Aangepaste Jaarstukken 24-6-2021
Tekst van het document
Totaal TV8.3 Wonen en bouwen
2.445
218
1.291
1.354
-63
877
0
0
0
0
Onttrekkingen
614
2.384
2.747
2.604
144
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
-263
2.384
2.747
2.604
144
9
51
-1.585
-2.058
472
TV8.1 Ruimtelijke ordening
TV8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Lasten
TV8.3 Wonen en bouwen
TV0.10 Mutaties reserves Stortingen
Gerealiseerd resultaat
54 Analyse programma Wonen Analyse verschillen programma Wonen
Voordeel Nadeel
Taakveld Mutaties reserves
144
Met betrekking tot de reserve Blankenburgverbinding worden de volgende bedragen onttrokken conform de realisatie op taakveld 8.1: Scouting vaststellingsovereenkomst: € 2.152.400 (volledig conform raming) Blankenburgverbinding: € 438.000 (€ 62.000 lagere onttrekking tov raming) Volkstuinen: € 14.000 (€ 36.000 lagere onttrekking tov raming) Lagere onttrekking i.v.m. advieskosten aankoop Floris de Vijfdelaan (€ 45.000)
144
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties (bedrijventerrein): Alle lasten en baten van de lopende grondexploitatie ‘de Vergulde Hand’ worden via dit product naar de balanspost onderhanden werk geboekt. Zo ook de verrekening van de uitkomsten van de nota MPG. De mutaties binnen de grondexploitatie zijn budgettair neutraal.
668
Taakveld Ruimtelijke ordening
646
Dit jaar waren er lagere uitgaven door terughoudendheid bij het gebruik van extern advies en overige diensten op het gebied van ruimtelijke plannen. Een aantal projecten stonden in de wacht en gaan naar verwachting komend jaar lopen.
52
Met de 2de VGR 2020 is aangegeven dat er dit jaar naar verwachting € 157.000 minder uitgegeven zal worden voor de implementatie van de Omgevingswet. Voorgesteld is dit budget over te hevelen naar 2021. Eind van 2020 is nog eens € 77.000 minder uitgegeven dan voorzien tijdens de 2de VGR doordat activiteiten zijn uitgesteld door de coronamaatregelen. Om op 1 januari 2022 aan de wettelijke vereisten van deze nieuwe wet te voldoen is het noodzakelijk om deze activiteiten volgend jaar alsnog uit te voeren. Voorgesteld wordt om ook deze € 77.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.
77
Afgelopen jaar zijn er nieuwe bouwinitiatieven (waar kosten op de initiatiefnemers kunnen worden verhaald) voorbereid en ook inmiddels gestart. Het betreffen voornamelijk meerjarige initiatieven, waarbij het resultaat pas genomen zal worden wanneer het eindresultaat is behaald of wanneer de onderhandelingen voortijdig worden beëindigd. Het tussentijds resultaat wordt op de balans verantwoord.
1.249
668
1.249
In de 2e VGR 2020 is aangegeven dat het project Het Nieuwe Thuis vertraging heeft opgelopen in het doorlopen van de ruimtelijke procedures waardoor ook de bouw vertraagd is. Hierdoor zal de betaling van de kosten in het kader van het kostenverhaal pas in 2021 plaatsvinden. Helaas is deze correctie naar aanleiding van dit bericht doorgevoerd op taakveld 8.2, waardoor op dit taakveld een tekort te zien is van € 200.000.
200
Een aantal initiatieven zoals de plannen Boskalis en Cornelis Speelmanstraat hebben niet geleid tot een anterieure overeenkomst of zijn afgesloten. Hiervoor is geen dekking in de begroting opgenomen, wat een nadeel oplevert van € 12.000.
12
Overige bouwprojecten Bij het bouwproject ‘Hoogvliet’ heeft in kalenderjaar 2020 voor de nieuwe supermarkt ‘Hoogvliet’, met daar bovenop appartementen, een (grond)transactie tussen de gemeente en Hoogvliet Beheer B.V. plaatsgevonden, waarbij de gemeente de bloot eigendom en de volle eigendom van enkele kadastrale objecten (percelen) aan Hoogvliet Beheer B.V. heeft overgedragen. Het verkoopresultaat van de bloot eigendom is middels de erfpachtexploitatie aan het rekeningresultaat verantwoord. Het verkoopresultaat de volle eigendom (€ 714.719) is evenzeer middels het rekeningresultaat verantwoord, waarbij de verkoopkosten, met inbegrip van boekwaarden, zakelijke lasten en sloopkosten, in mindering op de opbrengst uit de verkoop van de volle eigendom zijn gebracht. De plankosten voor het facilitair (bouw)project ‘Hoogvliet’ bedragen op 31 december 2020 € 48.243 en deze plankosten zijn als een eenmalig verlies ten laste van het rekenresultaat gebracht. Ten behoeve van het facilitair (bouw)project ‘Floreslaan’ zijn, in de afgelopen jaren, vooruitlopend op een (grond)transactie de gemeente en ABB Ontwikkeling B.V. naast plankosten ook kosten gemaakt die betrekking hebben op de betreffende kadastrale objecten. De kosten hiervan bedragen in totaal € 88.038 en komen ten laste van het rekeningresultaat. ABB Ontwikkeling B.V.
is een exploitatiebijdrage van € 48.954 aan de gemeente verschuldigd, waardoor een bedrag van € 39.084 ten laste van het rekeningresultaat moet worden gebracht. Voor de nog te maken kosten voor deze projecten wordt in de 2e Voortgangsrapportage 2021 een opgave gedaan.
627
Bij de 2e VGR 2020 zijn exploitatiebudgetten opgenomen voor de projectkosten van de blankenburgverbinding en de herhuisvesting van de volkstuinen. Voor de Blankenburgverbinding wordt jaarlijks € 500.000 geraamd op basis van gemiddelde uitgaven in het verleden. Ten opzichte van deze raming is € 66.000 minder lasten gemaakt. Het project herhuisvesting is halverwege 2020 opgestart, het budget van € 50.000 is maar voor een deel (€ 13.000) benut, het restant zal in 2021 worden besteed. Door de onderbesteding wordt ook minder onttrokken aan de reserve Blankenburgverbinding. Zie ook taakveld 0.10.
103
Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.
1
55
Taakveld Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen)
1.037
Uit het MPG blijkt dat in dit verslagjaar op de grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) in totaal een negatief resultaat van € 1.102.800 is behaald. Dit verschil kan als volgt worden verklaard: In de Raadsvoorstellen voor de agenda van mei wordt voorgesteld de grondexploitaties Babberspolder Oost, Buitenplaats Van Ruytenburch en Parc Drieenhuysen af te sluiten. Het resultaat van deze grondexploitaties bedraagt in totaal € 4.146.000(negatief). Hier tegenover staat een vrijval van de verliesvoorziening (van deze grondexploitaties) van € 2.894.600 , waardoor het uiteindelijke resultaat € 1.251.400 (negatief) is. De overige verschillen kunnen verklaard worden door enerzijds de mutaties van de voorzieningen van de lopende grondexploitaties met een positief effect van € 126.800 en anderzijds door tussentijdse winstneming bij de grondexploitatie Vrije kavels Hollandiaan van € 21.800. Voor een nadere specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. De overige mutaties binnen de lopende grondexploitaties zijn per saldo budgettair neutraal. Alle lasten en baten van lopende grondexploitaties (uitgezonderd de bedrijventerreinen) worden via dit product naar de balanspost onderhanden werk geboekt. Zo ook de verrekening van de uitkomsten van de nota MPG. De overige mutaties binnen de grondexploitaties zijn per saldo budgettair neutraal.
1.103
Zoals elk jaar worden de salariskosten verdeeld over de programma’s/ taakvelden op basis van de voorcalculatie. Abusievelijk was op dit taakveld geen raming, waardoor er een overschrijding is ontstaan van € 113.000.
