Wegenbeleidsplan Vijfheerenlanden 2021-2025.pdf

niveau A beheert. Doelmatig wegbeheer gaat ervan uit dat niet alle wegen een

• D e beleidsuitgangspunten veiligheid, integraliteit, de start van klimaat-

heel hoog kwaliteitsniveau hebben. Een weg wordt met een onderhoudsmaatre-

adaptieve en toepassen van circulaire producten (werk-met-werk maken)

gel teruggebracht in een optimale staat van onderhoud. In de loop der tijd gaat

en aandacht voor participatie.

het onderhoudsniveau naar beneden totdat er weer een onderhoudsmaatregel nodig is. Hierdoor ontstaat in het totale wegenareaal een spreiding in het onder-

De bovengenoemde uitgangspunten zijn uitgewerkt in de volgende vier doelstel-

houdsniveau.

lingen voor de planperiode 2021-2025:

Wegenbeleidsplan 2021 - 2025

34

Hoe Op basis van inspectiegegevens worden onderhoudsmaatregelen gepland, voorbereid en uitgevoerd. Om het jaar worden inspecties uitgevoerd om te monitoren hoe het onderhoudsniveau zich ontwikkelt en om te bepalen welke maatregelen de daarop volgende jaren noodzakelijk zijn. In het huidige wegbeheer wordt bij vervangen of renoveren uitgegaan van kwaliteitsniveau C of D terugbrengen naar A+ niveau. Wanneer het budget niet toereikend is zal moeten worden bekeken of de situatie zich leent om de kwaliteit terug te brengen naar een A of B niveau.

Doel 4: Participatie met belanghebbenden Vijfheerenlanden zet in op een goede samenwerking met de inwoners (programma wijk- en dorpsgericht werken). Voor het wegbeheer wordt afstemming gezocht met onder andere direct omwonenden, inwonerscomités en buurtverenigingen. Hoe Inwoners worden ook betrokken bij de programmering van onderhoudsprojecten en de voorbereiding. In overleg met dorpsraden, buurtcomités en buurtverenigingen kan bijvoorbeeld worden geschoven in de volgorde waarin wegen in een bepaalde wijk worden aangepakt.

Doel 3: Doelmatige inzet financiële middelen Wij gaan efficiënt om met gemeenschapsgeld. Hoe De afgelopen jaren is veel werk-met-werk gemaakt door wegonderhoud te combineren met reconstructies, rioolvervanging en herinrichting. Door hier in de komende periode mee door te gaan kan het onderhoudsbudget relatief laag blijven en kan het huidige onderhoudsniveau worden gehandhaafd.

Benodigd budget Kijkend naar de omvang van het wegenareaal dan is, op basis van kengetallen, het benodigde budget voor groot onderhoud incl. bijkomende kosten € 9.3 mln. (zie voor nadere detaillering bijlage 3). Het totaal benodigde jaarlijkse budget voor wegbeheer voor de periode 20212025 is € 1.85 mln.

Door beheer en onderhoud aan de voorkant bij de planfase te betrekken (bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg in een nieuwe woonwijk) worden betere keuzes gemaakt met betrekking tot de gebruiksfase en de onderhoudskosten. Onderhoudsniveau B gaat uit van de economisch beste onderhoudsmaatregel (geen kapitaalvernietiging).

Wegenbeleidsplan 2021 - 2025

35

Module 1: Risicogestuurd wegbeheer Risicogestuurd beheer draait om een balans tussen risico’s, prestaties en uit-

aan te sluiten.

gaven. Voor het beheersen van de risico’s moet een risicoanalyse worden uitgevoerd. In deze risicoanalyse staat het effect op falen centraal en worden de

Hoe

prioriteiten per wegtype bepaald. Uitgaven worden ingeschat op basis van te

Opstellen van een programma van eisen waarin de doelstelling van risicoge-

verwachten onderhoudsmaatregelen. In het risicogestuurd onderhoud gaan we

stuurd inspecteren duidelijk wordt geformuleerd. Hierbij moeten de inschrijvers

uit van TAO (Toestandsafhankelijk Onderhoud).

aan de hand van EMVI-criteria aan geven hoe zij omgaan met risicogestuurd inspecteren.

