Bijlage 2.10 - Programmabegroting 2021-2024
Tekst van het document
-1.850
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Te activeren investering vGRP ophoog
-
-
-
-
-
Dekking inkomsten heffingen
-
-2.750
-6.532
-3.478
-3.278
-
-
-
-
Saldo investeringen gesloten circuit
-
22
4.
Verkeer en Mobiliteit
Stimuleren fietsgebruik Het stimuleren van het fietsgebruik is een belangrijk onderdeel van het verkeersbeleid. Fietsen is goed voor de gezondheid, draagt bij aan een schone en bereikbare stad en is betaalbaar. Gezien de korte afstanden binnen de stad leent Vlaardingen er zich bij uitstek voor om verplaatsingen op de fiets te maken. Door betere fietsvoorzieningen en bredere fietspaden stimuleren we Vlaardingers op de fiets te stappen. Hoe meer Vlaardingers fietsen, hoe beter de stad op een duurzame wijze bereikbaar is. Verbeteren van de doorstroming Een goede doorstroming op het wegennet is van belang voor de bereikbaarheid van onze stad voor zowel inwoners als ondernemers. Wij willen daarom de verkeersafwikkeling continu verbeteren. Hiertoe hebben we ons verkeersmodel in 2020 volledig geactualiseerd, zodat het gebruikt kan worden bij het opstellen van prognoses voor doorstroming en milieubelasting. We werken de komende jaren aan het verbeteren van de verkeersafwikkeling op diverse wegen en kruispunten in de stad zoals de Marathonweg, de Van Hogendorplaan en de Deltaweg. Bij de reguliere vervanging van verkeersregelinstallaties optimaliseren we de verkeersafwikkeling en passen we waar mogelijk innovatieve oplossingen toe.
Actuele ontwikkelingen Actieplan Mobiliteit Uw raad heeft op 29 november 2018 het Actieplan Mobiliteit vastgesteld. Het motto van het actieplan Mobiliteit is 'veilig, bereikbaar en gezond'. Het actieplan vormt het spoorboekje voor het uitvoeren van het verkeers- en vervoerbeleid tot 2030. De uitvoering van het beleid wordt uitgewerkt in de Mobiliteitsagenda. De in het coalitieakkoord opgenomen doorstroming en verkeersveiligheid bij scholen en zorginstellingen, zijn leidend. We richten ons daarbij vooral op het verbeteren van het fietsklimaat, zetten in op openbaar vervoer en deelmobiliteit. Juist hierin liggen kansen om onze stad, mede gelet op de woningbouwopgave, bereikbaar te houden. We zoeken zoveel mogelijk naar koppelkansen met projecten, herontwikkeling van gebieden en regulier beheer en onderhoud. Voorbeelden daarvan zijn de herinrichting van de Reigerlaan en verkeersveiligheidsmaatregelen op de Dirk de Derdelaan. Verbeteren verkeersveiligheid Verkeersveiligheid is altijd het uitgangspunt. We zetten daarbij vooral in op een toegankelijke en veilige openbare ruimte voor alle gebruikers. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, kinderen en personen met een beperking.
Parkeren Diverse acties uit de Herijking Parkeerbeleid 2017 zijn uitgevoerd, waardoor het parkeren in de binnenstad prettiger is geworden. De vastgestelde beleidsregel Parkeernormen biedt een nieuw toetsingskader voor het stellen van een parkeereis bij nieuwe ontwikkelingen en biedt mogelijkheden voor het toepassen van nieuwe mobiliteitsconcepten. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het gebied voor betaald parkeren te optimaliseren, opdat de leefbaarheid in de aan het betaald parkeren grenzende wijken wordt verbeterd.
23 Financieel meerjarenperspectief In dit programma zitten geen nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties. Beleidsnota's Beleidsregel Parkeernormen Actieplan Mobiliteit Herijking Parkeerbeleid Nota Parkeerbeleid Vlaardingen Beleidsplan Openbare verlichting Beleids- en beheersplan Wegen Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen (wordt dit jaar herzien)
Jaar 2019 2018 2017 2011 2014 2015 2015 2016
Ambitie 10 – Vergroten van de verkeersveiligheid De verkeersveiligheid binnen de stad krijgt continu aandacht. Wij geven prioriteit aan een preventieve aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren en richten ons op de schoolomgeving en zorginstellingen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: We gaan met inwoners in gesprek over locaties, waarvan gebruikers vinden dat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden (subjectieve verkeersonveiligheid). We maken de openbare ruimte beter toegankelijk voor mensen met een beperking. We treffen maatregelen om de verkeersstructuur in de Rivierzone beter in te richten op gebruik door fietsers en voetgangers, ook met het oog op de woningbouwopgave.
Ambitie 9 – Stimuleren van het fietsgebruik We werken verder aan de ambitie uit het Actieplan Mobiliteit om het fietsgebruik te verhogen door het bieden van een uitstekend fietsklimaat.
Wij geven prioriteit aan de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Wij willen het fietsgebruik stimuleren en dit als belangrijk thema positioneren in de Mobiliteitsagenda.
Wij zetten in op een risicogestuurde aanpak, waarbij we preventieve maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een voorbeeld daarvan zijn ‘vergevingsgezinde’ fietspaden die zodanig worden ingericht dat de kans op een ongeval of letsel zo klein mogelijk is.
In de stad worden nieuwe (recreatieve) fietspaden gerealiseerd, bestaande fietspaden verbreed (indien mogelijk en nodig) en gaan we op meer plekken voorrang geven aan fietsers, ook bij verkeerslichten. We zetten in op gedragsbeïnvloeding bij bewoners en werknemers. Dit doen wij door het bieden van deelmobiliteit in de stad. We zetten in op het zoveel mogelijk scheiden van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer op doorgaande wegen, zoals bij de reconstructie van de Dirk de Derdelaan. We passen de nieuwe parkeernormen voor fietsen toe zoals die zijn opgenomen in de beleidsregel parkeernormen.
We zetten in op het herinrichten van gebiedsontsluitingswegen naar erftoegangswegen, zoals de Reigerlaan van 50 km/h naar 30 km/h en de Maassluissedijk van 80 km/h naar 60 km/h. We hebben met grote regelmaat overleg met de politie over de inzet van handhaving op het gemeentelijke wegennet. Ambitie 11 – Verbeteren van de doorstroming De doorstroming van het gemotoriseerde verkeer in Vlaardingen is goed. Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad voor zowel inwoners als ondernemers. Een goede verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer gaat echter niet ten koste van de doorstroming voor fiets en OV.
24 Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: We bereiden, mede in het licht van de ontwikkelingen op het Unileverterrein, aanpassingen aan de Galgkade/Deltaweg voor om een goede verkeersafwikkeling te kunnen garanderen en de oversteekbaarheid te verbeteren. Daarbij gaat extra aandacht uit naar het goed en veilig inpassen van de fietspaden. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit in bestaande en nieuwe gebieden. Juist hierin liggen kansen om onze stad, ook gelet op de woningbouwopgave, bereikbaar te houden. We monitoren het verkeersbeeld met behulp van het verkeersmodel en tellingen en metingen. We houden hierbij ook rekening met de eventuele effecten van de coronamaatregelen op het mobiliteitsgedrag in onze stad.