113
Strategische plannen en visies: In de 2e VGR 2020 is aangegeven dat het project Het Nieuwe Thuis vertraging heeft opgelopen in het doorlopen van de ruimtelijke procedures waardoor ook de bouw vertraagd is. Hierdoor zal de betaling van de kosten in het kader van het kostenverhaal pas in 2021 plaatsvinden. Omdat de opbrengst op taakveld Ruimtelijke Ordening is geraamd en de correctie op dit taakveld is doorgevoerd is hier een voordeel te zien van € 200.000.
200
Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.
21
Taakveld Wonen en bouwen
63
De middelen voor de woonruimteverordening zijn pas laat dit jaar beschikbaar gekomen. Omdat de voorbereidende werkzaamheden voor het overgrote deel worden uitgevoerd in 2021 wordt gevraagd dit bedrag over te hevelen naar 2021 en daarom mee te nemen in de besluitvorming rond de resultaatbestemming.
75
Bij de 2e VGR 2020 is ingeschat dat voor het in september 2020 beschikbaar gestelde bedrag van € 250.000 voor het opstellen en realisatie van de Woonvisie een bedrag van € 150.000 overgeheveld diende te worden naar 2021, waardoor er € 100.000 beschikbaar bleef voor 2020. Op dit budget is nu een beperkt tekort van €10.000 ontstaan, vanwege extra personele inzet op de voorbereiding voor een aanvraag Woningbouwimpulsgelden voor de derde tranche in 2021, nadat een aanvraag voor de tweede tranche in 2020 te prematuur bleek.
10
Er zijn in het afgelopen jaar veel individuele erfpachten omgezet in volle eigendom (verkoop blooteigendom). Hierdoor zijn de begrote opbrengsten m.b.t. verkopen grond ca € 3,1 mln. hoger dan geraamd. De overdracht bloot-eigendom van de laatste fase van Park Hoog Lede heeft een groot aandeel in deze opbrengsten. Daarnaast is op Park Hoog Lede een stuk openbaar gebied teruggekocht voor € 633.00, wat de netto-opbrengst weer verlaagt. Dor de verkoop van de bloot-eigendom van in erfpacht uitgegeven grond vervallen de erfpachtrechten en wordt de boekwaarde van deze gronden op nihil gesteld (er wordt dus afgeschreven). Deze afschrijving was in de 2e VGR 2020 reeds bijgesteld, maar doordat er meer verkopen bloot-eigendom geweest zijn dan verwacht, is er een extra nadeel op de kapitaallasten van € 2.6 mln. De extra personele inzet in verband met het product Erfpacht in het afgelopen jaar (reeds gemeld in de 2e VGR 2020) zijn € 130.000 hoger dan geraamd. De canonopbrengsten zijn ondanks de vele verkopen blooteigendom € 185.000 hoger dan geraamd. Dat komt doordat er ook veel heruitgiftes in eeuwigdurende erfpacht in 2020 zijn geweest en de afwikkeling van Park Hoog Lede en Simbolo in 2020 (van deze overschrijding is € 34.000 verantwoord op taakveld 8.2).
44
De gemeentelijke uitgaven in het kader van Particuliere woningverbetering zijn dit jaar lager dan verwacht. Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.
Financieel deel Wonen Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2020 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet.
50 8
56
Reserves (x € 1.000)
01-01-2020
+
Herinrichting en uitgifte Het Scheur
33
0
0
33
Particuliere woningverbetering
629
0
0
629
Grondexploitaties
99
0
0
99
Totaal reserves
760
0
0
760
01-01-2020
+
-
Erfpachtgronden HZO
264
0
264
0
Grex Holy ZO (meerwaarde t.o.v. boekwaarde)
954
0
127
826
1.217
0
391
826
Voorzieningen (x € 1.000)
Totaal voorzieningen
-
31-12-2020
31-12-2020
Reserve Herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur Deze reserve wordt ingezet voor werkzaamheden voor de groenstrook. Reserve Particuliere woningverbetering Deze reserve hangt samen met maatregelen uit het Actieplan Wonen. Het voorziet er in particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad. De project- en proceskosten worden jaarlijks ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Afkoopsommen erfpacht Deze reserve is gevormd uit eerder ontvangen afkoopsommen van erfpachters (€ 25,9 miljoen). Reserve Afkoopsommen van erfpachttermijnen In 2013 is € 16,8 miljoen gestort vanuit de vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht. Jaarlijks wordt uit deze reserve € 1,4 miljoen onttrokken ten gunste van het product erfpacht. Reserve Grondexploitaties Eind 2014 heeft de raad een bestemmingsreserve grondexploitaties ingesteld om toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen. Voorziening Erfpachtgronden Holy Zuidoost De herstructurering van Holy Zuidoost omvat gedeeltelijk percelen die eeuwigdurend of voor een bepaalde tijd in erfpacht zijn uitgegeven aan woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. De betreffende percelen grond, exclusief de openbare ruimte, komen volgens een overeengekomen tijdsplanning volledig in eigendom van Waterweg Wonen.
Met deze voorziening wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden van de nog resterende deelplannen afgedekt. Voorziening Grondexploitatie Holy Zuidoost We hebben deze voorziening getroffen voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Holy Zuidoost. De voorziening wordt bij het opstellen van de (tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken geactualiseerd. Investeringen Voor dit programma zijn in 2020 geen investeringen gedaan.
57
Onderwijs, economie en haven Terugblik Het onderwijs heeft de maatschappelijke opdracht mede te zorgen voor sociale samenhang, algemeen welzijn, economische groei en welvaart. Kwalificeren, socialisatie en persoonsvorming zijn namelijk de drie doeldomeinen waaraan het onderwijs aandacht dient te besteden. Toenemende ongelijkheid, thuiszitters, krimp en ook stijging van leerlingenaantallen, kwaliteitsverschillen, segregatie, het tekort aan leerkrachten, de veranderende rol van leerkrachten, werkdruk en tekorten op de jeugdzorg zetten deze maatschappelijke opdracht onder druk. In december 2019 is de nieuwe onderwijsvisie Vlaardingen 2019 - 2025 vastgesteld. In 2020 is er een uitvoeringsprogramma Onderwijs en Armoede opgesteld, in samenwerking met betrokken uit de stad en in lijn met de thema's die prioriteit krijgen in MVS- verband. Naast armoede zijn taal en ouderbetrokkenheid de andere twee thema’s die prioriteit krijgen. Op het gebied van ouderbetrokkenheid is er in 2020 aandacht besteed aan de uitbreiding en verbetering van de website Opgroeien in Vlaardingen. In het Herstelplan geven we aan dat we willen inzetten op de wijkfunctie en sociale structuur van scholen. Het onderwijs wordt meegenomen als één van de actoren in de aanpak wijknetwerken versterken zoals beschreven in UP ’21, met als doel de integraliteit tussen onderwijs en het sociaal domein te waarborgen.
De coronapandemie heeft ook op het onderwijsveld invloed gehad. Er zijn voor leerlingenvervoer minder ritten gemaakt, omdat kinderen een gedeelte van het schooljaar thuis onderwijs kregen. Ook bij Bureau leerrecht en voor het onderwijsachterstandenbeleid zien we dat er minder kosten zijn gemaakt dan is begroot. Economie De samenwerkingsbereidheid in Vlaardingen is enorm toegenomen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van deze kracht van buiten. De behoefte aan voldoende en goed opgeleid personeel neemt toe in alle sectoren. Wij spelen hier op in door onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar te verbinden. De Food Innovation Academy (FIA), een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en ondernemers uit de voedselindustrie, wil zich ontwikkelen tot een Centre for Food Health and Technology. Hoewel de coronapandemie in 2020 zijn weerslag heeft gehad op de FIA (veel activiteiten konden niet doorgaan, het MBO zat thuis), zijn er ook weer mooie vorderingen te melden. Er zijn nieuwe partners aangesloten die een actieve rol gaan spelen in de FIA en de belangstelling om samen te werken met de FIA neemt verder toe. Met de grote zorgpartijen in de stad onderzoeken wij of wij ook daar tot een omgeving kunnen komen, waar theorie en praktijk naast elkaar lopen en elkaar versterken.
