Jaarstukken 2022 na vaststelling college.pdf

Meerdere ouders gaven aan dat zij tijdens het evenement het gesprek over het thema drugs hebben gevoerd met hun kinderen. Een geslaagde actie! Uiteraard hebben daarnaast ook de reguliere werkzaamheden (integrale controles, RIEC casussen, etc.) plaatsgevonden. Cybercriminaliteit Bewustwording creëren en handelingsperspectief bieden Op het gebied van cybercriminaliteit werken wij aan bewustwording en het bieden van handelingsperspectief. Hiervoor zijn er in 2022 diverse acties uitgevoerd. Dit deden wij zowel in samenwerking met interne partners (zoals Economie en Sociaal Domein) als externe partners (politie en andere gemeenten in West-Utrecht). Voor jongeren hebben wij in samenwerking met politie en Buurtwerk een mobiele escaperoom ingezet. Deze escaperoom rondom cybercrime en sextortion1 maakte 1

Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer.

Jaarstukken 2022

24

jongeren bewuster van de risico’s die zij online lopen en hoe ze slachtofferschap kunnen voorkomen. Daarnaast ging de Hackshield-campagne in november van start. Deze cybergame richt zich op het weerbaar maken van kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Daarbij worden ze gemotiveerd om de lessen die zij leren als ‘Cyber Agent’ mee te nemen in hun omgeving. De campagne loopt tot eind februari, waarop de huldiging in maart 2023 volgde. Ook kwam het onderwerp ‘Geldezels’ aan bod bij de Penoze Game. Een geldezel is iemand die zijn of haar rekening laat gebruiken om geld van criminelen over te maken naar anderen of wit te wassen. De deelnemers ontvingen een neppe pinpas, waarbij ze gedurende het spel werden benaderd om deze af te geven. Aan het einde kwamen wij hierop terug en kregen de deelnemers meer informatie over dit onderwerp. Voor ondernemers hebben wij tweemaal gepoogd een ondernemersavond te organiseren. Helaas zijn deze geannuleerd omdat er weinig animo was. Vervolgens zijn wij kritisch aan de slag gegaan met welke activiteiten passen bij de behoefte van ondernemers. Deze behoefte staat centraal in de activiteiten voor 2023. Zo werken wij met andere gemeenten in West-Utrecht aan een cybermeldpunt voor ondernemers. Voor senioren zijn er in 2022 nieuwe interventies ontwikkeld, zowel binnen MiddenNederland als daarbuiten.

Deze hebben wij gevolgd en daarbij is de keuze gevallen op een interactieve film. Hiermee gaan wij in 2023 langs bij zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Crisisbeheersing We hebben een adequate en goedwerkende (interne) crisisorganisatie. 1. De handboeken publieke zorg, ondersteuning en communicatie zijn geactualiseerd en gedeeltelijk herschreven. Deze actie wordt jaarlijks uitgevoerd zodat de gegevens up-to-date zijn en blijven; 2. Er is vooruitgang geboekt in de ontwikkeling en de invoering van Bevolkingszorg 3.0. Dit is één van de thema's die in 2023 ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Utrecht wordt aangeboden. Na goedkeuring van het AB vindt de invoering plaats; 3. De trainingen van het gemeentelijke de-escalatie team zijn gevolgd. Er is geoefend. Het team bestaat uit twintig opgeleide en geoefende collega's; 4. De trainingen ‘Weerbaar in communicatie’ zijn door 26 collega's gevolgd. Deze collega's zijn nog beter in staat om conflicten te beheersen; 5. In de periode van 1 november 2022 tot en met 28 februari 2023 werden er, mede door de inzet van onze interne crisisorganisatie, 70 vluchtelingen opgevangen in de crisisnoodopvang locatie Lexmond. Lopende zaken binnen dit programma Aanpak veilige jaarwisseling De jaarwisseling vraagt elk jaar gepaste aandacht.

De jaarwisseling 2022-2023 week af van de voorgaande jaren omdat er geen coronamaatregelen meer golden en opnieuw vrije verkoop van consumentenvuurwerk toegestaan was. Het draaiboek 2021-2022 was ook de basis voor deze jaarwisseling. Daar waar zich eerder incidenten voordeden, zetten we nu extra (participatie)maatregelen in. Particuliere beveiliging in Leerdam en Vianen

Jaarstukken 2022

25

pasten we opnieuw toe. Alle maatregelen tezamen hadden als doel een feestelijke, maar vooral veilige jaarwisseling te kunnen organiseren. De jaarwisseling 2022-2023 is relatief rustig verlopen. Er deden zich geen ernstige incidenten voor. Het schadebedrag nam aanzienlijk af naar € 30 (voorheen € 45). Integrale aanpak De Hagen ontwikkelen en uitvoeren In 2022 zijn de activiteiten en projecten voortgezet die in 2021 zijn gestart. In samenspraak met bewoners en partnerorganisaties zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld. Er is veel aandacht besteed aan het betrekken van bewoners en ouders. Om meer inwoners te betrekken en ouders te bereiken, moeten we die inspanningen volhouden. Communicatie op verschillende manieren over activiteiten in de wijk en in De Prenter draagt daaraan bij. Eén mogelijkheid was een wijkkrant. Het is echter niet gelukt daarvoor een coördinator te vinden en een redactie samen te stellen. In plaats daarvan is er een digitale nieuwsbrief gestart en wordt er nu door bewoners een website voor De Hagen ontwikkeld. De vorming van een kinderwijkraad heeft een goede impuls gegeven aan betrokkenheid bij de wijk en aan "kansrijk opgroeien". Ook de jongeren in de wijk hebben hun betrokkenheid getoond door samen met de jongerenwerker een feest voor de wijk te organiseren.

De betrokkenheid bij de wijk is er zowel bij inwoners als professionals die in de wijk werken rondom concrete activiteiten en vraagstukken in de leefomgeving. Behoefte aan formalisering in de vorm van coalitievorming, wijkplannen, bewonersvertegenwoordiging of iets dergelijks is er vooralsnog niet. Wel is er de behoefte om gezamenlijk een wijkagenda/jaarplanning voor 2023 te maken. Tijdens de wijkavond op 4 oktober 2022 spraken zowel bewoners als de wijkpartners de wens uit om door te gaan op de ingeslagen weg. Algemeen Plaatselijke Verordening (Apv) Apv Vijfheerenlanden Paracommerciële verordening De Apv, waaronder de paracommerciële verordening, is tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 februari 2022 vastgesteld. Op 15 februari 2022 is deze bekendgemaakt via het gemeenteblad. Op 23 februari 2022 is de nieuwe Apv in werking getreden. Horecabeleid Vanaf eind 2022 is er extra capaciteit voor het horecabeleid. Momenteel wordt er gewerkt aan (de harmonisatie van) dit beleid. Dit vindt gelijktijdig plaats met het evenementenbeleid. Beide documenten worden in 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Jaarstukken 2022

26

Actualisatie horeca Het actualiseren van alle horecavergunningen in Vijfheerenlanden. Dit proces is eind 2022 afgerond. Dit dient als input voor het op te stellen horecabeleid. Evenementenbeleid Vanaf eind 2022 is er extra capaciteit voor het evenementenbeleid. Momenteel wordt er gewerkt aan (de harmonisatie van) dit beleid. Dit vindt gelijktijdig plaats met het horecabeleid. Beide documenten worden in 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Evenementenveiligheid De veiligheid bij evenementen vergroten door evenementenveiligheid te integreren in diverse processen en bewustwording bij organisatoren te creëren. In 2022 was het plan om een brede netwerkbijeenkomst te organiseren. Hier kwam weinig respons op. Daarom is er voor gekozen om in 2023 compactere bijeenkomsten te organiseren waarbij één onderwerp diepgaander wordt besproken. Hierbij staan het verkeersplan en het veiligheidsplan bij een evenement centraal. Doorlopend wordt er geïnvesteerd in bewustwording bij organisatoren tijdens het vergunningsproces. Hierbij gaat het met name om de risico’s die verbonden zijn aan het specifieke evenement en de manier waarop de organisator hiermee omgaat. Dit wordt vertaald in het veiligheidsplan. Het vaststellen van een preventie handhavingsplan Het "oude" preventie- en handhavingsplan over de uitvoering van de Drank- en Horecawet is komen te vervallen. In de (nieuwe) Alcoholwet is deze verplichting opnieuw opgenomen. In samenwerking met het Sociaal Domein wordt in 2023 een preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Alcoholwet opgesteld. Uitvoeren van een interne en externe Wpg-audit (wettelijke taak) De Wet politiegegevens (Wpg)-audit richt zich op hoe het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn én de werking daarvan.

