26+-29 Bijlage 1 - 1e Voortgangsrapportage 2026
Tekst van het document
1e Voortgangsrapportage 2026
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................... 3 Inleiding ..................................................................................................................... 4 1. Bestuur, dienstverlening en participatie ............................................................ 9 2. Veiligheid en handhaving .................................................................................. 11 3. Groen en milieu .................................................................................................. 12 4. Verkeer en mobiliteit .......................................................................................... 15 5. Wonen.................................................................................................................. 16 6. Onderwijs, economie en haven ......................................................................... 17 7. Sociaal Domein ................................................................................................... 19 8. Kunst en cultuur ................................................................................................. 21 9. Sport en recreatie ............................................................................................... 22 10.
Financiën ........................................................................................................... 23 Paragraaf Bedrijfsvoering ...................................................................................... 24 Paragraaf Stadsprogramma's ................................................................................ 27 Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2026 .......................... 33
3
Inleiding Geachte leden van de raad, Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage 2026. Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagestructuur. Deze rapportagestructuur bestaat uit twee voortgangsrapportages op afwijkingen. In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. Deze worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de lopende begroting. Deze voortgangsrapportage richt zich op het actualiseren van het financiële beeld, het verwerken van autonome bijstellingen en het bieden van inzicht in de begrotingspositie. De wijzigingen in deze voortgangsrapportage hebben zoals altijd uitsluitend betrekking op autonome en onontkoombare ontwikkelingen binnen het bestaande beleid. Deze worden meerjarig verwerkt in de meerjarenraming 2026–2029. Van ambitie naar duurzame verankering In 2026 werken we verder aan de uitvoering van de ambities voor Vlaardingen. In de stad worden plannen steeds zichtbaarder in concrete projecten en verbeteringen in de leefomgeving. We investeren in sterke wijken, toekomstbestendige voorzieningen en een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners blijven we bouwen aan een stad waarin ruimte is voor wonen, werken, ontmoeten en ontwikkelen. Dit jaar markeert daarnaast voor een groot deel van de stadsprogramma’s een afrondende fase.
Met uitzondering van de gebiedsontwikkelingen lopen de huidige stadsprogramma’s dit jaar af. Dit laatste jaar staat in het teken van het afronden van activiteiten en het borgen van resultaten in het reguliere beheer, onderhoud en de dagelijkse uitvoering. Ontwikkelingen De positieve bijstelling over 2026 bedraagt € 0,93 miljoen. Voor de jaren 2027-2029 is sprake van een negatief resultaat oplopend van € 3,8 miljoen in 2027 tot € 5,9 miljoen in 2029. Hierin is het effect van de meicirculaire nog niet verwerkt, omdat we deze nog niet hebben ontvangen. De meicirculaire is een periodieke uitkering van het Rijk waarin gemeenten worden geïnformeerd over wijzigingen in de hoogte van het gemeentefonds en de financiële gevolgen daarvan voor de komende jaren. Het grote nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwerken van de 2e begrotingswijziging van Rogplus. Het nadeel van deze Gemeenschappelijke Regeling bedraagt € 667.000 in 2026 oplopend tot € 5,1 miljoen in 2029. Dit oplopende tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van kosten voor de jeugdzorg. De grootste negatieve bijstellingen betreffen: •
Bijstelling bijdragen gemeenschappelijke regelingen (met name Rogplus), nadeel van € 1.709.000 in 2026 oplopend tot € 5,1 miljoen in 2029. Hiervoor verwachten we in de meicirculaire nog compensatie te ontvangen vanuit het Rijk.
•
Vanwege eenzijdig opgelegde prijsstijgingen voor diverse applicaties door leveranciers nemen de kosten voor het gebruik toe met € 297.000.
•
Binnen HRM wordt gewerkt aan het toekomstbestendig inrichten van de interne dienstverlening en het terugdringen van de afhankelijkheid van externe inhuur. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad om de externe inhuur op termijn af te bouwen. Om deze opgave te realiseren is tijdelijk extra inzet nodig op onder meer werving en versterking van de personele organisatie. De huidige capaciteit binnen HRM is hiervoor ontoereikend. Daarom is op korte termijn tijdelijke inzet van specifieke deskundigheid nodig ad € 280.000. Met deze inzet wordt gewerkt aan het professionaliseren van processen, het versterken van de wervingskracht van de organisatie en het realiseren van een stevig fundament voor de toekomst. Hiermee kan de organisatie op langere termijn structureel de externe inhuur verder verminderen.
4
•
Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop in Park Vijfsluizen is een aanvullend budget benodigd van €232.000.
•
Vanwege eenzijdig opgelegde prijsstijgingen voor diverse applicaties nemen de kosten voor het gebruik toe met € 297.000.
•
Actualisatie kredieten Integraal HuisvestingsPlan (IHP): bij de verdere verwerking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is gebleken dat een aantal kredieten nog niet volledig was opgenomen in het Meerjarig Investeringsplan (MIP). Met deze voortgangsrapportage wordt dit geactualiseerd. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo van 2026, aangezien de bijbehorende kapitaallasten pas vanaf 2027 in de begroting worden verwerkt.
De grootste positieve bijstellingen betreffen: •
De business case voor de opvang van Oekraïense ontheemden loopt medio juni 2026 af, waarbij vooruitlopend op de definitieve afrekening een vrijval van € 4 miljoen kan worden verwerkt in 2026.
•
Uit de decembercirculaire 2025 van het gemeentefonds komt een incidenteel voordeel van € 141.000 voor 2026.
•
De bijdrage aan de DCMR kan voor 2026 worden verlaagd met € 70.000.
•
Vanwege een paspoortpiek verwachten we voor 2026 een meeropbrengst van € 78.000.
Daarnaast is een deel van de voorstellen budgetneutraal en heeft geen effect op het begrotingssaldo. Dit zijn veelal bijstellingen als gevolg van het juist en volledig ramen van de lasten en baten voor de uitvoering met betrekking tot specifieke uitkeringen (SPUK’s). Saldo Het saldo van 2026 was € 9.165.000 positief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 10.099.000 positief. De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden met het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging meerjarig verwerkt in de begrotingsjaren 2027 – 2029. Meerjarig is het negatieve effect van deze voortgangsrapportage € 3.814.000 in 2027, € 5.561.000 in 2028 en € 5.896.000 in 2029. Dekking Het incidentele effect van boekjaar 2026 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Voor 2027 en verder laat het meerjarig perspectief een structureel nadelig begrotingssaldo zien. De meerjarige consequenties zijn het uitgangspunt voor het financieel meerjarenbeeld van de voorjaarsnota. Om te komen tot een duurzaam sluitende meerjarenbegroting zullen bij de voorbereiding van de begroting 2027 keuzes en afwegingen nodig zijn om de structurele tekorten terug te dringen. Risico’s en weerstandsvermogen Ten behoeve van de jaarrekening 2025 is in het voorjaar van 2026 de risico-inventarisatie opnieuw herijkt.
Hierbij zijn zowel bestaande risico’s als nieuwe ontwikkelingen beoordeeld op kans en financieel effect. Op basis hiervan is een geactualiseerde Monte Carlo-analyse uitgevoerd. Uit deze analyse volgt dat het benodigd weerstandsvermogen uitkomt op € 33,68 miljoen. De beschikbare reserve voor resultaatbestemming 2025 bedraagt € 57,5 miljoen. Dit resulteert in een weerstandsratio van 1,7, waarmee op dit moment sprake is van voldoende buffer om de geïdentificeerde risico’s op te vangen. Hiermee voldoet de gemeente aan haar beleidsmatige uitgangspunten ten aanzien van het weerstandsvermogen.
