Aangepaste Jaarstukken 24-6-2021
Tekst van het document
Daarnaast wordt de landelijke Stichting Lezen en Schrijven ingezet ten behoeve van kwaliteitsverbetering binnen gemeenten, zo ook binnen Vlaardingen, middels het formuleren van kwaliteitscriteria voor non-formele trajecten (trajecten zonder landelijk erkend diploma) en het werven en trainingen van taalvrijwilligers.
75
In MVS verband bereiden we ons voor op de aanpassingen in de Wet Inburgering. In MVS-verband is, hoewel de invoering is uitgesteld door het rijk, verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe Wet Inburgering. Stroomopwaarts is in een vroeg stadium betrokken bij de visie op de Veranderopgave Inburgering. De gedeelde visie is dat werk een uitstekende basis vormt voor succesvolle inburgering. Stroomopwaarts zal de regierol hebben in de uitvoering, waarbij er uiteraard ruimte blijft voor ondersteuning op de aanpalende leefgebieden die bijdragen aan een snelle integratie in onze samenleving. Dit is uitgewerkt in een ketenaanpak met de diverse partners zoals vluchtelingenwerk, taalaanbieders en de welzijnsorganisaties.
Ambitie 20 – Resultaatsturing De gemeente heeft voldoende grip op inhoud, proces, samenwerking en resultaat om gefundeerde keuzes te maken waarmee uitvoering gegeven wordt aan de sturende rol van de gemeente.
Maatregelen Daar waar nodig en noodzakelijk intensiveren we onze gemeentelijke regierol. We trekken, als nodig de regie (tijdelijk) meer naar ons toe, waardoor we beter slagen om te sturen op het resultaat. De in 2019 ingezette lijn met betrekking tot het Jeugdbeschermingsplein is in 2020 doorgezet. Door dit overleg onder eigen regie op Vlaardings niveau te organiseren, zijn minder drangzaken doorverwezen naar JBRR en WSG. Voor 57 kinderen uit 36 gezinnen is vanuit Vlaardingen een raadsonderzoek met intensieve casusregie door de JBRR aangevraagd. Verder leidt de gemeentelijke organisatie van het plein tot meer grip op casuïstiek en de wijze waarop partners omgaan met zaken waarbij ouders en kinderen in de knel zitten. Effectief schakelen met organisaties helpt het zorgen voor verbinding en het voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen. Ook blijkt het JB-plein een goede voorbereiding op de situatie waarin onze wijkteams de verantwoordelijkheid krijgen voor álle vrijwillige jeugdhulpverlening. In 2021 zal Vlaardingen in samenwerking met Maassluis en Schiedam in toenemende mate deze zaken niet meer verwijzen naar de jeugdbescherming maar zelf deze casussen oppakken die tot op heden als drangzaken onder de verantwoordelijkheid vielen van JBRR. Vanuit de Aanpak Voorkoming Escalatie is in 2020 de Vlaardingse doorbraakaanpak voor thuiszitters verbreed naar de MVS-regio.
Daarnaast is afgesproken dat naast het PO ook het VO zal deelnemen. Concreet betekent dit dat het Niet Opgeven Team ingezet kan worden voor alle thuiszitters om een doorbraak te forceren. Onder leiding van één van de teamleden beoordelen betrokkenen de situatie opnieuw, waarbij inhoud leidend is. In 2020 zijn circa vijftien casussen besproken en ongeveer de helft hiervan is opgepakt en opgelost.
De concretisering van de Herijking beleid sociaal domein vindt plaats door het opstellen van een uitvoeringsplan waarin doelstellingen nader worden ingevuld. In het eerste kwartaal van 2020 is 'De inwoner voorop', de herijking van het beleid sociaal domein, afgerond en vastgesteld door college en raad. Gelijktijdig is, in antwoord op de financiële problemen van de stad, het Herstelplan tot stand gekomen. Met daarin een uitgebreid aantal maatregelen voor het sociaal domein. Een deel van deze maatregelen (16) is, in de lijn van 'De inwoner voorop', nader uitgewerkt in het Uitvoeringsplan 2021 dat is vastgesteld in het najaar van 2020. De uitvoering van dit plan is eind van dat jaar gestart. De maatregelen betreffen nieuw beleid, maar daarnaast ook versoberingen in het sociaal domein. De verdere concretisering van de herijking van het beleid sociaal domein is onderdeel van de nadere invulling van de maatregelen uit het Herstelplan voor komende jaren, opnieuw op basis van het vastgestelde nieuwe beleid.
76
Na vaststelling van de Herijking sociaal domein herijken we de Algemene Subsidie Verordening om vorm en inhoud te kunnen geven aan integraliteit, innovatie, transformatie. Gezien het MVS-traject Transformatie Sociaal Domein, is de herijking van het Vlaardingse subsidieproces en hierbij behorende subsidieverordening nog niet opgepakt. Wel is de eerste stap gezet met de heroverweging van de subsidieportefeuille door het verdwijnen van de welzijnssubsidies (subsidies onder de 15.000 zonder afrekenparameters) en het niet toekennen van subsidie aan nieuwe initiatieven.
We gebruiken twee financieringsmethoden voor de bekostiging van onze inzet in het kader van Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning (inkoop en subsidieverlening) In 2019 hebben we binnen de Wmo via ‘Mee doen in de Stad’ t.a.v. de begeleiding gekozen voor ‘populatie gebonden bekostiging’, een financieringsmethode die naar verwachting op termijn bijdraagt aan effciency en gecontracteerde partijen meer dan voorheen prikkelt tot innovatie. Zoals verwacht zijn er over 2020, het eerste jaar waarin 'Mee doen in de Stad' draaide nog geen tastbare resultaten van deze nieuwe werkwijze aan te tonen, daarvoor is het nog te vroeg. Wat de Jeugdhulp betreft zijn de voornemens tot inzet van een andere financieringsmethodiek in 2020 (nog) niet gerealiseerd. Ze zullen hun beslag krijgen in de concrete uitwerking van het Koersdocument dat door de raden van MVS in het najaar van 2020 is vast gesteld.
We ontwikkelen een extra dashboard in de monitor sociaal domein waarin we indicatoren opnemen die meer sturing mogelijk maakt op de basis in de samenleving en preventie. Aangezien de Monitor Sociaal Domein een instrument is in MVS-verband, zijn de voorbereidingen om de plannen te bespreken in MVS-verband opgepakt. Vanwege het opstellen van het Herstelplan en bijbehorende uitvoeringsplan, is dit nog niet verder concreet gemaakt. Dat geldt ook voor de aangekondigde ontwikkeling van een extra dashboard met indicatoren die ons tot meer sturing op het gebied van o.m. preventie in staat moesten stellen. Wel is in MVS-verband afgesproken dat we alle drie als eerste stap lokaal inventariseren welke data we noodzakelijk en wenselijk vinden, om daarna met elkaar kort te sluiten welke data er aan de monitor toegevoegd worden. Deze maatregel is opgenomen in het Uitvoeringsplan ’21. De werkgroep die hiermee aan de slag gaat is gestart. Ook de concretisering van de inzet en gegevensverzameling van preventieve maatregelen wordt binnen deze werkgroep opgepakt.
77 Verplichte indicatoren Programma Sociaal domein Ambitie 16: Zelfstandig functioneren Maatwerkarrangement
Bron
Vlaardingen 2019
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo GMSD (per 1000 inwoners)
1.080
50.000 - Vlaardingen 100.000 inw. 2020 2019 648
50.000 100.000 inw. 2020
1.100
623
50.000 - Vlaardingen 100.000 inw. 2019 2018
50.000 100.000 inw. 2019
Ambitie 17: Participatie Participatie
Bron
Vlaardingen 2018
Aantal banen (per 1000 inwoners tussen 15-64 LISA jaar)
478,8
758,3
490,4
771,5
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame CBS beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)
65,5
67,6
n.n.b.
n.n.b.
Werkloze jongeren (% 16-22 jarigen)
2,0
2,0
n.n.b.
n.n.b.
Lopende reintegratievoorzieningen (per 10.000 CBS inwoners 15-64 jaar)
631,6
318,4
n.n.b.
n.n.b.
