Begroting 2024 GR GGD-RR

· · ·

Informatieverstrekking

· Vergroten van de kennis van burgers en ·

organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg. Insteek van de communicatie is drempelverlagend, gericht op het sturen van het gewenste gedrag. Met gerichte communicatie sluiten we aan bij de belevingswereld van inwoners en bieden

Integrale gezondheidsmonitor 0-100 jarigen en samenvattende kernboodschappen voor lokaal beleid Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende- en bedreigende factoren van de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse van de gezondheidssituatie in de gemeenten.

·

·

GROP en crisisbeheersing Met het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) als intern crisisbeheersingsplan bereidt de GGD zich voor op kortdurende crisissen. Door het inrichten van een additionele ‘waakvlam’ kan de GGD de impact van langdurige crisissen dempen, waardoor de ‘last’ van de crisis in het geheel minder wordt en beter hanteerbaar.

· ·

9

Coördinatieteam Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) Het doel van PSHi is vermindering of voorkomen van maatschappelijke onrust door het bieden van psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (die niet onder de GRIP-procedure van de GHOR vallen). Daarnaast wordt ingezet op coördinatie bij PSHi incidenten (incidenten of zedenzaken, samenhangend met psychosociale klachten en/of gezondheidsproblemen).

·

Infectieziektebestrijding Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig bestrijden van infectieziekten. Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van infectieziekten, beleid, strategie en kennis op dit terrein ontwikkelen. Het nemen van algemene preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekten en waar nodig de bestrijding van infectieziekten coördineren.

· · ·

Tuberculosebestrijding Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van tuberculose in het werkgebied door het vroegtijdig opsporen en behandelen van tuberculose en tuberculoseinfecties, surveillance van de verspreiding van tuberculose en het ontwikkelen van beleid en kennis.

·

Soa/hiv-preventie en -bestrijding Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) waaronder hiv (humaan immunodeficiëntievirus) en waar nodig bestrijden van soa en hiv. Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling op het gebied van soa/hiv, beleid en kennis op dit terrein ontwikkelen en waar nodig de bestrijding van soa/hiv coördineren en het bevorderen van seksuele gezondheid bij mensen met een verhoogd risico.

·

Technische hygiënezorg Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door een veilige en hygiënische omgeving van basisvoorzieningen te controleren en indien nodig te bevorderen en adviseren.

·

Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen Toezicht op de kwaliteit van kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor gastouderopvang (VGO).

·

Medische milieukunde en collectieve advisering gezonde leefomgeving Het beschermen van de gezondheid van burgers door het contact met milieuverontreiniging te voorkomen/te beperken. De GGD signaleert ongewenste situaties, geeft advies over gevaarlijke stoffen en werkt mee aan onderzoek. Met collectieve advisering gezonde leefomgeving beschikt de GGD ten behoeve van de gehele regio over adviseurs met specifieke expertise en ervaring (gezondheidskundig-inhoudelijk en gemeentelijk-procesmatig), over de tools en over het netwerk om inhoudelijk werkbare adviezen te geven voor een gezonde leefomgeving op regionale schaal. Het biedt een basiszekerheid voor inwoners van Rotterdam-Rijnmond, waar de regiogemeenten als collectief verantwoordelijkheid voor dragen.

· · ·

·

10

Prestaties en kengetallen 2024 Waar mogelijk worden voor producten specifieke prestatieafspraken voor het betreffende jaar gemaakt. In geval van kengetallen betreft dit de verwachte ontwikkelingen. De prestatie-indicatoren, kengetallen en prestaties 2024 zijn weergegeven in de tabel hieronder.

Basisproduct A1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

A2. Informatieverstrekking en website

Omschrijving prestatie-indicator/kengetal

· Tevredenheidscore GGD (Meting 2022: 7,7) · Tijdige levering van halfjaarlijkse en jaarlijkse

Prestatie/kengetal 2024 Tevredenheidscore > 7,5

verantwoordingsrapportages

· Bezoekcijfers websites · Een actueel bijgewerkte website · Actuele social mediaplatforms; · Elk kwartaal een update voor

175.000

4

communicatiecollega’s in de regio.

