Document · PDF

1e Voortgangsrapportage 2022 bijlage 1 gewijzigd

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Jaarstukken 2021, 1ste voortgangsrapportage 2022 en Voorjaarsnota 2022 (geclusterd) (1ste termijn fracties)11.948 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Voortgangsrapportage 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................4 1. Bestuur, dienstverlening en participatie ..............................................................8 2. Veiligheid en handhaving ....................................................................................13 3. Groen en milieu ....................................................................................................15 4. Verkeer en mobiliteit ............................................................................................17 5. Wonen ...................................................................................................................19 6. Onderwijs, economie en haven...........................................................................21 7. Sociaal Domein.....................................................................................................24 8. Kunst en cultuur ...................................................................................................27 9. Sport en recreatie .................................................................................................29 10.

Financiën.............................................................................................................32 Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................35 Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2022............................37

Inleiding Geachte leden van de raad, Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage 2022. Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagestructuur. Deze rapportagestructuur bestaat uit twee voortgangsrapportages. De in de voortgangsrapportages gemelde begrotingsafwijkingen worden, door middel van een begrotingswijziging, verwerkt in de lopende begroting. In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. De tabellen worden gepresenteerd op taakveldniveau. Onder de tabel worden de afwijkingen per taakveld toegelicht. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door externe factoren. Ook is een aantal afwijkingen van financieel-technische aard. Door de optelling van de negatieve en positieve begrotingsafwijkingen is het effect van deze 1e voortgangsrapportage 2022 op het geraamde saldo na bestemming (incl. reservemutatie) negatief, namelijk € 2.254.000. Het saldo van de jaarschijf 2022 was € 6.603.000 . Dit saldo wordt bijgesteld naar € 4.349.000. De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Omdat de 1e voortgangsrapportage vrijwel gelijktijdig met de jaarrekening 2021 is opgesteld verwijzen wij u voor de ontwikkelingen van de verbonden partijen naar de jaarrekening 2021. In de 2e voortgangsrapportage 2022 nemen wij dit onderdeel weer op.

Wij stellen uw raad voor om naast de reguliere voortgangsrapportages niet meer separaat (naast de planning- en control-cyclus) te rapporteren over de stand van zaken uitvoering Herstelplan. De thema’s uit het Herstelplan hebben immers een integrale plek binnen de begroting. Bij de 2de Voortgangsrapportage 2022 wordt gerapporteerd over eventuele afwijkingen in de uitvoering van het Herstelplan. Voor wat betreft het Herstelplan verwijzen wij u naar het raadsmemo (1897895) d.d. 10 mei 2022. In de volgende hoofdstukken worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2022. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000). De in deze voortgangsrapportage opgenomen begrotingsafwijkingen zijn getoetst op onuitstelbaarheid en onvermijdbaarheid. Bij de jaarrekening 2021 is er voor een nieuwe aanpak gekozen voor het opstellen van de paragraaf weerstandsvermogen. De financiële risico’s worden meerjarig ingeschat, in plaats van de enkelvoudig werkwijze. Deze aanpak zal na behandeling in de raad van juli worden geïmplementeerd in de lopende P&C cyclus. Voor deze voortgangsrapportage zijn de risico’s benoemd waar er sprake is van een afwijking van de benoemde risico’s in de begroting 2022.

Begroting StroomOpwaarts en BUIG uitkering De grootste financiële bijstelling die in deze voortgangsrapportage is opgenomen betreft de bijstelling van de BUIG uitkering. Deze uitkering betreft de vergoeding die wij van het Rijk ontvangen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Door een gunstige economische ontwikkeling is de werkloosheid momenteel historisch laag. Dit vertaalt zich in geheel Nederland in een dalend aantal uitkeringsgerechtigden. Het Rijk vertaalt deze dalende trend in een eveneens dalende rijksvergoeding. Op basis van de voorlopige beschikking die wij van het Rijk hebben ontvangen stellen wij daarom de begrote baten in onze begroting eveneens naar beneden bij. De neerwaartse bijstelling bedraagt € 2,4 miljoen in 2022 en loopt in de jaren hierna op tot ruim boven de € 6 miljoen. De gunstige economische ontwikkelingen leiden ook bij StroomOpwaarts tot een positievere meerjarenbegroting. Ook in Vlaardingen komen door de steeds krapper wordende arbeidsmarkt

immers steeds meer inwoners aan een betaalde baan. Onlangs heeft uw raad de meerjarenbegroting 2023-2026 van StroomOpwaarts ontvangen en de concept zienswijze hierop. In deze meerjarenbegroting zijn de uitkeringslasten in positieve zin bijgesteld. We constateren echter dat deze bijstelling in de begroting van StroomOpwaarts niet opweegt tegen de nadelige bijstelling die het Rijk in de BUIG uitkering doet en de taakstelling uit het Herstelplan (van € 3,8 miljoen structureel) die wij in onze meerjarenbegroting hebben opgenomen. Wij hebben u hier recentelijk over geïnformeerd in het raadsvoorstel met betrekking tot de zienswijze op de meerjarenbegroting 2023-2026 van StroomOpwaarts. Wij hebben in deze zienswijze aangegeven dat het noodzakelijk blijft meer uitstroom te genereren dan de landelijke trend, omdat wij ons zorgen maken over de meerjarige ontwikkeling van onze BUIG-baten. Het aantal Vlaardingers dat (langdurig) afhankelijk is van een bijstandsuitkering zal structureel moeten blijven dalen, zodat onze BUIG-lasten ook op langere termijn lager zijn dan onze BUIG-baten. Wij hebben in de zienswijze aan StroomOpwaarts gevraagd voorstellen te doen voor aanvullende maatregelen om dit na 2023 mogelijk te maken. Wij gaan hier de komende maanden met StroomOpwaarts over in gesprek.