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)
CBS
532,4
369,0
522,6
351,7
Bron
Vlaardingen 2018
50.000 - Vlaardingen 100.000 inw. 2019 2018
50.000 100.000 inw. 2019
CBS Jeugd
Ambitie 18: Jeugd Jeugd ‘Kinderen groeien veilig en gezond op'
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 Verwey Jonker t/m 21 jarigen) instituut Kinderen in Tel
1,0
1,0
n.n.b.
n.n.b.
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 Verwey Jonker jaar) instituut Kinderen in Tel
12,0
6,0
n.n.b.
n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
CBS
8,9
11,7
7,5 *
9,9 *
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
CBS
1,8
1,2
1,4 *
1,1 *
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
CBS
0,8
0,4
0,6 *
0,3 *
78 Verbonden partijen Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Het uitvoeren van de bovenlokale jeugdhulp door middel van: * het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; * het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; * het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de uitvoering van de jeugdhulptaken, die als gevolg van de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen. ROGplus Het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan bewoners die daar op eigen kracht niet of onvoldoende toe in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers. StroomOpwaarts De gemeenschappelijke regeling is getroffen om een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van taken en bevoegdheden van de deelnemers in het sociaal domein te borgen. Het betreft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. GGD – Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR.
Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap.
Overzicht programma Sociaal domein Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2019
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 na wijziging
Realisatie 2020
Verschil begroting realisatie
Lasten
137.544
137.096
156.475
149.670
6.805
Baten
37.369
36.424
47.562
48.037
-475
-100.174
-100.671
-108.913
-101.633
-7.280
934
780
780
1.814
-1.034
Onttrekkingen
3.650
1.190
894
0
894
Mutaties reserves
2.716
410
114
-1.814
1.928
-97.458
-100.261
-108.799
-103.447
-5.352
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen
Gerealiseerd resultaat
Taakvelden programma Sociaal domein Bedragen x €1.000
79
Exploitatie
Realisatie 2019
Primaire begroting Begroting 2020 na 2020 wijziging
Realisatie 2020
Verschil begroting - realisatie
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten
5.585
5.561
6.237
6.520
-283
Baten
878
440
174
870
-696
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
-4.707
-5.121
-6.063
-5.650
-413
Lasten
6.389
6.926
5.752
5.366
385
Baten
177
70
370
174
196
-6.212
-6.856
-5.382
-5.192
-189
Lasten
39.059
38.899
49.271
47.036
2.235
Baten
35.840
35.441
46.627
46.562
65
Totaal TV6.3 Inkomensregelingen
-3.219
-3.458
-2.644
-474
-2.171
121
112
112
112
0
Lasten
20.586
20.782
22.245
21.693
552
Baten
301
381
298
203
95
-20.284
-20.401
-21.947
-21.490
-457
82
82
92
92
0
21.197
20.842
22.796
21.190
1.607
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie TV6.2 Wijkteams
Totaal TV6.2 Wijkteams TV6.3 Inkomensregelingen
TV6.4 Begeleide participatie Lasten TV6.5 Arbeidsparticipatie
Totaal TV6.5 Arbeidsparticipatie TV6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) Lasten TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Baten
0
0
0
0
0
-21.197
-20.842
-22.796
-21.190
-1.607
Lasten
6.242
6.576
6.705
7.380
-676
Baten
40
0
0
96
-96
-6.202
-6.576
-6.705
-7.284
580
Lasten
22.499
22.578
26.378
24.226
2.152
Baten
129
92
92
132
-39
0
0
0
0
0
-22.370
-22.486
-26.286
-24.094
-2.192
Totaal TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Totaal TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Stortingen Totaal TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+
80
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten
15.397
14.105
16.235
15.561
674
Baten
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
-15.397
-14.105
-16.235
-15.561
-674
Lasten
386
632
651
493
158
Baten
3
0
0
0
0
-383
-632
-651
-493
-158
Totaal TV6.82 Geëscaleerde zorg 18TV7.1 Volksgezondheid
Totaal TV7.1 Volksgezondheid TV0.10 Mutaties reserves Stortingen
934
780
780
1.814
-1.034
Onttrekkingen
3.650
1.190
894
0
894
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
2.716
410
114
-1.814
1.928
Gerealiseerd resultaat
-97.458
-100.261
-108.799
-103.447
-5.352
81 Analyse verschillen programma Sociaal domein Analyse verschillen programma Sociaal domein
Voordeel Nadeel
Taakveld Mutaties reserves
1.928
Ten opzichte van de raming is er € 1.034.000 meer gestort, dit betreft het restant van de integratie uitkering Beschermd Wonen en de coronacompensatie m.b.t. beschermd wonen. Conform regionale afspraken wordt dit gereserveerd om in 2021 af te rekenen met de gemeenten Schiedam en Maassluis.
1.034
De baten op reservemutaties laten een nadeel voor de exploitatie zien van € 894.000. Deze mutaties betroffen vlaktaks en een onttrekking voor het project regenbooggemeenten. In de tweede voortgangsrapportage 2020 is, vanwege de wijziging in de Vlaktakssystematiek de extra last bijgeraamd op het programma sociaal domein. Alle lasten zijn hiermee opgevangen binnen het taakveld waardoor deze onttrekking niet meer nodig is.
894
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
413
Er is voor circa € 624.000 meer subsidies verantwoord op dit taakveld dan begroot door een betere registratie. Veel subsidies horen vanwege het preventieve karakter in het zogenaamde "voorveld" thuis en niet op de diverse andere taakvelden op dit programma. Doordat dit pas later in het jaar is gedaan, is er geen begrotingswijziging meer gemaakt. Op de overige taakvelden op programma Sociaal domein worden verschillende voordelen op subsidies gemeld. Het restant verschil van € 42.000 negatief op de lasten wordt door meerdere kleine voor en nadelen veroorzaakt welke geen nadere toelichting behoeven.
666
Het opzetten van wijknetwerken is nog niet gestart waardoor een budget van € 316.000 resteert. In het Herstelplan en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan komt het opzetten van het wijknetwerk weer terug voor uitvoering vanaf 2021.
316
Het voordeel op de baten (totaal € 764) wordt veroorzaakt door het ontvangen van niet geraamde middelen € 138.000 vanuit DSW. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2021 vanwege het incidentele karakter en het specifiek beschikbaar stellen voor het uitvoeren van projecten. Daarnaast zijn er subsidies teruggevorderd € 105.000 waar geen rekening mee is gehouden tijdens het opstellen van de begroting.
243
Met betrekking tot vastgoed is een voordeel op de baten ontstaan van € 494.000, dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleine voor en nadelen op dit taakveld.
521
Taakveld Wijkteams
189
Er is bij de wijkteams op zowel jeugd als volwassenen onderbesteding ontstaan van € 210.000. Dit is te verklaren door het verantwoorden van de subsidies naar het "voorveld" op taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie. De raming is op dit taakveld blijven staan.
210
Het nadeel van € 21.000 op de baten komt door een lagere ontvangst van Schoolmaatschappelijk werk dan in de begroting was verwacht.
21
Taakveld Inkomensregelingen
2.171
Ten opzichte van de raming is er op de BUIG een onderbesteding van 1.092.000. Dit wijkt af ten opzichte van de 2e VGR 2020, omdat hier bewindvoeringskosten dubbel zijn geraamd.
1.092
Daarnaast is ten opzichte van de raming € 99.000 meer BUIG baten ontvangen door een positievere beschikking dan verwacht bij de 2e VGR 2020.
99
Op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is er een onderbesteding van € 147.000. Van het bij de 2e VGR 2020 opgenomen budget van € 7,5 miljoen is € 7.353.000 uitgegeven in 2020. De regeling is budgetneutraal.
147
Met betrekking tot minimabeleid is er per saldo een onderbesteding van € 1.278.000. Dit wordt veroorzaakt door minder € 1.144.000 verstrekkingen vanuit Stroomopwaarts zoals zij hebben toegelicht in hun tweede bestuursrapportage. Daarnaast minder verstrekkingen Rotterdampas (€ 25.000) en een voordeel van € 70.000 door minder subsidieverstrekkingen. Het restant wordt veroorzaakt door diverse niet nader te verklaren kleine verschillen.
