Document · PDF

26-20 Bijlage 4 - Ontwerpbegroting Rogplus 2027

Gemeenteraad 11 juni 2026, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Vaststellen zienswijze 2e ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Rogplus27.860 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Uitgangspunten

Aantallen De MVS-gemeenten kennen de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Er bestaan twee varianten van de regeling: LI (Langdurige Indicatie) en ER (Eigen Risico). In de ontwerpbegroting 2027 worden de aantallen (toegekende) aanvragen gebaseerd op het (verwachte) aantal aanvragen over 2024 en 2025. Hierbij wordt rekening gehouden met de in 2027 geldende inkomensgrenzen voor het beroep op de regeling. Meerjarig wordt de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door de gemeenten.

Prijs In Maassluis en Vlaardingen geldt dat de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling € 200 is. In Schiedam is dit € 100 per variant. Rogplus past deze tarieven toe in de ontwerpbegroting 2027 en het meerjarenperspectief. Begroting 2027 Onderdeel Tegemoetkoming meerkosten

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

528.300

467.500

490.900

495.800

528.300

467.500

490.900

495.800

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel

2027

Tegemoetkoming meerkosten

2028 L

2029 L

2030 L

495.800

502.400

510.200

516.000

495.800

502.400

510.200

516.000

Risico’s • Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien. 3.2.8

Projecten en innovatie

Omschrijving Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en Innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die Rogplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie en innovatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor collectieve woningaanpassingen, het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo..

Uitgangspunten

Aantallen Het budget voor projecten en innovatie wordt niet geïndexeerd voor aantallen.

Prijs Wel wordt het budget geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele kosten van de NZa: 4,24%. Begroting 2027 Onderdeel Projecten en innovatie

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

549.028

760.500

792.800

549.028

760.500

792.800

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel

2027

Projecten en innovatie

3.2.9

2028 L

2029 L

2030 L

792.800

826.400

861.500

898.000

792.800

826.400

861.500

898.000

Preventie

Omschrijving De Wmo-consulenten van Rogplus houden zich niet alleen bezig met de toeleiding tot Wmo-voorzieningen, maar ook met preventie en daarmee op het uitstellen of voorkomen van een ondersteunings- en of zorgvraag. Om de inzet van Rogplus op het gebied van preventie ook in de begroting inzichtelijk te maken kent de begroting van Rogplus het begrotingsonderdeel ‘Preventie’. De kosten van de volgende werkzaamheden worden begroot in het begrotingsonderdeel Preventie: • Cliëntparticipatie / Fief. Via het platform Fief kunnen inwoners die (nog) voldoende zelfredzaam zijn informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt. • Cliëntparticipatie / Meedoen. In de Meedoen-groep zitten cliënten die actief meedenken over het aanbod en de kwaliteit van Wmo-voorzieningen in de MVSgemeenten en de dienstverlening van Rogplus. • Wijkteams. De consulenten draaien mee in de wijkteams waar zij in samenwerking met verschillende partners complexe casussen multidisciplinair aanpakken, maar ook vraagstukken van inwoners verbinden en afstemmen met het informele – en voorliggend veld. Daarnaast zijn de consulenten van Rogplus hier in het kader van de Wmo, de vraagbaak en sparringpartner voor de collega’s in de wijkteams.

•

Preventiegerichte aanpak. Via Rogplus worden cliënten activiteiten aangeboden die hen helpen fit en gezond te blijven. Een voorbeeld hiervan is Powerful Ageing7.

De inzet van de consulenten van Rogplus in de Wijkteams, alle personeelslasten ten behoeve van Fief en een werkbudget voor Fief zijn toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie. Uitgangspunten De inzet van de consulenten van Rogplus in de Wijkteams en voor adviesgesprekken, alle personeelslasten ten behoeve van Fief en een werkbudget voor Fief zijn toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie. Begroting 2027 Onderdeel

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

Wijkteams

517.023

557.600

495.100

Cliëntparticipatie

195.252

218.000

214.500

113.200

712.275

888.800

775.600

709.600

Preventiegerichte inzet

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel

2027

2028 L

2029 L

2030 L

Wijkteams

495.100

512.000

529.500

547.600

Cliëntparticipatie

214.500

221.900

229.400

237.100

709.600

733.900

758.900

784.700

Preventiegerichte inzet

3.2.10 Overhead Wmo Omschrijving Het begrotingsonderdeel Overhead Wmo bevat de uitgaven voor direct aan het programma Wmo toe te rekenen overhead. Met ingang van de wijzigingen in de iv3voorschriften in 2025 zijn deze kosten in een apart begrotingsonderdeel binnen het programma begroot. Voordien stonden deze uitgaven begroot bij de verschillende (andere) begrotingsonderdelen binnen het programma. De opbouw van de overheadkosten is nader toegelicht bij het programma Overhead.

Op het moment van opstellen van deze begroting is Powerful Ageing het enige lopende initiatief op het gebied van preventiegerichte aanpak. Powerful Ageing is (nog) een project. Tot een besluit genomen is of Powerful Ageing onderdeel wordt van het reguliere aanbod van Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten verantwoordt Rogplus de uitgaven hiervoor binnen het begrotingsonderdeel Projecten en Innovatie.

Begroting 2027 Onderdeel Overhead Wmo

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

4.371.200

4.710.200

5.299.500

4.371.200

4.710.200

5.299.500

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel

2027

Overhead Wmo

3.2.11

2028 L

2029 L

2030 L

5.299.500

5.480.200

5.667.000

5.860.300

5.299.500

5.480.200

5.667.000

5.860.300

Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo

Omschrijving De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: •

Collectief Wmo-vervoer (ievo). Cliënten betalen per rit een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor het Wmo-vervoer volgt de ontwikkeling van de kosten van het Wmo-vervoer. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van het Wmo-vervoer zijn conform het contract gebaseerd op de OVtarieven, zoals afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Voor 2026 is het opstaptarief € 1,12 per persoon en het kilometertarief € 0,19 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,38 per kilometer voor ritten daar buiten8. Voor 2026 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met de gemiddelde stijging over de afgelopen drie jaar.

•

Overname scootmobielen en rolvoorzieningen. Als een cliënt verhuist buiten het MVSgebied kan de gemeente waar de cliënt naartoe verhuist de scootmobiel of rolvoorziening van Rogplus overnemen. Soms neemt een particulier de voorziening over. De inkomsten hieruit zijn als aparte inkomstenpost in de begroting opgenomen. Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage (abonnementstarief) wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd € 21,80 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk voor de eigen bijdrage. De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2025. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten. In de loop van 2025 is gebleken dat de plannen om per 2027 voor Wmo-voorzieningen de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in te

https://mrdh.nl/nieuws/tarieven-openbaar-vervoer-2026-vastgesteld

voeren niet worden doorgevoerd. Het is onduidelijk of en wanneer de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (alsnog) in wordt gevoerd. In de (ontwerp)begroting 2027 houdt Rogplus daarom geen rekening met de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. •

Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

Begroting 2027 Onderdeel

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

Inkomsten Wmo-vervoer

-568.897

-605.300

-596.200

-629.500

Verkoop Voorzieningen

-189.742

-209.300

-395.200

-398.100

Eigen bijdragen

-1.768.263

-1.816.800

-1.826.300

-1.897.300

Bijdrage gemeenten

-58.620.038

-62.386.100

-61.259.400

-63.991.900

-61.146.940

-65.017.500

-64.077.100

-66.916.800

2028 L

2029 L

2030 L

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel

2027

Inkomsten Wmo-vervoer

-629.500

-666.700

-707.700

-747.000

Verkoop Voorzieningen

-398.100

-402.400

-406.900

-411.000

Eigen bijdragen

-1.897.300

-1.981.200

-2.067.500

-2.165.100

Bijdrage gemeenten

-63.991.900

-66.377.900

-68.699.300

-71.275.500

-66.916.800

-69.428.200

-71.881.400

-74.598.600

3.3

Programma Beschermd Wonen

Omschrijving In de Wmo 2015 is Beschermd Wonen als maatwerkvoorziening opgenomen naast de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. In de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2023 is onder artikel 2.5.1 het volgende opgenomen: Beschermd Wonen wordt slechts geboden indien er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. Beschermd Wonen kan als Zorg in Natura worden aangeboden of door de cliënten via een pgb worden ingekocht. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning.

Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken: • een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis; • niet in staat om zelfstandig te wonen, onder meer door het ontbreken van daarvoor vereiste vaardigheden of remmingen; • noodzaak tot permanent toezicht, onder meer door het ontbreken van vermogen om te beoordelen of er zorg nodig is; • geen noodzaak tot opname in een behandelingsinstelling (zorgverzekeringswet) vanwege hun stoornis. Uitgangspunten

Aantallen In 2026 zijn de contracten met de aanbieders van Beschermde Woonvormen opnieuw aanbesteed. Met deze aanbesteding sluit Rogplus het aanbod beter aan op de in de praktijk ervaren behoefte aan ondersteuning. In het aanbod is onder meer rekening gehouden met de mogelijkheid tot ‘beschut wonen’ en ‘beschermd thuis wonen’. Naar verwachting heeft de nieuwe aanbesteding beperkt effect op de aantallen cliënten. Wel is voorzien dat de wachtlijsten door het bredere aanbod verminderen. Vanwege de uitbreiding van het aanbod is de naam van het begrotingsprogramma veranderd van ‘Beschermd Wonen’ in ‘Beschermde Woonvormen’. Sinds de vorige aanbesteding is het aanbod van Beschermde Woonvormen als Zorg in Natura dusdanig verbreed dat een verplaatsing plaats heeft gevonden van Beschermd Wonen op basis van pgb naar Beschermde Woonvormen als Zorg in Natura. Eind 2025 waren er in de MVS-gemeenten geen cliënten Beschermd Wonen op basis van pgb. In de begroting is daarom geen budget meer opgenomen voor Beschermde Woonvormen op basis van pgb. De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Het Rijk heeft besloten dat de centrumregeling voor Beschermd Wonen af moet worden gebouwd. Het is nog niet bekend hoe en wanneer dit gebeurt.

In afwachting van nadere informatie hierover houdt Rogplus in de ontwerpbegroting vooralsnog aan dat de budgetten voor Beschermde Woonvormen worden begroot bij centrumgemeente Vlaardingen. De gemeenten en Rogplus houden via de circulaires de ontwikkelingen in de gaten. Rogplus past indien nodig de begroting voor Beschermde Woonvormen hierop aan.

Prijs Sinds de meest recente aanbesteding kent Rogplus de volgende producten voor Beschermde Woonvormen: • • • • • • •

Wachtlijst (overbruggingszorg) Beschermd Wonen Beschut Wonen inclusief huisvestingscomponent Beschut Wonen exclusief huisvestingscomponent Beschermd Thuis Safehouse inclusief huisvestingscomponent Safehouse exclusief huisvestingscomponent

• •

Uitstroombegeleiding Time-outvoorziening

Naast deze producten bestaan ook de volgende aanvullende bouwstenen: • Intermediaire verhuur • Dagbesteding • Individuele Begeleiding • Vervoer van/naar dagbesteding • Safehouse bouwsteen 24/7 Bij de aanbesteding zijn per product en per aanvullende bouwsteen tarieven vastgesteld. Daarbij is er aandacht voor meer differentiatie en krijgt de transformatie naar beschermd thuis aandacht wat kan leiden tot meer plekken en cliënten met een andere zorgbehoefte dan nu (intramuraal met 24 uur toezicht). De kosten voor Beschermde Woonvormen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten. Voor 2026 is dit percentage 4,24%. Voor Beschermde Woonvormen geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2025 geïnde eigen bijdragen. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. Begroting 2027 Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

5.739.516

6.002.000

6.437.800

6.961.200

50.200

420.703

453.700

592.100

6.160.219

6.505.900

6.891.500

7.553.300

-202.185

-293.100

-219.900

-228.100

-5.958.034

-6.212.800

-6.671.600

-7.325.200

-6.160.219

-6.505.900

-6.891.500

-7.553.300

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel

2027

Zorg in natura

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

2029 L

2030 L

6.961.200

7.306.700

7.668.700

8.047.900

592.100

612.300

633.200

654.800

7.553.300

7.919.000

8.301.900

8.702.700

-228.100

-229.700

-231.300

-232.900

pgb Overhead

2028 L

-7.325.200

-7.689.300

-8.070.600

-8.469.800

-7.553.300

-7.919.000

-8.301.900

-8.702.700

Risico’s • Het aantal cliënten Beschermde Woonvormen stijgt meer dan voorzien; • De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien 3.4

Programma Jeugdhulp

3.4.1

Jeugdhulpopdracht

Omschrijving De MVS-gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integraal en dekkend aanbod van jeugdhulp waarbij wordt voldaan aan de doelen van de Jeugdwet. Zij laten de uitvoering hiervan integraal als één Opdracht door één Opdrachtnemer verrichten. Het MVS Jeugdmodel is hiervoor het kader. Deze opdracht is ingegaan per 1 januari 2023. De opdracht omvat alle vormen van jeugdhulp met uitzondering van de jeugdhulp die is gecontracteerd middels het LTA, de maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering (waaronder jeugdhulp door de Gecertificeerde Instellingen) en Veilig Thuis. Ook het jeugd- en gezinsdeel van het Wijkteam maakt deel uit van de opdracht, net als jeugdhulp die wordt geboden in en in samenwerking met het Onderwijs en jeugdhulp die wordt geboden in huisartsenpraktijken in de vorm van praktijkondersteuners. De opdracht omvat zowel zorg in natura (ZIN) als pgb. Rogplus voert het contractmanagement uit voor de door de MVS-gemeenten aan Mevis gegunde jeugdhulpopdracht. De zorgkosten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten zijn opgenomen in de begroting van Rogplus. Rogplus neemt de budgetten hiervoor op in het begrotingsprogramma Jeugdhulp.

