Begroting 2024 GR GGD-RR

Begroting 2024 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD-RR

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

3

2.

De producten 

8

3.

Gemeentelijke bijdragen 

14

4.

Verantwoording 

26

Bijlage 1: Tarieven basistaken 2024  31 Bijlage 2: Inwoneraantallen voor berekening gemeentelijke bijdragen  32 Bijlage 3: Beschrijving per basistaak (productenboek)  33 Bijlage 4: Wet publieke gezondheid  61

2

Inleiding

1

3

GGD

RotterdamRijnmond Bleiswijk

Berkel

Hoek van Holland

LANSINGERLAND

Bergschenhoek

Rodenrijs

Hillegersberg-Schiebroek

Prins Alexander

Overschie

ROTTERDAM Noord

MAASSLUIS

CAPELLE A/D IJSSEL

R’dam Centrum

VLAARDINGEN

Rozenburg

Oostvoorne

Kralingen-Crooswijk

KRIMPEN A/D IJSSEL

Delfshaven

SCHIEDAM

Brielle

Pernis

Zwartewaal

Tinte

Feijenoord

Charlois

Vierpolders

Charlois

VOORNE AAN ZEE Rockanje

Bolnes Slikkerveer

IJsselmonde

Heenvliet Geervliet

Hoogvliet

Nieuwenhoorn Abbenbroek Hellevoetsluis

Poortugaal

RIDDERKERK

Rhoon

Oostendam

ALBRANDSWAARD

Rijsoord

BARENDRECHT

NISSEWAARD Spijkenisse

Oudenhoorn

Goedereede Ouddorp

Zuidland

Simonshaven Hekelingen

Stellendam

Port Zélande

Sommelsdijk

Melissant

Middelharnis Dirksland

GOEREE - OVERFLAKKEE Stad aan 't Haringvliet

Herkingen

Legenda

Nieuwe-Tonge Den Bommel

Grens werkgebied GGD Gemeentegrens

Zuidzijde

Oude-Tonge

Gebiedsgrens (R’dam)

Achthuizen

Gemeentehuis

Ooltgensplaat

Gebiedskantoor (R’dam)

Langstraat

Kantoorlocatie GGD 0

1

2

3

4

5 km.

© Gemeente Rotterdam,Stadsbeheer, Basisinformatie, jan. 2023

Gemeenschappelijke regeling GGD-RR Aan de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GR GGD-RR) nemen alle gemeenten in de regio Rijnmond deel: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Het werkgebied telt 1,35 mln. inwoners. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGDRR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied.

Wet publieke gezondheid De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen de GGD namens de gemeenschappelijke regeling de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten. De wet draagt het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten op tot uitvoering en continuïteit van de publieke gezondheidszorg

en de samenhang hierbinnen te bevorderen. Verder moet vanuit deze taak de afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bevorderd worden. Ter uitvoering van de bij wet opgedragen taken draagt het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. In bijlage 4 wordt verder ingegaan op de details van de Wpg.

Vierjarige begrotingscyclus Bij het opstellen van een begroting voor de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt gewerkt met een cyclus van vier jaar. Elke vier jaar wordt de begroting opnieuw opgebouwd. De keuzes voor de omvang van het basistakenpakket, de gehanteerde tarieven, de noodzakelijke ureninzet en overige kosten worden op basis van ervaringen van de vorige periode en eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving aangepast

4

en aangescherpt. Gedurende 4 jaar wordt het basistakenpakket niet meer gewijzigd, tenzij onvermijdelijk door onvoorziene ontwikkelingen. Er wordt wel jaarlijks geïndexeerd conform het indexatiepercentage van de Kring van Gemeentesecretarissen.

Ontwikkelingen publieke gezondheid De voorgaande vierjarenbegroting (20192022) en de keuzes voor de omvang van het basistakenpakket, de noodzakelijke inzet en overige kosten zijn gebaseerd op de ervaringen van de voorliggende periode en werd reeds opgesteld in het najaar van 2017 en begin 2018. Op basis van ervaringen en toenemende werkdruk is de GGD in 2019 gestart met een verkenning naar wat er nodig was om als GGD de wettelijke (basis)taken zorgvuldig te kunnen blijven uitvoeren en waarin vooral de nadruk op preventie sterker diende terug te komen (traject GGD 2.0). Met de komst van de coronapandemie begin 2020 is dit traject gestagneerd. Daarbij vielen er tijdens de coronapandemie een aantal knelpunten tijdelijk weg: dankzij de meerkostenregeling van het ministerie van VWS kon extra inzet gepleegd worden en was er vanwege beperkende coronamaatregelen tijdelijk sprake van een lagere infectiedruk van andere overdraagbare infectieziekten. Landelijk werden er tegelijkertijd ook signalen afgegeven dat één van de belangrijkste lessen van de coronapandemie was dat de GGD’en versterkt

moeten worden. De verwachting was initieel dat hiervoor rijksmiddelen beschikbaar zouden komen, om de ontwikkelingen af te wachten is eenmalig de voorgaande vierjarenbegroting van 2019-2022 voor het jaar 2023 verlengd door middel van indexatie. GGD-RR is daarop met de deelnemende gemeenten in het algemeen bestuur een visietraject ingegaan, genaamd GGD 3.0. Op 1 juli 2021 heeft het Algemeen BestuurGGD (AB GGD) het visiedocument ‘GGD 3.0: Koers voor de toekomst’ unaniem vastgesteld en is deze met de gemeenteraden gedeeld.

Visie GGD 3.0 GGD 3.0 is gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in de regio Rijnmond. De nieuwe koers is gebaseerd op geleerde lessen van de coronacrisis en maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid. Naast dat de koers fundamentele elementen bevat om als GGD toekomstbestendig te zijn voor het beschermen van de publieke gezondheid, omvat het ambities om een gezonde leefstijl en leefomgeving in de regio te faciliteren. De nieuwe koers is door het AB GGD vastgesteld onder voorbehoud van financiële dekking door het Rijk aangezien alles er op wees dat door het Rijk extra middelen ter beschikking zouden worden gesteld. Afgesproken werd wel dat zolang er onduidelijkheid bleef over de financiële bijdrage van het Rijk er ook geen uitvoering zou gegeven worden aan de ambities van GGD 3.0.

5

Begroting 2024-2027 Er is sinds de vaststelling van de voorgaande vierjarenbegroting en bijbehorend basistakenpakket veel veranderd. Niet alleen is de coronapandemie van forse impact geweest, diverse ontwikkelingen in het zorgdomein zijn van grote invloed op de uitvoeringstaken die bij de GGD belegd zijn. De voorgaande vierjarenbegroting (2019-2022) is reeds in 2017 door de GGD opgebouwd, omdat conform de begrotingscyclus voor de GR GGD-RR het bestuur de nieuwe begroting in het eerste kwartaal 2018 diende vast te stellen. De keuzes voor de omvang van het basistakenpakket, de noodzakelijke inzet en overige kosten waren gebaseerd op de ervaringen van de voorliggende periode en de meest recente jaarcijfers van toen: 2016. Destijds is niet geanticipeerd op de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 en evenmin op de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) per 1 juli 2020. Terwijl deze wetgeving, gezien verplichte medische dossiervorming, waar de GGD aan gehouden is, extra inzet vergt en nieuwe taken meebrengt. Ondertussen zijn er nog een aantal nieuwe en gewijzigde wetten, te weten de Wet open overheid (Woo), de Archiefwet en de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Om als GGD aan de (gewijzigde) weten regelgeving te kunnen voldoen, is extra ondersteuningscapaciteit vereist.