5
In de 1e Voortgangsrapportage 2026 en de Voorjaarsnota 2026 is slechts een beperkt aantal mutaties in de risico’s te benoemen. Zo is het in de begroting opgenomen risico met betrekking tot de bestrijding van de Japanse duizendknoop bij Park Vijfsluizen komen te vervallen in de risicoparagraaf, aangezien hiervoor in de 1e Voortgangsrapportage aanvullend budget beschikbaar wordt gesteld. De Japanse duizendknoop blijft op zich inhoudelijk nog wel punt van aandacht (risico). Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat er dit jaar en in de aankomende jaren sprake is van structurele tekorten. Deze ontwikkeling zal een neerwaarts effect hebben op de beschikbare reserves en daarmee op het weerstandsvermogen. Indien de huidige financiële ontwikkelingen zich voortzetten, wordt verwacht dat de weerstandsratio in 2028 onder de 1 zal dalen. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit dan onvoldoende is om de geïnventariseerde risico’s volledig af te dekken. Deze prognose onderstreept het belang van blijvende aandacht voor risicobeheersing, financiële discipline en het tijdig bijsturen van beleid. Bij toekomstige P&C-momenten zal de raad hierover nader worden geïnformeerd, mede op basis van geactualiseerde financiële vooruitzichten en een eventuele herijking van het risicoprofiel.
Leeswijzer In de volgende hoofdstukken volgt een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000). Conform de financiële verordening worden alle afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten per taakveld groter dan € 100.000 toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging die als bijlage is opgenomen in deze voortgangsrapportage. In deze voortgangsrapportage zijn verder de risico’s (en onzekerheden) benoemd waar er sprake is van een afwijking van de benoemde risico’s in de begroting 2026. In een apart hoofdstuk in deze voortgangsrapportage vindt u de rapportage over de stadsprogramma's en tevens wordt in de paragraaf bedrijfsvoering gerapporteerd over de voortgang van de in de begroting geformuleerde doelstellingen en acties met betrekking tot de bedrijfsvoering. Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2026
Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2026 Bedragen x € 1.000) Saldo Primaire Begroting
2026
2027
10.492 3.749
2028
2029
1.951 -1.511
A/V middelen begraafplaats
11
11
11
11
Inmiddels genomen raadsbesluiten:
0
0
0
0
Effect 2e Voortgangsrapportage 2025 op de begrotingssaldi na bestemming
-1.339 -2.280 -2.830 -2.557
Actueel saldo voor 1e Voortgangsrapportage 2026
9.165
1.480
SPUK Brede regeling combinatiefunctionaris
0
0
0
0
Budgetverschuiving subsidiebudget sport
0
0
0
0
SPUK Preventie met Gezag (PmG) – handhaving
0
0
0
0
SPUK Actieplan Wapens
0
0
0
0
-650
0
0
0
Budgetten regiodeal inclusief bijdragen
0
0
0
0
De Hoeksteen: verlagen kapitaallasten en huuropbrengsten
0
0
0
0
Brede SPUK-regeling: raming lasten en bijdragen (progr.9)
0
0
0
0
Brede SPUK-regeling: raming lasten en bijdragen (progr.7)
0
0
0
0
Budgetverschuiving Wijkteam Volwassenen naar Algemeen maatschappelijk werk
0
0
0
0
Vrouwenopvang: decentralisatie-uitkering gemeentefonds decembercirculaire 2025
0
0
0
0
Pilot uitvoering Woningverbetering Westwijk
0
0
0
0
-868 -4.057
Aangeleverde voorstellen 1e Voortgangsrapportage 2026 Budgetneutrale mutaties
Bijdrage verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk t.l.v. reserve
6
Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2026 CDOKE planfinanciering
0
0
0
0
SPUK energiearmoede
0
0
0
0
SPUK integraal zorgakkoord
0
0
0
0
SPUK lokale aanpak isolatie
0
0
0
0
Regiodealmiddelen project verduurzamen bedrijventerreinen
0
0
0
0
650
0
0
0
0
0
0
0
Ophoogprogramma jaarschijf 2026
0
-86
-86
-88
Verlengen opvang Oekraïners
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
-11
-15
-18
Herstel digitaliseringsbudget: vrijval kapitaallasten niet meerjarig omgezet in exploitatiebudget
-130
-134
-138
-142
Prijsstijging applicaties
-297
0
0
0
Verlaging rentebaten hypotheekverstrekkingen
-5
-6
-6
-6
Verlaging rentebaten kabel- en buizenrecht
Storting reserve Nieuwe Energie Renovatie rioolgemaal West Autonome / onontkoombare ontwikkelingen binnen bestaand beleid
Opvang Oekraïners MIP sport kapitaallasten investeringen buitensportaccommodaties
-19
-20
-20
-21
Toegankelijkheid kerktoren Markt
0
-1
-1
-1
VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam (VAR) aanvullende bijdrage
0
-8
-8
-8
Uitvoeren 213a onderzoek
-25
0
0
0
Tijdelijke inzet Woo-coördinator 0,67 fte
-68
0
0
0
HRM: tijdelijke inzet specifieke deskundigheid
-280
0
0
0
Bijdrage Aeolus molen
-47
0
-4
-7
Bestrijding Japanse duizendknoop Park Vijfsluizen
-232
0
0
0
Asbest en onvoorziene aanpassingen elektra Kerktoren Markt 63
-92
0
0
0
Stroomopwaarts 1e begrotingswijziging 2026
-925
0
0
0
GRJR effecten 1e Ontwerpbegrotingswijziging 2026
-117
0
0
0
Rogplus effecten 2e begrotingswijziging 2026
-667 -3.011 -4.764 -5.087
Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond: jeugdgezondheidszorg en basispakket
-28
0
0
Preventie met gezag: Westwijk SPUK
68
0
0
0
Kapitaallasten vervanging 7 stroomkasten evenementen
0
-20
-20
-20
Vervangen stroomkasten evenementen
-75
0
0
0
Herstel WKO-installatie Markt 11
-75
0
0
0
Herstel Overkapping Touwbaan / Baanstraat
-88
0
0
0
Vervangen tractiemiddelen
0
-123
-131
-121
-111
DCMR bijdrage 2026
70
0
0
0
Verhoging kapitaallasten a.g.v. actualisatie MIP voor IHP en tractie
0
0
0
0
141
0
0
0
0
-364
-375
-386
Gemeentefonds decembercirculaire 2025 GR indexatie o.b.v. indexatie voor begroting 2027 Burgerzaken: leges en tijdelijke inzet
78
0
0
0
ROGplus jaarrekening 2025
-170
0
0
0
Totaal effect op begrotingssaldo voor bestemming
895 -3.792 -5.558 -5.896
Mutaties reserves Bedragen x € 1.000) Verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk t.l.v. reserve verhuizing bibliotheek
650
0
0
0
Bijdrage Aeolus molen
40
-22
-3
0
-650
0
0
0
Totaal reservemutaties
40
-22
-3
0
Effect 1e Voortgangsrapportage 2026 op het begrotingssaldo na bestemming
934 -3.814 -5.561 -5.896
Storting reserve Nieuwe Energie
Begrotingssaldo na 1e Voortgangsrapportage 2026
10.099 -2.334 -6.429 -9.952
7
Structureel begrotingsresultaat na 1e VGR 2026 Bij het vaststellen van de begroting toetst de provincie of de begroting structureel meerjarig in evenwicht is. Dat betekent in de basis dat structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten. Vanaf 2027 is sprake van een nadelig structureel begrotingsresultaat. Structureel begrotingsresultaat na 1e VGR 2026 Bedragen x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Saldo van baten en lasten
9.166
1.480
-868
-4.057
Incidentele baten en lasten (saldo)
-4.408
139
-2.450
-1.287
Incidentele mutaties met reserves (saldo)
-3.356
-403
-42
439
0
-2.250
-2.250
-2.250
-13
-231
-2.467
-2.467
Te corrigeren taakstelling verbonden partijen Te corrigeren taakstelling jeugd Toename kapitaallasten zwembad en IHP
0
0
0
0
Subtotaal structureel begrotingsresultaat na 2e VGR 2025
1.389
-1.265
-8.077
-9.622
Structurele voorstellen 1e voortgangsrapportage 2026
-991
-3.792
-5.558
-5.896
Actueel saldo na 1e Voortgangsrapportage 2026
398
-5.057
-13.635
-15.518
8
1. Bestuur, dienstverlening en participatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
VGR 2026
2026
0.1 Bestuur
4.663
5
-4.658
0
-4.658
0.2 Burgerzaken
3.149
888
-2.262
278
-1.984
593
0
-593
0
-593
34.782
318
-34.464
-1.007
-35.471
0
10
10
-5
5
2.609
0
-2.609
0
-2.609
Bedragen (x € 1.000)
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.10 Mutaties reserves Totaal
Mutatie 1e
Prognose
49
0
-49
0
-49
45.845
1.221
-44.624
-734
-45.358
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Taakveld 0.2 Burgerzaken Leges burgerzaken De inkomsten van de reisdocumenten zijn hoger dan geraamd in verband met de paspoortpiek als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van deze documenten van 5 naar 10 jaar. Hierdoor ontstaat er een piek in deze cyclus. Verwachting is dat er € 579.000 meer aan leges voor reisdocumenten binnenkomt dan begroot. Daarnaast betekent dit ook dat er meer rijksleges afgedragen moet worden. Hierbij is de verwachting dat we € 308.000 meer afdragen dan geraamd. Als gevolg van deze paspoortpiek, is de werkdruk aan de balie hoog en dient er meer tijdelijke capaciteit ingezet te worden. In verband hiermee is een extra inhuurbudget benodigd van € 200.000 (inclusief indexaties van het tarief bj het uitzendbureau) (zie taakveld 0.4 Overhead).