Uitgangspunten

Opdrachtwaarde Mevis is voor Rogplus de enige contractpartij op het gebied van jeugdhulp. Vanuit het MVS Jeugdmodel werken Mevis, Rogplus en de gemeenten aan de transformatie van de jeugdhulp in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In dit kader wordt, mede met het oog op beheersing van de ontwikkeling van de kosten, (onder meer) verkend of het wenselijk en mogelijk is aanpassingen te doen bijvoorbeeld in de Verordening Jeugdhulp en in het contract tussen de MVS-gemeenten, Rogplus en Mevis. Uitgangspunt voor de vergoeding aan Mevis is dat het budget reëel moet zijn voor de uitvoering van alle jeugdhulptaken door Mevis binnen de in het contract opgenomen kaders. De opdrachtwaarde voor 2026 wordt aangesloten op de begroting 2026 van Mevis. Mevis heeft deze begroting toegelicht aan vertegenwoordigers van Rogplus en de MVS-gemeenten. Hierbij is geconstateerd dat de begroting van Mevis realistisch is en goed rekening houdt met maatregelen voor de transformatie van specialistische jeugdhulp naar hulp meer in de nabijheid van de kinderen. Uit een analyse van de ontwikkeling van de cliëntenaantallen volgt dat deze stabiliseren. De verwachting van Mevis en Rogplus is dat dit beeld ook van toepassing is op 2027 en verder. In de (ontwerp)begroting 2027 en het meerjarenperspectief wordt de opdrachtwaarde voor 2026 alleen voor prijs geïndexeerd.

Door de invoering van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg en het daarbij behorende Besluit verbetering beschikbaarheid jeugdzorg9 (meestal aangehaald als amvb Zorgvormen) worden gemeenten verplicht tot regionale inkoop van specialistische jeugdhulp met de in de Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegde regio’s. In de loop van 2026 zullen de MVS-gemeenten, mede op basis van verschillende evaluaties, bepalen hoe zij de toekomst zullen inrichten. Omdat de uitkomsten hiervan nog niet bekend zijn is hier in de ontwerpbegroting 2027 en het meerjarenperspectief is daar nog geen rekening mee gehouden. Het crisisinterventieteam (CIT) is een 24/7 dienst die directe hulp biedt aan jeugd en gezinnen in acute, onveilige situaties. Het CIT valt onder de jeugdbescherming (JBRR). De bekostiging van CIT maakte aanvankelijk deel uit van de opdracht aan Mevis. In 2025 is om praktische redenen bepaald de bekostiging van het CIT voortaan via de GRJR te laten lopen. Vanaf 2026 neemt Mevis geen budget meer op in haar begroting voor het CIT en bevat de begrote bijdrage van Rogplus aan Mevis ook geen budget meer voor het CIT. De opdracht aan Mevis omvat zowel de toeleiding tot jeugdhulp als Zorg in Natura als tot jeugdhulp op basis van een pgb. Deze leveringsvormen kennen gescheiden financieringsstromen. De bijdrage aan Mevis is niet gekoppeld aan de uitgaven voor Jeugdhulp via pgb.

Voor Jeugdhulp via pgb neemt Rogplus daarom een apart budget op in de begroting. Wel stuurt Rogplus via contractmanagement Mevis op de toeleiding tot jeugdhulp via pgb’s en moet Mevis zich hierover verantwoorden. De aantallen cliënten met jeugdhulp op basis van een pgb laten sinds 2025 een stijging zien. Rogplus houdt in haar begroting rekening met deze ontwikkeling. De uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb worden verdeeld op basis van de voor de jeugdhulp geldende verdeelsleutel.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2025-357.html

Prijs Het budget voor de zorgkosten wordt gedurende de uitvoering van de opdracht jaarlijks geïndexeerd conform de volgende verdeling en prijsindexcijfers10: • 70% personele kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer personele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit • 20% materiële kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer materiele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit • 10% kapitaallasten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer kapitaallasten van de Nederlandse Zorgautoriteit De samengestelde index heeft een voorlopig karakter en wordt later definitief vastgesteld. Op basis van de actuele waarden is de toe te passen index 3,60%. In de ontwerpbegroting en het meerjarenperspectief rekent Rogplus met dit percentage. Dit percentage wordt ook toegepast op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp op basis van een pgb. Begroting 2027 Werkelijk

Begroot

Onderdeel

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

Jeugdhulpopdracht

83.619.664

86.453.000

89.508.300

93.789.800

Zorgcontinuïteit

197.369

pgb

1.643.847

1.056.600

2.191.100

2.295.900

UItvoeringsorganisatie Jeugd

1.354.100

1.460.300

1.607.200

86.814.980

88.969.900

93.159.700

97.692.900

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel

2027

2028 L

2029 L

2030 L

Jeugdhulpopdracht

93.789.800

98.209.500

102.423.600

106.505.900

Zorgcontinuïteit

pgb

2.295.900

2.404.100

2.507.300

2.607.200

UItvoeringsorganisatie Jeugd

1.607.200

1.662.100

1.718.700

1.777.300

97.692.900

102.275.700

106.649.600

110.890.400

Risico’s • De opdrachtwaarde voor de Jeugdhulpopdracht van de MVS-gemeenten valt hoger uit. • Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op jeugdhulp op basis van pgb; • De samengestelde index voor de opdracht aan Mevis valt hoger uit dan voorzien;

https://www.nza.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers

3.4.2

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Omschrijving Jeugdhulpvervoer brengt kinderen en jongeren van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Jeugdvervoer valt onder de Jeugdwet. Er is, in tegenstelling tot bij leerlingenvervoer, geen sprake van onderwijs. Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder meer dat Rogplus het contractmanagement uitvoert voor jeugdhulpvervoer en dat Rogplus de uitgaven voor jeugdhulpvervoer opneemt in de begroting. De MVS-gemeenten en Rogplus oriënteren zich op het gelijktrekken van de uitvoering en het contractbeheer voor jeugdhulpvervoer en leerlingenvervoer. Nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor leerlingenvervoer en Rogplus voor jeugdhulpvervoer. Dit kan in de praktijk tot onoverzichtelijke en soms ongewenste situaties leiden. Een eerste resultaat van de genoemde heroriëntatie is dat Rogplus vanaf het schooljaar 2024/2025 voor de MVS-gemeenten de indicatiestelling voor leerlingenvervoer verzorgt. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting. Overige aanpassingen worden nog verkend en zijn nog niet opgenomen in de begroting. Uitgangspunten

Aantallen Voor de ontwerpbegroting 2027 worden de budgetten voor jeugdhulpvervoer berekend op basis van de feitelijke kosten voor jeugdhulpvervoer over 2025.

Prijs In het contract voor jeugdhulpvervoer is opgenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met de NEA-index. In de ontwerpbegroting en het meerjarenperspectief worden hiervoor dezelfde aannames gehanteerd, zoals beschreven bij het begrotingsonderdeel Vervoerskosten in het programma Wmo. De MVS-gemeenten en Rogplus oriënteren zich op het gelijktrekken van de uitvoering en het contractbeheer voor jeugdhulpvervoer en leerlingenvervoer. Nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor leerlingenvervoer en Rogplus voor jeugdhulpvervoer. Omdat de uitkomst van deze oriëntatie nog onduidelijk is, wordt hier in de ontwerpbegroting nog niet op geanticipeerd. Begroting 2027 Onderdeel Jeugdhulpvervoer

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

1.448.552

1.570.500

1.506.100

1.576.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

84.391

94.000

102.000

Backoffice Leerlingenvervoer

188.391

209.800

172.200

1.721.334

1.874.300

1.809.900

1.850.300

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel

2027

2028 L

2029 L

2030 L

Jeugdhulpvervoer

1.576.100

1.647.500

1.715.400

1.781.900

Backoffice Jeugdhulpvervoer

102.000

105.400

109.000

112.700

Backoffice Leerlingenvervoer

172.200

178.100

184.100

190.400

1.850.300

1.931.000

2.008.500

2.085.000

Risico’s • Het aantal en de duur van de reizen met jeugdhulpvervoer valt hoger uit dan voorzien; • De NEA-index valt hoger uit dan voorzien.