De Zorg Innovatie Academie (ZIA) is in juni 2020 gestart met een pre-intentieverklaring van zeven partners uit zorg, onderwijs en gemeenten. De ZIA richt zich op onderwijs en arbeidsmarkt, in eerste instantie in de ouderenzorg. Daarnaast is de ambitie om samen te innoveren en kennis te delen. De derde pijler is wonen en welzijn. Binnenstad Met de vaststelling van het Programma Levendige Binnenstad 2030 en het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad in maart 2020 zou er maximaal ingezet gaan worden op uitvoering van het uitvoeringsplan. Echter, de coronamaatregelen en de gevolgen hiervan zorgden voor oponthoud en een tijdelijke verlegging van de prioriteiten. De meeste projecten vragen deelname en soms cofinanciering van de stakeholders in de binnenstad en moesten hierdoor uitgesteld worden. Een verzoek is ingediend om de budgetten die hiervoor in 2020 beschikbaar waren door te zetten naar 2021. Tegelijk zien wij dat de maatregelen ervoor hebben gezorgd dat de trends van toenemende digitalisering en veranderend consumentengedrag zijn versneld. De verwachting is dat dit straks ook zichtbaar zal worden wanneer winkels weer zonder al teveel restricties open kunnen; uitgestelde faillissementen zullen zich hoogstwaarschijnlijk voltrekken en sommige ondernemers zullen (gedwongen) andere keuzes maken.
Dit zal ook het aanzicht van het winkelgebied en het gedrag van de bezoekers permanent veranderen. Hierdoor zullen wij samen met de ondernemers extra gaan inzetten op meer online zichtbaarheid en diverse manieren van contact met de bezoekers (promotie,
58 social media). De noodzaak tot inkrimping van het winkelgebied en transformatie van niet-kansrijke commerciële panden zal alleen maar groter worden. Hier zal dan ook actief op worden ingezet samen met vastgoedeigenaren en ondernemers. Wij hanteren daarvoor middelen die het juiste gedrag stimuleren – zoals subsidieregelingen – en ongewilde ontwikkelingen ontmoedigen of onmogelijk maken. Een aantrekkelijke, veilige en schone buitenruimte blijft van groot belang, omdat in de toekomst de motivatie om de binnenstad te blijven bezoeken zal veranderen naar meer beleving en ontmoeting in relatie tot puur winkelen. Daar horen dan ook andere functies bij, zoals horeca en leisure. In 2020 hebben wij veel aandacht besteed aan incidentele maatregelen omtrent corona, zoals vergroting van terrassen, alternatieve marktopstellingen, parkeerontheffingen en veilige looproutes. Daarnaast is met ondernemers gewerkt aan gezamenlijke promotie – zoals de actie Koop Vooral Eerst Lokaal – en het verder professionaliseren van de winkeliersverenigingen met als doel tot één actieve en effectieve winkeliersvereniging te komen. Een vergelijkbaar traject is ook opgestart met vastgoedeigenaren om tot een centraal aanspreekpunt te komen waarmee ook invulling kan worden gegeven aan het krimpscenario. Ook is in 2020 een start gemaakt met het maken van een gebiedsvisie voor de binnenstad.
Deze visie zal, naast het Programma Levendige Binnenstad 2030, belangrijke kaders en handvatten bieden om initiatieven op het gebied van woningbouw en herontwikkeling van vastgoed te beoordelen en te bezien vanuit een integrale visie op de binnenstad voor de komende 20 jaar. Deze visie zal een inzicht geven hoe de nieuwe positionering van de binnenstad als “place to stay” met winkels, woningen, leisure en maatschappelijke functies vorm kan krijgen. Onderwijshuisvesting In het kader van onderwijshuisvesting zagen we in 2020 dat er minder eerste aanschaf van schoolbenodigdheden plaatsvond. Ook hebben we meer vergoedingen ontvangen voor het medegebruik van schoollokalen. Integraal Huisvestingsplan Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft topprioriteit. Het is een wettelijke plicht van de gemeente om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Het in 2020 vastgestelde IHP is een op de toekomstgericht huisvestingsplan. In dit plan wordt voor de komende 10 jaar voldoende capaciteit gerealiseerd om alle leerlingen die in Vlaardingen naar school gaan te huisvesten. Door onderwijsvoorzieningen uit te breiden, te renoveren of nieuw te bouwen worden duurzame onderwijsgebouwen gerealiseerd met een gezond binnenklimaat.
We zijn voornemens om bij de scholen die op de planning staan voor nieuwbouw en renovatie rekening te houden in de inrichting om multifunctioneel gebruik te bevorderen, zoals genoemd in het Herstelplan. Havens Vlaardingen is, door het vertrek van een overslagbedrijf in de Vulcaanhaven, inmiddels de 5e zeehavenstad van Nederland. Om het gewenste niveau te behouden richten we de aandacht op de veiligheid van de kades, voldoende diepgang van de watergangen en promotie. Het beheer en onderhoud van de havens sluit aan bij het nautisch gebruik van de havens voor zowel beroeps- als recreatievaart. In 2020 is een start gemaakt met de voorbereiding voor groot onderhoud aan de kades op de Oosthavenkade en Westhavenkade. Voortgang nieuw beleid Aan het budget voor de revitalisering van de binnenstad werd in de begroting 2020 € 400.000 toegevoegd ten laste van de reserve binnenstad en parkeren. Voor de uitvoering van het IHP werden vanaf 2020 de financiële consequenties opgenomen in de begroting, zoals opgenomen in het coalitieakkoord “Handen uit de mouwen 2019 – 2020”. In 2020 is begonnen met de uitvoering van het IHP. De kapitaalslasten van de investering in 2020 worden vanaf 2021 in de begroting opgenomen.
59 Voor het uitvoeringsprogramma Onderwijs en Armoede is aangegeven dat er geen financiële middelen nodig zijn. Dat geldt ook voor de werkzaamheden van de regionale werkgroep taal. Om beter aansluiting te vinden tussen onderwijs en de arbeidsmarkt stellen Economie en Onderwijs gezamenlijk beleid en bijbehorende uitvoering op voor de Zorg Innovatie Academie (ZIA). Beleidsnota's In juli 2020 heeft uw raad de nieuwe Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2020 vastgesteld. De voor 2020 geplande actualisatie Horecanota en actualisatie Evenementenbeleid zijn uitgesteld als gevolg van de sluiting van horeca en het verbod op evenementen tijdens de coronacrisis. Beleidsnota's
Jaar
Nota Voorschoolse voorzieningen
2013
Integraal huisvestingsplan Van kaders naar uitvoering
2016
Integraal huisvestingsplan primair, voortgezet en speciaal onderwijs
2019
Onderwijsvisie 2019-2025
2019
Actualisatie Actieplan Economie
2020
Verordening Winkeltijden Vlaardingen
2020
Kadernota Samen aan zet
2017
De Binnenstad centraal
2018
Programma Levendige Binnenstad 2030
2020
Beheerplan Kades en glooiingen
2014
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
2020
Doelstellingen Ambitie 14 – Onderwijs In Vlaardingen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven in adequate en duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat. Door een breed palet aan onderwijs aan te bieden en door zorg te dragen voor onderwijskansen aan alle kinderen, hebben jongeren de mogelijkheid om met goede kwalificaties de arbeidsmarkt in te stappen. Wij zetten in op een aanbod van (MBO)opleidingen aansluitend bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt.
Maatregelen Het Integraal Huisvestingsplan is in april 2020 vastgesteld. Het Integraal Huisvestingsplan is in april 2020 vastgesteld.