344
622
Bij de rijbewijzen wordt er verwacht dat er € 43.000 meer aan leges binnenkomt en er € 36.000 meer afgedragen moet worden aan Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Taakveld 0.4 Overhead Burgerzaken inhuur wegens paspoortpiek Als gevolg van de paspoortpiek moet er tijdelijk meer personeel ingezet te worden (zie de toelichting bij taakveld 0.2 Burgerzaken).
200
Digitaliseringsbudget Bij de 1e Voortgangsrapportage 2021 is een deel van het digitaliseringsbudget ingezet ter dekking van de kapitaallasten van het toegekende digitaliseringskrediet. Na afronding van de afschrijving van dit krediet is het budget nog niet opnieuw beschikbaar gesteld binnen het digitaliseringsbudget. Om de verdere ontwikkeling van de digitalisering binnen de gemeente voort te kunnen zetten, wordt voorgesteld het budget structureel weer toe te voegen. Het betreft een bedrag van € 130.000.
130
Prijsstijging applicaties Binnen de wereld van ICT wordt de gemeente regelmatig geconfronteerd met prijsstijgingen die ver boven de reguliere CPB-index uitstijgen. Eenzijdig opgelegde stijgingen van 20-40% zijn geen uitzondering. Daarom is het nodig dat de gemeente naast haar reguliere indexatie, 10% extra opneemt op het terrein van software licenties, abonnementen en diensten van providers. Het betreft bijvoorbeeld extreme verhogingen van Big-tech leveranciers uit de Verenigde Staten, zoals Microsoft, Oracle en VM-Ware. Vooralsnog is deze lastenverhoging incidenteel in deze VGR opgenomen. We onderzoeken in hoeverre de kostenstijgingen structureel van aard zijn en in welke mate deze kosten binnen de bestaande budgetten vanaf 2027 kunnen worden opgevangen.
297
Extra bijdrage VAR Binnen het Regionaal Veiligheidsoverleg is ingestemd met een verhoging van de inwonersbijdrage voor de regionale veiligheidsvoorzieningen met ingang van 2027. Voor de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam (VAR) betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage als gevolg van stijgende personele en materiële kosten en het wegvallen van rijkssubsidies. Voor de gemeente leidt dit tot een structurele meerlast van € 7.329 vanaf 2027. Deze stijging is noodzakelijk om de continuïteit van de regionale samenwerking en de uitvoering van taken op het gebied van ondermijning, cybercrime en mensenhandel te waarborgen. Aangezien het hier gaat om een besluit in regionaal verband, wordt deze bijdrage aangemerkt als een autonome en onontkoombare ontwikkeling.
0
Tijdelijke inzet Woo coördinator Het aantal ingediende Woo-verzoeken is de afgelopen periode enorm gestegen. Er worden steeds vaker Wooverzoeken ingediend als inwoners het niet eens zijn met besluiten van de gemeente en Woo-verzoeken beslaan ook langere periodes. Ook de omvang en complexiteit van de verzoeken is toegenomen, mede als gevolg van AI. Dit maakt
68
9
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie
Lasten Baten
dat de beantwoording hiervan steeds ingewikkelder en arbeidsintensiever is geworden. Vooralsnog wordt tijdelijke capaciteit georganiseerd, zodat we kunnen onderzoeken hoe een structurele oplossing gevonden kan worden. HRM: tijdelijke inzet specifieke deskundigheid Binnen HRM wordt gewerkt aan het toekomstbestendig inrichten van de interne dienstverlening en het terugdringen van de afhankelijkheid van externe inhuur. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad om de externe inhuur op termijn af te bouwen. Om deze opgave te realiseren is tijdelijk extra inzet nodig op onder meer werving en versterking van de personele organisatie. De huidige capaciteit binnen HRM is hiervoor ontoereikend. Daarom is op korte termijn tijdelijke inzet van specifieke deskundigheid nodig voor:
280
- implementatie van het personeelshandboek; - optimalisatie van HR-processen; - implementatie van de P-monitor; - extra capaciteit voor werving en selectie. Met deze inzet wordt gewerkt aan het professionaliseren van processen, het versterken van de wervingskracht van de organisatie en het realiseren van een stevig fundament voor de toekomst. Hiermee kan de organisatie op langere termijn structureel de externe inhuur verder verminderen. SPUK Preventie met Gezag (PmG) Preventie met gezag (PmG) is een strategie om van de Westwijk een weerbare wijk te maken. Door middel van domeinoverstijgende en wijkgerichte samenwerking kunnen we met elkaar de criminele voedingsbodem in deze wijk, waar de leefbaarheid en veiligheid lager is dan in andere wijken van Vlaardingen, wegnemen. We willen inwoners, meer specifiek jongeren, een alternatief toekomstperspectief bieden, anders dan het ‘aantrekkelijke’ criminele pad. De focus van deze aanpak ligt op kinderen, jongeren, jongvolwassenen van de Westwijk en hun omgeving, óók in de digitale wereld. We bekostigen onze PmG-aanpak via de SPUK PmG, die we van het Rijk ontvangen. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen. Per saldo levert dit een voordeel op van €68.000, omdat een deel van de kosten voor de regisseur PmG gedekt wordt vanuit de SPUK.
De uitvoering van deze SPUK vindt plaats in meerdere programma's.
-68
Herstel WKO-installatie Markt 11 Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving is het nodig om de balans in onze Warmte-Koude Oplasg (WKO) installlatie te herstellen.