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser SWOV/ABF (%) research (WSJG)
Vlaardingen 2018
11
9
2020
2021
2022
2023
2024
Lasten
12.190
13.107
13.457
13.894
14.128
Baten
2.404
2.444
2.480
2.516
2.551
Saldo van baten en lasten
9.786
10.663
10.978
11.379
11.577
Toevoegingen reserves
0
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
0
0
0
0
0
9.786
10.663
10.978
11.379
11.577
Geraamd resultaat
Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2021 - 2024 het financieel deel van deze begroting. Reserves en voorzieningen
50.000 Nederland 100.000 inw. 2019 2018 10 n.n.b.
Vlaardingen 2019 n.n.b.
50.000 100.000 inw. 2019 n.n.b.
Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 23 MRDH gemeenten.
1/1/'21
+
-
31/12/'21
58
0
0
58
1.191
0
100
1.091
Blankenburgverbinding
8.476
0
0
8.476
Totaal reserves
9.725
0
100
9.625
Binnenstad - parkeren
Verplichte indicatoren Nederland 2018
Bedragen x € 1.000
Parkeerfonds
We starten met de uitvoering van de reconstructie van de Marathonweg, waarvoor vanuit de kaders van het coalitieakkoord een ontwerp is gemaakt.
Bron
Baten en lasten meerjarig
Reserves (x € 1.000)
We geven uitvoering aan de Mobiliteitsagenda.
Verkeersveiligheid
Financieel deel programma Verkeer en mobiliteit
Reserve Parkeerfonds Afkoopsommen negatieve parkeerbalans vanuit (bouw)ontwikkelingen worden in de reserve Parkeerfonds gestort, waarmee de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij herinrichting van straten wordt gedekt. Reserve Binnenstad en parkeren De reserve wordt gevoed met (niet begrote meer-) opbrengsten betaald parkeren, waarmee eenmalige/incidentele initiatieven worden bekostigd die de levendigheid van de Binnenstad verhogen. Daarnaast vind er jaarlijks een onttrekking plaats voor het organiseren van evenementen. De jaarlijkse bijdrage uit deze reserve ten behoeve van evenementen is vanaf 2021 verlaagd van € 300.000 naar € 100.000. Reserve Blankenburgverbinding Deze reserve is gevormd vanuit de resultaatbestemming bij de programmarekening 2018. Het betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage voor het realiseren van de Blankenburgverbinding.
25 Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000) Onderhoudsniveau buitenruimte
2020 2.755
2021 3.060
2022 1.640
2023 1.672
2024 1.706
Uitvoering parkeerbeleid
463
102
104
106
108
Aanschaf verlichting
960
326
333
340
346
Verkeersregelinstallaties
982
179
182
186
189
Aansluiting Abel Tasmanlaan
100
400
-
-
-
Marathonweg/Westlandseweg
2.900
-
-
-
-
Reconstructie Marathonweg
2.150
1.000
-
-
-
Reconstructie Marathonweg - verwachte bijdrage MRDH
-1.060
-790
-
-
-
100
800
900
-
-
-
500
-
-
-
Reconstructie rotonde Deltaweg Metropolitane fietsroute (coalitieakkoord 2019)
26
5.
Wonen
werkgevers (niet-convenantpartners) steeds meer woningen opgekocht en verhuurd aan deze doelgroep. Om dit te voorkomen zijn een aantal maatregelen in gang gezet, waaronder het voorbereidingsbesluit wonen (22 oktober 2019) . De maatregelen worden verder uitgewerkt via de een Woonruimteverordening (voorkomen van splitsen en verkameren van woningen) en een paraplubestemmingsplan wonen (maximaal 2 personen die niet economisch gebonden zijn in een woning). Voor handhaving (overbewoning en registratie in BRP) hebben wij op basis van het Coalitieakkoord structureel € 140.000 vrijgemaakt. Er wordt in kaart gebracht welke boetes ingevoerd kunnen worden bij overtreding en onderzocht wordt of toeristenbelasting kan worden ingevoerd. Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn er op het gebied van wonen nog meer actuele ontwikkelingen: e Opstellen van een nieuwe regionale woonvisie (3 kwartaal 2021). Vermoedelijke extra taakstelling bovenop het reeds afgesproken regioakkoord. Het actief monitoren van het regioakkoord m.b.t. evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad tussen gemeenten.
Actuele ontwikkelingen De krapte op de woningmarkt wordt steeds groter. Deze krapte komt onder andere tot uitdrukking in stijgende huizenprijzen (de vraag naar woningen is groter dan het aanbod) en langere regionale wachttijden voor sociale huurwoningen. Er is een tekort aan tal van soort woningen (zoals dure woningen, eengezinswoningen, kwalitatief goede appartementen en sociale koopwoningen) voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld starters, ouderen met een smalle beurs en doorstromers). Een goede mix tussen bereikbare koopwoningen, kwalitatief goede sociale huurwoningen en duurdere koop en huur is noodzakelijk. Voor een herstel van de regionale woningmarkt is een forse toename van het woningaanbod nodig. Dit legt een druk op het woningbouwprogramma. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt. Voor Vlaardingen betekent dit dat er, bovenop de ingerekende plancapaciteit van 3.200 woningen uit het bestaande woningbouwprogramma, circa 2.000 woningen tot 2030 extra aan de totale woningvoorraad moeten worden toegevoegd. Daar tegenover staat dat er 1.850 sociale huurwoningen worden onttrokken. Doordat de woningmarkt krapper wordt en het aantal banen dat ingevuld wordt met arbeidsmigranten is toegenomen is, worden er door beleggers, uitzendbureaus en
Om deze zaken integraal toe te passen, is het opstellen van een nieuwe lokale woonvisie noodzakelijk. Hierbij worden de meest recente behoefteramingen uit de onderzoeken Grote Omgevingstest en WoON2018 meegenomen. Bij het opstellen betrekken wij uiteraard inwoners, ondernemers, corporaties, makelaars, zorginstellingen en andere stakeholders. Naar verwachting kan de nieuwe Woonvisie in de eerste helft van 2021 worden vastgesteld. Het Servicepunt Woningverbetering (SWV) helpt Verenigingen van Eigenaren bij het activeren, mediation bij geschillen, informeren over ontwikkelingen en organiseren van cursussen. Wij verwachten dat de komende jaren de vraag om hulp en ondersteuning toeneemt en evalueren in 2020 het SWV, waarbij er voorstellen komen om een aantal taken uit te breiden. Conform het Herstelplan wordt het SWV minimaal in de huidige vorm structureel voortgezet vanaf 1 januari 2021, Wij nemen deel aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), die het zogenoemde Startersfonds beheert. Dit is een revolverend fonds In 2021 wordt de verordening starterslening herzien.
27 Het aanwijzingsbesluit van het ministerie BZK voor wat betreft de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) bij 650 woningen in de Westwijk is in april 2020 verlengd. Er zal in 2020/2021 een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijke uitbreiding van de Rotterdamwet (artikel 9 en 10) in Vlaardingen en aan de gemeenteraad worden aangeboden. Zoals genoemd in het Herstelplan zal hierbij aandacht zijn voor het vervallen van de inkomenstoets van artikel 9 en het inzetten van maatregelen en acties die ervoor zorgen dat het inzetten van een eventuele uitbreiding van de wet na vier jaar niet meer nodig is.
In het Herstelplan zetten we daarom in op: Een nieuwe woonvisie
Financieel meerjarenperspectief Vlaardingen heeft een eenzijdig woonaanbod waardoor de stad relatief veel kwetsbare inwoners trekt die veel zorg en aandacht van de (lokale) overheid nodig hebben. Zeker in de wijken waar die disbalans het grootst is, ontstaan aandachtsgebieden. Ook zijn er plekken in de stad waar het stadsaanzicht en de leefbaarheid een probleem zijn. Bovendien zijn er monumentale en beeldbepalende panden in de stad die dringend om actie vragen om er voor te zorgen dat deze panden behouden blijven. Bovengenoemde problemen verstoren de leefbaarheid in de stad en brengen daarnaast extra kosten met zich mee.