Er is een verplichte interne en externe-audit voor de naleving van de Wpg. De gemeente is wettelijk verplicht om eens in de vier jaar een externe Wpg-audit uit te laten voeren. Het gaat hierbij om de periode 2018 - 2021. Dit jaar is ook een interne audit (jaarlijks verplicht) uitgevoerd. De resultaten uit de externe en de interne audit zijn aan elkaar gelijk, omdat het om dezelfde periode gaat. Het algemeen beeld is dat de gemeente op de meeste onderdelen niet voldoet aan de eisen die de Wpg stelt. Dit geldt overigens voor alle Nederlandse gemeenten. Naar aanleiding van de uitgevoerde interne audit is een verbeterplan opgesteld. Dit is gebeurd met ondersteuning van een adviesbureau (gelet op het specialistisch karakter van deze regelgeving). Er is een aantal stappen gezet om in de komende jaren alsnog te gaan voldoen aan de eisen. Het einddoel is om in 2026 (als de volgende externe Wpg audit wordt afgenomen) geheel te voldoen aan alle eisen die de Wpg stelt.

Jaarstukken 2022

27

De resultaten van de externe Wpg audit worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens gestuurd. Ook moet het verbeterplan worden aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het verbeterplan mag overigens niet in de auditrapportage meegenomen worden, omdat dit buiten de verslagperiode valt. Opstellen Meerjaren Handhavingsprogramma Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte voor de periode 2022-2026 Opstellen handhavingsuitvoeringsprogramma 2022 Op 5 maart 2022 heeft het college het Meerjaren Handhavingsprogramma 2022-2026 en het handhavingsuitvoeringsprogramma 2022 vastgesteld. In dit meerjarenprogramma zijn onder andere de visie, de missie en de ambitie opgenomen en zijn op hoofdlijnen de prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. Deze prioriteiten worden uitgewerkt in het handhavingsuitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld, zoals ook op 5 maart voor 2022 is gedaan. Daarnaast is besloten om de Landelijke Handhavingstrategie als gemeentelijke sanctiestrategie vast te stellen waarbij ook besloten is om de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en de Afvalstoffenverordening onder de werking van deze strategie te brengen. De handhavers (Boa’s) werken sinds 2023 via deze sanctiestrategie.

Wat hebben we niet gedaan? Opstellen jaarverslag toezicht en handhaving in de openbare ruimte De afgelopen jaren lag het accent voor Team Handhaving op het naleven van coronamaatregelingen. Een jaarverslag over de reguliere uitgevoerde handhavingsactiviteiten zou een onjuist beeld geven. In het eerste kwartaal van 2024 wordt een jaarverslag aangeboden over de uitgevoerde activiteiten in 2023. Opstellen sanctiestrategie voor de naleving van de Alcoholwet In het nog op te stellen Horecabeleid wordt een sanctiestrategie opgenomen om een juist naleefgedrag af te kunnen dwingen. In deze strategie wordt beschreven welke stappen worden gezet als de regels uit de Alcoholwet niet worden nageleefd.

Jaarstukken 2022

28

Wat waren de kosten ? PROGRAMMA: 1 Bedragen x € 1.000

Werkelijk 2021

Begroting 2022 (primair)

Begroting 2022 (na wijziging)

Werkelijk 2022

Verschil 2022

Lasten Baten Saldo

5.734 -130 5.604

6.550 -44 6.506

6.740 -44 6.696

6.705 -78 6.627

35 V 34 V 69 V

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal reserves

0 -521 -521

0 -434 -434

0 -434 -434

0 -425 -425

0 9N 9N

Resultaat

5.083

6.072

6.262

6.202

60 V

Het voorgaande resultaat ten opzichte van begroting 2022 (na wijziging) van 60 V wordt verklaard door: Crisisbeheersing en brandweer 34 N. Het nadeel heeft te maken met de stijgende prijzen van diensten en grondstoffen de afgelopen jaren en de stijgende publiekrechtelijke heffingen bij de post brandweerkazernes. Openbare orde en veiligheid 103 V. Een voordeel op het thema ondermijning is ontstaan door een btw teruggave en door minder uitgaven in 2022 op dit thema, minder kosten voor de jaarwisseling, minder uitgegeven aan preventieactiviteiten over digitale veiligheid. In 2022 zijn er meer APV vergunningen verleend dan verwacht en er is een voordeel ontstaan doordat voor het thema Buurtbemiddeling de woningcorporatie Lekstede Wonen vanaf 2020 met terugwerkende kracht, is gaan meebetalen Enkele kleine posten (9 N) leiden tot het programma resultaat van 60 V.

Jaarstukken 2022

29

Programma 2: Verkeer en Vervoer Visuele weergave

Wat hebben we bereikt? Vijfheerenlanden werkt aan een goede mobiliteit In 2022 is een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Daarnaast is de concept-risicoanalyse verkeersveiligheid geoptimaliseerd en uitgebreid. Om het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond te weren zijn er verkeersbesluiten genomen om camera’s te plaatsen ten zuiden van Vianen. We zijn gestart met het onderzoek naar het verbeteren van de fietsroute langs het kanaal tussen Meerkerk en Vianen. Het busstation Vianen is bij Rijk en regio in beeld om uit te groeien naar een volwaardige hub, Vijfheerenlanden ontwikkelt een eigen visie op de ontwikkeling daarvan. Verder is een nieuwe wegsleepregeling vastgesteld. Tenslotte is het beleids- en beheerplan straatmeubilair in 2022 vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Vijfheerenlanden werkt aan een goede mobiliteit Harmoniseren parkeerbeleid. Begin 2022 is er een parkeerdrukmeting in de hele gemeente uitgevoerd. Laantje van Van Iperen (Leerdam): Dit project betreft een herinrichting naar aanleiding van inspraak. De herinrichting is noodzakelijk als gevolg van extra verkeer door woningbouw. Het project is tot tevredenheid van bewoners afgerond binnen gesteld budget en tijd. Europaplein (Leerdam):

Jaarstukken 2022

30

Er zijn afspraken gemaakt met de buurt dat de parkeersituatie op dit plein wordt aangepast. Het betreft dus een herinrichting van het plein met een taakstellend budget. Het project is afgerond binnen het taakstellend budget. Herinrichting Langendijk (Vianen). Het project is afgerond. Er is een evaluatie over de nieuwe inrichting toegezegd. Project Verkeerstructuurplan bedrijventerrein De Hagen (Vianen). De beschikking vaststelling subsidie is binnen, waarmee het project is afgerond. Onderzoek sluipverkeer, mede in samenhang met verbreding A27. Er zijn verkeersbesluiten genomen. De uitvoering volgt in 2023. (zie boven) Wegverbreding A27 Houten-Hooipolder. Samen met 7 andere gemeenten, 3 provincies en het waterschap is een werkgroep opgericht om het sluipverkeer tijdens de werkzaamheden te verminderen. Het hele jaar is gesproken over maatregelen om het sluipverkeer te weren tijdens de werkzaamheden A27. De bestuurders zijn enthousiast over de maatregelen, organisatie en vervolgaanpak. Verkeersveiligheid Acute verkeerssituaties: Regelmatig ontstaan in de loop van het jaar onvoorziene verkeerssituaties die om een snelle oplossing vragen. Dit budget stelt ons in staat hier adequaat op te reageren. Ook dit jaar zijn er weer verschillende aanvragen voor maatregelen snel opgepakt. De plannen zijn uitgevoerd. Veilige school omgeving: Veilige schoolomgeving 35 basisscholen.

