Document · PDF

26+-29 Bijlage 1 - 1e Voortgangsrapportage 2026

Gemeenteraad 9 juli 2026, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Jaarstukken 2025, 1e Voortgangsrapportage 2026 en Voorjaarsnota 202615.669 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Lasten Baten

Bedragen (x € 1.000) Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Mutaties algemene uitkering - decembercirculaire 2025 - vrouwenopvang In de Rijksbegroting 2026 is vanaf 2026 structureel € 12 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ten behoeve van extra opvangplekken. Deze middelen zijn toen nog niet verdeeld. Voor Vlaardingen is dit een bedrag van € 158.000 structureel. Deze middelen worden ingezet voor de uitbreiding van het aantal beschikbare opvangplekken, zodat passende en veilige opvang geboden kan worden aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Momenteel wordt verkend op welke wijze deze uitbreiding het beste vorm kan krijgen. De uitvoering van deze taak vindt plaats in programma Sociaal Domein. De ontvangst van de middelen uit het gemeentefonds worden in programma Financiering verantwoord.

158

Mutaties algemene uitkering - decembercirculaire 2025 - uitkeringsfactor De uitkeringsfactor van het gemeentefonds voor 2026 stijgt met 0,001 punt van 1,490 naar 1,491. Dit is het gevolg van het vrijvallen van een gedeelte van de verdeelreserve. Voor Vlaardingen betekent dit een incidenteel voordeel van € 141.000 in 2026.

141

Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding In de paragraaf Bedrijfsvoering werken we via zes componenten gestructureerd toe naar het lonkend perspectief: de 7,5 aan klant- en medewerkerstevredenheid van onze inwoners, ondernemers en medewerkers eind 2026. Door structureel aandacht te besteden aan de componenten mens, governance, processen, informatie, systemen en financiën, vergroten we het overzicht en de sturingsmogelijkheden binnen de organisatie. Ook in 2026 werken we vanuit deze integrale aanpak verder aan een organisatie die inwoners, ondernemers en medewerkers beter ondersteunt en die wendbaar genoeg is om in te spelen op maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen. De inzet blijft gericht op het realiseren van een toekomstbestendige organisatie en het verder versterken van de dienstverlening, samenwerking en interne processen. In de eerste maanden van 2026 zien we dat de ingezette koers effect heeft en dat belangrijke stappen zijn gezet in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Tegelijkertijd vraagt de invoering van nieuwe organisatiebrede systemen, zoals ERPx, M365 en het zaaksysteem, tijd en aandacht. Nieuwe systemen en werkwijzen brengen altijd een periode van gewenning met zich mee en gaan in de praktijk gepaard met kinderziektes, aanpassingen in processen en vragen vanuit de organisatie. Daar besteden we nadrukkelijk aandacht aan.

We investeren in begeleiding, ondersteuning en het continu verbeteren van processen en werkwijzen, zodat medewerkers steeds beter hun weg vinden in de nieuwe manier van werken. Door ruimte te maken voor leren, evalueren en bijsturen, bouwen we stap voor stap verder aan een stevige basis voor een organisatie die duurzaam in control is en waarin medewerkers optimaal worden ondersteund in hun werk. Medewerker Vinden Om het wervings- en selectieproces verder te professionaliseren en beter te kunnen sturen op externe inhuur, wordt gewerkt aan de inrichting van een capaciteitendesk als onderdeel van recruitment. De capaciteitendesk fungeert als centraal loket voor personele aanvragen en zorgt voor een uniforme behandeling, afstemming en monitoring. Ook interne mobiliteit, traineeships en stages worden hierin meegenomen, zodat vanuit één regiepunt kan worden gestuurd op capaciteit, ontwikkeling en kostenbeheersing. Om een impuls te geven aan het aantrekken van nieuwe medewerkers en het verder terugdringen van externe inhuur, is voor 2026 tijdelijke inzet van specifieke expertise noodzakelijk. Daarom wordt in deze 1e Voortgangsrapportage aanvullend budget aangevraagd (bij Programma 1). Voor de structurele voortzetting wordt bij de begroting een nadere afweging gemaakt.