A3. GGD GROP (GGD Rampen Opvangplan) en crisisbeheersing

· Aantal opgeleide crisisfunctionarissen · Aantal OTO-trainingen per GROP- en crisisbeheersingproces · Aantal oefeningen crisisteam GROP en crisisbeheersing

A4. Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

· Aantal schoolrapportages (voor scholen voor voortgezet onderwijs) · Aantal presentaties/adviezen gemeenten op aanvraag · Aantal informatie aanvragen waarvoor verdiepende analyses nodig zijn op aanvraag · Aantal training/ workshops over de Gezondheid

30 3 1

50

in Kaart (op aanvraag)

A5. Coördinatie Psychosociale Hulpverlening bij Ingrijpende gebeurtenissen

B1. Infectieziekte­­ bestrijding

· Geactualiseerd productenboek. De toepasbaarheid ·

wordt jaarlijks getoetst op basis van de voorgekomen incidenten en te verwachte ontwikkelingen Minimaal aantal opgeleide PSHi coördinatoren

· Aantal afgehandelde vragen van inwoners en/of professionals · Aantal meldingen meldingsplichtige infectieziekten volgens de Wet publieke gezondheid

10

≥ 2000 1000

11

Basisproduct

Omschrijving prestatie-indicator/kengetal

· Aantal uitbraken/clusters · Oefeningen ter voorbereiding op grootschalige uitbraken infectieziekten  · Aantal meldingen van schepen/adviezen

· · B2. Tuberculosebestrijding

aan schepen (Maritime Declaration of Health (MDoH)-beoordelingen) Aantal netwerkbezoeken (zorginstellingen en andere partners) Aantal opgeleide zorgprofessionals

· Aantal meldingen van tuberculosepatiënten · Aantal registraties van latente tuberculose-infectie · Aantal cliëntcontacten · Aantal uitgevoerde tbc-verrichtingen/onderzoeken (longfoto’s, Mantoux- en IGRA-testen) · Aantal BCG-vaccinaties · Percentage tbc-patiënten dat behandeling voltooit · Percentage geïnfecteerde personen dat preventieve behandeling voltooit

B3. Soa/hiv-preventie en -bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

B4. Technische Hygiënezorg

Outreach Deskundigheidsbevordering (trainingen) Voorlichting in kleine groepen De GGD-RR bezoekt wekelijks Door2Door Bereik festivals/informatiemarkt Aantal mensen dat geïnformeerd is over partnerwaarschuwing

· · · · ·

· Aantal adviezen aan burgers · Aantal adviezen aan professionals · Aantal hygiëne bezoeken (per categorie; · · ·

B5a. Medische Milieukunde

verblijfsinrichtingen, asielzoekerscentra, seksinrichtingen, evenementen, overige) Aantal bezoeken vergunningverlening tattoo-en piercing en PMU (permanente make up) Aantal voorlichtingen Aantal scheepsinspecties

· Aantal meldingen medische milieukunde · Aantal adviezen medische milieukunde

Prestatie/kengetal 2024 400

3

300 ≥100 ≥20

≥ 90 ≥ 90 ± 8.000 - 9.000 ± 6.000 - 6.500 ± 1.000- 1.500 ≥ 85% ≥ 85%

6 12 160 4000 2000

150 130

≥100 130 6 ≥1700

250 200

12

Basisproduct B5b. Collectie advisering gezonde leefomgeving

Omschrijving prestatie-indicator/kengetal

Prestatie/kengetal 2024

· Kennisbericht voor ambtenaren Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Milieu. · Gemeentegrens-overstijgende adviestrajecten met

4 maandelijks

· C1. Inspecties kinderopvang

impact op gezondheid van inwoners en een groot effect gebied. Overleggen op intergemeentelijk, of op regionaal en landelijk niveau.

· Aantal onderzoeken

3 100

2000

13

Gemeentelijke bijdragen

3

14

Opbouw begroting De afspraken over de omvang en prijs van het basistakenpakket worden gemaakt conform een methode die samen met een begrotings­ werkgroep vanuit de aangesloten gemeenten is ontwikkeld. Ook voor begroting 2024-2027 is volgens deze methode de begroting opgesteld. Voor het opstellen van de basistakenbegroting GGD-RR ziet de rekensom er voor elke basistaak als volgt uit: Inwonerbijdrage = aantal uur personele inzet (Q)* uurtarief (P) + eventuele materiële kosten aantal inwoners in Rotterdam-Rijnmond Zowel het uurtarief als de uren personele inzet zijn geactualiseerd op basis van de ervaringen van de laatste jaren of de meest recente normen en op basis van de meest recente lonen. Bij het bepalen van de uurtarieven (P) is

