
2.498
185
2.621
254
2.599
258
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
-10
0
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
24
24
24
25
24
25
24
25
0.8 Overige baten en lasten
3.4 Economische promotie Totaal
0
281
0
285
0
289
0
294
8.349
186.044
7.502
191.048
7.698
194.850
7.439
196.777
100
3. Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld Overzicht taakvelden Bedragen x € 1.000
Lasten '21
Baten '21
Lasten '22
Baten '22
Lasten '23
Baten '23
Lasten '24
Baten '24
0.1 Bestuur
3.388
102
3.459
103
3.526
105
3.589
106
0.2 Burgerzaken
1.941
763
1.978
750
2.016
761
2.053
772
153
0
155
0
157
0
159
0
0.4 Overhead
34.588
2.114
34.830
2.147
35.271
2.180
35.942
2.213
0.5 Treasury
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
4.198
6.397
3.552
6.616
3.590
6.793
3.310
6.591
0.61 OZB woningen
0
15.743
0
16.744
0
17.828
0
18.097
0.62 OZB niet-woningen
0
4.007
0
4.078
0
4.149
0
4.209
0.63 Parkeerbelasting
0
2.318
0
2.352
0
2.386
0
2.420
1.422
2.052
1.438
1.674
1.472
1.682
1.513
1.690
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 157.601
0
161.619
0
164.005
0
165.789
2.715
124
2.498
185
2.621
254
2.599
258
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
4.186
339
4.442
340
4.633
340
4.978
340
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
5.423
0
5.528
0
5.631
0
5.732
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.968
157
4.039
159
4.107
161
4.173
164
2.1 Verkeer en vervoer
76
0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
11.109
73
11.469
74
11.875
75
12.076
2.2 Parkeren
436
21
442
21
454
22
471
22
2.3 Recreatieve havens
889
307
908
311
925
316
942
320
2.4 Economische havens en waterwegen
1.088
1.086
1.132
1.102
1.131
1.117
1.126
1.133
3.1 Economische ontwikkeling
1.973
608
2.020
617
2.067
626
2.112
635 82
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
78
78
105
105
82
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
35
24
35
25
35
25
35
25
3.4 Economische promotie
39
286
40
290
41
295
41
299
4.1 Openbaar basisonderwijs
681
6
689
6
696
6
703
7
4.2 Onderwijshuisvesting
4.633
292
5.092
296
6.085
300
6.197
305
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.985
4.529
6.097
4.538
6.203
4.546
6.307
4.555