75
Uitvoeren 213a onderzoek In 2025 is bestuurlijk afgesproken om één audit uit te te voren voor de perioden 2025/2026. Het onderwerp voor deze audit is risicomanagment. Voor de uitvoering van deze audit is tijdelijk extra capaciteit nodig, omdat de beschikbare vacatureruimte niet toereikend is voor de volledige dekking van de kosten.
25
10
2. Veiligheid en handhaving Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 2. Veiligheid en Handhaving Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
VGR 2026
2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
7.387
0
-7.387
0
-7.387
1.2 Openbare orde en veiligheid
4.860
71
-4.789
0
-4.789
33
0
-33
0
-33
2.920
1.613
-1.306
0
-1.306
Bedragen (x € 1.000)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves Totaal
Mutatie 1e
Prognose
0
45
45
0
45
15.200
1.729
-13.471
0
-13.471
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid SPUK Preventie met Gezag (PmG) – handhaving Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma Preventie met Gezag voor de periode 1 juni 2026 tot en met 31 december 2029. Deze middelen zijn gericht op het voorkomen van (jeugd)criminaliteit en het versterken van de lokale aanpak. Een deel van de ontvangen middelen heeft betrekking op handhaving. Met deze middelen worden de reïntegratie officier (RIO), de jeugdboa's en de persoonsgerichte aanpak binnen het programma bekostigd. Dit sluit aan bij de integrale aanpak van preventie en repressie.
266
266
12
12
SPUK Actieplan Wapens Voor de uitvoering van het landelijke Actieplan Wapens en Jongeren zijn specifieke uitkeringen (SPUK) vanuit het Rijk ontvangen. Deze middelen worden ingezet voor bewustwordings- en ontmoedigingscampagnes gericht op het terugdringen van wapenbezit onder jongeren.
11
3. Groen en milieu Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 3. Groen en Milieu Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0
110
110
0
110
9.310
91
-9.219
-232
-9.451
Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.
Mutatie 1e
Prognose
VGR 2026
2026
7.2 Riolering
8.235
8.523
288
0
288
7.3 Afval
11.273
14.038
2.765
0
2.765
7.4 Milieubeheer
10.850
1.121
-9.729
720
-9.009
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1.345
952
-392
0
-392
0
2.219
2.219
-650
-15.690
41.013
27.054
-13.958
-162
-31.379
0.10 Mutaties reserves Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bestrijding Japanse Duizendknoop Park Vijfsluizen De Japanse Duizendknoop veroorzaakt ernstige schade in Park Vijfsluizen en heeft zich verspreid over circa 5.500 m². Zonder snelle bestrijding zal de plant zich verder uitbreiden naar het park en omliggende infrastructuur, zoals wegen, parkeerplaatsen, woningen en treinspoor. Tijdige bestrijding is noodzakelijk om: • schade aan infrastructuur en hoge herstelkosten te voorkomen; • verdere verspreiding naar moeilijk bereikbare locaties tegen te gaan; • biodiversiteit en inheemse plantensoorten te beschermen; • vergroening en duurzame inrichting van Park Vijfsluizen mogelijk te houden. Uitstel of onvoldoende bestrijding leidt tot sterk oplopende beheerkosten, grotere verspreiding en complexere toekomstige aanpak. Er is in de begroting 2026 € 515.000 beschikbaar gesteld voor de bestrijding. In de risicoparagraaf is toen een additioneel risico opgenomen van € 500.000 voor het geval de ontwikkelaar niet zou bijdragen. De kosten blijken totaal op 1 miljoen uit te komen en de ontwikkelaar draagt beperkt bij. Er is wel een bijdrage voor een geluidswal die we kunnen inzetten en de bijdrage in de beheerskosten valt hoger uit. Dit leidt tot een tekort van € 232.000.
485
253
Taakveld 7.4 Milieubeheer Storting reserve Nieuwe Energie - budgetverschuiving naar taakveld 0.10 In de 2e Voortgangsrapportage 2025 is besloten de niet-benutte middelen uit 2025 (€ 650.000) toe te voegen aan de reserve. De verwerking hiervan heeft plaatsgevonden binnen de exploitatiebegroting 2026. Met deze begrotingswijziging wordt het budget administratief overgeheveld naar taakveld 0.10, zodat het bedrag van € 650.000 conform besluitvorming alsnog aan de reserve kan worden toegevoegd.
-650
CDOKE planfinanciering Voor 2026 is in totaal ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Van dit budget was € 30,5 miljoen toen nog niet verdeeld. Op voorstel van de VNG, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), wordt € 26,5 miljoen toegekend voor plannen die gemeenten hebben op het gebied van het aardgasvrij maken van wijken, het aanleggen van windparken of zonneweiden of een zero-emissie (ZE)-zone. Voor Vlaardingen is dit een bedrag van € 2.199.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de middelen voor het programma Nieuwe Energie en zal worden ingezet voor de planvorming rondom het gasloos maken van de Holy.
2.199 2.199
CDOKE decentralisatie-uitkering De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. Vanaf 2026 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Voor Vlaardingen gaat het vanaf 2027 om € 3,3 miljoen. Voor 2026 was in de begroting al een bedrag opgenomen, waardoor voor 2026 geen mutatie nodig is.
0
0
300
300
Spuk Energiearmoede De Spuk Energiearmoede is een subsidie die door de gemeente gefaseerd wordt ingezet ter ondersteuning van de energiebank. De begroting van de energiebank voor 2026 is leidend geweest in de uitgaven van deze subsidie. De rest van de middelen zetten we de komende jaren gefaseerd in. SPUK lokale aanpak isolatie De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is bedoeld voor de uitvoering van een isolatieprogramma. Het programma richt zich op energiebesparende isolatiemaatregelen en, waar nodig, energiezuinige ventilatiemaatregelen. De regeling is bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van
1.281 1.281
12
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu
Lasten Baten
eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. Er is veel interesse in de regeling. We verwachten in 2026 veel isolatie subsidies positief te beschikken. Regiodealmiddelen project verduurzamen bedrijventerreinen We verwachten in 2026 € 350.000 uit te geven van de Regiodealmiddelen in het project verduurzamen bedrijventerreinen. In 2025 zijn we gestart met het Regiodealcomponent van dit project. In 2026 zal dit project in een versnelling komen, waarbij we het budget gaan inzetten.
350
350
DCMR: verlaging bijdrage werkbudget 2026 De kosten van het werkplan 2026 DCMR bedragen € 2.346.036. In de begroting 2026 is een bedrag van € 2.416.124 opgenomen en is volledig dekkend voor het werkplan. Het werkplanbudget voor 2026 is ten opzichte van 2025 met 5,2% verhoogd conform de indexeringsbrief van 14 januari 2025. Door de lagere tariefstijging bij de DCMR dan de gemeentelijk budgetindexering is 3,4% financiële ruimte voor 2026 beschikbaar en is het werkplan met een bedrag van € 70.088 verlaagd.
-70
Risico's Bestrijding Japanse Duizendknoop park Vijfsluizen Het genoemde risico (in de begroting) kan vervallen na beschikbaar stellen van het aanvullende budget, maar de Japanse Duizendknoop blijft op zich inhoudelijk nog wel punt van aandacht (risico). Mielieuberedderen Voor milieuberedderen is het huidige budget niet toereikend. Het betreft het opruimen van o.a. olie op het wegdek en lachgaspatronen in de openbare ruimte. We zien helaas dat deze dumpingen in aantal toenemen. Voorheen waren er landelijk mogelijkheden om hiervoor subsidie te krijgen; die zijn er helaas niet meer. We onderzoeken de mogelijkheid om het tekort binnen bestaande budgetten is te dekken. Mocht dat niet lukken, dan komen wij in de 2e voortgangsrapportage 2026 hierop terug.