In 2020 zijn gesprekken gestart met de voorschoolsevoorzieningen en het onderwijs. Onder meer corona heeft vertraging gebracht in het beleidsvormingsproces voor een nieuw beleidskader voor het onderwijsachterstandenbeleid. We zetten erop in om het nieuwe beleidskader eind 2021 af te hebben.
In het vierde kwartaal van 2019 is de nieuwe onderwijsvisie vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2019 is de nieuwe onderwijsvisie vastgesteld.
60 We gaan door met het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt in samenwerking met het onderwijsveld en ondernemers (zie bij programma onderdeel economie). We gaan door met het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt in samenwerking met het onderwijsveld en ondernemers (zie bij programma onderdeel economie).
We voeren een ontwikkelagenda uit in regionaal verband (MVS) voor passend onderwijs en jeugdzorg ( zie teksten sociaal domein). We voeren een ontwikkelagenda uit in regionaal verband (MVS) voor passend onderwijs en jeugdzorg (zie teksten programma sociaal domein). In MVS-verband wordt de verbinding gemaakt tussen deze ontwikkelagenda en de herijking van het jeugdmodel.
Ambitie 15 A – Economie Wij stimuleren een groei van de werkgelegenheid door in te zetten op het versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vlaardingen wordt dé stad waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar versterken door samenwerking en waar ondernemers hun bedrijven gericht openstellen voor het onderwijs. Er is een echte doorlopende leerlijn (m.n. op techniek) en doorlopende werklijn, waarin jong en oud worden opgeleid in een gemengde omgeving waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Vlaardingen wordt dé stad waarin kennis en innovatie op het gebied van Zorg en Voeding zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid.
Maatregelen Doorontwikkelen van de doorgaande techniekleerlijn in samenwerking met het bedrijfsleven. Wij zijn in 2020 aangesloten bij de tafel Leven Lang Ontwikkelen van de Riverboard. Hierin zijn partijen uit Onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld aangesloten, die zich onder meer richten op doorlopende leerlijnen, waaronder de doorgaande leerlijn Techniek, maar ook Food en Zorg.
Doorontwikkelen van de Food Innovation Academy tot een Centre for Food Health and Technology. Vooral op het gebied van nieuwe samenwerkingspartners zijn mooie stappen gemaakt. De FIA heeft door de coronapandemie wel een achterstand opgelopen bij de ontwikkeling van het Center for Food, Health and Technology. Van de MRDH had FIA subsidie gekregen voor de realisatie van hun ambities. De subsidieperiode is in 2020 in overleg met MRDH verlengd om zo de achterstanden te kunnen inhalen.
Inzetten op samenwerking met publieke en private partijen in Vlaardingen en in de regio. Wij werken veel samen met externe partijen. Onze accountmanagers hebben contact met ondernemers in winkelgebieden op bedrijventerreinen. Ook hebben wij veel contact met ondernemersverenigingen, de IKV en met scholen (PO, VO en MBO). Verder werken wij in de regio onder meer samen in de MRDH, de Riverboard, Green Businessclub, Platform Lokale Economie en Maatschappij (LEM), krijgen wij adviezen van de Economische Adviesraad Vlaardingen, doen we veel met de Foodsector en partijen in de zorg en dragen we bij aan het programma binnenstad.
61
Samen met de grote zorgpartijen in Vlaardingen (en de regio) de mogelijkheden voor een zorgopleiding/campus onderzoeken. De Zorg Innovatie Academie (ZIA) is in juni 2020 gestart met een pre-intentieverklaring van zeven partners uit zorg, onderwijs en gemeenten. De ZIA richt zich op onderwijs en arbeidsmarkt, in eerste instantie in de ouderenzorg. Daarnaast is de ambities om samen te innoveren en kennis te delen. De derde pijler is wonen en welzijn. In 2021 starten wij met een plan van aanpak, willen wij de samenwerking verder vormgeven, subsidies aanvragen en een start maken met onderwijs en arbeidsmarkt.
Wij zetten ons extra in om het vestigingsklimaat op de Vlaardingse bedrijventerreinen te verbeteren. Wij hebben een plan van aanpak voor het verbeteren en uitbreiden van de handhaving op bedrijventerreinen opgesteld, met als belangrijk doel het tegengaan van ondermijning. Daarnaast werken wij structureel samen met de ondernemersverenigingen om schoon, heel en veilig op de terreinen te verbeteren. Via de Green Businessclub werken bedrijfsleven en overheid samen aan duurzaamheid en circulariteit.
Ambitie 15 B – Binnenstad Met de vaststelling van het Programma Levendige Binnenstad koersen we aan op een vitale en compacte binnenstad. Belangrijke kernpunten hiervan zijn een krimpopgave voor het winkelbestand en het compacter maken van het winkelgebied, versterking van de horeca- en leisurefunctie, realisering van extra hoogwaardige woningen, vergroening en verduurzaming. Deze ambitie zal alleen gehaald kunnen worden als ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen en de markt haar aandeel levert, al dan niet in publiek-private samenwerking.
Maatregelen In samenspraak met de betrokken marktpartijen stellen wij een Masterplan en een Beeldkwaliteitsplan vast. Het Masterplan is omgevormd tot Programma Levendige Binnenstad 2030 (PLB) en samen met Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door uw raad in maart 2020. Wij hebben verschillende initiatieven op het gebied van hoogwaardig wonen en het creeeren van een prettig leef- en verblijfsklimaat in het centrum met marktpartijen besproken.
Wij geven nadere invulling aan de ambitie op het gebied van hoogwaardig wonen en een prettig leef- en verblijfsklimaat in het centrum in samenspraak met de marktpartijen. Deze ambitie vullen wij in in de nieuwe Woonvisie en de op te stellen gebiedsvisie voor de binnenstad. Daar worden ook marktpartijen bij betrokken. De eerste stappen zijn gezet om tot een gebiedsvisie te komen die een lange termijn perspectief moet geven over de potentiële herontwikkeling van de binnenstad, met in het achterhoofd de veranderende centrumfunctie en transformatie van het (commerciële) vastgoed.
62 Wij geven uitvoering aan (onderdelen van) het Centrumplan De Binnenstad Centraal en het Masterplan Binnenstad met een (financiële) prioritering voor de korte termijn. Wij hebben zo goed als mogelijk het uitvoeringsplan dat gekoppeld is aan het Programma Levendige Binnenstad uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is het stimuleren van ondernemers en vastgoedeigenaren om het krimpscenario vorm te geven door middel van een verhuis- en transformatiesubsidie zoals beschreven in het PLB. Ook zijn en worden er verschillende ingrepen in de buitenruimte uitgevoerd op het gebied van vergroening en aankleding door middel van kunstuitingen.
Wij investeren in het smeden van robuuste samenwerkingsverbanden tussen vastgoedpartijen en ondernemers onderling. Deze trajecten lopen op dit moment met Stichting Stadshart Vlaardingen en een groep van vastgoedeigenaren. In principe staan alle seinen op groen om tot één winkeliersvereniging te komen die representatief is voor de winkeliers in de binnenstad en waarin ook de horeca kan toetreden. Met de vastgoedeigenaren willen we tot een vast samenwerkingsverband komen op basis van een convenant en reguliere samenwerking. De bedoeling is om deze samenwerkingsverbanden zoveel mogelijk te formaliseren.
Wij onderzoeken de mogelijkheden van alternatieve financiering en Publiek-PrivateSamenwerking. Per uitvoeringsproject hebben wij bekeken of daar financieringen voor beschikbaar zijn vanuit de markt (cofinanciering) of het rijk/provincie (subsidie). In 2020 is al een subsidie toegekend vanuit de MRDH voor de aanleg van 30-km zones in de binnenstad. Wij zijn en blijven alert op alternatieve subsidietrajecten.
Verplichte indicatoren Programma Onderwijs, economie en haven Onderwijs en economie
Bron
Vlaardingen 2019
50.000 - Vlaardingen 50.000 100.000 inw. 2020 100.000 2019 inw. 2020
Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)
DUO
1,4
1,9
n.n.b.
n.n.b.
Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)
DUO
20,0
23,0
n.n.b.
n.n.b.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)
INGRADO
2,4
1,9
n.n.b.
n.n.b.
Functiemenging (%)
LISA
38,2
51,9
38,8
52,2
Vestiging (van bedrijven) (per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
LISA
91,6
133,4
98,6
139,1
We lichten u het verschil tussen absoluut en relatief verzuim toe. Absoluut verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Van relatief verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere (5 t/m 17 jaar) ongeoorloofd afwezig is (dus niet ziek). Dit betreft zowel kortdurend relatief verzuim (spijbelen, extra dag vrij vanwege vakantie, etc), als langdurend relatief verzuim (langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig).
63 Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen (12 - 23 jaar) die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch vestigingsklimaat van de 23 MRDH gemeenten.
Overzicht programma Onderwijs, economie en haven Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2019
Lasten
18.180
Primaire begroting 2020
Begroting 2020 na wijziging
Realisatie 2020
15.317
17.171
Verschil begroting realisatie
15.775
1.396
Baten
8.603
5.005
7.197
7.041
156
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-9.577
-10.312
-9.974
-8.734
-1.240
Stortingen
17
0
0
0
0
Onttrekkingen
640
400
0
0
0
Mutaties reserves
623
400
0
0
0
-8.954
-9.912
-9.974
-8.734
-1.240
Gerealiseerd resultaat
Taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Bedragen x €1.000
64
Exploitatie
Realisatie 2019
Primaire begroting Begroting 2020 na 2020 wijziging
Realisatie 2020
Verschil begroting - realisatie
TV2.3 Recreatieve havens Lasten
882
812
864
860
3
Baten
58
99
94
97
-3
-824
-712
-770
-763
-7
Lasten
1.051
1.138
1.178
1.128
50
Baten
1.008
1.041
890
933
-42
-43
-97
-288
-195
-93
Lasten
5.234
2.755
2.390
2.493
-104
Baten
3.109
872
978
1.518
-540
Totaal TV3.1 Economische ontwikkeling
-2.125
-1.883
-1.412
-976
-436
Lasten
7
10
30
27
4
Baten
4
0
0
5
-5
Totaal TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-3
-10
-30
-22
-9
Lasten
702
693
693
652
41
Baten
14
111
6
23
-17
-688
-583
-687
-629
-58
4.605
5.338
4.704
4.677
27
Totaal TV2.3 Recreatieve havens TV2.4 Economische havens en waterwegen
Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen TV3.1 Economische ontwikkeling
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
TV4.1 Openbaar basisonderwijs
Totaal TV4.1 Openbaar basisonderwijs TV4.2 Onderwijshuisvesting Lasten Baten Totaal TV4.2 Onderwijshuisvesting
796
510
287
446
-160
-3.809
-4.828
-4.417
-4.230
-187
4.817
3.721
6.218
5.307
910
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten Baten
3.458
2.139
4.479
4.006
473
Totaal TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.359
-1.581
-1.739
-1.301
-438
882
850
1.094
630
464
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten
155
231
463
13
450
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-727
-618
-631
-617
-14
65
TV0.10 Mutaties reserves Lasten
0
0
0
0
0
Stortingen
17
0
0
0
0
Onttrekkingen
640
400
0
0
0
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
623
400
0
0
0
-8.954
-9.912
-9.974
-8.734
-1.240
Gerealiseerd resultaat
66 Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven
Voordeel Nadeel
Taakveld Mutaties reserves Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld Recreatieve havens
7
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
7
Taakveld Economische havens en waterwegen
93
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven omdat de afwijkingen van de lasten en baten afzonderlijk onder de grens van € 50.000 liggen.
140
De overschrijding ad € 48.000 op gemeentelijk vastgoed wordt nader toegelicht in het onderdeel ‘Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed’ in de inleiding.
28 48
Het restant (€ 7.000) wordt veroorzaakt door niet nader te verklaren kleine verschillen.
7
Er is € 42.000 meer aan baten ontvangen voor de zeevaartgelden. Dit heeft voornamelijk te maken met goederenstromen en zijn lastig van te voren in te schatten. Zo wordt er bijvoorbeeld veevoeder geladen en gelost en dit is afhankelijk van een goede of slechte oogst in Europa of Rusland.
42
Taakveld Economische ontwikkeling
436
De verkopen zaten in het verslagjaar in de lift. De panden aan de Wiardi Beckmansingel werden verkocht voor een totaal netto bedrag van € 184.000. De kapitaallasten zijn door de verkopen in het afgelopen jaar € 20.000 lager dan geraamd. Deze verkoopopbrengst was geraamd in 2021, maar werd eind van het jaar gerealiseerd. Daarnaast waren de onderhoudslasten voor deze panden ca. € 83.000 lager dan geraamd. Voor de overige verschillen wordt verwezen naar de algemene toelichting van Vastgoed.
287
De coronacrisis heeft een behoorlijke invloed gehad op deze uitgaven. De verwachting is dat komend jaar de middelen meer dan nodig zijn voor het mede aanjagen/helpen van het economisch herstel in Vlaardingen. Daarom wordt gevraagd het restant budget ad. € 56.000 over te hevelen naar 2021 en daarom mee te nemen in de besluitvorming rond de resultaatbestemming.
56
In Maart 2020 is het Programma Levendige Binnenstad (PLB) door de raad aangenomen. In de 2e VGR 2020 is toen aangegeven dat door de gewijzigde begroting voor dit plan een herprioritering plaats moeten vinden in het uitvoeringsplan. Echter gingen in die maand de eerste coronamaatregelen van start, waardoor veel externe partijen hun (financiële) participatie aan het uitvoeringsplan PLB hebben opgeschort. Hierdoor zijn een aantal projecten niet opgepakt of doorgeschoven. In het laatste kwartaal zijn er wel projecten gestart, maar door de extra coronamaatregelen nog niet geheel van de grond gekomen, waardoor er nog een restant budget overblijft. Daarom wordt gevraagd het ook restant budget ad. € 98.000 over te hevelen naar 2021 en mee te nemen in de besluitvorming rond de resultaatbestemming.
98
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
5
Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
9
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
9
Taakveld Openbaar basisonderwijs
58
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven omdat de afwijkingen van de lasten en baten afzonderlijk onder de grens van € 50.000 liggen.
58
Taakveld Onderwijshuisvesting
187
De voordelige afwijking op de lasten (€ 27.000) wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen die geen toelichting behoeven.
27
Het voordelige saldo op de baten wordt veroorzaakt door ontvangen vergoedingen € 160.000 voor het medegebruik van schoollokalen.
160
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
438
Voor leerlingenvervoer is in 2020 een bedrag van € 198.000 onderbesteed. Dit is een direct gevolg van de coronamaatregelen, die lagere lasten met zich meebracht vanwege uitval van ritten. In de periode van de eerste lockdownperiode 15 maart t/m 10 mei 2020 en de tweede lockdownperiode vanaf 16 december 2020 is alleen een beperkt aantal leerlingen vervoerd. In de tussenliggende periode is alleen gereden bij (gedeeltelijke) openstelling van de scholen.
198
67
Met betrekking tot bureau Leerrecht is circa € 110.000 minder lasten gemaakt vanwege de coronapandemie. Hierdoor is ook minder doorbelast, en dus minder opbrengsten vanuit de gemeenten Maassluis en Schiedam.
110
Voor onderwijsachterstandenbestrijding is van de 3.9 miljoen die dit jaar door het Rijk beschikbaar is gesteld € 400.000 nog niet benut. Deze middelen blijven beschikbaar voor komende jaren.
400
Daarnaast is een gemeentelijk deel voor OAB beschikbaar naast de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar voor dit doel. Hiervan is 170.000 vanwege de coronapandemie niet besteed. Een deel daarvan betreft middelen die we extra hebben ontvangen vanwege de coronacompensatie (€ 80.000).
