Bijlage 1e bestuursrapportage 2022.docx
Tekst van het document
VIJFHEERENLANDEN Eerste bestuursrapportage 2022 Raadsversie
Inhoud Leeswijzer ..............................................................................................................................3 Inleiding..................................................................................................................................5 Programma 0 – Bestuur, ondersteuning en dienstverlening .........................8 Programma 1 – Veiligheid ............................................................................................16 Programma 2 – Verkeer en Vervoer ........................................................................18 Programma 3 – Economie.............................................................................................21 Programma 4 – Onderwijs............................................................................................24 Programma 5 – Sport cultuur en recreatie...........................................................27 Programma 6 – Sociaal domein en kerngericht werken ................................31 Programma 7 – Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid ........................34 Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing...................................................................................................35 Reservemutaties
...............................................................................................................37 Budgetneutrale wijzigingen.........................................................................................39 Begrotingswijziging.........................................................................................................41 Bijlage 1 Corona ................................................................................................................42 Bijlage 2: Overzicht af te sluiten investeringskredieten................................45 Bijlage 3: Woningbouwmonitor .................................................................................46 Bijlage 4: Overzicht voortgang geplande resultaten die verlopen volgens planning en budget. .......................................................................................52
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
2
Leeswijzer De bestuursrapportage is opgebouwd volgens de programma’s uit de begroting. Per programma Beleidsinhoudelijke verantwoording De beleidsinhoudelijke verantwoording wordt via een resultaatmonitor vorm gegeven. Hierin zijn te bereiken resultaten in 2022 benoemd. In de resultaatmonitor staat of het resultaat volgens planning verloopt, binnen het budget blijft en wat de ontwikkelingen zijn. Dit gebeurt met een stoplicht: • groen wanneer het volgens planning en budget verloopt, • oranje wanneer er risico’s zijn dat de planning dit jaar niet gehaald wordt en/of de financiën dreigen te worden overschreden en • rood wanneer het dit jaar niet gehaald wordt en/of het budget wordt overschreden. De toelichting legt uit wat er aan de hand is en wat de laatste stand van zaken is. In de programma’s zijn alleen de afwijkingen weergegeven. De resultaten die volgens planning en budget verlopen staan in de bijlage. Per programma worden de belangrijkste mutaties op de budgetten weergegeven en wordt aangeven of een afwijking incidenteel of structureel is. Financiële verordening In de financiële verordening (nieuwe financiële verordening die medio juni 2022 wordt vastgesteld met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022) staan de uitgangspunten voor het financieel beleid, voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie.
Het college informeert de Raad met de bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het lopende jaar. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met bijgestelde ramingen. De afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van de begrotingsposten en investeringskredieten in de begroting worden als volgt verwerkt; - afwijkingen kleiner dan € 25.000 worden niet toegelicht aan college en raad; - afwijkingen tussen € 25.000 en € 50.000 worden door het college met toelichting vastgesteld maar verder niet toegelicht aan de raad; - afwijkingen groter dan € 50.000 worden, met toelichting, via de bestuursrapportage ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Budgetneutrale mutaties Een deel van de mutaties in de begroting heeft te maken met verschuivingen van budgetten van het ene naar het andere programma. Omdat de gemeenteraad haar budgetrecht uitoefent op programmaniveau, worden deze voorstellen ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd. De effecten op de diverse programma’s zijn verwerkt in de tabel BW. De mutaties worden niet toegelicht omdat het slechts gaat om verschuivingen van programma a naar programma b of om wijziging van budgetten door gewijzigde (rijks)bijdragen.
Het totaaleffect van de budgetneutrale wijziging is natuurlijk nul. Reserves Er zijn mutaties die gedekt worden door bijdragen uit reserves dan wel die gestort worden in reserves. Deze worden ook in een apart hoofdstuk verwerkt. Ook deze mutaties hebben geen effect op het saldo van de begroting. Alle onttrekkingen aan of stortingen in reserves moeten volgens de voorschriften op Programma 0 verantwoord worden. Een bijdrage kan verleend worden (Programma 0) ter dekking van uitgaven in bijvoorbeeld het sociaal domein (Programma 6). Het is dan
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
3
overzichtelijker deze bij elkaar te plaatsen in de rapportage dan in beide programma’s teksten op te nemen en te verwijzen naar elkaar. De effecten op de diverse programma’s zijn verwerkt in de tabel BW. Ook hier geldt dat het totaaleffect nul is op het totaal van de begroting. In tabel BW zijn ook de mutaties op de diverse reserves verwerkt. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de gemeenteraad bevoegd is om over de reserves te beslissen. Daarom zijn dit aparte beslispunten voor de gemeenteraad. Investeringen In een aantal programma’s is een apart kopje toegevoegd voor investeringen. Hierin wordt gevraagd om beschikbaar gestelde kredieten op te hogen dan wel een krediet beschikbaar te stellen. Daarnaast is een bijlage opgenomen met af te sluiten investeringskredieten. Investeringen zijn aparte beslispunten en deze worden daarom duidelijk in beeld gebracht. De extra kapitaallasten die ontstaan na ophoging van de kredieten worden verwerkt in de begroting 2023 en verder. Begrotingswijziging Alle mutaties van de programma’s worden in een tabel voor een begrotingswijziging gevoegd: tabel BW. Deze vormt de basis voor het beslispunt om de begroting te wijzigen. Bijlage 1 Corona Geeft een overzicht van de stand van de reserve corona en de claims die er zijn op de reserve voor het jaar 2022.
Bijlage 2 Overzicht af te sluiten restantkredieten Op verzoek van de accountant is gekozen voor de (in de bijlage) wijze van presenteren. In het groen staat welke kredieten worden afgesloten. Bijlage 3 Woningbouwmonitor Op verzoek van de Raad wordt een geactualiseerde woningbouwmonitor gepresenteerd. Bijlage 4 Overzicht voortgang geplande resultaten Bij de programmateksten zijn alleen de uitzonderingen vermeld, dus de resultaten die niet helemaal volgens planning en/of budget verlopen. In deze bijlage staat de voortgang van alle geplande resultaten die wel volgens planning en budget verlopen, inclusief een korte toelichting.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
4
Inleiding In een begrotingsjaar rapporteren wij, het college, twee keer per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Daarvoor stellen we twee bestuursrapportages op waarin relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen staan beschreven. In de bestuursrapportage wordt gekeken naar beleid en financiën. Dit gebeurt aan de hand van de stand van zaken op 1 mei 2022 (met uitzondering van het gemeentefonds; de meicirculaire, die in mei of juni verschijnt, is nog niet verwerkt in deze rapportage). Bestuursrapportage 2022: beleid en resultaat
213 Bestuurlijke resultaten
5% 12%
83%
Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget In de monitor zijn 213 te bereiken resultaten uit de begroting 2022 verwerkt. Deze worden gebruikt om college en directie stelselmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de begroting. Het college gebruikt deze nu om de gemeenteraad te informeren over diezelfde voortgang. Uit de stand van zaken blijkt dat op 1 mei 2022 177 van de geformuleerde resultaten volgens planning en budget verlopen. Sinds medio 2020 lopen de prijzen in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de bouw) sterk op. Dit heeft effect op de budgetten die in de begroting 2022 beschikbaar zijn gesteld. Deze trend is versneld door de grote krapte op de arbeidsmarkt die sinds medio 2021 zichtbaar is en door de sterke oploop van de energiekosten in de aanloop naar en na de start van de Ukraineoorlog. De effecten van dit alles op de gemeentebegroting zijn nog ongewis. Wel is duidelijk dat door de krapte op de arbeidsmarkt het soms moeilijk is om de beoogde resultaten te behalen. In onderstaande tabel worden de voorgestelde financiële mutaties per programma in beeld gebracht. Daarin zijn ook per saldo de structurele effecten aangegeven.