Actualisatie investeringen Actualisatie investeringen Binnen dit programma wordt een drietal nieuwe (vervangings) investeringen voorgesteld: Renovatie rioolgemaal West - Krediet € 4.500.000, bijdrage € 1.800.000 Rioolgemaal West is van groot belang voor de afvoer van afvalwater in Vlaardingen. Om de betrouwbaarheid en capaciteit ook in de toekomst te waarborgen, is renovatie noodzakelijk. Tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp is gebleken dat de opgave omvangrijker en complexer is dan vooraf voorzien. Met name op het gebied van leidingen, energievoorziening en technische installaties zijn aanvullende werkzaamheden noodzakelijk. Daarnaast is ervoor gekozen om een aantal geplande investeringen en onderhoudswerkzaamheden integraal mee te nemen in dit project. Door werkzaamheden aan gebouwen, installaties en de buitenruimte nu gelijktijdig uit te voeren, ontstaat een efficiëntere en toekomstbestendige aanpak en kunnen werkzaamheden en overlast op een later moment worden beperkt. Ook prijsontwikkelingen en hogere voorbereidingskosten dragen bij aan de stijging van de totale projectkosten van € 7,2 miljoen naar € 11,7 miljoen. Voor de uitvoering van het project is aanvullend € 4,5 miljoen benodigd. Deze kosten worden gedekt via de rioolheffing en leiden naar verwachting vanaf 2029 tot een beperkte tariefstijging. Kosten voor riolering worden gedekt uit de rioolheffing.
Dit betreft een gesloten circuit, eventuele voor- en nadelen worden gedekt uit de rioolvoorziening. Gebruikelijk is dat 40% van de investeringskosten rechtstreeks worden gedekt uit de daarvoor bestemde spaarvoorziening en 60% van de kosten wordt geactiveerd. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit een kostendekkend tarief. Wanneer deze verdeling wordt toegepast is in totaliteit berekend dat voor deze extra investering vanaf 2029 de benodigde jaarlijkse stijging (exclusief indexatie) afgerond niet 1,5% is maar 1,6%. De hogere investering voor gemaal West leidt tot een hogere heffing van: • €2 vanaf 2035 • €4 vanaf 2040 • €6 vanaf 2045 • €8 à 9 vanaf 2050 De definitieve gevolgen op rioolheffing worden in beeld gebracht bij de jaarlijkse actualisatie van het kostendekkingsplan waarin de financiële consequenties van alle investerings- en exploitatieactiviteiten in beeld worden gebracht. Aanschaf tractiemiddelen jaarschijf 2027 - Krediet € 120.000 Voor de vervanging van de huidige tractiemiddelen is in 2027 een investering van € 120.000 benodigd. Aanschaf tractiemiddelen jaarschijf 2029 - Krediet € 140.000 Voor de vervanging van de huidige tractiemiddelen is in 2029 een investering van € 140.000 benodigd.
Binnen dit programma wordt een tweetal mutaties op lopende (vervangings)investeringen voorgesteld: Aanschaf pomp-/zuigwagen - aanvullend krediet € 66.000 Door extra ARBO maatregelen voor veilig en gezond werken, inflatie en duurder materiaal is de aanschaf van een pomp/zuigwagen duurder uitgevallen. Aanschaf tractie 2026 - aanvullend krediet € 147.444 Door gestegen prijzen van elektrische voertuigen is de vervanging van het huidige wagenpark duurder uitgevallen. Daarnaast moeten twee strooiwagens worden vervangen.
13
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Groen en milieu
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Taakveld 0.10 Mutaties reserves Storting reserve Nieuwe Energie Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. De eerste twee jaar zijn vooral gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2026 en verder te liggen. Daarom is bij de 2de VGR 2025 besloten de niet-benutte middelen uit 2025 (650k) te storten in de reserve. De middelen zijn echter verwerkt binnen de exploitatiebegroting van 2026. Met deze wijziging wordt het bedrag van € 650.000 alsnog toegevoegd aan de reserve.
650
14
4. Verkeer en mobiliteit Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0
3.667
3.667
Bedragen (x € 1.000) 0.63 Parkeerbelasting
Mutatie 1e
Prognose
VGR 2026
2026
0
3.667
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.203
0
-1.203
0
-1.203
2.1 Verkeer en vervoer
14.575
191
-14.384
-123
-14.507
2.2 Parkeren
436
24
-413
0
-413
2.4 Economische havens en waterwegen
42
0
-42
0
-42
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
212
6
-207
0
-207
8.1 Ruimtelijke ordening
3
0
-3
0
-3
0.10 Mutaties reserves
0
200
200
0
200
16.472
4.087
-12.385
-123
-12.508
Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Vervangen tractiemiddelen Een deel van het wagenpark is al enige tijd afgeschreven en aan vervanging toe. Als gevolg van externe omstandigheden is er vertraging in de levering van de auto's door leveranciers. Een deel van het wagenpark wordt niet meer zelf aangeschaft, maar geleased. Dat zorgt de aankomende jaren voor rust, transparantie en duidelijkheid wat de kosten op het gebied van het tractiepark zijn, omdat we niet gevoelig zijn voor grote onkosten en onderhouds- en reparatiekosten. Voor de vervanging van deze tractiemiddelen waren tot nu toe geen investeringen in het MIP opgenomen, waardoor het huidige vervangingsbudget niet volledig toereikend is.
123
Actualisatie investeringen Actualisatie investeringen Binnen dit programma wordt een nieuwe investering voorgesteld: Ophoogprogramma jaarschijf 206 - Krediet € 1.870.000 Bij het opstellen van de MIP voor de begroting 2026 is jaarschijf 2026 per abuis verwijderd. Het leek erop dat deze dubbel in de begroting stond, maar dat was niet het geval. De investering is benodigd om het beheerplan voor het ophoogprogramma volledig uit te kunnen voeren. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2027 bedragen ca € 86.000 en zullen in de begroting 2027 worden verwerkt. Stroomkasten vervanging - Krediet € 275.000 20 stroomkasten in de stad voldoen niet aan de daarvoor gestelde normeringen en vormen een risico voor de veiligheid van bewoners, bezoekers en ondernemers in de nabijheid van de stroomkasten. Herstelmaatregelen zijn niet toereikend om nog aan de gestelde normeringen te kunnen voldoen. Het vervangen van de stroomkasten is de enige manier. Van de 20 stroomkasten zijn er 7 in het bezit van de gemeente en 13 in bezit van ondernemers. Voor de aanschaf van 7 stroomkasten is een investeringskrediet van € 275.000 benodigd. Deze worden over 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden in de begroting verwerkt.
15
5. Wonen Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 5. Wonen Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
VGR 2026
2026
34.687
38.855
4.168
0
4.168
Bedragen (x € 1.000) 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Mutatie 1e
Prognose
8.1 Ruimtelijke ordening
4.874
789
-4.085
0
-4.085
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
17.746
20.264
2.518
0
2.518
8.3 Wonen en bouwen
3.538
4.746
1.208
0
1.208
0.10 Mutaties reserves
1.358
0
-1.358
0
-1.358
Totaal
62.204
64.655
2.451
0
2.451
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Pilot uitvoering Woningverbetering Westwijk In 2024 is een bedrag van € 11.399.000 aan rijkssubsidie Volkshuisvestingsfonds ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Westwijk, voor onder meer de aanpak voor woningverbetering en verduurzaming van de woningvoorraad. Met een deel van de middelen wordt in een pilot uitvoering gegeven aan de aanpak particuliere woningverbetering. De focus hierbij ligt op het wegwerken van achterstallig onderhoud en verduurzamen c.q. isoleren van de bestaande woningvoorraad. Met als doel het proces te toetsen en een leertraject in gang te zetten om later de gehele Westwijk te bedienen op een soortgelijke manier.