De laatst vastgestelde vierjarenbegroting 20192022 met verlenging naar 2023 is niet meer toereikend om als GGD alle wettelijke taken uit te kunnen blijven voeren op een kwalitatief voldoende niveau. Om als GGD gesteld te blijven staan voor de uitvoering van alle wettelijke taken en zo de gezondheidsrisico’s in onze regio te beperken, moeten we hierop in de nieuwe meerjarenbegroting anticiperen. Met het wegvallen van de meerkostenregeling voor corona (de huidige opdracht vanuit VWS heeft als einddatum 1 juli 2023) en daarmee de beëindiging van een aparte coronacrisisorganisatie, zijn de risico’s fors, met name voor de uitvoering van infectieziektebestrijding (IZB). De verantwoordelijkheid van de instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst, is belegd bij het college van B&W. In het najaar van 2022 en eerste kwartaal/begin 2023 is daarom met alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling het gesprek gevoerd over de nieuwe vierjaarsbegroting voor 2024-2027. De versterking is met name noodzakelijk gebleken bij de taken infectieziektebestrijding, GGD rampen opvangplan (GROP) en crisisbeheersing en ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling. Dit is verwerkt in de begroting die thans voor ligt.

In de raadsinformatiebrief van 9 februari 2023 is inhoudelijk dieper ingegaan op de onderdelen die in de begrotingscyclus 2024-2027 verstevigd dienen te worden en tot een verhoging van de inwonerbijdrage leiden.

6

Plusproducten Gemeenten kunnen aanvullend op het basistakenpakket plusproducten op maat inkopen bij de GGD. Deze producten dragen bij aan het volksgezondheidsbeleid van de gemeenten of aan het gemeentelijk beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten maken met de GGD indien gewenst afspraken over de inhoud en bijbehorende kosten van een aanvullend product voor een gemeente. Zo ontstaat een plusproduct op maat. De afspraken worden vastgelegd in een offertebrief. De producten worden weliswaar onder de merknaam van de GGD uitgevoerd maar worden in feite door de gemeente Rotterdam

geleverd en zijn dan ook in juridische zin bilaterale afspraken tussen de gemeente Rotterdam en een andere (regio)gemeente. Momenteel worden de volgende plusproducten door verschillende gemeenten ingekocht: - Wmo-toezicht - Gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving - Nu Niet Zwanger - Ophoging van de gezondheidsmonitor tot wijkniveau Een samenvatting van het basistakenpakket is te vinden in hoofdstuk 2. Een volledige uitwerking van alle basistaken is als bijlage bij de begroting gevoegd (het productenboek).

7

De producten

2

8

Wijzigingen in het basistakenpakket t.o.v. de voorgaande begrotingscyclus 2019 t/m 2023. Vanwege een toenemende infectiedruk, aangepaste wet- en regelgeving en bijkomende werklast, is de huidige begroting niet meer toereikend om alle wettelijke basistaken die bij de GGD belegd zijn per 2024 en verder uit te voeren. Het leidt tot meerkosten voor specifiek drie basistaken, te weten: 1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling (A1); 2. GROP en crisisbeheersing (A3); 3. Infectieziektebestrijding (B1). Deze meerkosten meerjarenbegroting 2024-2027 zijn onvermijdbaar om alle basistaken die bij de GGD belegd zijn conform wet- en regelgeving en geldende kwaliteitskaders uit te kunnen voeren per 2024 en verder.

Samenstelling van het basistakenpakket we een handelingsperspectief. We kiezen middelen passend bij de doelgroep en communiceren in de juiste toon en taal.

Het basistakenpakket wordt in dit hoofdstuk kort omschreven. Een uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke producten is opgenomen in het productenboek (bijlage 3). Ondersteuning, advisering en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling Bieden van inhoudelijke, procesmatige en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Belangenbehartiging en deelname aan GGD GHOR Nederland (de landelijke ondersteuningsorganisatie voor alle GGD’en in Nederland). Advisering aan de Directeur Publieke Gezondheid, algemeen bestuur en ambtenaren van de deelnemende gemeenten.

· · ·

Informatieverstrekking

· Vergroten van de kennis van burgers en ·

organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg. Insteek van de communicatie is drempelverlagend, gericht op het sturen van het gewenste gedrag. Met gerichte communicatie sluiten we aan bij de belevingswereld van inwoners en bieden

Integrale gezondheidsmonitor 0-100 jarigen en samenvattende kernboodschappen voor lokaal beleid Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende- en bedreigende factoren van de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse van de gezondheidssituatie in de gemeenten.

·

·

GROP en crisisbeheersing Met het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) als intern crisisbeheersingsplan bereidt de GGD zich voor op kortdurende crisissen. Door het inrichten van een additionele ‘waakvlam’ kan de GGD de impact van langdurige crisissen dempen, waardoor de ‘last’ van de crisis in het geheel minder wordt en beter hanteerbaar.

· ·

9

Coördinatieteam Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) Het doel van PSHi is vermindering of voorkomen van maatschappelijke onrust door het bieden van psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (die niet onder de GRIP-procedure van de GHOR vallen). Daarnaast wordt ingezet op coördinatie bij PSHi incidenten (incidenten of zedenzaken, samenhangend met psychosociale klachten en/of gezondheidsproblemen).

·

Infectieziektebestrijding Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig bestrijden van infectieziekten. Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van infectieziekten, beleid, strategie en kennis op dit terrein ontwikkelen. Het nemen van algemene preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekten en waar nodig de bestrijding van infectieziekten coördineren.

· · ·

Tuberculosebestrijding Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van tuberculose in het werkgebied door het vroegtijdig opsporen en behandelen van tuberculose en tuberculoseinfecties, surveillance van de verspreiding van tuberculose en het ontwikkelen van beleid en kennis.

·

Soa/hiv-preventie en -bestrijding Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) waaronder hiv (humaan immunodeficiëntievirus) en waar nodig bestrijden van soa en hiv. Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling op het gebied van soa/hiv, beleid en kennis op dit terrein ontwikkelen en waar nodig de bestrijding van soa/hiv coördineren en het bevorderen van seksuele gezondheid bij mensen met een verhoogd risico.

·

Technische hygiënezorg Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door een veilige en hygiënische omgeving van basisvoorzieningen te controleren en indien nodig te bevorderen en adviseren.

·

Inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen Toezicht op de kwaliteit van kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor gastouderopvang (VGO).

·

Medische milieukunde en collectieve advisering gezonde leefomgeving Het beschermen van de gezondheid van burgers door het contact met milieuverontreiniging te voorkomen/te beperken. De GGD signaleert ongewenste situaties, geeft advies over gevaarlijke stoffen en werkt mee aan onderzoek. Met collectieve advisering gezonde leefomgeving beschikt de GGD ten behoeve van de gehele regio over adviseurs met specifieke expertise en ervaring (gezondheidskundig-inhoudelijk en gemeentelijk-procesmatig), over de tools en over het netwerk om inhoudelijk werkbare adviezen te geven voor een gezonde leefomgeving op regionale schaal. Het biedt een basiszekerheid voor inwoners van Rotterdam-Rijnmond, waar de regiogemeenten als collectief verantwoordelijkheid voor dragen.

· · ·

·

10

Prestaties en kengetallen 2024 Waar mogelijk worden voor producten specifieke prestatieafspraken voor het betreffende jaar gemaakt. In geval van kengetallen betreft dit de verwachte ontwikkelingen. De prestatie-indicatoren, kengetallen en prestaties 2024 zijn weergegeven in de tabel hieronder.

Basisproduct A1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

A2. Informatieverstrekking en website

Omschrijving prestatie-indicator/kengetal

· Tevredenheidscore GGD (Meting 2022: 7,7) · Tijdige levering van halfjaarlijkse en jaarlijkse

Prestatie/kengetal 2024 Tevredenheidscore > 7,5

verantwoordingsrapportages

· Bezoekcijfers websites · Een actueel bijgewerkte website · Actuele social mediaplatforms; · Elk kwartaal een update voor

175.000

4

communicatiecollega’s in de regio.