Op basis van de uitkomsten hiervan zullen wij de taakstelling, zoals opgenomen in het Herstelplan, bij de komende begroting herijken. Per saldo pakken genoemde ontwikkelingen vooralsnog nadelig uit voor onze meerjarenbegroting. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt: Begroting StroomOpwaarts en BUIG uitkering Bedragen (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

4.309

3.434

4.312

5.621

Bijstellen BUIG baten

-2.431

-5.452

-5.456

-5.928

-6.778

Netto effect op meerjarenbegroting

-2.431

-1.143

-2.022

-1.616

-1.157

Bijstelling begroting StroomOpwaarts

De bijstelling van de BUIG baten nemen wij nu mee in de begrotingswijziging die voortvloeit uit deze voortgangsrapportage. De bijstelling van de begroting van StroomOpwaarts kunnen wij pas in onze begroting verwerken zodra deze meerjarenbegroting door haar Algemeen Bestuur is vastgesteld. Begroting ROGplus Wij hebben in deze voortgangsrapportage in de jaarschijf 2022 een incidenteel voordeel van ruim € 2,5 miljoen opgenomen voor ROGplus. Dit is naar verwachting een structureel voordeel dat we in de meerjarenbegroting 2023-2026 zullen verwerken nadat het algemeen bestuur van ROGplus haar meerjarenbegroting heeft vastgesteld. Het verwachte voordeel verloopt op basis van de concept meerjarenbegroting van ROGplus die u ter zienswijze heeft ontvangen als volgt: Begroting ROGplus Bedragen (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Bijstelling begroting ROGplus

2.529

2.482

2.917

3.294

2.313

Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2022

Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2022 Bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo Primaire Begroting

-882

905

1.996

1.762

Blankenburg (raad 14-10-2021)

Rioolgemaal Oost (raad 14-10-2021)

3.993

6.315

6.407

7.166

Blaashal (raad 16-12-2021)

-34

Aanvullend krediet Clubgebouw Cion Deltasport (raad 05-02-2022)

-13

Eerste begrotingswijziging 2022 Stroomopwaarts (raad 24-02-2022)

2.846

Actualisatie IHP 2020-2029 (raad 24-02-2022)

495

1.517

1.064

379

Decembercirculaire (raad 24-02-2022)

198

Inmiddels genomen raadsbesluiten:

2e Voortgangsrapportage 2021 (raad 16-12-2021)

OZB niet-woningen t.b.v Ondernemersfonds (raad 16-12-2021)

Aanvullend krediet Sporthal Claudius Civilislaan (raad 12-05-2022)

-86

-85

-84

6.603

8.627

9.334

9.175

-261

-267

-272

-278

Budgetverschuiving Leerrecht

-7

-3

-14

Programmamanagement naar inhuur

0 -61

-63

-64 0

Actueel saldo voor 1e Voortgangsrapportage 2022 Aangeleverde voorstellen 1e Voortgangsrapportage 2022 Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Opstellen MJOP’s Vastgoed Verkoop Heemtuin in relatie tot ombuigingsvoorstel ORT en beschikbaarheidstoeslag

Stopzetting hostconstructie met Stroomopwaarts van Juridische zaken

-173 0

-60

Stelpost strategische personeelsplanning

Capaciteitsvragen kadernota 2021

Bedrijfskleding (oranje lijst ombuigingen)

-107

-108

-110

-112

Digitaliseringskrediet

-2

Vrijval kapitaallasten

400

-130

-132

Opbrengsten Monitor Sociaal Domein MVS

Regeling specifieke uitkering controle naleving coronatoegangsbewijzen 2022

Coronakosten afvalverwerking

-288

Programmamanager Duurzaamheid

-127

Levering grond sporthallen Westwijk Verkopen ruil (Verkoop Bloot-eigendom)

347

Opbrengsten erfpachtcanons

-313

Onderhoudslasten ‘af te stoten bezit’/leegstandsbeheer

-50

-51

-52

Versnelling Vlaardingen MBO-stad

-231

Onderwijsachterstandenbeleid Programmabureau Westwijk

0 -450

Gebundelde uitkering BUIG

-2.431 -5.452 -5.456 -5.928

Begrotingswijziging RogPlus

2.529

Maatschappelijke opvang

-150

Begrotingswijziging GRJR

-1.584

Structurele bijdrage aan Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland Dividend BNG Precario Stedin

-10

-158

-10

93 500

Overige stelposten

335

Totaal effect op begrotingssaldo voor bestemming

-156

-1.095 -1.095 -1.095 -1.095

Stelpost corona Overige mutaties

-153

-5

-3.128 -7.643 -7.653 -8.146

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000)

2022

Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein vanwege begrotingswijziging GRJR

874

Totaal reservemutaties

874

2023

2024

2025

Effect 1e Voortgangsrapportage 2022 op het begrotingssaldo na bestemming

-2.254 -7.643 -7.653 -8.146

Begrotingssaldo na 1e Voortgangsrapportage 2022

4.349

984

1.682

1.029

1. Bestuur, dienstverlening en participatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

3.759

-3.759

0.2 Burgerzaken

3.011

750

785

23.978

774

9 2.345

Bedragen (x € 1.000)

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.10 Mutaties reserves Totaal

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2022

2022

-3.759

-2.261

-785

-218

-1.003

-23.203

1.132

-22.071

-2.345

33.926

1.665

-32.261

914

-31.347

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.1 Bestuur Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.2 Burgerzaken Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

218

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Eind vorig jaar is door de gemeenteraad het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld, waarin de meerjarenonderhoudsprogramma’s, kosten grootonderhoud en uitgesteld onderhoud, investeringen in verband groot onderhoud/ renovatie etc. van het gemeentelijk onroerend goed zijn opgenomen. In 2020 zijn de grootste meerjarige aanpassingen gedaan, maar voor de meerjarenbegroting 2022-2025 dienen er nog wel enkele correcties te worden doorgevoerd. Voor een deel heeft dit betrekking op de storting in de voorziening onderhoud gem. gebouwen die wordt aangepast aan het eerder genoemde Beheerplan. De overige correcties zijn programma overstijgend, maar hebben geen consequenties voor het saldo van de gemeente.