Met deze inzet wordt gebouwd aan een stevig fundament voor de toekomst, waarmee processen verder worden geprofessionaliseerd en de organisatie op termijn minder afhankelijk wordt van externe inhuur. HR21 In 2026 wordt het functiewaarderingssysteem HR21 ingevoerd. Door een aantal onvoorziene omstandigheden is implementatie aan het begin van 2026 niet haalbaar gebleken; deze zal daarom aan het einde van 2026 plaatsvinden. Onzekerheid over de (kwalitatieve) formatie(inrichting) heeft geleid tot vertraging bij het opstellen van het nieuwe functieboek. Daarnaast heeft het vaststellen van de kerntaken per functie meer tijd in beslag genomen. Tot slot moet de definitieve financiële doorrekening nog gemaakt worden. Het risico bestaat dat het gereserveerde budget niet toereikend is.

Aansturing en verantwoording Portfoliomanagement We zetten portfoliomanagement in om grip te houden op de inzet op projecten en programma’s. Dat doen we niet alleen voor fysiek ruimtelijke projecten in de openbare ruimte, maar ook voor projecten in het I-domein en bij bedrijfsvoering. Zo zorgen we er niet alleen voor dat we overzicht en inzicht houden, maar ook dat we onze schaarse middelen effectief inzetten op de juiste dingen voor de stad. We gaan dit jaar het portfoliomanagement doorontwikkelen en hebben dat uitgewerkt in een concrete opdracht. Daarnaast hebben we een systeem aangeschaft die helpt om portfoliomanagement verder te professionaliseren. Als onderdeel van het portfoliomanagement werken we aan de ontwikkeling van een P-monitor en Pbegroting. Hiermee ontstaat meer integraal inzicht in beschikbare capaciteit, formatie en personeelsinzet. Dit stelt ons beter in staat om onderbouwde keuzes te maken in de prioritering, fasering en uitvoerbaarheid van projecten. Meer hierover leest u onder het kopje ‘Financiën’ in deze paragraaf. Herinrichting I-domein Binnen het programma I-Sturing wordt gewerkt aan de herinrichting van het I-domein. Doel hiervan is om taken, verantwoordelijkheden en processen binnen de informatievoorziening logischer te organiseren en de samenwerking en integrale sturing verder te versterken.

Hiermee wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en wendbare informatieorganisatie die beter aansluit bij de groeiende digitale opgaven van de gemeente. De herinrichting van het I-domein is verschoven naar 2027. Hiermee wordt ruimte genomen voor een zorgvuldige voorbereiding en implementatie, passend bij de omvang en impact van de verandering op de organisatie. De beperkte capaciteit bij de ondersteunende teams maakt dat we gekozen hebben om hier meer tijd voor te nemen. De komende periode wordt benut om de benodigde besluitvormingstrajecten zorgvuldig te doorlopen, rekening te houden met lopende organisatiebrede ontwikkelingen zoals de invoering van HR21 en verdere verbeteringen door te voeren in processen, kennis en formatie. De ambitie en integrale benadering van het programma I-Sturing blijven ongewijzigd. Processen Om de HRM-dienstverlening verder te professionaliseren, worden de HR-processen de komende periode integraal doorgelicht en waar mogelijk geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Hiermee werken we aan efficiëntere werkprocessen, betere ondersteuning van de organisatie en meer inzicht in capaciteit, personeelsstromen en sturingsinformatie. Onderdeel hiervan is ook het verder verbeteren en professionaliseren van het wervings- en selectieproces, zodat vacatures efficiënter kunnen worden ingevuld en beter gestuurd kan worden op personeelsinzet en externe inhuur.

Voor het uitvoeren van deze verbeteringen is in 2026 aanvullende tijdelijke capaciteit en expertise nodig. Daarom wordt in deze 1e Voortgangsrapportage aanvullend budget aangevraagd (bij Programma 1). Voor de structurele voortzetting wordt bij de begroting een nadere afweging gemaakt. Informatie Datagedreven werken In 2026 krijgt het ook datagedreven werken verder gestalte (Vaarroute 4 – Datagedreven werken en BI). We maken in 2026 de vervolgslag naar het inbedden van de principes van datagedreven werken in beleid, monitoring van resultaten en effecten en de operationele besturing van de gemeentelijke processen. Dat doen we onder andere door te ondersteunen bij het vertalen van het aanstaande nieuwe coalitieakkoord in de begroting door het stellen van de juiste prestatiedoelen en KPI’s en zo gebruik kunnen maken van de juiste data.