A3. GGD GROP (GGD Rampen Opvangplan) en crisisbeheersing

· Aantal opgeleide crisisfunctionarissen · Aantal OTO-trainingen per GROP- en crisisbeheersingproces · Aantal oefeningen crisisteam GROP en crisisbeheersing

A4. Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

· Aantal schoolrapportages (voor scholen voor voortgezet onderwijs) · Aantal presentaties/adviezen gemeenten op aanvraag · Aantal informatie aanvragen waarvoor verdiepende analyses nodig zijn op aanvraag · Aantal training/ workshops over de Gezondheid

30 3 1

50

in Kaart (op aanvraag)

A5. Coördinatie Psychosociale Hulpverlening bij Ingrijpende gebeurtenissen

B1. Infectieziekte­­ bestrijding

· Geactualiseerd productenboek. De toepasbaarheid ·

wordt jaarlijks getoetst op basis van de voorgekomen incidenten en te verwachte ontwikkelingen Minimaal aantal opgeleide PSHi coördinatoren

· Aantal afgehandelde vragen van inwoners en/of professionals · Aantal meldingen meldingsplichtige infectieziekten volgens de Wet publieke gezondheid

10

≥ 2000 1000

11

Basisproduct

Omschrijving prestatie-indicator/kengetal

· Aantal uitbraken/clusters · Oefeningen ter voorbereiding op grootschalige uitbraken infectieziekten  · Aantal meldingen van schepen/adviezen

· · B2. Tuberculosebestrijding

aan schepen (Maritime Declaration of Health (MDoH)-beoordelingen) Aantal netwerkbezoeken (zorginstellingen en andere partners) Aantal opgeleide zorgprofessionals

· Aantal meldingen van tuberculosepatiënten · Aantal registraties van latente tuberculose-infectie · Aantal cliëntcontacten · Aantal uitgevoerde tbc-verrichtingen/onderzoeken (longfoto’s, Mantoux- en IGRA-testen) · Aantal BCG-vaccinaties · Percentage tbc-patiënten dat behandeling voltooit · Percentage geïnfecteerde personen dat preventieve behandeling voltooit

B3. Soa/hiv-preventie en -bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

B4. Technische Hygiënezorg

Outreach Deskundigheidsbevordering (trainingen) Voorlichting in kleine groepen De GGD-RR bezoekt wekelijks Door2Door Bereik festivals/informatiemarkt Aantal mensen dat geïnformeerd is over partnerwaarschuwing

· · · · ·

· Aantal adviezen aan burgers · Aantal adviezen aan professionals · Aantal hygiëne bezoeken (per categorie; · · ·

B5a. Medische Milieukunde

verblijfsinrichtingen, asielzoekerscentra, seksinrichtingen, evenementen, overige) Aantal bezoeken vergunningverlening tattoo-en piercing en PMU (permanente make up) Aantal voorlichtingen Aantal scheepsinspecties

· Aantal meldingen medische milieukunde · Aantal adviezen medische milieukunde

Prestatie/kengetal 2024 400

3

300 ≥100 ≥20

≥ 90 ≥ 90 ± 8.000 - 9.000 ± 6.000 - 6.500 ± 1.000- 1.500 ≥ 85% ≥ 85%

6 12 160 4000 2000

150 130

≥100 130 6 ≥1700

250 200

12

Basisproduct B5b. Collectie advisering gezonde leefomgeving

Omschrijving prestatie-indicator/kengetal

Prestatie/kengetal 2024

· Kennisbericht voor ambtenaren Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Milieu. · Gemeentegrens-overstijgende adviestrajecten met

4 maandelijks

· C1. Inspecties kinderopvang

impact op gezondheid van inwoners en een groot effect gebied. Overleggen op intergemeentelijk, of op regionaal en landelijk niveau.

· Aantal onderzoeken

3 100

2000

13

Gemeentelijke bijdragen

3

14

Opbouw begroting De afspraken over de omvang en prijs van het basistakenpakket worden gemaakt conform een methode die samen met een begrotings­ werkgroep vanuit de aangesloten gemeenten is ontwikkeld. Ook voor begroting 2024-2027 is volgens deze methode de begroting opgesteld. Voor het opstellen van de basistakenbegroting GGD-RR ziet de rekensom er voor elke basistaak als volgt uit: Inwonerbijdrage = aantal uur personele inzet (Q)* uurtarief (P) + eventuele materiële kosten aantal inwoners in Rotterdam-Rijnmond Zowel het uurtarief als de uren personele inzet zijn geactualiseerd op basis van de ervaringen van de laatste jaren of de meest recente normen en op basis van de meest recente lonen. Bij het bepalen van de uurtarieven (P) is

uitgegaan van integrale tarieven, waarbij deelnemende gemeenten niet alleen betalen voor de directe personeelskosten, maar ook naar evenredigheid meebetalen aan overhead en huisvesting. De tarieven zijn gebaseerd op het uurloon van een bepaalde schaal vermeerderd met de integrale overhead zoals die volgt uit het loonkostenmodel van de gemeente Rotterdam. Tevens is voor iedere basistaak doorgerekend welke personele inzet (in uren) en materiële kosten benodigd zijn. Daarmee is de hoeveelheid (Q) van de productenbepaald. Er is in het basistakenpakket een onderscheid tussen het vaste deel van het basistakenpakket, waarvoor iedere gemeente een vast bedrag per inwoner betaalt. Dit betreft alle basistaken behalve inspecties kinderopvang. Laatstgenoemde vormt het variabele deel van het basistakenpakket. Dit variabele deel zal verschillen per gemeente, omdat het aantal locaties en het gewenste aantal inspecties per gemeente uiteenloopt.

Kosten basistakenpakket per gemeente voor 2024 Zoals afgesproken wordt het indexpercentage zoals afgegeven door de Kring van Gemeente­ secretarissen van de gehele regio RotterdamRijnmond gehanteerd. Dit zou mogen leiden tot een stijging van de uurtarieven met 8,4% voor 2024. Omdat de tarieven voor de GGD in 2023 opnieuw zijn berekend (daarmee rekening houdend met een nieuwe berekening van de overheadkosten) zijn deze reeds op het prijsniveau van 2023 gebracht. Het stuk van de indexatie dat rekening houdt met de doorwerking van de jaren 2022-2023 moet dus niet meegenomen worden.

Deze zitten immers al in de nieuwe tarieven van 2023 zelf. ­­De toegepaste indexatie is daarom 3,6%. Bovenop de indexatie komen wel extra stijgingen op de drie basistaken die in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid zijn toegelicht. Conform afspraken die we maken wordt de begroting in de tussenliggende jaren van een vierjarenperiode alleen geïndexeerd conform het percentage dat volgt uit de jaarlijkse brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rijnmond (met uitzonderingvan onvermijdbare en exogene uitbreidingen).

15

Vaste deel basistakenpakket Het vaste deel omvat 10 van de 11 basistaken. Het vaste deel van het basistakenpakket is het deel van het basistakenpakket dat voor elke gemeente gelijk is, gerelateerd aan het aantal inwoners, hoe meer inwoners hoe hoger de bijdrage dus is. Er wordt niet afgerekend op deze taken. De taken zijn “verzekeringsachtige” taken, waarbij de GGD de inzet levert ongeacht of het

aantal inzetten of activiteiten hoger of lager is dan de vaste bijdrage. Dit principe is gebaseerd op het feit dat de GGD de formatie beschikbaar moet hebben om voor de regio de taken uit te voeren en op het feit dat de benodigde inzet, bijvoorbeeld door uitbraken van infectieziekten, fluctueert door de tijd en per gemeente. Het ene jaar is er meer inzet dan gemiddeld nodig in een gemeente, het andere jaar weer minder.