De structurele doorwerking wordt betrokken in de besluitvorming over de begroting 2022-2025 zodat er een evenwichtig financieel beeld is voor de komende jaren.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
5
bedragen x 1.000
prg
Pr. Omschrijving 0 Bestuur en ondersteuning
Reserve Budgneutr Totaal
mut '22
mut '22
974
3.566
1 Veiligheid 95
4 Onderwijs
530
5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein
48
2025
4.540
946
946
909
136
136
136
136
8
-20
-19
-18
95
15
15
15
8
3 Economie
2024
mut '22 136
2 Verkeer en vervoer
2023
-303
275
222
-2
220
220
220
220
6.772
628
7.399
2.134
2.012
1.977
7 Volksgezondheid en milieu
13
8 VHROSV
400
-144
256
-144
-144
-144
8.601
4.027
315
12.942
3.287
3.165
3.094
-3.040
-4.027
-7.067
-107
-107
-107
9
9
9
9
9
3 Economie
-95
-95
-15
-15
-15
4 Onderwijs
-412
303
-109
5 Sport, cultuur en recreatie
-263
10
-253
-253
-253
-253
-1.138
-628
-1.765
-158
-35
Lasten 0 Bestuur en ondersteuning
13
1 Veiligheid 2 Verkeer en vervoer
6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 VHROSV Baten
-4.939
-4.027
-315
-9.280
-524
-401
-366
3.661
0
0
3.661
2.763
2.764
2.728
De 1e Bestuursrapportage 2022 sluit met een nadelig saldo van € 3.661.000. Aan de Raad wordt voorgesteld om het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2022 te onttrekken aan de Algemene reserve. Het resultaat op deze bestuursrapportage wordt grotendeels veroorzaakt door het een tekort op programma 6. Dit tekort heeft te maken met de uitgaven voor jeugdzorg. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van het nieuwe cao akkoord verwerkt op programma 0. Overzicht verloop Algemene Reserve: Algemene reserve stand t/m april 2022 Saldo 31-12-2021
29.841.285
Raad 4 november 2021 - amendement stemhulp
-5.000 Onttrekking -1.539.333 Onttrekking
Primaire begroting 2022 (diverse posten)
6.235.696 Storting -821.260 Onttrekking
Primaire begroting 2022 (diverse posten) Raad 14 december 2021 Laco Raad 10 februari 2022 VBK Lexmond-West Raad 21 april 2022 woontrainingshuis Raad 21 april 2022 opvang vluchtelingen Verkoop Voorstraat 94 Vianen (1e berap 2022) Vrijval reserve Vitale Dorpen (1e berap 2022) Resultaat 1e berap 2022 Resultaat Jaarrekening 2021 (voorlopig)
-54.180 Onttrekking -115.000 Onttrekking -500.000 Onttrekking 344.000 Storting 2.248.807 Storting -3.661.000 Onttrekking 5.100.000 Storting 37.074.015
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
6
In de volgende hoofdstukken gaan we, naast de stand van zaken van onze geplande resultaten, in op de achtergronden van de financiële meldingen.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
7
Programma 0 – Bestuur, ondersteuning en dienstverlening Beleidsinhoudelijke verantwoording
38 Bestuurlijke resultaten 3% 8%
89%
Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget Programma 0 heeft in de resultaatmonitor 38 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 34 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Er wordt een Persoonlijke Internet Pagina ontwikkeld voor een completere en meer persoonlijke ondersteuning voor onze inwoners en ondernemers. De technische problemen met de leverancier zijn onlangs opgelost en in het tweede kwartaal van 2022 wordt er getest. Eerst intern en vervolgens met een extern testpanel. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Vijfheerenlanden beschikt over een actueel overzicht van huur & pacht van gronden Tijdens het proces om te komen tot een deugdelijke administratie van het gebruik van gemeentelijke eigendommen, zijn wij niet op onregelmatigheden gestuit. Werkzaamheden verlopen volgens planning. De uitbreiding van de software voor vastgoedbeheer en facility management bevindt zich in de opstartfase. Op dit moment wordt budget op orde gebracht voor aanschaf van het systeem en de implementatie daarvan. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Audit inhuur en betalingsverkeer De audit betalingsverkeer is in 2021 uitgevoerd en vastgesteld. De audit inhuur is helaas vertraagd. Het onderzoek is in 2021 wel uitgevoerd. Maar de rapportage moet nog worden afgerond. Dit gebeurt voor medio 2022. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Audit ICT ex artikel 213: Een doelmatigheidsonderzoek ICT
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
8
Deze audit is niet uitgevoerd. Het was de bedoeling om bij de uitvoering van deze audit gebruik te maken van een door Bureau Berenschot nieuw ontwikkelde benchmark voor de ICT-kosten van gemeenten. Door gebruikmaking van deze benchmark zouden de uitvoeringskosten van de audit beperkt blijven. Berenschot heeft deze ICT benchmark echter nog niet als product in de markt gezet. Daarom is besloten deze audit nu nog niet uit te voeren. Financiële mutaties Programma 0 (bedragen x 1.000)
Lasten
Baten
Inruilwaarden bedrijfswagens
S/I
-15
I
Inhuur externe expertise BTW
11
I
Correctie afschrijving
22
S
Huur gemeentehuis Meerkerk
17 S
Werkvoorbereider/uitvoerder vastgoed ROR
37
Inhuur vastgoedbeheerder
29
I
Aanpassing onderhoudsbudget Stadhuis Vianen
35
S
Gemeentegrond Hoogewaard
26
I
Vervallen bijdrage uit reserve vitale dorpen
S
37 S
Nieuwe cao gemeenten
527
S
Uitbreiding formatie Wijkteams
165
S
Dekking uitbreiding formatie Wijkteams
-165
S
Toezichthouder scholen team ROR
36
S
Aantrekken extra zwemonderwijzer
60
S
Uitbreiding/aanpassing formatie team Projecten
98
S
Verkoop oude politiebureau Leerdam
-96
I
Onderhoud oude politiebureau Leerdam
-2
S
Inhuurkosten griffie
95
I
Gemeentefonds: decembercirculaire Gemeentefonds: maartbrief Verhuur Put Middelwaard
-612
I
-2.210
I
-85 S
Loon- en prijsinflatie
pm
Huurinkomsten ABN/Amro gebouw
I -76 S
Resultaat totaal
974
-3.040
Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 2.066.000. Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting) Inruilwaarde bedrijfswagens: € 14.500 voordeel; incidenteel Inhuur externe expertise BTW vraagstukken: € 10.600 nadeel; incidenteel Correctie afschrijving: € 21.590; nadeel; structureel Wegvallen huur gemeentehuis Meerkerk (politie): € 16.600 nadeel; structureel
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
9
Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad) Aanstellen werkvoorbereider/uitvoerder vastgoed binnen team Realisatie Openbare Ruimte: € 37.000 nadeel; structureel Inhuur vastgoedbeheerder: € 29.300 nadeel; incidenteel Correctie onderhoud Stadhuis Vianen: € 35.300 nadeel; structureel Gemeentegrond Hogewaard: € 26.200 nadeel; incidenteel Reserve vitale Dorpen: € 36.900 nadeel; structureel Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties boven de € 50.000 (vaststelling Raad) Opvang vluchtelingen gemeentehuis Meerkerk Vanwege het uitbreken van het conflict in de Oekraïne en de daarop ontstane vluchtelingenstroom heeft het Rijk de gemeenten in Nederland opgeroepen zo snel mogelijk opvanglocaties te realiseren. Op 1 maart 2022 heeft het college ingestemd met het bieden van opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne in het gemeentehuis van Meerkerk. Voor het realiseren van de opvang heeft het college, in eerste instantie, een budget beschikbaar gesteld van € 100.000. Daarnaast is in de raadsvergadering van 21 april 2022 € 500.000 beschikbaar gesteld voor de continuering van de opvang van de vluchtelingen. Vanaf 14 maart 2022 worden er in het gemeentehuis van Meerkerk 70 vluchtelingen opgevangen.