Systemen Binnen dit onderdeel zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Financiën We werken toe naar het meer in control komen met onze financiën. Een belangrijke mijlpaal daarin is de invoering van het nieuwe financiële systeem ERPx. Dat heeft begin 2026 veel inzet gevraagd van de organisatie. Met dit systeem werken we toe naar een verdere professionalisering en optimalisatie van onze financiële processen. De implementatie is succesvol verlopen. In de komende periode ligt de focus op het verder optimaliseren van de inrichting en werkprocessen en op het ondersteunen van medewerkers in het werken met het nieuwe systeem, zodat de mogelijkheden van ERPx optimaal kunnen worden benut. We hebben hier blijvende aandacht voor. P-begroting en -monitor Binnen het project P-begroting en P-monitor wordt gewerkt aan het realiseren van een integraal en betrouwbaar inzicht in formatie, bezetting en personeelskosten. De afgelopen periode is ingezet op het harmoniseren en actualiseren van verschillende databronnen en het opstellen van een eerste integraal overzicht. De komende periode staat in het teken van verdere afstemming met de organisatie, het opschonen van de data en het leggen van de koppeling tussen formatie, bezetting en begroting.

In deze 1e Voortgangsrapportage wordt aanvullend budget aangevraagd (bij Programma 1) voor de verdere implementatie en borging van de P-begroting en P-monitor binnen de organisatie. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een beter sturingsinstrument voor capaciteit, personeelsinzet en kostenbeheersing.

Paragraaf Stadsprogramma's Nieuwe Rivierzone Na oplevering van de nieuwbouw van het Museumkwartier in de zomer van 2025 zijn in het eerste kwartaal van 2026 ook de werkzaamheden voor het woonrijp maken opgeleverd in het eerste kwartaal 2026. De transformatie van de erfgoedschil naar woningen zal naar verwachting in de zomer van 2026 worden opgeleverd. In december 2025 zijn de bouwactiviteiten van twee grote woonprojecten (LAB en woongebouw 7&8) van District U aangevangen. Begin 2026 wordt verlening omgevingsvergunning voor woongebouw Blend verwacht en de aanvraag omgevingsvergunning voor woon-zorg gebouw kavel 10, beide eveneens in District U. In december 2025 is het beeldkwaliteitsplan Eiland van Speyck vastgesteld in de raad waarmee de plannen in 2026 verder worden uitgewerkt. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Hof aan de Kade (voorheen New Haven) eind 2025 wordt in 2026 de bestaande planvorming verder uitgewerkt en duidelijk wanneer realisatie zal aanvangen. Begin 2026 zal al gestart worden met slopen bestaande gebouwen en de locatie gereed maken voor ontwikkeling. De aanbestedingswerkzaamheden voor de hoogwateroplossing in de Buitenhaven en de westelijke tak van de KW-haven zijn in volle gang; eind 2026 / begin 2027 wordt gestart met de uitvoerende werkzaamheden.

De herinrichting van de rijbaan wordt aansluitend aan de bebouwing uitgevoerd en dus worden afgestemd op de planning van de diverse bouwactiviteiten van ontwikkelaars. Medio 2026 starten de voorbereidingswerkzaamheden van de herinrichting van de kruising Van Beethovensingel / Deltaweg, Westhavenkade (Parallelweg tot de Dayer) en de Vetteoordskade. De uitvoering start naar verwachting in 2027. Financieel De uitputting van het budget verloopt volgens planning. Nieuwe Binnenstad De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de verdere uitwerking van de diverse plannen in de Binnenstad. Met verschillende vastgoedeigenaren zijn we de eerste verkenningen en ontwerpen gestart rondom een aantal locaties. Dit alles op basis van het in 2025 vastgestelde deelomgevingsprogramma Nieuwe Binnenstad, volgend op de door de raad vastgesteld Kaderstellende Startnotitie. Vastgoedeigenaren, die eind 2025 zich middels een intentieovereenkomst langjarig hebben verbonden aan de herontwikkeling van de Binnenstad, zijn gestart met hun projecten om zo met en voor de gemeente te werken aan de bruisende binnenstad van Vlaardingen. Aan de eerste anterieure overeenkomsten met verschillende partijen, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars wordt gewerkt. Dat betekent dat plannen nu ook echt concreet zijn geworden.

De eerste voorbereidingen tot een omgevingsprogramma, die eind 2026/begin 2027 gereed moet zijn, en de planMER zijn eveneens opgestart. Met de landschapsarchitect is verder gewerkt aan de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Er is recent een subsidieaanvraag gedaan (WBI – Woningbouwimpuls) van 7,6 miljoen euro. Samen met de reeds toegezegde WOKT-gelden een belangrijke basis voor de realisatie van de openbare ruimte en de woningbouw. Ondertussen blijven we de openbare ruimte aanpakken qua bestrating (zoals het onderhoud aan de Liesveldpassages), vergroening en straatmeubilair. Ook zullen we evenementen blijven stimuleren om bezoekers naar de binnenstad te trekken en ondersteunen we vastgoedeigenaren, winkeliersvereniging en de centrummanager.