Voorafgaand aan de inspectie vindt een risicosessie plaats. Hierin worden gezamenlijk alle risico’s en prioriteiten vastgelegd en de hierop te nemen onderhoudsmaatregelen. In de sessie worden de risico’s vastgesteld waarop wordt gestuurd en worden de prioriteiten per risico bepaald (bijvoorbeeld: fietspaden met ernstige oneffenheden vallen onder de prioriteit 1). De weginspectie is het enige moment waarop alle verhardingen in de gemeente worden beoordeeld. Tijdens de inspectie wordt het wegvak geprioriteerd op het gewenste risiconiveau. Hierbij wordt gelet op omgevingsfactoren zoals schoolgebied of ouderencentra, de positionering, ernst en omvang van de schade. Deze factoren zijn bepalend voor de prioritering van de onderhoudsmaatregelen. De methode biedt de gemeente de mogelijkheid het wegbeheer in te richten op het beheersen van de hoogste risico’s in plaats van op de grootste schades. In de basis geldt: de weg met het hoogste risico wordt als eerste onderhouden.

Doel 2 Implementatie beoordelingsproces risicogestuurd beheer Het (groot)onderhoud wordt geprioriteerd op basis van werkelijke onderhoudsbehoeften en risicomanagement. Dit bevordert de doelmatige inzet van financiële middelen. De beheerorganisatie moet het gedachtegoed van ‘risicogestuurd beoordelen’ implementeren: de inspectiegegevens vertalen naar een onderhoudsplan op basis van prioriteit. Hoe Gerichte opleiding en scholing voor de wegbeheerder over dit thema. Daarnaast kan de wegbeheerder worden bijgestaan door een expert op dit gebied. Ook de beheerapplicaties dienen hierop te worden aangepast.

Op deze manier worden ook de kleine wegvakken en wegvakken met lichte tot matige schades, die in een maatregeltoets vaak niet worden meegenomen, beoordeeld en geprioriteerd. Deze methode is een perfecte aanvulling op het reguliere wegbeheerproces.

Doel 1 Implementatie risicogestuurd inspecteren Risicogestuurd inspecteren vraagt een concrete aanvulling op de reguliere weginspectie en daarmee een bepaalde risicosensitiviteit van de inspecteur. De competenties en vaardigheden van de in te zetten weginspecteur dienen hierop Wegenbeleidsplan 2021 - 2025

36

Benodigde budget Het toepassen van risicogestuurd wegbeheer brengt veranderingen in het beheerproces met zich mee. De komende beleidsperiode 2021-2025 wordt benut om een proeftuin uit te voeren. Hierin wordt de methodiek onderzocht, toegepast en geëvalueerd. In de toekomst kan het toepassen van risicogestuurd wegbeheer mogelijk een jaarlijkse budget verlaging teweegbrengen. Het nieuwe proces moet hiervoor eerst wel worden ingericht en eigen worden gemaakt. Dit wordt in de huidige beleidsperiode opgepakt. Het toepassen van module 1 heeft geen effect op het jaarlijkse budget zoals omschreven in de basis strategie. Bij eventuele budget verlaging door het toepassen van module 1 zal het vrijgekomen budget worden gebruikt voor duurzame toepassingen. Voor het beheer van de openbare ruimte is een integrale ambitie uitgesproken om ook het wegenonderhoud te verduurzamen, met veiligheid als uitgangspunt. Bij de uitvoering van onderhoudsmaatregelen moeten weloverwogen keuzes worden gemaakt ten aanzien van circulaire economie en klimaatadaptatie. Duurzaamheid wordt integraal onderdeel van het beheren van de openbare ruimte.

Wegenbeleidsplan 2021 - 2025

37

Module 2: Circulair en klimaatadaptief wegbeheer Wat willen we bereiken en hoe

Doel 1 Inventariseren kansen

Door aan te haken bij bestaande initiatieven zoals Green Deal Duurzaam GWW

Inventariseren kansen oppervlakkige afvoer en door het opstellen van een lokaal

en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wordt het wiel niet opnieuw uitgevonden. Dit

hitte plan wordt duidelijk waar de prioriteiten voor vergroening liggen. Zo worden

zijn bestaande methodieken ontwikkeld door opdrachtgevers, opdrachtnemers

hitte eilanden verminderd:

en kennisinstellingen in de GWW-sector. Met deze aanpak kan duurzaamheid concreet worden gemaakt.