Opstellen MJOP’s Vastgoed Vastgoed is hard aan het werk om de basis op orde te krijgen. Om hieraan een impuls te geven is het nodig dat er externe advisering plaatsvindt op het gebied van conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplannen. Ook het verbinden van duurzaamheidsmaatregelen in combinatie met de uitvoering van meerjaren onderhoud maakt onderdeel uit van de advisering. Na afronding van dit traject is de afdeling vastgoed in regie op het gebied van vastgoedmanagement en vastgoedbeheer. Onderstaande onderdelen worden toegevoegd om onze ambitie per 1 januari 2023 te kunnen behalen: * Advisering opstellen geactualiseerde MJOP (kosten € 90.000,00) * Advisering Duurzaamheid en MJOP (kosten € 83.000,00) Totale investering € 173.000,00. Taakveld 0.4 Overhead

173

1.132

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

186

Verkoop Heemtuin in relatie tot ombuigingsvoorstel De Heemtuin Westwijk is in eigendom overgegaan naar de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Hierbij heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken dat de kennis, kunde en inzet van de huidige medewerker van de gemeente gedurende enige tijd gecontinueerd zou worden om de ecologische waarde van de Heemtuin te borgen. FSV heeft hierin bewilligd en uitkomst van gesprekken tussen gemeente en FSV is dat er een detacheringsovereenkomst is opgesteld die voorziet in continuering van inzet van de medewerker voor 1 jaar, op basis van een 36-urige werkweek, tegen een gedeeltelijke vergoeding van € 34.000 in 2022. De andere helft komt voor rekening van de gemeente en worden ingeboekt als frictiekosten om de structurele bezuiniging van € 68.000 per jaar te kunnen realiseren. ORT en beschikbaarheidstoeslag In de praktijk zijn er binnen de gemeente een aantal teams waarbij structureel onregelmatig wordt gewerkt of piketdiensten worden gedraaid, zoals de havenbeamte, de BOA’s of de medewerkers van de gladheidsbestrijding. Hier staat een vergoeding tegenover. Echter is hier in de begroting geen rekening mee gehouden en geen budget gereserveerd. In de praktijk worden deze toeslagen wel uitbetaald aan de medewerkers maar gaan nu ten laste van het “gewone” salarisbudget of de vacatureruimte binnen een team.

Om structurele overschrijdingen te voorkomen, wordt voorgesteld om deze omissie te herstellen en via de 1ste VGR structureel budget op te nemen voor de regelingen waar deze medewerkers recht op hebben.

261

Budgetverschuiving Leerrecht In 2021 heeft in de eerste VGR 2021 incidenteel een budgetverschuiving van taakveld overhead naar taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken plaatsgevonden. Dit had een structurele mutatie moeten zijn die in deze voortgangsrapportage wordt geeffectueerd. Per saldo een klein nadeel van € 7.000.

499

Programmamanagement naar inhuur In het herstelplan is een budget van € 198.000 geraamd voor de inhuur van een programmamanager. De budgetten komen van 3 verschillende taakvelden van programma 7 Sociaal Domein.

198

Stopzetting hostconstructie met Stroomopwaarts van Juridische zaken In verband met de hosting SOW werd jaarlijks capaciteit voor juridische dienstverlening in rekening gebracht aan SOW. Bij het opheffen van de hostingsconstructie is hiermee geen rekening gehouden, hetgeen voor 2022 resulteert in een tekort in de personeelsbegroting van Juridische Zaken van ca € 60.000. Voorstel is dit bedrag structureel op te nemen in de begroting.

Stelpost strategische personeelsplanning Bij de ombuigingen heeft uw Raad een voorstel aangenomen met betrekking tot Strategische Personeelsplanning. Voor 2022 is deze behaald. Hiermee worden de stelposten die opgenomen zijn op dit programma en programma 10 opgeheven, per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

739

Capaciteitsvragen kadernota 2021

Met de vaststelling van de kadernota 2021 op 13 juli 2021 is extra capaciteit geregeld voor de woningbouwopgave. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld van € 1 mln. voor 2022, oplopend naar € 1,9 mln. voor 2025. Deze middelen zijn budgettair neutraal in de begroting 2022-2025 opgenomen en bij programma 10 Financiën op stelposten op taakveld Overige baten en lasten verantwoordt. De stelposten dienen verdeeld te worden naar de betreffende teams en de hogere kapitaallasten (door de ophoging van de kredieten) moeten naar de betreffende taakvelden verdeeld worden. Met de bijgevoegde begrotingswijziging wordt deze verdeling administratief uitgevoerd. Per saldo is deze mutatie eveneens budgettair neutraal.

131

Bedrijfskleding (oranje lijst ombuigingen) Bij de ombuigingen was het voorstel om te bezuinigingen op de bedrijfskleding bij de medewerkers aan de balie. Dit voorstel was geplaatst op de oranje lijst om hier nader onderzoek naar te doen. Inmiddels heeft dit onderzoek plaatsgevonden en is geconstateerd dat deze ombuiging doorgevoerd kan worden. Per saldo een voordeel van € 6.700 euro voor 2022.

Opbrengsten Monitor Sociaal Domein MVS De monitor sociaal domein MVS is vanaf 2021 in een beheer fase. In afwachting van verdere ontwikkelingen. Hierdoor zijn er alleen beheers lasten voor 2022 en zullen we geen vergoeding ontvangen voor de ontwikkellasten. De verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven.