De afgelopen tijd hebben we extra ingezet op een goede afstemming met andere stadsprogramma’s, met name de Rivierzone. De verbinding tussen deze twee programma’s, ook in de openbare ruimte, is essentieel voor een goed werkende stad. Nieuwe bewoners en bezoekers moeten als vanzelf in de binnenstad terecht komen, daarvoor is afstemming en samenwerking over de programma’s heen essentieel. Financieel De uitputting van het budget verloopt volgens planning. Nieuwe Energie De activiteiten voor het stadsprogramma Nieuwe Energie in 2025 lopen op schema. Alleen de aanbesteding van de Lokale Aanpak Isolatie (LAI) heeft vertraging opgelopen. De reden hiervoor is nieuwe jurisprudentie en het verwerken van de gevolgen van de beschikbaar gekomen middelen voor de Westwijk. Hierover bent u separaat geïnformeerd. De verwachting is dat de uitvoering van de LAI in september 2025 start. De einddatum van december 2026 is niet gewijzigd. Financieel De uitputting van het budget verloopt volgens planning. Veilig Vlaardingen In het Uitvoeringsprogramma Veilig Vlaardingen 2023–2026 zijn de focuspunten ondermijning, woonoverlast en de samenwerking tussen zorg en veiligheid vastgesteld. Met het Integraal Veiligheidsplan 2024–2027 zijn hier de thema’s arbeidsmigranten en digitale veiligheid aan toegevoegd.

In het eerste kwartaal van 2026 is de ingezette lijn van deze thema’s voortgezet, met de nadruk op implementatie, samenwerking en het vergroten van zicht en grip op de problematiek. Ondermijning In het eerste kwartaal van 2026 is het geactualiseerde Damoclesbeleid vastgesteld. Hiermee versterkt de gemeente haar bestuurlijke instrumentarium, op basis waarvan de burgemeester panden kan sluiten waar drugs aanwezig zijn of worden verhandeld. Daarnaast is de campagne ‘Meld een vermoeden’ opnieuw geïntensiveerd, met als doel de meldingsbereidheid onder inwoners en ondernemers verder te vergroten en signalen sneller in beeld te krijgen. Woonoverlast De aanpak van woonoverlast is in deze periode verder geconcretiseerd met het opstellen van een integraal actieplan woonfraude. In dit plan zijn bestaande instrumenten en samenwerkingsafspraken gebundeld en aangescherpt om signalen van misstanden sneller en effectiever op te volgen. Hiermee is een volgende stap gezet in het versterken van de integrale aanpak en de samenwerking met partners. Tot slot zijn vanuit de middelen voor Veilig wonen gefinancierde vacatures ingevuld. Zorg & veiligheid Binnen het domein zorg en veiligheid ligt de focus op het verder professionaliseren van de persoonsgerichte aanpak.

In het eerste kwartaal is gestart met het inrichten en implementeren van het systeem Atlas, waarmee signalen en casuïstiek integraal worden samengebracht en verrijkt. Dit stelt betrokken partners beter in staat om gezamenlijk en zorgvuldig interventies af te wegen. Daarnaast is ingezet op bewustwording en preventie van huiselijk geweld. Vlaardingen gaf aandacht aan het thema femicide. Er is een buitententoonstelling en een bijbehorende vrachtwagenbioscoop georganiseerd, waarin het herkennen van signalen van onveiligheid in relaties centraal stond. Deze inzet vergroot de maatschappelijke bewustwording en draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van risicovolle situaties.

Digitale veiligheid De inzet op digitale veiligheid is in het eerste kwartaal voortgezet langs de bestaande lijn. Daarbij lag de nadruk op het vergroten van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers en het versterken van de samenwerking met partners. Hierbij is voortgebouwd op eerder ontwikkelde interventies en campagnes, waarbij de focus ligt op continuering en het vergroten van het bereik. Tot slot is extra aandacht besteed aan babbeltrucs, met gerichte voorlichting om met name ouderen bewuster en weerbaarder te maken. Arbeidsmigranten In regionaal verband is een belangrijke stap gezet in de aanpak van de problematiek rondom dakloze EU-arbeidsmigranten. De gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zijn gestart met een gezamenlijke aanpak, gericht op het bieden van perspectief aan deze doelgroep. De inzet richt zich op het beter in beeld brengen van dakloze EU-arbeidsmigranten en het ondersteunen bij het vinden van werk en huisvesting of, waar nodig, bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met gespecialiseerde partners, waaronder Stichting Barka en het Leger des Heils. Door deze regionale samenwerking wordt niet alleen ingezet op het verbeteren van de leefomstandigheden van arbeidsmigranten, maar ook op het verminderen van overlast en het vergroten van grip op de problematiek.