Beleidsnota's Actieplan Wonen 2008-2030 Gebiedsvisies Actualisatie Actieplan Wonen Prestatieafspraken 2018-2022 Woningbouwprogramma Regionale woonvisie, eerste fase Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030
De gemeente heeft een woonvisie aan de hand waarvan we werken aan Vlaardingen als betere woonstad met 3.200 nieuwe woningen. Deze woonvisie is echter inmiddels achterhaald door de regionale woonvisie die bepaalt dat Vlaardingen in tien jaar tijd 5.200 woningen moet bouwen en/of renoveren, dus nog eens 2.000 extra nieuwe woningen. Daar tegenover staat dat er 1.850 woningen moeten worden gesloopt. Netto neemt de woningvoorraad dus toe met 3.350 nieuwe woningen.
Ambities Ambitie 12 – Wonen en woningvoorraad a. Wij bouwen tot 2030 in totaliteit 5200 woningen (3200 reguliere plancapaciteit en 2000 woningen extra). b. Er is een goede mix van sociaal bereikbare en duurdere koop- en huurwoningen. c. Er bestaat een breed palet aan woningen in verschillende prijsklassen en voor diverse doelgroepen. d. Wij voorkomen het opkopen van woningen om die te verhuren tegen woekerhuren en faciliteren 300 woningen conform het convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten.
De ambitie is om van Vlaardingen een woonstad te maken met een woonaanbod voor iedere Vlaardinger. Vanuit de opgave uit de regionale woonvisie moet Vlaardingen meer inwoners krijgen waardoor het financiële draagvlak voor bijvoorbeeld voorzieningen toeneemt. Op korte termijn moet de leefbaarheid in de stad verbeteren. Dat kan door een gebiedsgerichte aanpak van de aandachtsgebieden en de ontwikkeling van verpauperde locaties. Ook bestrijding van woonadresfraude is hierin een belangrijk speerpunt. Dit is verder uitgewerkt in het programma Veiligheid. Om van Vlaardingen weer een gezonde stad te maken is het noodzakelijk om op een andere manier te werken aan wonen en leefbaarheid: samen, gericht op kansen, integraal en gebiedsgericht.
Aanpak van high impact projecten Een nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling Het Herstelplan is verwerkt in de begroting 2021-2024.
Jaar 2008 2010 2017 2017 2017 2018 2019
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: In de eerste helft van 2021 wordt een nieuwe woonvisie vastgesteld. Hieruit volgen o.a. de volgende zaken: Uitbreiding Wbmgp (Rotterdamwet) Herziening starterslening
28 Kwaliteitsslag particuliere woningvoorraad (VvE ondersteuning, energietransitie) Gebiedsontwikkeling
Bij de ontwikkeling van het Unileverterrein kijken we in overleg met de ontwikkelaar naar de mogelijkheden tot behoud van het erfgoed en hergebruik van de laboratoria.
High Impact Projecten Flexwonen De woonvisie legt een koppeling tussen de drie domeinen uit het Herstelplan (onderwijs, veiligheid en duurzaamheid) In navolging van het vastgestelde paraplubestemmingsplan Wonen bieden we een verordening woningvoorraad aan die activiteiten als splitsing, transformatie, samenvoeging vergunningplichting maakt. Wij voeren diverse bouwprojecten uit. Wij doen een voorstel over budget en voorwaarden voor het verstrekken van nieuwe startersleningen, zo mogelijk gecombineerd met subsidie of stimuleringsregelingen in het kader van energietransitie. Na provinciale goedkeuring van de structureel begrootte € 140.000 wordt de verordening Toeristenbelasting, beleid BRP en bestuurlijke boete inzake de ‘leegstaande’ opgesteld. Ambitie 13 – Stadsgezicht Vlaardingen gaat zorgvuldig om met het cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente zorgt voor heldere kaders en handhaaft actief, zodat de diverse stadsgezichten niet ontsierd worden door verloedering. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Wij voeren een actief beleid om verloedering van panden tegen te gaan. Bij de herontwikkeling van de vervallen Koningin Wilhelminahaven kijken we integraal en actief met de betrokkenen naar de mogelijkheden tot behoud en herbestemmen van het erfgoed
Verplichte indicatoren Wonen
Bron
Vlaardingen 50.000 2018 100.000 inw. 2018 169 223
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000)
CBS
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) Demografisch druk (%)
ABF research (WSJG) CBS
6,2
8,0
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
73,9
73,8
69,8
74,3
74,2
Gem. woonlasten eenpersoonshuishouden
COELO
661
669
669
684
687
Gem. woonlasten meerpersoonshuishouden
COELO
732
731
739
757
748
Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen binnen dit programma.
Nederland 2019 248
Vlaardingen 50.000 2019 100.000 inw. 2019 183 n.n.b.
29 Financieel deel programma Wonen Baten en lasten meerjarig Bedragen x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
Lasten
12.764
6.355
8.672
8.447
7.830
Baten
10.153
6.842
9.273
9.115
8.481
Saldo van baten en lasten
2.612
-488
-602
-668
-651
Toevoegingen reserves
0
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
2.384
0
0
0
0
228
-488
-602
-668
-651
Geraamd resultaat
Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2021 - 2024 het financieel deel van deze begroting. Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
1/1/'21
+
-
31/12/'21
Herinrichting en uitgifte Het Scheur
33
0
0
33
Particuliere woningverbetering
629
0
0
629
Grondexploitaties
99
0
0
99
Totaal reserves
760
0
0
760
Voorzieningen (x € 1.000)
1/1/'21
+
-
31/12/'21
Erfpachtgronden HZO
264
0
0
Grex Holy ZO (meerwaarde tov boekwaarde)
954
0
0
954
1.217
0
0
1.217
Totaal voorzieningen
264
Reserve Herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur Deze reserve wordt ingezet voor werkzaamheden voor de groenstrook. Reserve Particuliere woningverbetering Deze reserve hangt samen met maatregelen uit het Actieplan Wonen. Het voorziet er in particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad. De project- en proceskosten worden jaarlijks ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Grondexploitaties Eind 2014 heeft de raad een bestemmingsreserve grondexploitaties ingesteld om toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen.
Voorziening Erfpachtgronden Holy Zuidoost De herstructurering van Holy Zuidoost omvat gedeeltelijk percelen die eeuwigdurend of voor een bepaalde tijd in erfpacht zijn uitgegeven aan woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. De betreffende percelen grond, exclusief de openbare ruimte, komen volgens een overeengekomen tijdsplanning volledig in eigendom van Waterweg Wonen. Met deze voorziening wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden van de nog resterende deelplannen afgedekt. Voorziening Grondexploitatie Holy Zuidoost We hebben deze voorziening getroffen voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Holy Zuidoost. De voorziening wordt bij het opstellen van de (tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken geactualiseerd. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma geen investeringen gepland.
30
6.