3.4.3

Inkomsten Jeugdhulp

Omschrijving Rogplus ondersteunt verschillende bedrijfsprocessen van Mevis. Ook maakt Mevis gebruik van het abonnement van Rogplus op de juridische database Schulinck. Met Mevis is afgesproken dat Mevis Rogplus voor deze diensten betaalt. De omvang van de bijdrage van Mevis aan Rogplus is in 2027 vastgesteld op € 147.000. Voor de ontwerpbegroting 2027 en het meerjarenperspectief wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd met het OVApercentage. De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet daarom worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Begroting 2027 Onderdeel Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

-121.900

-127.000

-147.000

-152.300

-88.414.413

-90.717.200

-94.822.600

-99.390.900

-88.536.313

-90.844.200

-94.969.600

-99.543.200

2028 L

2029 L

2030 L

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

2027 -152.300

-157.800

-163.500

-169.400

-99.390.900

-104.048.900

-108.494.600

-112.806.000

-99.543.200

-104.206.700

-108.658.100

-112.975.400

3.5

Programma Overhead

Uitgangspunten

Personeel De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie worden in de ontwerpbegroting 2027 berekend op basis van alle opgedragen taken op het gebied van de Wmo, Beschermd Wonen, Jeugdwet, leerlingen- en jeugdhulpvervoer en applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem Rondom voor de wijkteams. In de ontwerpbegroting 2027 is de formatie gebaseerd op de formatie van Rogplus aan het begin van 2026 (inclusief vacatureruimte). Met name, maar niet alleen door de komst van de jeugdwettaken is het werk van Rogplus de laatste jaren intensiever, diverser en complexer geworden. Met deze ontwikkeling wordt rekening gehouden bij het bepalen van de formatie voor de ontwerpbegroting. Ook is rekening gehouden met nieuwe taken en extra werkzaamheden die Rogplus moet uitvoeren als gevolg van externe ontwikkelingen. In de ontwerpbegroting 2027 worden de personeelslasten bepaald door eerst de personeelslasten over 2026 te berekenen, waarbij de actuele cao-afspraken toe worden gepast. In 2026 voert Rogplus de HR21-methodiek in voor functiewaardering. In de begroting wordt rekening gehouden met het effect van de komst van HR21 op de personeelslasten. In 2027 en verder worden de loonkosten geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage. Dit is 3,41%.

Het budget voor inhuur van personeel van derden wordt gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2025 en inzichten uit de strategische personeelsplanning van Rogplus. De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma’s Wmo en Beschermde Woonvormen; de personeelskosten van medewerkers die taken uitvoeren in het kader van de Jeugdwet en het contract met Mevis aan het begrotingsprogramma Jeugdhulp. De kosten voor externe advisering, het budget voor personeel van derden en de overige personeelskosten worden naar rato van de verdeling van de personeelskosten over de programma’s verdeeld.

Algemene kosten Rogplus is gevestigd op de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huisvestingskosten worden in de ontwerpbegroting 2027 en het meerjarenperspectief gebaseerd op het huurcontract. De huurkosten worden conform het huurcontract jaarlijks verhoogd met de jaarmutatie per november van de consumentenprijsindex alle huishoudens. Actueel is deze index 2,9%11. In de ontwerpbegroting 2027 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de contracten met de leveranciers voor telefonie- en ICT-diensten. Deze kosten worden conform contract niet geïndexeerd. Wel wordt in de begroting rekening gehouden met de investeringen in hard- en software die nodig zijn om te (blijven) voldoen aan de steeds scherpere eisen op het gebied van gegevensbescherming. De overige kosten (waaronder de energielasten) worden begroot op basis van het kostenniveau 2025, waarbij de

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83131NED

budgetten worden geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage.

Beheersmaatregelen De gemeenten hebben te maken met een daling van de inkomsten uit de algemene uitkering. Hierom houdt Rogplus rekening met de uitspraak dat Rogplus in 2027 een inverdieneffect van 2,5% op de overheadkosten moet realiseren en dit met concrete maatregelen in moet vullen. Eerder heeft Rogplus in de begroting 2026 ook een inverdieneffect van 2,5% op de overheadkosten verwerkt. Om te komen tot beheersmaatregelen die invulling geven aan deze taakstellingen, kijkt Rogplus kritisch naar haar overheadkosten. Dit heeft geresulteerd in maatregelen die via procesoptimalisatie en digitalisering tot een efficiencywinst leiden. In de ontwerpbegroting verdisconteert Rogplus deze besparing met de berekende uitgaven.

Inkomsten Overhead Rogplus ontvangt inkomsten uit rente over bij banken uitstaande tegoeden. In de ontwerpbegroting 2027 worden deze inkomsten gebaseerd op de werkelijke inkomsten in 2025. Buiten deze rente-inkomsten en eventuele andere incidentele inkomsten worden de uitgaven voor het Programma Overhead gedekt door bijdragen van de gemeenten. Directe en indirecte overhead De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma’s Wmo en Beschermd Wonen; de personeelskosten van medewerkers die taken uitvoeren in het kader van de Jeugdwet en het contract met Mevis aan het begrotingsprogramma Jeugdhulp. De kosten voor externe advisering, het budget voor personeel van derden en de overige personeelskosten worden naar rato van de verdeling van de personeelskosten over de programma’s verdeeld. Binnen het programma Wmo worden een deel van de lasten van de medewerkers van Rogplus in de Wijkteams en de personeelslasten ten behoeve van Fief en Meedoen toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie. De algemene kosten vallen onder het programma Overhead. Begroting 2027 Onderdeel Overhead