Financieel De uitputting van het budget verloopt volgens planning. Bij de tweede voortgangsrapportage 2025 is daarnaast een budgetoverheveling vastgesteld voor cameratoezicht. Het betreft € 44.600 voor de voorbereiding en inrichting van een eigen lokaal uitkijkcentrum. Dit budget was in 2025 beschikbaar gesteld, maar kon nog niet volledig worden benut vanwege de afhankelijkheid van het afgeronde haalbaarheidsonderzoek en nadere besluitvorming. In 2026 wordt dit budget ingezet voor de verdere inrichting van het uitkijkcentrum, met als doel het cameratoezicht in Vlaardingen na afloop van de huidige contractperiode te waarborgen. De realisatie van een operationeel uitkijkcentrum is voorzien vóór 1 januari 2027. Groen Vlaardingen Het stadsprogramma Groen Vlaardingen loopt in 2026 af. De afgelopen jaren is samen met bewoners, organisaties en ondernemers gewerkt aan een groener, gezonder en klimaatbestendig Vlaardingen. In 2026 ligt de nadruk op het afronden van lopende projecten en het borgen van de opbrengsten van het stadsprogramma in het reguliere beheer en onderhoud. In lijn met de Groenvisie en het thematisch Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie werken wij verder aan het versterken van de groenstructuren in de stad. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland onderzoeken én realiseren we maatregelen op kwetsbare locaties om de kans op wateroverlast te verkleinen.

Zo werken we aan plannen voor extra groen en wateropvang langs de Holysingel en voegen we extra waterberging toe langs het bedrijventerrein De Vergulde Hand. Op meerdere plekken in de stad verbeteren we in 2026 de kwaliteit en herkenbaarheid van het groen. In het Holypark zetten we de kwaliteitsverbetering voort, met aandacht voor toegankelijkheid en biodiversiteit. Daarnaast geven we enkele stadsentrees een groene impuls, zodat zij een aantrekkelijk en waardig visitekaartje van de stad vormen. Bewoners blijven een onmisbare rol spelen bij het vergroenen van de stad. We blijven inwoners ondersteunen bij groene initiatieven, zoals het aanleggen van geveltuinen, buurttuinen en het opknappen van boomspiegels. Onze stadstuinman en stadsecoloog vervullen hierbij een laagdrempelige en zichtbare rol. Ook ondersteunen we bewoners die hun eigen terrein willen vergroenen, onder meer via workshops zoals de Tour de Tuin en de subsidieregeling Klimaatadaptatie. Ecologisch beheer blijft ook in 2026 een belangrijk speerpunt. Het in 2025 geïntroduceerde ecologisch maaibeheer breiden we verder uit naar andere stadsdelen. Deze manier van beheren draagt bij aan een rijkere stadsnatuur, zorgt voor een aantrekkelijker straatbeeld en vraagt op de langere termijn minder maaibeurten.

Financieel De uitputting van het budget verloopt volgens planning. Leefbaar Vlaardingen Ook in 2026 blijven we werken aan een schone, veilige en prettige stad om in te wonen, te werken en te verblijven. Dit laatste uitvoeringsjaar van het stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen staat in het teken van het afronden van lopende activiteiten én het borgen van de resultaten in het dagelijkse beheer en onderhoud. Zo zorgen we ervoor dat de ingezette verbeteringen ook op de langere termijn zichtbaar blijven in de stad. Op het thema afval zetten we de succesvolle aanpak van de afgelopen jaren voort. We combineren de voor- en najaarsschoonmaakacties met de zogenoemde ‘Pakt op-acties’, die we samen met bewoners en woningbouwcorporaties organiseren. Daarnaast zetten we opnieuw de afvalharingen in, waarmee we samen met scholen zwerfafval inzamelen. Zo ruimen we niet alleen de openbare ruimte op, maar vergroten we ook de bewustwording bij kinderen over het probleem van zwerfafval. We blijven ons ook inzetten op het behouden en versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2026 ronden we de werkzaamheden aan de Aalscholverlaan af, waar in samenwerking met buurtbewoners een zichtbare impuls aan de buitenruimte is gegeven. Ook realiseren we het beweegpark in het Oranjepark, waarmee we een aantrekkelijke plek creëren voor bewegen en ontmoeten.