Het toepassen van klimaatbestendige maatregelen is niet in alle gevallen doelmatig. Er is een inventarisatie nodig om inzicht te krijgen in de kansen.

De basis voor duurzaam wegbeheer ligt in een integrale afweging tussen noodzaak (stresstest) en kansen (in hoeverre is een gebied geschikt voor een duurzame

Hoe

herinrichting). Het doel is om voor 2050 de gehele gemeente klimaatbestendig te

De knelpunten die uit de stresstest en lokaal hitte plan naar voren komen worden

maken. Dit betekent dat nadelige factoren als gevolg van klimaatveranderingen

inzichtelijk gemaakt. Aansluitend wordt op die knelpunten een kansenanalyse

in voldoende mate worden geborgd. Voor wegverhardingen betekent dit concreet

uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van wegtype, functie en verhardingstype. De

het volgende:

geselecteerde kansen worden vervolgens in een schouw beoordeeld op haalbaarheid van klimaatbestendige inrichting.

•  Voer geen regenwater af naar de riolering als dit bovengronds kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld naar oppervlaktewater of groen, zonder dat dit tot

De input van de schouw wordt onder meer uitgewerkt in een criteria-analyse. In

overlast of schade leidt;

deze analyse worden de volgende criteria gehanteerd:

•  Houd zoveel mogelijk regenwater in het gebied vast of, als dat niet kan of wenselijk is, voer het zoveel mogelijk vertraagd af; •  Probeer het aantal vierkante meters verharding te minimaliseren (en te

• Te verwachten MKI-waarde (Milieukosten Indicator) • Investering

vervangen door groen), want dat beperkt de hoeveelheid waterafvoer en

• Kansen en Risico’s

hittestress;

• Functie (doelmatigheid)

•  Zorg dat het water dat op de weg valt bovengronds naar een plek gestuurd

• B eheerbaarheid

wordt waar het niet tot overlast leidt.

Wegenbeleidsplan 2021 - 2025

38

Doel 2: Duurzaam inrichten van rehabilitaties en autonome ontwikkelingen Rehabilitaties en autonome ontwikkelingen voorzien in de gedefinieerde duur-

Welke (beheer)eisen zijn van toepassing:

zaamheidsambitie. • Maatregelen en eenheidsprijzen voor klimaatadaptieve wegvakken bepalen; Ontwerpfilosofie voor in- en uitbreidingsplannen en rehabilitaties voorzien van

• G emiddelde levensduur van een wegvak bepalen;

gestandaardiseerde ontwerpprincipes en materialisaties.

• Waarschuwingsgrens en richtlijnen bepalen (conform CROW 147).

Hoe

Benodigde budget

In de HIOR de volgende standaard richtlijnen hanteren:

Door hogere eisen te stellen aan de conditie van klimaatadaptief ingerichte verhardingen en hier een secundaire functie aan toe te voegen, zal in veel gevallen

• E en methode opstellen waarmee op projectniveau het ambitieniveau voor duurzaamheid wordt gedefinieerd (ambitieweb); • Het gebruik van circulaire producten wordt de norm, tenzij dit niet doelmatig is; • R aamovereenkomsten uitbreiden met de richtlijnen en circulaire producten.

Doel 3 Beheerniveau klimaatadaptieve inrichtingen bepalen

de frequentie van kleinschalig, cyclisch en verzorgend onderhoud toenemen. Zo zal er vaker geveegd moeten worden, zal de straat vaker gereinigd moeten worden om de waterdoorlatendheid van een bepaald type verharding te behouden en zullen lichte tot matige langsonvlakheden sneller tot disfunctioneren van een wegvlak leiden. Hierdoor zal eerder herstraat (klein en groot onderhoud) moeten worden. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat dat de openbare ruimte vóór 2050