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

5.311.162

5.840.300

6.381.900

5.311.162

5.840.300

6.381.900

Overige inkomsten

-352.408

-388.300

-249.400

-256.600

Bijdrage gemeenten

-4.958.753

-5.452.000

-5.590.900

-6.125.300

-5.311.162

-5.840.300

-6.381.900

Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Onderdeel

2027

Overhead

2028 L

2029 L

2030 L

6.381.900

6.597.100

6.819.500

7.049.500

6.381.900

6.597.100

6.819.500

7.049.500

Overige inkomsten

-256.600

-264.000

-273.000

-282.300

Bijdrage gemeenten

-6.125.300

-6.333.100

-6.546.500

-6.767.200

-6.381.900

-6.597.100

-6.819.500

-7.049.500

Werkelijk

Begroot

Overhead

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten

9.959.773

11.091.900

12.336.800

Personeel derden

729.710

452.000

500.000

Externe advisering

214.007

217.000

232.300

Algemene kosten

1.452.550

1.700.000

1.695.300

Overhead totaal Begroting 2027

Kapitaallasten Totaal

Overhead

86.181

82.900

100.000

12.442.221

13.543.800

14.864.400

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

2027

Programma Wmo Overhead Wmo

4.371.200

4.597.900

4.710.200

5.299.500

Preventie - Wijkteams

517.023

486.700

557.600

495.100

Preventie - Cliëntparticipatie

195.252

193.200

218.000

214.500

Totaal Wmo

5.083.475

5.277.800

5.485.800

6.009.100

Overhead Beschermd Wonen

420.703

453.700

592.100

Totaal Beschermd Wonen

420.703

453.700

592.100

Overhead Jeugdhulp

1.354.100

1.559.800

1.460.300

1.607.200

Overhead Jeugdhulp- en Leerlingenvervoer

272.782

222.600

303.800

274.200

Totaal Jeugdhulp

1.626.881

1.782.400

1.764.100

1.881.400

Overhead Indirect

5.311.162

5.592.200

5.840.300

6.381.900

Totaal Overhead

5.311.162

5.592.200

5.840.300

6.381.900

Totaal

12.442.221

13.106.100

13.543.900

14.864.500

Programma Beschermd Wonen

Programma Jeugdhulp

Programma Overhead

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2028-2030 Begroot Overhead

2027

2028 L

2029 L

2030 L

Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten

12.336.800

12.757.500

13.192.500

13.642.400

500.000

517.100

534.700

552.900

Personeel derden Externe advisering

232.300

240.200

248.400

256.900

Algemene kosten

1.695.300

1.750.700

1.808.000

1.867.100

Kapitaallasten

100.000

103.400

106.900

110.500

14.864.400

15.368.900

15.890.500

16.429.800

2028 L

2029 L

2030 L

Totaal

Begroot Overhead

2027

Programma Wmo Overhead Wmo

5.299.500

5.480.200

5.667.000

5.860.300

Preventie - Wijkteams

495.100

512.000

529.500

547.600

Preventie - Cliëntparticipatie

214.500

221.900

229.400

237.100

Totaal Wmo

6.009.100

6.214.100

6.425.900

6.645.000

Overhead Beschermd Wonen

592.100

612.300

633.200

654.800

Totaal Beschermd Wonen

592.100

612.300

633.200

654.800

Overhead Jeugdhulp

1.607.200

1.662.100

1.718.700

1.777.300

Overhead Jeugdhulp- en Leerlingenvervoer

274.200

283.500

293.100

303.100

Totaal Jeugdhulp

1.881.400

1.945.600

2.011.800

2.080.400

6.381.900

6.597.100

6.819.500

7.049.500

Programma Beschermd Wonen

Programma Jeugdhulp

Programma Overhead Overhead Indirect Totaal Overhead

6.381.900

6.597.100

6.819.500

7.049.500

Totaal

14.864.500

15.369.100

15.890.400

16.429.700

3.6

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Rogplus kent geen algemene dekkingsmiddelen: • Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Rogplus heft geen lokale heffingen; • Algemene Uitkeringen. Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds; • Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen; • Saldo van de financieringsfunctie. Hoewel Rogplus een beroep op de kapitaalmarkt kan doen, gebeurt dit doorgaans niet. In 2026 en 2027 is dit ook niet voorzien; • Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw-compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie

van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS-gemeenten doorberekend; Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

•

3.7

Materiële vaste activa Boekwaarde

Mutaties

31-12-2026

-/-

Afschrijving Boekwaarde 2026

31-12-2027

Vaste activa Materiële vaste activa

408.938

100.000

408.938

Totaal

408.938

82.933

408.938

De materiële vaste activa van Rogplus bestaan uit kantoorinventaris, hardware en software. Onderhanden werk inz. Grondexploitaties: Eigen vermogen: Opgenomen langlopende geldleningen: Voorzieningen: 3.8

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen. 3.9

Geprognosticeerde balans

Rogplus neemt in de ontwerpbegroting nog geen geprognosticeerde balans op. De reden hiervoor is dat op het moment van opstellen van deze ontwerpbegroting de eindbalans over het boekjaar 2025 nog op moet worden gemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk een betrouwbare geprognosticeerde balans op te stellen. De geprognosticeerde balans wordt in de definitieve begroting toegevoegd.

4. Paragrafen 4.1

Weerstandsvermogen

Omschrijving Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen: • de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; • alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding laten zien, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Inventarisatie van de risico’s Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico’s geïnventariseerd.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico’s op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico’s op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen. •

•

Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen, 5% boven € 10 miljoen en 2% voor de jeugdhulpopdracht. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De ‘kans’ is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen. Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is. Voor de jeugdhulpopdracht geldt dat de totale omvang van de jeugdhulpopdracht nog kan wijzigen als gevolg van nieuwe inzichten in de aantallen cliënten, mede als gevolg van de toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

De risico’s worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd. De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 5.790.000. Dit is vergelijkbaar met afgelopen jaar. In de risicosom is nog geen rekening gehouden met begrotingswijzigingen die het begrote budget voor de bijdrage aan Mevis aan moeten laten sluiten op het actuele niveau van uitgaven voor de jeugdhulp. Na toepassing van deze wijzigingen zal de risicosom aanzienlijk lager uitvallen. Programma

Soort

Wmo

Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten

878.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

1.220.000

Beschermd Wonen Jeugdhulp

Risicosom

Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien

70.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

139.000

Hogere opdrachtwaarde en/of meer jeugdhulpvervoer

2.475.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

1.008.000 5.790.000

Beheersmaatregelen Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. Rogplus voert actief contractmanagement met alle gecontracteerde zorgaanbieders, waaronder Mevis. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmoconsulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn. 4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Rogplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden. Rogplus huurt het kantoor aan de Westlandseweg 1 in Maassluis. 4.3

Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt zal er in 2026 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken.

Omdat Rogplus een Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een Openbaar Lichaam is, doet Rogplus aan schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen.

5. Bijlagen 5.1

Begroting 2027 – Totaal Baten/

Programma

Lasten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

5.373.400

5.629.100 1.898.000 66.800

Electrische rolstoelen

679.446

1.201.000

817.300

853.500

Sportvoorzieningen

39.272

26.200

40.800

42.400

Aandrijfunits

334.145

180.000

255.400

265.700

Fietsen

386.460

322.300

297.500

309.500

Kindvoorzieningen

242.903

368.100

232.500

241.400

4.094.001

4.229.500

3.873.900

4.167.000

Verhuis- en inrichtingskosten

78.709

95.500

81.700

85.500

Roerende woonvoorzieningen

262.101

373.400

289.200

299.900

Woningaanpassingen

1.926.891

1.909.800

2.036.500

2.134.200

Onderhoud / reparatie

247.262

355.400

257.100

372.400

2.514.963

2.734.100

2.664.500

2.892.000

Algemene voorziening Schoon Huis

24.002.080

Maatwerkvoorzieningen

1.836.132

27.158.400

27.461.300

28.041.900

91.427

70.000

95.600

100.400

89.100

93.000

143.140

161.000

256.000

487.100

26.072.779

27.389.400

27.902.000

28.722.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.372.425

10.756.600

10.714.800

11.068.200

Meedoen in de Stad - ouderen

2.407.711

2.568.000

2.285.800

2.408.900

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

370.446

284.300

389.000

411.500

pgb

1.523.889

1.801.900

1.591.500

1.667.000

14.674.471

15.410.800

14.981.100

15.555.600

2.489.795

2.567.800

2.545.000

2.653.000

2.489.795

2.567.800

2.545.000

2.653.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

528.300

467.500

490.900

495.800

528.300

467.500

490.900

495.800

549.028

760.500

792.800

549.028

760.500

792.800

Wijkteams

517.023

557.600

495.100

Cliëntparticipatie

195.252

218.000

214.500

113.200

712.275

888.800

775.600

709.600

Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

4.371.200

4.710.200

5.299.500

4.371.200

4.710.200

5.299.500

61.146.940

65.017.500

64.077.100

66.916.800

Inkomsten Wmo-vervoer

-568.897

-605.300

-596.200

-629.500

Verkoop Voorzieningen

-189.742

-209.300

-395.200

-398.100

Eigen bijdragen

-1.768.263

-1.816.800

-1.826.300

-1.897.300

Bijdrage gemeenten Totaal Baten

5.858.900

489.700

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

21.900

5.140.129

468.900

Preventiegerichte inzet

Totaal Inkomsten Wmo

5.607.200

615.900

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

20.900

539.595

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Baten

32.700

Handbewogen rolstoelen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Overhead Wmo