uitgegaan van integrale tarieven, waarbij deelnemende gemeenten niet alleen betalen voor de directe personeelskosten, maar ook naar evenredigheid meebetalen aan overhead en huisvesting. De tarieven zijn gebaseerd op het uurloon van een bepaalde schaal vermeerderd met de integrale overhead zoals die volgt uit het loonkostenmodel van de gemeente Rotterdam. Tevens is voor iedere basistaak doorgerekend welke personele inzet (in uren) en materiële kosten benodigd zijn. Daarmee is de hoeveelheid (Q) van de productenbepaald. Er is in het basistakenpakket een onderscheid tussen het vaste deel van het basistakenpakket, waarvoor iedere gemeente een vast bedrag per inwoner betaalt. Dit betreft alle basistaken behalve inspecties kinderopvang. Laatstgenoemde vormt het variabele deel van het basistakenpakket. Dit variabele deel zal verschillen per gemeente, omdat het aantal locaties en het gewenste aantal inspecties per gemeente uiteenloopt.

Kosten basistakenpakket per gemeente voor 2024 Zoals afgesproken wordt het indexpercentage zoals afgegeven door de Kring van Gemeente­ secretarissen van de gehele regio RotterdamRijnmond gehanteerd. Dit zou mogen leiden tot een stijging van de uurtarieven met 8,4% voor 2024. Omdat de tarieven voor de GGD in 2023 opnieuw zijn berekend (daarmee rekening houdend met een nieuwe berekening van de overheadkosten) zijn deze reeds op het prijsniveau van 2023 gebracht. Het stuk van de indexatie dat rekening houdt met de doorwerking van de jaren 2022-2023 moet dus niet meegenomen worden.

Deze zitten immers al in de nieuwe tarieven van 2023 zelf. ­­De toegepaste indexatie is daarom 3,6%. Bovenop de indexatie komen wel extra stijgingen op de drie basistaken die in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid zijn toegelicht. Conform afspraken die we maken wordt de begroting in de tussenliggende jaren van een vierjarenperiode alleen geïndexeerd conform het percentage dat volgt uit de jaarlijkse brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rijnmond (met uitzonderingvan onvermijdbare en exogene uitbreidingen).

15

Vaste deel basistakenpakket Het vaste deel omvat 10 van de 11 basistaken. Het vaste deel van het basistakenpakket is het deel van het basistakenpakket dat voor elke gemeente gelijk is, gerelateerd aan het aantal inwoners, hoe meer inwoners hoe hoger de bijdrage dus is. Er wordt niet afgerekend op deze taken. De taken zijn “verzekeringsachtige” taken, waarbij de GGD de inzet levert ongeacht of het

aantal inzetten of activiteiten hoger of lager is dan de vaste bijdrage. Dit principe is gebaseerd op het feit dat de GGD de formatie beschikbaar moet hebben om voor de regio de taken uit te voeren en op het feit dat de benodigde inzet, bijvoorbeeld door uitbraken van infectieziekten, fluctueert door de tijd en per gemeente. Het ene jaar is er meer inzet dan gemiddeld nodig in een gemeente, het andere jaar weer minder.

De inwonerbijdrage voor 2024 voor het vaste deel van het basistakenpakket is als volgt