Door de functie ‘afvoeren van water’ toe te voegen aan de wegverhardingen wor-

klimaatbestendig en waterrobuust is. Om dit te bereiken is een geleidelijke om-

den aan de technische criteria strengere eisen gesteld. Langsonvlakheden moe-

vorming gewenst. In de missie en visie is de inspanningsverplichting omschreven

ten eerder worden hersteld om de afwaterende functie te behouden en overlast

om voor 2035 de helft van potentieel areaal gerealiseerd te hebben.

te beperken. Het potentieel aan verhardingen dat geschikt is voor een klimaatmaatbestendige Hoe

inrichting is met een data-analyse inzichtelijk gemaakt. Hierbij is gekeken naar

In het beheersysteem moeten klimaatadaptieve wegvakken apart worden be-

verhardingsfuncties parkeervakken en verhardingsfuncties rijbanen (wegtype 5,

noemd, zodat aan deze categorie (beheer)eisen en een passend kwaliteitsniveau

weg-in-woongebied) in asfalt, in centrumgebieden, woongebieden en groen en

kunnen worden gesteld.

parken. Ook de elementenverharding op rijbanen in weg-in-woongebieden is voor de helft als potentieel meegenomen. Het totaal aan potentieel komt hierbij uit op 21%. Wegenbeleidsplan 2021 - 2025

39

De vervangingswaarde van het potentieel is 21%

Figuur 1.12 Overzicht modulaire toepassingen

van € 128.514.180,-. Dit maakt een totaalsom van €

Basis

Module 1

Module 2

Huidig strategie (conform CROW 147)

Risicogestuurd wegbeheer

Circulair en klimaatadaptief wegbeheer

Voordelen

+ Verwachtingen naar de inwoners blijven ongewijzigd. + Beperkte aanpassingen in de werkwijze en formatie van de beheerafdeling.

+ Bewuste afweging van prestaties, uitgaven en risico’s. + Op middellange termijn een reductie van de stijgende kosten. + Meer inzicht in de kwaliteit van het areaal. + Meer draagvlak voor beleid bij inwoners.

+ Voorziet in toekomstige trends en ontwikkelingen. + Verhoogt woongenot van inwoners door voorkomen overlast gevende effecten van klimaatsveranderingen. + Bevordert het hergebruik van materalen en grondstoffen.

Uitdagingen

- Op de langere termijn niet de meest economisch voordelige werkwijze. - Geeft onvoldoende invulling aan toekomstige trends en ontwikkelingen.

- Vraagt een andere beheerstrategie en aanpassingsvermogen van de beheerorganisatie. - Esthetisch minder aantrekkelijk.

- Vraagt een andere beheerstrategie en aanpassingsvermogen van de beheerorganisatie. - Heeft op de korte termijn een kostenverhogend effect.

Gemiddeld € 1.85 mln

In deze beleidsperiode hanteren we een proeftuin voor het toepassen van risicogestuurd wegbeheer. Kostenbesparingen voort-komend uit deze werkwijze worden ingezet voor duurzame toepassingen.

Basisstrategie (gemiddeld € 1.85 mln) + €100.000

26.987.978,-. De extra voorziening om aan te sluiten op de missie en visie bedraagt circa 1 miljoen per jaar. Voor de huidige beleidsperiode wordt jaarlijks €100.000 gebudgetteerd voor circulaire en klimaatadaptieve ontwikkelingen. Het streven is om daarnaast op landelijke impulsregelingen voorkomend uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie financieel mee te liften en met riool- of groenplannen “werk-met-werk” te maken. Zo is bijvoorbeeld ook vanuit de riolering budget beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen. Het kosteneffect van de module klimaatadaptief en duurzaamheid zit niet in de rehabilitaties, maar in de beheer en de onderhoudskosten. Hogere beheereisen vragen vaak om een hogere onderhoudsinspanning. Waar bij regulier beheer uitgegaan wordt van 10% klein onderhoud is dit percentage voor klimaatadaptieve inrichtingen substantieel hoger.