De aanpak van woonoverlast blijft ook in 2026 een belangrijk aandachtspunt, met name in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. We continueren de gerichte controles bij adressen waar signalen van overlast bestaan. Vanuit het stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen maken we bovendien de inzet van extra toezicht mogelijk om deze aanpak te versterken. Tot slot blijven we werken aan voldoende, schoon en gezond water in de stad. We realiseren extra waterberging zodat we beter zijn voorbereid op extreme regenbuien en verbeteren samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de doorstroming van het oppervlaktewater. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor waterrecreatie en vergroten we het bewustzijn van bewoners over het belang van goed waterbeheer. Financieel De uitputting van het budget verloopt volgens planning. Zorgzaam Vlaardingen De uitvoering van Zorgzaam Vlaardingen verloopt zoals gepland. Net als in voorgaande jaren hebben we ook in 2026 weer een subsidieregeling waarmee we maatschappelijke initiatieven kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan de interventie Life Goals, waarmee sociale sportinitiatieven kunnen worden gestimuleerd of diverse activiteiten van Kade 40 waarmee cultuur, beweging en ontmoeting worden gecombineerd. We starten binnenkort met een campagne om de sociale kaart weer onder de aandacht van onze inwoners en professionals te brengen.

Daarnaast blijven we het Jongeren Perspectieffonds inzetten en loopt de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds door. Dit fonds beperkt de negatieve impact van geldgebrek in een gezin op de ontwikkeling van kinderen op school. Inmiddels zijn er 16 scholen in Vlaardingen aangesloten bij dit fonds. Tot slot blijven we ons via de buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging en het project van de Betrokken Spartaan inzetten voor laagdrempelig sporten in de wijken van Vlaardingen en voor sportstimulering in de breedte. Financieel De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Nieuwe Westwijk In 2026 is verder gebouwd aan het versterken van de Westwijk. Hier treft u een overzicht van de activiteiten aan die in de eerste maanden van 2026 zijn gerealiseerd in de Westwijk. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de verschillende samenwerkende partijen in de wijk, onder de vlag van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). De gemeente Vlaardingen heeft de volgende rol in het nationaal programma. 1. Juridische Basis: zorgt voor een betrouwbare juridische onderbouwing van initiatieven. 2. Personeelsbeleid: trekt en behoudt cruciale professionals voor projectrealisatie. 3. Financieel Beheer: waakt over zorgvuldig beheer en verantwoording van middelen. 4. Samenwerking: bevordert de samenwerking voor maximale programma-impact 5. Stuurgroep: neemt deel aan de stuurgroep in de persoon van de portefeuillehouder uit het college. In 2026 is en zal de bestuurlijke afvaardiging van de gemeente in de stuurgroep wijzigingen. In januari heeft de nieuwe burgemeester de voorzittersrol van de stuurgroep Westwijk ter hand genomen. Ook wordt in 2026 na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe wethouder namens het college afgevaardigd. Het NPLV wordt stevig benoemd in het nieuwe kabinetsakkoord. Zo is er structurele financiering tot 2035 opgenomen voor de 20 focusgebieden. Dat biedt een goede basis om met elkaar verder te investeren in de Westwijk.

In maart 2026 is het Westwijks verkiezingsdebat georganiseerd. Samen met de gemeente en Minters is zowel een Iftar als een verkiezingsdebat georganiseerd. Juist om politiek dichter bij inwoners te brengen. In de Westwijk is het opkomstpercentage en het vertrouwen in de overheid laag. Gerealiseerde nieuwe programma-activiteiten: Hieronder treft u een overzicht aan van enkele gerealiseerde programma activiteiten in de Westwijk in 2026. Eind van 2025/ begin van 2026 is zicht gekomen op meer structurele financiering van het naschools programma in de Westwijk. Met een succesvolle subsidieaanvraag hebben de IKC’s voldoende financiële middelen om het naschools programma de komende drie jaar uit te breiden en te versterken. Uitbreiding pedagogische medewerkers voor- en vroegschool. De scholen hebben extra pedagogisch medewerkers aangetrokken in de voor- en vroegschool. In samenhang met de Rupsengroep zorgen we er hierdoor voor dat minder kinderen met een achterstand aan de basisschoolleeftijd beginnen. In 2026 doen we met de Westwijk mee aan het evenement en programma 'Later als ik Groot ben'. Alle leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs bezoeken in september het live event in Rotterdam Zuid, waarbij ze een speels aanbod krijgen in kansrijke opleidingen.