170
Er is € 400.000 minder onttrokken aan de balanspost vooruit ontvangen bedragen Rijksdeel OAB en blijven beschikbaar voor uitgaven in de toekomst. Dit is per saldo budgetneutraal door minder lasten.
400
Het restant wordt veroorzaakt door diverse niet nader toe te lichten afwijkingen.
40
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
14
Er is een voordeel op de lasten(€ 164.000) op het onderdeel vastgoed. Dit wordt centraal toegelicht. Daarnaast is er circa € 70.000 minder subsidies i.h.k.v. kinderopvang en peuterspeelzalen verstrekt.
234
Er is een nadeel op de baten (€ 463.000) op het onderdeel vastgoed. Dit wordt centraal toegelicht. Daarnaast is er circa € 240.000 aan subsidies over het jaar 2019 teruggevorderd. Het restant wordt veroorzaakt door diverse niet nader te verklaren kleine verschillen.
220
Financieel deel Onderwijs, economie en haven Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2020 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (x € 1.000)
01-01-2020
Onderwijshuisvesting
1.500
0
0
1.500
87
0
0
87
1.587
0
0
1.587
Revitalisering binnenstad Totaal reserves
+
-
31-12-2020
Reserve Onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen. De reserve kan ingezet worden voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Reserve Revitalisering Binnenstad De reserve is voor dekking van uitgaven aan projecten die er aan bijdragen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft.
Investeringen Voor dit programma zijn in 2020 volgende investeringen gedaan.
68
Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
Binnenstad Centrumplan
(Restant) Krediet 01- Lasten 01-2020 2020
Baten 2020
Saldo 2020
31-12-
262.500
130.053
1.481
0
128.572
Kademuur evenemententerrein Hoflaan
650.000
38.131
272
0
37.859
Kademuur Oosthavenkade
405.000
374.339
20.862
0
353.477
Kademuur Westhavenkade
538.000
513.600
25.094
0
488.506
145.000
25.048
0
0
25.048
1.052.000
1.046.070
943.773
0
102.297
543.000
543.000
486.591
0
56.409
6.887.150
321.001
-832.761
0
1.153.762
Commerciële strip bij sporthal Erasmusplein
872.850
872.850
872.850
0
0
Sporthal Claudius Civilislaan
6.130.000
5.426.813
147.968
0
5.278.845
Verduurzaming sporthallen
200.000
90.759
90.443
0
316
17.685.500
9.381.664
1.756.573
0
7.625.091
Kademuren en glooiingen
Onderwijshuisvesting Voorbereidingskosten IHP Palet, verplaatsen bovenbouwgroepen Programma onderwijshuisvesting Investeringen gymzalen/sportzalen Sporthal Erasmusplein
Totaal
Toelichting op afwijkingen investeringen Voorbereidingskosten IHP Het betreft een krediet dat beschikbaar is gesteld voor het opstellen van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Nu het IHP is vastgesteld in 2020 kan dit krediet worden afgesloten. Palet, verplaatsen bovenbouwgroepen De onderbesteding op dit krediet is ontstaan door het bedenken van een alternatief voor de fundering i.v.m. vervuilde grond. Deze fundering was goedkoper dan in de stichtingskosten is meegenomen. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat er in 2021 nog facturen worden verwacht. Programma onderwijshuisvesting De kosten die voortvloeien uit het programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020 passen binnen het krediet programma onderwijshuisvesting. Vanaf 2020 is het bestaande exploitatiebudget middels het herstelplan omgezet in een jaarlijks investeringskrediet. Het krediet voor 2020 kan met een klein positief saldo worden afgesloten. Sporthal Erasmusplein De sporthal is in 2020 opgeleverd. Commerciele strip bij sporthal Erasmusplein Samen met de sporthal is de commerciele strip opgeleverd. Sporthal Claudius Civiluslaan Er is in 2020 voor € 148.000 aan voorbereidingskosten gemaakt. Verduurzaming sporthallen Conform de beleidsdoelstelling duurzame sportinfrastructuur zijn duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen (Zwaluwen en DVO) getroffen. Het krediet kan worden afgesloten.
69
Sociaal domein Terugblik Begin 2020 is de keuze gemaakt om te onderzoeken of de Transformatie Sociaal Domein in MVSverband opgepakt zou kunnen worden. Dit als uitwerking van het Herstelplan en in navolging op het lopende MVS-traject herijking jeugdhulp. De uitvoering van de geïndiceerde Wmo en de participatiewet worden tenslotte door regionale uitvoeringsorganisaties uitgevoerd waardoor we voor grote delen van de uitvoering van deze wetten met de andere MVS-gemeenten te maken hebben. In MVS-verband is hierop een transformatietraject sociaal domein gestart. Een eerste gezamenlijke analyse maakte duidelijk dat de drie gemeenten voor een groot deel voor dezelfde uitdagingen staan. Dit vormde aanleiding voor een vervolgtraject op basis van drie opdrachten: 1. Het aanvullen van de eerste gezamenlijke analyse. 2. Het opstellen van een plan van aanpak hoe in MVS-verband de transformatie gezamenlijk opgepakt kan worden (MVS-roadmap). 3. Het opstellen van een Uitvoeringsplan met concrete maatregelen voor de begroting 2021. In september zijn de aangevulde analyse en een Uitvoeringsplan 2021 (UP21) opgeleverd. Het Uitvoeringsplan bevat concrete maatregelen met een bijhorend verwacht financieel resultaat. Dit plan is in samenwerking met de uitvoeringsorganisaties ROGplus, Stroomopwaarts (SOW) en Minters opgesteld aangezien zij een groot deel van de maatregelen zullen uitvoeren.
De MVS-roadmap is eind oktober opgeleverd. Uiteindelijk is eind 2020 besloten om de Transformatie Sociaal Domein toch niet verder in MVS-verband op te pakken, maar wel op thema’s de samenwerking te blijven zoeken. Dit vanwege tempo- en prioriteitsverschillen tussen de gemeenten. Vlaardingen kiest er voor de transformatie voort te zetten door uitvoering van de maatregelen van het Uitvoeringsplan 2021 en in het verlengde daarvan de ontwikkeling van een Uitvoeringsplan 2022 op basis van het Herstelplan. De transformatie van de jeugdhulp wordt in MVS-verband opgepakt. Besloten is de lokale en regionale jeugdhulp, nu ingekocht via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) gezamenlijk in te kopen en de toegang tot de jeugdhulp op MVS-niveau in te richten. De MVSgemeenten kunnen zo beter sturen op de kwaliteit en de kosten van de jeugdhulp. Het koersdocument MVS-Jeugdmodel en een rapport met cijfermatige onderbouwing zijn opgeleverd, evenals een actieplan waarmee de bouwstenen van dit jeugdmodel verder uitgewerkt zullen worden. Eind 2020 is besloten dat deze uitwerking gebeurt, terwijl de MVS gemeenten onderdeel blijven van de GRJR. Doordat veel tijd en energie in bovenstaande MVS-trajecten is gestoken én door de coronapandemie, is een (groot) deel van de plannen die in de begroting 2020 waren opgenomen niet tot uitvoer gekomen.
Voortgang nieuw beleid Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen
2016
Regiovisie op MO-BW, 'Onder Dak'
2017
Visiedocument 'Mantelzorg en informele zorg'
2019
Regionale visie 'Veranderopgave Inburgering'
2019
Regionale visie 'Armoede en Schulden' (SOW)
2019
Beleid Sociaal Domein: De inwoner voorop, nu samen doorpakken
2020
70 Doelstellingen Ambitie 16 – Regie over eigen leven Vlaardingers nemen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven. Waar mogelijk en noodzakelijk ondersteunt de gemeente hen daarbij. De gemeente biedt ondersteuning en coördinatie in de keten van veiligheid, werk en inkomen, (jeugd)hulp, huisartsen en de Wmo. De schuldenproblematiek wordt beter aangepakt voor de inwoner, ook preventief.