20.104

64.000

Totaal Meedoen in de Stad

Preventie

5.352.500

1.697.500

Totaal Schoon Huis

Projecten en innovatie

5.826.200

58.600

pgb

Tegemoetkoming meerkosten

2027

5.120.025

1.457.400

Was- en strijkservice / Hospice

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Begroot

2e wijziging 2026

61.706

Aanvullende algemene voorziening

Meedoen in de Stad

Begroot

Primair 2026

1.810.473

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot

2025

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Werkelijk

-58.620.038

-62.386.100

-61.259.400

-63.991.900

-61.146.940

-65.017.500

-64.077.100

-66.916.800

-61.146.940

-65.017.500

-64.077.100

-66.916.800

(1 van 2)

Baten/ Programma

Lasten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermde

Lasten Beschermde Woonvormen

Zorg in natura

Woonvormen

50.200

420.703

453.700

592.100

6.160.219

6.505.900

6.891.500

7.553.300

6.160.219

6.505.900

6.891.500

7.553.300

Eigen bijdragen

-202.185

-293.100

-219.900

-228.100

Bijdrage gemeenten

-5.958.034

-6.212.800

-6.671.600

-7.325.200

-6.160.219

-6.505.900

-6.891.500

-7.553.300

-6.160.219

-6.505.900

-6.891.500

-7.553.300

83.619.664

86.453.000

89.508.300

93.789.800

Totaal Beschermde Woonvormen Totaal Baten Totaal Beschermde Woonvormen Jeugdhulpopdracht

197.369

pgb

1.643.847

1.056.600

2.191.100

2.295.900

UItvoeringsorganisatie Jeugd Jeugdhulpvervoer

1.506.100

1.576.100

94.000

102.000

Backoffice Leerlingenvervoer

188.391

209.800

172.200

1.721.334

1.874.300

1.809.900

1.850.300

88.536.313

90.844.200

94.969.600

99.543.200

-121.900

-127.000

-147.000

-152.300

-88.414.413

-90.717.200

-94.822.600

-99.390.900

-88.536.313

-90.844.200

-94.969.600

-99.543.200

-88.536.313

-90.844.200

-94.969.600

-99.543.200

5.311.162

5.840.300

6.381.900 6.381.900

Bijdrage Mevis

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Overhead

Totaal Overhead Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

1.607.200 97.692.900

1.570.500

Bijdrage gemeenten

Lasten Overhead

1.460.300 93.159.700

84.391

Totaal Baten Overhead

1.460.300 88.969.900

1.448.552

Totaal Lasten Baten

1.354.100 86.814.980

Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

6.961.200

Zorgcontinuïteit

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

2027

Totaal Beschermde Woonvormen

Lasten Jeugdhulpopdracht

Begroot

2e wijziging 2026 6.437.800

Totaal Lasten

Jeugdhulp

Begroot

Primair 2026 6.002.000

Overhead

Inkomsten Beschermde Woonvormen

Begroot

2025 5.739.516

pgb

Baten

Werkelijk

5.311.162

5.840.300

Overige inkomsten

-352.408

-388.300

-249.400

-256.600

Bijdrage gemeenten

-4.958.753

-5.452.000

-5.590.900

-6.125.300

-5.311.162

-5.840.300

-6.381.900

Totaal Overhead

Eindtotaal

(2 van 2)

5.2

Meerjarenperspectief 2028-2030 Totaal - Lopende prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