Modulaire toepassing De basis strategie is gericht op het behoud van kwa-

Jaarlijks budget

Waar mogelijk meekoppelen op landelijke impulsregelingen voortkomend uit het DPRA en budgetten vanuit het GRP.

liteit en het beschikbaar houden van het wegen areaal. In de modules ligt het accent op het invullen van de ambities en ontwikkelingen

Wegenbeleidsplan 2021 - 2025

40

Formatieplaatsen (FTE)

Op basis van de voorgaande uitgangspunten uit het beleidsplan wordt een advies gegeven over de benodigde formatieplaatsen. Een detailuitwerking is opgenomen in bijlage 2.

Basis strategie (conform CROW 147)

Totaal benodigde aantal FTE Basis + module 1: 8 FTE

Circulair en klimaatadaptief In de tweede module wordt invulling gegeven aan de visie Circulair en Klimaat-

Om de huidige werkwijze (conform CROW 147), te handhaven is in totaal 7.7 FTE

adaptief. De nadruk ligt op activiteiten met invloed op het wegbeheer. Denk

nodig. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

hierbij aan water-op-straat (oppervlakkige afvoer), alternatieve waterberging in de wegconstructie en infiltratie. De aanvullende werkzaamheden voor de beheer-

•  De gestelde uitgangspunten gelden voor de beleidsperiode van vijf jaar;

organisatie ten opzichte van ‘Basis Strategie (conform CROW 147)’ zijn:

•  De toename van over te dragen wegen van het waterschap is niet meegenomen in de uiteenzetting; •  Het ambitieniveau van het areaal is B. Hierin is het beschikbare budget leidend; •  Het huidige coalitieakkoord blijft ongewijzigd.

Risicogestuurd Bij de risicogestuurde aanpak ligt de nadruk op het terugdringen van stijgende kosten voor investeringen als gevolg van ongeplande reconstructiewerkzaamheden die binnen de gestelde technische afschrijvingstermijn worden uitgevoerd. De voorgestelde activiteiten zijn aanvullend op de ‘Basis strategie (conform CROW 147)’. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten en aanvullende activiteiten: •  Opstellen strategisch asset management plan 0,02 FTE •  Onderdeel risicogestuurd integreren in beheerplan 0,02 FTE

•  Het onderdeel klimaatadaptief opnemen in beheerplan. Groot onderhoud en rehabilitaties worden omgezet in reconstructies met hogere eisen op het gebied van vlakheid, functie en materialisatie 0,02 FTE •  Kansenanalyse: met een schouw beoordelen of een situatie zich leent voor een klimaatadaptieve inrichting 0,01 FTE •  Inzetten op inkoop van duurzame (circulaire) materialen 0,01 FTE •  De klimaatadaptieve inrichting definiëren in het HIOR 0,01 FTE •  Opstellen PVE, scholing aanpassen beheerapplicaties 0,25 FTE Totaal benodigde aantal FTE Basis + module 2: 8 FTE De scenario’s kunnen modulair worden toegepast. Dit betekent niet dat de benodigde capaciteit voor de formatieplaatsen kan worden opgeteld. Door scenario’s gezamenlijk te implementeren kan een synergie worden behaald. In bijlage 2 zijn de benodigde formatieplaatsen weergegeven.

•  Opstellen risicoanalyses, PVE, scholing aanpassen beheerapplicaties 0,25 FTE

Wegenbeleidsplan 2021 - 2025

41

Aanbevelingen Toekomstige ontwikkelingen, zoals het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, vragen om een klimaatbestendige inrichting. Om de investeringen die hierbij horen te kunnen verdelen over meerdere jaren is het geleidelijk klimaatbestendig maken van de openbare ruimte noodzakelijk. Hiervoor moeten al in 2021 de eerste stappen worden gezet. Risicogestuurd wegbeheer maakt inzichtelijk welke onderhoudsmaatregelen het meest urgent zijn. Zo kan een doelmatige inzet van financiële middelen worden behaald. De eventuele ruimte die hierdoor in het budget ontstaat kan worden gebruikt om klimaatbestendige inrichtingen op een hoger niveau te beheren. De secundaire functie van water bergen / afvoeren wordt hiermee langer behouden. Het bovenstaande in overweging nemend, adviseren wij om in te zetten op het doorzetten van de basisstrategie. De modulen 1 en 2 geven invulling aan de ambities en ontwikkelingen. De invulling hiervan wordt gezien als een inspanningsverplichting. Waarbij gestreefd wordt naar het behalen van de geformuleerde doelstellingen.