Productnaam

Inwonerbijdrage 2024

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

0,65

Informatieverstrekking en website

€

0,11

GGD Rampenopvangplan (GROP) en crisisbeheersing

€

0,51

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

0,41

Coordinatie Psych. Sociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen

€

0,14

Infectieziektebestrijding

€

3,93

Tuberculosebestrijding

€

0,91

Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€

0,46

Technische hygienezorg

€

0,37

Collectieve advisering gezonde leefomeving

€

0,35

Medische milieukunde

€

0,64

Totaal

€

8,45

16

Per gemeente levert dit dan de volgende bedragen op voor het basistakenpakket

Productnaam

Albrandswaard

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

17.025

€

31.520

€

43.614

Informatieverstrekking en website

€

2.768

€

5.125

€

7.091

GGD Rampenopvangplan

€

13.337

€

24.692

€

34.167

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

10.680

€

19.772

€

27.359

Infectieziektebestrijding

€

103.724

€

192.036

€

265.719

Tuberculosebestrijding

€

23.931

€

44.306

€

61.305

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

12.099

€

22.400

€

30.995

Technische hygienezorg

€

9.697

€

17.954

€

24.843

Medisch milieukunde

€

16.801

€

31.106

€

43.042

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

9.223

€

17.076

€

23.628

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€

3.575

€

6.618

€

9.157

Productnaam

Barendrecht

Capelle a/d IJssel

Goeree-Overflakkee Krimpen a/d IJssel

Lansingerland

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

33.297

€

19.056

€

41.812

Informatieverstrekking en website

€

5.414

€

3.098

€

6.798

GGD Rampenopvangplan

€

26.085

€

14.928

€

32.755

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

20.887

€

11.954

€

26.228

Infectieziektebestrijding

€

202.865

€

116.099

€

254.741

Tuberculosebestrijding

€

46.804

€

26.786

€

58.772

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

23.663

€

13.543

€

29.715

Technische hygienezorg

€

18.966

€

10.854

€

23.816

Medisch milieukunde

€

32.860

€

18.806

€

41.263

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

18.039

€

10.324

€

22.652

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€

6.991

€

4.001

€

8.779

17

Productnaam

Maassluis

Nissewaard

Ridderkerk

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

22.798

€

56.089

€

30.667

Informatieverstrekking en website

€

3.707

€

9.119

€

4.986

GGD Rampenopvangplan

€

17.860

€

43.940

€

24.025

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

14.301

€

35.185

€

19.238

Infectieziektebestrijding

€

138.901

€

341.727

€

186.843

Tuberculosebestrijding

€

32.047

€

78.841

€

43.107

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

16.202

€

39.861

€

21.794

Technische hygienezorg

€

12.986

€

31.949

€

17.468

Medisch milieukunde

€

22.500

€

55.354

€

30.265

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

12.351

€

30.386

€

16.614

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€

4.787

€

11.777

€

6.439

18

Productnaam

Rotterdam

Schiedam

Vlaardingen

Voorne aan Zee

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

428.878

€

52.074

€

48.472

€

47.759

Informatieverstrekking en website

€

69.729

€

8.466

€

7.881

€

7.765

GGD Rampenopvangplan

€

335.980

€

40.794

€

37.972

€

37.414

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

269.034

€

32.666

€

30.406

€

29.959

Infectieziekte­ bestrijding

€

2.612.966

€

317.264

€

295.316

€

290.972

Tuberculosebestrijding

€

602.848

€

73.197

€

68.134

€

67.131

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

304.792

€

37.008

€

34.447

€

33.941

Technische hygienezorg

€

244.294

€

29.662

€

27.610

€

27.204

Medisch milieukunde

€

423.254

€

51.391

€

47.836

€

47.132

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

232.345

€

28.211

€

26.260

€

25.873

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€

90.048

€

10.934

€

10.177

€

10.028

19

Variabel deel basistakenpakket De bedragen voor inspecties kinderopvang per gemeente zijn uiteindelijk afhankelijk van het aantal locaties kinderopvang en het aantal en soort inspecties in een gemeente. Daarom is er bij deze taak geen vaste inwonerbijdrage per gemeente te bepalen, want deze is voor elke gemeente anders. In het AB van 9 februari 2023

is akkoord gegeven op de nieuwe inkoopstrategie voor de basistaak kinderopvanginspecties. Met de nieuwe inkoopstrategie betalen gemeenten bovenop een jaarlijkse inkoop een verzekeringsbijdrage van 5% voor onvoorziene situaties. Gemeenten ontvangen geen jaarlijkse teruggave meer voor te ruim ingekochte inspecties. Onderstaande de bedragen per gemeente.