Onderwijs, Economie en Haven
Oplopende ongelijkheid, thuiszitters, krimp- en stijging van leerlingenaantallen, kwaliteitsverschillen, segregatie, het tekort aan leerkrachten, de veranderende rol van leerkrachten, werkdruk en tekorten op de jeugdzorg zetten deze maatschappelijke opdracht onder druk. Samen met het onderwijs(veld) hebben we in de onderwijsvisie 2020-2024 gedefinieerd wat we verstaan onder goed onderwijs in Vlaardingen. De komende jaren gaan we deze gezamenlijke visie uitvoeren. Integraal Huisvestingsplan Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft topprioriteit. Het is een wettelijke plicht van de gemeente om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Het in 2020 vastgestelde IHP is een op de toekomstgericht huisvestingsplan. In dit plan wordt voor de komende 10 jaar voldoende capaciteit gerealiseerd om alle leerlingen die in Vlaardingen naar school gaan te huisvesten. Door onderwijsvoorzieningen uit te breiden, te renoveren of nieuw te bouwen worden duurzame onderwijsgebouwen gerealiseerd met een gezond binnenklimaat. Bij de uitvoering van het IHP heeft multifunctioneel gebruik van de onderwijsgebouwen de aandacht. Hierbij wordt ingezet op het mogelijk maken van meerdere functies in de scholen, zodat samenwerking en multifunctioneel gebruik van ruimten met derden wordt gestimuleerd.
Actuele ontwikkelingen Havens Om als Vlaardingen de positie van 5e zeehavenstad van Nederland te laten behouden, richten we de aandacht op de veiligheid van de kades, voldoende diepgang van de watergangen en promotie. Het beheer en onderhoud van de havens sluit aan bij het nautisch gebruik van de havens voor zowel beroeps- als recreatievaart. Onderwijs Het onderwijs heeft de maatschappelijke opdracht mede te zorgen voor sociale samenhang, algemeen welzijn, economische groei en welvaart. Kwalificeren, socialisatie en persoonsvorming zijn de drie doeldomeinen waaraan het onderwijs aandacht dient te besteden.
Economie De coronacrisis had en heeft grote impact op onder meer horeca, detailhandel, evenementen en cultureel ondernemerschap in Vlaardingen. Structureel contact met ondernemers en ondernemerscollectieven is nu extra belangrijk om te horen wat er speelt. Vanuit Economische Zaken zijn er in de afgelopen maanden al veel extra inspanningen gedaan richting supermarkten (verlengde openingstijden), horecaondernemers (verruiming terrassen) en evenementen (culturele sector stimuleren). Deze extra inzet zal ook de komende periode nodig blijven. De coronacrisis zorgt waarschijnlijk voor een toename van binnenlands toerisme en recreatie in de eigen omgeving. Dit biedt nieuwe kansen voor ontwikkeling van vrijetijdseconomie in Vlaardingen en met de regio, omdat deze branche nu nog nauwelijks is ontwikkeld. Het terugdringen van ondermijning op de bedrijventerreinen is een actueel onderwerp om het vestigingsklimaat te verbeteren. Met de grote zorgpartijen in de regio onderzoeken we of we vergelijkbaar als bij de Food Innovation Academy tot een omgeving kunnen komen, waar theorie en praktijk naast elkaar lopen en elkaar versterken: de Zorg Innovatie Academie. Vanuit een economische invalshoek zetten wij in op het Herstelplan door inzet van accountmanagement voor het terugdringen van ondermijning (veiligheid op
31 bedrijventerreinen). Daarnaast focussen wij vanuit economie op 3 van de 4 ambities uit de Toekomstvisie: Ambitie 2: Vlaardingen woonstad voor iedereen Ambitie 3: Vlaardingen als innovatieve opleider Ambitie 4: De Vlaardingse binnenstad leeft In de realisatie van de ambitie Vlaardingen als innovatieve MBO-opleidingsstad en de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt ondersteunen wij de Food Innovation Academy en Zorg Innovatie Academie en werken wij samen in lokale en regionale netwerken. Wij streven er naar zoveel mogelijk gebruik te maken van deze kracht van buiten. Onze partners zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV), Riverboard en Green Businessclub, Industriële Kring Vlaardingen (IKV), Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen, Koninklijke Horeca Nederland, afd. Vlaardingen (KHN), Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV), Stichting Vlaardingen Partners (SVP), zorgpartijen en onderwijspartijen. De ontwikkeling van recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie) is een middel om maatschappelijke en economische doelen te realiseren en draagt bij aan de ambities uit de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 en het Herstelplan. Denk hierbij aan het profileren van Vlaardingen als aantrekkelijke groene waterrijke woonstad en een levendige binnenstad.
Vrijetijdseconomie is opgenomen in de Strategische Agenda van de MRDH en ook lokale partners, zoals Riverboard en Stichting Vlaardingen Partners, vragen ons om inzet op vrijetijdseconomie. Binnenstad Het Koopstromenonderzoek 2018 toonde aan dat steeds meer binnensteden te kampen hebben met de aanhoudende problematiek van teruglopende bezoekersaantallen en toenemende leegstand. De dalende trend die een aantal jaren geleden al is geïdentificeerd en onderkend, houdt aan en blijft dit naar verwachting de komende jaren doen. De meeste binnensteden kunnen niet meer primair varen op bezoekers die traditioneel komen winkelen. Trends op het gebied van online detailhandel en veranderende consumentenvoorkeuren zetten onverminderd door en hebben een duidelijke weerslag op het huidige winkelbestand. De coronacrisis van 2020 heeft dit proces alleen nog maar versterkt en de landelijke verwachting is dat nog eens 20% van de winkels de deuren moet sluiten in de komende jaren.
In maart 2020 is het Programma Levendige Binnenstad (PLB) en het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Vlaardingen (BKP) aangenomen. Hierin wordt aangegeven binnen welke gebieden de krimp van winkelmeters tot stand kan komen en waar het winkelen versterkt moet worden. Naast de krimpopgave moet de bezoeker verleid worden om naar de binnenstad te komen om een andere reden dan alleen het traditionele winkelbezoek; van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be or to meet’. Dit vraagt om het benadrukken van andere kernkwaliteiten, waarbij verblijfskwaliteit, meer groen en een schone en veilige buitenruimte hoog op de agenda staan. Ook kan de binnenstad een waardevolle bijdrage leveren aan de toenemende vraag naar hoogwaardige woonvormen en binnenstedelijk verdichting. Financieel meerjarenperspectief In dit programma zijn de financiële gevolgen van het Herstelplan verwerkt voor het onderdeel Onderwijs. Het gaat hier om het regisseren en coördineren van de opzet van de Zorg Innovatie Academie. Hiervoor is € 70.000 in begroting 2021 opgenomen.
Beleidsnota's Nota Voorschoolse voorzieningen Integraal huisvestingsplan Van kaders naar uitvoering Integraal huisvestingsplan primair, voortgezet en speciaal onderwijs Onderwijsvisie 2020-2024 (in ontwikkeling) Actualisatie Detailhandelsnota (nog niet gepland) Actualisatie Horecanota Actualisatie Evenementenbeleid Actualisatie Actieplan Economie Actualisatie Winkeltijdenverordening Kadernota Samen aan zet De Binnenstad centraal Masterplan Binnenstad Beheerplan Kades en glooiingen
Jaar 2013 2016 2019
2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2014
Ambities Ambitie 14 – Onderwijs In Vlaardingen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven in adequate en duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat. Door een breed palet aan onderwijs aan te bieden en door zorg te dragen voor onderwijskansen aan alle
32 kinderen, hebben jongeren de mogelijkheid om met goede kwalificaties de arbeidsmarkt in te stappen. Wij zetten in op een aanbod van (MBO-) opleidingen, aansluitend bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: In 2020 komt een nieuwbeleidskader voor onderwijsachterstanden waar onder voor- en vroegschoolse educatie. De nieuwe onderwijsvisie die in december 2019 is vastgesteld, wordt uitgevoerd. Een onderwijsverbinder stimuleert het onderwijsveld en andere betrokken partijen tot uitvoering van de Onderwijsvisie 2020-2024. Specifieke onderwerpen uit de Onderwijsvisie worden aangepakt door een eigen werkgroep en met een, door de werkgroep op te stellen, eigen uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt in opdracht van, en wordt gecontroleerd door, de stuurgroep van de Onderwijsvisie. De onderwerpen die worden aangegrepen worden aangeleverd door het onderwijsveld en/of de stuurgroep. De onderwerpen lopen zo veel mogelijk in lijn met de onderwerpen die regionaal ook worden behandeld. Een regionale werkgroep gaat aan de slag met het thema taal. Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan. We gaan door met het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt in samenwerking met het onderwijsveld en ondernemers.
Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven zijn we april 2020 gestart met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA). De vier belangrijkste kernbegrippen van de ZIA zijn: 1) positieve gezondheid, 2) innovatie, 3) effectief met én van elkaar leren, en 4) een Leven Lang Ontwikkelen. We willen dat de ZIA de komende jaren uitgroeit tot een regionaal instituut. Daarnaast blijven we de ontwikkeling voor de Food Innovation Academy (FIA) actief steunen. Ook hechten we veel belang aan toegang tot Techniekonderwijs voor zowel Primair als Voortgezet onderwijs. Zie ook ambitie 15A – Economie. We voeren een ontwikkelagenda uit in regionaal verband (MVS) voor passend onderwijs en jeugdzorg. In de ontwikkelagenda staan de volgende thema’s centraal: aansluiting interne leerlingenzorg en wijkteams; Onderwijs Zorg Arrangementen; thuiszitters. De thema’s worden uitgewerkt in werkgroepen waarin de regionale partners zijn vertegenwoordigd en worden geagendeerd op het REA.
Ambitie 15a – Economie Wij stimuleren een groei van de werkgelegenheid, door in te zetten op het versterken van de relatie tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt. Vlaardingen wordt dé stad waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar versterken door samenwerking en waar ondernemers hun bedrijven gericht openstellen voor het onderwijs. Er is een echte doorlopende leerlijn (met name gericht op techniek) en een doorlopende werklijn, waarin jong en oud worden opgeleid in een gemengde omgeving waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Vlaardingen wordt dé stad waarin kennis en innovatie op het gebied van Zorg en Voeding zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Wij blijven actief inzetten op het doorontwikkelen van de Food Innovation Academy tot een Centre for Food Health and Technology. Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven zijn wij in april 2020 gestart met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA). De vier belangrijkste kernbegrippen: 1) positieve gezondheid, 2) innovatie, 3) effectief met én van elkaar leren, en 4) een Leven Lang Ontwikkelen. Samen met Maassluis en Schiedam willen wij dat de ZIA de komende jaren uitgroeit tot een regionaal instituut. Doorontwikkelen van de doorgaande techniekleerlijn in samenwerking met het bedrijfsleven.
Ook hechten wij veel belang aan toegang tot Techniekonderwijs voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Wij zetten in op samenwerking met publieke en private partijen in Vlaardingen en in de regio. Wij zetten ons in om het vestigingsklimaat op de Vlaardingse bedrijventerreinen te verbeteren. Maatregelen Samen met de grote zorgpartijen in Vlaardingen (en de regio) de mogelijkheden voor een zorgopleiding/campus onderzoeken.
33 Ambitie 15b – Binnenstad Met de vaststelling van het Masterplan Binnenstad koersen we aan op een vitale en compacte binnenstad. Belangrijke kernpunten hiervan zijn een krimpopgave voor het winkelbestand, versterking van de horeca- en leisurefunctie, realisering van zo veel mogelijk extra hoogwaardige woningen, vergroening en verduurzaming. Deze ambitie zal alleen gehaald kunnen worden als ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen en de markt haar aandeel levert, al dan niet in publiek-private samenwerking. Het uitvoeringsplan behorende bij de ambities voor de binnenstad, zoals eerder beschreven in het Programma Levendige Binnenstad (PLB) wordt door de financiële herprioritering bijgesteld. Door de verslechterde financiële situatie van de gemeente konden de niet-benutte gelden voor de binnenstad in 2019 niet doorgeschoven worden naar de volgende jaren. Dit betekent een vermindering van het totale PLBbudget van € 232.000 op een totaal van € 3,1 miljoen. Hierdoor zal een aantal acties niet of verminderd kunnen worden uitgevoerd. De coronamaatregelen die vanaf maart 2020 van kracht werden hebben de uitvoering van het uitvoeringsplan zichtbaar vertraagd; deelnemende marktpartijen hebben hun prioriteiten moeten bijstellen en stellen bepaalde investeringen uit door tegenvallende omzetten en inkomsten.
Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: In samenspraak met de betrokken marktpartijen voeren wij het uitvoeringsplan van het PLB uit, waarbinnen de doelstellingen voor de binnenstad concreet vastgelegd zijn met speciale aandacht voor de verschillende rollen van de stakeholders. Wij geven concreet handen en voeten aan de structuuropgave in de binnenstad met behulp van een gebiedsvisie die zich primair zal richten op de woningbouwopgave en de daarmee samenhangende structuur van buitenruimte en voorzieningen. Deze gebiedsvisie zal direct verbonden worden aan die van de Riverzone en zodoende integraal kijken naar de opgaven in deze gebieden. Wij investeren in het smeden van robuuste samenwerkingsverbanden tussen vastgoedpartijen en ondernemers onderling – en betrekken daar waar nodig bewoners bij – zodat er gewerkt kan worden aan een gezamenlijke, gedragen agenda in samenwerking met de gemeente.
Wij onderzoeken de mogelijkheden van alternatieve financiering middels subsidies en Publiek-Private-Samenwerking. Wij zetten actief in op accountmanagement: het zijn van aanspreekpunt voor ondernemers en ondernemersverenigingen in de binnenstad, een actieve benadering van vastgoedeigenaren en het benutten kansen voor transformatie naar woningbouw. Met beleid: subsidieregelingen opzetten en uitvoeren, horecabeleid, winkeltijdenverordening, detailhandelsnota, standplaatsenbeleid, VTE/aantrekken dagtoeristen in de binnenstad. Verplichte indicatoren Onderwijs en economie
Bron
Vlaardingen 50.000 2018 100.000 inw. 2018 1,4 1,9
Nederland 2019
Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)
DUO
Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)
DUO
20
23
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)
INGRADO
2,4
1,9
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Functiemenging (%)
LISA
38,2
51,9
53,2
38,8
52,2
Vestiging (van bedrijven) (per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
LISA
91,6
133,4
151,6
98,6
139,1
n.n.b.
Vlaardingen 50.000 2019 100.000 inw. 2019 n.n.b. n.n.b.
We lichten u het verschil tussen absoluut en relatief verzuim toe. Absoluut verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Van relatief verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere (5 t/m 17 jaar) ongeoorloofd afwezig is (dus niet ziek). Dit betreft zowel kortdurend relatief verzuim (spijbelen, extra dag vrij vanwege vakantie), als langdurend relatief verzuim (langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig). Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen (12 - 23 jaar) die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.
34 Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch vestigingsklimaat van de 23 MRDH gemeenten.