650
650
Actualisatie investeringen Actualisatie investeringen Binnen dit programma worden de volgende nieuwe investeringen voorgesteld: Voorfinanciering renovatie openbare ruimte Zuidbuurt - Krediet € 5.034.111 Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Zuidbuurt is aan de gemeente een subsidie toegekend vanuit de regeling Opslag Realisatie Stimulans (ORS). In tegenstelling tot gebruikelijke subsidievormen wordt deze bijdrage niet vooraf uitgekeerd, maar vindt uitbetaling plaats op basis van realisatie en verantwoording achteraf. De gemeenteraad heeft op 25 september 2025 de stedenbouwkundige visie voor de Zuidbuurt vastgesteld. De renovatie van de openbare ruimte maakt onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. Voor de uitwerking hiervan is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, dat onder andere wordt ingezet voor het opstellen van een inrichtingsplan. Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om over te gaan tot uitvoering van de werkzaamheden. Omdat de subsidie achteraf wordt uitgekeerd, is het noodzakelijk dat de gemeente de werkzaamheden eerst zelf financiert. In 2026 wordt circa 25% van het totale projectbudget (€ 5.034.111 exclusief btw) uitgevoerd en in 2027 circa 40%. De gekozen fasering (25% – 40% – 20% – 15%) is erop gericht om het risico zo klein mogelijk te houden.
Doordat een groot deel van de werkzaamheden al in de eerste twee jaar wordt uitgevoerd en afgerekend, is de kans klein dat er aan het einde van de looptijd onvoldoende subsidiebudget beschikbaar is. De kosten die de gemeente nu maakt, worden later vergoed via de toegekende ORS-subsidie. Dit betekent dat de gemeente de uitgaven eerst zelf betaalt en deze op een later moment terugontvangt. Onderstaande investeringen hebben betrekking op de voorbereidingen in de Rivierzone: Voorbereidingskrediet kruising Van Beethovensingel / Deltaweg - Krediet € 500.000 Voorbereidingskrediet Westhavenkade - Parallelweg tot Dayer - Krediet € 100.000 Voorbereidingskrediet Vetteoordskade - Krediet € 100.000 In 2025 is het schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte Rivierzone afgerond, de vervolgstap betreft het uitvoeren van deelprojecten op basis van dit schetsontwerp met als onderlegger het maatregelenpakket conform WOKT/WBI subsidie. Hiervoor zijn bovenstaande 3 voorbereidingskredieten benodigd.
16
6. Onderwijs, economie en haven Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
2.3 Recreatieve havens
1.011
122
-888
2.4 Economische havens en waterwegen
1.175
1.080
-95
0
-95
3.1 Economische ontwikkeling
4.917
918
-3.999
-75
-4.074
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
36
5
-31
0
-31
4.1 Openbaar basisonderwijs
723
0
-723
0
-723
Bedragen (x € 1.000)
Mutatie 1e
Prognose
VGR 2026
2026
0
-888
4.2 Onderwijshuisvesting
6.767
664
-6.102
0
-6.102
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
11.018
7.689
-3.329
0
-3.329
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
755
0
-755
0
-755
0.10 Mutaties reserves
-1.001
0
1.001
0
1.001
Totaal
25.400
10.478
-14.923
-75
-14.998
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingen Vervangen stroomkasten evenementen Voor de handhaving op de kwaliteit van particuliere stroomkasten en het vervangen van de eigen stroomkasten is op korte termijn € 75.000 benodigd voor tijdelijke projectcapaciteit. In de 2e Voortgangsrapportage 2026 wordt een voorstel gedaan voor de verdere inrichting van de handhaving.
75
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting De Hoeksteen: verlagen kapitaallasten en verhuuropbrengsten wegens uitstel ingebruikname De renovatie en uitbreiding voor basisischool De Hoeksteen is pas eind 2026 afgerond (zie hiervoor APO 2011440 en raadsvoorstel 2013827). Dat betekent dat er nog geen kapitaallasten worden gerealiseerd in 2026, waardoor ook de huuropbrengst van de kinderopvang verlaagd dient te worden.
-58
-58
Actualisatie investeringen Actualisatie investeringen Binnen dit programma worden de volgende nieuwe investeringen voorgesteld: Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Vergulde Hand West - Krediet € 300.000 Door de raad is besloten om de GREX Vergulde Hand West te spltsen in het deel van de nieuwe AWZI en in het deel van het bedrijventerrein Stephensonweg. De achtergrond van deze splitsing is dat de grondtransactie met het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) een hoge mate van zekerheid kent, terwijl de ontwikkeling van de bedrijvenstrook nog met vele onzekerheden is omgeven. Om de planvorming voor het bedrijventerrein op te kunnen starten wordt, conform de nota Grondbeleid 2026 - 2030, een voorbereidingskrediet aangevraagd. Zodra de planvorming dusdanig gevorderd is dat er een omgevingsplanwijziging kan worden vastgesteld zal ook worden voorgesteld een grondexploitatie te openen. De gerealiseerde plankosten kunnen dan worden ingebracht in de grondexploitatie. Dekking voor deze uitgaven bestaat (daardoor) uit de opbrengst grondverkoop van de bedrijfspercelen. Stroomkasten vervanging - Krediet € 275.000 Zeven gemeentelijke stroomkasten voor evenementen in de stad voldoen niet meer volledig aan de huidige normeringen. Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de voorzieningen voor bewoners, bezoekers en ondernemers ook in de toekomst te waarborgen, worden maatregelen getroffen.
Voor de vervanging van zeven stroomkasten is een investeringskrediet van € 275.000 benodigd. Deze worden over vijfitien jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden vanaf 2027 in de begroting verwerkt. Actualisatie investeringen Binnen dit programma worden de volgende mutaties op de investeringen uit het MIP voorgesteld: Nieuwbouw basisschool IKC Rivierzone - aanvullend krediet € 1.104.694 Betreft bouwdeel kinderopvang op basis van voorfinanciering; de kapitaallasten worden gedekt uit afdracht door schoolbestuur van deel huurinkomsten kinderopvang. IHP Palet Centrum (vervanging THV Broekweg) - aanvullend krediet € 2.500.000
17
Actualisatie investeringen In navolging van de motie integraliteit Marktbuurt wordt ook de vervanging van de tijdelijke huisvesting aan de Broekweg voor een aantal groepen van IKC Palet Centrum meegenomen in de nieuwbouwplannen. Hiervoor is aanvullend krediet benodigd. IHP Samen Wijs - Verlagen krediet € 1.504.112 Gebleken is dat het bouwdeel kinderopvang twee keer was opgenomen in de MIB: 1x apart en 1x in investeringsraming nieuwbouw school. IHP: uitbreiding / renovatie de Singel kinderopvang - aanvullend krediet € 2.090.183 Betreft vervangende nieuwbouw in plaats van renovatie van de onderwijsgebouwen voor de basisscholen De Singel en Het Anker, alsmede ruimten voor kinderopvang en de gymzaal. Bouwdeel kinderopvang wordt gerealiseerd op basis van voorfinanciering: dekking kapitaallasten uit afdracht door schoolbestuur van deel huurkomsten van kinderopvang. De investeringsbedragen zijn: Anker Vervangende nieuwbouw school € 5.681.000 Anker nwb bouwdeel kinderopvang € 1.504.000 Singel vervangende nieuwbouw school € 4.496.032 Singel nwb bouwdeel kinderopvang € 1.154.000 Gymzaal vervangende nieuwbouw € 3.100.000 Een deel van het investeringsbedrag was al verwerkt in het MIP. Voor een bedrag van € 2,1 miljoen was dit nog niet verwerkt.