De inwonerbijdrage voor 2024 voor het vaste deel van het basistakenpakket is als volgt

Productnaam

Inwonerbijdrage 2024

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

0,65

Informatieverstrekking en website

€

0,11

GGD Rampenopvangplan (GROP) en crisisbeheersing

€

0,51

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

0,41

Coordinatie Psych. Sociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen

€

0,14

Infectieziektebestrijding

€

3,93

Tuberculosebestrijding

€

0,91

Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€

0,46

Technische hygienezorg

€

0,37

Collectieve advisering gezonde leefomeving

€

0,35

Medische milieukunde

€

0,64

Totaal

€

8,45

16

Per gemeente levert dit dan de volgende bedragen op voor het basistakenpakket

Productnaam

Albrandswaard

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

17.025

€

31.520

€

43.614

Informatieverstrekking en website

€

2.768

€

5.125

€

7.091

GGD Rampenopvangplan

€

13.337

€

24.692

€

34.167

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

10.680

€

19.772

€

27.359

Infectieziektebestrijding

€

103.724

€

192.036

€

265.719

Tuberculosebestrijding

€

23.931

€

44.306

€

61.305

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

12.099

€

22.400

€

30.995

Technische hygienezorg

€

9.697

€

17.954

€

24.843

Medisch milieukunde

€

16.801

€

31.106

€

43.042

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

9.223

€

17.076

€

23.628

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€

3.575

€

6.618

€

9.157

Productnaam

Barendrecht

Capelle a/d IJssel

Goeree-Overflakkee Krimpen a/d IJssel

Lansingerland

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

33.297

€

19.056

€

41.812

Informatieverstrekking en website

€

5.414

€

3.098

€

6.798

GGD Rampenopvangplan

€

26.085

€

14.928

€

32.755

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

20.887

€

11.954

€

26.228

Infectieziektebestrijding

€

202.865

€

116.099

€

254.741

Tuberculosebestrijding

€

46.804

€

26.786

€

58.772

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

23.663

€

13.543

€

29.715

Technische hygienezorg

€

18.966

€

10.854

€

23.816

Medisch milieukunde

€

32.860

€

18.806

€

41.263

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

18.039

€

10.324

€

22.652

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€

6.991

€

4.001

€

8.779

17

Productnaam

Maassluis

Nissewaard

Ridderkerk

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

22.798

€

56.089

€

30.667

Informatieverstrekking en website

€

3.707

€

9.119

€

4.986

GGD Rampenopvangplan

€

17.860

€

43.940

€

24.025

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

14.301

€

35.185

€

19.238

Infectieziektebestrijding

€

138.901

€

341.727

€

186.843

Tuberculosebestrijding

€

32.047

€

78.841

€

43.107

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

16.202

€

39.861

€

21.794

Technische hygienezorg

€

12.986

€

31.949

€

17.468

Medisch milieukunde

€

22.500

€

55.354

€

30.265

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

12.351

€

30.386

€

16.614

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€

4.787

€

11.777

€

6.439

18

Productnaam

Rotterdam

Schiedam

Vlaardingen

Voorne aan Zee

Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

€

428.878

€

52.074

€

48.472

€

47.759

Informatieverstrekking en website

€

69.729

€

8.466

€

7.881

€

7.765

GGD Rampenopvangplan

€

335.980

€

40.794

€

37.972

€

37.414

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

269.034

€

32.666

€

30.406

€

29.959

Infectieziekte­ bestrijding

€

2.612.966

€

317.264

€

295.316

€

290.972

Tuberculosebestrijding

€

602.848

€

73.197

€

68.134

€

67.131

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

304.792

€

37.008

€

34.447

€

33.941

Technische hygienezorg

€

244.294

€

29.662

€

27.610

€

27.204

Medisch milieukunde

€

423.254

€

51.391

€

47.836

€

47.132

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

232.345

€

28.211

€

26.260

€

25.873

Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten

€

90.048

€

10.934

€

10.177

€

10.028

19

Variabel deel basistakenpakket De bedragen voor inspecties kinderopvang per gemeente zijn uiteindelijk afhankelijk van het aantal locaties kinderopvang en het aantal en soort inspecties in een gemeente. Daarom is er bij deze taak geen vaste inwonerbijdrage per gemeente te bepalen, want deze is voor elke gemeente anders. In het AB van 9 februari 2023

is akkoord gegeven op de nieuwe inkoopstrategie voor de basistaak kinderopvanginspecties. Met de nieuwe inkoopstrategie betalen gemeenten bovenop een jaarlijkse inkoop een verzekeringsbijdrage van 5% voor onvoorziene situaties. Gemeenten ontvangen geen jaarlijkse teruggave meer voor te ruim ingekochte inspecties. Onderstaande de bedragen per gemeente.

Begroting 2024 exclusief 5% verzekeringspremie

verzekeringspremie 5%

Begroting 2024 inclusief 5% verzekeringspremie

Albrandswaard

€

44.073

€

2.204

€

46.277

Barendrecht

€

82.538

€

4.127

€

86.665

Capelle aan den IJssel

€

170.645

€

8.532

€

179.178

Goeree Overflakkee

€

97.308

€

4.865

€

102.173

Krimpen aan den IJssel

€

73.846

€

3.692

€

77.538

Lansingerland

€

151.101

€

7.555

€

158.656

Maassluis

€

32.471

€

1.623

€

34.094

Nissewaard

€

182.085

€

9.104

€

191.189

Ridderkerk

€

77.953

€

3.898

€

81.850

Rotterdam

€

1.415.400

€

70.770

€

1.486.170

Schiedam

€

152.381

€

7.619

€

160.000

Vlaardingen

€

164.839

€

8.242

€

173.081

Voorne aan Zee

€

76.160

€

3.808

€

79.968

Totaal

€

2.720.801

€

136.040

€

2.856.841

Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. Voordat deze begroting in werking treedt, zullen het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties waarschijnlijk alweer zijn gewijzigd. Daarom maakt de GGD jaarlijks voor aanvang van ieder kalenderjaar met elke gemeente definitieve afspraken over de gewenste

inkoop aan de hand van de situatie op dat moment (aantallen kinderopvanglocaties en benodigde soorten inspecties). Deze afspraken vervangen per 2024 het bedrag in de begroting. De bedragen voor inspecties kinderopvang per gemeente zijn dus voorlopige bedragen in afwachting van de definitieve afspraken.

20

Overzichtstabel van alle kosten van het basistakenpakket

per 1 januari 2023), de indexatie conform de Kring van Gemeentesecretarissen (8,4% voor 2024, waarvan in deze begroting slechts 3,6% stijging wordt meegenomen, dit is eerder uitgelegd in dit hoofdstuk). Voorts stijgen de kosten uiteraard bij drie basistaken door de noodzakelijke versterking van de basistaken.

Om inzichtelijk te maken wat het totale pakket gaat kosten in 2024 zijn hieronder in een tabel per gemeente de kosten voor alle taken opgenomen, gebaseerd op de meest recent beschikbare bevolkingscijfers (CBS gegevens

Capelle a/d IJssel

GoereeOverflakkee

Productnaam

Albrandswaard

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

17.025

€

31.520

€

43.614

€

33.297

Informatieverstrekking en website

€

2.768

€

5.125

€

7.091

€

5.414

GGD Rampenopvangplan

€

13.337

€

24.692

€

34.167

€

26.085

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

10.680

€

19.772

€

27.359

€

20.887

Infectieziektebestrijding

€

103.724

€

192.036

€

265.719

€

202.865

Tuberculosebestrijding

€

23.931

€

44.306

€

61.305

€

46.804

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

12.099

€

22.400

€

30.995

€

23.663

Technische hygienezorg

€

9.697

€

17.954

€

24.843

€

18.966

Medisch milieukunde

€

16.801

€

31.106

€

43.042

€

32.860

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

9.223

€

17.076

€

23.628

€

18.039

Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

3.575

€

6.618

€

9.157

€

6.991

Totaal vaste deel basistakenpakket

€

222.860

€

412.606

€

570.918

€

435.872

Inspecties kinderopvang en gastouders

€

44.073

€

82.538

€

170.645

€

97.308

Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)