Begroting 2024 exclusief 5% verzekeringspremie

verzekeringspremie 5%

Begroting 2024 inclusief 5% verzekeringspremie

Albrandswaard

€

44.073

€

2.204

€

46.277

Barendrecht

€

82.538

€

4.127

€

86.665

Capelle aan den IJssel

€

170.645

€

8.532

€

179.178

Goeree Overflakkee

€

97.308

€

4.865

€

102.173

Krimpen aan den IJssel

€

73.846

€

3.692

€

77.538

Lansingerland

€

151.101

€

7.555

€

158.656

Maassluis

€

32.471

€

1.623

€

34.094

Nissewaard

€

182.085

€

9.104

€

191.189

Ridderkerk

€

77.953

€

3.898

€

81.850

Rotterdam

€

1.415.400

€

70.770

€

1.486.170

Schiedam

€

152.381

€

7.619

€

160.000

Vlaardingen

€

164.839

€

8.242

€

173.081

Voorne aan Zee

€

76.160

€

3.808

€

79.968

Totaal

€

2.720.801

€

136.040

€

2.856.841

Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. Voordat deze begroting in werking treedt, zullen het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties waarschijnlijk alweer zijn gewijzigd. Daarom maakt de GGD jaarlijks voor aanvang van ieder kalenderjaar met elke gemeente definitieve afspraken over de gewenste

inkoop aan de hand van de situatie op dat moment (aantallen kinderopvanglocaties en benodigde soorten inspecties). Deze afspraken vervangen per 2024 het bedrag in de begroting. De bedragen voor inspecties kinderopvang per gemeente zijn dus voorlopige bedragen in afwachting van de definitieve afspraken.

20

Overzichtstabel van alle kosten van het basistakenpakket

per 1 januari 2023), de indexatie conform de Kring van Gemeentesecretarissen (8,4% voor 2024, waarvan in deze begroting slechts 3,6% stijging wordt meegenomen, dit is eerder uitgelegd in dit hoofdstuk). Voorts stijgen de kosten uiteraard bij drie basistaken door de noodzakelijke versterking van de basistaken.

Om inzichtelijk te maken wat het totale pakket gaat kosten in 2024 zijn hieronder in een tabel per gemeente de kosten voor alle taken opgenomen, gebaseerd op de meest recent beschikbare bevolkingscijfers (CBS gegevens

Capelle a/d IJssel

GoereeOverflakkee

Productnaam

Albrandswaard

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

17.025

€

31.520

€

43.614

€

33.297

Informatieverstrekking en website

€

2.768

€

5.125

€

7.091

€

5.414

GGD Rampenopvangplan

€

13.337

€

24.692

€

34.167

€

26.085

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

10.680

€

19.772

€

27.359

€

20.887

Infectieziektebestrijding

€

103.724

€

192.036

€

265.719

€

202.865

Tuberculosebestrijding

€

23.931

€

44.306

€

61.305

€

46.804

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

12.099

€

22.400

€

30.995

€

23.663

Technische hygienezorg

€

9.697

€

17.954

€

24.843

€

18.966

Medisch milieukunde

€

16.801

€

31.106

€

43.042

€

32.860

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

9.223

€

17.076

€

23.628

€

18.039

Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

3.575

€

6.618

€

9.157

€

6.991

Totaal vaste deel basistakenpakket

€

222.860

€

412.606

€

570.918

€

435.872

Inspecties kinderopvang en gastouders

€

44.073

€

82.538

€

170.645

€

97.308

Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)

€

2.204

€

4.127

€

8.532

€

4.865

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

46.277

€

86.665

€

179.178

€

102.173

Totaal Basistakenpakket

€

269.137

€

499.271

€

750.096

€

538.045

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding

€

-

€

-

€

-

€

-

Barendrecht

21

Krimpen a/d IJssel

Productnaam

Lansingerland

Maassluis

Nissewaard

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

19.056

€

41.812

€

22.798

€

56.089

Informatieverstrekking en website

€

3.098

€

6.798

€

3.707

€

9.119

GGD Rampenopvangplan

€

14.928

€

32.755

€

17.860

€

43.940

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

11.954

€

26.228

€

14.301

€

35.185

Infectieziektebestrijding

€

116.099

€

254.741

€

138.901

€

341.727

Tuberculosebestrijding

€

26.786

€

58.772

€

32.047

€

78.841

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

13.543

€

29.715

€

16.202

€

39.861

Technische hygienezorg

€

10.854

€

23.816

€

12.986

€

31.949

Medisch milieukunde

€

18.806

€

41.263

€

22.500

€

55.354

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

10.324

€

22.652

€

12.351

€

30.386

Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

4.001

€

8.779

€

4.787

€

11.777

Totaal vaste deel basistakenpakket

€

249.449

€

547.331

€

298.441

€

734.228

Inspecties kinderopvang en gastouders

€

73.846

€

151.101

€

32.471

€

182.085

Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)