Er ontstaan vaak klachten over de verkeerssituaties bij scholen. In overleg met scholen en ouders wordt naar een oplossing gezocht maar zonder budget kan niets aan situaties gedaan worden. Het project is afgerond. De twee scholen waar we, vanwege corona, in 2021 niet aan toe zijn gekomen zijn dit jaar bezocht. Verkeerseducatie: We hebben diverse acties uitgevoerd op het gebied van verkeerseducatie in samenwerking met de provincie. We hebben basisscholen aangeschreven voor het inzetten van verkeersouders en brigadiers. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland hebben we veiligheidscampagnes opgezet en opfriscursussen georganiseerd voor 70+. Ook hebben we een mobiele fietsenmaker ingeschakeld voor de fietsverlichting op middelbare scholen. Bij de praktisch verkeersexamen op de basisscholen hebben we ondersteuning geboden. Risicoanalyse verkeersveiligheid: In 2022 is de risicoanalyse verkeersveiligheid verder aangescherpt en dit document zal als basis gaan dienen voor een proactieve aanpak van de verkeersveiligheid in plaats van een reactieve.

Jaarstukken 2022

31

Aantrekkelijk wonen Harmoniseren en actualiseren beleids- en beheerplan gladheidsbestrijding. De gladheidbestrijding is tot nu toe uitgevoerd conform de uitgangspunten van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. In 2022 is het beleidsplan gladheidbestrijding opgesteld voor de periode 2023-2026 Harmoniseren beleid- en beheerplan straatmeubilair/bewegwijzering. Het beleids- en beheerplan straatmeubilair is op 19 juli 2022 vastgesteld door het college en op 22 september vastgesteld door de gemeenteraad. Openbaar vervoer Hoogwaardig openbaar vervoerstudie: Breda-Gorinchem-Utrecht Om het OV te verbeteren wordt er samen met het Rijk en provincies gesproken over verbetering van de busverbindingen op de corridor Breda-Gorinchem-Utrecht In 2022 is wethouder Joop van Montfoort aangewezen als trekker voor de U10 als opvolger van Huib van Zevenhuizen. Verder heeft een verdiepend onderzoek ertoe geleid dat op hoofdlijn een ambitie is vastgelegd door de samenwerkende partijen in een intentieovereenkomst. UNed en MIRT In het programma UNed werken we met de U10-gemeenten en het Rijk aan een samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid in de metropoolregio Utrecht. De U10 vertegenwoordigt de gemeente in de gesprekken met de provincie. Het busstation Vianen is aangemerkt als Regiopoort. Er zijn kansen voor mobiliteit, wonen, werken en recreatie.

U-Ned heeft een onderzoek gedaan naar de potentie van deze Regiopoort. Ook zelf gaan we kijken naar welke kansen wij zien. Hiervoor is een projectleider ‘hubs’ aangesteld. Een hub is een knooppunt waar verschillende typen vervoer samen komen. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek richt zich op het ontwikkelen van passende keuzes voor het mobiliteitssysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de grote woningbouwopgave en de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de regio. De U10 vertegenwoordigt de gemeente in de gesprekken met het Rijk en de provincie. Er is ingezet op het verkrijgen van subsidie voor mobiliteitsoplossingen in relatie tot woningbouw. Helaas is onze aanvraag niet gehonoreerd.

Ontsluiting van de wijk Broekgraaf(-Noord), Leerdam Qua spoorveiligheid zoeken we ondersteuning bij ProRail en ILT. Daarnaast onderzoeken we welke partijen het project financieel mede kunnen dragen. In 2022 is er gewerkt aan de verbetering van de ontsluiting van de wijk Broekgraaf. Tijdens het kennismakingsgesprek tussen de nieuwe collegeleden en de regiodirecteur is herbevestigd dat de plannen van de gemeente, in afstemming met ProRail, positief zijn voor de gewenste verbetering van de spoorveiligheid. Over het gezamenlijk zoeken naar financiering voor de ongelijkvloerse kruising bij het Recht van Ter Leede is ProRail positief, zij het dat ProRail zelf geen budget heeft voor deze noodzakelijke verbeteringen.

Jaarstukken 2022

32

Samenwerken om financiering te vinden is mogelijk. Daarnaast is de aanleg van een fietstunnel tussen Broekgraaf en Broekgraaf-Noord verder voorbereid. Herinrichting Koningin Emmalaan (Leerdam) fase I Verkeersmaatregelen. De uitvoering van de Koningin Emmalaan fase 1 is gereed. De financiële afhandeling van de provinciale subsidie is complex. De subsidie is opgebouwd uit verschillende aanvragen en is over gegaan van Provincie Zuid Holland naar de provincie Utrecht. Uitvoering maatregelen Koning Emmalaan (LRD) fase 2-4 (afhankelijk van besluitvorming). Er is een ontwerp en een raming gemaakt voor de slinger, drempels en veiligere oversteek ter hoogte van De Lingebolder en de overrijdbare rijbaanscheiding tot de kruising met De Graafschap. Voor dit ontwerp is een subsidie van € 121.075,- aangevraagd bij het Rijk. Van deze subsidie is € 80.162,- toegekend.

Wat hebben we niet gedaan? Aantrekkelijk wonen Harmoniseren beleid- en beheerplan onkruidbestrijding. Ondanks het feit dat er op dit moment geen vastgesteld plan is voor onkruidbestrijding op verharding, passen we wel onkruidbeheersing toe. Dat gebeurt voornamelijk thermisch (infrarood, heet water, branden (zonder vuur)). Verkeersveiligheid Bewegwijzering: Al langere tijd is vooral vanuit de ondernemers het verzoek om de bewegwijzering naar onder andere de parkeervoorzieningen te verbeteren. We starten met het opzetten van een plan en gefaseerde uitvoering, te beginnen in Leerdam. De bewegwijzering wordt meegenomen in het parkeerbeleidsplan dat in 2024 wordt opgesteld.

Jaarstukken 2022

33

Wat waren de kosten ? PROGRAMMA: 2 Bedragen x € 1.000

Werkelijk 2021

Begroting 2022 (primair)

Begroting 2022 (na wijziging)

Werkelijk 2022

Verschil 2022

Lasten Baten Saldo

7.036 -685 6.351

7.783 -620 7.163

8.229 -611 7.618

7.987 -658 7.329

242 V 47 V 289 V

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal reserves

3.900 -4.320 -420

0 -24 -24

0 13 13

0 -2 -2

0 15 V 15 V

Resultaat

5.931

7.138

7.630

7.326

304 V

Het voorgaande resultaat ten opzichte van begroting 2022 (na wijziging) van 304 V wordt verklaard door: Verkeer en vervoer 146 V. De vergoeding aan het waterschap voor het beheer van wegen is hoger geïndexeerd dan waar rekening mee gehouden is in de begroting. Van het groot onderhoud wegen is niet al het werk volledig gereed als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Via de 2e bestuursrapportage 2022 zijn in november 2022 budgetten voor Verbetering fietsverkeer en Verkeerscirculatie en parkeren beschikbaar gekomen, hier is nog geen volledige uitvoering aan gegeven. De bijdrage voor het hebben van openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is hoger uitgevallen en er zijn meer degeneratie vergoedingen ontvangen. Openbaar vervoer 160 V. Via de 2e bestuursrapportage 2022 zijn in november 2022 budgetten voor Verkeerscirculatie en parkeren en onderzoek openbaar vervoer beschikbaar gesteld. Dit geld was bedoeld voor een projectleider visie op de hubs en de strategische ov-visie. Beide activiteiten zijn niet opgestart in 2022 omdat er eerst een projectleider geworven moest worden en er nog geen overeenstemming was met de Zuidlobgemeenten over het opstarten van een strategische OV-visie. Enkele kleine posten (2 N) leiden tot het programma resultaat van 304 V.