Wegenbeleidsplan 2021 - 2025

42

Bijlage 1 - Juridische aansprakelijkheid Aansprakelijkheid

Schuldaansprakelijkheid artikel 6:162 BW

Wanneer burgers schade ondervinden door gebreken aan de verharding, bestaat

Indien de schade niet het gevolg is van een gebrek aan de weg zelf, maar van de

de kans dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld. In deze bijlage wordt de

aanwezigheid van losse voorwerpen of substanties op de weg, dan kan er sprake

theorie achter wettelijke aansprakelijkheid kort toegelicht.

zijn van schuldaansprakelijkheid. In tegenstelling tot de risicoaansprakelijkheid

Risicoaansprakelijkheid artikel 6:174 BW Er is sprake van risicoaansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg. Er is sprake van een gebrek aan de weg als de weg niet voldoet aan de eisen die men er onder de gegeven omstandigheden aan mag stellen en hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit houdt in dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade als gevolg van een gebrek, ook al was hij niet op de hoogte van het gebrek. Voorbeelden van gebreken zijn: gaten in de weg, losliggende stoeptegels, ondeugdelijk uitgevoerde drempels, etc. Het is van belang dat de wegbeheerder bij een gebrek aan de weg zo snel mogelijk actie onderneemt. Deze actie kan zijn: het herstellen van het gebrek of het waarschuwen van verkeersdeelnemers over het gebrek aan de weg. Verder moet de wegbeheerder aantonen dat de weg regelmatig is gecontroleerd.

Gebrekkige toestand Dat een openbare weg op grond van artikel 16 van de Wegenwet in goede staat moet verkeren, betekent niet dat die weg (altijd) in perfecte staat moet zijn. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een gebrek zijn alle omstandigheden van het geval van belang, zoals hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs verlangd kunnen worden. Maar ook de aan een gemeente toekomende beleidsvrijheid en de financiële middelen die zij daarvoor heeft. Daarnaast wordt van de weggebruiker ook nog wel een zekere oplettendheid verwacht en is zijn weggedrag van belang.

geldt dat de wegbeheerder aan de aansprakelijkheid kan ontkomen door aan te tonen dat hij of zij niet op de hoogte was (of had kunnen zijn) van de betreffende situatie. Ook hier geldt dat de wegbeheerder moet aantonen dat de weg regelmatig is gecontroleerd en dat een doeltreffende maatregel is uitgevoerd indien een afwijking is geconstateerd. Voor de wegbeheerder is het verder van belang dat hij zijn functie naar eer en geweten uitvoert met de middelen die hij ter beschikking heeft. Persoonlijke aansprakelijkheid wordt voorkomen door de besluitvorming door de juiste partij te laten nemen en de eventuele hieraan verbonden risico’s aan te tonen. Het opstellen van een Beleids- en Beheerplan Wegen is hiervan een voorbeeld.

Bijlage 2 - Onderbouwing formatie plaatsen (FTE) (1 van 2) Team Beleid en Beheer Taak

Huidige formatie (FTE)

Benodigde formatie (FTE)

Toelichting Functie op hoofdlijnen

Toelichting Uitbreiding o.b.v. nieuwe ontwikkelingen

Beleidsmedewerker

0,3

0,4

•

Volgt (landelijke) wet- en regelgeving en ambities t.b.v. beleidsontwikkeling. Inkoop/aanbesteding en begeleiding opstellen actualisatie van beleidsplan. Begeleiding opstellen van het Handboek Inrichting Openbare ruimte (Hior). Integrale samenwerking en afstemming met collega’s, directie en bestuur.

• •

(Beleids)Implementeren risicogestuurd beheer. (Beleids)Implementatie circulair en klimaatadaptief.

Opstellen beheerplan Wegen (eens per 5 jaar). Actualiseren van wegenareaal in beheersysteem. Opstellen inspectieprogramma’s om feitelijke kwaliteit wegenareaal vast te stellen. Afstemming met overige beheerdisiplines (integraal werken). Is verantwoordelijk voor het (onderhoud)budget, bewaakt de uitgaven en rapporteert daarover aan het bestuur (berap).