107

Digitaliseringskrediet Vanwege de noodzaak tot structurele aandacht voor informatieveiligheid en privacy zijn middelen nodig om dreigingen vanuit de maatschappij het hoofd te kunnen bieden. In 2020 zijn als onderdeel van het digitaliseringsbudget investeringen hiervoor opgenomen. Afgelopen jaar heeft er marktoriëntatie voor een Information Security Management Systeem (ISMS) plaatsgevonden. Naast een ISMS, wat het proces ondersteund zijn er ook technische aanpassingen noodzakelijk om de informatieveiligheid en privacy beter in te richten zoals Single Sign On. De ontwikkeling is dat er geen sprake is van investeringen, maar van licenties. Dit vraagt dus een aanpassing van de huidige financiële inrichting. Voorstel is om een deel van het digitaliseringskrediet ter waarde van € 159.000 om te zetten in structureel exploitatiebudget ten behoeven van bekostigen licenties. Dit houdt in dat er structureel een vrijval is van de kapitaallasten ad € 31.800 ten opzichte van extra structureel budget ad. € 34.000. Per saldo wordt er dus € 2.200 extra gevraagd.

Vrijval kapitaallasten In de APO over MBO stad met kenmerk 1878856 d.d. 31 mei 2022 worden middelen gevraagd voor de activiteiten in het kader van Vlaardingen MBO-stad. De dekking van deze middelen is als volgt: De gevraagde € 231.000 kan in 2022 incidenteel worden gedekt binnen de bestaande begroting. In de aanvullende investeringsagenda, die de raad bij de begrotingbehandeling via een amendement heeft aangenomen, zitten twee onderwerpen die in 2022 nog niet tot besteding komen. Dit betreft de onderdelen "Uitvoeringsplan Mobiliteitsplan versnellen" en "Gemeentelijke panden energieneutraal". Voor deze beide onderdelen is in 2022 € 200.000 aan budget beschikbaar gesteld. Dit betreffen in beide gevallen budgetten voor het dekken van kapitaallasten. Wanneer in 2022 voor deze onderwerpen investeringen worden gedaan, dan leidt dit pas vanaf 2023 tot kapitaallasten, Deze beide budgetten vallen in 2022 dus vrij en kunnen daarmee voor incidentele dekking voor dit voorstel zorgen. Middels bijgaande budgettair neutrale begrotingswijziging worden de benodigde middelen overgeheveld.”

200

Taakveld 0.5 Treasury Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Bestuur, dienstverlening en participatie

Voordeel Nadeel

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

210

Onttrekking uit de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen € 210.006.

210

Actualisatie verbonden partijen 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Bijzonderheden Risico's Risico claim Speelautomatenhal De Raad van State heeft op 2 november 2016 in hoger beroep uitspraak gedaan over de verleende speelautomatenhalvergunning. De uitspraak houdt kort gezegd in dat de Verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2008 (op onderdelen) onverbindend is verklaard. De procedure is overnieuw gevolgd op basis van een gewijzigde verordening Speelautomatenhal Vlaardingen 2017 met nadruk op het bieden van ruimte voor mededinging voor alle potentiële exploitanten. In maart 2018 is een nieuwe vergunning verleend, die wederom wordt aangevochten. De procedure daartoe loopt op dit moment. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft de gemeente hoger beroep ingesteld. verwacht. De eiser heeft in de ‘eerste’ procedure, die leidde tot gedeeltelijke verbindendheid van de verordening, een schadeclaim ingediend. Daarover wordt nu onderhandeld tussen partijen. Daarnaast is het risico op verdere kosten afhankelijk van de uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. Die kan nog enkele maanden op zich laten wachten.

Taakveld Beheer en overige gebouwen en gronden Datasturing Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Bij de vaststelling van het beheerplan is aangegeven dat de cijfers in het beheerplan op onderdelen mogelijk aanpassing behoeven en hierover gerapporteerd wordt via de daarvoor bestemde moment in de gemeentelijke P&C-cyclus. Werkend met het beheerplan geeft het ons meer en beter zich op het onderhoud van onze panden en hebben ook moeten constateren dat huidig beschikbare data op onderdelen onvoldoende is. Gekozen is om de data gedurende 2022 verder in orde/evenwicht te brengen, zodoende Vlaardingen bij de nieuwe aanbesteding van haar onderhoudscontracten in 2023 gesteld is met juiste informatie. Op voorhand is niet uit te sluiten dat de update in data leidt tot kostenverhoging op gebied van beheer en onderhoud. Hierover wordt in 2e Voortgangsrapportage 2022 en of 1e Voortgangsrapportage 2023 verder gerapporteerd. Ontwikkeling energieprijzen In december 2021 is door de VP&MSV-gemeenten het energiecontract verlengd voor de periode van 2022 t/m 2025. In principe staat de prijs voor de levering van gas en elektriciteit vast in die periode. Echter is er een clausule opgenomen dat wanneer de prijzen op de energiemarkt fors stijgen er opnieuw over de energieprijzen zal worden onderhandeld voor de jaren na het lopende jaar.

Door de oorlog in de Oekraïne zijn de prijzen van energie enorm gestegen, waardoor er binnenkort opnieuw onderhandeld gaat worden voor de prijzen van 2023 e.v. De verwachting is ,-bij onveranderd landelijk beleid- de energielasten - van de gemeente aanzienlijk stijgen. Hierover wordt -indien noodzakelijk- in de 2e Voortgangsrapportage 2022 verder gerapporteerd. Prijsstijgingen onderhoud en investeringen Door de diverse ontwikkelingen in de wereld (o.a. de oorlog in Oekraïne) stijgen op dit moment de prijzen van grondstoffen en materialen enorm. Omdat bij het onderhoud en investeringen veel materiaal gebruikt wordt, is op voorhand niet uit te sluiten dat de budgetten voor de onderhoud en de investeringen die door Vastgoed worden gedaan mogelijk niet toereikend zijn. In de 2e VGR wordt indien dit de situatie blijkt te zijn hierover verder gerapporteerd. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 2de Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen Nr Ombuiging

Verwachte afronding uitwerking voorstel

70 Sluiting van publieke Q3 2022 balies (Beveiliging (sluiten avondopenstelling; openingstijden aanpassen)

Stand van zaken

De uitwerking van het voorstel is nog niet gereed, mede door de ontwikkelingen met betrekking tot hybride werken en verdere digitalisering. Verregaande digitalisering is een voorwaarde voor afschaling fysieke dienstverlening. De verwachting is dat dit voorstel in Q2 2022 besproken wordt in het directie-overleg.