Jaarstukken 2022

34

Programma 3: Economie Visuele weergave

Wat hebben we bereikt? Vijfheerenlanden benut de kansen voor werkgelegenheid De economische visie Vijfheerenlanden vormt de basis om de lokale economie gezond te houden. Met onze externe partners zijn wij in gesprek en onderzoeken wij de kansen. Dat is een continu proces. Het gezamenlijk uitwerken en realiseren van de mogelijkheden om de werkgelegenheid in Vijfheerenlanden te verkrijgen, te behouden en te versterken hoort daarbij. In 2022 zijn de bestuurlijke randvoorwaarden gecreëerd voor de ontwikkeling van het nieuwe werklandschap Meerkerk IVa. De vaststelling van de Binnenstadsvisie Leerdam geeft de randvoorwaarden voor het behoud van het kernwinkelgebied in Leerdam. We zijn gestart met het opstellen van de visie op werklandschappen. Intensivering/verdichting van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen is daarin een belangrijk uitgangspunt. Hierbij betrekken wij de belanghebbenden en benutten wij de opgebouwde goede verstandhouding met hen. De in 2022 behaalde voortgang op de verschillende economische thema’s krijgt de komende jaren een vervolg. Vijfheerenlanden verbindt, ook op economisch gebied De gemeente vervult een belangrijke rol richting ondernemend Vijfheerenlanden. Daarbij zijn sleutelwoorden samenwerken en faciliteren. Wij ervaren dat onze inspanningen vruchten gaan afwerpen. Zowel richting onze lokale als onze regionale en provinciale partners en onze inwoners.

De ligging, het arbeidsethos, de voorzieningen, de ruimte en de kansen die de aanleg van glasvezel biedt, maken van Vijfheerenlanden een aantrekkelijke vestigingsplaats. Met onze inzet op economisch vlak, lokaal en in de regio, draagt Vijfheerenlanden bij aan de verbinding met en het behartigen van de belangen van onze lokale ondernemers en daarmee onze inwoners.

Jaarstukken 2022

35

Een evenwichtig winkelaanbod, voor woon en werkgenot De detailhandel ontwikkelt zich nog altijd. Landelijk, regionaal en ook lokaal vraagt de detailhandel aandacht. Versterkt door de coronacrisis stijgen de aankopen die via internet worden gedaan. Ondernemers spelen daarop in. Soms door het sluiten van een fysieke vestiging en soms door het toevoegen van een website. Enkele ondernemers openen juist een fysieke winkel. Met de vastgestelde visie voor de binnenstad van Leerdam zijn de uitgangspunten bepaald voor een toekomstvast kernwinkelgebied in Leerdam. Met de contacten die er zijn, ook voor de overige winkelgebieden/-centra, ondersteunen wij die voorzieningen, zodat zij hun bijdrage kunnen blijven leveren aan het behoud/versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van de steden en dorpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Vijfheerenlanden benut de kansen voor werkgelegenheid Visie op werklandschappen. De ondernemers op de bedrijventerreinen zijn het afgelopen jaar geconsulteerd. Hun inbreng heeft tot een conceptversie van de visie op de werklandschappen geleid. Deze versie wordt opnieuw voorgelegd aan interne en externe belanghebbenden. Realisatie werklandschap voor uitgifte kavels voor bedrijven. Voor de ontwikkeling van een visie op het regionale werklandschap Gaasperwaard III is in de zomer 2022 als eerste stap opdracht gegeven voor een verkeersstudie. Dit vanwege de samenhang met andere ontwikkelingen (zoals de doorontwikkeling van Hoef en Haag). In de studie is aandacht voor de mate van invloed van het verkeer op de bestaande infrastructuur en welke eventuele aanvullende maatregelen/voorzieningen nodig zijn om daaraan tegemoet te komen. Realisatie uitbreiding werklandschap Meerkerk IVa 2022 stond vooral in het teken van het leggen van de planologische en financiële basis voor deze uitbreidingslocatie. Inmiddels zijn zowel het bestemmingsplan als de grondexploitatie voor deze locatie vastgesteld. Vijfheerenlanden verbindt, ook op economisch gebied Visie op Economische ontwikkeling Vijfheerenlanden. De economische visie is door de gemeenteraad in de vergadering van 9 juni 2022 vastgesteld. Continuering en Onderzoek ondernemersfonds(en).

In 2022 is gemeentebreed ingezet op de verbetering van de organisatiegraad bij ondernemers. Het ondernemersfonds op de bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen in Vianen is per 1 januari 2022 gecontinueerd. In 2022 is een informele draagvlakmeting gehouden op het bedrijventerrein Nieuwe Schaik in Leerdam met als doel een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op te richten. Het bestuur van de SBBZ (bedrijventerrein Meerkerk) is in 2022 gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden en wensen om de bestaande organisatiegraad te optimaliseren. De BIZ van het centrum Vianen is op verzoek van de ondernemers en onder coördinatie van de gemeente omgezet naar een constructie met reclamebelasting. Het centrum van Leerdam heeft aangegeven de reclamebelasting te willen voortzetten. Daarvoor wordt samengewerkt aan een nieuw convenant. Leerdam-West (SAVEL) daarentegen heeft besloten af te zien van een nieuw convenant en dus van reclamebelasting.

Jaarstukken 2022

36

Samenwerkingsovereenkomst met marktpartij voor de aanleg van snel internet. Op 20 december 2022 heeft het college de definitieve samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Deze samenwerkingsovereenkomst is aan verschillende marktpartijen voorgelegd. Geïnteresseerde partijen kunnen reageren. De gemeenteraad is hiervan met een Raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht. Een evenwichtig winkelaanbod, voor woon en werkgenot In 2022 stellen we een integrale visie op voor de binnenstad van Leerdam. De integrale visie voor de binnenstad van Leerdam is in de gemeenteraadvergadering van 22 september geamendeerd vastgesteld.

Wat hebben we niet gedaan? Vijfheerenlanden verbindt, ook op economisch gebied Uitgifte bedrijfskavels Gaasperwaard I. Het bedrijventerrein Gaasperwaard 1 nadert zijn voltooiing/afronding. Er rest nog één uit te geven kavel. Als gevolg van het Didam-arrest wordt de kavel openbaar aangeboden. Opstellen Beleidsvisie 5G. In het licht van de Omgevingsvisie, kijkend naar de taken en verantwoordelijkheden van de andere overheden (Rijk en provincie) en de ontwikkeling rond 5G volgend heeft de bestuurlijke bespreking en besluitvorming van de lokale beleidsvisie nog niet plaatsgevonden. Een evenwichtig winkelaanbod, voor woon en werkgenot Onderzoek afsluiting Noordplein Vianen is uitgevoerd. In 2022 volgt er een herijking van de afspraken. De herijking van de afspraken is doorgeschoven naar 2024 in verband met het verkeerscirculatieplan voor Vianen centrum tot 2024. De afsluiting van het Noordplein in de weekenden van de zomerperiode blijft als pilot intact.

Jaarstukken 2022

37

Wat waren de kosten ? PROGRAMMA: 3 Bedragen x € 1.000

Werkelijk 2021

Begroting 2022 (primair)

Begroting 2022 (na wijziging)

Werkelijk 2022

Verschil 2022

3.182 -2.904 278

3.924 -2.954 970

5.764 -4.704 1.061

5.136 -3.937 1.200

628 V 767 N 139 N

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal reserves

744 -51.195 -50.451

0 0 0

25 -99 -74

-428 -96 -523

453 V 3N 449 V

Resultaat

-50.173

970

987

676

310 V

Lasten Baten Saldo

Het voorgaande resultaat ten opzicht van de begroting 2023 (na wijziging) van 310 V wordt verklaard door: Op het deelgebied ‘economische promotie’ zijn geplande projecten blijven liggen vanwege wisseling van personeel. Tevens was er meer tijd nodig voor het Uitvoeringsprogramma. Op de subsidie voor de gebiedsmarketing stichting ‘Tussen Lek en Linge’ was een voordeel. Deze subsidie was begroot voor een heel jaar, echter de officiële start vond plaats per 1 april, daardoor is er een kleiner bedrag aan subsidie uitgegeven. Daarnaast is er voordeel ontstaan doordat de opbrengst toeristenbelasting hoger uitviel dan verwacht. Dit werd onder andere veroorzaakt door het in de heffing betrekken van de arbeidsmigranten in het desbetreffende hotel te Meerkerk. (351 V) Op ‘economische ontwikkelingen’ is een nadeel ontstaan bij het ondernemersfonds doordat de afrekening over 2021 is geboekt in 2022. Daar tegenover is er een voordeel doordat de ontvangen subsidie van de provincie voor het project ‘vitale binnensteden en dorpskernen’ gedeeltelijk is besteed. Dit werd veroorzaakt doordat de ‘centrum visie Leerdam’ later werd opgeleverd. Ook is het compacter maken van het kern winkelgebied een proces van de lange termijn. Daarom is een verzoek ingediend om het restant bedrag door te schuiven naar 2023 (46 N) Enkele kleine posten (5 V) leiden tot het programma resultaat van 310 V.

Jaarstukken 2022

38

Programma 4: Onderwijs Visuele weergave

Wat hebben we bereikt? Goede onderwijsvoorzieningen voor Vijfheerenlanden We streven naar passend onderwijs voor elk kind, zodat het kind zich maximaal kan ontwikkelen. Scholen zijn de plek waar vroegtijdig en het meest kansrijk onderwijs- en ontwikkelachterstanden ontdekt en tegengegaan worden. Daarom wil de gemeente zoveel als mogelijk de inzet aan de voorkant plegen. Samen met het onderwijs en de partners wordt gekeken naar een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen de kaders van het Duurzaam Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs (DIHPO) werken we aan verdere verduurzaming van de onderwijsgebouwen in combinatie met onderwijs en bekeken door de bril van passend onderwijs. Schoolgebouwen zijn ook de aangewezen plek als het gaat om duurzaamheid. Juist ook omdat we hier kunnen werken aan het maatschappelijk bewustzijn van duurzaamheid bij de jongste generatie. Het DIHPO is uitgewerkt in vier duurzame pijlers:  gebouw,  samenwerking,  fysieke leefomgeving  ondersteuning. Dit sluit aan bij de pijler ‘Een Leven Lang ontwikkelen’ van de Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA) dat in Programma 6 aan de orde komt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Huisvestingsagenda DIHPO 2021-2036 In de periode van 2022 t/m 2026 wordt de geconcretiseerde huisvestingsagenda uit de toelichting DIHPO 2021-2036 uitgevoerd. Alle in het DIHPO opgenomen projecten voor 2022 zijn opgestart. De meeste projecten

Jaarstukken 2022

39

worden onder de afzonderlijke kopjes hierna toegelicht. De marktontwikkeling is dusdanig dat de meeste projecten duurder uit zullen vallen dan in het DIHPO geraamd. Dit was al aangegeven bij de vaststelling van het DIHPO. Hoef en Haag – Hagestein: Bouw nieuwe school aan de Brink. De school is net voor de zomer van 2022 in gebruik genomen door het onderwijs en de kinderopvang. De feestelijke opening was aan het begin van het schooljaar 2022-2023. Hoef en Haag – Hagestein: Realisatie tijdelijke onderwijsvoorziening. Het krediet is vooralsnog in stand gehouden. In samenhang met de realisatie van de nieuwe school (Meester Vos) in Hagestein, wordt gekeken of uitbreiding noodzakelijk is. Leerbroek: Ontwikkeling voormalige locatie Slagboom – 34 woningen en nieuwe basisschool, prognose gereed 2027. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad op 13 december 2022 een herstelbesluit genomen. De Raad van State is hierover geïnformeerd. Nu zijn we in afwachting van de einduitspraak. Deze rechtsgang heeft de ontwikkeling met bijna anderhalf jaar vertraagd. Mogelijk kan in de uitvoeringsfase nog op de planning ingelopen worden. Leerbroek: Nieuwbouw Christelijke school Eben-Haëzer. Er is door de Raad van State nog geen uitspraak gedaan. Verdere gevolgen zijn afhankelijk van de consequenties van de uitspraak.

Leerdam – Broekgraaf: Kindcentrum Broekgraaf met gymzaal voor 2 scholen voor basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Op de school komen appartementen. Op 21 april heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet ter beschikking gesteld voor de bouw van het Kindcentrum Broekgraaf. Het college heeft op 25 mei 2022 de turn-key overeenkomst met de aannemer getekend. De aannemer heeft het ontwerp verder uitgewerkt en de omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen. Nadat de overeenkomst is getekend zijn we samen met de gebruikers van start gegaan met de inrichting van de buitenruimte. Dit moet een openbaar speelterrein worden en heeft behalve een functie als schoolplein ook een functie als openbaar speelterrein voor de wijk Broekgraaf. We verwachten dat het ontwerp voor de inrichting in 2023 kan worden afgerond. In het bouwbudget is een taakstellend budget opgenomen voor de inrichting van de buitenruimte. Dit budget wordt aangevuld met een budget Broekgraaf. Leerdam: Uitbreidingsvraag Johannes Calvijnschool. Begin 2022 is door de toekenning van een budget van 167 aan het schoolbestuur de uitbreidingsvraag afgerond. Dit bedrag was ter vergoeding van de eerder door de school aangelegde uitbreiding. Schoonrewoerd: Uitbreiding Noachschool met leslokalen voor de school en ruimtes voor kinderdagopvang. In 2022 is veel overleg geweest over dit project.

Het plan is gecompliceerder dan gedacht en het programma is uitgebreid. Daardoor loopt het ook niet volgens planning. De belangrijkste reden van de toegenomen complexiteit is dat de beoogde grond een cultuurhistorische waarde heeft waardoor extra onderzoek/aanpassing plannen nodig was. In december 2022 is overeenstemming bereikt over een ontwerp. Dat wordt nu verder uitgewerkt en kan ook de planologische procedure opgestart worden. In het ontwerp is een balans gevonden tussen aan de ene kant de compactheid van het gebouw in relatie tot eisen en wensen van de gebruikers en aan de andere kant het borgen van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Het krediet wordt met 90 overschreden, waardoor de totale voorbereidingskosten naar verwachting op 150 komen.

Jaarstukken 2022

40

In 2023 hebben we zicht op de meerkosten van een renovatie van een schoolgebouw op het niveau van een energieneutraal gebouw (ENG) en een bijna energieneutraal gebouw (BENG), ten opzichte van nieuwbouw. In 2022 is, als pilot, een onderzoek gestart naar de meerkosten van BENG naar ENG bij de renovatie van basisschool De Ark in Vianen. Onderwijsbeleid Het uitvoeren van de leerplicht- en RMC wetgeving die als doel heeft om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. In november zijn de definitieve cijfers rondom voortijdig schoolverlaten (VSV) gepubliceerd over het schooljaar 2020 – 2021. Deze worden meegenomen in het leerplichtjaarverslag. Gemiddelde VSV 2020 – 2021 voor sub regio Utrecht Zuid (Lekstroom) = 1,58% ten opzichte van 1,87% landelijk. In 2022 zetten we ons samen met onze betrokken partners lokaal en regionaal in voor meer inclusief onderwijs. Zowel in de AV-regio als in de regio Lekstroom is er een regionale, meerjaren ontwikkelagenda vastgesteld met daarin doelen op 5 thema’s, te weten:  Méér inclusief onderwijs in relatie tot onderwijshuisvesting;  Méér inclusief onderwijs in relatie tot leerlingenvervoer;  Méér inclusief onderwijs in relatie tot preventie;  Méér inclusief onderwijs in relatie tot jeugdhulp-onderwijs; en  Méér inclusief onderwijs in relatie tot schoolverzuim-VSV-arbeidsmartktoeleiding.

In werkgroepen worden deze thema’s verder uitgewerkt en wordt bekeken wat we regionaal en lokaal kunnen oppakken.

Jaarstukken 2022

41

Wat waren de kosten ?

PROGRAMMA: 4 Bedragen x € 1.000

Werkelijk 2021

Begroting 2022 (primair)

Begroting 2022 (na wijziging)

Werkelijk 2022

Verschil 2022

9.155 -2.349 6.806

9.155 -2.762 6.394

10.142 -3.487 6.655

10.007 -3.473 6.534

135 V 14 N 121 V

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal reserves

0 -481 -481

0 -113 -113

28 -161 -133

28 -89 -61

0 72 N 72 N

Resultaat

6.325

6.281

6.522

6.473

49 V

Lasten Baten Saldo

Het voorgaande resultaat ten opzichte van begroting 2022 (na wijziging) van 49 V wordt verklaard door: Voor de onderwijshuisvesting is voor diverse onderzoeken budget beschikbaar gesteld via de 1e bestuursrapportage 2022. Hiervan resteert nog een bedrag dat niet is uitgegeven voor diverse onderzoeken als gevolg van capaciteitsproblemen. (39 V) Op de geraamde lasten van ozb op onderwijsgebouwen is een voordeel ontstaan vanwege vertraging op een aantal projecten uit het duurzaam integraal huisvestingsplan onderwijs (DIHPO) (58 V). Er is een hogere huuropbrengst bij de brede school De Prenter doordat er 2 lokalen extra zijn verhuurd aan de peuterspeelzaal. Daarnaast viel de doorbelasting van de materiele instandhouding aan de verhuurder lager uit dan verwacht. Dit komt door een lager aantal leerlingen bij de Tijl Uilenspiegel school (47 V). Bij de uitbetaling van de subsidies voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een voordeel ontstaan door de administratiekosten ten laste te brengen van de rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (43 V). De uitgaven voor het transformatiebudget voor het preventie- en innovatieprogramma OPGROEIEN zijn niet uitbetaald omdat de meeste zaken onder de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) konden worden opgevangen (50 V). Tegenover deze voordelen staat er een nadeel voor het leerlingen vervoer.

Dit nadeel is ontstaan doordat er door een andere bezetting in de taxi’s meer kilometers gemaakt zijn ten opzichte van het vorige schooljaar. (84N) Bij de verrekening met reserves is er sprake van een nadelig resultaat (72 N). De oorzaak hiervan is dat de geraamde onttrekkingen zijn verantwoord op programma 6. Enkele andere kleine posten (32 N) leiden tot het programma resultaat van 49 V.

Jaarstukken 2022

42

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Visuele weergave

Wat hebben we bereikt? Heel Vijfheerenlanden beweegt! Met het vastgestelde sport- en sportaccommodatiebeleid laten we zien dat we streven naar vitaliteit in de samenleving. De bijhorende doelen zijn vastgelegd in de Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA), deze komen terug in programma 6. Door het aanbieden van onze sportstimuleringsprogramma’s door Team Sportservice, leveren wij een actieve bijdrage aan het bevorderen van een gezonde leefstijl/leefomgeving. Doel is om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen. Hier ligt een koppeling met programma 7. Met sport- en beweegactiviteiten leveren we bijvoorbeeld een bijdrage aan het verbeteren van de fysieke en sociale omgeving. Sport levert ook een bijdrage aan het verminderen van de druk op jeugd en jongvolwassenen en aan vitaal ouder worden. Wij investeren in cultuureducatie Cultuureducatie is voor ons een belangrijk onderdeel van ons cultuurbeleid. We brengen inwoners op jonge leeftijd in aanraking met kunstzinnige vorming in brede zin. Zo stimuleren wij onder andere hun creativiteit, kennis van de (lokale) geschiedenis en een brede maatschappelijk blik. Dit doen wij door cultuureducatieprojecten op basisscholen aan te bieden en ondersteuning te geven bij de projecten 'Muziek op School'. Hierbij zoeken wij de nadrukkelijke samenwerking met lokale partners, waardoor wij dit netwerk stimuleren en versterken.

Groene recreatie en ruimte voor toerisme past bij ons gebied Door de beleidsvisie Toerisme en recreatie gemeente Vijfheerenlanden 2022-2032 uit te voeren, dragen wij bij een levendige en leefbare gemeente en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van onze inwoners en bezoekers. Dit doen wij door samen met de belangrijkste partners een uitvoeringsprogramma op te stellen, onze gemeente op te nemen in regionale promotiecampagnes, onze lokale hoogtepunten uit te lichten en lokale initiatieven van ondernemers en inwoners te ondersteunen.

Jaarstukken 2022

43

Bibliotheek Samen met de medewerkers en de vrijwilligers van de bibliotheken, dragen wij zorg voor laagdrempelige en toegankelijke bibliotheekvoorziening met eigentijdse functies en activiteiten die aansluiten bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de informatie- en mediabehoefte van de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. In het aanbod en de dienstverlening focussen wij ons vooral op het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Hiermee dragen wij onder andere bij aan de maatschappelijke uitdagingen in de maatschappij zoals dementie, eenzaamheid en taalachterstanden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoering sportbeleid Opstellen nieuw sportbeleid. Het sport- en sportaccommodatiebeleid is december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Met dit sportbeleid dragen wij bij aan een vitale samenleving. Een samenleving waarin inwoners meedoen, zich fit en vitaal voelen, voor zichzelf kunnen zorgen en zichzelf een leven lang ontwikkelen. Sportstimuleringsprogramma Ontwikkelen subsidiebeleid sportverenigingen: uitgangspunten en doelstellingen voor het subsidiëren van sportverenigingen en stichtingen. Op basis van een overgangsregeling hebben wij in 2022 de waarderingssubsidie voor sportverenigingen verder geharmoniseerd. Op basis van de uitgangspunten uit het sportbeleid wordt voor 2023 en verder, het nieuwe subsidiebeleid voor sport vertaald in subsidieregelingen waarmee wij de verenigingen waarderen voor hun maatschappelijke opbrengsten. Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord: in het Lokaal Sportakkoord zijn in 2020 praktische afspraken vastgelegd tussen onder andere sport- en zorgaanbieders onderling en ons als gemeente. In 2022 geven wij uitvoering aan het lokale sportakkoord waardoor sport nog toegankelijker, laagdrempeliger en diverser wordt. Hierdoor neemt de maatschappelijke opbrengst van sport nog verder toe. Samen met het werkveld is het Lokaal Sportakkoord opgesteld.

Door de coronamaatregelen hebben de daaruit voortvloeiende activiteiten enige tijd stilgelegen. Tijdens een herstartbijeenkomst zijn betrokken partijen meer gemotiveerd en is er een kopgroep ontstaan. Deze kopgroep enthousiasmeert partners om het Sportakkoord uit te voeren. Dat heeft geleid tot enkele aanvragen en toekenningen voor nieuw (stimulerings)aanbod voor de jongste jeugd en jongeren met een aandoening. Opstellen van meerjarig beheer- en onderhoudsplan (MJOP) sportvelden en sportparken. Het MJOP sportvelden/sportparken Vijfheerenlanden is opgesteld. Het geeft een compleet overzicht van de sportvelden en sportparken in eigendom van de gemeente Vijfheerenlanden. Aan de hand hiervan kan het beheer en onderhoud goed gemanaged worden en kan er een goede vertaling worden gemaakt naar de exploitatiebegroting.

Jaarstukken 2022

44

Cultuur en cultuureducatie Regionale samenwerking. De regionale samenwerkingen van gemeente Vijfheerenlanden zijn zowel ambtelijk als marketing gericht. Dankzij de inzet van de gebiedsmarketingstichting Tussen Lek en Linge zijn onder andere de volgende campagnes en producten tot stand gekomen:    

Kastelen en buitenplaatsen campagne UtrechtRegion Recreatiekranten 2x UtrechtRegion Oud Hollandse Waterlinie boekje - OHW samenwerking Streekproducten campagne - Groene Hart

Specifiek voor onze gemeente hebben wij extra ingezet op:   

inhoudelijk meedenken over de lange termijn strategie van het Groene Hart toevoeging van zakelijk toerisme bij UtrechtRegion nieuwe organisatiestructuur van Routebureau Utrecht

Leerbroek; Vernieuwbouw dorpshuis De Schakel. Wordt financieel afgerond nadat de subsidie voor Stichting Dorpshuis De Schakel definitief vastgesteld is. In 2022 willen we minimaal 10 initiatieven ondersteunen vanuit Het Kunst & Cultuurfonds Vijfheerenlanden. Dit resultaat is in 2022 boven verwachting gerealiseerd. Het aantal initiatieven dat is ondersteund met het Kunst & Cultuurfonds Vijfheerenlanden bedraagt 26 in het jaar 2022. Op verzoek van de gemeenteraad is in december 2022 een raadsinformatiebrief gestuurd met een toelichting op de resultaten. Daarbij is het ook in december 2022 nog gelukt om de muziekverenigingen van Vijfheerenlanden financieel te ondersteunen bij de samenwerking als het gaat om activiteiten van het Jeugdorkest Vijfheerenlanden. Realiseren van cultuureducatieprojecten op basisscholen, waaronder muziek op school, op alle basisscholen in Vijfheerenlanden. Monitoren en zorgdragen voor de samenwerking tussen de provinciale instituut Kunst Centraal en de lokale cultuurcoaches in Vijfheerenlanden. In 2022 zijn met succes cultuureducatieprojecten op basisscholen georganiseerd door de cultuurcoaches van stichting Samen Doen (nu stichting Bindkracht Vijfheerenlanden). Ook hebben de cultuurcoaches ondersteuning verleend bij de projecten 'Muziek op School'.

De samenwerking tussen het provinciale instituut Kunst Centraal en de lokale cultuurcoaches in Vijfheerenlanden verloopt goed. Het beoogde resultaat voor 2022 is dan ook volledig gehaald. Het enige knelpunt in 2022 was een tekort aan fte voor de cultuurcoaches om alle scholen in Vijfheerenlanden te kunnen bedienen. Dit knelpunt is opgelost omdat vanaf 2023 extra middelen voor het onderwerp cultuurcoaches beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad in de begroting 2023. Ontwikkelen beleid sociale ontmoetingsplaatsen. In 2022 hebben wij gewerkt aan het opstellen van concept beleid voor sociale ontmoetingsplaatsen. Gezien de complexiteit van dit onderwerp en de verbondenheid met onze inwoners, hebben wij besloten om het inwonersberaad toe te passen op dit thema. Door deze toepassing hebben wij de ontwikkeling van het beleid opgeschort totdat de uitkomsten van het inwonersberaad bekend zijn.

Jaarstukken 2022

45

Citymarketing wordt gebiedsmarketing Glasaankleding Leerdam De borden zijn geplaatst en daarmee is het resultaat bereikt. Groene recreatie en ruimte voor toerisme past bij ons gebied Opstellen uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme. Met enige vertraging is op 3 november het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme vastgesteld door de gemeenteraad. Het verbeteren van de biodiversiteit door het toepassen van het ecologisch beheer. Binnen de gemeente worden diverse ´groen´ gebieden gebruikt als stapsteen om planten en dieren door onze gehele gemeente te leiden. Deze gebieden vragen om specifiek ecologisch beheer. Zo is er het afgelopen jaar begonnen met het opstellen van ecologische beheerplannen voor deze gebieden om zo de biodiversiteit binnen onze gemeente verder te kunnen herstellen. Daarnaast voeren we ecologisch beheer. Voorbeelden hiervan zijn: bosschages gedeeltelijk uitdunnen om kaalslag te voorkomen, gedeelten van het gras en natuurvriendelijke oevers bewust niet maaien zodat het een schuilplaats is voor insecten en kleine zoogdieren. Aanleg ecologische bermen. Afgelopen jaar is er gewerkt aan een inrichtingsplan voor de bermen op het bedrijventerrein De Hagen en De Biezen in Vianen. Dit in samenwerking met de BIZ Vianen en adviesbureau Ruimte voor Advies. Met dit plan streven wij er naar om het bedrijventerrein aantrekkelijker te maken voor plant, dier en mens.

Dit doen wij o.a. door de bermen op het bedrijventerrein ecologisch in te richten en te beheren waardoor de biodiversiteit op het bedrijventerrein vergroot wordt. De komende 4 jaar wordt overbodige verharding omgevormd naar ecologisch groen. Zo streven we ernaar dat elk jaar 1.800 m2 verharding omgevormd wordt naar groen. Op diverse locaties binnen de gemeente is overbodige verharding omgevormd naar ecologische groen. Door onder andere trottoirs te versmallen in de Joost de Jongestraat, Standerdmolen en de Tiendweg. Verder zijn er locaties in voorbereiding die in 2023 worden uitgevoerd. In 2022 hebben we minder dan 1.800 m2 omgevormd. Dit komt voort uit de hoeveelheid m2 die voor 2023 gepland staat. Daarmee wordt het tekort van 2022 aangevuld. Camperbeleid. Er is een onderzoek gestart naar kleinschalige en bijzondere verblijfsrecreatie. Hierin zijn campers ook meegenomen. In 2023 wordt het onderzoek verder uitgewerkt en wordt beleid opgesteld. Het onderzoek maakt, als project, onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Bibliotheek We voeren de nieuwe 'Prestatieafspraken subsidieperiode 2022 t/m 2024: Bibliotheekwerk' uit. Het bibliotheekwerk omvat een diversiteit aan prestaties. Deze zijn opgesomd in de Prestatieafspraken. Waaronder leesbevordering voor al onze inwoners.

Jaarstukken 2022

46

Wat hebben we niet gedaan? Bewegingsonderwijs Onderzoek naar de toekomst van het schoolzwemmen in onze gemeente. In 2022 hebben wij geen inzet gepleegd op dit thema doordat o.a. het opstellen van het sportbeleid, de exploitatie van sportcentrum Berenschot en de oplevering van de accommodatie van Leerdam Sport prioriteit hebben gekregen boven dit thema. In 2023 onderzoeken wij, ter uitvoering van het sportbeleid en de wettelijke uitbreiding van het aantal lesuren bewegingsonderwijs, samen met o.a. het onderwijs de toekomst van het schoolzwemmen. Uitvoering sportbeleid Ontwikkelen toekomstvisie binnensport accommodaties Leerdam. 2022 stond in het teken van de afronding van de overeenkomst met Laco en de implementatie van de daarmee samenhangende afspraken. Hierdoor is nog geen uitvoering gegeven aan de toekomstvisie voor de binnensportaccommodaties in Leerdam. Conform planning wordt de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 geinformeerd over het plan van aanpak om te komen tot een visie voor de binnensportaccommodaties in Leerdam. Cultuur en cultuureducatie Toekomstvisie party en cultureel centrum Het Dak in Leerdam. Begin 2022 was al duidelijk dat deze visie niet los kan worden gezien van de ontwikkeling van Sportcentrum Berenschot (en in bredere zin, de toekomst van de binnensportaccommodaties in Leerdam).

Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak met de juiste weging van de verschillende belangen. Doordat 2022 in het teken stond van de afronding van de overeenkomst met Laco en de implementatie van de daarmee samenhangende afspraken, is nog nog niet gestart met de toekomstvisie voor de binnensportaccommodaties in Leerdam. Dit gebeurt in 2023. Bij het opstellen van het plan van aanpak voor de binnensportaccommodaties in Leerdam, wordt onderzocht of de toekomstvisie van party- en cultureel centrum Het Dak meegenomen kan worden in deze ontwikkeling. Groene recreatie en ruimte voor toerisme past bij ons gebied Harmoniseren groen- en bomenbeleid door het opstellen van een groenstructuurplan. Het aanleveren van het Groenstructuurplan is uitgesteld tot 2023. In het kader van de prioriteitstelling binnen de organisatie is de gemeenteraad hierover geïnformeerd met een Raadsinformatiebrief. Beleids- en beheerplan kunstwerken in de openbare ruimte. Met de vaststelling van de begroting is het onderhoudsbudget voor kunstwerken in de openbare ruimte opgehoogd. Deze effecten worden verwerkt in het beleids- en beheerplan. Begin 2023 wordt het plan aangeboden aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad.

Jaarstukken 2022

47

Recreatieve ontwikkelingen Lexmond. Het oorspronkelijke project om de haven van Lexmond meer aan te kleden is grotendeels gerealiseerd met een Inwonersinitiatief-subsidie. Met de verkoop van camping LEUK en nieuwe plannen vanuit het Dorpsinitiatief Lexmond is het oorspronkelijke project verder niet meer van toepassing. Ontwikkelingen in het gebied zijn dus wel gaande, maar die krijgen in de toekomst op een andere manier vorm.

Wat waren de kosten ? PROGRAMMA: 5 Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal reserves Resultaat

Werkelijk 2021

Begroting 2022 (primair)

Begroting 2022 (na wijziging)

Werkelijk 2022

Verschil 2022

13.549 -2.074 11.475

14.992 -1.963 13.029

16.570 -2.495 14.075

16.193 -2.601 13.592

377 V 106 V 483 V

73 -718 -645

0 -1.334 -1.334

0 -1.421 -1.421

32 -1.081 -1.049

32 N 340 N 372 N

10.830

11.695

12.655

12.543

111 V

Het voorgaande resultaat ten opzichte van begroting 2022 (na wijziging) van 111 V wordt verklaard door diverse voordelen en nadelen: Op sportstimulering resteert een nadeel dat wordt onder andere veroorzaakt doordat bij de gunning van de nieuwe overeenkomst het Btw-effect niet was meegerekend. Het uitvoeren van sportstimulering valt onder de sportvrijstelling BTW. Daar tegenover stond een klein voordeel bij sportbeleid. Dit werd veroorzaakt doordat de stijging van de waarderingssubsidies, door het harmoniseren van het sportbeleid, kon worden opgevangen door een budget voor de uitvoering van het sportbeleid. Dit budget werd gedekt uit de reserves (26 N). Op binnensport is een voordeel ontstaan doordat er nog niet begonnen is met de uitgaven om de uitstraling van sportcentrum Berenschot te verbeteren. Er is in 2022 de prioriteit gegeven aan het formaliseren van de overeenkomsten met Laco. Nu dat op orde is, wordt de uitstraling van het sportcentrum Berenschot aangepakt. Bij sportcentrum Helsdingen is een voordeel ontstaan op het geven van zwemles. In verband met de opgelopen wachtlijsten is er bij de eerste bestuursrapportage geld beschikbaar gesteld voor een extra zwemonderwijzer om deze wachtlijsten in te korten. Beide ontwikkelingen hebben geresulteerd in een voordeel (245 V).

Op buitensport is een voordeel ontstaan omdat er in de budgetten rekening is gehouden met kosten voor onderhoud voor diverse nieuwe sportparken. Deze kwamen deels voor rekening van de aannemer, als onderdeel van de realisatieopdracht (107 V). Op musea is er voordeel ontstaan op het historische archief. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat er geen uitgaven waren voor het schonen van archieven of het digitaliseren van kranten door capaciteitsproblemen (78 V). Bij het project opgraving massagraf Vianen is een deel van het budget overgebleven. Zo is een deel van het

Jaarstukken 2022

48

budget voor onvoorzien en het budget van een gezichtsreconstructie niet gebruikt. Dit laatste verloopt budgetneutraal. Op cultureel erfgoed is een voordeel onder andere ontstaan doordat de middelen voor het ontwikkelen van kerkenvisie niet zijn uitgegeven. (120 V) Er is een nadeel ontstaan op openbaar groen doordat er meer personeelslasten zijn verantwoord. Dit is veroorzaakt omdat er meer mensen in het openbaar groen aan het werk zijn geweest en minder bij begraafplaatsen. Ook is een nadeel ontstaan doordat de energielasten zijn gestegen door de hogere prijzen voor brandstof. Naast deze nadelen zijn er voordelen. Zo is er een voordeel ontstaan bij het in 2019 gevormde Ruimtelijk kwaliteitsfonds Buitengebied. Wanneer initiatiefnemers een project uitvoeren in het landelijke gebied (waarbij inbreuk wordt gedaan op de ruimtelijke kwaliteit die niet ter plekke kan worden gecompenseerd) wordt in de anterieure overeenkomst opgenomen dat er een financiële bijdrage wordt gestort in het fonds. Op dit moment stort alleen Eneco jaarlijks een bijdrage. In de toekomst zullen ook andere initiatiefnemers middelen in het fonds gaan storten. De in 2022 niet bestede middelen worden in de reserve kwaliteitsfonds gestort. Ook is er een voordeel ontstaan omdat een deel van het budget, voor het opstellen van de landbouwvisie en het bijbehorende participatietraject, niet is uitgegeven.

Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de vertraging die ontstond door verschillende brieven van het kabinet over o.a. stikstof en de onzekerheid over dit onderwerp. Hierdoor kon er niet op tijd in gesprek met de agrariërs in VHL worden getreden. Daarnaast is het traject aangepast en moet dit parallel lopen met de Gebiedsgerichte Aanpak van provincie Utrecht hierdoor zal het project langer doorlopen. Op het project ‘Toekomstplan Volkstuinen’ is een voordeel ontstaan omdat de werkzaamheden niet zijn afgerond vanwege capaciteitsproblemen en zullen in 2023 verder worden opgepakt. Alles tezamen resulteert in een nadeel op Openbaar Groen (31 N). Bij de verrekening met reserves is er sprake van per saldo een resultaat van 372 N.

Dit komt hoofdzakelijk door: een verlaging van de onttrekking aan de reserve corona voor het aanpassen van de ventilatiesystemen van diverse gebouwen binnen sport en cultuur vanwege corona (235 N); meer onttrokken aan de reserve corona voor coronasteun aan culturele- en sport instellingen dan begroot in overeenstemming met college besluit (109 V); diverse in de begroting opgenomen onttrekkingen aan de reserve kapitaallasten zijn niet of gedeeltelijk onttrokken (67 N); Uitwerking Marketing Vianen en Camper beleid stonden begroot op programma 5 dit hoort echter programma 3 te zijn (63 N); de geraamde onttrekkingen voor het uitvoeren van sportbeleid zijn niet uitgegeven (9 N); ten behoeve van de toekomstplannen volkstuinen is minder onttrokken omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond vanwege capaciteitsproblemen (35 N); enkele andere kleine mutaties tezamen (72 N). Enkele andere kleine posten (10 N) leiden tot het programma resultaat van 111 V.

Jaarstukken 2022

49

Programma 6: Sociaal domein Visuele weergave

Wat hebben we bereikt? De gemeente Vijfheerenlanden streeft naar vitaliteit in de samenleving. Inwoners kunnen meedoen in de samenleving, ongeacht hun leeftijd, geslacht, religie of cultuur. Zij zijn aan het werk, doen vrijwilligerswerk, zorgen voor partner of kind, gaan naar school, naar een sportclub, zijn lid van een (geloofs-)gemeenschap. Ieder doet naar vermogen mee, op zijn of haar eigen wijze, en wordt daarvoor gewaardeerd. Door eigen kracht of binnen het netwerk worden vragen opgepakt. Zo heeft meedoen een positieve invloed op het persoonlijk welbevinden en de vitale samenleving. Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk. De mate waarin een inwoner ‘meedoet’ of zorgt voor een ander hangt af van de mate waarin de inwoner voor zichzelf kan zorgen. De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat iedere inwoner kan voorzien in de directe levensbehoeften. Pas wanneer die voldoende beschikbaar zijn, kunnen onze inwoners naar vermogen meedoen. Iedere inwoner verdient een kansrijke start en ontwikkelt zich een leven lang. We onderscheiden vier opgaven waaraan we werken:  Meedoen,

  

Vitaliteit, Voor jezelf zorgen en Een leven lang ontwikkelen.

Inwoners doen mee Wij willen dat inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Dat zij in staat zijn om zichzelf te redden, eventueel met inzet van hun omgeving en algemene voorzieningen in de wijk of het dorp. Wij vinden het belangrijk dat inwoners worden gestimuleerd om hun talenten te gebruiken op een manier die bij hen past zodat zij op basis van hun capaciteiten kunnen bijdragen aan de samenleving. Daarom hebben we in 2022 onder andere ingezet op het stimuleren van sociale kracht via het fonds inwonersinitiatieven, één platform gemaakt voor het verbinden van vraag en aanbod van vrijwilligers en