€

2.204

€

4.127

€

8.532

€

4.865

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

46.277

€

86.665

€

179.178

€

102.173

Totaal Basistakenpakket

€

269.137

€

499.271

€

750.096

€

538.045

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding

€

-

€

-

€

-

€

-

Barendrecht

21

Krimpen a/d IJssel

Productnaam

Lansingerland

Maassluis

Nissewaard

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

19.056

€

41.812

€

22.798

€

56.089

Informatieverstrekking en website

€

3.098

€

6.798

€

3.707

€

9.119

GGD Rampenopvangplan

€

14.928

€

32.755

€

17.860

€

43.940

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

11.954

€

26.228

€

14.301

€

35.185

Infectieziektebestrijding

€

116.099

€

254.741

€

138.901

€

341.727

Tuberculosebestrijding

€

26.786

€

58.772

€

32.047

€

78.841

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

13.543

€

29.715

€

16.202

€

39.861

Technische hygienezorg

€

10.854

€

23.816

€

12.986

€

31.949

Medisch milieukunde

€

18.806

€

41.263

€

22.500

€

55.354

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

10.324

€

22.652

€

12.351

€

30.386

Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

4.001

€

8.779

€

4.787

€

11.777

Totaal vaste deel basistakenpakket

€

249.449

€

547.331

€

298.441

€

734.228

Inspecties kinderopvang en gastouders

€

73.846

€

151.101

€

32.471

€

182.085

Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)

€

3.692

€

7.555

€

1.624

€

9.104

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

77.538

€

158.656

€

34.094

€

191.189

Totaal Basistakenpakket

€

326.987

€

705.987

€

332.535

€

925.417

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding

€

-

€

-

€

-

€

-

22

Productnaam

Ridderkerk

Rotterdam

Schiedam

Vlaardingen

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

30.667

€

428.878

€

52.074

€

48.472

Informatieverstrekking en website

€

4.986

€

69.729

€

8.466

€

7.881

GGD Rampenopvangplan

€

24.025

€

335.980

€

40.794

€

37.972

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

19.238

€

269.034

€

32.666

€

30.406

Infectieziektebestrijding

€

186.843

€

2.612.966

€

317.264

€

295.316

Tuberculosebestrijding

€

43.107

€

602.848

€

73.197

€

68.134

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

21.794

€

304.792

€

37.008

€

34.447

Technische hygienezorg

€

17.468

€

244.294

€

29.662

€

27.610

Medisch milieukunde

€

30.265

€

423.254

€

51.391

€

47.836

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

16.614

€

232.345

€

28.211

€

26.260

Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

6.439

€

90.048

€

10.934

€

10.177

Totaal vaste deel basistakenpakket

€

401.446

€

5.614.168

€

681.668

€

634.511

Inspecties kinderopvang en gastouders

€

77.953

€

1.415.400

€

152.381

€

164.839

Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)

€

3.898

€

70.770

€

7.619

€

8.242

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

81.850

€

1.486.170

€

160.000

€

173.081

Totaal Basistakenpakket

€

483.297

€

7.100.338

€

841.668

€

807.592

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding

€

-

€

648.960

€

-

€

-

23

Voorne aan Zee

Productnaam

Totaal

Regiogemeenten (excl. R’dam)

Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

47.759

€

873.060

€

444.182

Informatieverstrekking en website

€

7.765

€

141.946

€

72.217

GGD Rampenopvangplan

€

37.414

€

683.949

€

347.969

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

29.959

€

547.668

€

278.634

Infectieziektebestrijding

€

290.972

€

5.319.175

€

2.706.208

Tuberculosebestrijding

€

67.131

€

1.227.209

€

624.361

Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid

€

33.941

€

620.460

€

315.668

Technische hygienezorg

€

27.204

€

497.305

€

253.011

Medisch milieukunde

€

47.132

€

861.611

Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

25.873

€

472.982

€

240.636

Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

10.028

€

183.310

€

93.261

Totaal vaste deel basistakenpakket

€

625.177

€

11.428.674

€

5.814.506

Inspecties kinderopvang en gastouders

€

76.160

€

2.720.801

€

1.305.401

Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)

€

3.808

€

136.040

€

65.270

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

79.968

€

2.856.841

€

1.370.671

Totaal Basistakenpakket

€

705.146

€

14.285.515

€

7.185.177

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Tuberculosebestrijding

€

-

€

648.960

€

-

438.357

Extra bijdrage gemeente Rotterdam Voor de basistaak tuberculosebestrijding liggen de productiecijfers aanzienlijk hoger in Rotterdam dan in de overige gemeenten. Om die reden is er afgesproken dat de gemeente Rotterdam een extra inwonerbijdrage betaalt voor de extra formatie die nodig is voor de bovengemiddelde

productiecijfers (na correctie voor de schaalvoordelen van het samen optrekken van Rotterdam en regiogemeenten binnen één gemeenschappelijke regeling). Deze afspraak wordt gecontinueerd in de begrotingscyclus 2024-2027.

24

Vergelijking tussen 2023 en 2024 Omdat in 2024 alle taken opnieuw zijn uitgerekend, geeft een vergelijking met het jaar daarvoor een inzicht in de taken waar de kosten zijn gestegen of juist gedaald zijn.

Vaste deel basistakenpakket Totaalbedrag 2023

Productnaam

Totaalbedrag 2024

Verschil

A1 Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

617.806

€

873.060

€

255.254

A2 Informatieverstrekking en website

€

96.946

€

141.946

€

45.000

A3 GGD Rampenopvangplan en crisis

€

194.100

€

683.949

€

489.849

A4 Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

551.336

€

547.668

€

-3.668

A5 Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

187.522

€

183.310

€

-4.212

B1 Infectieziektebestrijding

€

2.870.335

€

5.319.175

€

2.448.840

B2 Tuberculosebstrijding

€

1.257.339

€

1.227.209

€

-30.129

B3 Soa hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€

634.269

€

620.460

€

-13.808

B4 Technische hygienezorg

€

507.933

€

497.305

€

-10.628

B5a Medisch milieukunde

€

910.541

€

861.611

€

-48.930

B5b Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

498.717

€

472.982

€

-25.735

Totaal

€

8.326.843

€

11.428.674

€

3.101.831

C1 Inspecties kinderopvang en gastouders

€

2.998.262

€

2.720.801

€

-277.461

C1 Verzekeringspremie onvoorziene inspecties (5%)seksuele gezondheid

€

-

€

136.040

€

136.040

Totaal variabel deel basistakenpakket

€

2.998.262

€

2.856.841

€

-141.421

Totaal Basispakket

€

11.325.105

€

14.285.515

€

2.960.410

Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam

€

510.165

€

648.960

€

138.795

25

Productnaam

Inwonerbijdrage 2023

Inwonerbijdrage 2024

A1 Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling

€

0,46

€

0,65

€

0,18

A2 Informatieverstrekking en website

€

0,07

€

0,11

€

0,03

A3 GGD Rampenopvangplan en crisis

€

0,15

€

0,51

€

0,36

A4 Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

€

0,41

€

0,41

€

-0,01

A5 Coordinatie psychociale hulpverlening bij incidenten

€

0,14

€

0,14

€

-0,00

B1 Infectieziektebestrijding

€

2,15

€

3,93

€

1,79

B2 Tuberculosebestrijding

€

0,94

€

0,91

€

-0,03

B3 Soa hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid

€

0,47

€

0,46

€

-0,02

B4 Technische hygienezorg

€

0,38

€

0,37

€

-0,01

B5a Medisch milieukunde

€

0,68

€

0,64

€

-0,04

B5b Collectieve advisering gezonde leefomgeving

€

0,37

€

0,35

€

-0,02

Totaal

€

6,23

€

8,45

€

2,22

De bijdrage stijgt voor alle taken met 3,6% in verband met de toegepaste indexatie. Daar staat tegenover dat de tarieven die opnieuw berekend zijn, lager zijn dan de gehanteerde tarieven in de vorige cyclus. Dat is terug te zien in bijlage 1 over de tarieven. Om die reden dalen de kosten van

Verschil

een aantal taken/producten. Per saldo stijgen de kosten van een drietal taken door de eerder genoemde en in de raadsinformatiebrief van 9 februari 2023 beschreven noodzakelijke versterking van deze taken.