83 Bedrijfskleding

Q2 2022 Het CDT heeft besloten om deels te besparen op bedrijfskleding. Het betreft bedrijfskleding die (afgewikkeld) gebruikt wordt in het kader van respresentatie. Dit geldt concreet voor medewerkers van Burgerzaken. De besparing is bescheiden en bedraagt € 6.700 en is opgenomen tussen de begrotingsafwijkingen binnen programma Bestuur, dienstverlening en participatie. Daarmee beschouwen wij deze ombuigingsoptie ook als afgewikkeld.

85 Openingstijden / beveiliging verminderen (facilitair)

Q3 2022

Zie nr 70.

2. Veiligheid en handhaving Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 2. Veiligheid en Handhaving Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

VGR 2022

2022

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.607

-5.607

1.2 Openbare orde en veiligheid

-3.475

Bedragen (x € 1.000)

Mutatie 1e

Prognose

3.634

159

-3.475

4.2 Onderwijshuisvesting

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-16

8.3 Wonen en bouwen

2.635

1.368

-1.267

-4

-1.271

0.10 Mutaties reserves

11.892

1.557

-10.335

-4

-10.339

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving

Voordeel Nadeel

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Regeling specifieke uitkering controle naleving coronatoegangsbewijzen 2022 Het Kabinet biedt gemeenten financiële ondersteuning bij de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen (CTB) op locaties waar dat nodig is. Om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming door de sectoren in Vlaardingen, is een subsidieregeling uitgewerkt. Ondernemers en organisatoren kunnen (ook met terugwerkende kracht) tot 1 april 2022 de vergoeding aanvragen. De Rijksmiddelen worden naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021 over de gemeenten verdeeld. Voor Vlaardingen is een bedrag beschikbaar van € 282.475. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

3. Groen en milieu Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 3. Groen en Milieu Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Mutatie 1e

Prognose

110

VGR 2022 0

2022 110

7.137

-7.137

-22

-7.159

Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering

6.153

6.565

412

-51

361

7.3 Afval

10.078

12.797

2.719

-288

2.432

7.4 Milieubeheer

2.482

-2.482

-56

-2.538

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

846

782

-64

-60

0.10 Mutaties reserves

-24

26.720

20.254

-6.466

-414

-6.879

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.5 Treasury Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Taakveld 7.2 Riolering

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Taakveld 7.3 Afval

288

Coronakosten afvalverwerking Volgens de ontvangen begroting van Irado zijn de verwachte extra kosten voor afvalwerking i.v.m. corona € 287.712 in 2022. De verwachting is dat een deel hiervan wordt vergoed door het Rijk via de coronacompensatiepakket. *Coronakosten worden niet gedekt via de (voorziening) afvalstoffenheffing aangezien deze kosten (gedeeltelijk) gedekt worden door het Rijk en niet doorberekend worden in het tarief van de afvalstoffenheffing.

288

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Programmamanager Duurzaamheid De formatie en de salariskosten van de programmamanager duurzaamheid hebben sinds de start van het programma in 2012 onderdeel uitgemaakt van de reguliere formatie en personeelsbegroting (aanvankelijk GSP en laatste jaren SBC). In de periode 1 april 2018 tot 1 juli 2021 is de programmamanager (met terugkeergarantie) gedetacheerd bij de provincie. Gedurende deze detacheringsperiode zijn de salariskosten volledig vergoed door de provincie. Vanwege de slechte financiële situatie is besloten de reguliere dekking van de salariskosten uit de personeelsbegroting te halen, omdat hier de detacheringsvergoeding van de provincie tegenover stond. Nu de programmamanager per 1 juli 2021 is teruggekeerd en de detacheringsvergoeding is komen te vervallen, dient het salarisbudget van. € 127.000 weer hersteld te worden. Hiervoor is in de huidige begroting geen dekking. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

127

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Capaciteitsvragen kadernota 2021 Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead.

NV Irado



Evides



DCMR Milieudienst Rijnmond

4. Verkeer en mobiliteit Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

2.598

Mutatie 1e

Bedragen (x € 1.000) 0.63 Parkeerbelasting

Prognose

VGR 2022

2022

2.598

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.209

-1.209

2.1 Verkeer en vervoer

12.590

-12.512

177

-12.335

2.2 Parkeren

455

-433

-8

-441

2.4 Economische havens en waterwegen

-34

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

198

-193

0.10 Mutaties reserves Totaal

14.485

2.702

-11.783

169

-11.614

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

177

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Capaciteitsvragen kadernota 2021 Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead.

Vrijval kapitaallasten Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead. Taakveld 2.2 Parkeren

200 8

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Capaciteitsvragen kadernota 2021 Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead.

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.

5. Wonen Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 5. Wonen Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

125

8.1 Ruimtelijke ordening

4.583

856

-3.727

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.514

3.578

8.3 Wonen en bouwen

3.605

3.327

-277

-244

Bedragen (x € 1.000) 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0.10 Mutaties reserves Totaal

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2022

2022

674

11.826

8.560

-3.266

-3.232

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen

Voordeel Nadeel

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Levering grond sporthallen Westwijk In 2018 Is gestart met de bouw van de twee sporthallen in de Westwijk. De sporthal aan de Erasmusplein is inmiddels gereed en met de bouw van de hal Claudius Civiluslaan is gestart. In grondexploitatie Westwijk is voor de realisatie van deze sporthallen een grondopbrengst opgenomen van € 431.050. De technische boeking van de levering is bij de kredietaanvraag niet geeffectueerd. Deze balansboeking heeft geen consequenties voor het resultaat. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Verkopen ruil (Verkoop Bloot-eigendom) Jaarlijks wordt aan verkoop bloot-eigendom een opbrengst verwacht van € 40.000 De laatste 5 jaar is er echter een groei in het omzetten van erfpacht in eigen grond. Hierdoor is de opbrengst jaarlijks veel hoger dan wat begroot wordt. Inmiddels is er al een opbrengst uit verkoop bloot-eigendom geboekt van € 425.265 (t/m medio april). Hier tegenover staat een boekwaarde van de gronden bedraagt van. € 108.173, die dient te worden afgewaardeerd. Verzoeken om gronden in erfpacht om te zetten komen nog steeds binnen en de verwachting is dat een totaal bedrag van € 521.154 omgezet wordt in bloot-eigendom. De af te waarderen boekwaarde bedraagt € 174.133. Het is moeilijk in te schatten hoeveel daadwerkelijk passeert t/m 31 december 2022, maar hierover zal u in de 2e Voortgangsrapportage over worden geïnformeerd.