Financieel deel programma Onderwijs, economie en haven Baten en lasten meerjarig Bedragen x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
Lasten
16.521
16.067
16.773
17.961
18.258
Baten
7.014
6.829
6.872
6.914
6.956
Saldo van baten en lasten
9.507
9.237
9.901
11.047
11.302
Toevoegingen reserves
0
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves
0
0
0
0
0
9.507
9.237
9.901
11.047
11.302
Geraamd resultaat
Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2021-2024 het financieel deel van deze begroting. Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000) Onderwijshuisvesting Revitalisering binnenstad Totaal reserves
1/1/'21
+
-
31/12/'21
1.500
0
0
87
0
0
1.500 87
1.587
0
0
1.587
Reserve Onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen. De reserve kan ingezet worden voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Reserve Revitalisering Binnenstad De reserve is voor dekking van uitgaven aan projecten die er aan bijdragen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000) Inventaris e.d. onderwijs
2020 500
Kademuren en glooiingen Kademuren en glooiingen
2021 510
2022 520
2023 531
2024 541
562
-
-
-
-
-
1.100
-
-
-
Onderhoud loswallen KW-haven
117
-
-
-
-
Integraal huisvestingsplan onderwijs (2019)
283
-
-
-
-
3.026
-
-
-
-
-
3.040
15.552
1.367
15.563
770
385
385
385
-
Integraal huisvestingsplan onderwijs Integraal huisvestingsplan onderwijs (coalitieakkoord 2019) Aanpak Binnenstad
35 Integraal Huisvestingsplan (IHP) In het coalitie akkoord is afgesproken om uitvoering te geven aan het IHP in tien jaar. De investering in 2021 betreft voornamelijk maatregelen ter verbetering van energieprestaties en binnenmilieu. De investeringen in 2022 betreft nieuwbouw, renovatie en uitbreiding (o.a. Klimop/Breinpaleis). De investering in 2023 betreft de renovatie van het Christal en de geplande investering in 2024 betreft renovatie van het Groen van Prinsterer.
36
7.
Sociaal Domein
gevolgen zijn. Het is onduidelijk welke regels om besmetting te voorkomen blijven bestaan en welke geleidelijk opgeheven zouden kunnen worden en voor welke periode dit is. Ook is onbekend of we te maken krijgen met nieuwe golven. Of en hoe deze onzekere situatie de normale dienstverlening in de weg staat, is niet duidelijk. Naast de beperkingen heeft de coronaperiode ook aangetoond dat onze bewoners soms over meer veerkracht, creativiteit en hulpvaardigheid beschikken. Meer mensen dan voorheen bleken in staat om ondersteuning uit eigen omgeving te benutten. Ook omdat er in zijn algemeenheid een grote bereidheid was om elkaar, ook buiten de eigen kring, op allerlei mogelijke manieren te helpen en te steunen. Ook onze organisaties in Vlaardingen hebben in korte tijd nieuwe initiatieven ondersteund en ontwikkeld. Opvallend hierbij was dat samenwerking in deze crisissituatie vanzelfsprekender en gemakkelijker leek dan voorheen.
Actuele ontwikkelingen In 2020 zijn we overvallen door het coronavirus. De eerste helft van het jaar bestond voornamelijk uit monitoren of de continuïteit van de ondersteuning die inwoners kregen, binnen de door de Rijkoverheid gestelde regels, zo veel mogelijk gewaarborgd kon blijven. Dankzij creatief denken van diverse organisaties was dit het geval. Deze crisis heeft laten zien dat onder meer gezondheid, een sociaal netwerk en inkomen belangrijk zijn. Als gemeente leveren we daaraan een bijdrage op basis van: de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet en de Wet Publieke gezondheidszorg. Met name die laatste wet waarvan één van de belangrijke pijlers de infectiepreventie is, heeft haar waarde bewezen. Tegelijkertijd zullen de regels die de overheid heeft ingesteld om de besmetting met dit virus te beperken, nog lang, ver en op diverse gebieden doorwerken. Hoe dit financieel voor de gemeente uitpakt, wordt nauwlettend gemonitord. Wij kijken daarbij naar de kosten van deze pandemie en houden in de gaten of en hoe deze kosten door het rijk gecompenseerd worden. Hoe de coronacrisis in de Vlaardingse samenleving op korte en lange termijn uitpakt, is nog niet duidelijk; we weten immers niet hoe lang en hoe indringend de
Dit alles sterkt ons in de gedachte dat er inderdaad nog winst te behalen is in onze ‘’civil society’. Daarom gaan wij door met het bouwen aan een ondersteuningsstructuur, waarop mensen die op enige moment behoefte hebben aan informatie, advies of hulp eenvoudig een beroep kunnen doen. Deze structuur bestaat uit drie pijlers: a) Een sterke basis in de samenleving Daarin spelen preventie en algemene voorzieningen een belangrijke rol. Ook is er een wijknetwerk waarin informele en formele steun op een laagdrempelige manier gecombineerd worden. b) Een goed functionerend wijkteam Daar kunnen Vlaardingers terecht voor informatie en advies, voor basisondersteuning en toegang tot specialistische voorzieningen. c) Een geschikt aanbod van maatwerkvoorziening en specialistische ondersteuning Dit aanbod is divers en op de individuele vraag toegesneden. Het realiseren van deze structuur binnen een krapper wordend financieel kader, blijft een uitdaging. Om dit voor elkaar te krijgen zetten we sterker in op een verschuiving van de achterkant (het verhelpen van problemen) naar de voorkant (het voorkomen van problemen). We moeten hierbij wel in ogenschouw nemen dat niet iedereen op elk moment de zelfde mate van zelfredzaamheid heeft of de eigen verantwoordelijkheid vorm kan geven of een sociaal netwerk heeft waar een beroep op gedaan kan worden.
In De inwoner voorop geven we aan dat we een scherpere focus aanbrengen op het versterken van de basis in de samenleving. Daardoor vindt er een verschuiving plaats. De wijkteams krijgen andere vragen en er zijn minder specialistische ondersteuning en maatwerkvoorzieningen nodig. Bovendien leidt een versterking van de basis in de samenleving tot een grotere sociale samenhang,
37 meer zelfredzaamheid, meer samenredzaamheid en meer participatie. Maar dat gaat niet vanzelf; er moeten ook door de gemeente keuzes gemaakt worden. Om deze beweging voor elkaar te krijgen hebben we in ‘De inwoner voorop’ de beleidsmatige kaders geschetst. In het Herstelplan hebben we beschreven hoe we door het verschuiven van de focus naar preventie en vroegsignalering en door vraaggericht en integraal te werken de transformatie in het sociaal domein op een effectieve en efficiënte wijze tot stand kunnen brengen. Het is nodig dat wij regie, sturing en monitoring verbeteren. Voor wat betreft de omslag van preventie naar vroegsignalering geldt dat door tijdig ingrijpen we erger voorkomen. Zo kunnen mensen langer zelfredzaam of samenredzaam zijn en doen ze minder beroep op specialistische ondersteuning. Het is belangrijk om effectieve preventieve interventies uit te voeren voor de meest kwetsbare groepen in onze stad. Deze interventies moeten vroegtijdig en laagdrempelig georganiseerd worden. De inzet van praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts is daarbij cruciaal. Het wijknetwerk is een belangrijke basis. Daar krijgt namelijk de samenwerking tussen formele, informele zorg en ondersteuning en diverse andere partijen nog beter gestalte. In deze samenwerking kunnen partijen problemen eerder signaleren en effectieve ondersteuning bieden bij lichtere problematiek.