• •

Implementatie risicogestuurd beheer. Inspectiemethodiek en maatregelprogramma aanpassen op klimaatapatief. Inkoop circulaire materialen. Klimaatadaptieve weginrichtingen definiëren (ontwerpfilosofie).

Beheerprogramma geschikt maken voor het toepassen van risicogestuurd beheer

•

• • •

Wegbeheerder

2,3

2,5

• • • • •

Aplicatiebeheerder

0,2

0,2

•

• •

Beheerprogramma geschikt maken voor het toepassen van risicogestuurd beheer.

Bijlage 2 - Onderbouwing formatie plaatsen (FTE) (2 van 2) Team Realisatie openbare ruimte Taak

Huidige formatie (FTE)

Benodigde formatie (FTE)

Toelichting Functie op hoofdlijnen

Projectleider

0,2

0,2

• •

Toelichting Uitbreiding o.b.v. nieuwe ontwikkelingen

Aanbesteding en inkoop onderhoudsmaatregelen (Beste Prijs KwaliteitsVerhouding). Begeleidingen engineering- en voorbereidingsfase.

Directievoerder

1

1

•

Begeleiding en vertegenwoordiging opdrachtgever.

Toezichthouder

0,5

0,5

• •

Afhandelen klachten en meldingen. Begeleiding in uitvoeringsfase.

Taak

Huidige formatie (FTE)

Benodigde formatie (FTE)

Toelichting Functie op hoofdlijnen

Coördinator Wijkteams

0,2

0,2

•

Wijkteams

• •

Straatmakers

3

3

• •

Totaal (FTE)

7,7

8

Afhandeling klachten en meldingen zaaksysteem. Inzet en uitvoeringsbegeleiding buitendienst. Begeleiden (kleine) onderhoudswerkzaamheden derden.

Herstel klein onderhoud elementverhardingen tot 15 m2. Herstel calamiteitenmeldingen uit zaaksysteem.

Toelichting Uitbreiding o.b.v. nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 3 - Jaarlijks onderhoudsbudget 8.2.1 Onderhoud (exploitatiekosten in €)

2021

2022

2023

2024

2025

7.1 Kosten groot onderhoud (Glob. Weginspectie 2020) €

1.005.000

€

1.005.000

€

1.005.000

€

1.005.000

€

1.005.000

7.2.1 Onvoorzien 10% (Asfaltreparaties + Acceptatiekosten teerhoudend asfalt)

€

100.500

€

100.500

€

100.500

€

100.500

€

100.500

7.2.2 Herstel schade Nutsbedrijven

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

7.2.3 Wegmarkeringen op asfaltverhardingen

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

7.2.4 Onderhoud half verhardingen

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

7.2.5 Areaal uitbreiding (in- en uitbr. plannen)

€

107.900

€

124.085

€

142.698

€

164.102

€

188.718

7.2.6 Beperking boomwortel opdruk

€

63.450

€

63.450

€

63.450

€

63.450

€

63.450

7.2.7 Reduceren van geluid

€

89.200

€

89.200

€

89.200

€

89.200

€

89.200

7.2.8 Maatregelen Duurzaamheid

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

7.2.9 Actualiseren Beheerpakket GBI

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

7.2.10 Verkeersvoorzieningen

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

€

40.000

7.2.11 Weginspectie

€

15.000

-

€

15.000

-

-

7.2.12 Actualisatie Wegenbeleidsplan

€

20.000

-

-

-

-

7.3.1 VAT 15%

€

150.750

€

150.750

€

150.750

€

150.750

€

150.750

7.3.2 Wegbouwkundig onderzoek 5%

€

50.250

€

50.250

€

50.250

€

50.250

€

50.250

7.4.1 Klein onderhoud 10%

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

Totale kosten wegbeheer

€

1.937.050

€

1.918.235

€

1.951.848

€

1.958.252

€

1.982.868

7.1.1 Totale maatregelkosten (asfalt + Elementen + Beton)

7.2 Bijkomende kosten

7.3 Staartkosten

7.4 Klein en incidenteel (calamiteiten) onderhoud