€

3.692

€

7.555

€

1.624

€

9.104

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

77.538

€

158.656

€

34.094

€

191.189

Totaal Basistakenpakket

€

326.987

€

705.987

€

332.535

€

925.417

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding

€

-

€

-

€

-

€

-

22

Productnaam

Ridderkerk

Rotterdam

Schiedam

Vlaardingen

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

30.667

€

428.878

€

52.074

€

48.472

Informatieverstrekking en website

€

4.986

€

69.729

€

8.466

€

7.881

GGD Rampenopvangplan

€

24.025

€

335.980

€

40.794

€

37.972

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

19.238

€

269.034

€

32.666

€

30.406

Infectieziektebestrijding

€

186.843

€

2.612.966

€

317.264

€

295.316

Tuberculosebestrijding

€

43.107

€

602.848

€

73.197

€

68.134

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

21.794

€

304.792

€

37.008

€

34.447

Technische hygienezorg

€

17.468

€

244.294

€

29.662

€

27.610

Medisch milieukunde

€

30.265

€

423.254

€

51.391

€

47.836

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

16.614

€

232.345

€

28.211

€

26.260

Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

6.439

€

90.048

€

10.934

€

10.177

Totaal vaste deel basistakenpakket

€

401.446

€

5.614.168

€

681.668

€

634.511

Inspecties kinderopvang en gastouders

€

77.953

€

1.415.400

€

152.381

€

164.839

Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)

€

3.898

€

70.770

€

7.619

€

8.242

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

81.850

€

1.486.170

€

160.000

€

173.081

Totaal Basistakenpakket

€

483.297

€

7.100.338

€

841.668

€

807.592

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding

€

-

€

648.960

€

-

€

-

23

Voorne aan Zee

Productnaam

Totaal

Regiogemeenten (excl. R’dam)

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

47.759

€

873.060

€

444.182

Informatieverstrekking en website

€

7.765

€

141.946

€

72.217

GGD Rampenopvangplan

€

37.414

€

683.949

€

347.969

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

29.959

€

547.668

€

278.634

Infectieziektebestrijding

€

290.972

€

5.319.175

€

2.706.208

Tuberculosebestrijding

€

67.131

€

1.227.209

€

624.361

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

33.941

€

620.460

€

315.668

Technische hygienezorg

€

27.204

€

497.305

€

253.011

Medisch milieukunde

€

47.132

€

861.611

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

25.873

€

472.982

€

240.636

Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

10.028

€

183.310

€

93.261

Totaal vaste deel basistakenpakket

€

625.177

€

11.428.674

€

5.814.506

Inspecties kinderopvang en gastouders

€

76.160

€

2.720.801

€

1.305.401

Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)

€

3.808

€

136.040

€

65.270

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

79.968

€

2.856.841

€

1.370.671

Totaal Basistakenpakket

€

705.146

€

14.285.515

€

7.185.177

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding

€

-

€

648.960

€

-

438.357

Extra bijdrage gemeente Rotterdam Voor de basistaak tuberculosebestrijding liggen de productiecijfers aanzienlijk hoger in Rotterdam dan in de overige gemeenten. Om die reden is er afgesproken dat de gemeente Rotterdam een extra inwonerbijdrage betaalt voor de extra formatie die nodig is voor de bovengemiddelde

productiecijfers (na correctie voor de schaalvoordelen van het samen optrekken van Rotterdam en regiogemeenten binnen één gemeenschappelijke regeling). Deze afspraak wordt gecontinueerd in de begrotingscyclus 2024-2027.

24

Vergelijking tussen 2023 en 2024 Omdat in 2024 alle taken opnieuw zijn uitgerekend, geeft een vergelijking met het jaar daarvoor een inzicht in de taken waar de kosten zijn gestegen of juist gedaald zijn.