In de maanden maart en april hebben de wijkambassadeurs en andere vrijwilligers bij alle 1500 gezinnen in de Westwijk aangebeld. Met een aanbod in gratis sport en cultuur. Aanleiding van deze actie is het overzicht van de minimaregelingen dat de gemeente Vlaardingen heeft gepubliceerd. Met dit overzicht zijn inwoners bij gezinnen langsgegaan om alle kinderen uit de wijk een aanbod te doen in zwemles, sport of cultuur. De resultaten van deze actie verwachten we voor de zomer. In het najaar plannen we een nieuwe deur-aan-deur actie rondom zorgverzekering/zorgtoeslag. Het aandeel niet verzekerden en niet ontvangers van zorgverzekering en -toeslag is namelijk hoog. Naar verwachting maakt 1 op de 3 inwoners geen gebruik van de toeslag.

De wijkambassadeurs starten in mei 2026 ook met de huisbezoeken aan nieuwe inwoners in de Westwijk. Om ze welkom te heten in de wijk gaan wijkambassadeurs langs met een welkomstpakket. Zo voelen inwoners in de Westwijk zich thuis, kennen ze hun buurtgenoten, en de wijkprofessionals. Zo bouwen we verder aan een krachtige gemeenschap in de wijk. Nabijheid en vertrouwen in professionals is een belangrijk werkzaam element in de Westwijk aanpak. De gemeente is daarom gestart met een pilot wijkboa in de Westwijk. Zo hebben we naast de bekende en vaste gezichten van wijkagenten en toezichthouders nu ook een vast gezicht van de wijkboa. Vanaf 2026 start een nieuwe periode van het programma Preventie met Gezag. Met het netwerk van scholen, maatschappelijke ondersteuning, jongerenwerk en veiligheidspartners hebben we hier in april bij stilgestaan door middel van een netwerkbijeenkomst. De sleutel tot een stevige inzet om jongeren uit de criminaliteit ligt in samenwerking in de wijk. Juist tussen alle professionals en over beleidsterreinen heen. Veiligheidsbeleving in de eigen leefomgeving wordt niet alleen beïnvloed door de criminele omgeving, denk aan overlast of criminaliteit, maar ook door de fysieke omgeving. Dus hoe schoon en heel is de wijk. En ook nog de sociale omgeving en institutionele omgeving.

In 2026 zijn de resultaten van het onderzoek naar veiligheidsbeleving in de Westwijk opgeleverd. De presentatie voor partners in de wijk ging over: •

Persoonlijke en externe factoren – in de eigen leefomgeving, maar ook landelijk en op wereldniveau – die veiligheidsbeleving van inwoners beïnvloeden.

•

Factoren waarop de Westwijk hoog of juist laag scoort in de veiligheidsbeleving.

•

Tools en tips die de veiligheidsbeleving van de inwoners Westwijk positief kunnen beïnvloeden.

Aan de hand van de inhoud van de quickscan, de gegeven tips en tools en de opbrengst uit deze bijeenkomst, gaan we met de partners aan de slag om de veiligheidsbeleving aan de slag. In 2026 stellen we hier een plan van aanpak op en pakken we het laaghangend fruit op. Het leegstandsbeheer van 'Stad in de Maak' georganiseerd door Waterweg Wonen is een succes in de Westwijk. Veel inwoners en bewonersinitiatieven maken inmiddels gebruik van de leegkomende panden in de Zuidbuurt. Een mooi voorbeeld hoe leegstand wordt voorkomen en leegstand zelf bijdraagt aan sociale cohesie en gemeenschap. In 2026 is in een van de huizen de Verbeeldingsfabriek geopend. Een creatieve broedplaats. Het is dé plek voor jongeren (met name tussen 13 en 16 jaar) om ongedwongen te ontdekken en creëren, van schilderen en graffiti tot VRgames en maquettes bouwen. Financieel De uitputting van het budget verloopt volgens planning.

Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026

Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026 2026

2027

2028

2029

1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-9

344

622

278

0.4 Overhead

1.007

-1.007

-25

-23

-21

0.5 Treasury

-5

-6

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0.10 Mutaties reserves

1.351

617

-734

-6

-39

-6

-38

-6

-36

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal 2. Veiligheid en Handhaving Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen (x € 1.000)

250

-250

257

-257

265

-265

1.2 Openbare orde en veiligheid

278

-7

-8

4.2 Onderwijshuisvesting

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.3 Wonen en bouwen

0.10 Mutaties reserves

278

257

-257

265

-265

272

-272

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

485

253

-232

7.2 Riolering

7.3 Afval

3.410

4.130

720

3.377

-3.377

3.478

-3.478

3.583

-3.583

650

-650

4.545

4.383

-162

3.445

-3.377

3.546

-3.478

3.650

-3.583

Totaal 3. Groen en Milieu Taakveld 0.5 Treasury 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0.10 Mutaties reserves Totaal

Bedragen (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.63 Parkeerbelasting

Bedragen (x € 1.000)

1.2 Openbare orde en veiligheid

123

-123

326

-326

323

-323

320

-320

2.2 Parkeren

2.4 Economische havens en waterwegen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10 Mutaties reserves

123

-123

326

-326

323

-323

320

-320

2.1 Verkeer en vervoer

Totaal 5. Wonen Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedragen (x € 1.000)

8.1 Ruimtelijke ordening

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.3 Wonen en bouwen

650

770

1.091

0.10 Mutaties reserves

650

770

1.091

Totaal 6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

3.1 Economische ontwikkeling

-75

-20

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

-58

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-15

-14

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0.10 Mutaties reserves

Totaal

-58

-75

-5

-6

4.2 Onderwijshuisvesting

Bedragen (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

7. Sociaal domein Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

14.212

18.011

3.799

13.058

12.848

-210

12.918

12.848

-70

12.921

12.848

-73

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

-1.755

1.755

-1.837

1.837

-1.743

1.743

-1.792

1.792

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

431

-431

-2.489

2.489

952

-952

-2.066

2.066

6.3 Inkomensregelingen

151

-106

6.4 WSW en beschut werk

-26

6.5 Arbeidsparticipatie

813

-793

6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-492

492

-367

367

-359

359

-411

411

6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)

-47

354

-354

287

-287

-29

6.712 Begeleiding (WMO)

6.713 Dagbesteding (WMO)

-120

120

-83

-60

-38

1.2 Openbare orde en veiligheid

6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

Bedragen (x € 1.000)

Saldo

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

2.579

-2.579

4.893

-4.893

3.904

-3.904

6.025

-6.025

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

-3.117

3.117

-1.383

1.383

-2.244

2.244

-1.107

1.107

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

6.791 PGB Wmo

-1

-87

184

-184

290

-290

6.792 PGB Jeugd

633

-633

666

-666

698

-698

726

-726

6.811 Beschermd wonen (WMO)

508

-508

763

-763

801

-801

891

-891

1.712

-1.712

1.759

-1.759

1.807

-1.807

1.856

-1.856

6.821 Jeugdbescherming

352

-352

6.822 Jeugdreclassering

-9

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

252

-252

285

-285

319

-319

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 0.10 Mutaties reserves Totaal

152

-152

194

-194

237

-237

388

-388

2.758

-25

-26

18.900

20.834

1.934

16.057

12.848

-3.209

17.810

12.848

-4.962

18.133

12.848

-5.285

2026

2027

2028

2029

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-3

650

-650

226

-226

-5

-8

-11

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10 Mutaties reserves

690

-22

-3

876

690

-187

-22

-24

-3

-8

3.4 Economische promotie 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed

Totaal 9. Sport en Recreatie Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.2 Openbare orde en veiligheid

Bedragen (x € 1.000)

2.3 Recreatieve havens

3.4 Economische havens

5.1 Sportbeleid en activering

591

567

-24

-25

-26

5.2 Sportaccommodaties

-24

-14

-11

-8

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10 Mutaties reserves

567

-11

-15

-18

Totaal 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.64 Belastingen overig

-19

-20

-21

0.7 Alg.uitkeringen en ov.uitk.gem.fonds

299

3.454

3.553

3.655

0.8 Overige baten en lasten

0.10 Mutaties reserves

Totaal

280

3.434

3.533

3.634

27.306

28.240

934

20.973

17.160

-3.814

23.161

17.600

-5.561

23.602

17.706

-5.895

Totaal alle programma's

Bedragen (x € 1.000)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16996315/1