347

Opbrengsten erfpachtcanons De jaarlijkse erfpachtinkomsten zijn dit jaar € 313.288 lager dan verwacht. Dit komt enerzijds door de verkopen in bloot-eigendom (vorig jaar/ dit jaar), waarvan de correctie op de structurele erfpachtinkomsten nog niet is verwerkt. Een ander deel wordt veroorzaakt door de herzieningen van de oude erfpachtovereenkomsten waarbij de lage rekenrente wordt gehanteerd. Tot slot worden de canonopbrengsten in de Meerjarenbegroting jaarlijks geïndexeerd, terwijl deze in werkelijkheid alleen verhoogd worden bij herziening van de erfpachtovereenkomst.

313

6. Onderwijs, economie en haven Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

910

103

-807

2.4 Economische havens en waterwegen

1.187

912

-275

3.1 Economische ontwikkeling

2.454

509

-1.945

-270

-2.215

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-28

4.1 Openbaar basisonderwijs

689

-682

Bedragen (x € 1.000) 2.3 Recreatieve havens

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2022

2022

-807

4.2 Onderwijshuisvesting

4.308

296

-4.012

-156

-4.168

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.402

4.495

-1.907

-506

-2.413

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

817

239

-578

-182

-760

16.799

6.564

-10.235

-1.114

-11.349

0.10 Mutaties reserves Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven

Voordeel Nadeel

Taakveld 2.3 Recreatieve havens Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

270

Onderhoudslasten ‘af te stoten bezit’/leegstandsbeheer Eind vorig jaar is door de gemeenteraad het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld, waarin de meerjarenonderhoudsprogramma’s, zijn opgenomen. Naast de panden in het beheerplan zijn er panden die behoren tot het ‘af te stoten’ bezit en of panden in leegstandsbeheer (wachten op ontwikkeling). Voor deze panden worden geen onderhoudsplannen opgesteld maar vragen wel onderhoud in wind en waterdicht houden. Afhankelijk van de voorraad van de panden -maar laatste jaren vrij constant- zijn de jaarlijkse kosten hiermee gemoeid ca. € 50.000.

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Versnelling Vlaardingen MBO-stad Op 23 juni krijgt de raadscommissie een toelichting op inhoud en proces van MBO-stad. Veel onderdelen van MBO-stad zijn al opgestart. De Food Innovation Academy (FIA) en de Zorg Innovation Academy (ZIA) ontwikkelen zich goed. Door dit jaar (2022) al geld vrij te maken om meer jongeren te bereiken kunnen we een “schooljaar” winnen en dus versnellen. Later dit jaar leggen we een voorstel voor Vlaardingen MBO-stad ter besluitvorming aan u voor.

231

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

156

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

152

Capaciteitsvragen kadernota 2021 Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4 506

Onderwijsachterstandenbeleid Op basis van de definitieve beschikking 2022 ontvangt de gemeente Vlaardingen € 4,9 miljoen. Dit is € 0,9 positiever dan de huidige raming. De lasten en de baten worden hierop budgetneutraal aangepast. Budgetverschuiving Leerrecht Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie Taakveld Overhead.

506

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

182

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

182

Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 1ste Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen Nr Ombuiging

Verwachte afronding uitwerking voorstel

Stand van zaken

41 Versoberen De planning De acties voor deze ombuiging zijn in gang gezet. leerlingenvervoer sluit aan op de Op dit moment zitten we in de beoordelingsfase van de nieuwe aanbesteding in MVS verband nieuwe voor Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2022. De inzet is passend en zo efficiënt mogelijk jeugdhulp. vervoer. Of dit tot besparing zal leiden moet blijken uit de prijs die de gegunde vervoerder uiteindelijk vraagt. In MVS verband worden de volgende opties onderzocht, gesprekken hierover zijn al gaande: * Aanscherping van de verordening ‘Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer gemeente Vlaardingen 2020’. Adviezen hierover zijn recent nog verwerkt in een rapport, deze moet nog besproken worden. * In hoeverre kan het Vervoerloket tot meer efficiency en kostenbesparing leiden. Verder blijven we inzetten op meer inzet van ouders in het vervoer bij de nieuwe aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2022- 2023 en op training van jongeren bij MEE op weg om zelfstandig met het OV naar school te leren gaan.