Het wijknetwerk draagt ook bij aan een vergroting van sociale cohesie. Voor wat betreft de omschakeling naar vraaggericht en integraal werken geldt dat we ons moeten richten op maatwerk. Dat wat de inwoner nodig heeft, is daarin leidend. Tegelijkertijd is niet alles wat mogelijk is, ook nodig. Integraliteit in de aanpak van problemen door organisaties is met name van belang voor bewoners die met meerder problemen kampen. Het moet voor hen niet uitmaken bij welk loket zij hun vraag stellen. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat hun probleem integraal aangepakt wordt en relevante partijen worden betrokken bij de aanpak. Een eventuele doorverwijzing of terugverwijzing moet gebeuren zonder bureaucratische rompslomp. Samenwerken, afstemmen en afwegen van alle belangen door de samenwerkende professionals is belangrijk. Stapeling van voorzieningen kan daarmee teruggebracht worden. En dit gaat resulteren in betere hulpverlening. Om dit te bereiken is het nodig dat betrokken organisaties beter in stelling gebracht worden. Een casusregisseur moet mandaat krijgen waardoor deze rol steviger is en van daaruit optimaal gedaan kan worden wat nodig is.
Autonome ontwikkelingen Met ingang van 2021 gaat een deel van de mensen die een indicatie hebben voor Beschermd Wonen (BW), over van de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat hier om mensen van wie in 2020 is vastgesteld dat hun problematiek dermate langdurig, onveranderlijk en chronisch is dat het niet logisch is om hen onder de Wmo te laten vallen. Ondersteuning op grond van deze wet veronderstelt immers de aanwezigheid van herstelpotentieel en de mogelijkheid tot groei naar meer zelfstandigheid. Een en ander betekent dat een deel van het budget dat Vlaardingen als centrumgemeente voor BW binnen de regio ontvangt, wordt overgeheveld naar de Wlz. Op 1 juli 2021 wordt de Wet Inburgering aangepast. Hierdoor krijgen gemeenten meer regie op het inburgeringsproces om de ondersteuning en integratie van statushouders en gezinsmigranten beter vorm te kunnen geven. Dit betekent dat gemeenten zowel inhoudelijk als financieel meer verantwoordelijkheid krijgen. Het Rijk werkt momenteel nog aan de exacte invulling. Ook de VNG is hierbij nauw betrokken gezien de zorgen over met name de financiële compensatie die de gemeenten voor deze nieuwe taak gaan krijgen. Vooruitlopend op deze veranderopdracht hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een gezamenlijke visie opgesteld en werken samen aan de voorbereidingen op deze nieuwe taak.
Financieel meerjarenperspectief Vanwege gestegen tekorten binnen verschillende gemeentelijke taakvelden, lukte het ons in het najaar van 2019 zoals bekend niet om voor 2020 en de jaren daarna tot een sluitende begroting te komen. Binnen het Herstelplan dat is opgesteld, levert i het Sociaal Domein een forse bijdrage aan de noodzakelijke ombuigingen. Streven is om in de begroting van 2023 tot een ombuiging van bijna 10 mln. te komen. Dit betekent dat vooral het uitgavenniveau van drie gemeenschappelijke regelingen en het lokale jeugdveld waaraan Vlaardingen deelneemt, omlaag moet ten opzichte van de begrote ontwikkeling bij ongewijzigd beleid. Het gaat hier om de GR Jeugdhulp Rijnmond, Stroomopwaarts, ROGplus en Minters. Zoals hiervoor al gezegd vormen daarbij inzet op preventie, het tijdig signaleren en tegemoet treden van lichtere ondersteuningsbehoeften om beroep op zwaardere vormen van ondersteuning uit of af te stellen, onderdeel van onze aanpak. Door extra inzet van praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen verwachten we bijvoorbeeld doorverwijzing naar zwaardere vormen van jeugdhulp af te kunnen remmen. Voor dergelijke stappen zijn in eerste instantie juist extra uitgaven nodig die naar verwachting op langere termijn gaan renderen en bijdragen aan de beoogde ombuigingen.
38 In onderstaande tabel ziet u de investeringen en besparingen die vanuit het herstelplan in de begroting zijn verwerkt: Bedragen x € 1.000 Investeringen
2021 3.348
2022 3.348
2023 2.398
2024 2.398
Besparingen
4.281
7.640
12.174
12.174
Beleidsnota's Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen Regiovisie op MO-BW, 'Onder Dak' Visiedocument 'Mantelzorg en informele zorg' Regionale visie 'Veranderopgave Inburgering' Regionale visie 'Armoede en Schulden' (SOW) Beleid Sociaal Domein: De inwoner voorop, nu samen doorpakken
Jaar 2016 2017 2019 2019 2019 2020
Ambities Ambitie 16 – Regie over eigen leven Vlaardingers nemen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven. Waar mogelijk en noodzakelijk ondersteunt de gemeente hen daarbij. De gemeente biedt ondersteuning en coördinatie in de keten van veiligheid, werk en inkomen, (jeugd)hulp, huisartsen en de Wmo. De schuldenproblematiek wordt beter aangepakt voor de inwoner, ook preventief. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit: We blijven inzetten op de versterken van brede basisvaardigheden, te weten: financiële vaardigheden, sociale vaardigheden, bureaucratische vaardigheden, opvoedvaardigheden en taal- en rekenvaardigheden/digitale vaardigheden. Voor vaardigheden op het gebied van taal en rekenen geven wij uitvoering aan het Regionaal Programma Basisvaardigheden, zoals opgesteld door de arbeidsmarktregio Rotterdam in opdracht van het Rijk. Daarnaast voeren we reguliere activiteiten uit die gericht zijn op deze ambitie en die binnen het Uitvoeringsplan van het Herstelplan passen,. Denk hierbij aan jongerenwerk en de gezinsspecialisten. De meest basale voorwaarde voor zelfredzaamheid is het hebben van een regelmatige inkomstenbron (bij voorkeur een betaald werk) en een stevig sociaal netwerk. Wij blijven activiteiten in die richting initiëren en ondersteunen.
Preventie is een belangrijke schakel bij het voorkomen van de armoede- en schuldenproblematiek. Stroomopwaarts zet in op voorlichting, preventie en vroegsignalering. Hierdoor willen we voorkomen dat inwoners zich pas melden als er sprake is van problematische schulden . We zetten in op een lager gemiddeld schuldbedrag bij schuldhulpregelingen en meer inwoners die gebruik maken van preventie instrumenten. Wijknetwerken worden versterkt en we ijveren voor aansluiting met de professionele zorgstructuur. We bouwen voort op bestaande netwerken en jagen indien nodig –en passend binnen financiële kaders- deze verder aan. Ambitie 17 – Zelfstandig functioneren a. Vlaardingers functioneren zo lang mogelijk zelfstandig in de lokale samenleving. Vlaardingen biedt kwalitatief goede zorg, laagdrempelig, toegankelijk en transparant. b. Ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een handicap of beperking, kunnen met ondersteuning van de gemeente en Stroomopwaarts een passende werkplek vinden, zodat zij zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit: Wij gaan samen, binnen het kader van het Herstelplan, met de wijkteams kijken hoe de voorgenomen doorontwikkeling van de wijkteams vorm kan krijgen.