Vaste deel basistakenpakket Totaalbedrag 2023

Productnaam

Totaalbedrag 2024

Verschil

A1 Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

617.806

€

873.060

€

255.254

A2 Informatieverstrekking en website

€

96.946

€

141.946

€

45.000

A3 GGD Rampenopvangplan en crisis

€

194.100

€

683.949

€

489.849

A4 Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

551.336

€

547.668

€

-3.668

A5 Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

187.522

€

183.310

€

-4.212

B1 Infectieziektebestrijding

€

2.870.335

€

5.319.175

€

2.448.840

B2 Tuberculosebstrijding

€

1.257.339

€

1.227.209

€

-30.129

B3 Soa hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€

634.269

€

620.460

€

-13.808

B4 Technische hygienezorg

€

507.933

€

497.305

€

-10.628

B5a Medisch milieukunde

€

910.541

€

861.611

€

-48.930

B5b Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

498.717

€

472.982

€

-25.735

Totaal

€

8.326.843

€

11.428.674

€

3.101.831

C1 Inspecties kinderopvang en gastouders

€

2.998.262

€

2.720.801

€

-277.461

C1 Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)seksuele gezondheid

€

-

€

136.040

€

136.040

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

2.998.262

€

2.856.841

€

-141.421

Totaal Basispakket

€

11.325.105

€

14.285.515

€

2.960.410

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam

€

510.165

€

648.960

€

138.795

25

Productnaam

Inwonerbijdrage 2023

Inwonerbijdrage 2024

A1 Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

0,46

€

0,65

€

0,18

A2 Informatieverstrekking en website

€

0,07

€

0,11

€

0,03

A3 GGD Rampenopvangplan en crisis

€

0,15

€

0,51

€

0,36

A4 Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

0,41

€

0,41

€

-0,01

A5 Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

0,14

€

0,14

€

-0,00

B1 Infectieziektebestrijding

€

2,15

€

3,93

€

1,79

B2 Tuberculosebestrijding

€

0,94

€

0,91

€

-0,03

B3 Soa hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€

0,47

€

0,46

€

-0,02

B4 Technische hygienezorg

€

0,38

€

0,37

€

-0,01

B5a Medisch milieukunde

€

0,68

€

0,64

€

-0,04

B5b Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

0,37

€

0,35

€

-0,02

Totaal

€

6,23

€

8,45

€

2,22

De bijdrage stijgt voor alle taken met 3,6% in verband met de toegepaste indexatie. Daar staat tegenover dat de tarieven die opnieuw berekend zijn, lager zijn dan de gehanteerde tarieven in de vorige cyclus. Dat is terug te zien in bijlage 1 over de tarieven. Om die reden dalen de kosten van

Verschil

een aantal taken/producten. Per saldo stijgen de kosten van een drietal taken door de eerder genoemde en in de raadsinformatiebrief van 9 februari 2023 beschreven noodzakelijke versterking van deze taken.

26

Variabele deel basistakenpakket Begroting 2024 inspecties kinderopvang en gastoudergezinnen inclusief 5% verzekeringspremie

Begroting 2023 inspecties kinderopvang en gastoudergezinnen Albrandswaard

€

46.680

€

46.277

Barendrecht

€

123.228

€

86.665

Capelle aan den IJssel

€

156.220

€

179.178

Goeree-Overflakkee

€

130.159

€

102.173

Krimpen aan den IJssel

€

78.618

€

77.538

Lansingerland

€

159.915

€

158.656

Maassluis

€

71.426

€

34.094

Nissewaard

€

136.071

€

191.189

Ridderkerk

€

84.960

€

81.850

Rotterdam

€

1.538.605

€

1.486.170

Schiedam

€

203.816

€

160.000

Vlaardingen

€

169.937

€

173.081

Voorne aan Zee

€

98.627

€

79.968

Totaal

€

2.998.262

€

2.856.841

BTW-compensatie De gemeenschappelijke regeling GGD-RR kan gebruik maken van de zogeheten transparantie­ regeling; wat betekent dat de aan het lichaam in rekening gebrachte omzetbelasting (inkoop-BTW) naar de participerende gemeenten kan worden doorgeschoven, die op hun beurt deze omzet­ belasting op het BTW-compensatiefonds (BCF) kunnen claimen. Gebruikmaking van de transparantieregeling is door de Belastingdienst goedgekeurd. Doorschuiven van omzetbelasting impliceert dat de hiervoor genoemde

inwonerbijdragen inclusief doorschuif-BTW is. Op de voorschotnota’s zal deze compensabele inkoop-BTW zichtbaar worden gemaakt. Op grond hiervan kunnen de deelnemende gemeenten deze compensabele inkoop-BTW claimen op het BTW-compensatiefonds (BCF). Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. De uiteindelijke bedragen zijn afhankelijk van het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties op jaarbasis.