26

Variabele deel basistakenpakket Begroting 2024 inspecties kinderopvang en gastoudergezinnen inclusief 5% verzekeringspremie

Begroting 2023 inspecties kinderopvang en gastoudergezinnen Albrandswaard

€

46.680

€

46.277

Barendrecht

€

123.228

€

86.665

Capelle aan den IJssel

€

156.220

€

179.178

Goeree-Overflakkee

€

130.159

€

102.173

Krimpen aan den IJssel

€

78.618

€

77.538

Lansingerland

€

159.915

€

158.656

Maassluis

€

71.426

€

34.094

Nissewaard

€

136.071

€

191.189

Ridderkerk

€

84.960

€

81.850

Rotterdam

€

1.538.605

€

1.486.170

Schiedam

€

203.816

€

160.000

Vlaardingen

€

169.937

€

173.081

Voorne aan Zee

€

98.627

€

79.968

Totaal

€

2.998.262

€

2.856.841

BTW-compensatie De gemeenschappelijke regeling GGD-RR kan gebruik maken van de zogeheten transparantie­ regeling; wat betekent dat de aan het lichaam in rekening gebrachte omzetbelasting (inkoop-BTW) naar de participerende gemeenten kan worden doorgeschoven, die op hun beurt deze omzet­ belasting op het BTW-compensatiefonds (BCF) kunnen claimen. Gebruikmaking van de transparantieregeling is door de Belastingdienst goedgekeurd. Doorschuiven van omzetbelasting impliceert dat de hiervoor genoemde

inwonerbijdragen inclusief doorschuif-BTW is. Op de voorschotnota’s zal deze compensabele inkoop-BTW zichtbaar worden gemaakt. Op grond hiervan kunnen de deelnemende gemeenten deze compensabele inkoop-BTW claimen op het BTW-compensatiefonds (BCF). Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. De uiteindelijke bedragen zijn afhankelijk van het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties op jaarbasis.

27

Verantwoording

4

28

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Omdat de begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond alleen de bijdrage van de deelnemende gemeenten regelt en geen eigen balans kent (de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling is een onderdeel van de begroting van de Gemeente Rotterdam) is dit geen formele begroting in de zin van het

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren De GGD-RR legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de producten in een tussentijdse rapportage en het jaarverslag. Het jaarverslag is de definitieve jaarrapportage waarin ook verantwoording wordt afgelegd over de consequenties van de geleverde productie. De basistaken en prestaties die in de voorliggende begroting worden vastgesteld

voor 2024 vormen de kern van de rapportages. Rapportage vindt waar mogelijk plaats per gemeente. Afwijkingen van deze kengetallen en prestaties zijn onderwerp van discussie. De eventuele extra af te nemen plusproducten worden bilateraal per gemeente verantwoord en niet in de verantwoordingsrapportages over de basistaken opgenomen.

29

Rotterdam als risicodrager Nagenoeg alle GGD-organisaties vallen onder een gemeenschappelijke regeling en zijn in feite “eigendom” van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-organisatie. Voor de GGD RotterdamRijnmond geldt dit echter niet. De GGD-RR is

onderdeel van de gemeentelijke organisatie van gemeente Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af over de bedrijfsvoering aan het College van de gemeente Rotterdam.

Jaarrekening De begroting 2024 voor het basistakenpakket is in feite een overeenkomst tussen de gemeen­ schappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam voor de levering van de wettelijke taken. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente Rotterdam. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de financiële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente

Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een tussentijdse rapportage en een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken. Omdat de gemeenschappelijke regeling geen eigen jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.

Benchmarking Een van de instrumenten om meer zicht te krijgen op de kosten van een GGD is een vergelijk met andere GGD’en. Begin 2023 is een benchmarkrapport uitgebracht door de landelijke koepelorganisatie van GGD‘en: GGD-GHOR Nederland.

30

Bijlagen

31

Bijlage 1: Tarieven 2024 voor het basistakenpakket GGD-RR

Uurtarieven

Salarisschaal

uurtarieven 2023 na index

uurtarieven 2024 na index

5

€

79,17

€

81,42

6

€

82,01

€

83,10

7

€

86,54

€

87,18

8

€

94,60

€

93,77

9

€

102,36

€

100,44

10

€

110,70

€

107,51

11

€

123,14

€

116,79

12

€

135,01

€

125,95

13

€

143,80

€

133,35

14

€

150,10

€

142,28

Zoals eerder genoemd zijn de tarieven in 2023 voor 2024 opnieuw berekend. Zoals te zien in bovenstaande tabel komen de uurtarieven, ondanks de toegepaste indexatie van 3,6% voor 2024 dan voor de meeste salarisschalen lager uit dan de tarieven die gebruikt zijn voor de begroting 2023. Dit komt met name door een andere wijze van overheadtoerekening.

32

Bijlage 2: Inwoneraantallen voor de berekening van  gemeentelijke bijdragen

Inwoneraantallen 1 januari 2023 tbv begroting 2024 Peildatum voor het aantal inwoners per gemeente is 1 januari 2023.

Gemeente

Totale bevolking

Albrandswaard

26.361

Barendrecht

48.805

Capelle aan den IJssel

67.531

Goeree-Overflakkee

51.557

Krimpen aan den IJssel

29.506

Lansingerland

64.741

Maassluis

35.301

Nissewaard

86.848

Ridderkerk

47.485

Rotterdam

664.071

Schiedam

80.631

Vlaardingen

75.053

Voorne aan zee

73.949

Totaal

1.351.839

Bron: CBS Statline, peildatum 1 maart 2023

33

Bijlage 3: Beschrijvingen basistaken

A. A.1 A.2 A.3 A.4 A.5

Ondersteuning bestuur, advisering, crisisbeheersing en onderzoek Ondersteuning en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling Informatieverstrekking GGD Rampen opvangplan (GROP) en crisisbeheersing Integrale gezondheidsmonitor Rijnmond Coördinatie Psychosociale Hulpverlening (PSi)

B. B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Infectieziektebestrijding, hygiënezorg en milieu Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Soa/hiv-preventie en –bestrijding en bevordering seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Medische milieukunde en Collectieve advisering gezonde leefomgeving

C. C.1

Kinderopvanginspecties Inspecties kinderopvang

34

Ondersteuning bestuur, advies en onderzoek

A.

35

A1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling

Productsoort

Productverantwoordelijke

Basistaak

Staf directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg

Wettelijke basis Wet publieke gezondheid

Doel van het product Bieden van inhoudelijke, procesmatige en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Doelgroep van het product

· Bestuur gemeenschappelijke regeling; · Ambtelijke contactpersonen gemeenschappelijke regeling. Activiteiten

· Voeren van het secretariaat van het algemeen bestuur & ambtelijk kernteam; Voorbereiding agenda en stukken stuurgroep- en ander ad hoc bestuurlijk of voorbereidend ·  ambtelijk overleg; · Advisering aan de Directeur Publieke Gezondheid, algemeen bestuur en ambtenaren van de deelnemende gemeenten; · Uitvoeren van klanttevredenheidsenquête; · Coördineren en beantwoorden van vragen van de deelnemende gemeenten; · Opstellen van bestuurlijke memo’s en reguliere verantwoordingsrapportages; Coördineren van afstemming en uitwisseling van informatie met en tussen andere ·  GGD’en en GGD GHOR Nederland;  · Werkzaamheden t.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet open overheid, Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en de Archiefwet.

Kengetallen

· Tevredenheidscore GGD boven 7,5. Meting 2022: 7,7.