Daarvoor is het gemeentehuis en het naastgelegen pand, waarin tot voor kort de politie haar onderkomen had, verbouwd. De uitputting van het beschikbare budget bedraagt per half april ruim € 60.000. De prognose is dat dit bedrag nog iets oploopt als gevolg van enkele aanvullingen bouwkundige aanpassingen, maar binnen het beschikbaar gestelde bedrag blijft. Inmiddels heeft de gemeente ook kosten gemaakt voor het beheer van de locatie en het levensonderhoud. De kosten bedragen tot half april € 40.000. Het grootste deel van deze kosten betreft de inhuur van beveiliging. De inhuur is door het treffen van andere veiligheidsvoorzieningen afgeschaald. Een andere grote kostenpost is de huur sanitaire voorzieningen (tot eind van het jaar). Om deze opvang mogelijk te maken is zowel door vrijwilligers als medewerkers veel inzet geweest. Tot eind april is ruim 1.000 uur inzet geweest van vrijwilligers, waaronder de conciërges. Eigen medewerkers hebben ruim 3.800 uur gewerkt aan de opbouw van de opvang, de begeleiding van de vluchtelingen en begeleiding van de vrijwilligers. Ook hebben zij zich ingezet voor het realiseren van onderwijsvoorzieningen, registratie in de gemeentelijk Basis Registratie Personen en organiseren van zorg. Vooral in de opstartfase zijn de meeste uren gemaakt.
Inmiddels loopt de ureninzet van zowel de vrijwilligers als medewerkers behoorlijk terug naar circa 200 uur per week. De verwachting is dat de uren inzet nog wat verder kan teruglopen. De verwachting is dat de opvanglocatie zeker dit hele jaar nodig zal zijn. Ter compensatie van de gemaakte kosten door gemeente Vijfheerenlanden ontvangt de gemeente een vergoeding van het Rijk. Op dit moment is nog niet duidelijk om welk bedrag dit gaat. Nieuwe cao gemeenten 2022: € 527.000 nadeel; structureel Op 27 januari 2022 is de nieuwe cao 2021-2022 voor gemeenten definitief geworden. Er is onder andere overeenstemming bereikt over een salarisverhoging
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
10
van in totaal 3,9% (1,5% per december 2021 en 2,4% met ingang van april 2022). In de begroting 2022 is rekening gehouden met een verhoging van de salarissen van 1,5%. Voor het jaar 2022 wordt een bedrag van € 527.000 structureel extra opgenomen voor dekking van de 2,4% salarisverhoging per april 2022. Uitbreiding formatie Wijkteams: budgetneutraal; structureel De uitbreiding van het areaal van de gemeente heeft ook geleid tot een toename van 10% aan meldingen openbare ruimte. Deze toename is niet alleen het gevolg van de areaaluitbreiding vanuit Hoef en Haag, maar ook vanuit Broekgraaf, Weide I en kleinere uit- en inbreidingslocaties. De formatie van de Wijkteams is in de achterliggende jaren niet meegegroeid met de forse areaaluitbreidingen. Daardoor is de druk op de formatie te groot geworden. De laatste twee jaren hebben we de druk op de formatie kunnen beperken vanwege het ontbreken van evenementen door de coronamaatregelen. Hiervoor was geen capaciteit nodig vanuit de Wijkteams. Momenteel zien we echter weer een flinke toename van het aantal aanvragen voor evenementen, waardoor hier op korte termijn weer formatie vanuit de Wijkteams moet worden ingezet. Voor de uitbreiding van de formatie is structureel € 165.000 nodig. Dekking hiervoor is aanwezig in de stelposten ‘areaaluitbreiding’ en ‘vereffening beheerplannen’ in de begroting.
Toezichthouder scholen team Realisatie Openbare Ruimte: € 36.000 nadeel; incidenteel en € 85.000 nadeel; structureel De vaste formatie van het team Realisatie openbare ruimte dient met 1 fte uit te worden uitgebreid voor realisatie en renovatie van maatschappelijk vastgoed die voortkomen uit het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs. Hiervoor dient per 1-82022 een bedrag van € 36.000 en vanaf 2023 € 85.000 structureel te worden toegevoegd aan de personeelsbegroting van het team. Aantrekken 1 extra FTE zwemonderwijzer: € 60.000 nadeel; structureel Conform het landelijk beeld loopt de wachtlijst voor zwemlessen op, ook in Helsdingen Sport en Cultuur. In november 2021 stonden 285 kinderen ingeschreven en duurt het ongeveer 1,5 tot 2 jaar tot ze kunnen starten met de zwemles. Hierdoor kunnen kinderen, later dan gewenst, beginnen met zwemles. Hiermee gaat de zwemveiligheid van deze groep binnen onze gemeente achteruit. Met dit voorstel stellen wij voor om de huidige formatie uit te breiden met 1 fte. We verwachten dat de wachtlijst daardoor teruggebracht kan worden tot maximaal 3 maanden. De dekking hiervan wordt gevonden in een hogere ‘opbrengst zwemmen’ op Programma 5.