1.278
Er is € 299.000 meer aan kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing verleend.
147
299
Taakveld Begeleide participatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld Arbeidsparticipatie
456
Er komt een nieuwe Wet Inburgering. Het rijk verschoof de invoeringsdatum van deze wet herhaaldelijk vanaf 1 januari 2020, eerst naar 1 juli 2020, vervolgens naar 1 januari 2022. Het rijk stelde per meicirculaire
144
82
2020 een invoeringsbudget beschikbaar. Gegeven het uitstel van de nieuwe wet worden de activiteiten, gekoppeld aan de invoering van het nieuwe stelsel inburgering, pas in 2021 uitgevoerd. Voordeel € 144.000. Voorgesteld wordt dit invoeringsbudget over te hevelen naar 2021 zodat in het nieuwe jaar wel de invoering kan plaatsvinden. Er komt een nieuwe Wet Inburgering. Het rijk verschoof de invoeringsdatum van deze wet herhaaldelijk vanaf 1 januari 2020, eerst naar 1 juli 2020, vervolgens naar 1 januari 2022. Het rijk stelde per meicirculaire 2020 een invoeringsbudget beschikbaar. Gegeven het uitstel van de nieuwe wet worden de activiteiten, gekoppeld aan de invoering van het nieuwe stelsel inburgering, pas in 2021 uitgevoerd. Voordeel € 144.000. Voorgesteld wordt dit invoeringsbudget over te hevelen naar 2021 zodat in het nieuwe jaar wel de invoering kan plaatsvinden.
60
Bij Stroomopwaarts is minder maatwerk specifiek voor Vlaardingen afgenomen dan in de begroting werd verwacht. Dit levert een voordeel op van € 200.000. Ten opzichte van de geraamd € 80.000 voor het project ontvlechting hosting Stroomopwaarts is € 50.000 over door minder lasten.
250
Het restant wordt verklaard door diverse verschillen met betrekking tot vastgoed. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
78
Eind augustus is de definitieve beschikking ontvangen voor de WEB-middelen. Dit levert een nadeel op van € 76.000 ten opzichte van hetgeen rekening mee is gehouden in de begroting.
76
Taakveld Maatwerkvoorzieningen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+
1.607
Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door een voordelig resultaat van € 1.682.000 bij ROGplus op het gebied van WMO. Voor een inhoudelijke toelichting wordt naar de concept jaarrekening van ROGplus verwezen. Naast deze onderbesteding is op het budget transformatie sociaal domein circa € 75.000 meer kosten gemaakt dan verwacht. Betreft de ontwikkeling MVS jeugdmodel en de monitor sociaal domein. Het restant betreft een coronacompensatie op het gebied van WMO die (nog) niet is besteed.
1.607
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-
580
0 In het vierde kwartaal zijn een groot aantal declaraties gedaan waardoor een overbesteding van circa 711.000 wordt verwacht op de lokale jeugdzorg. Daarnaast zijn de vervoerskosten met 104.000 overschreden. Dit betreft open einde regelingen. In het vierde kwartaal na het opstellen van de tweede voortgangsrapportage zijn deze cijfers bekend geworden.
815
De inzet van huisartsondersteuners ad € 100.000 in 2020 betreft een maatregel uit het Herstelplan. Uitvoering gebeurt in het kader van de MVS Herijking Jeugdstelsel. Voorbereiding en werving is gestart in laatste kwartaal 2020, uitvoeringskosten vallen in 2021. het restant verschil op de lasten wordt verklaard door een lagere subsidie (€39.000) dan geraamd aan het CJG.
139
Het voordeel ten opzichte van de niet geraamde baten wordt veroorzaakt door het terugvorderen van subsidies bij het CJG naar aanleiding van een overspannen arbeidsmarkt in de zorgsector.
96
Taakveld Geëscaleerde zorg 18+
2.192
Op het taakveld is met betrekking tot beschermd wonen € 1.814.000 niet besteed. Dit komt doordat de integratie uitkering Beschermd wonen in 2020 hoger was dan geraamd. De onderbesteding wordt conform afspraken met de regio afgerekend. Onder voorbehoud van de definitieve cijfers van ROGplus ontvangt Schiedam over 2020 € 760.000 en Maassluis € 380.000. Daarnaast is een subsidie teruggevorderd ad € 124.000 die niet was geraamd. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 volgt een voorstel om de opgebouwde reserve van de jaren 2010 tot en met 2019 in een keer af te rekenen.
1.938
De coronacompensatie m.b.t. de centrumtaak Maatschappelijke opvang van € 526.000 is niet benut. Voorgesteld wordt om deze compensatie te reserveren voor toekomstige uitgaven. Daarnaast is vooruitlopend op de decembercirculaire een nog te betalen post van € 526.000 aan Schiedam verwerkt voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid.
526
Op het gebied van vrouwenopvang is € 215.000 onderbesteding omdat de integratie uitkering door de coronacompensatie hoger is dan de lasten voor de activiteiten met betrekking tot Veilig Thuis. Voorgesteld wordt om deze onderbesteding te reserveren in de reserve centrumtaken voor toekomstige uitgaven.
215
Het voordeel op de baten betreft een hogere bijdrage voor ontruimingspreventie en een niet geraamde specifieke uitkering voor "Geweld hoort nergens thuis".
39
Taakveld Geëscaleerde zorg 18-
674
Op dit taakveld is een coronacompensatie € 163.000 vanuit het Rijk ontvangen voor jeugdzorg, deze is niet benut. Voorgesteld wordt om deze onderbesteding te reserveren voor toekomstige uitgaven. Daarnaast is er € 511.000 onderbesteding ten opzichte van de raming. Dit komt doordat afrekeningen voor de regionale jeugdzorg van eerdere jaren lager uitkwamen dan waar rekening mee is gehouden.
674
526
83
Taakveld Volksgezondheid
158
Op het gebied van volksgezondheid is onderbesteding van € 158.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de lasten voor het toezicht op kinderopvang dubbel zijn geraamd (€ 110.000). Daarnaast is de personele inzet (€ 48.000)voor de WVGGZ niet op dit taakveld verantwoord maar op taakveld overhead omdat er geen inhuur voor dit onderdeel noodzakelijk was.
158
Financieel deel Sociaal domein Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn onderstaande reserves en voorzieningen in 2020 ingezet. Reserves (x € 1.000)
01-01-2020
Sociaal domein Reserve centrum-middelen bw, mo en vo Inburgering Totaal reserves
Resultaat 2019
+
-
31-12-2020
874
0
0 0
874
3.122
-330
1.814 0
4.606
411
0
0 0
411
4.407
-330
1.814 0
5.891
Reserve Sociaal domein De reserve is ingesteld ter egalisatie van de lasten van het Sociaal Domein. Reserve centrummiddelen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang De gemeente Vlaardingen ontvangt als centrumgemeente middelen voor de taken Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. Deze middelen worden jaarlijks in overleg met de regiogemeenten ingezet. Eventuele overschotten worden jaarlijks gereserveerd en tekorten onttrokken. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 wordt de periode 2010-2020 afgerekend. vanaf 2021 zal per jaar per onderdeel met de partnergemeenten afgerekend worden tot de centrumtaken zijn gedecentraliseerd. Reserve Inburgering Inburgeringsvoorzieningen die bij afrekening (deels) niet in aanmerking komen voor financiering uit de rijksbijdrage worden gedekt uit deze reserve.
Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen Oorspronkelijk Krediet (Restant) Krediet 01-01-2020 Lasten 2020 Baten 2020 Saldo 0
0
0
Toelichting op afwijkingen investeringen Kleding- en voedselbank Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de huisvesting van de banken.