77.100

Electrische rolstoelen

853.500

881.700

925.500

966.100

Sportvoorzieningen

42.400

44.500

46.600

48.500

Aandrijfunits

265.700

278.600

292.000

304.400

Fietsen

309.500

324.500

340.000

354.400

Kindvoorzieningen

241.400

253.300

264.400

275.900

4.167.000

4.424.000

4.711.400

5.003.400

Verhuis- en inrichtingskosten

85.500

89.800

94.500

98.900

Roerende woonvoorzieningen

299.900

314.800

329.800

344.700

Woningaanpassingen

2.134.200

2.244.400

2.365.600

2.478.600

Onderhoud / reparatie

372.400

373.500

270.700

390.100

2.892.000

3.022.500

3.060.600

3.312.300

Algemene voorziening Schoon Huis

28.041.900

28.622.300

29.201.700

29.778.600

Aanvullende algemene voorziening

100.400

105.900

111.600

117.300

Was- en strijkservice / Hospice

93.000

95.300

98.000

100.500

pgb

487.100

737.400

1.008.000

1.300.300

28.722.400

29.560.900

30.419.300

31.296.700

Meedoen in de Stad - niet ouderen

11.068.200

11.433.500

11.810.800

12.200.600

Meedoen in de Stad - ouderen

2.408.900

2.547.600

2.700.700

2.847.500

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

411.500

436.400

464.000

490.500

pgb

1.667.000

1.749.400

1.837.200

1.928.000

15.555.600

16.166.900

16.812.700

17.466.600

2.653.000

2.765.500

2.882.700

3.004.900

2.653.000

2.765.500

2.882.700

3.004.900

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

495.800

502.400

510.200

516.000

495.800

502.400

510.200

516.000

792.800

826.400

861.500

898.000

792.800

826.400

861.500

898.000

Wijkteams

495.100

512.000

529.500

547.600

Cliëntparticipatie

214.500

221.900

229.400

237.100

709.600

733.900

758.900

784.700

Overhead Wmo

5.299.500

5.480.200

5.667.000

5.860.300

5.299.500

5.480.200

5.667.000

5.860.300

66.916.800

69.428.200

71.881.400

74.598.600

Inkomsten Wmo-vervoer

-629.500

-666.700

-707.700

-747.000

Verkoop Voorzieningen

-398.100

-402.400

-406.900

-411.000

Eigen bijdragen

-1.897.300

-1.981.200

-2.067.500

-2.165.100

Bijdrage gemeenten Totaal Baten

2.411.800 565.200

Totaal Lasten

Totaal Wmo

6.455.700

539.200

Totaal Overhead Wmo

Totaal Inkomsten Wmo

6.197.100

513.600

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

5.945.500

489.700

Preventiegerichte inzet

Baten

25.700

5.629.100

Handbewogen rolstoelen

Totaal Projecten en innovatie

Overhead Wmo

6.430.000

73.600

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Preventie

24.400 2.230.100

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Projecten en innovatie

23.100

70.100

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

21.900

2.057.700

Totaal Schoon Huis

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2030 L

6.172.700

66.800

Maatwerkvoorzieningen

Meedoen in de Stad

2029 L

5.922.400

1.898.000

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

2028 L

5.607.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

2027

-63.991.900

-66.377.900

-68.699.300

-71.275.500

-66.916.800

-69.428.200

-71.881.400

-74.598.600

-66.916.800

-69.428.200

-71.881.400

-74.598.600

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermde

Lasten Beschermde Woonvormen

Zorg in natura

Woonvormen

592.100

612.300

633.200

654.800

7.553.300

7.919.000

8.301.900

8.702.700

7.553.300

7.919.000

8.301.900

8.702.700

Eigen bijdragen

-228.100

-229.700

-231.300

-232.900

Bijdrage gemeenten

-7.325.200

-7.689.300

-8.070.600

-8.469.800

-7.553.300

-7.919.000

-8.301.900

-8.702.700

-7.553.300

-7.919.000

-8.301.900

-8.702.700

93.789.800

98.209.500

102.423.600

106.505.900

Totaal Beschermde Woonvormen

Totaal Beschermde Woonvormen Totaal Baten Totaal Beschermde Woonvormen Lasten Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

1.718.700

1.777.300 110.890.400

Jeugdhulpvervoer

1.576.100

1.647.500

1.715.400

1.781.900

Backoffice Jeugdhulpvervoer

102.000

105.400

109.000

112.700

Backoffice Leerlingenvervoer

172.200

178.100

184.100

190.400

1.850.300

1.931.000

2.008.500

2.085.000

99.543.200

104.206.700

108.658.100

112.975.400

-152.300

-157.800

-163.500

-169.400

-99.390.900

-104.048.900

-108.494.600

-112.806.000

-99.543.200

-104.206.700

-108.658.100

-112.975.400

-99.543.200

-104.206.700

-108.658.100

-112.975.400

6.381.900

6.597.100

6.819.500

7.049.500 7.049.500

Bijdrage Mevis

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Overhead

Totaal Overhead Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

0 2.607.200

106.649.600

Bijdrage gemeenten

Lasten Overhead

0 2.507.300

1.662.100

Totaal Baten Overhead

0 2.404.100 102.275.700

Totaal Lasten Baten

0 2.295.900 1.607.200

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

8.047.900

97.692.900

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

2030 L

7.668.700

Totaal Lasten

Jeugdhulp

2029 L

7.306.700

Overhead

Inkomsten Beschermde Woonvormen

2028 L

6.961.200

pgb

Baten

2027

6.381.900

6.597.100

6.819.500

Overige inkomsten

-256.600

-264.000

-273.000

-282.300

Bijdrage gemeenten

-6.125.300

-6.333.100

-6.546.500

-6.767.200

-6.381.900

-6.597.100

-6.819.500

-7.049.500

Totaal Overhead

Eindtotaal

(2 van 2)

5.3

Meerjarenperspectief 2028-2030 Totaal - Constante prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

69.900

Electrische rolstoelen

853.500

867.200

876.300

Sportvoorzieningen

42.400

43.000

43.600

43.900

Aandrijfunits

265.700

269.600

273.500

276.000

Fietsen

309.500

314.100

318.700

321.600

Kindvoorzieningen

241.400

245.200

247.700

250.200

4.167.000

4.282.300

4.414.600

4.538.300

Verhuis- en inrichtingskosten

85.500

87.000

88.700

90.000

Roerende woonvoorzieningen

299.900

304.800

349.400

364.600

Woningaanpassingen

2.134.200

2.172.700

2.216.900

2.248.600

Onderhoud / reparatie

372.400

378.800

397.900

397.500

2.892.000

2.943.300

3.052.900

3.100.700

Algemene voorziening Schoon Huis

28.041.900

27.458.100

26.874.300

26.290.600

Aanvullende algemene voorziening

100.400

101.500

102.600

103.500

Was- en strijkservice / Hospice

93.000

93.500

94.400

94.900

pgb

487.100

707.500

927.700

1.148.000

28.722.400

28.360.600

27.999.000

27.637.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

11.068.200

Meedoen in de Stad - ouderen

2.408.900

2.449.300

2.496.000

2.530.000

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

411.500

418.700

427.000

433.000

pgb

1.667.000

1.678.200

1.690.700

1.702.100

15.555.600

15.614.400

15.681.900

15.733.300

2.653.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

495.800

502.400

510.200

516.000

495.800

502.400

510.200

516.000

792.800

Wijkteams

495.100

Cliëntparticipatie

214.500

709.600

Overhead Wmo

5.299.500

66.916.800

66.908.700

67.696.300

67.252.900

Inkomsten Wmo-vervoer

-629.500

-640.400

-679.900

-717.500

Verkoop Voorzieningen

-398.100

-402.400

-406.900

-411.000

Eigen bijdragen

-1.897.300

-1.908.700

-1.918.700

-1.935.700

Bijdrage gemeenten Totaal Baten

2.187.900 512.500

Totaal Lasten

Totaal Wmo

6.272.700

505.100

Totaal Overhead Wmo

Totaal Inkomsten Wmo

6.582.800

497.100

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

5.750.800

489.700

Preventiegerichte inzet

Baten

23.400

5.629.100

Handbewogen rolstoelen

Totaal Projecten en innovatie

Overhead Wmo

6.249.300

68.900

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Preventie

22.300 2.089.900

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Projecten en innovatie

21.300

67.800

Totaal Meedoen in de Stad

Tegemoetkoming meerkosten

21.900

1.992.000

Totaal Schoon Huis

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2030 C

6.560.500

66.800

Maatwerkvoorzieningen

Meedoen in de Stad

2029 C

5.729.500

1.898.000

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

2028 C

5.607.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

2027

-63.991.900

-63.957.200

-64.690.800

-64.188.700

-66.916.800

-66.908.700

-67.696.300

-67.252.900

-66.916.800

-66.908.700

-67.696.300

-67.252.900

(1 van 2)

Baten/

Begroot

Programma

Lasten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermde

Lasten Beschermde Woonvormen

Zorg in natura

Woonvormen

592.100

7.553.300

7.601.600

7.649.600

7.697.300

7.553.300

7.601.600

7.649.600

7.697.300

Eigen bijdragen

-228.100

-229.700

-231.300

-232.900

Bijdrage gemeenten

-7.325.200

-7.371.900

-7.418.300

-7.464.400

-7.553.300

-7.601.600

-7.649.600

-7.697.300

-7.553.300

-7.601.600

-7.649.600

-7.697.300

93.789.800

94.416.900

94.770.300

Totaal Beschermde Woonvormen

Totaal Beschermde Woonvormen Totaal Baten Totaal Beschermde Woonvormen Lasten Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit pgb UItvoeringsorganisatie Jeugd