7. Sociaal Domein Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 7. Sociaal domein Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

6.421

380

-6.040

Bedragen (x € 1.000) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2022

2022

-220

-6.260

6.2 Wijkteams

6.597

-6.525

6.3 Inkomensregelingen

39.769

39.496

-273

-2.431

-2.704

6.4 Begeleide participatie

-96

24.432

240

-24.192

-24.145

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-97

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

26.000

-26.000

2.596

-23.405

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

9.798

-9.764

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

16.330

-16.237

-150

-16.387

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

14.098

-14.098

-1.520

-15.617

7.1 Volksgezondheid

582

-582

0.10 Mutaties reserves

874

144.219

40.315

-103.904

-804

-104.708

6.5 Arbeidsparticipatie

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein

Voordeel Nadeel

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

220

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

230

Programmabureau Westwijk Om kwetsbare inwoners, met vaak gestapelde problematiek, meer perspectief te bieden is een stuurgroep Westwijk opgericht, bestaande uit een aantal lokale partijen. Inmiddels zijn we gestart met onze lokale stuurgroep en hebben aansluiting bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onderdeel van dit integrale programma is een lokaal programmabureau in de Westwijk. Het programmabureau is een klein kernbureau dat vooral een netwerkfunctie in de wijk vervult. Het programmabureau neemt niet zelf de uitvoering ter hand, maar deze wordt vormgegeven door de betreffende partnerorganisaties. Het programmabureau heeft tot doel mensen te verbinden, doelen en eisen te stellen, mee te denken, te stimuleren en te duwen en te trekken om daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Op dit moment worden de contouren van een programmabureau opgesteld dat gaat toezien op het uitvoeringsprogramma en de realisatie daarvan. De gemeente functioneert als één van de gelijkwaardige partijen in de stuurgroep. De jaarlijkse kosten van het programmabureau bedragen in 2022 € 550.000. Verwacht wordt dat partnerorganisaties vanaf 2022 € 100.000 voor hun rekening zullen nemen.

450

Taakveld 6.2 Wijkteams Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.3 Inkomensregeling

2.431

Gebundelde uitkering BUIG Op 29 april zijn de nader voorlopige budgetten BUIG voor 2022 gepubliceerd. Het macro budget wordt op basis van realisatie 2021 en conjunctuur bijgesteld. Voor Vlaardingen is de bijstelling € 2,4 miljoen nadelig. Van € 39,4 miljoen naar € 37,0 miljoen. In september worden de definitieve budgetten gepubliceerd.

2.431

Taakveld 6.4 Begeleide participatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Programmamanagement naar inhuur Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie taakveld 04 Overhead.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2.596

Begrotingswijziging RogPlus Op 22 maart jl. is via een raadsmemo met nummer 1892711 kenbaar gemaakt dat de eerste begrotingswijziging 2022 van ROGplus in deze voortgangsrapportage wordt verwerkt. Het effect op taakveld 6.71 maatwerkvoorzieningen 18+ is voor € 2,5 miljoen voordelig.

2.529

Programmamanagement naar inhuur Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie taakveld 04 Overhead.

Jeugdhulpbudget 2022

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

150

Maatschappelijke opvang Het budget voor de centrumtaak maatschappelijke opvang is structureel bijgesteld naar € 2,3 miljoen. Een nadeel van €150.000. Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

150

1.520

Begrotingswijziging GRJR

In het raadsvoorstel m.b.t. de zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van de GRJR is medegedeeld dat deze wordt verwerkt in de eerste voortgangsrapportage. M.b.t. jeugd wordt de gevraagde deelnemersbijdrage verhoogd met € 1,9 miljoen. Dekking hiervoor wordt deels gevonden in de reeds geraamde stelpost voor OVA indexatie zorgsalarissen van € 0,2 miljoen en een deel geraamde stelpost voor het woonplaatsbeginsel € 0,1 miljoen. Per saldo heeft de begrotingswijziging GRJR een negatief effect van € 1,6 miljoen op dit taakveld. Daarnaast kan het restant van de reserve sociaal domein vrijvallen ad € 0,9 miljoen. Zie actualisatie reserve.

1.584

Programmamanagement naar inhuur Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie taakveld 04 Overhead.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Voordeel

Nadeel 874

Sociaal Domein Centrumtaken Onttrekking uit de reserve Sociaal Domein vanwege begrotingswijziging GRJR.

874

Actualisatie verbonden partijen 

GGD Rotterdam-Rijnmond



ROGplus NWN



Stroomopwaarts



Jeugdhulp Rijnmond

Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Voor de ombuigingsonderwerpen binnen dit programma hebben wij bij de 2e Voortgangsrapportage2022 moeten constateren, dat deze niet of nauwelijks besparingen zouden gaan opleveren. In deze gevallen heeft de raad ook besloten om de ombuigingen voor dit programma van de oranje lijst te halen.

8. Kunst en cultuur Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.222

487

-3.735

-7

-3.742

5.4 Musea

1.815

-1.789

-1.788

349

-349

-2

-351

1.893

206

-1.686

-25

-1.712

Bedragen (x € 1.000) 3.4 Economische promotie

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2022

2022

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-74

0.10 Mutaties reserves

369

8.353

1.087

-7.266

-32

-7.298

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur

Voordeel Nadeel

Taakveld 3.4 Economische promotie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. Taakveld 5.4 Musea

7 2

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

2 2

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Taakveld 5.6 Media

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 2de Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen Nr Ombuiging

Verwachte afronding uitwerking voorstel

Stand van zaken

90 1 locatie Vlaardings Wij stellen erfgoed en kunst voor om deze (alles onder 1 locatie ombuiging brengen) eventueel niet verder uit met partners zoals te werken als bibliotheek, kade 40 separaat voorstel.

Deze ombuigingsoptie is nog in onderzoek. Het uitwerken van de scenario's wordt meegenomen in het project hybride werken/verminderen aantal dienstgebouwen maar viel buiten de scope van de eerste fase en kent een ruim lange doorloptijd. Daarom wordt ook geadviseerd om deze ombuigingsoptie niet separaat te onderzoeken en hierover niet afzonderlijk te rapporteren.

92 Beheer, behoud en Wij stellen ontsluiting/ beleving voor om deze erfgoed en kunst ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.

94 Planaanpassing om kosten voor archeologisch onderzoek te vermijden

Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.

Afhankelijk van het project is het wel of niet mogelijk om een planaanpassing te doen. Het is dus een constante bewuste actie bij ieder project dat in de openbare ruimte plaatsvindt. Het is en blijft echt ‘koffiedik kijken’ om hier een besparing aan te hangen. Wij moeten ook constateren dat het de vraag is óf het een besparing oplevert omdat er met een planaanpassing wellicht andere kosten moeten worden gemaakt. Voornoemde doet ons voorstellen om de optie niet te beschouwen als besparingsmogelijkheid.