0
31-12-2020 0
84
Kunst, cultuur en erfgoed Terugblik Het jaar 2020 was ook op het gebied van Kunst, Cultuur en Erfgoed een bijzonder jaar. De coronamaatregelen zorgden voor de nodige hindernissen waardoor er veel creativiteit nodig was van de sector en van de gemeentelijke medewerkers. We geven een kort overzicht van zowel de problemen waar de sector het afgelopen jaar tegenaan liep, als de activiteiten die plaatsvonden. Culturele instellingen De doelstelling van de culturele instellingen in 2020 was om het gezamenlijke kunst-, cultuur- en cultuureducatieaanbod voort te zetten en nog verder door te ontwikkelen en te bestendigen. Door de coronamaatregelen vanaf maart 2020, liep ook in deze sector veel anders dan gepland. De instellingen kwamen in zwaar weer, ondanks de positieve wil en de creativiteit om binnen de grenzen van de maatregelen zoveel mogelijk activiteiten te laten plaatsvinden. De opgelopen schade kon worden opgevangen door de steunmaatregelen vanuit het Rijk en de subsidie Noodsteun culturele instellingen van de Provincie Zuid-Holland. Door de coronamaatregelen kwamen minder kinderen in aanraking met kunst en cultuur en de beoefening van kunsten. Zij konden geen of beperkt een bezoek brengen aan de culturele instellingen. De culturele instellingen hebben alles in het werk gesteld om hun doelgroepen toch te bereiken met een passend aanbod, bijvoorbeeld online.
Zo heeft Kade 40 zoveel mogelijk van hun aanbod omgezet in online lessen, gaven zij een spoedcursus corona-communicatie voor bedrijven en verenigingen en hebben zij een kunst-escaperoom ontwikkeld en online gezet. De ontvlochten en gefuseerde bibliotheek werd vanaf 1 januari 2020 een regionale organisatie voor de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland. Museum Vlaardingen ontving voor de uitvoering van het bedrijfsplan 2018-2021 de tweede helft (€ 75.000) van de door gemeenteraad extra beschikbaar gestelde subsidie. Door de coronamaatregelen moest het museum deels sluiten of kon het alleen onder voorwaarden open. Hierdoor kon het museum de vliegwielactiviteiten zoals opgenomen in het bedrijfsplan slechts beperkt uitvoeren. De subsidieperiode is daarom met een jaar verlengd; 75% van de beschikbaar gestelde extra middelen van € 75.000, - gebruikt het museum om de vliegwielactiviteiten in 2021 weer aan te wakkeren en uit te voeren. De Kroepoekfabriek en de Stadsgehoorzaal konden een groot deel van het jaar geen bezoekers in hun panden ontvangen. Als antwoord daarop boden zij o.a. live-streams aan. Zo faciliteerde de Kroepoekfabriek zowel bands als bijvoorbeeld Hogeschool Rotterdam op deze manier en organiseerde de Stadsgehoorzaal een livestream van Talk of the Town. Evenementen Bijna alle evenementen konden door de coronamaatregelen niet doorgaan. Dit gold o.a.
voor grote evenementen als het Haring- en Bierfeest, het Zomerterras, Koningsdag, de Sinterklaasintocht en het Holland Event (Flardinga Handel en Wandel). Voor deze evenementen bestaat in de subsidieverordening de mogelijkheid om de subsidieperiode te verlengen waardoor deze evenementen alsnog in 2021 gerealiseerd kunnen worden. Het Stadsstrand kon in 2020 als gesubsidieerd evenement in aangepaste vorm toch door gaan. Een klein aantal activiteiten, zoals het drive-in-concert op 21 juni aan het Stadsstrand (het enige drive-inconcert op dat moment in Nederland) is mogelijk gemaakt. Een ander bijzonder evenement dat plaatsvond, was het Terras Theater in augustus, georganiseerd door de Stadsgehoorzaal. Ook is er een burgerinitiatief opgericht voor de viering in 2023 van 750 jaar stad Vlaardingen. Vanwege de coronamaatregelen heeft er nog geen fysieke bijeenkomst kunnen plaatsvinden.
85 Kunst in de openbare ruimte Met behulp van vrijwilligers zijn we gestart met het volledig inventariseren van de kunst in de openbare ruimte. Het geheel is met foto’s en beschrijvingen vastgelegd en verwerkt in de museale database Adlib. Ons erfgoed zichtbaar in de stad Ook dit jaar hebben we er aan gewerkt om ons erfgoed meer zichtbaar te maken. Zo hebben we op diverse plekken in de stad bijvoorbeeld informatieborden geplaatst. Op 12 februari onthulden wethouder Bart de Leede met gedeputeerde Willy de Zoete een metalen kijker aan de Westhavenkade tegenover Museum Vlaardingen. De kijker geeft een blik op Vlaardingen rond 1018. Op de 'Dag van de Slag'. Ook organiseerde het Museum Vlaardingen een webseminar in het museum. Hiermee opende het museum bovendien de tentoonstelling over de Hoogstraat als mogelijk oudste straat van Holland. Archeologisch onderzoek In april vond er een grootschalig onderzoek plaats op de locatie De Laat in de wijk Holy. Op deze plek kwamen resten tevoorschijn van een nederzetting uit de 11e of de 12e eeuw. Een van de onderzoeksvragen is of deze nederzetting is verlaten door de grote overstromingsrampen die Vlaardingen in de 12e eeuw troffen. Holland-tafel Provincie Zuid-Holland heeft in 2020 het initiatief genomen voor de oprichting van een Holland-tafel.
De Holland-tafel heeft tot doel om mensen die ambities hebben rondom het thema Ontstaan van Holland bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijke ambitie te komen en een gezamenlijk activiteitenprogramma. De Provincie heeft Wethouder Bart de Leede gevraagd als voorzitter. Een eerste kennismakingsbijeenkomst vond plaats op 18 september op het landgoed Ockenburgh in Den Haag met een welkom van gedeputeerde Willy de Zoete. Landschapstriënnale Begin 2020 werd een onderzoek afgerond naar de haalbaarheid om de Landschapstriënnale in 2023 in gezamenlijkheid voor het Midden-Delfland gebied te organiseren. Gaandeweg kwamen er twijfels of de Landschapstriënnale het juiste middel is om het landschap Midden-Delfland in de schijnwerpers te zetten. Ook bleek het organiseren van de triënnale vanuit financieel oogpunt niet haalbaar. Kadernota Erfgoed en Collectieplan Het team Kunst, Cultuur en Erfgoed heeft, voortkomend uit de Kadernota Erfgoed, een integraal collectieplan opgesteld voor alle gemeentelijke kunst- en erfgoedcollecties. Het college van B&W heeft dit plan op 12 mei 2020 vastgesteld. Het collectieplan voorziet onder andere in inventarisatie van de gemeentelijke collecties, de registratie, de ontsluiting en het zichtbaar maken. Ook is de missie van het team vastgelegd: “Met hart voor ons vak stimuleren we het gebruik van Vlaardings(e) kunst, cultuur en erfgoed”.
Daarnaast is het team begonnen met een beleidsplan voor de omgang van verweesde objecten. Dat zijn objecten, zoals kunst- of bouwhistorische zaken, die niet meer verbonden zijn aan de plek waarvoor ze gemaakt zijn. De bedoeling is om deze zoveel als mogelijk weer een plek te geven in onze stad. Archeologisch en bouwhistorisch depot Door de coronamaatregelen hebben de vrijwilligers van het archeologisch & bouwhistorisch depot sinds maart noodgedwongen thuis gezeten. Hierdoor zijn de werkzaamheden voor een groot deel stil gevallen. Het controleren, registreren, conserveren, tekenen en fotograferen van collectiestukken vond nagenoeg niet plaats. Ook liep de termijn voor het volledig verwerken van bruikleenaanvragen en overdrachten daardoor op: van 1-2 werkweken naar 3-4 weken. De bruikleenaanvragen zijn in 2020 echter ook bijna gehalveerd. De educatieve activiteiten kwamen in 2020 op een laag pitje te staan. Stadsarchief Het Stadsarchief is door de coronamaatregelen nagenoeg het hele jaar alleen op afspraak toegankelijk geweest. De dienstverlening vond daardoor veelal op maat en digitaal plaats. Dat betekende meer werk voor de medewerkers.