Daarbij leggen we de nadruk op versterking van ketenregie en samenwerking in de keten en verbinding met bestaande wijknetwerken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een efficiencyslag in de bedrijfsprocessen. Wij gaan samen met relevante stakeholders zoals huisartsen, gesubsidieerde partijen, de zorgverzekeraar, de GR GGD e.d. kijken hoe we op een efficiënte en effectieve manier uitvoering kunnen geven aan de Landelijke nota gezondheid en het Nationaal preventieakkoord. We streven hierbij naar netwerkvorming. Stroomopwaarts zet zich in om zoveel mogelijk inwoners deel te laten nemen de maatschappij. Dit door het zoeken naar passend werk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zodat deze inwoners in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Eén van de concrete voorstellen in dit kader is het aanbieden van basisbanen. Deze inzet is onderdeel van de begroting van Stroomopwaarts.
39 Daarnaast worden reguliere activiteiten die gericht zijn op deze ambitie, die binnen het Uitvoeringsplan van het Herstelplan passen, uitgevoerd. Denk hierbij aan mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet. Ambitie 18 – Jeugd Kinderen groeien veilig, gezond en zonder armoede op. We ondersteunen initiatieven gericht op de ontwikkeling van jongeren. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit: We richten een MVS-jeugdmodel in waarmee we de toegang tot de jeugdhulp beter organiseren, dichterbij jeugdigen en gezinnen, zodat eerder de nodige zorg in de omgeving van de jeugdige geboden kan worden. We sluiten aan bij wat al in de wijk bestaat aan (informele en formele) ondersteuning Met de inrichting van het MVS-jeugdmodel kunnen we eerder sturen op voldoende passende jeugdhulp en op de kosten van deze hulp. Dit moet leiden tot lagere kosten voor jeugdhulp. Het MVS-model vraagt om samenhangende maatregelen voor jeugdigen en hun gezinnen binnen het sociaal domein en om een andere wijze van inkopen. Dit staat in een koersdocument omschreven waar in het najaar van 2020 besluitvorming plaats vindt. De uitvoering van het koersdocument is een belangrijke maatregel uit het herstelplan We handhaven de subsidie op de Rotterdampas alleen voor minima-gezinnen met kinderen onder de 12 jaar.
We plaatsen bij een aantal huisartsenprakijken in de aandachtsgebieden een praktijkondersteuner-Jeugd. Deze praktijkondersteuner is vaak in staat om ondersteuningsvragen van jongeren adequaat tegemoet te treden. Dat leidt tot minder relatief lichte ondersteuningsvragen bij instellingen voor gespecialiseerde jeugdhulp. Wij zorgen ervoor dat de afspraken die op MVS-niveau gemaakt zijn met de onderwijspartners en vastgelegd zijn in een ontwikkelagenda uitgevoerd worden. Het doel van deze ontwikkelagenda is het beter op elkaar aan laten sluiten van onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor is het mogelijk om sneller en eerder ondersteuning te bieden die beter op elkaar is afgestemd.
Binnen de uitvoering van het herstelplan continueren wij activiteiten die eerder zijn begonnen en bijdragen aan deze ambitie. In overleg en in afstemming met huisartsen(praktijken) plaatsen we in twee van de vier aandachtsgebieden in Vlaardingen een medewerker (POH Jeugd) ter ondersteuning van de huisartsen. Op MVS-niveau vormen wij samen met de onderwijspartners een coalitie. Stroomopwaarts streeft naar het vroegtijdig doorbreken van armoede. We onderzoeken of het aanbod van opvoedvaardigheden sluitend is. Daarbij kijken we of er terreinen zijn waarop aanbod aangevuld of versterkt of afgezwakt moet worden. Ambitie 20 – Regie op transformatie De transformatie in het sociaal domein van aanbodgestuurd naar vraaggericht en integraal én van zorg naar preventie en vroegsignalering willen we versnellen en vasthouden. In onze aansturing willen we door robuuste regie, sturing en monitoring meer grip krijgen op het sociaal domein. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit: De prioriteiten die gekozen zijn in het herstelplan en de concretisering daarvan in het uitvoeringsplan herstelplan leiden tot activiteiten die we de komende jaren gaan uitrollen om deze ambitie beter vorm te geven. We besluiten zo veel mogelijk op basis van feitelijke data. Deze data vinden we in het Dashboard sociaal domein.
Om nog beter te monitoren op onze ambities, gaan we het Dashboard doorontwikkelen. We herijken de Algemene subsidieverordening om vorm en inhoud te geven aan integraliteit, innovatie en transformatie. De financieringsvormen die we kiezen moet passen bij het doel waarop ze gericht zijn. Inkoop of subsidieverlening zetten we bewust in en gebruiken we als sturing om: Efficiëntie bij instanties te bevorderen
40 Kosten te beheersen
Ambitie 18: Jeugd
Innovatie en transformatie te bevorderen. Daar waar nodig en noodzakelijk intensiveren we onze gemeentelijke regierol. We trekken, waar nodig de regie (tijdelijk) meer naar ons toe, waardoor we beter kunnen sturen op het resultaat. We concretiseren van de Herijking beleid sociaal domein door het opstellen van een uitvoeringsplan waarin we de doelstellingen nader invullen.
Verplichte indicatoren
Clienten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1000 inwoners)
GMSD
Nederland 2019
Vlaardingen 50.000 2018 100.000 inw. 2018 478,8 758,3
Nederland 2019
Ambitie 17: Participatie Participatie
Bron
Aantal banen (per 1000 inwoners tussen 15-64 jaar)
LISA
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)
CBS
Werkloze jongeren (% 16-22 jarigen)
CBS Jeugd
Lopende reintegratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar) Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)
CBS CBS
532,4
65,5
610
792,1
Verwey Jonker instituut Kinderen in Tel Verwey Jonker instituut Kinderen in Tel
Nederland 2019 n.n.b.
Vlaardingen 50.000 2019 100.000 inw. 2019 n.n.b. n.n.b.
12
6
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) CBS
8,9
11,7
10 *
7,5 *
9,9 *
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
CBS
1,8
1,2
1,1 *
1,4 *
1,1 *
CBS
0,8
0,4
0,3 *
0,6 *
0,3 *
ROGplus Het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan bewoners die daar op eigen kracht niet of onvoldoende toe in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers.
We ontwikkelen een extra dashboard in de monitor sociaal domein waarin we indicatoren opnemen die meer sturing mogelijk maken op de basis in de samenleving en preventie.
Vlaardingen 50.000 2018 100.000 inw. 2018 1080 648
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)
Vlaardingen 50.000 2018 100.000 inw. 2018 1 1
Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Het uitvoeren van de bovenlokale jeugdhulp door middel van: * het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; * het organiseren van een advies- en meldpunt huidelijk geweld en kindermishandeling; * het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de uitvoering van de jeugdhulptaken, die als gevolg van de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.
We gebruiken twee financieringsmethoden voor de bekostiging van onze inzet in het kader van Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning (inkoop en subsidieverlening)
Bron
Bron
Verbonden partijen
Na vaststelling van de Herijking sociaal domein herijken we de Algemene Subsidie Verordening om vorm en inhoud te kunnen geven aan integraliteit, innovatie, transformatie.
Ambitie 16: Zelfstandig functioneren Maatwerkarrangement
Jeugd ‘Kinderen groeien veilig en gezond op'
Vlaardingen 50.000 2019 100.000 inw. 2019 1100 623
Vlaardingen 50.000 2019 100.000 inw. 2019 490,4 771,5
67,6
68,8
67,2
68,6
2
2
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
631,6
318,4
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
369
381,7
522,6
351,7
StroomOpwaarts De gemeenschappelijke regeling is getroffen om een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van taken en bevoegdheden van de deelnemers in het sociaal domein te borgen. Het betreft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. GGD – Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap.