Kadernota 2025-2028 - raadsversie

Formatie-uitbreiding Kadernota 2024 Aanleiding Door de gemeenteraad is bij de vaststelling van de Kadernota 2024 toestemming verleend om de formatie van de gemeentelijke organisatie met in totaal 36 fte uit te breiden. Deze uitbreiding is gefaseerd over drie jaar. De noodzaak van uitbreiding is bij de Kadernota 2024 onderbouwd met een aantal argumenten:       

De gemeente groeit in aantal inwoners en qua beheerareaal; De gemeente krijgt extra of veranderende taken zonder extra rijkmiddelen; De vraagstukken worden complexer en bestuurlijke ambities vragen inzet; De verantwoordingsvereisten en noodzakelijke beheersing van risico’s nemen toe; Digitalisering en informatieveiligheid vragen meer inzet; Stafafdelingen en ondersteunende voorzieningen groeien mee door toename medewerkers; Span of attention van het management neemt toe bij groei organisatie en toename complexiteit.

De gemeenteraad heeft bij de Kadernota 2024 bij motie uitgesproken dat de raad zich kan vinden in de structurele uitbreiding met 36 fte, de daarbij gehanteerde fasering en dat deze uitbreiding met vast personeel moet plaatsvinden. De raad heeft echter ook uitgesproken dat de raad vanuit haar controlerende en kaderstellende rol de mogelijkheid wil hebben om desgewenst bij te sturen op deze uitbreiding. Dit betreft vooral ook de volgende aspecten:

Kadernota 2025-2028

21

 

Er moet meer duidelijkheid komen over de gevolgen van de zogenaamde “klifjaren”; Bij iedere kadernota moet een uitgebreide evaluatie plaatsvinden betreffende de stand van zaken van de uitbreiding en de noodzaak hiervan;

Over de stand van zaken van het klifjaar en de bezuinigingstaakstelling is in het financieel hoofdstuk van deze Kadernota 2025 al uitgebreide informatie opgenomen. Stand van zaken formatie-uitbreiding Door de gemeenteraad is bij de vaststelling van de Kadernota 2024 toestemming verleend om de formatie van de gemeentelijke organisatie met in totaal 36 fte uit te breiden. Deze uitbreiding is gefaseerd over drie jaar. De eerste tranche van de uitbreiding van de formatie met 18,5 fte structureel in 2024 is verwerkt in de formatie. Per april 2024 is hiervan inmiddels 14 fte met nieuwe vaste medewerkers ingevuld. Voor een aantal functies loopt de werving nog. De inhoudelijke argumenten die bij de Kadernota 2024 hebben geleid tot het besluit tot uitbreiding van de formatie zijn niet veranderd. Gelet op het voorgaande is de tweede tranche (uitbreiding met 12,5 fte structureel per 1 januari 2025) nog steeds noodzakelijk. De eerdergenoemde benchmarkresultaten die wij nog verwachten plus de verdiepende analyse daarvan worden een maand voor de begrotingsbehandeling aan uw raad voorgelegd. De uitkomsten hiervan zullen wij bij de begroting 2025 in relatie brengen tot het tweede deel van de voorgenomen formatie-uitbreiding.

Vermindering inhuur Binnen onze organisatie maken we gebruik van inhuur. Bijvoorbeeld voor ziektevervanging, tijdelijke opdrachten, niet-ingevulde vacatures of voor het in huis halen van specifieke kennis. Er zijn dus goede redenen voor het plegen van inhuur, maar het is belangrijk dat er een goede balans is tussen eigen medewerkers en ingehuurde collega’s. Als een van de ombuigingsmogelijkheden is benoemd dat het aantrekken van vaste medewerkers op taken waar op wordt ingehuurd, een financieel voordeel kan opleveren. Daarnaast blijkt dat we steeds succesvoller zijn in het invullen van openstaande vacatures. Verder neemt door de formatie-uitbreiding van 36 fte onze slagkracht toe. In lijn met de bij de Kadernota 2024 aangenomen motie, betreft deze formatie-uitbreiding vast personeel. Er is daarmee al veel in gang gezet om (onnodige) inhuur te beperken en het college blijft zich inspannen om inhuur - waar mogelijk - te verminderen.

Kadernota 2025-2028

22