Maatregelen Regie op eigen leven is beter mogelijk als sprake is van een regelmatige inkomstenbron en een stevige sociale basis. In deze richting ontplooien we activiteiten. Het hebben van betaald werk is en blijft een belangrijke factor bij het doorbreken van armoedeproblematiek. Er worden diverse instrumenten door Stroomopwaarts ingezet om inwoners naar werk of activiteiten te helpen. In de reguliere bestuursrapportages van Stroomopwaarts wordt hierover in detail verantwoording afgelegd. Een nieuw initiatief in 2020 is de uitbreiding van de loonkostensubsidie met een pilot waaraan 90 inwoners deelnemen.
We gaan inzetten op het versterken van diverse basisvaardigheden. Om volwaardig te kunnen meedraaien in de maatschappij zijn een aantal basisvaardigheden onontbeerlijk. Denk aan financiële vaardigheden, digitale vaardigheden, sociale vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Focus legt de gemeente daarbij op taalvaardigheden. Binnen de gemeente Vlaardingen is het (digi)taalhuis B van bibliotheek De Plataan de spil in de aanpak van laaggeletterdheid. Dit komt tot uitdrukking in de volgende activiteiten: - Als één van de taalaanbieders coördineert B de samenwerking en doorverwijzing tussen de Vlaardingse aanbieders zodat zij met elkaar een ‘doorlopende leerlijn’ realiseren; - B ontwikkelt een netwerk van bondgenoten. Steeds meer Vlaardingse bedrijven en organisaties committeren zich aan het herkennen van laaggeletterdheid; - B informeert en verwijst Vlaardingers naar passend aanbod; - B werft en traint taal-vrijwilligers die vervolgens als taalmaatje aan de slag kunnen bij B of bij het Taalcentrum van Vluchtelingenwerk;
We kijken naar de mogelijkheden om bij de inzet op armoede een verschuiving te bewerkstelligen van verzachtende naar preventie maatregelen. Door de coronapandemie krijgen (nog) meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Ter bestrijding van deze toename in armoede en schulden, stelt het Rijk voor de jaren 2020, 2021 en 2022 extra middelen ter beschikking. Hiermee kan de grotere toestroom in de gemeentelijke schuldhulpverlening worden opgevangen. We zetten in op preventie alsmede maatwerk voor minima en individuele verstrekkingen. In december 2019 is de visie armoede en schulden vastgesteld door de gemeenteraad. De visie en activiteitenplan zijn in 2020 in uitvoering genomen.
We versterken de bestaande wijknetwerken en zorgen voor een goede aansluiting met de professionele zorgstructuur. Binnen het Herstelplan is één van de ambities ‘De omslag van zorg naar preventie en vroegsignalering’. We richten ons met effectieve preventieve interventies voor de meest kwetsbare doelgroepen op factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de grootste problemen in de stad: basisvaardigheden, inkomen, sociale basis en veilig/gezond opgroeien. Een belangrijk
71 onderdeel om de sociale basis te versterken, is het hebben van sterke wijknetwerken. De voorbereidingen en de plannen zijn in 2020 gemaakt, de eerste uitvoering volgt in 2021.
Ambitie 17 – Zelfstandig functioneren Vlaardingers functioneren zo lang mogelijk zelfstandig in de lokale samenleving. Vlaardingen biedt kwalitatief goede zorg, laagdrempelig, toegankelijk en transparant. Ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een handicap of beperking, kunnen met ondersteuning van de gemeente en Stroomopwaarts een passende werkplek vinden, zodat zij zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien.
Maatregelen In het kader van preventie onderzoeken we de mogelijkheden om preventie zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten door beschermende factoren te vergroten en risicofactoren te verkleinen. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van onze interventies in het sociaal domein is onderdeel van de maatregel uit het Uitvoeringsplan 2021 'versterken data- en effectgestuurd werken'. De projectuitvoering hiervan is eind 2020 gestart. Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van het factorenmodel waarmee de Vlaardingse interventies getoetst gaan worden is daarmee uitgesteld tot 2021.
Mantelzorgers en informele hulp spelen een belangrijke rol bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in de samenleving. Het belang van mantelzorg wordt herkend en erkend, niet in de laatste plaats is dit zichtbaar geworden door Corona. Het mantelzorgbeleid richt zich op een goede balans tussen draagkracht en draaglast. In 2020 is hier verder aan gewerkt, waar noodzakelijk aangepast aan de coronamaatregelen. Om nog beter aan de behoefte van mantelzorgers te kunnen voldoen, is een deel van het budget aan het steunpunt Minters Mantelzorg vrij beschikbaar gesteld.
Om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren, zorgen we voor plaatsen in de stad waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en terecht kunnen met vragen en voor advies. De door de gemeente gefinancierde wijkcentra hebben hun rol en activiteiten in de wijken voortgezet. Waar mogelijk waren zij ook binnen de grenzen die tijdens Corona gelden voor de meest kwetsbaren open. Voor dak- en thuislozen zijn er extra mogelijkheden gevonden om hen binnen de coronaregels een veilig (dag)verblijf te bieden.
Onder meer op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie wijkteams in 2019 geven we onze wijkteams verder vorm. Uiteraard ging veel tijd en energie van de wijkteams dit jaar op aan het anticiperen op de gevolgen van de coronapandemie. Binnen de grenzen van de mogelijkheden, is de dienstverlening van de wijkteams heel het jaar door gegaan.
72 De voorziene doorontwikkeling van onze wijkteams is niet los te zien van ons Herstelplan en de ontwikkelingen van het MVS-jeugdmodel. Beiden hebben, bovenop corona, grote invloed op de (toekomstige) organisatie van de teams. Dit betekent dat 2020 vooral in het teken stond van instandhouding van de huidige dienstverlening van de teams. Mede in afwachting van nadere gemeentelijke keuzes en planvorming. Desalniettemin zijn de volgende stappen gezet: - Wijkteams hebben samen met ROGplus en SOW een ombuigingsplan Sociaal Domein opgesteld. Dit vormde input voor ons Herstelplan én voor de nadere uitwerking daarvan in ons Uitvoeringsplan 2021 - Goede dienstverlening start bij de ingang met een goede eerste screening van de ondersteuningsvraag. Met het oog hierop is de bureaudienst versterkt. Meer cliënten kunnen daardoor direct geholpen of doorverwezen worden. Dit vertaalt zich in een stijging van het aantal korte contacten dat steeg van 1192 naar 1879. Hier tegenover stond een daling van de caseload van de wijkteams, die met name zichtbaar is bij de korte trajecten (van 728 naar 505). Het aantal reguliere casussen is nagenoeg gelijk gebleven (van 774 naar 795).
We kijken of het netwerk Gezond Oud worden in Vlaardingen voldoende geborgd is in de Vlaardingse samenleving om zonder projectleider verder te gaan. Het netwerk gezond oud worden is niet meer bij elkaar geweest. Wel zijn de daar ontstane contacten tussen partijen op dit onderwerp gebleven en hebben geleid tot enkele activiteiten voor ouderen. Het opstarten van een netwerk Gezondheid is doorgeschoven naar 2021.
We sluiten aan bij het landelijk preventieakkoord en zetten ons in voor een regionaal preventieakkoord. We hebben in de Rijnmondregio een regionaal preventie-actieplan gesloten. Het eerste thema dat is opgepakt is roken. Er is projectleider rookvrije omgeving gestart die scholen, speeltuinen en sportverenigingen ondersteunt bij het rookvrij worden.
