Bijlage 1e bestuursrapportage 2022.docx

Door nu de ‘gratis’ huur van de Glasblazerij te laten zien in de geldstromen, kunnen wij als gemeente Vijfheerenlanden aantonen dat we meer dan € 77.200 subsidie geven. De verhouding tussen de aanzienlijk hogere structurele subsidie van OCW in vergelijking tot die van de gemeente Vijfheerenlanden. Wordt hiermee minder scheef. Subsidie Glasmuseum voor huur gebouw ABN/AMRO: € 75.800; nadeel; structureel Sinds 2020 beschikt het Nationaal Glasmuseum grotendeels over het leegstaande ABN AMRO pand aan het Dokter Reilinghplein. De bovenste etage van dit pand is

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

29

ingericht als depot van het Nationaal Glasmuseum. De onderste etage van ABN AMRO is ingericht als een vaste vitrine tentoonstelling. Net als voor de Glasblazerij is het voor beide partijen (Nationaal Glasmuseum en gemeente Vijfheerenlanden) van belang om inzichtelijk te maken dat hier sprake is van ‘huur’ en gelijktijdig ‘hogere subsidie’. Het Nationaal Glasmuseum kan hiermee aan het Ministerie van OCW aantonen wat de feitelijke huisvestingskosten zijn van Nationaal Glasmuseum. De gemeente Vijfheerenlanden kan aan het Ministerie van OCW aantonen dat de ‘werkelijke’ structurele subsidie aan Nationaal Glasmuseum hoger is dan nu lijkt. Het ophogen van de subsidie met € 75.800 is het gevolg van het in rekening brengen van de huur aan het Glasmuseum. Op programma 0 zijn de betreffende huurinkomsten verantwoord. Investeringen

Krediet kantplanken kunstgras velden verhogen met € 32.500 Door de enorme prijs stijging van grondstoffen zijn de financiële middelen voor de aangevraagde offertes uit 2021 niet voldoende om de werkzaamheden uit te voeren. De kapitaallasten worden in de meerjarenbegroting 2023 verwerkt. Investeringskrediet Buitenmuur bibliotheek Vianen beschikbaar stellen van € 55.000 De gemeente is eigenaar van de bibliotheek in Vianen. Het naburige pand is afgelopen zomer gesloopt waardoor de bibliotheek aan een kant niet meer is voorzien van een buitenmuur. Door het opnieuw metselen en isoleren van de buitenmuur wordt het gebouw weer beschermd tegen natuurlijke elementen en past het qua uitstraling binnen de bestaande bouw. Eerder is de Raad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Er wordt voorgesteld hiervoor een krediet van € 55.000 inclusief btw beschikbaar te stellen en het krediet in 12 jaar af te schrijven. De kapitaallasten worden in de meerjarenbegroting 2023 verwerkt. Krediet verduurzamen MFC De Linde in Meerkerk ophogen met € 200.000 Vanuit het beheerplan vastgoed staat de renovatie en verduurzaming van het dak en de gevel van Multifunctioneel centrum De Linde in Meerkerk op de uitvoeringsagenda. Bij de aanbesteding bleek dat de kosten hoger uitkwamen dan begroot in 2019. Oorzaak is een zeer sterke prijsstijging van producten die aan olie gerelateerd zijn.

Deze prijsstijging is (en de mogelijk nog verder stijgende kosten) voor nu een schatting. Het vervangen van de dakbedekking is noodzakelijk gezien de vele lekkages en al uitgevoerde noodreparaties de afgelopen periode. Daarnaast dient zowel het dak als de gevel geïsoleerd te worden om in de toekomst van het gas af te kunnen en de doelstellingen van CO2-reductie voor maatschappelijk vastgoed te behalen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt een extra investeringsbedrag van € 200.000 gevraagd. Het uitstellen van werkzaamheden is niet wenselijk en zal op de langere termijn een hogere investering vragen. De kapitaallasten worden in de meerjarenbegroting 2023 verwerkt. Krediet aanschaffen bedrijfswagens ophogen met € 94.000 Door gewijzigde wet- en regelgeving moeten de aan te schaffen bedrijfswagens meer laadvermogen hebben. Dit brengt met zich mee dat de aanschaf aanzienlijk duurder is. Hierdoor moet er € 94.000 extra aan krediet beschikbaar komen om 3 voertuigen te kunnen aanschaffen in 2022. De kapitaallasten worden in de meerjarenbegroting 2023 verwerkt. De totale inruilwaarde bedraagt € 14.500 en wordt als incidentele baat in 2022 verwerkt.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

30

Programma 6 – Sociaal domein en kerngericht werken Beleidsinhoudelijke verantwoording

32 Bestuurlijke resultaten

6%

94%

Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget Programma 6 heeft in de resultaatmonitor 32 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 30 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

In 2022 start een aanbestedingstraject voor Wmo Dagbesteding. Er is nog niet gestart met de voorbereiding van het aanbestedingstraject voor Wmo Dagbesteding. Dit is mede veroorzaakt door de latere publicatie van de stukken voor de aanbesteding Wmo individuele Begeleiding. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

In 2022 treffen we de voorbereiding voor de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit gaat in per 1 januari 2023. Het was de bedoeling dat in januari 2022 besluitvorming plaats zou vinden over een (regionaal) verdeelmodel voor de middelen en de inzet daarvan in de komende jaren. Het was echter onmogelijk om nu al alle consequenties van een dergelijk model in beeld te brengen. Besloten is de bestaande situatie voort te zetten en het proces van besluitvorming pas in te zetten als het beeld compleet is.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

31

Financiële mutaties

Programma 6 (bedragen x 1.000) Maatschappelijke diensttijd

Lasten

Baten

S/I

158

-158 S

RBL: kosten jeugdzorg structureel

1.500

S

RBL: kosten jeugdzorg incidenteel

2.300

I

Arbeidsmarktregio lasten

980

Decembercirculaire: oormerken zorgsalarissen

264

S

1.350

I

220

S

Maartbrief gemeentefonds: energietoeslag Decembercirculaire: taakmutatie dienstverlening Resultaat totaal

6.772

-980

I

-1.138

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 5.634.000. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties boven de € 50.000 (vaststelling Raad) Maatschappelijke diensttijd: € 157.530 incidenteel; budgetneutraal Het project BAAS wordt voor de komende 2 jaren gecontinueerd. Voor de jaren 2022 en 2023 ontvangt de gemeente in totaal een subsidie van € 350.067 waarvan de jaarlijkse voorschotten voor 2022, 2023 € 157.530 bedragen met eindafrekening van € 35.007 in 2024. Het project is een samenwerking met SamenDoen, Welzijn Vianen, Jeugd- en jongerenwerk Midden Holland, Jeugdpunt en OOK Coaching. Doel is jongeren te laten ontdekken waar hun talenten het beste bij passen en is een initiatief van het Rijk. Arbeidsmarktregio: € 980.200 incidenteel; budgetneutraal Sinds 1 januari 2019 voert de gemeente Vijfheerenlanden het budgetbeheer uit van de Arbeidsmarktregio Gorinchem. De Arbeidsmarktregio is onderdeel van de Regionale Maatschappelijke Agenda. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2022 wordt voorgesteld de ontvangen inkomsten van € 980.200 van o.a. centrum gemeente Gorinchem en het Rijk en de verwachte uitgaven van € 980.200 voor onder andere het opstarten van een I-lab Gorinchem, bestrijden Jeugdwerkloosheid en de DOE agenda te verantwoorden in de begroting 2022.

Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 wordt voorgesteld het tekort of het restant van het budget van de Arbeidsmarktregio 2022 te verrekenen met de reserve Arbeidsmarktregio. Kosten jeugdzorg (maatwerkvoorzieningen) € 1,5 miljoen nadeel; structureel en € 2,3 miljoen nadeel; incidenteel; hervorming PM nadeel; incidenteel Het jeugdhulpbudget bestemd voor maatwerkvoorzieningen die regionaal zijn ingekocht worden via het Regionaal bureau Lekstroom (RBL) uitgegeven aan geleverde zorg. De omvang van het geraamde budget van € 12,4 miljoen is gebaseerd op de rapportage van RBL van het jaar 2020. In 2021 bedraagt de realisatie van de maatwerkvoorziening € 16,0 miljoen (dus een toename van € 3,6 miljoen). Voor het jaar 2022 wordt de prognose van de kosten bepaald op de meest recente rapport 4e kwartaalrapportage 2021 van de RBL. Dat zou betekenen een geprognosticeerd totaalbedrag van € 15,7 miljoen, een toename van € 3,3 miljoen (€ 1,5 miljoen en € 1,8 miljoen) op het huidige budget. Hiervan is € 1,5 miljoen structureel van aard. Deze berekening gaat uit van een gelijkblijvend aantal jeugdigen. De verwachting is echter dat er wel rekening moet worden gehouden met de toename van het aantal jeugdigen waardoor het tekort daardoor extra zal oplopen met € 0,5 miljoen tot totaal € 3,8 miljoen.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

32

Sinds 2021 voeren we intensief overleg met RBL over de oorzaken van de kostentoename en over de mogelijkheden deze binnen de bestaande kaders om te kunnen buigen. Dit overleg wordt structureel voortgezet. Ook intern zijn maatregelen genomen om het bewustzijn aangaande de mate en het doel van de inzet van jeugdhulp te vergroten. Vooral de processen in de lokale teams en de invloed hiervan op de beheersing van kosten moeten worden verbeterd. Dit vindt plaats in het project “Doorontwikkeling sociaal team”. De gemeente Vijfheerenlanden zal dit jaar aan de slag gaan met de te nemen maatregelen/acties uit de Hervormingsagenda Jeugd. Dit is een agenda waarbij we o.a. in opdracht van het ministerie van VWS verder werken aan betere en tijdige zorg en ondersteuning voor kwetsbare kinderen en gezinnen en een financieel beheersbaar stelsel. Dit samen met onze partners (zorgaanbieders, professionals en cliëntenorganisaties) en het rijk. Er wordt landelijk gestreefd om uiterlijk in november de agenda voor de jaren tot 2028 gereed te hebben. De arbitrageuitspraak van de Commissie van Wijzen is en blijft hiervoor het uitgangspunt voor gemeenten en het rijk. De middelen vanuit het Rijk kennen een afbouw terwijl we in Vijfheerenlanden zien dat de kosten voor Jeugdzorg toenemen.

Het benodigde bedrag wordt gebruikt om maatregelen te ontwikkelen en implementeren die op termijn zullen leiden tot een betere beheersing van de kosten. Zodra de uitwerking van deze hervormingsagenda gereed is en de kosten inzichtelijk zijn bij opmaak van de 2e bestuursrapportage 2022 wordt hierbij voorgesteld het bedrag beschikbaar te stellen. Voor 2023 en verder zal dat vertaald worden in de nieuwe begroting. Taakmutatie gemeentefonds zorgsalarissen: € 264.000 nadeel; structureel Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Dit betekent voor de gemeente Vijfheerenlanden een bedrag van € 264.000. Taakmutatie gemeentefonds energietoeslag: € 1.350.000 nadeel; incidenteel De gemeente Vijfheerenlanden heeft een bedrag van € 1,35 mln van het Rijk ontvangen om huishoudens met op of net boven het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag uit te keren van € 800,- per huishouden. Dit is een tegemoetkoming om de effecten van de gestegen energieprijzen te dempen. De uitvoering van de uit te keren bedrag wordt gedaan door Avres Taakmutatie gemeentefonds POK gelden: € 220.000 nadeel; structureel Het kabinet is ervan bewust dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden.

Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen van de overheid, waaronder de gemeenten. Dit naar aanleiding het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Er is door de VNG een aantal acties opgesteld voor de structurele verbeteringen op zowel rijksniveau als gemeentelijk niveau. Het Rijk stelt hiervoor structureel een bedrag beschikbaar voor de periode tot en met 2027. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is dit een bedrag van € 220.000 voor 2022.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

33

Programma 7 – Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Beleidsinhoudelijke verantwoording

26 Bestuurlijke resultaten

8%

92%

Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget Programma 7 heeft in de resultaatmonitor 26 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 24 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

De stresstesten moeten in de hele gemeente Vijfheerenlanden uitgevoerd worden. Wateroverlast en gevolgenbeperking/riolering. Op dit moment is er een vacature voor beleidsadviseur stedelijk water. Zodra deze is ingevuld worden de stresstesten verder opgepakt. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Regie ODRU: invulling van de eigenaars- en opdrachtgeversrol met als resultaat: 1) de uitvoering van gemandateerde taken conform geldende voorschriften en afspraken; 2) borgen en monitoren P&C cyclus en (bestuurlijke) inbedding in Vijfheerenlanden; Maandelijks wordt (ambtelijk) de voortgang gemeld door de ODRU. Over de eerste twee maanden van 2022 loopt de productie iets voor op de planning. Omdat de activiteiten niet allemaal evenredig over het jaar verdeeld zijn, is op dit moment nog niet in te schatten wat de resultaten over het hele jaar zijn. Het streven is uiteraard om binnen het, in het UVP afgesproken, aantal uren te blijven. Maar omdat er in de afgelopen twee jaar sprake was van een overschrijding (vooral op vraaggestuurde posten) bestaat het risico dat er ook in 2022 sprake zal zijn van een overschrijding. Financiële mutaties Er zijn geen financiële mutaties te melden.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

34

Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing Beleidsinhoudelijke verantwoording

30 Bestuurlijke resultaten

7% 13%

80%

Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget Programma 8 heeft in de resultaatmonitor 30 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 24 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Realiseren van flexwoningen voor jongeren in Vianen. Komende periode wordt de technische en planologische haalbaarheid van de locatie helder en wordt die voorgelegd aan het bestuur. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Lexmond: Woningbouw G-Noord locatie (achter de kerk) - 12 woningen, prognose gereed 2026 Dit project loopt al lange tijd maar omdat het een locatie betreft die niet direct aan openbaar gebied grenst, verloopt het maken van een goed plan moeizaam. Met name een acceptabel woningbouwprogramma, de verhouding bebouwd en onbebouwd en een goede ontsluiting van het plangebied zijn belangrijke knelpunten die eerst getackeld moeten worden. Hierdoor kan er nog geen concrete planning gegeven worden en is 2026 niet haalbaar. Ook is er nog geen budget. Budget wordt gerealiseerd met een nog met de ontwikkelaar overeen te komen anterieure exploitatieovereenkomst. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Realiseren flex huisvesting statushouders. In het totaal gaat het om 50 tot 70 statushouders. Locatie Monnikendreef 4 te Vianen: 30-50 woonunits voor één persoon op het omliggende terrein en het vestigen van een groot statushouders-gezin in het bestaande woonhuis. 50% van de woonunits wordt toebedeeld aan statushouders, derhalve invulling totaal van 25 tot 35 statushouders. Op andere locaties nog de overige aantal statushouders te huisvesten, op grotere afstand van Vianen in verband met spreiding. De inzet van de subsidie wordt nog verder uitgewerkt in onderhandeling met de woningcorporatie(s) om na te gaan of het subsidiebedrag voldoende