36

A2. Informatieverstrekking en website

Productsoort

Productverantwoordelijke

Basistaak

Staf directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg

Wettelijke basis Wet publieke gezondheid

Doel van het product Vergroten van de kennis van inwoners en organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg. Insteek van de communicatie is drempelverlagend, gericht op het sturen van het gewenste gedrag. Met communicatie sluiten we aan bij de belevingswereld van inwoners en bieden handelingsperspectief. We kiezen middelen passend bij de doelgroep en communiceren in de juiste toon en taal. We werken hierin nauw samen met netwerkpartners en sleutelfiguren. Zo zijn de communicatieafdelingen van gemeenten in het werkgebied belangrijke partners om mee samen te werken en kennis te delen.

Doelgroep van het product

· Alle inwoners van het werkgebied; · Specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, inwoners met lage SES); · Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs in het werkgebied. Activiteiten

Informeren en inspireren van inwoners en netwerkpartners via verschillende social ·  media platforms; · Inspelen op actualiteiten en proactief content delen; Het beantwoorden van algemene vragen die de GGD bereiken via diverse kanalen (via e-mail, ·  telefonisch e.d.) inclusief doorgeleiding van vragen naar vakspecialisten binnen de GGD;  · Het beschikbaar stellen van informatie en cijfers over gezondheid en gezond gedrag via de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Prestatie-indicatoren/kengetallen

· Bezoekcijfers website; · Een actuele website; · Actuele social mediaplatforms; · Elk kwartaal een update voor communicatiecollega’s in de regio.

37

A3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing

Productsoort

Productverantwoordelijke

Basistaak

Staf directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg met bijdragen van diverse afdelingen

Wettelijke basis Wet publieke gezondheid (2008); Wet veiligheidsregio’s (oktober 2010)

Doel van het product Met het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing als intern crisisbeheersingsplan bereidt de GGD zich voor op kortdurende crisissen. Door het inrichten van een additionele ‘waakvlam’ kan de GGD de impact van langdurige crisissen dempen, waardoor de ‘last’ van de crisis in het geheel minder wordt en beter hanteerbaar.

Doelgroep van het product Alle inwoners van het werkgebied.

Activiteiten

. . .

GGD Rampen Opvang Plan Ten tijde van rampen en crises draagt de GGD zorg voor coördinatie en inhoudelijke uitvoering van de primaire processen die onder haar wettelijke verantwoordelijkheid vallen; De GGD maakt in het kader van deze coördinerende verantwoordelijkheid afspraken met andere (zorg)instellingen en houdt deze levend en actueel; Doorlopende opleiding, training en oefening van GGD-crisisfunctionarissen, conform het aan het GROP en crisisbeheersing gekoppelde en jaarlijks bij te stellen OTO-plan;

.Crisisbeheersing Vastleggen en incorporeren van protocollen, werkwijzen en afspraken vanuit de tijdelijke corona binnen de reguliere GGD organisatie; . programma-organisatie Situatiebeoordeling volgens een transparante en multidisciplinaire methodiek: gezondheidrisico’s tot de politiek bestuurlijke risico’s; . van over de aansturing en de organisatie van een crisissituatie; . Advisering Besluitvorming voorbereiden over opschaling van koud, naar lauw, naar warme fase van een crisis; . regionale Onderhouden alertheid en bewustzijn door middel van oefening, netwerkgesprekken en . paraatheidschecks; Up-to-date houden van draaiboeken, bruikbare scripts, locatiegegevens, processen en . aansturingafspraken. Aansluiten op ontwikkelingen en daarmee intensiveren van samenwerking met crisisbeheersingsonderdelen van andere regionale organisaties, o.a. de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) waaronder de GHOR, gemeentelijke onderdelen (bevolkingszorg), Regionaal Overleg Acute en Niet Acute Zorg (ROAZ/RONAZ) en beroepsgroepen uit de zorg zoals huisartsen, ouderenzorg, GGZ en Jeugdhulp.

38

Doorontwikkeling Om de geleerde lessen uit de coronapandemie te bestendigen wordt in het kader van de transitie naar een toekomstbestendige crisisorganisatie een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Deze nieuwe werkwijze beschrijft, uitgebreider dan GROP, een brede netwerkorganisatie die zorg draagt voor een betere pandemische paraatheid. De verdere ontwikkeling van de nieuwe werkwijze vraagt de komende jaren extra inzet. Nader uit te werken zijn onder meer: Doorontwikkeling van het responsmodel en governance model; Uitgebreide opschaling en crisisverificatiemethodieken; Integratie met de al bestaande GROP en crisisbeheersing planvorming.

. . .

Prestatie-indicatoren/kengetallen

. Aantal opgeleide crisisfunctionarissen; . Aantal OTO-trainingen per GROP- en crisisbeheersingproces; . Aantal oefeningen crisisteam GROP en crisisbeheersing. Bijzonderheden GGD Rampenopvang Plan De GGD is regulier en tijdens crises wettelijk verantwoordelijk voor vier processen die onder publieke gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening bij crisis en rampen vallen: - Medische Milieukunde (MMK) in de vorm van Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bij GRIP incidenten (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure); - Infectieziektebestrijding (IZB); - Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR); - Psychosociale Hulpverlening (PSH) in de vorm van PSHi (PSH bij ingrijpende gebeurtenissen in reguliere situaties, of PSHOR (PSH bij Ongevallen en Rampen) bij GRIP incidenten.

39

A4. Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

Productsoort

Productverantwoordelijke

Basistaak

Staf directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg

Wettelijke basis Wet publieke gezondheid

Doel van het product Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand en gezondheid bevorderende- en bedreigende factoren van de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse van de gezondheidssituatie in de gemeenten.

Doelgroep van het product Bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, inwoners van de gemeenten waaronder jeugdigen en ouders, onderwijsinstellingen, organisaties in zorg en welzijn.

Activiteiten 1. Het verwerven van op epidemiologische analyse gebaseerd inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners in het algemeen en specifieke groepen daarbinnen. 2. Het in rapportages/factsheets en digitaal presenteren van de gegevens, gericht op het doen van beleidsaanbevelingen. 3. Het voorzien in een databank met actuele gegevens van de gezondheidssituatie. Het basisproduct bestaat uit drie monitormomenten (0- t/m 11- jarigen, 13 t/m 16-jarigen en 18+) en het formuleren van kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid. Deze vinden allen (afwisselend) minimaal één keer in de vier jaar plaats. Voorafgaand aan het vaststellen van de vragenlijsten vindt consultatie bij de gemeenten en bij professionals binnen de GGD plaats om prioriteiten in de onderwerpen vast te stellen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de uniforme standaardvragen vastgesteld door GGD GHOR Nederland (in afstemming met RIVM). Na elk monitormoment worden de verzamelde gegevens geschoond, statistisch bewerkt en trends en verschillen worden berekend en getoetst. De gegevens worden via de website Gezondheid in Kaart (www. gezondheidinkaart.nl) ontsloten en elke gemeente ontvangt een rapportage met een beschrijving van de meest opvallende resultaten. Ook verschijnen er minimaal drie inhoudelijke feitenkaarten met gegevens over trends, risicogroepen en samenhang met andere uitkomstmaten.

40

Vierjaarlijkse cyslus Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid

Volwassenen & ouderen

Elke vier jaar

Jeugd

Kinderen

Gezondheids­monitor

Doelgroep

Data­verzameling

Publicatie

Jongvolwassenen

16 t/m 25 jaar

2024

2025

Volwassenen en ouderen

18 t/m 64 jaar en 65+

2024

2025

Kinderen

0 t/m 3 en 4 t/m 11 jaar

2026

2026

Jeugd

klas 2 en klas 4 VO

2027

2028

Kern­boodschappen lokaal gezondheidsbeleid

0 t/m 100 jaar

2025

2026

Kengetallen

. Aantal schoolrapportages (voor scholen voor voortgezet onderwijs) . Aantal presentaties/adviezen gemeenten . Aantal informatie aanvragen waarvoor verdiepende analyses nodig zijn . Aantal training/workshops over de Gezondheid in Kaart (op aanvraag) Prestatie-indicatoren

. Doorlopen vier-jaars monitoringscyclus conform planning. . Beschikbaarheid website Gezondheid in Kaart waar alle informatie digitaal beschikbaar is. .