27

Verantwoording

4

28

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Omdat de begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond alleen de bijdrage van de deelnemende gemeenten regelt en geen eigen balans kent (de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling is een onderdeel van de begroting van de Gemeente Rotterdam) is dit geen formele begroting in de zin van het

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren De GGD-RR legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de producten in een tussentijdse rapportage en het jaarverslag. Het jaarverslag is de definitieve jaarrapportage waarin ook verantwoording wordt afgelegd over de consequenties van de geleverde productie. De basistaken en prestaties die in de voorliggende begroting worden vastgesteld

voor 2024 vormen de kern van de rapportages. Rapportage vindt waar mogelijk plaats per gemeente. Afwijkingen van deze kengetallen en prestaties zijn onderwerp van discussie. De eventuele extra af te nemen plusproducten worden bilateraal per gemeente verantwoord en niet in de verantwoordingsrapportages over de basistaken opgenomen.

29

Rotterdam als risicodrager Nagenoeg alle GGD-organisaties vallen onder een gemeenschappelijke regeling en zijn in feite “eigendom” van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-organisatie. Voor de GGD RotterdamRijnmond geldt dit echter niet. De GGD-RR is

onderdeel van de gemeentelijke organisatie van gemeente Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af over de bedrijfsvoering aan het College van de gemeente Rotterdam.

Jaarrekening De begroting 2024 voor het basistakenpakket is in feite een overeenkomst tussen de gemeen­ schappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam voor de levering van de wettelijke taken. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente Rotterdam. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de financiële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente

Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een tussentijdse rapportage en een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken. Omdat de gemeenschappelijke regeling geen eigen jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Benchmarking Een van de instrumenten om meer zicht te krijgen op de kosten van een GGD is een vergelijk met andere GGD’en. Begin 2023 is een benchmarkrapport uitgebracht door de landelijke koepelorganisatie van GGD‘en: GGD-GHOR Nederland.

30

Bijlagen

31

Bijlage 1: Tarieven 2024 voor het basistakenpakket GGD-RR

Uurtarieven

Salarisschaal

uurtarieven 2023 na index

uurtarieven 2024 na index

5

€

79,17

€

81,42

6

€

82,01

€

83,10

7

€

86,54

€

87,18

8

€

94,60

€

93,77

9

€

102,36

€

100,44

10

€

110,70

€

107,51

11

€

123,14

€

116,79

12

€

135,01

€

125,95

13

€

143,80

€

133,35

14

€

150,10

€

142,28

Zoals eerder genoemd zijn de tarieven in 2023 voor 2024 opnieuw berekend. Zoals te zien in bovenstaande tabel komen de uurtarieven, ondanks de toegepaste indexatie van 3,6% voor 2024 dan voor de meeste salarisschalen lager uit dan de tarieven die gebruikt zijn voor de begroting 2023. Dit komt met name door een andere wijze van overheadtoerekening.

32

Bijlage 2: Inwoneraantallen voor de berekening van  gemeentelijke bijdragen

Inwoneraantallen 1 januari 2023 tbv begroting 2024 Peildatum voor het aantal inwoners per gemeente is 1 januari 2023.

Gemeente

Totale bevolking

Albrandswaard

26.361

Barendrecht

48.805

Capelle aan den IJssel

67.531

Goeree-Overflakkee

51.557

Krimpen aan den IJssel

29.506

Lansingerland

64.741

Maassluis

35.301

Nissewaard

86.848

Ridderkerk

47.485

Rotterdam

664.071

Schiedam

80.631

Vlaardingen

75.053

Voorne aan zee

73.949

Totaal

1.351.839

Bron: CBS Statline, peildatum 1 maart 2023

33

Bijlage 3: Beschrijvingen basistaken

A. A.1 A.2 A.3 A.4 A.5

Ondersteuning bestuur, advisering, crisisbeheersing en onderzoek Ondersteuning en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling Informatieverstrekking GGD Rampen opvangplan (GROP) en crisisbeheersing Integrale gezondheidsmonitor Rijnmond Coördinatie Psychosociale Hulpverlening (PSi)

B. B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Infectieziektebestrijding, hygiënezorg en milieu Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Soa/hiv-preventie en –bestrijding en bevordering seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Medische milieukunde en Collectieve advisering gezonde leefomgeving

C. C.1

Kinderopvanginspecties Inspecties kinderopvang

34