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

35

is. Het participatietraject is in gang gezet voor Monnikendreef 4. Andere locaties zijn in onderzoek. Het streven is om rond de zomer van 2022 een (intentie)overeenkomst te hebben voor het realiseren van flexwoningen en voor het einde van 2022 wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De huisvesting van statushouders moet uiterlijk eind 2023 gereed zijn om de subsidie veilig te stellen. De grote eengezinswoning (Monnikendreef 4) voor 10 gezinsleden zal dit jaar al betrokken gaan worden, zo is de planning. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Meerkerk: Woningbouw Het Bos - 11 woningen, prognose gereed 2024 Vanwege een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de bestemmingsplanvaststelling heeft dit project vertraging opgelopen. Huidige verwachting is dat het plan medio 2024 gereed zal zijn. Een ander gevolg is dat de door de ontwikkelaar betaalde exploitatiebijdrage ruim onvoldoende is gebleken om de reeds door gemeente gemaakte en nog te maken kosten te dekken. Dat risico is voor de gemeente. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Leerdam: Herontwikkeling Parallelweg 24/voormalig Wilgenhoeklocatie (Knarrenhof) - ca 25 appartementen, prognose gereed 2024 Als gevolg van het Didam-arrest is extra zorgvuldigheid nodig bij de voorgenomen grondverkoop voor de realisatie van een Knarrenhof. Hierdoor duurt een en ander langer dan oorspronkelijk beoogd. Bovendien is er een risico dat het perceel alsnog niet aan de beoogde koper verkocht kan worden. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

In de periode 2017-2022 wordt in Leerdam-West (Achter de Pijp) gewerkt aan de herstructurering (sloop/nieuwbouw) van 105 sociale huurwoningen door KleurrijkWonen en de aanpak van de complete openbare ruimte. Door de aannemer wordt in overleg met Avres en andere partners gestreefd om minimaal 10 personen uit de wijk aan het werk te helpen. In de periode 2017-2022 wordt in Leerdam-West (Achter de Pijp) gewerkt aan de herstructurering (sloop/nieuwbouw) van 105 sociale huurwoningen door KleurrijkWonen en de aanpak van de complete openbare ruimte. Het project wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd. Financiële mutaties Er zijn geen financiële mutaties te melden.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

36

Reservemutaties Een aantal voorgestelde financiële mutaties wordt ten laste of ten gunste van reserves gebracht. Dit heeft geen invloed op het saldo van de begroting maar raakt vaak meerdere programma’s en taakvelden. Dit omdat de BBV voorschrijft dat mutaties in reserves moeten worden verantwoord op programma 0. Om nu te voorkomen dat op diverse programma’s mutaties met dezelfde achtergrond worden verantwoord, is dit hoofdstuk toegevoegd. Bovendien schrijft de BBV voor dat het aanwenden van of het storten in reserves moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De presentatie op deze wijze maakt dat ook inzichtelijker. In de tabel hieronder staat op welk programma de voorgestelde financiële melding betrekking heeft. prg

omschrijving

(bedragen x 1.000)

lasten

baten

-374

0

Verkoop Voorstraat 94 Vianen

0

Verkoop Voorstraat 94 Vianen; onkostenvergoeding

30

0

Storting opbrengst verkoop Voorstraat 94 Vianen

344

0

Opheffen reserve vitale dorpen

0

Storting in reserve kapitaallasten

0

Storting in algemene reserve

0

Deccirc: ontvangst budget verkiezingen

0

Sorting middelen verkiezingen in reserve corona

79

0

Ziektevervangingsbudget

500

0

Bijdrage ziektevervangingsbudget

-500

0

Bijdrage coronareserve ventilatie schoolgebouw

-48

4

Budget aanpassing ventilatie schoolgebouw

48

7

Subsidie Kringloop Vianen

13

0

Bijdrage subsidie Kringloop Vianen

8

Subsidie ivm Woonvisie 2020

0

Bijdrage subsidie ivm Woonvisie 2020

-2.613 364 2.249 -79

-13 400 -400

totaal begroting

4.027

-4.027

mutaties programma 0

3.566

-4.027

mutaties programma 4

48

mutaties programma 7

13

mutaties programma 8

400

som mutaties op programmas

4.027

-4.027

Verkoop Voorstraat 94 Vianen: € 344.000 voordeel reservepositie; incidenteel; Op 20 april 2021 is de woning aan de Voorstraat 94 in Vianen verkocht voor € 374.000. Het passeren van de woning heeft tot begin 2022 moeten wachten door het aanpassen van het bestemmingsplan. De reden van deze aanpassing was dat het pand namelijk geen bestemming wonen had. Aangezien deze omissie hersteld moest worden hebben de kopers moeten wachten op het passeren van de woning. Hiertoe is een onkostenvergoeding van € 30.000 toegekend. Deze kosten, in combinatie met verkoopkosten, zorgen voor een incidentele opbrengst van € 344.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

37

Reserve vitale Dorpen: € 2.612.807 budgetneutraal reservepositie; incidenteel In de exploitatie staan bijdragen uit de reserve Vitale Dorpen geraamd voor de dekking van kapitaallasten van diverse kleine investeringen. Vanwege administratieve vereenvoudiging wordt deze werkwijze losgelaten. Hierdoor vervallen de bijdragen van de reserve in de exploitatie. Dit levert een structureel nadeel op van € 36.900. Dit nadeel is verwerkt bij Programma 0. Voor de kapitaallasten van twee grotere investeringen – met een boekwaarde van € 364.000 - blijft een bijdrage uit de reserve (reserve kapitaallasten) gedaan worden. Deze reserve verhogen we daarom met € 364.000 ten laste van de reserve Vitale Dorpen. Voorgesteld wordt het restant van de reserve Vitale Dorpen van € 2.248.807 te storten in de algemene reserve. Het gemeentefonds en de decembercirculaire 2021: € 79.000 voordeel reservepositie; incidenteel Het gemeentefonds stijgt met € 79.000 om de gemeente te compenseren voor de extra kosten die zij hebben moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de epidemiologische situatie van destijds. Omdat het coronacompensatie betreft worden deze middelen gestort (en dus geoormerkt) in de coronareserve.

Ziektevervangingsbudget: € 500.000 nadeel reservepositie; incidenteel In de eerste maanden van 2022 is geconstateerd dat het ziekteverzuim in 2022 aanzienlijk hoger is dan voorgaande jaren en dit nog wordt veroorzaakt door corona. Om het ziekteverzuim op te kunnen vangen in 2022 wordt € 500.000 onttrokken aan de reserve corona. Dit wordt aangewend voor vervangende inhuur. Ventilatie schoolgebouw: € 48.000 nadeel reservepositie; incidenteel Om aan de eisen te voldoen van de RIVM wordt de ventilatie van voormalige Regenboogschool in Schoonrewoerd aangepast. De uitgaven worden gedekt uit de reserve corona. Kringloop Vianen: € 12.500 nadeel reservepositie; incidenteel Omdat de Kringloop Vianen een stichting is, kan de Kringloop Vianen geen gebruik maken van de landelijke tegemoetkomingen. Daarom heeft het college op 1 februari 2022 besloten om het stichtingsbestuur van de Kringloop Vianen een financiële tegemoetkoming (subsidie) van € 12.500 toe te kennen. De tegemoetkoming wordt gedekt uit de reserve corona. Woonvisie 2020: € 400.000 nadeel reservepositie; incidenteel Er wordt voor het jaar 2022 € 400.000 onttrokken uit de reserve volkshuisvesting. Met deze € 400.000 kunnen initiatieven in het belang van de volkshuisvesting worden ondersteund.

Aanvragers kunnen in de periode 1 juli tot 1 september 2022 voor maximaal € 100.000 een gemotiveerde aanvraag doen die bijdraagt aan de Woonvisie 2020.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

38

Budgetneutrale wijzigingen In onderstaande tabel staat een aantal verschuivingen van budgetten die op een ander Programma moeten worden verantwoord. Hoewel budgetneutraal voor de begroting zijn er wel effecten op de diverse programma’s. Deze effecten zijn verwerkt in de tabel van de begrotingswijziging (tabel BW). Er worden mutaties (verschuivingen) vastgesteld door de Raad ( R ) of het college ( C ).