Uitbreiding/aanpassing formatie team Projecten: € 97.500 nadeel incidenteel; € 182.000 nadeel structureel; De formatie van team projecten omvat 4 fte senior projectleider, 1 fte medior projectleider en 1 fte projectassistent. Daarnaast is altijd sprake van een flexibele schil van ingehuurde projectleiders. Deze projectleiders worden aangestuurd door de projectleiders in dienst van Vijfheerenlanden en/of door de netwerkmanager. Momenteel zijn dit 7 projectleiders gebiedsontwikkeling / vastgoed, een civieltechnisch projectleider, een toezichthouder maatschappelijk vastgoed en een communicatieadviseur. De opgave om de inzet van al deze mensen te coördineren gaat teveel vragen van onze eigen mensen. Daarnaast is ook vanuit financieel perspectief reden om de verhouding flexibele en vaste formatie beter in balans te brengen. Om dit te kunnen doen wordt voorgesteld de vaste formatie met 1 fte uit te breiden en deze uitbreiding te benutten voor het werven van een projectleider met het accent op de realisatie en renovatie van maatschappelijk vastgoed. Met de uitbreiding/aanpassing van het team projecten betekent dat in 2022 een extra loonsom van € 60.000 (vanaf juli 2022) en structureel vanaf 2023 een extra loonsom van € 107.000.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
11
Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, juist ook voor deze functies, wordt tijdelijk een aankomend projectleider aan het team toegevoegd. Hiermee anticipeert de organisatie op het pensioen van een ervaren projectleider in 2025. Op die manier wordt de continuïteit in de leiding van ruimtelijke projecten geborgd. De loonkosten voor deze junior functie zijn € 75.000 per jaar vanaf 2023 (in 2022 € 37.500). De uitbreiding van het team projecten heeft hierdoor een nadelig effect op het resultaat van de bestuursrapportage van € 97.500 in 2022 en structureel € 182.000. Verkoop oude politiebureau Leerdam: € 96.450 voordeel; incidenteel en € 1.700 voordeel; structureel Door de verkoop van het oude politiebureau in Leerdam ontstaat er een eenmalig voordeel van € 96.450. De levering vindt plaats wanneer de vergunningen voor het gebruik zijn afgerond. Datum hiervan is op dit moment nog niet bekend. Het pand is opgenomen in het beheerplan, maar hier zijn geen bedragen in opgenomen voor groot onderhoud. De lasten die hierdoor structureel vervallen zijn in het totaal € 1.700. Inhuurkosten interim griffier en commissie griffier: € 95.000 nadeel; incidenteel Zoals bij u bekend is de griffier van onze gemeente voor langere tijd afwezig. Om het werk van de Raad te kunnen blijven ondersteunen wordt tijdelijk een interim griffier ingehuurd.
Daarnaast is de commissie griffier ook voor langere tijd afwezig. Binnen het team van de griffie kunnen de werkzaamheden van de commissie griffier maar gedeeltelijk worden opgevangen. Met de inhuurkosten van de interim griffier en de tijdelijke vervanging van de commissie griffier is in de begroting 2022 geen rekening gehouden. Daarom wordt voorgesteld om incidenteel ter dekking van de onkosten € 95.000 beschikbaar te stellen. Ontwikkeling verkoop verlof van personeel In de begroting is een budget opgenomen voor het verkopen van verlof voor personeel. Op dit budget wordt de verkoop van verlof verantwoord van personeel dat uit dienst gaat en resterend verlof laat uitbetalen en de verkoop van bovenwettelijk verlof dat niet door personeel wordt opgenomen. De ervaring leert nu dat het budget van € 30.000 niet toereikend is om de werkelijke uitgaven te dekken. Mede door het aantal vertrekkende collega’s uit de organisatie is dit bedrag hoog. Ook zijn er meer verlofuren verkocht als gevolg van de coronapandemie. In 2022 wordt nu al geconstateerd dat het geraamde bedrag van € 30.000 ook niet toereikend zal zijn. Het is de verwachting dat het tekort opgevangen kan worden binnen de bestaande budgetten. Bij de Tweede bestuursrapportage 2022 wordt hier meer duidelijkheid over gegeven.
Door vaststelling van de nieuwe cao gemeenten heeft iedere medewerker vanaf 2022 recht op 6 bovenwettelijke dagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Nieuw is dat deze bovenwettelijke dagen ingezet kunnen worden voor verlofsparen. Hierdoor krijgen medewerkers de mogelijkheid hun verlof aan hun loopbaanfase aan te passen. Op dit moment wordt door HRM bezien wat de financiële consequenties betekenen voor de organisatie. Exploitatie programma 0 (ontvangsten) en diverse programma’s voor uitgaven (geoormerkte taakmutaties) via gemeentefonds Het gemeentefonds en de decembercirculaire 2021 € 612.000 voordeel; incidenteel Eind vorig jaar is de decembercirculaire gepubliceerd. Naast een aantal zaken die specifiek op 2021 betrekking hadden, werken sommige aankondigingen ook door in
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
12
2022 en de jaren daarna. Hier gaan we in op de consequenties voor 2022. De meerjarige consequenties worden verwerkt in de kadernota. - De uitkeringsfactor voor 2022 stijgt ten opzichte van de septembercirculaire 2021 met 2 punten. Het vrijvallen van de verdeelreserve 2021 zorgt voor een positief effect op de uitkeringsfactor van 1 punt in 2022. Kleine wijzigingen in de uitkeringsbasis en een afrondingseffect leiden eveneens tot een stijging met 1 punt in 2022. Hierdoor stijgt de uitkering met € 128.000. - In de reactie van het kabinet van op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich voorstellen dat de transitie niet in deze periode kan worden voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG het gesprek aangaan over de periode na 2027.
- Om de dienstverlening bij gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen heeft de VNG een visiedocument opgesteld. Daarin staan activiteiten die voornamelijk inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkeling van professionals en systematisch leren, zodat waar nodig structurele verbeteringen op zowel rijksniveau als gemeentelijk niveau worden doorgevoerd. Het visiedocument van de VNG is langs acht actielijnen uitgewerkt. Voor 2022 ontvangt de gemeente een budget van € 220.000. Van dit bedrag wordt via deze rapportage in 2022 voorgesteld de middelen te oormerken om de verbetering van de dienstverlening in gang te zetten. Voor de jaren 2023-2026 ontvangt de gemeente nog eens € 850.000. Deze middelen worden verantwoord in de kadernota. En voor 2021 is er ook nog € 300.000 ontvangen. Hiervan word voorgesteld deze via het rekeningresultaat 2021 te oormerken voor 2022. - De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 een motie aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet heeft aangegeven om structureel middelen vrij te maken om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het betreft een budget van € 264.000 vanaf 2022. Voorgesteld wordt deze middelen voor het beoogde doel te oormerken. De structurele effecten zullen in de kadernota worden verwerkt.
- Er is nog een budget van € 79.000 ontvangen in het kader van corona maar deze wordt verantwoord in de paragraaf reservemutaties. Het gemeentefonds en de maartbrief 2022; € 2.210.000 voordeel Deze brief schetst een eerste beeld van de gevolgen voor individuele gemeenten door de financiële implicatie te geven van de reeksen accres (meer middelen voor gemeenten als gevolg van meer rijksuitgaven) en opschalingskorting op basis van de stand van het coalitieakkoord. De definitieve en meer specifieke uitwerking voor de individuele gemeenten volgt in de mei(of wordt het juni?)circulaire. De gevolgen vanaf 2023 en verder worden voor zover mogelijk verwerkt in de kadernota. Hier gaat het om het uitkeringsjaar 2022.De maartbrief geeft, naast gegevens over de accresontwikkeling, ook nog een indicatie van de middelen voor de energietoeslag die we van het rijk gaan ontvangen. In maart is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
13
Zoals gemeld in de brief van maart jl. is het gemeenten toegestaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan. De VNG en gemeenten hebben hierom ook verzocht. De bijlage bij deze brief bevat per gemeente een indicatie van het bedrag per inwoner per gemeente dat bij de meicirculaire 2022 zal worden toegekend. Het betreft een budget van € 1.350.000 voor de gemeente Vijfheerenlanden. Voorgesteld wordt dit budget voor het beoogde doel te oormerken. Aan de hand van de brief is op te maken dat het accres in 2022 hoger uitvalt als gevolg van de uitwerking van het coalitie-akkoord van het nieuwe kabinet. Het betreft een bedrag van ruim € 1,7 miljoen als de plannen van het kabinet volledig tot uitvoering zouden komen. Voorzichtigheidshalve gaan we uit van een onderuitputting (minder besteden dan gepland) bij het rijk in 2022 en ramen we een bedrag van € 860.000 aan accres 2022. Bij de septembercirculaire krijgen we waarschijnlijk beter inzicht in de mate van onderuitputting bij het rijk. Put Middelwaard: € 85.000 voordeel; structureel In 2019 heeft de gemeente Put Middelwaard gekocht van de Provincie Utrecht. In 2019 en 2020 hebben we het onderhoud uit laten voeren door Recreatieschap Midden Nederland (RMN). In 2020 is een aanbesteding voorbereid om het onderhoud in 2021 in eigen beheer te gaan doen.
De verhuur levert een structurele baat van € 85.000 op. De lasten worden verantwoord op prg 5. Loon en prijsinflatie: pm; incidenteel Op vele taakvelden binnen onze begroting is sprake van materiële uitgaven. Dat betreft bijvoorbeeld uitgaven voor de aankoop van materialen en de levering van diensten en energie. Deze materiële uitgaven zijn loon- en prijsgevoelig. Sinds medio 2020 lopen de prijzen in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de bouw) sterk op. Deze trend is versneld door de grote krapte op de arbeidsmarkt die sinds medio 2021 zichtbaar is en door de sterke oploop van de energiekosten in de aanloop naar en na de start van de Ukraineoorlog. De effecten van dit alles op de gemeentebegroting zijn nog ongewis. Zeker bij het beheer van de openbare ruimte is er sprake van sterk stijgende prijzen en van aannemers die niet meer tijdig kunnen leveren, bijvoorbeeld door een tekort aan materialen. Dit is ook het geval bij de realisatie van investeringen in bijvoorbeeld de openbare ruimte en gebouwen. Wat betreft dit laatste worden daarom in deze 1e bestuursrapportage voorstellen gedaan tot het verstrekken van enkele aanvullende investeringskredieten. Het beeld van de waarschijnlijke nadelen per taakveld is vooralsnog minder duidelijk. De mate van beïnvloedbaarheid van kosten verschilt immers per taakveld.
Bij de 2e bestuursrapportage hopen wij een scherper inzicht te hebben in de nadelen en deze ook beter te kunnen toewijzen aan de taakvelden en programma’s. Dan weten wij ook in hoeverre deze nadelen door het Rijk gecompenseerd worden door hogere ontvangsten uit het gemeentefonds als gevolg van een hoger accres (ter compensatie van het hogere loon- en prijspeil). Vandaar dat we deze vooralsnog als pm post opnemen. Huurinkomst voor gebouw ABN/AMRO: € 75.800; voordeel; structureel Sinds 2020 beschikt het Nationaal Glasmuseum grotendeels over het leegstaande ABN AMRO pand aan het Dokter Reilinghplein. De bovenste etage van dit pand is ingericht als depot van het Nationaal Glasmuseum. De onderste etage van ABN AMRO is ingericht als een vaste vitrine tentoonstelling. Net als voor de Glasblazerij is het voor beide partijen (Nationaal Glasmuseum en gemeente Vijfheerenlanden) van belang om inzichtelijk te maken dat hier sprake is van ‘huur’ en gelijktijdig ‘hogere subsidie’. Het Nationaal Glasmuseum kan hiermee aan het Ministerie van OCW aantonen wat de feitelijke huisvestingskosten zijn van Nationaal Glasmuseum. De gemeente Vijfheerenlanden kan aan het Ministerie van OCW aantonen dat de ‘werkelijke’ structurele subsidie aan Nationaal Glasmuseum hoger is dan nu lijkt. Het in rekening brengen van de huur van € 75.800 wordt
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
14
gecompenseerd door het verhogen van het subsidiebedrag aan het Glasmuseum. Op programma 5 is de betreffende subsidieverhoging verantwoord.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
15
Programma 1 – Veiligheid Beleidsinhoudelijke verantwoording
22 Bestuurlijke resultaten
14% 4%
82%
Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget Programma 1 heeft in de resultaatmonitor 22 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 18 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Horecabeleid Vaststellen van horecabeleid inclusief coffeeshopbeleid door de raad. Nu de coronamaatregelen zijn vervallen is de horeca niet meer beperkt. Er is weer ruimte voor het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van het horecabeleid. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Evenementenbeleid Vaststellen van het evenementenbeleid door de gemeenteraad. Nu de coronamaatregelen zijn vervallen zijn evenementen weer mogelijk. Er is weer ruimte voor het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van het evenementen uitvoeringsbeleid. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Evenementenveiligheid De veiligheid bij evenementen te vergroten door evenementenveiligheid te integreren in diverse processen en bewustwording bij organisatoren te creëren. Nu de coronamaatregelen zijn vervallen zien we dat er veel initiatieven binnen komen voor het organiseren van een evenement. Tijdens de aanvraagprocedure is er aandacht voor veiligheid op het evenement. We willen dit breder oppakken met organisatoren. Hiervoor
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
16
stellen we een plan van aanpak op voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor evenementenorganisatoren waarbij veiligheid voorop staat. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen jaarverslag toezicht en handhaving in de openbare ruimte. De beschikbare handhavingscapaciteit is in 2021 volledig ingezet voor de lokale maatregelen in het kader van de coronapandemie. Dit is de reden geweest dat het handhavingsprogramma 2021 niet uitgevoerd kon worden. Er is dan ook geen jaarverslag opgesteld. Om alsnog de speerpunten uit dit programma uit te kunnen voeren, heeft het college op 5 april 2022 besloten om deze speerpunten in 2022 te laten uitvoeren. Financiële mutaties Er zijn geen financiële mutaties te melden.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
17
Programma 2 – Verkeer en Vervoer Beleidsinhoudelijke verantwoording
21 Bestuurlijke resultaten
5%
95%
Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget Programma 2 heeft in de resultaatmonitor 21 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 20 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Harmoniseren parkeerbeleid De Parkeernormennota is in concept gereed en is door het college ter vaststelling aangeboden aan de raad. Naar verwachting zal het voorstel worden behandeld in de raadsvergadering van 9 juni 2022. De Parkeerdrukmeting is in concept gereed. Logisch en noodzakelijk vervolg is het opstellen van nieuw parkeerbeleid. Logisch omdat we in juni naar alle waarschijnlijkheid een nieuw parkeernormenbeleid en een nieuwe parkeerdrukmeting hebben waarop we het beleid kunnen baseren. Noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de nog vast te stellen Binnenstadsvisie Leerdam. In het nieuwe coalitieakkoord wordt het voornemen uitgesproken om een nieuw parkeerbeleid te maken voor geheel Vijfheerenlanden waarbij de focus ligt op de binnensteden van Leerdam en Vianen en waarbij ook de effectiviteit van het toepassen van betaald parkeren en het instellen van een parkeerfonds worden onderzocht.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
18
Financiële mutaties Programma 2 (bedragen x 1.000)
Lasten
Baten
S/I
Gemeentelijk netwerk mobiliteit en infrastructuur
3
S
Actualisatie gemeentelijk verkeersmodel
4
S
Vervallen huuropbrengsten fietsvoorzieningen
3 S
Vervallen leges gehandicaptenparkeerplaats
6 S
Areaaluitbreiding en kostenstijging lichtmasten
20
S
Dubbele subsidie voetveer
-48
S
Verlichting fietspad Lexmondsestraatweg
30
I
Resultaat totaal
8
9
Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 18.000. Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting) Gemeentelijk netwerk mobiliteit en infrastructuur: € 3.000 nadeel; structureel Actualisatie gemeentelijk verkeersmodel: € 3.500 nadeel; structureel Vervallen huuropbrengsten fietsvoorziening en leges gehandicaptenparkeerplaatsen: € 9.296 nadeel; structureel; Openbare verlichting: € 19.882 nadeel; incidenteel; € 21.110 nadeel; structureel Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van € 25.000 tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad) Correctie dubbele subsidie fiets/voetveer Vrevia: € 48.050 voordeel; structureel; Verlichting fietspad Lexmondsestraatweg: € 30.000 nadeel; incidenteel Investeringen
Kredieten gladheidsmaterieel ophogen door prijsstijging met € 107.000 De prijsstijging voor aanschaf van de wielstrooiers, sneeuwploegen en natzoutstrooiers is enorm. Daarom kunnen deze benodigdheden voor de gladheidsbestrijding niet meer voor het huidige toegezegde krediet aangeschaft worden. Hierdoor is er € 107.000 extra krediet nodig om 6 voertuigen voor gladheidsbestrijding aan te kunnen schaffen. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2022 de aanbesteding start en dat de levering in 2023 zal plaatsvinden. Een jaar na levering starten de kapitaallasten. Dit brengt vanaf 2024 € 500 aan structurele rentelasten met zich mee en € 10.700 aan structurele afschrijvingen. De kapitaallasten worden verwerkt in de begroting 2023 en verder. Krediet mobiliteitsplan ophogen door subsidie met € 326.700 In 2020 is er samen met de provincie een onderzoek gedaan naar verbetering van het busstation Vianen. In het budget van het mobiliteitsplan is er budget op genomen voor een deel van dit project. Voor dit project is ook een subsidie
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
19
aangevraagd bij de provincie Utrecht. Er is een subsidiebedrag van € 326.688 beschikbaar gesteld. Het subsidiebudget was niet opgenomen in het mobiliteitsplan omdat de verdelingen van de kosten nog niet inzichtelijk waren. Met deze mutatie worden de uitgaven en inkomsten voor dit project verantwoord. Krediet Emmalaan ophogen met € 33.000 door interne en accountantskosten Op de Emmalaan is er een te verwachten overschrijding van ongeveer € 33.000. Veroorzaakt door meer uren van medewerkers dan begroot omdat er niet voldoende rekening was gehouden met de aanleg van het groen en ook niet met de accountantskosten voor de afhandeling van subsidies.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
20
Programma 3 – Economie Beleidsinhoudelijke verantwoording
9 Bestuurlijke resultaten
22% 33%
45%
Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget Programma 3 heeft in de resultaatmonitor 9 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 2 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Visie op werklandschappen In april is de enquête uitgezet onder ondernemers, als onderdeel van het participatieproces. De resultaten maken onderdeel uit van het vervolgproces, zoals is opgenomen in het Plan van Aanpak en de offerte van het bureau dat de visie begeleidt. Een personele wisseling heeft een vertraging veroorzaakt. Overigens heeft de vertraging geen bestuurlijke gevolgen, ook niet in financiële zin. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In 2022 stellen we een integrale visie op voor de binnenstad van Leerdam. De visie wordt voor een laatste ronde voorgelegd aan de interne organisatie en klankbordgroep van externe stakeholders. College- en raadsbesluit wordt voorbereid. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Visie op Economische ontwikkeling Vijfheerenlanden De definitieve economische visie Vijfheerenlanden kan worden geagendeerd voor behandeling en besluitvorming door de nieuwe gemeenteraad. De raadsbehandeling van de visie is uitgesteld in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Realisatie uitbreiding bedrijventerrein Meerkerk IVa De wateropgaaf (de verplichting van een waterbeheerder om zijn watersysteem op orde te hebben) heeft voor vertraging gezorgd in het proces. Binnenkort start de formele bestemmingsplanprocedure met de daarbij gestelde termijnen. De overige voorbereidende handelingen zijn zo gepland dat de uitvoering ervan kan starten als het bestemmingsplan
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
21
een formele status krijgt. Naar verwachting, maar met een afhankelijkheid van beroep, begin 2023. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Uitgifte bedrijfskavels Gaasperwaard I Begin 2022 resteert nog 1 perceel, de kavel naast de snelweg / locatie DC Sligro. Er is een beoogd koper, alleen het Didam arrest heeft hier voor vertraging gezorgd. Dit wordt samen met team JZ onderzocht. Het laatste eiland perceel aan de zuidzijde van Gaasperwaard I is verkocht en transport bij de notaris vond in april 2022 plaats. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Samenwerkingsovereenkomst met marktpartij voor de aanleg van snel internet Uitgangspunt van de gemeente is voor de aanleg van glasvezel in Leerdam en Vianen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aan te gaan met de daarin geïnteresseerde marktpartijen. Zo'n SOK biedt mogelijkheden voor maatwerk-afspraken, over en weer. Gesprekken daarvoor zijn gepland. De verglazing van Leerdam en Vianen vormt het sluitstuk van de aanleg van snel internet in de gemeente. De oorspronkelijke planning was de SOK eind 2021 aan te gaan. Helaas kost(te) het bereiken van overeenstemming tussen de partijen die een rol spelen bij de aanleg van glasvezel in met name het buitengebied meer tijd dan voorzien. Daarin heeft de gemeente weliswaar geen actieve rol, vanuit het belang van de dijkbewoners die een glasvezelaansluiting wensen is er toch voor gekozen te bemiddelen tussen de partijen. Door de extra inspanningen en tijd die dat heeft gekost en kost is de kans op het succesvol afronden van het tracé nog altijd aanwezig. Die extra inspanningen zorgen er ook voor dat de planning voor de kernen Leerdam en Vianen opschuift. Ook het beschikbare budget daarvoor is inmiddels benut. De verwachting is dat binnen de gestelde financiële kaders tot het aangaan van de SOK’s kan worden overgegaan. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen Beleidsvisie 5G Er wordt nagegaan of, en op welke manier, 5G een onderdeel is of kan zijn/worden voor de lokale Omgevingsvisie. Daarnaast heeft het vertrek van een medewerker voor vertraging gezorgd. Financiële mutaties Programma 3 (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
S/I
Budget toerismeplatform
15
-15
S
Aanstellen vestigingscoördinator Resultaat totaal
80
-80
I
95
-95
Per saldo is er geen sprake van een voor of nadeel. Financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 25.000 (geen toelichting) Toerismeplatform: € 15.000 budgetneutraal; structureel Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties boven de € 50.000 (vaststelling Raad) Subsidie voor versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra: € 80.000 budgetneutraal; incidenteel
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
22