18
7. Sociaal Domein Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 7. Sociaal domein Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
10
10
0
0
0
15.828
17.334
1.506
3.799
5.305
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo
5.628
52
-5.576
1.755
-3.821
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
11.634
0
-11.634
-431
-12.065
6.3 Inkomensregelingen
55.707
54.250
-1.457
-106
-1.563
6.4 WSW en beschut werk
9.021
0
-9.021
-26
-9.047
6.5 Arbeidsparticipatie
23.515
1.474
-22.042
-793
-22.835
6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
5.161
0
-5.161
492
-4.669
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO)
11.810
0
-11.810
-47
-11.857
12
0
-12
0
-12
Bedragen (x € 1.000) 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.712 Begeleiding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
Mutatie 1e
Prognose
VGR 2026
2026
920
0
-920
0
-920
6.556
0
-6.556
120
-6.437
0
0
0
0
0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
20.585
0
-20.585
-2.579
-23.164
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
0
0
0
0
0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
0
0
0
0
13.450
0
-13.450
3.117
-10.333
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
0
0
0
0
6.791 PGB Wmo
636
0
-636
1
-636
6.792 PGB Jeugd
331
0
-331
-633
-965
6.811 Beschermd wonen (WMO)
15.758
98
-15.660
-508
-16.168
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
3.649
0
-3.649
-1.712
-5.361
6.821 Jeugdbescherming
3.267
0
-3.267
-352
-3.619
6.822 Jeugdreclassering
525
0
-525
-9
-535
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
1.931
0
-1.931
0
-1.931
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
3.537
0
-3.537
-152
-3.689
7.1 Volksgezondheid
1.102
0
-1.102
0
-1.102
0
165
165
0
165
210.574
73.382
-137.192
1.934
-135.257
0.10 Mutaties reserves Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Verlengen opvang Oekraïners De raad heeft ingestemd om de opvang van Oekraïnse ontheemden voort te zetten tot en met medio 2030. Aanvankelijk zou de opvang van Oekraïnse ontheemden tot medio 2026 plaatsvinden. Na het besluit van van de raad heeft het rijk ingestemd met de verlenging van een deel van Mrija met ongeveer 800 opvangplekken. Het rijk staat garant voor de financiële gevolgen van de opvang van Oekraïners tot en met medio 2023. In de meerjarenbegroting 2026-2029 is uitgegaan van opvang tot medio 2026.
10.980 10.980
Opvang Oekraïners De huidige business case voor de opvang van Oekraïnse ontheemden loopt tot medio 2026. In de primitieve begroting van 2026 is reeds een voordeel verwerkt van € 8 mln. In deze voortgangsrapportage kunnen we een bedrag van € 4 mln als voordelig resultaat laten vrijvallen. De resterende afrekening volgt bij de 2e voortgangsrapportage 2026.
4.000
SPUK budgetten RegioDeal 2026 Voor 2026 zijn SPUK gelden toegekend voor RegioDeal Waterwegregio.
1.503 1.503
SPUK Preventie met Gezag (PmG) Preventie met gezag is een strategie om van de Westwijk een weerbare wijk te maken. Door middel van domeinoverstijgende en wijkgerichte samenwerking kunnen we met elkaar de criminele voedingsbodem in deze wijk,
1.528 1.528
19
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein
Lasten Baten
waar de leefbaarheid en veiligheid lager is dan in andere wijken van Vlaardingen, wegnemen. We willen inwoners, meer specifiek jongeren, een alternatief toekomstperspectief bieden, anders dan het ‘aantrekkelijke’ criminele pad. De focus van deze aanpak ligt op kinderen, jongeren, jongvolwassenen van de Westwijk en hun omgeving, óók in de digitale wereld. We bekostigen onze PmG-aanpak via de SPUK PmG, die we van het Rijk ontvangen. De uitvoering van deze SPUK vindt plaats in meerdere programma's. Budgetverschuiving Wijkteam Volwassenen naar Algemeen maatschappelijk werk De geraamde middelen op taakveld 6.2 moeten worden verantwoord op taakveld 6.1. Dit betreft een kostenneutrale wijziging. Middelen worden gebruikt voor de coördinator vrijwilligers die door Minters breed wordt ingezet en niet alleen voor de wijkteams.
201
Taakveld 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Budgetverschuiving Wijkteam Volwassenen naar Algemeen maatschappelijk werk De geraamde middelen op taakveld 6.2 moeten worden verantwoord op taakveld 6.1. Dit betreft een kostenneutrale wijziging. Middelen worden gebruikt voor de coördinator vrijwilligers die door Minters breed wordt ingezet en niet alleen voor de wijkteams.
-201
Taakveld 6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) Vrouwenopvang In de Rijksbegroting 2026 is vanaf 2026 structureel € 12 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ten behoeve van extra opvangplekken. Deze middelen zijn toen nog niet verdeeld. Voor Vlaardingen is dit een bedrag van € 158.000 structureel. Deze middelen worden ingezet voor de uitbreiding van het aantal beschikbare opvangplekken, zodat passende en veilige opvang geboden kan worden aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Momenteel wordt verkend op welke wijze deze uitbreiding het beste vorm kan krijgen. De uivoering van deze taak vindt plaats in programma Sociaal Domein. De ontvangst van de middelen uit het gemeentefonds worden in programma Financiering verantwoord.
158
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Brede SPUK-regeling In 2026 zijn er vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld via de Brede SPUK-regeling. De Brede SPUK-regeling bestaat uit vijftien onderdelen. Deze vijftien onderdelen worden geraamd volgens de beschikbare budgetten. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen.
953
953
SPUK integraal zorgakkoord Deze specifieke uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze zijn ook toegelicht in de 'Werkagenda VNG bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA)'. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn aangewezen als de samenwerkingsregio MVS. Gemeente Vlaardingen is door de andere MVS-gemeenten ge(vol)machtigde namens de MVS-gemeenten het IZA uit te voeren. In de MVS-begroting dat opgesteld is voor de IZA wordt vanuit gegaan dat de volledige SPUK uitgegeven wordt. Wat eventueel niet uitgegeven wordt moet terugbetaald worden aan het Rijk.
1.805 1.805
Diverse taakvelden Stroomopwaarts effecten 1e begrotingswijziging 2026 De begroting van Stroomopwaarts wordt met de 2e begrotingswijziging aangepast. In deze aanpassingen worden o.a. de budgetten voor inburgering, TOZO, meldpunt toeslagen, toeslag alleenverdieners, implementatie Participatiewet en de intensivering vroegsignalering bijgesteld.
990
65
GRJR effecten 1e Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2026 in september 2025 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2026 die december 2024 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen, leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. Afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in deze voortgangsrapportage bijgesteld. De begroting is gewijzigd, omdat: - De subsidies voor de GI’s en VTRR zijn in totaal met € 5,1 miljoen verhoogd. - Op basis van de tweede Berap, waarin door Vlaardingen meer is uitgegeven aan GI-kosten, is de bijdrage bijgesteld.
117
Rogplus jaarrekening 2025 De definitieve jaarcijfers 2025 van Rogpus laten een wijziging zien ten opzichte van de voorlopige cijfers, die in onze jaarrekening 2025 zijn verwerkt. Het uiteindelijke resultaat Rogplus over 2025 daalt van € 2,2 mln naar € 2 mln. De definitieve eindafrekening zal € 170.000 lager uitvallen en veroorzaakt een nadeel in 2026.