3

Actualiseren budgetten groen

R

lasten x€ 1.000 -10

3

Verschuiving budget ondernemersfonds van tv 3.3

C

-220

3

Verschuiving budget ondernemersfonds naar tv 3.1

C

-108

3

Verschuiving budget ondernemersfonds naar tv 3.1

C

328

3

Verschuiving budget ondernemersfonds van tv 3.3

C

-220

220

3

Verschuiving budget ondernemersfonds naar tv 3.1

C

220

-220

3

Verschuiving budget stadsmanagement naar tv 3.1

C

-38

3

Verschuiving budget stadsmanagement van tv 3.4

C

38

3

Verschuiven budget bloembakken naar tv 3.1

C

-16

3

Verschuiven budget bloembakken van tv 3.4

C

16

4

Rijksbijdrage OAB

R

-303

4

Budget OAB

R

6

BUIG gelden

R

6

BUIG gelden

R

1

Toezicht havens en camperplaatsen

C

-8

5

Toezicht havens en camperplaatsen

C

8

8

Uitgaven Boa's

R

-144

1

Uitgaven Boa's

R

144

prg

Resultaat totaal

baten x€ 1.000 10

303 628 -628

315

-315

Mutatie Openbaar Groen: € 10.100 budgetneutraal; structureel Binnen het budget Openbaar groen zijn diverse mutaties aangepast aan de werkelijke uitgaven en inkomsten. Dit betreft een budgetneutrale wijziging. Reclame gelden versus BIZ: € 328.226 budgetneutraal; structureel De lasten en de baten van het ondernemingsfonds (BIZ) moeten worden verantwoord op de kostenplaats Economische ontwikkeling. Om uitvoering hieraan te geven wordt budgetneutraal voorgesteld de volgende mutatie vast te stellen: De baten en lasten van het ondernemingsfonds worden in 2022 verantwoord op kostenplaats Bedrijvenloket (Programma 3) en moeten nu verantwoord worden op kostenplaats Economische ontwikkeling (Programma 3). Overboeken bijdrage stadsmanagement: € 37.500 budgetneutraal; structureel De samenwerking en afstemming over de bijdrage aan het stadsmanagement vindt plaats vanuit Economie. Om die reden is het werkbaarder dat het budget ook

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

39

gekoppeld is aan economische ontwikkelingen. Dit in overleg tussen Recreatie & Toerisme en Economie. Economische promotie: € 15.943 budgetneutraal; structureel Economie is verantwoordelijk voor de afspraken met de LOV over het plaatsen en onderhouden van de bloembakken. Het budget moet daarom verantwoord worden bij economische promotie. Gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid: € 303.116 budgetneutraal; incidenteel De gemeente Vijfheerenlanden ontvangt van het Rijk € 1.787.590 voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid 2022. Dit is een toename van € 303.116 ten opzichte van de begrote middelen. De middelen worden besteed aan specifieke taken en achteraf verantwoordt. Daarom worden de lasten verhoogd en is het een budgetneutrale wijziging. Gebundelde uitkering P-wet: € 627.719 incidenteel; budgetneutraal Jaarlijks ontvangt de gemeente medio september, voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar, de beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het voorlopig budget voor de gebundelde uitkering P-wet. Het budget voor de gebundelde uitkering P-wet 2022 is (voorlopig) vastgesteld op € 11.683.519. Om het budget in de begroting 2022 aan te laten sluiten met het (voorlopig) vastgestelde bedrag wordt voorgesteld de raming van de uitgaven en inkomsten incidenteel te verhogen met € 627.719. De mutatie verloopt hierdoor budgetneutraal.

Toezicht havens en camperplaatsen: budgetneutraal In Programma 5 is er geen budget aanwezig bij team Wijkteams om toezicht te houden bij de havens en de camperplaatsen. Binnen het budget van de BOA’s is hiervoor een bedrag van € 8.000 beschikbaar (Programma 1). Uitgaven BOA’S: budgetneutraal De lasten van de BOA’s moeten volgens de bbv (besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden op Programma 1. Nu zijn deze ramingen verantwoord op Programma 8.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

40

Begrotingswijziging Gemeente: Dienstjaar: Raadsvergadering Onderwerp

Vijfheerenlanden 2022 7 juli 2022 Eerste Bestuursrapportage 2022

De begrotingswijziging volgend uit de Eerste Bestuursrapportage is in de tabel hieronder weergegeven. Op programmaniveau en uitgesplitst naar lasten en baten omdat dit het autorisatieniveau van de gemeenteraad is. In deze tabel is een aantal tabellen samengevoegd. Dat zijn in de eerste plaats de 9 tabellen van de mutaties op de programma’s. Maar hierin is ook de uitwerking op de programma’s van de budgetneutrale wijzigingen en de wijzigingen gedekt door reserves. Het effect van deze laatste twee is nihil op het saldo van de begroting 2022 maar werkt wel verschillend uit op de diverse Programma’s. Tabel BW (bedragen x € 1.000)

Pr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8

bedragen x 1.000 Omschrijving Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Lasten Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Baten

prg Reserve Budgneutr Totaal mut '22 mut '22 mut '22 974 3.566 4.540 136 136 8 8 95 95 530 48 -303 275 222 -2 220 6.772 628 7.399 13 13 400 -144 256 8.601 4.027 315 12.942 -3.040 -4.027 -7.067 9 -95 -412 -263 -1.138

-4.939 3.661

-4.027 0

2023

2024

2025

946 136 -20 15

946 136 -19 15

909 136 -18 15

220 2.134

220 2.012

220 1.977

-144 3.287 -107

-144 3.165 -107

-144 3.094 -107

9 -15

9 -15

9 -15

303 10 -628

9 -95 -109 -253 -1.765

-253 -158

-253 -35

-253

-315 0

-9.280 3.661

-524 2.763

-401 2.764

-366 2.728

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

41

Bijlage 1 Corona Stand van zaken reserve corona 1e halfjaar 2022 Stand van zaken na jaarrekening 2021. In de paragraaf Corona van de jaarrekening 2021 is beschreven dat de omvang van de reserve corona naar verhouding in geringe mate (zo’n € 0,6 miljoen) in omvang is afgenomen. Het merendeel van de in 2020 gevormde reserve van € 5,4 miljoen was eind 2021 nog beschikbaar: een bedrag van € 3,95 miljoen. Nog een solide buffer om de naweeën van de coronapandemie, waarmee we in 2022 geconfronteerd worden, op te vangen. Verwachtingen voor 2022. In het eerste kwartaal van 2022 zijn vrijwel alle maatregelen en beperkingen om het coronavirus terug te dringen opgeheven. We zijn nu in de periode van nazorg en herstel beland. Het virus is echter niet weg en is nog steeds een onzekere risicofactor. Toch gaan we ervan uit dat in 2022 de situatie verder normaliseert en de reserve eind 2022 kan worden opgeheven. Toch moeten we in 2022 rekening houden met nog substantiële extra coronauitgaven omdat er vanuit de samenleving nog beroep zal worden gedaan op hulp en steun. Ook de lokale economie en bijvoorbeeld de bezoekersaantallen van culturele instellingen en musea e.d. zijn nog niet op het oude niveau. Het sociaal en economisch herstel vergt tijd, al moet ook hierbij mogelijk rekening worden gehouden met een nieuwe normaal.