Van de provincie Utrecht heeft de gemeente in 2022 € 80.000 subsidie ontvangen uit de subsidiepot: Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra. Met deze subsidie is een vestigingscoördinator ingehuurd. Zijn taak is het (aanjagen van) verplaatsen van ondernemingen, transformeren van panden en zoeken naar nieuwe kansen. Deze subsidie wordt in 2022 ook uitgegeven aan de uitvoering van het Centrumplan Leerdam.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
23
Programma 4 – Onderwijs Beleidsinhoudelijke verantwoording
12 Bestuurlijke resultaten
17% 41%
42%
Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget Programma 4 heeft in de resultaatmonitor 12 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 5 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In 2023 moet er duidelijkheid zijn over de raming van de gelden voor het DIHPO 2022-2036. In de kadernota is de dekking van de gelden voor het DIHPO 2022-2036 verwerkt. Voor wat betreft het budget wordt de waarschuwing gegeven dat in deze periode van prijsstijgingen in de bouw veel zaken onzeker zijn. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In de periode van 2022 t/m 2026 wordt de geconcretiseerde huisvestingsagenda uit de oplegger DIHPO 2021-2036 uitgevoerd. De uitbreiding van de scholen De Kandelaar en de Vlindertuin is vertraagd naar 2023 omdat er gezocht wordt naar een alternatief voor de dure uitbreiding boven op het schoolgebouw. Voor wat betreft het budget wordt de waarschuwing gegeven dat in deze periode van prijsstijgingen in de bouw veel zaken onzeker zijn. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In 2023 hebben we zicht op de meerkosten van een renovatie van een schoolgebouw op het niveau van een energieneutraal gebouw (ENG) en een bijna energieneutraal gebouw (BENG), ten opzichte van nieuwbouw. Op dit moment wordt onderzoek verricht naar de meerkosten. Wanneer dit onderzoek is afgerond is inzichtelijk wat dit betekent voor het budget. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Hoef en Haag - Hagestein: Bouw nieuwe school aan De Brink
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
24
De bouw heeft enige vertraging opgelopen, maar is op tijd gereed voor in gebruik name in het nieuwe schooljaar. Kinderopvang betrekt het pand eerder. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat het krediet voldoende is. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Leerbroek: Nieuwbouw Christelijke school Eben-Haëzer Er zijn bezwaren geuit in de bestemmingsplanprocedure. Voor nu is onduidelijk wat de RvS zal beslissen en wanneer RvS zal beslissen. Rekening gehouden moet worden met een vertraging tussen een 0,5 - 1 jaar Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Leerbroek: Ontwikkeling voormalige locatie Slagboom - 34 woningen en nieuwe basisschool, prognose gereed 2027 We zijn nog in afwachting van uitspraak Raad van State. Eind maart heeft de Raad van State ons geïnformeerd dat zij vanwege de complexiteit van de zaak en voor noodzakelijk (nader) onderzoek meer tijd nodig hebben om tot een uitspraak te komen dan de maximaal 12 weken die daar normaal voor staat. Ze geven aan er alles aan te doen om zo spoedig mogelijk uitspraak te doen. Er is geen nieuwe termijn genoemd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Leerdam - Broekgraaf: Kindcentrum Broekgraaf met gymzaal voor 2 scholen voor basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Boven de school komen appartementen. De inschrijvingstermijn voor de realisatie van het Kindcentrum met daarboven 18 appartementen is op 6 december 2021 gesloten. Er bleek slechts een partij te hebben ingeschreven. Omdat de inschrijfsom niet passend was binnen de raming, hebben we gesprekken gevoerd met de inschrijver over optimalisaties en om tot een voor beide partijen aanvaarbare inschrijfsom te komen. Op 22 februari hebben we daarover een akkoord bereikt. Op basis daarvan ligt nu een voorstel voor een uitvoeringskrediet bij de gemeenteraad. De verwachting is dat eind dit jaar gestart kan worden met de bouw. Oplevering staat gepland medio 2024. Financiële mutaties Programma 4 (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Diverse onderzoekskosten
118
Rijksbijdrage SUVIS (ventilatie scholen) Resultaat totaal
412
-412
530
-412
S/I I I
Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 118.000. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties boven de € 50.000 (vaststelling Raad) Onderzoekskosten diverse scholen: € 117.500 nadeel; incidenteel Leerdam Calvijnschool € 24.000 Verkeerskundig onderzoek als voorbereiding op renovatie van de school in 2025. De school zal ook worden uitgebreid wat voor extra verkeersbewegingen zorgt. Onderzoek voor de renovatie en uitbreiding is nodig om te bekijken hoe die extra verkeersbewegingen kunnen worden opgevangen.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
25
Meerkerk Kindcentrum Rank/Springplank € 24.000 Locatie onderzoek ter voorbereiding op vervangende nieuwbouw. Besloten is de nieuwbouw van beide scholen samen op een nieuwe locatie te realiseren. De planning gaat uit van 2026. Er is nog geen goede locatie gevonden en daarom is het tijdig starten van een locatieonderzoek van belang. ENG pilot onderzoek renovatie Vianen Div SCHOLEN Pilot - HEVO € 15.000 Vianen Div SCHOLEN Pilot – Architect € 25.000 Vianen Div SCHOLEN Pilot – Bouwkosten € 3.000 Subtotaal € 43.000 Bij de vaststelling van het DIHPO is aan de Raad toegezegd om voorafgaande aan de renovatie van de CBS De Ark te Vianen een onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden om te renoveren naar de normen van een energie neutraal gebouw (ENG). Tot op heden geschiedt renovatie naar de normen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in het kostenverschil en eventuele andere zaken. Vijfheerenlanden Groen-blauwe schoolpleinen € 4.500 Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden is gestoeld op drie pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.” Het uitwerken van beleid om te komen tot Groen-blauwe schoolpleinen geeft invulling aan het onderdeel klimaatadaptatie. Vijfheerenlanden diverse scholen € 22.000 Er is betonrot geconstateerd bij diverse schoolgebouwen in Vijfheerenlanden.
Daarom zijn inspecties uitgevoerd naar het voorkomen van betonrot en aanbevelingen gedaan over de te nemen maatregelen om de gebouwen veilig te houden. Het totaal aan verwachte onderzoekskosten bedraagt incidenteel € 117.500 en heeft een nadelig effect op het resultaat van de bestuursrapportage. Suvis (specifieke uitkering ventilatie in scholen): € 412.135 incidenteel; budgetneutraal Voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs heeft het Rijk een specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) beschikbaar gesteld. Een voorwaarde voor het besteden van deze gelden is dat het schoolgebouw mede of uitsluitend wordt gebruikt door een school die het Rijk bekostigt. Voor vijf scholen in onze gemeente is een aanvraag ingediend voor de eerste en de tweede tranche van de SUVIS gelden. Het Rijk heeft de aanvraag voor de vijf scholen toegewezen. Er is van het Rijk een extra bedrag ontvangen van € 412.135. Dit bedrag wordt budgettair neutraal doorbetaald aan de scholen. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de inkomsten en uitgaven van de budgetten.