Na elk monitormoment worden de gegevens via deze website ontsloten en ontvangt elke gemeente een rapportage met een begeleidende brief. Hierin staande meest opvallende resultaten van eigen gemeente en vergelijking met regio Rotterdam-Rijnmond. Na elk monitormoment verschijnen minimaal drie inhoudelijke feitenkaarten met gegevens over trends, risicogroepen en samenhang met andere uitkomstmaten.

Bijzonderheden

.

Aanvullend op het basisproduct kunnen verschillende plusproducten worden afgenomen: Steekproefophoging: de enquête kan op dusdanige schaalgrootte worden uitgevoerd dat er statistisch verantwoorde uitspraken mogelijk zijn op lagere geografische eenheden zoals wijkniveau, of wijkteamindeling. De resultaten van de wijkophoging worden ontsloten via een tabellenboek. Beantwoording van meer uitgebreide verdiepende vragen. Informatievragen met een maximale urenbesteding van acht uur per vraag worden tot het basisproduct gerekend.

.

41

A5. Coördinatie Psychosociale Hulpverlening (PSHi)

Productsoort

Productverantwoordelijke

Basistaak

Staf directie publieke gezondheid, welzijn en zorg met bijdragen van diverse afdelingen

Wettelijke basis Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet Publieke Gezondheid en Justitiële maatregelen.

Doel van het product Het doel van het PSHi is vermindering of voorkomen van maatschappelijke onrust door het bieden van psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (die niet onder de GRIP-procedure van de GHOR vallen). Daarnaast wordt ingezet op coördinatie bij PSHi incidenten (incidenten of zedenzaken, samenhangend met psychosociale klachten en/of gezondheidsproblemen)

Doelgroep van het product De (in)direct getroffenen.

Activiteiten

. . . . . .

Het PSHi-coördinatieteam heeft onder meer de volgende taken: Het treffen van maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van het incident ter voorkoming van maatschappelijke onrust; Het coördineren van de hulpverlening met behulp van bij de bestrijding betrokken diensten en organisaties; Het identificeren van personen die dringend psychische hulp behoeven. En deze hulp faciliteren; Het bevorderen van herstel van het psychisch evenwicht van de getroffenen; Het vroegtijdig herkennen van verwerkingsstoornissen bij getroffenen en het bevorderen van een adequate behandeling ervan; Het organiseren van de opvang, de voorlichting en de hulp aan de (in)direct getroffenen. De PSHi-procesleider zorgt voor het up-to-date houden van het procesboek PSH en het productenboek ‘coördinatie psychosociale hulpverlening PSHi’.

Prestatie-indicatoren/kengetallen

. Geactualiseerd productenboek. De toepasbaarheid wordt jaarlijks getoetst op basis de voorgekomen incidenten en te verwachte ontwikkelingen. . van Minimaal 10 opgeleide PSHi coördinatoren. Bijzonderheden Gezien de verantwoordelijkheid van de GGD voor psychosociale opvang bij ingrijpende gebeurtenissen van collectieve aard, is een vertegenwoordiger van de GGD aangewezen als PSHprocesleider. De coördinatie bij een concreet incident wordt gedaan door de zogeheten PSHicoördinator. Het coördinatieteam bestaat o.a. uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: GGD Rotterdam-Rijnmond, PSHi-coördinator; Parnassia BAVO groep; GGZ Delfland;

. . .

42

. Politie Rotterdam-Rijnmond (waaronder zedenpolitie en wijkagent); . Centrum voor Dienstverlening; . Kwadraad; . Minters; . Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond; . Slachtofferhulp Nederland; . Ambtenaar Openbare Veiligheid; . CJG; . Veilig thuis; . Stichting Seksueel Geweld. PSHi is 24/7 beschikbaar. Tijdens kantooruren door de PSHi coördinator en buiten kantooruren door de crisisdienst van het Centrum van Dienstverlening.

Bijzonderheden De capaciteit is berekend op 6 uur inzet PSHi-coördinator per 10.000 inwoners per jaar. De inzet per gemeente kan per jaar sterk wisselen. Het aantal zaken is gegroeid maar de capaciteit is nog steeds wel toereikend en wordt jaarlijks geëvalueerd. De deelnemers aan een PSHi-coördinatieteam worden (aanvullend) opgeleid voor deze specifieke taak. De GGD heeft hiervoor een scholings- en trainingsplan. Er wordt onder andere jaarlijks een training georganiseerd waarbij de PSHi- protocollen als uitgangspunt dienen.

43

Infectieziektebestrijding, hygiënezorg en milieu

B.

44

B1. Infectieziektebestrijding

Productsoort

Productverantwoordelijke

Basistaak

Afdeling Infectieziektebestrijding, team Infectieziekten

Wettelijke basis Wet publieke gezondheid

Productomschrijving  e GGD Rotterdam-Rijnmond houdt zich dagelijks bezig met het voorkomen en bestrijden van D infectieziekten. Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, schimmels of parasieten (micro-organismen). Mensen kunnen infectieziekten aan andere mensen overdragen. Bij de GGD werken dagelijks artsen, verpleegkundigen, deskundigen infectiepreventie, doktersassistentes, administratief medewerkers, beleidsadviseurs, onderzoekers en data-analisten om infectieziekten in de regio Rotterdam-Rijnmond te voorkomen en te bestrijden. Het kan om één persoon met een infectieziekte gaan: de bron wordt opgespoord en contacten worden zo nodig beschermd. Er kan ook een uitbraak zijn, bijvoorbeeld van norovirus of scabiës onder bewoners van een verpleeghuis. In het meest extreme geval gaat het om een pandemie zoals Covid-19. De regio Rotterdam-Rijnmond is een uitdagende regio met een bovengemiddelde infectiedruk die o.a. is toe te schrijven aan: - De grote variëteit aan migratie-achtergronden van de inwoners draagt bij aan een verhoogd risico op infectieziekten (sommige infectieziekten komen in groepen met een migratie-achtergrond aantoonbaar vaker voor); - De omvang van de bevolking met achterstanden is bovengemiddeld, wat uitdagingen en extra opgaven met zich meebrengt t.a.v.

taalvaardigheid en gezondheidsvaardigheden; - Een hoge dichtheid en verscheidenheid van woon- zorgcentra, ziekenhuizen, laboratoria en maatschappelijke opvang waar de GGD mee samenwerkt, wijkt sterk af van het landelijk gemiddelde; - De regio heeft twee grote ‘toegangspoorten’ en daarmee extra risico op infectieziekten, te weten een A-haven1 en Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Hierdoor is er extra risico op import van infectieziekten wat meer taken voor de GGD met zich meebrengt.

Doel van het product Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig bestrijden van infectieziekten. Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van infectieziekten, beleid, strategie en kennis op dit terrein ontwikkelen, het nemen van algemene preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekten en waar nodig de bestrijding van infectieziekten coördineren.

Doelgroep van het product Bevolking van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Specifieke doelgroepen zijn groepen die een hoger risico hebben voor infectieziekten of waar infectieziekten relatief vaker voorkomen: ouderen, zwangeren, bewoners van woon-zorginstellingen, kinderen en jongeren, migranten, dak- en thuislozen, druggebruikers en mensen met verminderde weerstand door onderliggende ziektes of medicatie.

1

Per ministeriële regeling is de haven van Rotterdam als ‘plaats van binnenkomst’ met typering A-haven aangewezen. Daarmee worden eisen gesteld voor de preventie en bestrijding van internationale volksgezondheidsdreigingen en laagdrempelige toegang tot medische zorg, zoals beschreven in de Wpg.