86 De vrijwilligers van het Stadsarchief bleven noodgedwongen thuis, wat helaas een achterstand in het geplande werk heeft opgeleverd. Van de zeer vele door het Stadsarchief verrichte onderzoeken, sprong er in 2020 – qua reikwijdte en impact – één uit. Het onderzoekscollectief Pointer (KRO-NCRV) benaderde alle Nederlandse gemeenten, dus ook Vlaardingen, met een aantal vragen omtrent het lot van het vastgoed van joodse inwoners, dat hen in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter wederrechtelijk is ontnomen. Het Stadsarchief heeft dit intensieve onderzoek met veel kennis en kunde uitgevoerd. Een onderzoek als dit laat zien dat het bewaren en ontsluiten van het papieren erfgoed niet alleen voor recreatief gebruik, maar ook voor waarheidsvinding en/of overheidsverantwoording relevant is. Monumenten en beeldbepalende panden In 2020 keerde de gemeente diverse subsidies uit aan eigenaren van monumenten voor onderzoek of onderhoud van de Vlaardingse monumenten. Ook zijn we gestart met de actualisatie van de erfgoedverordening in relatie tot de intreding van de Omgevingswet. We hadden gehoopt dat Stadsherstel Maassteden in Vlaardingen een pand met cultuurhistorische waarden kon verwerven om te restaureren en te exploiteren. Helaas is dit nog niet gelukt.
Samen met alle kerkeigenaren hebben we dit jaar verder gewerkt aan een Kerkenvisie Vlaardingen over het toekomstbeeld van gebedshuizen. Hiervoor hebben we in de eerste helft van het jaar (digitaal) gesprekken met alle eigenaren gevoerd. Dat gaf ons een goed beeld van de verwachtingen die zij hebben voor de komende tien jaar voor hun genootschap en voor hun gebouw. In oktober was er weer een bijeenkomst. Hier in stond het onderzoek naar de gebedshuizen in Vlaardingen vanuit historisch oogpunt centraal. Daarnaast hebben we de conclusies gedeeld van de gesprekken en hebben we de waardering afgerond op het gebied van cultuurhistorie, stedenbouw, architectuur en interieur. Dit project heeft een vervolg en afronding in 2021. Voortgang nieuw beleid In het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Handen uit de mouwen’ is opgenomen dat de jaarlijkse bijdrage uit het parkeerfonds ten behoeve van evenementen beperkt wordt tot een maximum van € 100.000 vanaf 2021. De gevolgen van deze beperking worden meegenomen in de in 2021 op te stellen nota kunst en cultuur.
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
De Creatieve Stad (cultuurnota)
2013
Richtinggevende nota Vlaardings Erfgoed
2017
Kadernota Erfgoed
2019
Doelstellingen Ambitie 21 – Kunst, Cultuur & Erfgoed Wij stimuleren het gebruik van kunst, cultuur en erfgoed om de stad aantrekkelijker te maken. Culturele instellingen werken optimaal samen. Wij hebben aandacht voor de ondersteuning van instellingen, kunstenaars en vrijwilligers. De geschiedenis van Vlaardingen wordt actief uitgedragen en zichtbaar gemaakt.
Maatregelen Wij gaan verder met de uitvoering van de Kadernota Vlaardings Erfgoed.
87 Wij gaan verder met het thema ‘Holland’ als inspiratiebron. Evenementen met het thema ‘Holland’ konden door de coronamaatrelen niet doorgaan. Wel is er de nodige voorbereiding gedaan en is er met partijen gesproken over het aandacht aan de Slag bij Vlaardingen en jaarlijks terugkerende evenementen en activiteiten die in het teken van het thema ‘Holland’ staan. Dit bijvoorbeeld ook als opmaat voor het jaar 2023: het jaar dat Vlaardingen 750 jaar stadsrechten verleend kreeg. De rol van de gemeente is in eerste instantie stimulerend, we willen dat burgers en organisaties initiatieven hierin gaan nemen. Vervolgens heeft de gemeente een faciliterende rol. De provincie is een nieuwe Holland-tafel gestart, waarbij het Ontstaan van Holland centraal staat. De Vlaardingse wethouder voor Kunst, Cultuur en Erfgoed fungeert als voorzitter van deze tafel.
Wij onderhouden goede contacten met de grote culturele instellingen.
Wij stellen een kerkenvisie op.
Wij stellen een nieuwe nota kunst- en cultuur op.
Wij zoeken aansluiting bij de Provinciale erfgoedlijn Trekvaarten en toekomstig relevante erfgoedlijnen Activiteiten rondom de Provinciale erfgoedlijnen stonden in 2020 ‘op een laag pitje’. Wij stimuleerden het behoud van monumenten en erfgoed door ontwikkeling, met aandacht voor herbestemming. De rol van de gemeente is in eerste instantie stimulerend. Ook hadden wij een faciliterende rol door te zorgen dat voor eigenaren de routing voor vergunning en subsidies duidelijk is.
Verplichte indicatoren Binnen het Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed zijn er geen verplichte indicatoren. De laatste jaren hebben we de bezoekersaantallen laten zien, dat doen we nu weer. In de aanloop naar de nieuwe nota kunst en cultuur zoeken we ook andere indicatoren die de betekenis van Kunst, Cultuur & Erfgoed beter representeren.
88
Programma Kunst en cultuur Publieksparticipatie (bezoekersaantallen x 1.000)
Bron
2019 2020
Bibliotheek Vlaardingen (bezoekers fysiek en digitaal)
Bibliotheek
286
Stadsgehoorzaal
St. Stadspodium
71,7
Kroepoekfabriek
Kroepoekfabriek
40,0
Kade 40 (voorheen Vr. Academie en KADE40 Opmaat)
17,0
Kade 40 bezoekersaantal - inclusief scholen en cursisten
KADE40
87,8
Museum
Museum Vlaardingen
13,0
Festivals
Organisatoren festivals
214,9
Cijfers 2020 zijn vanaf juni 2021 beschikbaar na de vaststellingsbeschikking subsidie.
inclusief Holland event 2019: Vlaardingen Ontluikt
Bron: Rapportages culturele instellingen
Verbonden partijen Stadsherstel Maassteden Stadsherstel Maassteden richt zich op de combinatie van beschermen, (her)benutten en beleven van cultureel erfgoed in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Zij wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historische karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde. De gemeente is vooral betrokken bij de koers van deze besloten vennootschap in Vlaardingen.
Overzicht programma Kunst, cultuur en erfgoed Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2019
Lasten Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen
7.824
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 na wijziging
Realisatie 2020
7.498
8.751
Verschil begroting realisatie
8.436
315
670
782
679
720
-41
-7.154
-6.717
-8.072
-7.716
-356
7
0
0
30
-30
Onttrekkingen
776
457
676
557
118
Mutaties reserves
769
457
676
528
148
-6.385
-6.260
-7.396
-7.188
-208
Gerealiseerd resultaat
Taakvelden programma Kunst, cultuur en erfgoed Bedragen x €1.000
89
Exploitatie
Realisatie 2019
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 na wijziging
Realisatie 2020
Verschil begroting realisatie
0
0
0
0
0
12
39
39
0
39
Lasten
3.712
3.728
4.285
3.872
413
Baten
391
472
454
464
-10
TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied Lasten TV3.4 Economische promotie Lasten TV5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie
Onttrekkingen Totaal TV5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie
0
0
0
0
0
-3.321
-3.256
-3.831
-3.408
-423
1.605
1.436
1.811
1.759
52
TV5.4 Musea Lasten Baten Totaal TV5.4 Musea
57
25
25
38
-13
-1.548
-1.411
-1.786
-1.721
-65
245
269
306
372
-66
TV5.5 Cultureel erfgoed Lasten Baten
3
0
0
4
-4
-242
-269
-306
-368
62
Lasten
2.195
1.946
2.222
2.375
-153
Baten
219
285
200
213
-13
-1.976
-1.661
-2.022
-2.161
139
54
81
88
58
30
7
0
0
30
-30
Onttrekkingen
776
457
676
557
118
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
769
457
676
528
148
-6.385
-6.260
-7.396
-7.188
-208
Totaal TV5.5 Cultureel erfgoed TV5.6 Media
Totaal TV5.6 Media TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten TV0.10 Mutaties reserves Stortingen
Gerealiseerd resultaat
90 Analyse verschillen programma Kunst, cultuur en erfgoed Analyse verschillen programma Kunst en cultuur
Voordeel Nadeel
Taakveld Mutaties reserves
148
Aan de reserve Binnenstad en Parkeren was € 200.000 begroot om te onttrekken ten behoeve van culturele subsidies voor een levendige binnenstad. Vanwege de coronapandemie zijn de meeste festiviteiten niet doorgegaan, waardoor slechts een onttrekking van € 68.000 nodig bleek.