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
26
Programma 5 – Sport cultuur en recreatie Beleidsinhoudelijke verantwoording
23 Bestuurlijke resultaten
13%
87%
Resultaten volgens planning en budget Resultaten met aandacht voor planning en/of budget Resultaten worden niet behaald binnen planning en/of budget Programma 5 heeft in de resultaatmonitor 23 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 20 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen nieuw sportbeleid. Het eerste sportbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden is gereed. Het wordt spoedig aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad. In het beleid zijn enkele keuzes opgenomen die financiële consequenties hebben. Afhankelijk van de keuzes dienen de huidige budgetten aangevuld te worden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Ontwikkelen subsidiebeleid sportverenigingen Het nieuwe subsidiebeleid voor sport vloeit voort uit het nieuwe sportbeleid en sportaccommodatiebeleid. Gestreefd wordt naar een eenvoudige subsidieregeling die recht doet aan de uitgangspunten van het nieuwe sportbeleid waarin sportverenigingen een voorname rol spelen. Doordat het sportbeleid nog niet is vastgesteld dienen wij voor 2022 een tijdelijke regeling te treffen voor de sportverenigingen die vanuit het verleden geen subsidie ontvangen. Na vaststelling van het sportbeleid streven wij er naar om in 2022 een nieuwe subsidieregeling voor 2023 en verder aan te kunnen bieden. Daarnaast is het huidige budget voor sportsubsidies onvoldoende om de in het sportbeleid opgenomen doelstellingen te realiseren. Als de raad akkoord gaat met deze doelstellingen dan dien het huidige budget verhoogt te worden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Onderzoek naar de toekomst van het schoolzwemmen in onze gemeente Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van schoolzwemmen maakt onderdeel uit van het nieuwe sportbeleid en de evaluatie van het eerste jaar gymnastiek op de basisschool. Beiden zijn na de zomer 2022 vermoedelijk gereed. Daarna kunnen de
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
27
mogelijkheden uitgewerkt en besproken worden met het onderwijs. De verwachting is dat de eventuele implementatie op zijn vroegst kan plaats vinden vanaf het schooljaar 20232024. Mocht hieruit voortvloeien dat het wenselijk is dat het schoolzwemmen gemeentebreed wordt (her)ingevoerd, dan dient het huidige budget verhoogd te worden om deze (her)invoering ook daadwerkelijk te realiseren.
Financiële mutaties
Programma 5 (bedragen x 1.000)
Lasten
Dekking aantrekken extra zwemonderwijzer
Baten
S/I
-60 S
Onderhoudsbudgetten Hoef en Haag
300
S
Dekking stelposten onderhoud H&H
-300
S
SPUK bijdrage programma 5
-169 S
Verlagen bijdrage buurtcoaches
27
Onderhoud Put Middelwaard
85
Subsidie Glasmuseum voor huur Glasblazerij
61
Huurinkomsten Glasblazerij
I S S
-61 S
Subsidie Glasmuseum voor huur ABN/Amro
76
Resultaat totaal
222
S -263
Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 41.000. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties boven de € 50.000 (vaststelling Raad) Aantrekken 1 extra fte zwemonderwijzer: € 60.000 voordeel; structureel Conform het landelijk beeld loopt de wachtlijst voor zwemlessen, ook in Helsdingen Sport en Cultuur, op. In november 2021 stonden 285 kinderen ingeschreven en duurt het ongeveer 1,5 tot 2 jaar tot ze kunnen starten met de zwemles. Hierdoor kunnen kinderen later dan gewenst, beginnen met het volgen van zwemles. Hiermee gaat de zwemveiligheid van deze groep binnen onze gemeente achteruit. Wij stellen voor om de huidige formatie uit te breiden met 1 fte. Wij verwachten dat de wachtlijst daardoor teruggebracht kan worden tot maximaal 3 maanden. De uitgave hiervan wordt gevonden in een hogere ‘last’ op programma 0. Areaaluitbreiding Hoef en Haag: € 300.000 budgetneutraal; structureel Jaarlijks wordt er met de bouw van Hoef en Haag areaal opgeleverd en overgedragen aan de gemeente. De afgelopen jaren is er tijdens de kadernota en begroting rekening mee gehouden dat onderhoudsbudgetten voor de verschillende disciplines van het team openbare ruimte opgenomen werden. Afgelopen jaar is deze mutatie niet goed verwerkt, waardoor het beheer en onderhoud op groen nu niet weggezet kan worden.
Ondanks deze omissie is de begroting wel voorzien van twee stelposten die hiervoor als dekking kunnen worden ingezet. Er dient structureel een bedrag van € 300.000 te worden toegevoegd aan het onderhoudsbudget groen om het beheer en onderhoud uit te voeren in Hoef en Haag. Eerder is de Raad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Regeling Specifieke Uitkering Stimulering sport (SPUK): € 169.100 voordeel; structureel Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten gebruik maken van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering sport (SPUK). De uitkering is bedoeld om gemeenten te
Eerste bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
28
compenseren voor het niet meer kunnen verrekenen van de BTW voor uitgaven/investeringen en ontvangsten in de sport. Elk jaar kunnen gemeenten voor 1 maart van het desbetreffende jaar een aanvraag SPUK indienen. Via deze mutatie worden de ramingen op programma 5 gemuteerd gelijk aan de SPUK aanvraag voor het jaar 2022. Dit betekent voor de geraamde inkomsten een structureel voordeel van € 169.100. Aframen bijdragen van derden: € 27.000 nadeel; structureel Met ingang van 2021 wordt geen bijdrage aan derden meer gevraagd voor de inzet van de buurtsportcoaches. In het verleden droegen enkele scholen bij aan de inzet van de buurtsportcoaches. Door de invoering van de regeling voor vakleerkrachten – waarbij de scholen 50% van de kosten op zich nemen - is de bijdrage aan de buurtsportcoaches komen te vervallen. Dit dient structureel verwerkt te worden en levert een nadeel op van € 27.000. Onderhoud Put Middelwaard: € 85.000 nadeel; structureel In 2019 heeft de gemeente Put Middelwaard gekocht van de Provincie Utrecht. In 2019 en 2020 hebben we het onderhoud uit laten voeren door Recreatieschap Midden Nederland (RMN). In 2020 is er een aanbesteding voorbereid om het onderhoud in 2021 in eigen beheer te gaan doen. Via deze mutatie passen we dat aan zodat elke verantwoordelijke afdeling zijn taken kan uitvoeren. Voor het onderhoud van de Put Middelwaard is structureel € 85.000 benodigd.
De inkomsten worden op Programma 0 verantwoord. Huur Glasblazerij versus subsidie Nationaal Glasmuseum: € 61.300; budgetneutraal; structureeen een deel van het onderhoul Het Nationaal Glasmuseum beschikt over een eigen museumlocatie aan de Lingedijk. Daarnaast beschikt het Nationaal Glasmuseum al vele jaren over een Glasblazerij (De Houtloods) die eigendom is van de gemeente maar waarvoor geen huur werd betaald. In de bestuurlijke overleggen met de directie en Raad van Toezicht van Nationaal Glasmuseum is echter afgesproken dat vanaf 2022 wel huur in rekening wordt gebracht van € 61.300 voor de Glasblazerij en dat tegelijkertijd de structurele subsidie aan Nationaal Glasmuseum met eenzelfde bedrag wordt verhoogd. Dit is voor Nationaal Glasmuseum gunstig omdat het: - De werkelijke kosten voor huisvesting van de Glasblazerij in beeld brengt. - Nationaal Glasmuseum hiermee kan aantonen aan het Ministerie van OCW dat zij ook huisvestingskosten hebben voor de Glasblazerij. Het Nationaal Glasmuseum is in onderhandeling met OCW over de structurele subsidie in het kader van huisvesting. Dit is voor de gemeente Vijfheerenlanden gunstig omdat: - De relatief lage structurele subsidie van € 77.200 van de gemeente Vijfheerenlanden aan Nationaal Glasmuseum niet in verhouding staat tot de veel grotere structurele subsidie die het Nationaal Glasmuseum ontvangt van OCW (€ 500.000).