117 Inventarisatie kunstbezit

Nog niet bekend.

De inventarisatie van kunstwerken is uitgevoerd. De taxatie van de kunstwerken is uitgevoerd. Er wordt nu aan een voorstel gewerkt. Daarbij is nog enig onderzoek nodig, oa waar het schenkingen betreft. Waarschijnlijk levert deze ombuigingsoptie een incidentele opbrengst op. Een exacte planning voor een voorstel is nog niet voorhanden. Dit is afhankelijk van het onderzoek wat nog nodig is om het voorstel verder af te maken.

9. Sport en recreatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 9. Sport en Recreatie Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Mutatie 1e

Prognose

0.5 Treasury

VGR 2022 0

2022 16

1.2 Openbare orde en veiligheid

-71

2.3 Recreatieve havens

210

150

-5

145

3.4 Economische havens

-6

5.1 Sportbeleid en activering

2.816

-2.816

5.2 Sportaccommodaties

3.041

673

-2.368

-2.355

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.095

-1.076

-15

-1.091

7.095

924

-6.171

-7

-6.177

Bedragen (x € 1.000)

0.10 Mutaties reserves Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.5 Treasury Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Taakveld 3.4 Economische havens Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

13 15

Aanpassing begroting i.v.m. Beheerplan Vastgoed Zie programma 1. Bestuur, dienstverlening en participatie, Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Structurele bijdrage aan Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland In de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland (LT BPL-MD) zijn negen gemeenten (Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland), het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Midden-Delfland Vereniging en LTO Noord afdeling Delflands Groen vertegenwoordigd. Het doel van de samenwerking is om het landschap tussen de steden te beschermen en te ontwikkelen, door uitvoering en concretisering van de doelen uit de visie op het BPL, door de bijdrage vanuit de gemeenten en door te zorgen voor bijdragen van anderen. Alleen door die samenwerking is het bestaansrecht van het waardevolle landschap tussen de steden gewaarborgd. De inzet voor het BPL moet gedragen worden door alle partijen. Echter, omdat het belang van de samenwerking in de loop der jaren duidelijker werd en Vlaardingen de enige gemeente was die niet betaalde, wordt nu voorgesteld om toch de gevraagde bijdrage ad. € 10.000 per jaar te gaan betalen.

Recreatieschap Midden-Delfland



Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Bijzonderheden Vat sportinvesteringen Voor diverse sportinvesteringen uit voorgaande jaren zijn geen VAT kosten geraamd. Om geen vertraging in de uitvoering op te lopen wordt in deze voortgangsrapportage een viertal kredieten opgehoogd met de benodigde middelen voor externe & interne ureninzet en expertise. Het betreft: 

VOP lijnbaanhal (€ 91.534)



Blaashal (€ 20.625)



Herbouw Kooikersweg (€ 26.000)



Club- en kleedgebouw Pollux (€ 29.800)

Deze extra middelen kunnen worden gedekt uit een nog bestaand investeringskrediet die per heden wordt afgesloten. Deze mutatie heeft geen effect op de kapitaallasten. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 2de Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen Nr Ombuiging

Verwachte Stand van zaken afronding uitwerking voorstel

29 Subsidie zwembad (i.r.t. lening)

Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.

De gemeentelijke subsidie aan zwembad De Kulk is afgelopen tien jaar gehalveerd bij gelijkblijvende exploitatie en/of prestatie verplichtingen. Een heldere relatie tussen de omvang van de subsidie en de geleverde prestatie ontbreekt. De rapportage verplichting over geleverde prestaties (door de Kulk) en monitoring ervan (door de gemeente) vormt een aandachtspunt. Wekelijks bezoeken circa 450 tot 500 basisschoolleerlingen de Kulk voor een natte gymles of zwemles die wordt mogelijk gemaakt met de inkoopopdracht schoolzwemmen. Bezuinigen op of stopzetten op schoolzwemmen zal leiden tot een geringer bereik van basisschoolleerlingen of staken van schoolzwemmen. Dat kan een inhoudelijke overweging zijn, die ambtelijk niet wordt geadviseerd en zal leiden tot meer zaalhuur bij en druk op de binnensport. Jaarlijks ontvangen de zwemverenigingen ZVVS en VRB subsidie die effectief wordt gebruikt voor de huur van zwemwater, om het zwemmen betaalbaar te houden. Deze verenigingssubsidie vormt daarmee een indirecte subsidie aan zwembad de Kulk. Hiermee dient zich een paralell aan met de binnensport die ook geen kostendekkende huur in rekening wordt gebracht. Voor de uitvoering van noodzakelijk onderhoud is voor 2022 een additionele subsidie aan de Kulk verstrekt.

In afwachting van de toekomstscenario’s voor zwemmen in Vlaardingen worden geen grootschalige onderhouds- en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. De prijsstelling van zwembad de Kulk is reeds bovengemiddeld en biedt weinig tot geen ruimte tot bijstelling. Kijkend naar achterliggende jaren en de ontwikkeling van de energieprijs maakt een verdere bijstelling van de bedrijfsvoering (kostenbesparing) niet opportuun. De gemeentelijke bestedingen aan sportaccommodaties liggen onder het landelijk gemiddelde. Gezien het bovenstaande gaat het college van B&W in afwachting van de uitkomsten van toekomstscenario’s voor zwemmen in Vlaardingen de subsidie aan stichting de Kulk niet bijstellen, noch in negatieve zin, noch in positieve zin. Wij verwachten de gemeentelijke subsidie aan zwembad de Kulk voldoende onderzocht te hebben. In afwachting van de uitkomsten van toekomstscenario’s voor zwemmen in Vlaardingen, zien wij geen bezuinigingsmogelijkheden. Wij stellen dan ook voor om deze ombuigingsoptie af te voeren van de oranje lijst, omdat deze optie (op korte termijn) geen besparing zal opleveren.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11574639/1