132
Dit voordeel op de onttrekking aan de reserves wordt niet nader verklaard.
14
Deze niet geraamde storting wordt niet nader toegelicht. Taakveld Economische promotie
30 39
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld Cultuurpresentatie, productie en participatie
423
Voor de Lokale Culturele Voorzieningen hadden we de ter beschikking gestelde middelen vanuit de coronasteunpakketten uit de septembercirculaire in de 2e VGR 2020 verwerkt. Het budget bedroeg € 514.000. Daarvan is € 384.000 uitgekeerd aan de culturele instellingen, die daar een subsidieverzoek voor hebben gedaan. Dit levert op dit taakveld een voordeel op van € 130.000.
130
Er is een klein voordeel op de lasten, omdat we enkele delen van subsidies hebben terug ontvangen.
21
In 2019 heeft de Stichting Stadspodia € 222.000 subsidie ontvangen voor onderhoud wat zij in dat jaar niet heeft kunnen uitvoeren, omdat zij wacht op onder meer het uitvoeren van achterstallig onderhoud door de gemeente aan binnen- en buitenzijde en installaties. Omdat de subsidie niet door de stichting als voorziening was geboekt, was de gemeente gedwongen dit geld terug te vorderen. Dit levert op dit taakveld nu een voordeel op van € 222.000. Omdat de stichting Stadspodia zonder dit geld geen onderhoud kan uitvoeren, wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2021.
222
Het resterende voordeel op de lasten wordt niet nader toegelicht.
40
Het voordeel op de baten van € 10.000 wordt niet nader toegelicht.
10
Taakveld Musea
65
In 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het bedrijfsplan 2018 - 2021 van het Museum Vlaardingen. In dit bedrijfsplan is een incidentele bijdrage van € 150.000 opgenomen voor rekening van de gemeente Vlaardingen. Hierop hebben wij zowel in 2019 als 2020 € 75.000 opgenomen in de begroting voor de uitkering van een subsidie. Echter is dit in deze jaarschijf per abuis dubbel begroot, zodat we dit jaar een voordeel hebben van € 75.000.
75
Het nadeel op de overige lasten van € 23.000 wordt niet nader verklaard. Het voordeel op de baten wordt ook niet nader toegelicht.
23 13
Taakveld Cultureel erfgoed
62
Op het onderdeel 'gebouwen' zien we een nadeel. Voor de toelichting hierop verwijzen we naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
54
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die verdere toelichting behoeven.
8
Taakveld Media
139
Op het onderdeel ‘gebouwen’ zien we op de lasten nadeel. Voor de toelichting hierover verwijzen we naar het onderdeel ‘Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed’ in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
103
Het resterende nadeel op de lasten wordt niet verder toegelicht.
49
Het voordeel op de baten van € 13.000 wordt niet nader verklaard.
13
Taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie
30
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
30
91 Financieel deel Kunst, cultuur en erfgoed Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2020 onderstaande staande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (x € 1.000)
01-01-2020
Archeologie Beeldende kunst
+
-
96
0
31-12-2020 11
86
110
30
0
139
Bibliotheek
1.165
0
464
702
Totaal reserves
1.371
30
474
927
Reserve Archeologie De kosten van archeologieprojecten overschrijden het kalenderjaar. De reserve is getroffen voor specifieke uitgaven die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien en wordt gebruikt om verschillende jaar-overschrijdende projecten mee te financieren. Reserve Beeldende kunst Beeldende kunst in de openbare ruimte is kwetsbaar. Onvoorziene incidenten zorgen voor een onregelmatig patroon in uitgave op onderhoud, vervanging en reparatie. Als de uitgaven de raming overschrijden wordt het saldo ten laste gebracht van de reserve. Anderzijds vindt een storting plaats wanneer de uitgaven lager zijn dan het jaarbudget. Reserve Bibliotheek Deze reserve is gevormd voor de ontvlechtingskosten van de bibliotheek. In 2020 worden nog frictiekosten gedekt ten behoeve van pensioenaansluiting, automatiseringskosten en de inbreng van het eigen vermogen.
Investeringen De geplande investeringen voor 2020 zijn in verband met de coronapandemie vertraagd en worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd. Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-012020
Lasten 2020
Baten 2020
Saldo 2020
31-12-
Stadsgehoorzaal
570.000
125.103
0
0
125.103
Restauratie Touwbaan
250.000
250.000
0
0
250.000
Totaal
820.000
375.103
0
0
375.103
92
Sport en recreatie Terugblik In dit jaar werd duidelijk dat sporten en bewegen, ook in tijden van een pandemie, een belangrijk middel is om gezond te zijn en te blijven. Veel activiteiten konden vanwege de maatregelen niet doorgaan. Desondanks is er door sportverenigingen en sportaanbieders flexibel en proactief ingespeeld op wat wél mogelijk was. Wij ontvingen in de eerste coronagolf veel protocollen van sporten beweegaanbieders om binnen de vastgestelde regels buiten te gaan sporten. Ook werd er volop gebruikgemaakt van de openbare ruimte zoals de Broekpolder. De Stichting Vlaardingen in Beweging zet de kernteam- en werkgroepoverleggen voort van het Vlaardings Sportakkoord over de thema’s inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en een integraal sporten beweegbeleid. In 2020 zijn sport- en beweegactiviteiten gestart voor dak- en thuislozen via het programma Lifegoals en bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Stroomopwaarts en Vluchtelingenwerk op sportaccommodaties voor statushouders. Deze preventieve activiteiten hebben bijgedragen aan de inzet van sport en bewegen als middel voor zorg en armoedebestrijding. In 2020 is de specifieke uitkering stimulering (SPUK) aangevraagd door de gemeente Vlaardingen.
Deze subsidie omvat alle gerealiseerde bestedingen in het kader van sport ter compensatie van het recht op aftrek van btw-sport. De btw-sport is vervallen sinds 1 januari 2019. Ook heeft de gemeente drie partijen ondersteund bij het aanvragen van de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor het realiseren van bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen. In de JOGG-aanpak werken wij samen met diverse organisaties/instellingen. De JOGG-stuurgroep wordt gevormd door bestuurders/vertegenwoordigers van: Stichting Aanzet, Centrum voor Jeugd en Gezin Vlaardingen, DSW Zorgverzekeraar, de gemeente Vlaardingen, Minters, SIKO, Sint Franciscus Vlietland,Ziekenhuis, Uniek Opvang & Onderwijs, Vlaardingen in Beweging en Wijzer opvang & onderwijs. Voortgang nieuw beleid In de meerjarenbegroting zijn geen aanvullende middelen opgenomen in dit programma. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Kadernota Sport en Bewegen
2019
Speelruimteplan
2013
Doelstellingen Ambitie 22 – Inclusief sporten en bewegen Alle Vlaardingers worden actief gestimuleerd tot voldoende bewegen en een gezonde leefstijl.
Maatregelen Het Vlaardings Sportakkoord is opgesteld door de sportverenigingen, de gemeente, commerciële aanbieders, onderwijs, zorg en welzijnsinstanties. Werkzaamheden rondom de uitvoering van het Vlaardings Sportakkoord hebben na een eerste kernteam overleg in februari enige tijd stil gelegen door Corona. Wij hebben ons tijdens covid-19 met name ingezet om zo veel mogelijk sport- en beweegaanbieders te ondersteunen om binnen de vastgestelde regels alsnog zoveel mogelijk sport- en beweegactiviteiten te realiseren. Eind 2020 is
93 besloten om zowel de kartrekkers rol en het budget als opdracht onder te brengen bij de stichting Vlaardingen in Beweging.