1.607.200

1.607.200 98.697.500

Jeugdhulpvervoer

1.576.100

1.593.100

1.604.000

1.611.200

Backoffice Jeugdhulpvervoer

102.000

Backoffice Leerlingenvervoer

172.200

1.850.300

1.867.300

1.878.200

1.885.400

99.543.200

99.560.200

100.213.600

100.582.900

-152.300

-99.390.900

-99.407.900

-100.061.300

-100.430.600

-99.543.200

-99.560.200

-100.213.600

-100.582.900

-99.543.200

-99.560.200

-100.213.600

-100.582.900

6.381.900

6.381.900 6.381.900

Bijdrage Mevis

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Overhead

Totaal Overhead Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

0 2.320.000

98.335.400

Bijdrage gemeenten

Lasten Overhead

0 2.311.300

1.607.200

Totaal Baten Overhead

0 2.295.900 97.692.900

Totaal Lasten Baten

0 2.295.900 1.607.200

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Inkomsten Jeugdhulp

7.105.200

97.692.900

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

2030 C

7.057.500

Totaal Lasten

Jeugdhulp

2029 C

7.009.500

Overhead

Inkomsten Beschermde Woonvormen

2028 C

6.961.200

pgb

Baten

2027

6.381.900

Overige inkomsten

-256.600

Bijdrage gemeenten

-6.125.300

-6.381.900

Totaal Overhead

Eindtotaal

(2 van 2)

5.4

Begroting 2027 – Maassluis Baten/

Programma

Lasten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

961.300

1.004.800 250.000 5.700

Electrische rolstoelen

101.131

205.200

150.500

157.200

Sportvoorzieningen

12.926

4.400

13.400

13.900

Aandrijfunits

85.453

52.400

54.800

57.000

Fietsen

63.654

95.400

38.800

40.400

Kindvoorzieningen

55.366

77.400

71.200

73.900

714.055

837.700

632.500

677.800

Verhuis- en inrichtingskosten

22.596

11.200

23.100

23.800

Roerende woonvoorzieningen

43.718

49.700

38.200

39.600

Woningaanpassingen

485.432

314.600

400.700

413.300

50.157

68.900

51.300

71.100

601.904

444.400

513.300

547.800

Algemene voorziening Schoon Huis

4.570.508

Maatwerkvoorzieningen

357.278

5.272.200

5.309.200

5.531.400

3.188

3.000

3.300

3.400

2.800

2.900

17.383

16.300

36.500

80.700

4.948.357

5.291.500

5.351.800

5.618.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.896.033

1.966.300

1.958.600

2.023.200

Meedoen in de Stad - ouderen

514.778

489.300

530.900

552.500

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

50.718

18.500

52.400

54.500

pgb

296.380

370.400

309.900

325.100

2.757.909

2.844.500

2.851.800

2.955.300

161.072

205.900

163.000

170.000

161.072

205.900

163.000

170.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

162.900

165.200

176.200

176.000

162.900

165.200

176.200

176.000

104.484

136.600

142.400

104.484

136.600

142.400

Wijkteams

105.990

114.300

99.000

Cliëntparticipatie

40.027

44.700

42.900

22.000

146.016

181.000

159.000

141.900

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

896.096

965.600

1.059.900

896.096

965.600

1.059.900

11.415.294

12.278.800

11.911.100

12.494.300

Inkomsten Wmo-vervoer

-102.262

-113.200

-105.400

-109.600

Verkoop Voorzieningen

-58.979

-10.500

-65.200

-65.300

Eigen bijdragen

-326.571

-358.700

-337.300

-350.400

Bijdrage gemeenten Totaal Baten

1.206.400

79.700

Preventiegerichte inzet

Totaal Wmo

4.000

922.501

76.300

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

1.000.800

129.600

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Inkomsten Wmo

3.900

96.679

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Baten

2.400

Handbewogen rolstoelen

Totaal Meedoen in de Stad

Overhead Wmo

3.835

5.500

Totaal Schoon Huis

Preventie

957.400

222.000

pgb

Projecten en innovatie

1.204.000

15.900

Was- en strijkservice / Hospice

Tegemoetkoming meerkosten

2027

918.666

257.400

Aanvullende algemene voorziening

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Begroot

2e wijziging 2026

5.280

Onderhoud / reparatie

Meedoen in de Stad

Begroot

Primair 2026

293.567

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Begroot

2025

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Werkelijk

-10.927.482

-11.796.400

-11.403.200

-11.969.000

-11.415.294

-12.278.800

-11.911.100

-12.494.300

-11.415.294

-12.278.800

-11.911.100

-12.494.300

(1 van 2)

Baten/

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

2e wijziging 2026

Begroot

Programma

Lasten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermde

Lasten Beschermde Woonvormen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Woonvormen Totaal Beschermde Woonvormen Baten

Inkomsten Beschermde Woonvormen Totaal Beschermde Woonvormen

Totaal Beschermde Woonvormen Jeugdhulp

Lasten Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht

2027

12.570.117

12.996.100

13.455.300

14.099.000

Zorgcontinuïteit

24.719

pgb

247.111

196.900

329.400

345.100

UItvoeringsorganisatie Jeugd

203.521

219.500

241.600

13.045.468

13.412.500

14.004.200

14.685.700

Jeugdhulpvervoer

352.600

265.100

370.100

391.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer

18.144

22.700

24.000

Backoffice Leerlingenvervoer

40.504

50.800

40.500

411.248

338.600

443.600

455.500

13.456.717

13.751.100

14.447.800

15.141.200

-18.300

-19.100

-22.100

-22.900

-13.438.417

-13.732.000

-14.425.700

-15.118.300

-13.456.717

-13.751.100

-14.447.800

-15.141.200

-13.456.717

-13.751.100

-14.447.800

-15.141.200

1.088.788

1.197.300

1.276.400

1.088.788

1.197.300

1.276.400

1.088.788

1.197.300

1.276.400

Overige inkomsten

-72.244

-77.700

-51.100

-51.300

Bijdrage gemeenten

-1.016.544

-1.119.600

-1.146.200

-1.225.100

-1.088.788

-1.197.300

-1.276.400

-1.088.788

-1.197.300

-1.276.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten Overhead

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

(2 van 2)

5.5

Meerjarenperspectief 2028-2030 Maassluis - Lopende prijzen Baten/

Begroot

Programma

Lasten Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

6.600

Electrische rolstoelen

157.200

162.400

170.500

178.000

Sportvoorzieningen

13.900

14.600

15.300

15.900

Aandrijfunits

57.000

59.800

62.700

65.400

Fietsen

40.400

42.400

44.400

46.300

Kindvoorzieningen

73.900

77.500

80.900

84.400

677.800

718.200

763.500

809.200

Verhuis- en inrichtingskosten

23.800

24.800

25.800

26.800

Roerende woonvoorzieningen

39.600

41.600

43.600

45.600

Woningaanpassingen

413.300

430.200

447.900

466.100

Algemene voorziening Schoon Huis

71.100

71.700

53.400

74.000

547.800

568.300

570.700

612.500

5.531.400

5.762.800

6.004.000

6.255.300

Aanvullende algemene voorziening

3.400

3.600

3.800

4.000

Was- en strijkservice / Hospice

2.900

3.000

pgb

80.700

128.600

180.400

236.400

5.618.400

5.897.900

6.191.200

6.498.700

Meedoen in de Stad - niet ouderen

2.023.200

2.090.000

2.159.000

2.230.200

Meedoen in de Stad - ouderen

552.500

580.100

609.400

639.800

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

54.500

57.200

60.100

63.100

pgb

325.100

341.600

358.500

374.900

2.955.300

3.068.900

3.187.000

3.308.000

170.000

177.200

184.700

192.500

170.000

177.200

184.700

192.500

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16937572/1