We zetten in op het thema eenzaamheid. Het is schrijnend dat 2020 een jaar is geweest waarin eenzaamheid onder veel Vlaardingers door alle beperkingen is toegenomen en in een aantal gevallen ernstiger is geworden terwijl het door diezelfde beperkingen juist moeilijker werd om er iets aan te doen. Dat neemt niet weg dat de Vlaardingse organisaties en ook veel bewoners en vrijwilligersorganisaties zich enorm hebben ingespannen om contact met mensen te maken, ze te helpen met praktische zaken, een hart onder de riem te steken, een praatje te maken enz. De rol van de gemeente is daarbij noodgedwongen meer ondersteunend geweest dan innoverend. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van de website Vlaardingen Helpt door Klik Vrijwilligers, de uitbreiding van Join Us Vlaardingen voor de leeftijdsgroep 18-25 jaar, de bijdragen aan de tentoonstellingen en activiteiten in het voormalige V&D-pand in de tweede helft van 2020 en de verrassingspakketjes die in de decembermaand aan ouderen zijn uitgedeeld samen met Vlaardingse organisaties.
We zoeken passend werk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor zij zelfstandig kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Het beroep op bijstandsuitkeringen stijgt door de economische schade vanwege de coronapandemie. We investeren daarom extra in het activeren van onze inwoners en in het begeleiden naar werk. En ook door als werkgever te fungeren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.
73 Ambitie 18 – Jeugd Kinderen groeien veilig, gezond en zonder armoede op. We ondersteunen initiatieven gericht op de ontwikkeling van jongeren.
Maatregelen In overleg en in afstemming met huisartsen(praktijken) plaatsen we in twee van de vier aandachtsgebieden in Vlaardingen een medewerker (POH Jeugd) ter ondersteuning van de huisartsen. Aan de inzet van ondersteuners jeugd bij huisartsenpraktijken kennen wij veel waarde toe. Zij vormen een belangrijk onderdeel van het toekomstige MVS-jeugdmodel. De verwachting is dat zij het grootste deel van jeugdhulpvragen van jongeren bij huisartsen zelfstandig kunnen oplossen. Naast snellere dienstverlening voor de jeugdige en ontlasting van de huisarts, zal dit leiden een tot verminderde instroom bij de specialistische GGZ. Berekeningen laten zien dat op termijn in de meest maximale variant een inverdieneffect van netto € 733.000,- mogelijk is. De ondersteuners zijn derhalve ook opgenomen als maatregel in het Herstelplan c.q. Uitvoeringsplan 2021. Vanwege onduidelijkheid over de financieringsmogelijkheden op (langere) termijn hebben wij ons in 2020 moeten beperken tot het aanscherpen van de opdracht van de ondersteuners huisartsen in lijn met de kaders van Koersdocument MVS-jeugdmodel. Vooruitlopend op de implementatie van dit model, starten begin 2021 de eerste ondersteuners.
De noodzaak tot implementatie van het nieuwe jeugdmodel, met een integrale uitvoering van alle jeugdhulp, specialistisch en niet-specialistisch , in MVS verband, werd eind 2020 nog eens onderstreept door een fors tekort op de lokale jeugdhulp. Door nakomende facturatie is er over dit kalenderjaar een tekort van €711.000.
Op MVS-niveau vormen wij samen met de onderwijspartners een coalitie. De versterking van de positie van het onderwijs is één van bouwstenen van het MVS-jeugdmodel. Het slechten van de drempels tussen onderwijs en jeugdhulp vormt daarbinnen één van de speerpunten. In dat kader zullen onder meer afspraken worden gemaakt over OnderwijsZorgArrangementen. Vooruitlopend- en aansluitend op de nadere uitwerking van deze bouwsteen hebben wij in MVSverband samen met het onderwijs dit jaar de volgende stappen gezet in de concretisering van onze gezamenlijke ontwikkelagenda: - De route voor hulp bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is regionaal doorontwikkeld en in maart 2020 vastgesteld. - Een multidisciplinaire werkgroep stemt de werkwijze af rondom verzuim in brede zin, waaronder de aanpak van kinderen die thuiszitten. De werkgroep is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een regionale verzuimkaart, waarin aandacht voor preventie en de doorgaande lijn vanaf PO naar VO en vervolgonderwijs. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de schoolbesturen PO, VO, MBO, de 2 samenwerkingsverbanden, Leerrecht en gemeente. - De bestaande onderwijszorgarrangementen zijn in kaart gebracht. Deze inventarisatie is onderdeel van een rapportage over de aansluiting van jeugdhulp op de interne leerling-zorgstructuur van het onderwijs.
De inventarisatie vormt het uitgangspunt voor de nadere uitwerking van het koersdocument MVS-jeugdmodel. Concreet voorbeeld van interprofessionele samenwerking is de Familieklas. Hierin werken jeugdhulp, onderwijs, wijkteam en ouders op school samen aan ondersteuning van kinderen. In 2020 is, vooruitlopend op nadere afspraken in het kader van nieuwe inkoop van jeugdhulp, een nieuwe bekostigingssystematiek voorbereid. Hierdoor is de Familieklas niet langer afhankelijk van aanvullende innovatiemiddelen, maar is financiering mogelijk uit reguliere budgetten.
74 Stroomopwaarts streeft naar het vroegtijdig doorbreken van armoede. In december 2019 is de visie armoede en schulden vastgesteld door de gemeenteraad. De visie en het activiteitenplan zijn in 2020 in uitvoering genomen. In dit eerste uitvoeringsjaar is er mede door covid-19 een incidentele onderbenutting geweest van de extra middelen die het activiteitenplan beschikbaar stelt voor de aanpak van deze problematiek. In de reguliere bestuursrapportages van Stroomopwaarts wordt hierover in detail verantwoording afgelegd.
We onderzoeken of het aanbod van opvoedvaardigheden sluitend is. Daarbij kijken we of er terreinen zijn waarop aanbod aangevuld of versterkt of afgezwakt moet worden. In 2020 is, door de eerder aangegeven omstandigheden, geen uitvoering gegeven aan het onderzoek naar het toereikend zijn van het aanbod aan opvoedvaardigheden in Vlaardingen.
Ambitie 19 – Integratie en diversiteit Vlaardingen is een veelkleurige gemeente, waar nieuwkomers op een goede en doeltreffende manier integreren. Vlaardingen is een stad waar iedereen zich veilig en thuis voelt.
Maatregelen Als Regenboogstad zetten we ons in voor de positie van LHBTi’s De uitvoering van het plan Vlaardingen Regenboogstad is deels doorgegaan, maar onderdelen waren vanwege corona niet mogelijk. Wel is er na een ontwerpwedstrijd een symbool (logo) gekozen voor Vlaardingen Regenboogstad, zijn scholen aan de slag met het onderwerp en zijn er trainingen gegeven voor medewerkers, werkzaam binnen zorg- en welzijn.
Het beheersen van de Nederlandse taal is één van de basisvaardigheden die nodig is om duurzaam te integreren. In ‘De inwoner voorop’ wordt in het kader van preventie gesteld dat het beheersen van velerlei vaardigheden nodig is om in de samenleving te kunnen participeren. Het is efficiënt om de aanpak van laaggeletterdheid daarin op te nemen, zodat geen versnipperde aanpak brede basisvaardigheden ontstaat. De aanpak Laaggeletterdheid is geëvalueerd middels de subsidieprocedure en aanbestedingsafspraken waarbij prestatieafspraken worden geformuleerd en aan het eind van het jaar geëvalueerd. Daarnaast coördineerde (digit)taalhuis B de samenwerking en doorverwijzing tussen de Vlaardingse aanbieders om met elkaar een ‘doorlopende leerlijn’ te realiseren. De nota basisvaardigheden ‘Samen verder in de regio Rijnmond’ is opgesteld vanuit de (arbeidsmarkt )regio Rotterdam waar de gemeente Vlaardingen deel van uitmaakt. Dit is in opdracht van de rijksoverheid en conform afspraken in een regionale samenwerkingsovereenkomst. Deze nota is gericht op het bestrijden van laaggeletterdheid met aandacht voor werving en divers aanbod.