We continueren de inzet op verenigingsondersteuning. Verenigingsondersteuning was in 2020 nodig door de verenigingsondersteuner in dienst bij stichting Vlaardingen in Beweging, er zijn meerdere online bijeenkomsten georganiseerd voor sportbestuurders om hulpvragen en ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast is er volop aandacht en ondersteuning geleverd door team Sport van de gemeente Vlaardingen om de sport- en beweegaanbieders te ondersteunen gedurende de steeds wijzigende coronamaatregelen.
We continueren de JOGG-aanpak en Cool2BFit Vlaardingen. JOGG-Vlaardingen heeft uitvoering gegeven aan het plan van aanpak 2020-2023 en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan 2020. Door de Covid-19 pandemie konden bepaalde onderdelen uit het programma niet worden uitgevoerd. Ondanks deze beperkingen zijn er mooie resultaten bereikt. Zie hiervoor het opgestelde factsheet 2020 (https://joggvlaardingen.nl/factsheet-resultaten-2020).
We continueren de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefuncties. De Brede Regeling Combinatiefuncties is benut, door de inzet van 12,5 fte aan sportfunctionarissen in de vorm van buurtsportcoaches, beweegcoach en JOGG-regisseur. Deze functionarissen hebben verschillende activiteiten in de wijken georganiseerd en zijn er verschillende projecten in Vlaardingen gestart.
We gaan drie erkende interventies uitvoeren in coproductie met de andere beleidsdomeinen waarbij sport en bewegen als middel wordt ingezet. Er is een start gemaakt met interventies als Life-Goals en Bewegen Werkt. Door de coronapandemie zijn twee erkende interventies in coproductie met de andere beleidsdomeinen waarbij sport en bewegen als middel wordt ingezet, niet optimaal uitgevoerd. Alles staat klaar om van start te gaan zodra de maatregelen dit toelaten.
Ambitie 23 – Duurzame sportinfrastructuur Er zijn voldoende, schone, veilige, toegankelijke en duurzame sportaccommodaties.
Maatregelen De nieuwe Westwijkhal op het Erasmusplein is in 2020 operationeel. De Erasmushal is geopend in januari 2020 en is het afgelopen jaar, op de verplichte sluiting als gevolg van corona, volop gebruikt door het bewegingsonderwijs en sportverenigingen. Er werd in 2020 een onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen op de locatie waar de nieuwe sporthal op de Claudius Civilislaan in de Westwijk moet worden gebouwd. Inmiddels is bekend dat er geen vleermuizen aanwezig zijn en worden de voorbereidingen getroffen om de nieuwe sporthal te realiseren.
94 We gaan een Integraal Huisvestingsplan Sportaccommodaties opstellen om het bewegingsonderwijs in de toekomst te kunnen blijven faciliteren. Om het bewegingsonderwijs in de toekomst te kunnen blijven faciliteren is in 2020 aangesloten op het Integraal Huisvestings Plan van team Onderwijs.
We geven uitvoering aan de Routekaart Duurzaamheid opgesteld door het ministerie van VWS en de VSG bij het verduurzamen van sportaccommodaties. De Routekaart Duurzaamheid Sportaccommodaties is in januari 2020 opgesteld en ondertekend door het ministerie van VWS en de VSG. In Vlaardingen is Ledverlichting geïnstalleerd op veld 1 van voetbalvereniging Zwaluwen en op veld 2 van voetbalvereniging DVO'32. Daarnaast is door de gemeente Vlaardingen geen gewasbeschermingsmiddel gebruikt om onkruid op de sportvelden tegen te gaan. Nieuwe sportaccommodaties in Vlaardingen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd.
We werken aan een oplossing voor de huidige VOP Lijnbaanhal. De voorbereidingen zijn in 2020 gestart om de huidige VOP Lijnbaanhal te vervangen door een gymlokaal aan de Willem Pijperstraat.
Ambitie 24 – Recreatie De openbare ruimte is een beweegvriendelijke omgeving, met voldoende speelplekken en sport- en recreatiefaciliteiten.
Maatregelen Uitvoeren van het Speelruimteplan: We gaan o.a. een centrale speelplaats aan de Lavendelstraat inrichten alsmede een speelplaats in de Prof. Teldersstraat. Het jaarplan 2020, voortvloeiend uit het Speelruimteplan, is grotendeels uitgevoerd conform planning. In de Westwijk zijn speelplaatsen gerenoveerd aan o.a. de Sonoystraat en de Prof. Teldersstraat. Verder zijn er bewonersparticipatietraject in gang gezet, zoals bij woongebouw Zwaluwen Even. De centrale speelplek in de Lavendelstraat, in de MUWI1 wijk, is nog niet uitgevoerd. Dit vanwege lopende gesprekken met de bewoners en de woningcorporatie.
Verplichte indicatoren Het percentage is niet gewijzigd sinds 2016 (Gezondheidsmonitor 2016), die wordt gebruikt op waarstaatjegemeente.nl. Deze tabel kan worden overgenomen voor het jaar 2020. Programma Sport en recreatie Niet-sporters
Bron 50.000 - 100.000 inw. 2018
% niet sporters
RIVM
Nederland 2019 51
n.n.b.
Vlaardingen 2019 n.n.b.
50.000 - 100.000 inw. 2019 n.n.b.
95 Verbonden partijen Coöperatie 'Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland UA' (CBG) Per 01-01-2018 is de coöperatie CBG opgericht. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland. De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van recreatieve groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De feitelijke beheertaken zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer (SBB). De CBG en SBB hebben per 01-01-2021 een overeenkomst voor de duur van 5 jaar gesloten inzake de samenwerking en de uitvoering van het beheer.
Overzicht programma Sport en recreatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2019
Lasten Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 na wijziging
5.973
6.411
6.295
Realisatie 2020
Verschil begroting realisatie
6.285
126
824
955
824
963
-139
-5.471
-5.018
-5.587
-5.322
-265
Onttrekkingen
225
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
-5.246
-5.018
-5.587
-5.322
-265
Taakvelden programma Sport en recreatie Bedragen x €1.000
96
Exploitatie
Realisatie 2019
Primaire begroting Begroting 2020 na 2020 wijziging
Realisatie 2020
Verschil begroting realisatie
TV0.5 Treasury Baten
16
16
16
8
8
75
77
218
214
4
69
22
54
70
-15
Baten
199
204
196
181
14
Totaal TV2.3 Recreatieve havens
130
182
142
112
30
Lasten
0
0
10
10
0
Baten
0
5
5
0
5
Totaal TV3.4 Economische promotie
0
5
-5
-10
5
Lasten
2.674
2.559
2.793
2.449
344
Baten
38
0
40
42
-2
-2.636
-2.559
-2.753
-2.406
-347
2.311
2.239
2.152
2.438
-286
TV1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten TV2.3 Recreatieve havens Lasten
TV3.4 Economische promotie
TV5.1 Sportbeleid en activering
Totaal TV5.1 Sportbeleid en activering TV5.2 Sportaccommodaties Lasten Baten Totaal TV5.2 Sportaccommodaties
552
703
529
731
-202
-1.759
-1.536
-1.623
-1.707
83
1.166
1.076
1.184
1.105
78
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten Baten
19
27
38
0
38
-1.147
-1.049
-1.146
-1.105
-41
Onttrekkingen
225
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
-5.246
-5.018
-5.587
-5.322
-265
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV0.10 Mutaties reserves
97 Analyse verschillen programma Sport en recreatie Analyse verschillen programma Sport en recreatie
Voordeel Nadeel
Taakveld Mutaties reserves Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld Treasury
8
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
8
Taakveld Openbare orde en veiligheid
4
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
4
Taakveld Recreatieve havens
30
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
30
Taakveld Economische promotie
5
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
5
Taakveld Sportbeleid en activering
347
Op het onderdeel sportsubsidies is 47.000 niet besteed. Dit komt onder andere doordat de Vlaardingse Reddingsbrigade geen subsidie heeft aangevraagd. Zij kregen de jaren ervoor een bijdrage van €10.000 vanwege de huurkosten van het zwemwater. Om de sport betaalbaar te houden, konden zij een subsidie aanvragen. Dit hebben zij in 2020 niet gedaan.
47
Met betrekking tot sportstimulering is een onderbesteding van € 71.000. In 2020 was er een bedrag van €100.000 beschikbaar voor de uitvoering van het sportakkoord. Dit bedrag kwam bovenop de €40.000 uit het Rijk. Door de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om concrete activiteiten op te zetten waardoor er geen kosten zijn gemaakt.
71
Door de coronacrisis zijn een aantal geplande activiteiten met betrekking tot JOGG niet doorgegaan. Dit heeft geresulteerd in minder uitgaven.
48
De inzet van de GIDS-gelden € 131.000 waren deels bestemd voor de opzet van het programma Kansrijke Start. In 2020 zijn mede door de coronapandemie nog geen uitgaven gedaan op dit product.
131
Er is 89.000 aan subsidies teruggevorderd. Een deel van de subsidie verstrekt aan de stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Holy is van het jaar 2019 teruggevorderd, in verband met lagere huurlasten en een positief resultaat na het aanvragen van de BOSA subsidie. De YETS-foundation heeft in 2018 een subsidie ontvangen voor het opzetten van basketbal vereniging Vlaardingen Captains. In verband met lagere kosten voor dit project is er een deel van de subsidie teruggevorderd. Deze terugvordering is in 2020 ontvangen.
89
De reeds ontvangen specifieke uitkering € 40.000 voor het sportakkoord is nog niet geboekt.
40
Taakveld Sportaccommodaties
83
Met betrekking tot het onderdeel beheer sporthallen en aanschaf materialen is 222.000 overbesteding vanwege het openhouden van de Westwijkhallen. Zoals bekend kunnen de Westwijkhallen pas gesloopt worden als de nieuwe sporthallen op het Erasmusplein en op de Claudius Civilislaan zijn gerealiseerd. We hebben de capaciteit nodig voor het uitvoeren van de wettelijke taak bewegingsonderwijs. In januari 2020 is de Erasmushal opgeleverd, voor de sporthal op de Claudius Civilislaan zijn alle voorbereidingen in gang gezet. Tot die tijd worden de Westwijkhallen in stand gehouden, hiervoor worden jaarlijks kosten gemaakt waar geen rekening mee is gehouden in de begroting. Met name in het kader van veiligheid is de houten sportvloer nog een keer geschuurd. Ook is de Erasmushal in bedrijf genomen, hiervoor zijn beheers- en exploitatielasten gemaakt waar geen rekening mee is gehouden in de begroting.
222
Op het onderdeel Vastgoed is op de lasten een nadeel ontstaan van €64.000 dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
64
Op dit taakveld is de ontvangen specifieke uitkering voor sport BTW niet geraamd, veroorzaakt een voordeel van € 236.000.
236
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk voor sportverenigingen om gebruik te maken van de binnensportaccommodaties. In de algemene voorwaarden voor het gebruik van binnensportaccommodaties in Vlaardingen is opgenomen dat bij overmacht geen kosten in rekening worden gebracht. Inmiddels heeft de gemeente Vlaardingen de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS, een tegemoetkoming vanuit het ministerie van VWS) ontvangen van € 130.000. Tegenover deze vergoeding staat ook een lagere verhuuropbrengst van € 148.000.
130
148
98
Het restant wordt veroorzaakt door diverse niet nader te verklaren verschillen.
15
Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie
41
Het voordeel van € 58.000 op de speelplaatsen wordt veroorzaakt doordat de levering van een aantal speeltoestellen doorgeschoven is van 2020 naar januari 2021. Ook de lasten komen dan terecht in het jaar 2021.
58
Het voordeel van € 27.000 op buitenstedelijke recreatie wordt veroorzaakt doordat de jaarlijkse deelnemersbijdrage aan het Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland lager is dan in de begroting was opgenomen. De begroting van de gemeente was niet aangepast n.a.v. de begroting van het Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland. Het restant ad. € 6.000 wordt veroorzaakt door niet nader te verklaren kleine verschillen.
27
Gebouwen speelplaatsen: Het nadeel op de baten van € 38.000 met betrekking tot vastgoed wordt nader toegelicht in het onderdeel ‘Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed’ in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
6
38
Financieel deel Sport en recreatie Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2020 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (x € 1.000)
01-01-2020
+
-
31-12-2020
Nationaal actieplan sport en bewegen
50
0
0
50
Totaal reserves
50
0
0
50
Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen Door het ministerie van VWS zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisering van beweeginterventies en de stimulering van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. Deze middelen zijn in deze reserve opgenomen. Investeringen Voor dit programma is in 2020 de volgende investeringen gedaan. Investeringen
Oorspronkelijk Krediet (Restant) Krediet 01-01-2020 Lasten 2020 Baten 2020 Saldo
31-12-2020
VOP-Lijnbaanhal
3.100.000
3.100.000
4.417
0
3.095.583
Totaal
3.100.000
3.100.000
4.417
0
3.095.583
Toelichting op afwijkingen investeringen Vop-Lijnbaanhal Er is in 2020 voor € 4.000 aan voorbereidingskosten gemaakt.
99
Financiën Terugblik Afgelopen jaar is hard gewerkt om de financiële basis op orde te krijgen. Zo zijn de budgetgesprekken met de managers geïntensiveerd en is veel strakker gestuurd op de beheersing van de bedrijfsvoeringskosten. Daarnaast heeft Vlaardingen onder preventief toezicht van de Provincie gestaan. Hierbij zijn telkens alle nieuwe beleidsuitgaven getoetst op onvermijdbaarheid en onuitstelbaarheid. In het voorjaar is een herstelplan opgemaakt om onder het toezicht vandaan te komen. Alhoewel de Provincie het eens was met de ingezette koers in het herstelplan, vonden zij de financiële gevolgen van enkele maatregelen nog te onzeker. Daarom was dit herstelplan nog niet voldoende voor de Provincie om het preventief toezicht op te heffen. In het najaar is een aanvullend ombuigingspakket samengesteld en door de raad vastgesteld. Dit aanvullende pakket gaf de Provincie voldoende vertrouwen om het preventief toezicht per 1 januari 2021 op te heffen. De coronacrisis heeft ook een stevige impact gehad op de gemeentelijke financien. Voor een verdere uitwerking hiervan verwijzen wij u naar de Paragraaf Corona. Waardering
Ratio weerstandsvermogen
Betekenis
A
2,0
Uitstekend
B
1,5-1,9
Ruim voldoende
C
1,0-1,4
Voldoende
D
0,8-0,9
Matig
E
0,6-0,7
Onvoldoende
F
< 0,6
Slecht
Uw raad heeft via een amendement bij de kadernota 2020 besloten om de minimale weerstandsratio op 1,0 te stellen en zo spoedig mogelijk toe te werken naar herstel van de ratio naar 1,7. Een weerstandsratio van 1,0 betekent dat het weerstandsvermogen (lees: de Algemene Reserve) gelijk is aan de ingeschatte risico's. De totale risico's worden ingeschat op € 6,3 mln. Deze worden afgezet tegen de kans dat deze zich voordoen en de correlatie tussen deze risico's. Deze uitkomst leidt tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 2,7 mln. Voorzichtheidshalve wordt de minimale weerstandscapaciteit gesteld op € 5,0 miljoen. Bij een minimale weerstandsratio van 1,0 moet het moet het minimale weerstandsvermogen daarom ook € 5,0 miljoen bedragen. Bij een weerstandsratio van 1,7 mag de Algemene Reserve nooit onder de € 8,5 miljoen (= 1,7 x € 5,0 miljoen) dalen. Deze bedraagt op dit moment € 18,2 miljoen. Daarmee voldoen we aan de doelstelling. Voortgang nieuw beleid Afgelopen jaar is het herstelplan en een aanvullend ombuigingspakket door de raad vastgesteld. De maatregelen die betrekking hebben op dit programma gaan echter pas vanaf 2021 in en hebben nog geen effect gehad op 2020.