Ook de organisatie zelf ervaart nog de naweeën van de coronapandemie waardoor er in 2022 budget benodigd is voor ziekte en vervanging en de tijdelijke extra formatie sociale teams met een jaar verlengd moet worden. In totaal verwachten we in 2022 voor bijna € 2,9 miljoen aan extra corona-uitgaven. Hieronder worden de voor 2022 verwachte bestedingen door genomen en voorgenomen raads- en collegebesluiten vanaf laatste kwartaal 2021 gespecificeerd. Op dit moment verwachten we eind 2022 de reserve corona te kunnen opheffen met een saldo van € 1.055.000. Bestedingen in 2022 door genomen en voorgenomen besluiten vanaf vierde kwartaal 2021 Vanaf het vierde kwartaal 2021 heeft uw Raad of ons college (op basis van het voor 2021 en 2022 afgegeven mandaat) verschillende besluiten tot bestedingen genomen die ten laste van de coronareserve komen. Onderstaand worden deze genomen besluiten opgesomd. De nog te verwachten voorgenomen besluiten, het nog beschikbaar restantbudget voor steunpakketten e.d. en aangekondigde compensaties/vergoedingen worden afzonderlijk weergegeven. In het overzicht worden de volgende afkortingen en begrippen gebruikt: RB B&W RIB Neutraal

= Raadsbesluit = Besluit van het college van B&W = Raadsinformatiebrief = dit besluit heeft geen directe financiële gevolgen, de lasten worden gedekt uit verkregen baten.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

42

Raadsbesluiten vanaf 4e kwartaal 2021: • Restant kosten ventilatie gebouw Stichting GO (RB 2e berap ‘21): € 54.000 • Aanpassing ventilatie Het Dak/Laco (RB 11-11-21): € 181.000 • Vorming reserve dekking kapitaallasten op basis van de in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgenomen investeringen voor aanpassing ventilatie schoolgebouwen (RB 10-02-22): € 700.000 € 935.000 Collegebesluiten op basis van mandaat vanaf 4e kwartaal 2021: • Coronasteun welzijnsinstellingen Samen Doen/Welzijn Vianen t/m eind 2022 (B&W 13-07-21 incl. RIB 14-07-21): € 250.000 • Voortzetting extra formatie Sociale teams (B&W 27-12-21): € 500.000 • Tegemoetkoming Kringloop Vianen (B&W 01-02-22): € 13.000 • Ondersteuning mentale gezondheid jeugd in coronatijd (B&W 25-01-22 en RIB 26-01-22): € 25.000 • Verspreiding mondkapjes en zelftests minima (B&W 15-03-22): € 13.000 • Ventilatie voormalige Regenboogschool Schoonrewoerd (B&W 4-1-22 en RIB 4-1-22): € 48.000 • Financiële coronasteun Nationaal Glasmuseum (B&W 14-12-21 en RIB van 5-1-22): € 233.000 • Ontvangen van € 149.000 subsidie ondersteuning naleving controle toegangsbewijs en doorbetaling van deze € 149.000 subsidie aan ondernemers (B&W 14-12-21 en RIB 15-12-21): Neutraal • Inzet coronareserve i.v.m.

ziekte en vervanging (B&W 12-04-22): € 500.000 € 1.582.000 Voorgenomen besluiten, restantbudget steunpakketten en voor 2022 aangekondigde vergoedingen: •

• •

Via algemene uitkering heeft gemeente € 79.000 compensatie ontvangen voor extra kosten om de gemeenteraadsverkiezing coronaproof te organiseren. Er is in de financiële opzet ervan uitgegaan dat dit bedrag volledig benodigd is: Neutraal Nog niet bestemd deel van eind december 2020 door B&W gereserveerd budget voor steunmaatregelen maatschappelijke instellingen: € 378.000 Inzet van mogelijk via algemene uitkering nog te ontvangen extra compensatiepakketten. We hanteren beleidslijn dat door gemeente ontvangen compensatie ook volledig voor extra corona-uitgaven worden ingezet: Neutraal € 378.000

TOTAAL: Begin stand reserve 1-1-2022: Af: bestedingen 2022: Verwachte stand eind 2022:

€ 2.895.000 € 3.950.000 -/- € 2.895.000 € 1.055.000

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

43

Totaalbeeld verwachte stand coronareserve. Het onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van de werkelijke en verwachte ontvangsten en bestedingen ten laste van de reserve corona vanaf begin 2020 tot en met eind 2022 weer. Ontvangsten en bestedingen

Ontvangen en Ontvangen en besteed in besteed in 2020 2021

Beginstand reserve Corona per 1-1 Al via exploitatie verantwoorde toevoegingen en onttrekkingen aan reserve: Bij: geboekte toevoeging reserve corona winstbestemming jaarstukken 2020 Bij: in reserve gestorte compensaties via alg. uitkering bij 1e en 2e berap Af: op exploitatie verantwoord saldo van uitgaven/inkomsten Totaal Beschikbaar: Gedane uitgaven/genomen en voorgenomen besluiten:

5.400.000

4.495.000

0 1.344.000 -2.249.000 4.495.000

159.000 2.085.000 -2.789.000 3.950.000

Nog ten laste/gunste van reserve te brengen uitgaven/inkomsten 2021: Af: uitgaven verkiezingen Af: verspreiding mondkapjes en zelftests minima AF: reserve dekking kapitaallasten investeringen ventilatieaanp. gem. gebouwen Af: restant kosten ventilatie stichting GO Af: ventilatie Dak/Laco Af: ventilatie Regenboogschool Af: Coronasteun nationaal glasmuseum Af: tegemoetkoming Kringloop Vianen Af: restantbudget Coronasteun ( max € 1 miljoen minus al toegekende steun) Af: Coronasteun welzijnsinstellingen SamenDoen/Welzijn Vianen Af: Voortzetting extra formatie Sociale teams Bij: mogelijke subsidie ondersteuning naleving Coronatoegangsbewijs Af: doorbetaling subsidie ondersteuning naleving Coronatoegangsbewijs Af: ondesteuning mentale gezondheid jeugd in Coronatijd Af: inzet coronareserve ivm ziekte en vervanging Bij: exploitatiebaten 2022 (steunpakketten e.d.) AF: exploitatielasten 2022

Stand reserve per 31-12:

Ontvangen en besteed in 2022

3.950.000

79.000 4.029.000

-79.000 -14.000 -700.000 -54.000 -181.000 -48.000 -233.000 -12.500 -377.500 -250.000 -500.000 149.000 -149.000 -25.000 -500.000 PM PM

4.495.000

3.950.000

1.055.000

Op basis van de voor 2022 verwachte bestedingen houden we waarschijnlijk eind 2022 zo’n € 1.055.000 over op de reserve Corona. Deze specificatie bevat nog wel enige onzekerheden, zoals de nog in 2022 te ontvangen compensaties en de bestedingen ten laste van de exploitatie. Beiden zijn PM geraamd. Ook komt in de komende periode waarschijnlijk meer duidelijkheid over het werkelijk benodigde budget voor steun aan maatschappelijke instellingen. In de tweede bestuursrapportage 2022 komen we hier nader op terug.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

44

Bijlage 2: Overzicht af te sluiten investeringskredieten

omschrijving

Raadsbesluit

beschikbaar krediet

uitgaven Gevolg Gevolg restant t/m 1e voor voor na berap jaarlijkse jaarlijkse afsluiten 2022 afschrijving rente

Verkeerskundige maatr tijdelijke onderwijshuisvesting Hoef & Haag / Hagestein

RB 11-07-2019

162.000

147.577

14.423

1e inr OLP en meubilair Eben Haëzersch

RB 16-12-2021

27.500

27.502

-2

1e inr OLP en meubilair Mr Vosschool

RB 16-12-2021

26.500

26.907

-407

Herstel Hoogstamboomgaard

75.000

74.860

140

31 Herinrichting Openbare Ruimte De Schakel

RB 15-12-2015 RB 20-06-2016 / RB 13-06-2019

203.500

193.837

Herinrichting kom Lekdijk Lexmond

RB 24-09-2018/ RB 08-07-2021

222.300

262.840

-€ 721

-€ 72

9.663

-€ 387

-€ 48

-40.540

€ 1.622

€ 203

overzicht kredieten met aanmerkelijke overschrijding (min in kolom restant is een overschrijding) omschrijving

Raadsbesluit

restant na 1e berap 2022

beschik- uitgaven baar t/m 1e krediet berap

Herinrichting Koningin Emmalaan

RB 17-05-2018/RB 04-11-2021

2.262.000

2.284.591

-22.591

Herinrichting Koningin Emmalaan inkomsten

RB 17-05-2018/RB 04-11-2021

499.500

-499.500

0

Herinrichting Koningin Emmalaan totaal

-22.591

Er worden nog accountantskosten verwacht voor de subsidiecontrole. Schatting hiervan is € 10.000. In programma 2 wordt een verhoging van het krediet met € 33.000 voorgesteld.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

45

Bijlage 3: Woningbouwmonitor

Ameide De Kandelaar Meelfabrieklocatie (Benedendamsestraat/Vaarsloot) Aaksterveld 2 Doelakkerweg 56

22 11 6 2 7

huur

koop

huur

koop

huur

koop

14 11

8

36% 0% 0% 0%

6 2 1

48

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

onbekend

12,5

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Everdingen Het Lijne pad Graaf Huibertlaan/Graaf Florisstraat

2022 2023 2024 2025 2026 2027

vrije sector middel duur sociale sector % sociaal

2028 e.v.

(verwachte) oplevering 8 oktober 2021 t/m 26 april 2022

aantal woningen

in uitvoering

bestemmingsplan

in voorbereiding

gezinnen

senioren

voortgang

starters

doelgroep

particulier

initiatief

gemeente

Kern

referentie-jaarnorm

versie: 26 april 2022

woningcorporatie

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden

7 13

0% 27

0

0

0

8

0

17%

14 25

100% 0%

2

0%

5,0 14 25 2 41

1

27

0

0

0

0

0

14

34%

Hagestein Achterweg 41

huur

koop

huur

koop

huur

koop

onbekend

2022 2023 2024 2025 2026 2027

vrije sector middel duur sociale sector % sociaal

2028 e.v.

(verwachte) oplevering 8 oktober 2021 t/m 26 april 2022

aantal woningen

in uitvoering

in voorbereiding

bestemmingsplan

senioren

starters

particulier

gemeente

voortgang

15

15

0%

1

1

0%

16

16

24 28 3

28 3

29% 0% 0%

3 8 66

3 8 42

0

0% 0% 11%

0

0% 0% 0%

0

0

0

0

0

0

0%

5,0

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Kedichem principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

doelgroep

5,0

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Hei- en Boeicop Van Zuilenstraat Hei- en Boeicopseweg 42a Akkerstraat

woningcorporatie

Kern

initiatief

referentie-jaarnorm

versie: 26 april 2022

gezinnen

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden

17

17

7

0

0

0

7

5,0 2 6 8

1

2 6 8

0

0

0

0

0

Hagestein Achterweg 41 principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling Leerbroek Slagboomlocatie Leerbroekseweg Scheplocatie

huur

koop

huur

koop

huur

koop

2022 2023 2024 2025 2026 2027

onbekend

vrije sector middel duur sociale sector % sociaal

2028 e.v.

(verwachte) oplevering 8 oktober 2021 t/m 26 april 2022

aantal woningen

in uitvoering

bestemmingsplan

voortgang

in voorbereiding

senioren

starters

gezinnen

particulier

doelgroep

gemeente

referentie-jaarnorm

Kern

initiatief

woningcorporatie

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden versie: 26 april 2022

5,0 15

15

0%

1

1

0%

32 4 19

4 19

55

23

5,0 22

10

31% 0% 0%

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Leerdam Broekgraaf Buitens van Van Iperen Achter de Pijp Bergstraat - Schavet - Nieuwstraat Watertorenlaan Grote Steiger Hoogstraat/Hogenhoek Hoogstraat/Zuidwal Knarrenhof Broekgraaf Noord

22

0

0

0

10

0

18%

109

114 35

27% 0% 100%

75

0% 0% 0% 0% 32% 30%

224

0% 0% 28%

50,0 815 14 35 11 6 16 7 4 25 500

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

119

97

88

60

88

52

370

165

57

14 35 11 5

1

6 16 7 4 17 250

62 12 1507

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

311

62 12 96

48

643

8 75

100

30 265

57

192

Lexmond Lexmond West Killesteijn II G-Noord locatie

Oosterwijk (valt rekenkundig onder Leerdam) principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

huur

koop

huur

koop

huur

koop

onbekend

2022 2023 2024 2025 2026 2027

vrije sector middel duur sociale sector % sociaal

2028 e.v.

(verwachte) oplevering 8 oktober 2021 t/m 26 april 2022

aantal woningen

in uitvoering

in voorbereiding

bestemmingsplan

senioren

starters

particulier

woningcorporatie

voortgang

150 16 12

150

2 7 187

2 1 161

8 8

6 14

0

0

0

8 4

0% 50% 33%

12

0

0% 0% 6%

45

0% 30%

12,5 11 150

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Nieuwland principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

doelgroep

12,5

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Meerkerk Het Bos Weide II

gemeente

Kern

initiatief

referentie-jaarnorm

versie: 26 april 2022

gezinnen

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden

23

11 105 1

16

7

0%

184

16

123

0

0

0

0

45

24%

14 14

14 14

0

0

0

0

0

0

0% 0%

5,0

5,0 5 5

2

5 0

5

0% 0

0

0

0

0

0%

Ossenwaard principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Schoonrewoerd Overheicop 1a-1h en 1j

Vianen Sluiseiland Hazelaarplein Zomerdijk 10-96 Ursulinenhof 1 Stammershoefstraat II Burg. Hoefftlaan 8-12 Kwartelstraat Achterstraat 68 principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

huur

koop

huur

koop

huur

koop

onbekend

2028 e.v.

2022 2023 2024 2025 2026 2027

vrije sector middel duur sociale sector % sociaal

5,0 8

8

8

8

0% 0

0

0

0

0

0

0%

0

0% 0% 0%

12,5

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Tienhoven aan de Lek principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

(verwachte) oplevering 8 oktober 2021 t/m 26 april 2022

aantal woningen

in uitvoering

bestemmingsplan

voortgang

in voorbereiding

senioren

starters

gezinnen

particulier

doelgroep

gemeente

referentie-jaarnorm

Kern

initiatief

woningcorporatie

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden versie: 26 april 2022

9

9

75 1 85

1

9 75 1 76

9

0

0

0

0

5,0 10 1 11

10 1 11

0% 0

0

0

0

0

0

0%

108

0% 83%

15 14

75% 100%

50,0 176 130 44 23 20 14 6 2

32

68

44

176 22 44 23 5

147 696 1258

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

32

50

2

0%

147 696 912

0% 0% 11%

176

22

0

5

0

137

277

154

136

huur

koop

huur

koop

onbekend

362

2028 e.v.

135

745

huur

1064

2022 2023 2024 2025 2026 2027

vrije sector middel duur sociale sector % sociaal

koop

Hoef en Haag (valt rekenkundig onder Vianen) Nieuw dorp aan de Lek

(verwachte) oplevering 8 oktober 2021 t/m 26 april 2022

aantal woningen

in uitvoering

bestemmingsplan

voortgang

in voorbereiding

senioren

starters

gezinnen

particulier

doelgroep

gemeente

referentie-jaarnorm

Kern

initiatief

woningcorporatie

Woningbouwmonitor gemeente Vijfheerenlanden versie: 26 april 2022

106

213

30%

106

213

30%

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Zijderveld Dorpsweg

1064

0

40

40

40

40

745

0

0

0

5,0 0%

principeverzoek in principe akkoord principeverzoek in behandeling

Gemeente Vijfheerenlanden

4597

In de in 2020 vastgestelde woonvisie is de woningbehoefte in Vijfheerenlanden tot 2040 becijferd op 3.860 woningen. Vanuit een onderverdeling naar woondorpen, voorzieningendorpen en stadjes met bijbehorende marktopnamemogelijkheid (resp. 5 woningen, 10-15 woningen en 50 woningen per jaar) kom je tot een aantal van 3.800 woningen:

340

0

1463 1781

0

0

0

0

0

0%

52 265

62

335

633

21%

Dit overzicht rapporteert over woningbouwplannen. Daarnaast wordt gerapporteerd over opgeleverde woningen in de periode van 8 oktober 2021 t/m 26 april 2022. Woningen opgeleverd vóór deze periode zijn niet opgenomen in het overzicht.

·

8 woondorpen x 5 woningen per jaar x 20 jaar = 800 woningen

Dit overzicht bevat zowel harde als zachte plannen.

·

4 voorzieningendorpen x 12,5 woningen per jaar x 20 jaar = 1.000 woningen

Het totaal aantal woningen in Hoef en Haag betreft 1799. In totaal zijn er 870 woningen opgeleverd, waarvan 135 in de periode 8-10-'21 t/m 26-04-'22

·

2 stadjes x 50 woningen per jaar x 20 jaar = 2.000 woningen

Het totaal aantal woningen in Broekgraaf betreft 1753. In totaal zijn er 938 woningen opgeleverd, waarvan 119 in de periode 8-10-'21 t/m 26-04-'22

·

Hoef&Haag wordt in deze 8-4-2-systematiek gerekend bij Vianen. Oosterwijk wordt gerekend bij Leerdam.

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

51

Bijlage 4: Overzicht voortgang geplande resultaten die verlopen volgens planning en budget. Bijlage programma 0 Bestuur, ondersteuning en dienstverlening Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

In 2022 maken we een plan van aanpak voor een functionele, goed functionerende en toegankelijke website. Daarin nemen we mee welke technieken, software en capaciteit daarvoor nodig zijn en brengen de kosten in kaart. In het tweede kwartaal starten we met het plan van aanpak. Het eerste concept wordt voor de zomer opgeleverd. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

In 2022 implementeren we de aanbevelingen uit het onderzoek digitale dienstverlening van de Rekenkamer Vijfheerenlanden. In 2022 zetten we onze ambities, voor de voortgang van digitalisering en de beoogde kwaliteit, om naar concrete ambities met meetbare doelen. Dit gaat in samenhang met het herijken van het dienstverleningsconcept waarbij de digitale dienstverlening specifiek genoemd wordt inclusief de bijhorende servicenormen. Ook wordt er rekening gehouden met digitale inclusie en blijft het Versimpelteam actief betrokken. We gaan een gestructureerd behoefteonderzoek uitzetten onder onze inwoners én ondernemers. Zodoende willen we de herijking van het dienstverleningsconcept aan laten sluiten op de behoefte van onze inwoners en ondernemers en hierin de aanbevelingen vanuit de Rekenkamer opnemen. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

De registers van de burgerlijke stand van de voormalig gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik digitaliseren en ontsluiten. Daarnaast verbeteren we digitale dienstverleningsprocessen die doorwerken in de basisregistratie personen door interactiviteit met de inwoner. De implementatie van verdere digitale dienstverlening verloopt volgens planning. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Eenmaal per half jaar rapporteren we over de beleving van inwoners en ondernemers over onze dienstverlening, waarvan we de servicenormen hebben vastgelegd in het dientsverleningsconcept Vijfheerenlanden. In de jaarrekening 2021 staan de cijfers over de tevredenheid van onze inwoners vermeld. Het monitoren over de beleving van onze inwoners, op het gebied van dienstverlening, in 2022 loopt op schema. Onderwerp en stand van zaken In 2022 doorlopen we het ontwerpproces van de nieuwe huisvesting Vijfheerenlanden. Deze fase bestaat uit het ontwerpproces van de grootschalige renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis in Leerdam.

Planning

Budget

Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad op basis van een uitgebreide scenariokeuze er voor gekozen om het stadskantoor van Leerdam te verbouwen tot gemeentehuis voor Vijfheerenlanden. Dit is gedaan met inachtneming van de kaders die op 4 februari 2021 door de Raad zijn vastgesteld. De Raad heeft op 6 oktober ook uitgesproken twee servicepunten te willen realiseren, en wel in Meerkerk en Vianen. Het nieuwe gemeentehuis moet EnergieNeutraal (ENG) worden uitgevoerd. Om het raadsbesluit uit te voeren is nu een plan van aanpak voor de ontwerpfase opgesteld en door het college vastgesteld. Het eindresultaat van deze fase is een definitief ontwerp (hierna: DO) voor zowel het gemeentehuis als deze servicepunten met een bijbehorende kostencalculatie, die in de vorm van een kredietaanvraag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dit wordt vervolgens uitgewerkt in een Technisch Ontwerp (TO = bestek, tekeningen en inschrijfbegroting voor aannemers) en conform aanbestedingsbeleid op de markt gezet. Om zo veel mogelijk kansen te bieden aan de lokale ondernemers, zullen inkoop- en aanbestedingsmomenten tijdig vooraf gepubliceerd worden in de lokale media. Het spreekt voor zich dat dit project in de uitwerking richting een DO zo dicht mogelijk bij de scenariostudie Leerdam en de door de gemeenteraad vastgestelde kaders blijft. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Het project Versimpelteam is verlengd tot en met 2022. Door beperkte capaciteit en budget richt het project zich op twee hoofdactiviteiten: • Doorgaan met het herschrijven van de (ruim 250) standaardbrieven en -mails van de gemeente. Dit doen de teams zelf, samen met collega’s die zijn opgeleid tot schrijfcoach. Het Versimpelteam coördineert dit. • Activiteiten organiseren die medewerkers bewust maken van het belang van duidelijke taal (acties en trainingen) zodat het onderdeel wordt van onze manier van communiceren. In onze dagelijkse communicatie scannen wij teksten op duidelijke taal en adviseren wij over structurele verbeteringen. We bekijken de mogelijkheden om een (digitaal) meldpunt voor onbegrijpelijke teksten in te stellen. Ook kijken we welke (financiële) mogelijkheden er zijn om meer cursussen duidelijk schrijven voor medewerkers te organiseren. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Voor 1 januari 2023 dient Key2Informatie (geografisch informatiesysteem) volledig vervangen te worden door Kaartviewer. Vooralsnog liggen wij op schema om voor 2023 Key2Informatie volledig te kunnen vervangen door Kaartviewer. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). We zijn dit jaar gestart met het invullen van de beheerplannen door beheerders van applicaties in onze organisatie. Dit is een integraal document waarin verschillende wettelijke verplichtingen rondom informatie (zoals archief, privacy en informatiebeveiliging) in één keer worden opgepakt. Via de beheerplannen krijgen we met betrekking tot de BIO onder meer zicht op de waarde van de informatie in de verschillende applicaties. Dit helpt om te bepalen welke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn en is een belangrijk onderdeel van de BIO. Daarnaast krijgen we nu regelmatiger en betere meldingen over incidenten via onze kwetsbaarheden scanner die we continue in kunnen zetten. Hier willen we in de loop van het jaar op inzetten

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

53

om dit uit te breiden tot een SIEM/SOC. Aandachtspunt is wel dat de toename van het aantal meldingen meer werk oplevert voor onze medewerkers bij het A-team wat de werkdruk op dat team verhoogd. Verder is er aandacht voor bewustwordingstraject in het kader van 5voorveilig, met name rond het inzetten van e-learning om bewustwording te vergroten onder onze medewerkers. Het uitwerken van technische maatregelen voor de beveiliging is tenslotte een belangrijk aandachtspunt, maar dit staat of valt met de (bewuste) omgang hiermee door onze medewerkers. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Adequaat omgaan met persoonsgegevens waaronder het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg). De bewustwordingscampagne '5 voor Veilig' loopt nog steeds door. Via intranet worden regelmatig berichten geplaatst. Nu de maatregelen het toelaten wordt gekeken naar diverse fysieke bijeenkomsten, zoals de eerder geplande escaperoom. In de 5HL Academie zitten modules voor privacy en informatieveiligheid. Daarnaast wordt gekeken naar een aanvullend e-learning-pakket. Om de bewustwording van medewerkers te vergroten en risico’s te verkleinen. Afgelopen jaren is gebleken dat de huidige formatie voor privacywerkzaamheden om diverse redenen onvoldoende is om de gestelde doelen te realiseren. Hierover wordt u nader geïnformeerd via het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

We ontsluiten maximaal op beschikbare landelijke voorzieningen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de berichtenbox van MijnOverheid en de voorzieningen voor ‘bekendmakingen’. De omgevingswet en de in gebruik name van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is 1-1-2023. De implementatie van de applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving die kan aansluiten op het DSO verloopt volgens planning. De eDiensten voor burgerzaken zoals bijvoorbeeld verhuizing, vermissing reisdocument en huwelijk en geregistreerd partnerschap worden geïmplementeerd. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

We gaan slimmer en beter gebruik maken van gegevens binnen onze gemeente. Het kunnen herkennen van patronen en trends leidt tot meer inzicht waardoor betere sturing op mensen en middelen mogelijk is. Dit stelt ons in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen. Het slimmer en beter gebruik maken van gegevens binnen onze gemeente is een doorlopend proces. In fase 1: “Bewustwording / eenvoudige voorbeelden” zijn de eerste stappen in het sociaal domein al gezet bij de WMO, Jeugdhulp en participatie. Fase 2 is gestart. We maken gebruik van een nieuwe kaartviewer met basisgegevens. In daarop volgende fases zullen naast de basisgegevens ook gekoppelde (van vakteams afkomstige) gegevens beschikbaar komen en zullen (niet privacy-gevoelige) publieke gegevens raadpleegbaar zijn voor externen. De voortgangsbewaking in het zaaksysteem verbeteren met data-analyse gericht op bijvoorbeeld kwaliteit en doorlooptijd. Hierdoor worden inwoners en bedrijven beter geholpen. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Het vergroten van de bedrijfscontinuïteit door middel van een hoogwaardig voorzieningenniveau om de medewerkers

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

54

te ondersteunen in het werken op afstand en bij calamiteiten. Dit jaar gaan we verder met het inrichten de nieuwe werkplek waar MS Office 365 een onderdeel van is. De impact op ons systeem en complexiteit hiervan is groot door afhankelijkheid van software(leveranciers) binnen Vijfheerenlanden. Daarnaast zal het plan backup/uitwijk verder worden uitgewerkt en de doelstelling is om dit aan het einde van het jaar aan te besteden. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

In 2022 is de 5HL Academie als online-leerplatform verder doorontwikkeld. Resultaat is dat eind 2022 intern leren, kennisdeling en samenwerking is bevorderd. Vorig jaar september is de 5HL Academie van start gegaan. Om de ontwikkeling van medewerkers nog meer te stimuleren, brengen we dit jaar maandelijks een thema onder de aandacht. Ook worden interne workshops gegeven om kennisdeling en samenwerking verder te bevorderen. Inmiddels hebben medewerkers de 5HL Academie ongeveer 400 keer geraadpleegd. Ook zijn een tiental interne workshops gegeven onder meer over participatie en de algemene Wet Bestuursrecht. Deze doorontwikkeling krijgt in de loop van dit jaar verder zijn beslag. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Nieuw beleid stedenbanden in de gemeente Vijfheerenlanden. Het collegevoorstel is in de collegevergadering besproken. Het voorstel ligt nu voor bij de gemeenteraad. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Voorbereiding Programma-uitvoering van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U10. Begin 2022 is een kwartiermaker aangesteld door U10 om tot een uitvoeringsprogramma IRP 2023-2040 te komen. In overleg met gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, wordt het uitvoeringsprogramma ingevuld en uitgewerkt. Een eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma is opgeleverd. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

We pakken actief de uitdagingen in de fysieke leefomgeving op samen met onze partners; zo participeren we met name in de regio’s U10/Lekstroom, AlblasserwaardVijfheerenlanden (AV) en het Groene Hart. We dragen actief bij aan de regionale opgaven. In het eerste kwartaal is ingezet op samenwerking met onze partners ten aanzien van het fysieke domein. Zo wordt er een bijdrage geleverd aan de uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief U10, wordt invulling gegeven aan diverse opgaven uit de Regionaal Maatschappelijke Agenda AV en heeft het college ingestemd met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst Groene Hart. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Het conform de Archiefwet 1995 afsluiten van de archieven van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht ten behoeve van de overdracht aan de archiefbewaarplaats. In verband met het overlijden van de medewerker van het RAZU die de werkzaamheden uitvoerde is in 2021 de voortgang vertraagd. Inmiddels is de

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

55

vacature ingevuld en zijn de werkzaamheden weer opgestart. In 2021 zijn drie archieven van voormalige gemeenten (Ameide, Hei- en Boeicop en Tienhoven) die deel uit maakten van de (nu) voormalige gemeente Zederik afgerond en overgebracht naar de archiefbewaarplaats bij het RAZU in Wijk bij Duurstede. Gestart met de bewerking van de archieven van de voormalige gemeenten Meerkerk en Nieuwland. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

In 2022 stellen we het arbeidsmarktbeleid op. Op korte termijn nemen we diverse maatregelen om ons beter in staat te stellen in de huidige krappe arbeidsmarkt de juiste kandidaten aan te trekken. Deze maatregelen kunnen gezien worden als quick wins. Later dit jaar wordt een uitgebreidere strategische visie ontwikkeld over onze positie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd pakken we dit vraagstuk in regioverband op omdat elke gemeente met hetzelfde vraagstuk te maken heeft en in dezelfde vijver vist. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Nieuwe legesverordening in verband met de omgevingswet. Er is een contract getekend met kostendekkendheid.nl. Zij zullen ons begeleiden in dit proces. Verschillende teams van de gemeente moeten de input gaan leveren aan kostendekkendheid.nl, zodat kostendekkendheid.nl kan kijken of de legestarieven kostendekkend zijn. In dit gehele proces wordt ook de nieuwe legesverordening in verband met de omgevingswet meegenomen. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Vernieuwen van de P&C cyclus van Kadernota tot en met Jaarstukken In de raadsinformatiebrief van 8 januari 2021 staat dat we in het 1e kwartaal van 2022 capaciteit willen vrijmaken voor de gewenste vernieuwing van de P&C-cyclus. Dit is gelukt. We bekijken nu naar mogelijkheden tot vervroegen en vermindering van het aantal P&C-documenten, zoals het beperken van het aantal bestuursrapportages tot 1, zonder dat het budgetrecht van uw Raad tekort wordt gedaan. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Vernieuwde set van prestatie indicatoren als onderdeel van een vernieuwde P&C cyclus. In samenhang met de vernieuwing van de P&C-cyclus in het 1e kwartaal van 2022 worden ook de begrotingsindicatoren in overleg met de Auditcommissie vernieuwd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij "waar staat je gemeente" en "vensters op bedrijfsvoering". Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Het verbeteren van de informatiewaarde en de kwaliteit van de planning en control documenten. In haar vergadering van 22 februari 2022 heeft de Auditcommissie de werking van de huidige P&C-cyclus geëvalueerd. De Auditcommissie heeft in het algemeen haar tevredenheid uitgesproken met de opzet van de huidige P&C-cyclus maar ook concrete verbetermogelijkheden aangegeven, zoals meer aandacht voor prestatiemeting en -sturing. Naar aanleiding van deze resultaten wordt een ontwikkelvoorstel opgesteld dat aan de nieuwe Raad ter vaststelling wordt aangeboden. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden

Budget

56

We rapporteren over de ontwikkeling van de solvabiliteit en de netto schuldquote. Over dit resultaat is in de eerste bestuursrapportage nog geen voortschrijdend inzicht te melden. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Onderzoeken artikel 213a. Audit: effectiviteit investeringsen pilotprojecten in het sociaal domein De audit moet nog worden ingepland voor 2022. Vanaf medio april is de bezetting van het team Control weer op peil en vanaf eind mei is ook de Concerncontroller weer volledig beschikbaar. De verwachting is dan ook dat deze audit in 2022 kan worden uitgevoerd. Onderwerp en stand van zaken