170
Rogplus effecten 2e Begrotingswijziging 2026 Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen te wijzigen. Door de begroting 2026 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. We verwachten in de meicirculaire 2026 (deels) gecompenseerd te worden voor de loon- en prijscompensatie van de meerjarige effecten van Rogplus.
667
20
8. Kunst en cultuur Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
104
0
-104
0
-104
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
7.700
1.381
-6.319
-650
-6.969
5.4 Musea
2.377
28
-2.349
0
-2.349
468
0
-468
-226
-694
2.432
254
-2.178
0
-2.178
Bedragen (x € 1.000) 3.4 Economische promotie
5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
Mutatie 1e
Prognose
VGR 2026
2026
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
134
0
-134
0
-134
0.10 Mutaties reserves
41
1.198
1.157
690
1.846
13.255
2.861
-10.394
-187
-10.580
Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Bijdrage verhuizing bibliotheek naar Grote Kerk In 2025 is verder gewerkt aan de plannen om de bibliotheek te verhuizen naar de Grote Kerk. Hiervoor is in de begroting 2024 destijds een incidenteel budget van € 2,2 miljoen opgenomen, waarvan € 650.000 in 2025 zou worden gesubsidieerd. Doordat er nog geen samenwerkingsovereenkomst was ondertekend (ondertekening in maart 2026) en er juridisch nog e.e.a. moest worden uitgezocht, is deze subsidiering nog niet gerealiseerd. De € 650.000 is nodig vanuit Stadsherstel om aan de projectfinanciering te kunnen voldoen. Het bedrag is in 2025 gestort in de reserve bibliotheek en wordt nu onttrokken.
650
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Bijdrage Aeolus molen Vanuit de reserve groot onderhoud wordt jaarlijks een bijdrage gedaan aan de reserve Aeolus molen ter dekking voor de subsidie voor het groot onderhoud van de molen. In 2025 heeft de onttrekking niet volledig plaatsgevonden, omdat deze niet geraamd was. Met dit voorstel wordt zowel de ontrekking van 2025 alsnog verwerkt en wordt de onttrekking van 2026 en verder geraamd.
47
Asbest en onvoorziene aanpassingen elektra Kerktoren Markt 63 De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2026 een motie ingediend om de kerktoren toegankelijk te maken voor publiek. Bij de voorbereidingswerkzaamheden zijn onvoorziene tekortkomingen gevonden (asbest en elektra) die volgens wet- en regelgeving direct moeten worden uitgevoerd.
92
Herstel Overkapping Touwbaan / Baanstraat De overkapping aan de Touwbaan / Baanstraat heeft een monumentale status. Als gevolg van constructiefouten is er houtrot aan de palen ontstaan. Door instortingsgevaar moet dit direct aangepast worden.
88
Actualisatie investeringen Actualisatie investeringen Binnen dit programma wordt de volgende nieuw investering voorgesteld: Toegankelijkheid Kerktoren Markt 63 - Krediet € 102.000 In de begroting 2026 is een motie aangenomen om de kerktoren open te stellen voor publiek. Hiervoor dienen enkele werkzaamheden te worden verricht om dit veilig mogelijk te maken. Er wordt een investering van € 102.000 gevraagd, waarvan de lasten vanaf 2027 worden gedekt uit de bestaande budgetten.
21
9. Sport en recreatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 9. Sport en Recreatie Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0.5 Treasury
78
0
-78
0
-78
1.2 Openbare orde en veiligheid
73
231
158
0
158
Bedragen (x € 1.000)
Mutatie 1e
Prognose
VGR 2026
2026
2.3 Recreatieve havens
11
0
-11
0
-11
3.4 Economische havens
3.328
349
-2.980
0
-2.980
5.1 Sportbeleid en activering
3.461
675
-2.786
-24
-2.810
5.2 Sportaccommodaties
1.236
0
-1.235
24
-1.211
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
40
40
0
40
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
8.188
1.296
-6.893
0
-6.893
Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie
Lasten Baten
Bedragen (x € 1.000) Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Brede regeling combinatiefunctionaris Vanuit de SPUK Brede regeling combinatiefunctionaris zijn gelden beschikbaar voor de uitvoering.
66
66
Budgetverschuiving subsidies van taakveld 5.2 naar 5.1 De subsidies voor sport moeten worden verantwoord op taakveld 5.1 Sportbeleid en activiering i.p.v. taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Dat raming stond echter op taakveld 5.2 en wordt verschoven naar taakveld 5.1.
24
Brede SPUK-regeling In 2026 zijn er vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld via de Brede SPUK-regeling. De Brede SPUK-regeling bestaat uit vijftien onderdelen. Deze vijftien onderdelen worden geraamd volgens de beschikbare budgetten. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen.
501
501
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Budgetverschuiving subsidies van taakveld 5.2 naar 5.1 De subsidies voor sport moeten worden verantwoord op taakveld 5.1 Sportbeleid en activiering i.p.v. taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Dat raming stond echter op taakveld 5.2 en wordt verschoven naar taakveld 5.1.
-24
Risico's Bijdrage vervanging luchtbehandelingskasten De Kulk Van zwembad De Kulk hebben we een claim ontvangen voor een aanvullende bijdrage in de vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie. De luchtbehandeling van zwembad De Kulk is technisch verouderd en toe aan vervanging. Om de continuïteit en betrouwbaarheid van de installaties te waarborgen, zijn aanvullende investeringen noodzakelijk. De luchtbehandeling is een cruciaal onderdeel van het kunnen exploiteren van een zwembad. Uitval van de luchtbehandeling zal dus direct leiden tot sluiting van het zwembad totdat deze weer operationeel is. De aanvullende kosten bedragen € 500.000. Eerder is al een bedrag van € 200.000 toegezegd. Wij zullen de claim onderzoeken en komen hier in het najaar van 2026 op terug.
Actualisatie investeringen Actualisatie investeringen Binnen dit programma wordt de volgende mutatie op de investeringen voorgesteld: MIP Sport buitensportaccommodaties - Diverse kredieten € 300.000 Het Meerjaren Investeringsplan Sport geeft een overzicht van de renovaties aan alle buitensportaccommodaties van nu (2026) tot en met 2041. Op dit moment wordt gewerkt aan een administratieve herinrichting van de MIP, zodat deze beter aansluit bij de mogelijkheden van het nieuwe financiële systeem én een beter inzicht geeft in de kapitaalslasten. Naar verwachting zal de nieuwe inrichting gereed zijn bij de programmabegroting 2027. Op basis van de eerste uitwerkingen kent de MIP Sport wel een verwachte verhoging van € 300.000 ontstaan door prijsstijgingen. De kapitaallasten worden in de begroting vanaf 2027 verwerkt.
22
10. Financiën Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 10. Financiën Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
2.471
3.279
809
0
809
0
13.457
13.457
0
13.457
0.62 OZB niet-woningen
0
12.330
12.330
0
12.330
0.64 Belastingen overig
1.750
425
-1.325
-19
-1.343
0
233.002
233.002
299
233.301
0.8 Overige baten en lasten
-1.919
0
1.919
0
1.919
0.9 Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
3.4 Economische promotie
0
424
424
0
424
0.10 Mutaties reserves
64
0
-64
0
-64
2.365
262.918
260.553
280
260.833
Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen
0.7 Alg.uitkeringen en ov.uitk.gem.fonds
Totaal
Mutatie 1e
Prognose
VGR 2026
2026
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering