AANGEPASTE versie 2e berap 2022 definitief raadsversie.docx
Tekst van het document
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
53
Begrotingswijziging Gemeente: Dienstjaar: Raadsvergadering Onderwerp
Vijfheerenlanden 2022 10 november 2022 Tweede Bestuursrapportage 2022
De begrotingswijziging volgend uit de Tweede Bestuursrapportage is in de tabel hieronder weergegeven. Op programmaniveau en uitgesplitst naar lasten en baten omdat dit het autorisatieniveau van de gemeenteraad is. In deze tabel is een aantal tabellen samengevoegd. Dat zijn in de eerste plaats de 9 tabellen van de mutaties op de programma’s. Maar hierin is ook de uitwerking op de programma’s van de budgetneutrale wijzigingen en de wijzigingen die zijn verrekend met reserves opgenomen. Het effect van deze laatste twee is nihil op het saldo van de totale begroting 2022 maar werkt wel verschillend uit op de diverse programma’s. Tabel BW (bedragen x € 1.000)
Pr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
bedragen x 1.000 Omschrijving Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Lasten Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu VHROSV Baten
prg Reserve Budgneutr Totaal mut '22 mut '22 mut '22 -972 1.438 -29 437 54 0 0 54 438 0 -173 265 20 -25 0 -5 114 -28 20 105 130 233 193 556 1.860 1.256 -12 3.104 444 -352 1.274 1.366 1.201 -55 0 1.146 3.288 2.466 1.274 7.029 -6.026 -2.466 10 -8.483 0 0 0 0 0 0 3 3 -4 0 0 -4 0 0 -10 -10 -279 0 -3 -282 7 0 0 7 2 0 -1.274 -1.272 -1.192 0 0 -1.192 -7.493 -2.466 -1.274 -11.233 -4.205 0 0 -4.205
2023 0 4 38 0 85 0 32 10 -63 105 -40 0 0 32 0 -85 7 -7 0 -92 13
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
2024
2025
0 4 38 0 85 0 32 9 -63 105 -40 0 0 32 0 -85 7 -6 0 -92 13
0 4 38 0 85 0 32 9 -63 105 -40 0 0 32 0 -85 7 -6 0 -92 13
54
Bijlage 1 Corona Stand van zaken reserve corona na 1e halfjaar 2022 Stand van zaken tot 1e halfjaar 2022. In de 1e bestuursrapportage 2022 is, aan de hand van in 2022 genomen en voorgenomen raads- en collegebesluiten, een verwachting geschetst van de verwachte bestedingen in 2022 die ten laste van de reserve corona zouden komen. Want ondanks dat vrijwel alle maatregelen en beperkingen om het coronavirus terug te dringen al in het 1e kwartaal 2022 zijn opgeheven, wordt er vanuit de samenleving nog steeds een beroep gedaan op hulp en steun. Bovendien is het virus nog niet weg en blijft het nog steeds een onzekere factor. Zoals in de jaarrekening 2021 is aangegeven, had de reserve corona per 1-1-2022 nog een omvang van € 3,95 miljoen. Op basis van in het eerste halfjaar genomen en voorgenomen besluiten is bij de 1e bestuursrapportage becijferd dat we in 2022 nog in totaal zo’n € 2,9 miljoen moeten besteden voor corona-gerelateerde uitgaven. Daarmee spraken we de verwachting uit dat de reserve corona bij de jaarrekening 2022 opgeheven kan worden met een nog resterend saldo van zo’n € 1,106 miljoen. Nieuwe besluitvorming na 1e halfjaar 2022. Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2022 zijn er slechts enkele nieuwe besluiten genomen.
Een collegebesluit van 18 augustus 2022 waarbij stichtingsbesturen van onze dorpshuizen en wijkgebouwen een financiële tegemoetkoming is toegezegd van € 37.150. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze tegemoetkoming maakt onderdeel uit van het restantbudget van € 378.000 dat nog over is van de in december 2020 toegezegde steun van € 1 miljoen voor maatschappelijke instellingen. Dit besluit heeft dus geen gevolgen voor het verwachte resterende saldo van € 1,106 miljoen. Het volgende voorgenomen besluit leidt wel tot verlaging van het resterend saldo. Op dit moment draaien wij als gemeente voor de doelgroep 17 t/m 27 jaar het programma ‘Maatschappelijke Diensttijd Baas’. Dit bedrag wordt gesubsidieerd door ZonMW en 25% cofinanciering van de gemeente. De cofinanciering wordt momenteel bekostigd vanuit de coronareserve. Nu bestaat de mogelijkheid om het programma MDT Baas uit te breiden naar de doelgroep 12 t/m 16 jaar. Deze doelgroep heeft het in de coronaperiode ook zwaar gehad en nu is er mede vanuit leerplicht en vanuit het onderwijs een oproep dat er voor deze groep ook een aanvullend programma komt. Er wordt hiervoor een subsidieaanvraag ingediend vergelijkbaar met de wijze van bekostiging voor de doelgroep 17 t/m 27 jaar. Ook hier is sprake van subsidie door ZonMW en 25% cofinanciering.
Voorstel om de 25% cofinanciering (ofwel een bedrag van € 117.000) ook ten laste van de coronareserve te brengen. Daarmee daalt eind dit jaar het verwachte resterend saldo in de reserve Corona van € 1,106 miljoen naar € 989.000. In het op de volgende pagina opgenomen overzicht is dit in totaliteit weergegeven.
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
55
Ontvangsten en bestedingen
Ontvangen en besteed in 2022
Beginstand reserve Corona per 1-1
3.950.000
Al via exploitatie verantwoorde toevoegingen en onttrekkingen aan reserve: Bij: geboekte toevoeging reserve corona winstbestemming jaarstukken 2020 Bij: in reserve gestorte compensaties via alg. uitkering bij 1e en 2e berap
79.000
Af: op exploitatie verantwoord saldo van uitgaven/inkomsten Totaal Beschikbaar:
4.029.000
Gedane uitgaven/genomen en voorgenomen besluiten: Nog ten laste/gunste van reserve te brengen uitgaven/inkomsten: Af: uitgaven verkiezingen (conform vergoeding algemene uitkering)
-28.000
Af: verspreiding mondkapjes en zelftests minima
-14.000
AF: reserve dekking kapitaallasten investeringen ventilatieaanp. gem. gebouwen
-700.000
Af: restant kosten ventilatie stichting GO
-54.000
Af: ventilatie Dak/Laco
-181.000
Af: ventilatie Regenboogschool
-48.000
Af: Coronasteun nationaal glasmuseum
-233.000
Af: tegemoetkoming Kringloop Vianen Af: restantbudget Coronasteun ( max € 1 miljoen minus al toegekende steun)
-377.500
Af: Coronasteun welzijnsinstellingen SamenDoen/Welzijn Vianen
-250.000
Af: Voortzetting extra formatie Sociale teams
-500.000
Bij: mogelijke subsidie ondersteuning naleving Coronatoegangsbewijs
149.000
Af: doorbetaling subsidie ondersteuning naleving Coronatoegangsbewijs
-149.000
Af: ondesteuning mentale gezondheid jeugd in Coronatijd
-25.000
Af: inzet coronareserve ivm ziekte en vervanging
-500.000
Af: cofinanciering maatschappelijke diensttijd 12 t/m 16 jaar
-117.000
-12.500
Bij: exploitatiebaten 2022 (steunpakketten e.d.)
PM
AF: exploitatielasten 2022
PM
Stand reserve per 31-12:
TOTAAL: Begin stand reserve 1-1-2022: Af: bestedingen 2022: Verwachte stand eind 2022:
989.000
€ 3.012.000 € 3.950.000 -/- € 2.961.000 € 989.000
Van de totaal voor 2022 te verwachten bestedingen van in totaal bijna € 3 miljoen is tot en met eind juli 2022 € 1.125.000 daadwerkelijk besteed. Rekening houdend met de nog te verrichten overheveling van € 0,7 miljoen naar de reserve dekking kapitaallasten gaan we er vooralsnog vanuit dat niet het volledige budget van € 3 miljoen besteed zal worden. Toch verlagen we het budget op dit moment niet. Bij de jaarrekening 2022 zal de definitieve afrekening worden opgemaakt. Dan zal het restantsaldo in de reserve corona weer teruggestort worden in de algemene risicoreserve van de gemeente. De reserve corona is immers in 2020 ook uit de algemene risicoreserve gevormd.
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
56
Bijlage 2: Overzicht af te sluiten investeringskredieten overzicht af te sluiten kredieten (min in kolom restant is een overschrijding) Omschrijving
Vervangen onderhoud openbare verlichting 2019 Openb parkeerpl en fietsenstallingen Vaarsloot Renovatie dak sportzaal De Copper Vervangen lichtmasten jaarschijf 2020 Tractor Iseki 2020 VIA Extra voertuig 1 ivm uitbreiding buitendienst Extra voertuig 2 ivm uitbreiding buitendienst Beschoeiingen 2021 Leerdam GRP gemalen 2021 Gymz Zijderveld - Verduurz gevel/dak '21
GRP riolering 2021
Zonne-energiesyst sportz de Copper '21 Uitbreiding huisvesting Johannes Calvijn Aanschaf Ipads Raad VHL Aanleg van wegen projecten 2022 Meubilair De Linde Duurzaamheidsvoorziening Dorpshuis De Schakel
Raadsbesluit
MJB 20192022 RB 07-022019 RB 11-072019 MJB 20202023 / RB 12-122019 MJB 20202023 MJB 20212024 MJB 20212024 MJB 20212024 RB 15-122020 RB 08-072021 RB 15-122020/ RB 08-072021 1e berap 2021 RB 04-112021 2e berap 2021 RB 16-122021 MJB 20222025 MJB 20222025 RB 29-052017 RB 23-102017
uitgaven t/m 2e berap 2022
restant na afsluiten
€ 71.700
€ 67.044
€ 4.656
-€ 233
-€ 23
€ 40.000
€0
€ 40.000
-€ 1.000
-€ 200
€ 95.000
€ 81.518
€ 13.482
-€ 539
-€ 67
€ 112.200
€ 110.834
€ 1.366
-€ 34
-€ 7
€ 30.000
€ 29.000
€ 1.000
-€ 200
-€ 5
€ 50.000
€ 49.273
€ 727
-€ 91
-€ 4
€ 50.000
€ 49.273
€ 727
-€ 91
-€ 4
€ 75.000
€ 75.000
€0
€0
€0
€ 955.000
€ 954.876
€ 124
-€ 8
-€ 1
€ 116.065
€ 71.367
€ 44.698
-€ 2.235
-€ 223
€ 3.472.000 € 3.472.000
€0
€0
€0
beschikbaar krediet
Gevolg Gevolg voor voor jaarlijkse jaarlijkse afschrijving rente
€ 29.199
€ 32.606
-€ 3.407
€ 227
€ 17
€ 167.000
€ 167.000
€0
€0
€0
€ 55.000
€ 60.250
-€ 5.250
€ 1.313
€ 26
€ 0 € 166.500
-€ 4.163
-€ 833
€ 166.500 € 75.000
€ 60.667
€ 14.333
-€ 1.433
-€ 72
€ 164.000
€ 164.000
€0
€0
€0
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
57
Bijlage 3: Kapitaallasten en treasury In deze rapportage is een aparte bijlage voor kapitaalasten opgenomen. Zo is het integrale verhaal van treasury, rente en afschrijvingen beter over het voetlicht te brengen dan op elk programma afzonderlijk. Het heeft financiële consequenties voor alle programma’s en leidt ook tot een mutatie in een voorziening. Er zijn in 2022 twee effecten die een rol spelen: een lagere rentetoerekening aan grondexploitaties en het afronden van investeringen loopt achter bij de planning. Deze bijlage gaat op beide effecten in. Daarboven is er ook een nadeel te melden op de inkomsten uit dividend. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een tabel waarin de financiële effecten per programma en de voorziening zijn verwerkt. Op de uitleg per programma wordt het in de tabellen dan financieel verwerkt, zonder er per programma tekstueel verder op in te gaan. Treasury: € 192.300; rente nadeel en € 23.000; nadeel dividend Op de grondexploitaties is een rentenadeel te melden van € 138.000. Dit heeft twee oorzaken: allereerst was de boekwaarde per 1-1-2022 (uitgangsdatum voor de rentetoerekening) lager dan begroot. Dit als gevolg van een hogere opbrengst grondverkopen in 2021. Daarnaast moest er ook een lager rentepercentage gehanteerd worden. Dit was het gevolg van een lager gemiddeld berekend rentepercentage door de herfinanciering van de opgenomen leningen in 2021.
Een nadelig renteresultaat van € 54.300 als gevolg van een lager geïnvesteerd vermogen per 1-1-2022. De boekwaarde van de investeringen was lager dan begroot. Hierdoor wordt er ook minder rente toegerekend. Er is in 2022 een lager bedrag aan dividend ontvangen. De belangrijkste oorzaak is een lagere uitkering vanuit Stedin. Er is wel het begrote bedrag ontvangen over de preferente aandelen, maar het dividend over de gewone aandelen is lager dan begroot. Kapitaallasten: € 604.000; voordeel In de financiële verordening is opgenomen dat de afschrijving op de activa plaatsvindt, het jaar volgend op het moment van investeren. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten over 2022 gebaseerd op de activa, zoals opgenomen in de jaarrekening 2021. De gemeenteraad heeft deze jaarrekening op 7 juli vastgesteld. Met dit gegeven kunnen de afschrijvingslasten over 2022 berekend worden. Het totaal aan geboekte afschrijving over 2022 is uitgekomen op een totaalbedrag van € 7.303.000. In de begroting 2022-2025 zijn de afschrijvingslasten gebaseerd op de werkelijk geboekte activa plus de afschrijving op geplande investeringen. Voor een deel zijn deze geplande investeringen ook gerealiseerd in 2021. Echter voor een aantal investeringen zijn de uitgaven niet in 2021 gedaan. Deze uitgaven zullen in 2022 gedaan worden of zelfs in de jaren daarna.
Hieruit volgt dat de begrote afschrijvingskosten in 2022 te hoog zijn. In totaal is in de begroting 2022 een bedrag van € 7.943.000 als afschrijvingsbudget opgenomen. Dit is € 640.000 te hoog begroot. Dit bedrag wordt deels verlaagd doordat de geplande afschrijvingslasten voor € 36.000 worden gedekt uit voorzieningen. De onttrekking aan de voorziening vindt niet plaats. Daarom vallen deze geraamde inkomsten weg. Het voordeel op het begrote resultaat bedraagt dan € 604.000.
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
58
Tabel financiële effecten kapitaallasten per programma en voorzieningen In onderstaande tabel zijn beide bovengenoemde effecten per programma en de mutaties die verband houden met reserves en voorzieningen weergegeven. Programma (bedragen in euro’s x 1.000)
Lasten
Baten
Programma 0
-234
271
Programma 1
-2
0
Programma 2
-205
0
Programma 3
-18
0
Programma 4
41
0
Programma 5
-269
0
Programma 6
3
0
Programma 7
-27
2
Programma 8
-4
54
-715
327
Totaal Waarvan mutaties in voorzieningen
Lasten
Baten
Prg 7; afschrijvingslasten gestort in vz riolering
36
Prg 7; bespaarde rente: verrekening met de voorziening riolering
34
Mutaties in voorzieningen
Onttrekking Storting
Voorziening riolering
-70
De bedragen uit bovenstaande tabel zijn verwerkt in de diverse programma’s. De toelichting vindt u in dit hoofdstuk.
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
59
Bijlage 4: Verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen Verzekeringspremies voor onder andere gebouwen, auto’s en personele verzekeringen worden toegerekend aan diverse programma’s. Er is echter geconstateerd dat de ramingen daarvan niet altijd op de taakvelden staan waar de werkelijke uitgaven worden verantwoord. Dit gold ook voor de publiekrechtelijke heffingen (zoals ozb en waterschapheffingen) die met gebouwenbeheer te maken hebben. Nu een aantal functies zijn ingevuld is er ruimte ontstaan om dit uit te zoeken en met voorstellen te komen om ramingen en werkelijke uitgaven met elkaar te matchen. Dat betekent op detailniveau veel mutaties en uiteindelijk op programmaniveau mutaties in uitgaven. Daarom wordt voorgesteld de mutaties uit onderstaande tabel bij deze rapportage vast te stellen. Bijkomend voordeel is dat er in totaal € 61.000 minder lasten hoeven te worden geraamd. Omdat het, net als bij de kapitaallasten, alle programma’s betreft is gekozen voor een aparte bijlage. Hierboven staat de aanleiding en op de programma’s worden slechts de financiële mutaties in de tabellen verwerkt met een verwijzing naar deze bijlage. Programma (bedragen in euro’s x 1.000)
Lasten
Programma 0
-29
Programma 1
-18
Programma 2
-75
Programma 3
2
Programma 4
38
Programma 5
16
Programma 6
19
Programma 7
-14
Programma 8
-1 Totaal
-61
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
60
Bijlage 5: Overzicht voortgang geplande resultaten die verlopen volgens planning en budget. Bijlage programma 0 Bestuur, ondersteuning en dienstverlening Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Vijfheerenlanden beschikt over een actueel overzicht van huur & pacht van gronden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanschaf van een nieuw beheersysteem. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Nieuw beleid stedenbanden in de gemeente Vijfheerenlanden. Het college heeft in de vergadering van 25 januari 2022 besloten de stedenbanden per 1 januari 2023 te beëindigen. Door de ontwikkelingen in Europa en voortschrijdend inzicht is dit proces stopgezet. De oorlog in Oekraïne toont aan dat internationale vriendschappen van belang zijn. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In 2022 doorlopen we het ontwerpproces van de nieuwe huisvesting Vijfheerenlanden. Deze fase bestaat uit het ontwerpproces van de grootschalige renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis in Leerdam. Op dit moment wordt het scenario renovatie Leerdam uitgewerkt. Er zijn al noodzakelijke onderzoeken gedaan, zoals onderzoek in de bodem en flora/fauna. De voorbereiding van de architectenselectie is opgestart en de selectiecriteria worden opgesteld. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Een maal per half jaar rapporteren we over de beleving van inwoners en ondernemers over onze dienstverlening, waarvan we de servicenormen hebben vastgelegd in het dienstverleningsconcept gemeente Vijfheerenlanden. Het monitoren van de beleving van inwoners en ondernemers op onze dienstverlening verloopt volgens planning. In het eerste half jaar van 2022 hebben we opnieuw structureel onderzoek gedaan naar onze dienstverlening aan de balies op de drie locaties. De baliebezoekers zijn tevreden over onze dienstverlening en geven een 8 als gemiddelde beoordeling. Onze inwoners hechten het hoogste belang aan het gemak van het maken van een afspraak. Met een gemiddelde beoordeling van een 8,4 voldoen wij aan dit belang. Ook hebben we onderzoek gedaan naar onze dienstverlening bij het terugbellen naar onze inwoners wanneer de vraag vanuit onze inwoners in eerste instantie niet kon worden beantwoord. Hier scoren we een 6,5 als gemiddelde beoordeling. Onze inwoners hechten tijdens dit contact vooral waarde aan de deskundigheid. De gemiddelde waardering voor dit onderdeel is een 6,72. Het is duidelijk geworden dat de telefonische dienstverlening aandacht behoeft. Daarnaast zijn we in april gestart met het meten van de tevredenheid onder de aanvragers van een omgevingsvergunning. Deze vorm van dienstverlening ontvangt een 7,9 als gemiddelde beoordeling.
Net als bij de contactverzoeken wordt deskundigheid als belangrijkste element gezien. Met een gemiddelde beoordeling van 8,15 voldoen wij aan dit belang. Onderwerp en stand van zaken De registers van de burgerlijke stand van de voormalig gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik digitaliseren en ontsluiten. Daarnaast
Planning
Budget
verbeteren we digitale dienstverleningsprocessen die doorwerken in de basisregistratie personen door interactiviteit met de inwoner. De digitalisering van het burgerlijke stand archief verloopt volgens planning. Voor de verdere implementatie van eDiensten is een projectteam gevormd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In 2022 maken we een plan van aanpak voor een functionele, goed functionerende en toegankelijke website. Daarin nemen we mee welke technieken, software en capaciteit daarvoor nodig zijn en brengen de kosten in kaart. We zijn goed op weg met een inventarisatie van de eisen en wensen die voor dit project nodig zijn. Ook hebben we een functieomschrijving voor een projectleider gecreëerd en deze wordt de komende maanden uitgezet. Deze projectleider zal het stokje overpakken en uit moeten komen bij een aanbestedingsdocument. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het project Versimpelteam is verlengd tot en met 2022. Door beperkte capaciteit en budget richt het project zich op twee hoofdactiviteiten: • Doorgaan met het herschrijven van de (ruim 250) standaardbrieven en -mails van de gemeente. Dit doen de teams zelf, samen met collega’s die zijn opgeleid tot schrijfcoach. Het Versimpelteam coördineert dit. • Activiteiten organiseren die medewerkers bewust maken van het belang van duidelijke taal (acties en trainingen) zodat het onderdeel wordt van onze manier van communiceren. We stimuleren teams om hun standaardbrieven te evalueren en in duidelijke taal te (her)schrijven. In het najaar vinden er nog 2 brievenwasserettes plaats en een opfristraining voor de Direct duidelijk experts. Op dit moment wordt door een groep experts een taalapplicatie getest om te kijken of zo'n applicatie nuttig is voor alle medewerkers. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Adequaat omgaan met persoonsgegevens waaronder het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg). De bewustwordingscampagne '5 voor veilig' loopt nog steeds door. Via intranet worden regelmatig berichten geplaatst. In de VHL Academie zitten modules voor privacy en informatieveiligheid en er wordt gewerkt aan een aanvullend e-learning-pakket. Voor diverse nieuwe verwerkingen met een mogelijk hoog privacy risico is een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd. Daarnaast is de wettelijk verplichte interne audit uitgevoerd voor de Wet politiegegevens en zal later dit jaar een, eveneens wettelijk verplichte, externe audit plaatsvinden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het opstellen van de beheerplannen door de functioneel beheerders loopt op schema om eind dit jaar een beheerplan te hebben voor de meest kritische applicaties in onze organisatie. Hiermee krijgen we beter zicht op de informatie die in de verschillende applicaties zit en hoe we die het beste kunnen beveiligen. Daarnaast wordt gewerkt aan een actieplan informatieveiligheid op basis van een GAP analyse en risico-inventarisatie uitgevoerd in de eerste helft van 2022. Verder staat voor dit jaar het versterken van de bewustwording nog op de planing. Belangrijk punt is het, in samenwerking met privacy, uitzetten van een aanvullend e-learning pakket.
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
62
Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Voor 1 januari 2023 dient Key2Informatie (geografisch informatiesysteem) volledig vervangen te worden door Kaartviewer. De implementatie van Kaartviewer ligt op koers. Wij denken de functionaliteiten welke nu beschikbaar zijn binnen Key2Informatie en meer aan te kunnen bieden aan de medewerkers voor de deadline van 31 december 2022. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het vergroten van de bedrijfscontinuïteit door middel van een hoogwaardig voorzieningenniveau om de medewerkers te ondersteunen in het werken op afstand en bij calamiteiten. We blijven stappen zetten met het uitbreiden en verbeteren van het gebruik en informatieveiligheid van het werken in de Cloud (Office 365/Teams/Saas Diensten). Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
We ontsluiten maximaal op beschikbare landelijke voorzieningen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de berichtenbox van MijnOverheid en de voorzieningen voor ‘bekendmakingen’. De applicatie ten behoeve Vergunning, Toezicht en Handhaving is geïmplementeerd en in gebruik genomen. Deze is voorbereid op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op dit moment worden de (digitale) werkprocessen nagelopen om tijdig te kunnen voldoen aan de DSO; de verwachting is dat deze zal ingaan op 1 januari 2023. De implementatie van eDiensten voor Burgerzaken voor verhuizingen, vermissing reisdocument en huwelijk en geregisterd partnerschap lopen volgens planning waardoor we binnenkort de dienstverlening naar onze inwoners kunnen uitbreiden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
We gaan slimmer en beter gebruik maken van gegevens binnen onze gemeente. Het kunnen herkennen van patronen en trends leidt tot meer inzicht waardoor betere sturing op mensen en middelen mogelijk is. Dit stelt ons in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen. Het brede gebruik van de Kaartviewer heeft vertraging opgelopen. De oude is nog in gebruik, maar zal in de komende maanden worden uit gefaseerd. De nieuwe omgeving bevindt zich in de laatste testfase en zal spoedig operationeel zijn. De voorgangsbewaking (zoals de doorlooptijd) in het zaaksysteem is verbeterd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In 2022 is de 5HL Academie als online-leerplatform verder doorontwikkeld. Resultaat is dat eind 2022 intern leren, kennisdeling en samenwerking is bevorderd. In het afgelopen jaar is maandelijks een thema onder de aandacht gebracht in de 5HL Academie. Ook zijn interne workshops gegeven om kennisdeling en samenwerking te bevorderen. Medewerkers hebben de 5HL academie inmiddels ongeveer 600 keer geraadpleegd. De inschrijvingen voor de workshops van het minifestival “Zo doen wij dat” zullen ook via de 5HL academie plaatsvinden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het conform de Archiefwet 1995 afsluiten van de archieven van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht ten behoeve van de overdracht aan de archiefbewaarplaats.
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
63
Dit is een meerjarig lopend project waarvoor in 2020 een prestatieovereenkomst is afgesloten. De looptijd is 10 jaar en de einddatum is gepland op 31 december 2029. De werkzaamheden vorderen gestaag. Er zijn op dit moment geen financiële consequenties hieraan verbonden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
We pakken actief de uitdagingen in de fysieke leefomgeving op samen met onze partners; zo participeren we met name in de regio’s U10/Lekstroom, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) en het Groene Hart dragen actief bij aan de regionale opgaven. Dit loopt volgens planning en binnen het budget. Onderwerp en stand van zaken Voorbereiding Programma-uitvoering van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U10. Begin 2022 is een kwartiermaker aangesteld door U10 om tot een uitvoeringsprogramma IRP 2023-2040 te komen. In overleg met gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, wordt het uitvoeringsprogramma ingevuld en uitgewerkt. Naar verwachting wordt dit uitvoeringsprogramma in december 2022 opgeleverd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In 2022 stellen we het arbeidsmarktbeleid op. Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van arbeidsmarktbeleid. Parallel hieraan zijn we al creatief in het bedenken van oplossingen. Zo zetten we social media in om ook latent werkzoekenden te bereiken en vernieuwen we onze wervingsteksten om meer aansprekend te zijn. Verder leiden we onervaren mensen (juniors) zelf op en starten we met een regionale traineepool. Ook passen we functies deels aan om deze geschikt te maken voor medewerkers. Daarnaast zijn we bezig met een programma om nieuwe medewerkers nog beter te laten ‘landen’ in onze organisatie. Vanzelfsprekend zetten wij ook in op het behoud van zittende medewerkers. Zo werken we met arbeidsmarkttoelagen, zorgen we voor een interessanter takenpakket, bieden we werkend leren/lerend werken aan en helpen we medewerkers door te groeien in de organisatie. Ook verkennen we actief wat voor hen nodig is om bij Vijfheerenlanden te blijven werken. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Wij dragen bij aan de landelijke doelstelling om in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken. In 2022 is sporthal de Copper in Hei- en Boeicop voorzien van zonnepanelen. Daarnaast wordt er gekeken op welke wijze theater GO in Leerdam voorzien kan worden van zonnepanelen. Hierin wordt nauw samengewerkt met het bestuur. De verduurzaming van het dak van de Linde gaat volgens het verzoek van de raad niet door. Deze maatregel gaat weliswaar niet direct in op het op wekken van duurzame energie maar zorgt er wel voor dat de footprint Co2 was gedaald door vermindering van elektra en gas. Voor 2023 staan nog geen maatregelen tot het plaatsen van zonnepanelen op daken. Hier zal eerst gekeken gaan worden welke gebouwen in aanmerking komen voor complete verduurzaming. Hiervoor is de nog op te stellen routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed het uitgangspunt. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Vanaf 2022 vindt ieder jaar een onderhoudsronde HR21 plaats. De onderhoudsronde HR 21 verloopt volgens planning. College heeft indelingen vastgesteld en medewerkers zijn geïnformeerd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Wij sturen op het behalen van resultaten. Eind 2022 zijn de teams ondersteund bij het resultaatgericht werken. De teams zijn
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
64
toegerust om de resultaten te bereiken voor de inwoners van Vijfheerenlanden. In 2021 is gestart met de implementatie van resultaatgericht werken. In dat jaar heeft twee-derde van de teams sessies georganiseerd om resultaatgericht werken concreet te maken. De overige teams implementeren resultaatgericht werken dit jaar. Hoewel een aantal teams door omstandigheden momenteel minder ver is dan gehoopt, is er blijvende aandacht voor dit thema. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Een duurzaam informatiebeheer waarbij voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Onderdelen vanuit het plan worden doorlopend opgepakt en uitgevoerd. Van elke onderhanden onderwerp wordt een zaak aangemaakt. Besluitvorming vindt plaats in Directie, college en of gemeenteraad en zijn terug te vinden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In 2022 zorgen we voor de doorontwikkeling van het inkoopproces op basis van de vier pijlers: Duurzaamheid, Rechtmatigheid, Social Return, Lokaal inkopen. Geen wijzigingen met betrekking tot het budget. Het inkoopbeleid is aangepast en wordt aangeboden aan het college. Naast verduidelijkingen zijn er drie aspecten welke gewijzigd worden op het gebied van duurzaamheid waarbij vanaf €100.000 een opdracht wordt geadviseerd door het team Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen, een drempelverlaging van SR naar €100.000, en het toetsen van inkoopstrategiewijzingen onder de Europese drempel. Ook wordt momenteel beoordeeld of de gemeente kan aansluiten bij het Manifest Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen aan de hand van de wijzigingen van het inkoopbeleid. Deze wijzigingen samen betekenen een grote stap op de verdere doorontwikkeling van maatschappelijk verantwoord en professioneel inkopen van de gemeente en dit ook naar buiten toe uit te dragen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Alle bezwaarschriften in het kader van de overgang van kubieke meters naar vierkante meters worden tijdig afgehandeld. Op dit moment loopt de afhandeling van de bezwaarschriften volgens planning. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Vernieuwen van de planning en control cyclus (P&C-cyclus) van kadernota tot en met jaarstukken. Op 22 februari is de huidige P&C-cyclus geëvalueerd door de Auditcommissie. Naar aanleiding hiervan is een notitie opgesteld met daarin opgenomen een houtskoolschets van een vernieuwde P&C-cyclus die in de loop van het begrotingsjaar 2023 geleidelijk aan kan worden geïmplementeerd. Via een raadsinformatiebrief is de Auditcommissie en de Commissie AZ geïnformeerd. Afhankelijk van het draagvlak voor de houtskoolschets bij beide commissies wordt gestart met de implementatie. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Vernieuwde set van prestatie indicatoren als onderdeel van een vernieuwde planning en control cyclus (P&C-cyclus). De invoering van de vernieuwde planning en control cyclus kan geleidelijk geschieden. Daarbij wordt de gehele jaarcyclus 2023 gebruikt voor de vernieuwing van de P&Cproducten. Naast het vernieuwen van de cyclus zorgen we ook voor een kritische beoordeling op prestatie-indicatoren en een keuze welke indicatoren beleidsrelevant zijn voor gemeente Vijfheerenlanden. Deze indicatoren worden ook opgenomen in de P&C-cyclus (als kritische prestatie indicatoren) en waar mogelijk intensiever gemonitord. Dit in het
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
65
kader van de door de raad gewenste effectmonitoring. De verwachting is dat de eerste set van nieuwe prestatie indicatoren in de loop van 2023 wordt opgenomen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
We rapporteren over de ontwikkeling van de solvabiliteit en de netto schuldquote. Dit loopt volgens planning en binnen het budget. Onderwerp en stand van zaken Vijfheerenlanden beschikt over een actueel overzicht van huur & pacht van gronden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanschaf van een nieuw beheersysteem. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Integrale herziening van de nota risicomanagement inclusief het opnemen van frauderisicoanalyse. Eind augustus/begin september zal de geactualiseerde nota in college van B&W besproken worden. Vaststelling van de bijgestelde nota is voorzien in raadsvergadering van oktober 2022. Waarschijnlijk zal in dezelfde vergadering ook de nota frauderisico worden vastgesteld. De vernieuwingen die in de geactualiseerde nota zijn opgenomen, zoals het risico-gestuurd werken, zullen ook in de auditcommissie van september gepresenteerd worden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het verbeteren van de informatiewaarde en de kwaliteit van de planning en control documenten. De doorontwikkeling van de P&C-cyclus zorgt ook voor de verbetering van de informatiewaarde. De verbeterpunten worden meegenomen in de P&C-cyclus van 2023. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Onderzoeken artikel 213a. Audit: effectiviteit investerings- en pilotprojecten in het sociaal domein. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak. De verwachting is dat deze audit eind 2022 is uitgevoerd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Onderzoeken artikel 213a. Audit 2: efficiency en effectiviteit wijken dorpsbeleid en budget inwonerinitiatieven. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak. De verwachting is dat deze audit eind 2022 is uitgevoerd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Nieuwe legesverordening in verband met de omgevingswet. Op dit moment is het nog niet zeker of de omgevingswet wordt ingevoerd op 1 januari 2023. Dit wordt bekend gemaakt op 1 oktober 2022. Toch zijn we al bezig met de leges voor de nieuwe legesverordening. We krijgen ondersteuning van een externe partij. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Onderzoeken artikel 213a. Audit 3: efficiency en effectiviteit kostendekkende gemeentelijke leges en tarieven (te weten: vergunningen omgevingswet; begraafrechten; leges burgerzaken; marktgelden en precario).
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
66
Plan van aanpak audit is in augustus gereed. Na vaststelling Plan van Aanpak door het College van B&W (bestuurlijk opdrachtgever) wordt audit in vierde kwartaal 2022 uitgevoerd. Voor eind van dit jaar worden de resultaten van deze audit gepresenteerd.
Bijlage programma 1 Veiligheid Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Evenementenveiligheid. De veiligheid bij evenementen te vergroten door evenementenveiligheid te integreren in diverse processen en bewustwording bij organisatoren te creëren. In het najaar wordt er weer de netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij alle organisatoren van evenementen en betrokken partijen uitgenodigd worden. Bewustwording van evenementenveiligheid bij organisatoren staat hierbij centraal. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Lokale persoonsgerichte aanpak (PGA): De persoonsgerichte aanpak wordt doorontwikkeld naar een geharmoniseerd en doelmatig overleg om vermindering van overlast gevend en/of crimineel gedrag van gemelde personen te bereiken. De Persoonsgerichte aanpak is er voor inwoners die (ernstige) overlast veroorzaken en/of crimineel gedrag vertonen en die mogelijk ook problemen op andere gebieden hebben. Met de PGA willen wij dat de overlast en/of het criminele gedrag stopt. We onderzoeken welke zorg en ondersteuning er nodig is. De belangrijkste ontwikkelingen voor de PGA zijn: Eerdergenoemde actiepunten om de lokale PGA te harmoniseren zijn uitgevoerd. De aanpak wordt periodiek geëvalueerd en zal in het nieuwe integraal veiligheidsbeleid een plek krijgen. De lokale PGA is een doorlopend proces; Het door ontwikkelen van het regionale privacyreglement met als doel samenwerking en veilige gegevensuitwisseling te optimaliseren; Participatie in de regionale werkgroep PGA-lab (veiligheidscoalitie Midden-Nederland) ten behoeve van bestendigheid en verdere professionalisering. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het vaststellen van een preventie handhavingsplan. Gemeenten zijn via de Alcoholwet verplicht vierjaarlijks een preventie- en handhavingsplan op te stellen. In samenwerking met het Sociaal Domein zal in 2022 een preventie- en handhavingsplan (voor de uitvoering van de Alcoholwet) worden opgesteld. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Horecabeleid Voorheen was er een integraal horecabeleid waarbij het coffeeshopbeleid onderdeel van was. Bij nader inzien zijn dit twee aparte beleidsplannen. Er is gestart met inwoners participatie en integrale samenwerking om zo te komen tot uitvoeringsregels omtrent horeca. Alvorens is er besloten om eerst een horecanota op te stellen, hierin worden de kaders gesteld voor het uitvoeringsbeleid. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
Actualisatie horeca. Het actualiseren van alle horecavergunningen in Vijfheerenlanden. Er is nu maximale inzet. Eind 2022 is dit project dan ook afgerond. Onderwerp en stand van zaken
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
67
Evenementenbeleid. Er is gestart met inwoners participatie en integrale samenwerking met ketenpartners om zo te komen tot uitvoeringsregels voor evenementen. Er is besloten om eerst een evenementennota op te stellen, hierin worden de kaders gesteld voor het uitvoeringsbeleid. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Aanpak veilige jaarwisseling. Er bestaat nog wat onduidelijkheid over eventuele aanpassing wetgeving, maar daar is inmiddels op voorbereid. Budget is voldoende en draaiboek 2021-2022 zal de leidraad zijn voor 2022-2023. In september start de regionale voorbereiding. Daarin trekken we nauw op met andere gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie (OM). Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Woninginbraken en geweld. Het aantal woninginbraken is in 2022 ten opzichte van 2019 gedaald met 10% én het aantal geweldsdelicten is met 10% gedaald. Zoals vastgelegd in het Integraal Veiligheidsbeleid, streven wij naar: Een daling van het aantal woninginbraken van 10% (2022 t.o.v. 2019); Een daling van het aantal geweldsdelicten met 10% (2022 t.o.v. 2019). Op dit gebied zijn er de volgende ontwikkelingen: Na een daling van woninginbraken in 2020 en 2021, stabiliseert dit zich nu. In de eerste helft van 2022 gaat het om 34 woninginbraken ten opzichte van 41 over dezelfde periode in 2019. In de zomercampagne is hier in samenwerking met de politie publieke aandacht voor gevraagd door middel van gebruik van de Social Media, gemeentepagina van Het Kontakt, de digitale welkomstborden en via de mailfunctie van Burgernet. Na een daling van het aantal geweldsincidenten in de eerste helft van 2020 (ten opzichte van 2019) was er in 2021 sprake van een stijging met 29 gevallen. In de eerste helft van 2022 is het aantal gevallen weer met 22 gedaald ten opzichte van het vorig jaar. Daarnaast vinden er voorbereidingen plaats voor de Week van de Veiligheid en het Donkere Dagen Offensief, waaronder een workshop "Herkennen van crimineel gedrag". Digitaal Opkoop Register (DOR). Als dit register wordt ingevoerd zal de uitvoering hiervan vooral bij de Boa´s erbij komen.
In verband met het prioriteren van werkzaamheden van de Boa´s is gekozen om het DOR nog niet dit jaar in te voeren. Overigens zijn opkopers wel verplicht om een register (niet persé digitaal) bij te houden. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Zorg en Veiligheid (overlastgevende jongeren). Dit thema berust op twee algemene pijlers: de verschillende jeugd-overleggen (operationeel/beleidsmatig/bestuurlijk) en de groepsaanpak (indien nodig). Hieruit vloeien diverse (praktische) acties voort. Deze komen qua aard overeen met de bovengenoemde (algemene) acties. Momenteel zijn er de volgende ontwikkelingen: In 2021 is de Procesomschrijving aanpak problematisch gedrag jeugdgroepen vastgesteld. Naar aanleiding van de uitgevoerde en geëvalueerde groepsaanpakken wordt dit beleid met een frisse blik herzien; Wij werken aan kaders voor de jongerenontmoetingsplekken (JOPs). Dit raakt ook het sociaal domein (in relatie tot het Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Zodoende wordt dit gezamenlijk door het Sociaal Domein en OOV opgesteld; Het beleidsmatig overleg heeft als doel om zowel beleidsthema’s als het aanbod van de verschillende ketenpartners binnen dit domein af te stemmen. Dit geldt voor het preventieve en repressieve aanbod. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Verkeersveiligheid OOV.
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
68
Dit onderwerp maakt geen deel meer uit van de prioriteitstaken van OOV. Mochten er incidenten plaats vinden (informatie afkomstig van politie) dan kunnen we dit oppakken, maar daar is de afgelopen anderhalf jaar geen sprake van geweest. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Cyber criminaliteit: Bewustwording creëren en handelingsperspectief bieden. Op het gebied van cybercriminaliteit is ons hoofddoel: het creëren van bewustwording en het bieden van handelingsperspectief. Hiervoor werken wij overeenkomst met de bovengenoemde acties. Voor de planning qua initiatieven zijn er voor de aankomende een aantal bijzonderheden: Afgelopen juni zou er een ondernemersavond plaatsvinden. Aangezien de ondernemersvereniging in dezelfde week een activiteit organiseerde, is ervoor gekozen om het te verplaatsen naar september. Wij werken aan een inhoudelijke én interactieve sessie. Daarnaast zijn wij voornemens om na afloop de behoefte van ondernemers te peilen middels een enquête; In samenwerking met de politie en de gemeenten Houten en Nieuwegein wordt er gewerkt aan een vernieuwde insteek van Hackshield. Waar eerder de leerlingen individueel de strijd aan gingen, is er nu een klassencompetitie tussen de diverse scholen; Naast de geplande initiatieven, zijn wij nieuwe initiatieven passend bij de belevingswereld van jongeren aan het verkennen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Integrale aanpak De Hagen ontwikkelen en uitvoeren. De activiteiten die we in onze raadsinformatie brief van 23 maart 2022 aankondigden worden uitgevoerd. Op het thema ontmoeten is het initiatief voor een buurtcamping dit jaar geannuleerd omdat de initiatiefnemer is verhuisd. In het kader van Vreedzame Wijk hebben de kinderen van de twee basisscholen een kinderwijkraad gekozen. Zij hebben een manifest uitgebracht. Daarin staat: Wij willen leven in een wijk " Waar we lief zijn voor elkaar en iedereen zich veilig en welkom voelt, Die schoon, opgeruimd en groen is, Waar het verkeer rekening houdt met ons, met meer uitdagende activiteiten en speelplekken. In de uitwerking van de thema's Aantrekkelijke wijk, Veilige wijk, Opgroeien met Kansen en Ontmoeten, houden we hier rekening mee. Vanuit het thema Opgroeien met Kansen wordt in de laatste week van de zomervakantie het Zomerprogramma georganiseerd. In het zomerprogramma ontdekken kinderen op speelse wijze hun talenten. Veel organisaties uit de wijk en daarbuiten helpen mee in het programma. Vanuit het thema Veiligheid loopt het project “Jonge aanwas” in nauwe samenwerking met onze buurgemeenten, het RIEC en de politie. Een externe projectleider focust vooral op de kwetsbare en nog bereikbare jonge doelgroep met als doel te voorkomen dat jongeren worden verleid een crimineel (drugs)leven op te pakken.
Afspraken met scholen, inzet van jongerenwerk, meer ruimte voor de wijkagent en ondersteunen van ouders maken deel uit van dit project. Het vraagt hands-on en directe praktische actie. We lopen op met IJsselstein en Nieuwegein. Ervaringen worden gedeeld. De aanpak heeft alleen succes als we in staat zijn hier voor langere tijd in te investeren. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen Meerjaren Handhavingsprogramma Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte voor de periode 2022-2026. Het Meerjaren Handhavingsprogramma beschrijft de algemene visie op toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Daarnaast schept het programma kaders met betrekking tot de wijze waarop in de komende 4 jaar uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeren van toezicht en handhaving. In het meerjarenprogramma zijn diverse naleefstrategieën opgenomen, die afhankelijk van de overtreding kunnen worden ingezet. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
Budget
69
Opstellen handhavingsuitvoeringsprogramma 2022. Het uitvoeringsprogramma 2022 is op 5 maart 2022 door het college vastgesteld. In dit programma staan de volgende speerpunten centraal: Afhandelen klachten en overlastmeldingen; Parkeeroverlast; Toezicht op overtredingen van de Alcoholwet (regulier toezicht); Ondersteuning bij ondermijning (signaalfunctie); Preventieve controle hangjeugd en jongeren (signaalfunctie); Verkeersveiligheid bij scholen; Evenemententoezicht; Ondersteuning buurtpreventie; Zichtbaar aanwezig in buurten & wijken; Toezicht hondenoverlast. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen sanctiestrategie DHW & paracommerciële horeca. In het nog op te stellen Horecabeleid (gereed 2022) zal een sanctiestrategie worden opgenomen. De strategie is bepalend voor het uitvoeren van toezicht en handhaving in verband met het overtreden van de regels uit de Alcoholwet. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Opstellen strategische visie en het nadenken over de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden. De strategische visie is beschreven in het op 5 maart 2022 vastgestelde Meerjaren Handhavingsprogramma Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte voor de periode 20222026. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Zorg & Veiligheid: Het bieden van passende hulp aan inwoners en het terugdringen van criminaliteit en overlast door integrale samenwerking met zorg- en strafketenpartners. Dit doen we zowel met lokale partners als regionaal met het Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht. Zorg en Veiligheid bestaat uit diverse aanpakken: TOP X, MDA++, Personen met (onbegrepen) verward gedrag en radicalisering. Hierbij wordt altijd integraal samengewerkt. De samenstelling van partners verschilt afhankelijk van het thema en benodigde expertise, zoals politie, OM, Veilig Thuis en andere zorgpartners. Wanneer een aanpak lokaal stagneert, wordt de samenwerking gezocht met het zorg- en veiligheidshuis. Deze werkwijze voorziet in een escalatiemogelijkheid. Het zorg- en veiligheidshuis werkt aan diverse verbeterpunten op de verschillende thema’s volgens de ontwikkelagenda 2021-2024. Ook op lokaal niveau is er continue aandacht voor de doorontwikkeling van zowel de inhoud als het proces. Voorbeelden hiervan zijn: samenwerkingsafspraken en verbeteren van gegevensdeling. Dit geldt zowel voor interne als externe partners. In het bijzonder zijn er ontwikkelingen op het gebied van radicalisering waarin wij u graag meenemen: Voor dit thema is het belangrijk om beter te begrijpen wat de betekenisgeving is, hoe we dit beter kunnen signaleren en wat wij als gemeente kunnen doen (handelingsperspectief).
We werken daartoe nauw samen met gemeenten in de regio West-Utrecht. Dit berust op twee pijlers: 1) Inzicht in het fenomeen radicalisering in de gemeente (en regio); Heden: Wat is er op dit moment waarneembaar aan problematische en/of jihadistische, extreemrechtse, linkse, anti-overheidsgedragingen en -uitingen?
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
70
Verleden: Hoe heeft zich dit de afgelopen drie jaar gemanifesteerd? Toekomst: Welke zorgen en/of aandachtspunten (op basis van trends en ontwikkelingen) zijn er voor de komende vijf jaar? Advies: Welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan op basis van deze fenomeenanalyse ten aanzien van de informatiepositie en het ontwikkelen of in stand houden van een goede informatiepositie? 2) Het bevorderen van de deskundigheid en probleemherkenning bij frontliniewerkers; Opleiding: Er vinden diverse trainingen plaats gegeven door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Veilige buurten en woonoverlast: Het samen met onze partners veiliger maken en veilig houden van de woonomgeving en bijdragen aan de voorkoming en beëindiging van woonoverlast. Samen met onze partners werken wij aan het veiliger maken en veilig houden van de woonomgeving. Hierbij hoort ook een bijdrage aan het voorkomen en beëindigen van woonoverlast. In relatie tot dit doel, zijn er een aantal ontwikkelingen: Aanpak Woonoverlast In gezamenlijkheid met de politie en woningcorporaties is er een aanpak van woonoverlast opgesteld. Dit document wacht momenteel op ondertekening. Daarnaast zijn er beleidsregels opgesteld voor deze aanpak woonoverlast. Hiermee zal de woonoverlast zo gestructureerd en effectief mogelijk worden opgepakt. Momenteel wordt de praktische uitvoering hiervan verkend. Burgernet Naast de reguliere inzet op de thema´s is gestart met wervingsactiviteiten voor Burgernet. Burgernet werkt samen met politie en inwoners aan de veiligheid in de buurt bij vermissingen en geweld met behulp van spraak/SMS en een Burgernetapp. De gemeente verstuurt periodiek via de Burgernetmail berichten over veiligheid. Op dit moment bereiken we daarmee ongeveer 5000 inwoners. Merwede Linge Lijn Per half juli 2022 zijn de camera´s op de Merwede Linge Lijn uitgezet. Voor onze gemeente betreft dit de vier camera´s op het station Leerdam.
De Stuurgroep Merwede Linge Lijn heeft hiertoe besloten omdat de juridische grondslag voor cameratoezicht niet meer voldeed. Het gaat hier om een gebied waarbij cameratoezicht wordt toegepast en dat door de burgemeester is aangewezen op grond van de openbare orde en veiligheid. Op grond van de criminaliteitscijfers (die zijn laag) is cameratoezicht daar juridisch niet meer inzetbaar onder de noemer van gemeentelijk cameratoezicht. Overigens is er in de treinen wel cameratoezicht en is er toezicht van stewards en Boa´s op de spoorlijn. Keurmerk Veilig Ondernemen Vanuit de Regionale Veiligheidsstrategie is er structureel geld gekomen van het Rijk voor de procesondersteuning bij het aanvragen van het Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen. Dit betekent dat de gemeente hier niet meer leidend in hoeft te zijn, maar wel betrokken blijft. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Thema Ondermijning Doel: Het samen met onze partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die ons gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Dit doen we door:
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
71
(1) deze criminaliteit transparant en consequent aan te pakken; (2) criminele gelegenheidsstructuren tot een minimum te beperken en; (3) onze partners, ondernemers en bewoners bewust te maken van en weerbaar te maken tegen deze vorm van criminaliteit. De aanpak voor het thema ondermijning loopt volgens planning. Voor het jaar 2022 zijn er extra gelden aanwezig om te investeren in het thema Ondermijning. Om dit extra geld op een juiste en meetbare wijze te kunnen investeren is er een uitgebreid plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de politie, douane, Stedin en Omgevingsdienst Utrecht. We investeren dit jaar extra in de interne kennis (zowel bij gemeente als bij onze partners), op de samenwerking, de bewustwording bij de burgers en op extra controles en toezicht in risicogebieden. Zo hebben er al diverse trainingen en controles plaatsgevonden. Ook voor het laatste kwartaal staan er meer controles op de planning. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Uitvoeren van een interne en externe Wet politiegegevens (Wpg) audit (wettelijke taak). De Wet politiegegevens verplicht gemeente om jaarlijks een interne audit uit te laten voeren en eens in de vier jaar een externe audit te laten uitvoeren. Het uitvoeren van deze audit is uitbesteed aan een externe partij aangezien de gemeente niet een eigen functionaris in huis heeft die bevoegd is om deze audit uit te mogen voeren. In 2022 wordt voor de eerste keer een interne audit en later in het jaar een externe audit afgenomen. In de begroting zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taak geen financiële middelen (structureel) beschikbaar gesteld.
Bijlage programma 2 Verkeer en vervoer Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Harmoniseren parkeerbeleid. De Beleidsnota parkeernormen is in juni 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De parkeerdrukmeting is begin 2022 uitgevoerd. Een nieuw parkeerbeleid wordt volgens planning (coalitieakkoord) in 2024 opgesteld. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Harmoniseren beleid- en beheerplan straatmeubilair/bewegwijzering. Het beleids- en beheerplan straatmeubilair is op 19 juli 2022 vastgesteld door het college. 22 september 2022 is dit plan voorgelegd aan de raad. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Herinrichting Koningin Emmalaan in Leerdam fase I Verkeersmaatregelen. Het project is buiten afgerond. Nu volgt de afhandeling van de subsidies. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Herinrichting Langendijk in Vianen. In de Langendijk te Vianen zal de parkeerstrook vervallen ten behoeve van een loopstrook voor voetgangers. De bewoners kunnen hun auto parkeren op P1. De straat wordt voorzien van een fundering waardoor er minder vervorming zal plaatsvinden. De straat wordt bestaat met nieuw gebakken materiaal. In het kader
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
72
van integraal werken wordt er gelijk een regenwaterriool aangelegd in de Langendijk en omliggende straten. Het bestaande riool zal worden gerelined of vervangen als dat kan. Het werk is afgerond. Wel lopen er een aantal verzekeringszaken en er is een evaluatie over de nieuwe inrichting toegezegd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
Afronding project herinrichting Voorstraat en omgeving in Vianen. Dit project is afgerond. Onderwerp en stand van zaken Project Verkeerstructuurplan bedrijventerrein De Hagen in Vianen. De beschikking vaststelling subsidie is binnen, waarmee het project is afgerond. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Ontsluiting wijk Broekgraaf Leerdam: Qua spoorveiligheid zoeken we ondersteuning bij ProRail en ILT. Daarnaast onderzoeken we welke partijen het project financieel mede kunnen dragen. De bouw in de wijk Broekgraaf gaat voortvarend verder. Het voorbereiden van maatregelen om ook in de toekomst een duurzame ontsluiting van de wijk te hebben gaan door. In het kader van de spoorveiligheid wordt gewerkt aan de spoorwegovergang Koenderseweg en de langzaam-verkeertunnel van de Spiegellaan naar de Bruininxdeelsekade. Ook wordt gekeken naar de andere ontsluitingen Koenderseweg en voor de langere termijn de Tiendweg, het Meentplein, de Zuid-Hollandweg en de ongelijkvloerse kruising bij het Recht van Ter Leede. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Uitvoering maatregelen Koning Emmalaan in Leerdam fase 2-4 (afhankelijk van besluitvorming). Door extern bureau is een ontwerp met toelichting opgesteld met een kostenraming. Op basis hiervan zal in september een rijkssubsidie worden aangevraagd. Afhankelijk van de hoogte van het toegekende bedrag zal via een raadsvoorstel het resterende bedrag aan de raad worden gevraagd. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Onderzoek sluipverkeer, mede in samenhang met verbreding A27. Er is in definitief besluit genomen om sluipverkeer te weren door middel van inrijverboden tussen Vianen en Lexmond in de avondspits. Er wordt ingezet op handhaving door middel van camera's. Met de provincie wordt gesproken over medefinanciering hiervan. Eerst was het idee om te handhaven met boa's en daarna pas camera's aan te schaffen maar vanwege de beperkte mogelijkheden om boa's in te zetten wordt er nu gelijk voor camera's gekozen. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Wegverbreding A27 Houten-Hooipolder. Samen met 7 andere gemeenten, 3 provincies en het waterschap is een werkgroep opgericht om het sluipverkeer ten tijde van de werkzaamheden te verminderen. Er wordt ingezet op vier sporen: optimale beschikbaarheid hoofdwegennet, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en monitoring en lokale inframaatregelen. De uitkomst is een maatregelenpakket gericht op mobiliteitstransitie én gedragsverandering plus minder hinder om zo de overlast te beperken. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In het programma U-Ned werken we met de U10-gemeenten en het rijk aan een samenhangende ontwikkeling van wonen, werken
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
73
en bereikbaarheid in de metropoolregio Utrecht. De U10 vertegenwoordigt de gemeente in de gesprekken met de provincie. De Hoogwaardig Openbaar Vervoerstudie Breda-Gorinchem-Utrecht wordt nu opgepakt vanuit U-Ned. Verder wordt er nagedacht om de ontwikkeling van knooppunten naar regiopoorten (een samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid) in te dienen voor het bestuurlijk overleg MIRT. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek richt zich op het ontwikkelen van passende keuzes voor het mobiliteitssysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de grote woningbouwopgave en de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de regio. De U10 vertegenwoordigt de gemeente in de gesprekken met het Rijk en de provincie. Er wordt gekeken of de ontwikkeling van knooppunten naar regiopoorten als propositie kan worden ingediend voor het BO Mirt. Voor de gemeente Vijfheerenlanden gaat het om busstation Vianen Lekbrug. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
In een vervolgonderzoek naar een OV-systeem op de A27 wordt een plan opgesteld hoe met hub’s het OV op deze corridor kan worden verbeterd. Een hub is een vervoersknooppunt met bij voorkeur meerdere vormen van openbaar vervoer, zoals trein, bus en snelweg. Op een hub kunnen reizigers overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel. Zo draagt de hub bij aan een snelle en comfortabele reis. Met de ondertekening van de Bestuurlijke Intentieovereenkomst door de drie provincies en de gemeenten Breda en Vijfheerenlanden namens de regio's U10 en AlblasserwaardVijfheerenlanden en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is de onderzoeksfase naar de mogelijkheid van Hoogwaardig Openbaar Vervoer op de lijn BredaGorinchem-Utrecht afgesloten. In de volgende fase overlegt de provincie Utrecht met gemeente Vijfheerenlanden, U10 en Uned over mogelijke investeringen in OV-infrastructuur. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
Verkeerseducatie: We zorgen dat er op scholen verkeerseducatie plaats vindt en realiseren opfriscursussen voor ouderen. Verkeerseducatie: We zorgen dat er op scholen verkeerseducatie plaats vindt en realiseren opfriscursussen voor ouderen. Alle basisscholen zijn aangeschreven met de mededeling dat ze aan de slag kunnen gaan met praktische verkeersprojecten in samenwerking met verkeersouders en dat ze kunnen starten met een traject Veilige Schoolomgeving. Veilig Verkeer Nederland start met een enquête onder ouders en helpt vervolgens met een plan van aanpak voor veilig verkeer rondom school. Hierop hebben 14 basisscholen gereageerd en half april zullen vervolg-overleggen hierover gevoerd worden. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot het opleiden van verkeersouders/ -brigadiers. Er wordt een opfriscursus voor automobilisten gehouden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Conform opdracht. Onderwerp en stand van zaken Bewegwijzering: Al langere tijd is vooral vanuit de ondernemers het verzoek de bewegwijzering naar onder andere de
Tweede bestuursrapportage 2022 gemeente Vijfheerenlanden
74
parkeervoorzieningen te verbeteren. We maken een aanvang met het opzetten van een plan en gefaseerde uitvoering te beginnen in Leerdam. Het is wachten op vaststelling centrum visie Leerdam. Daarna gaan we over tot de uitvoering. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
Planning
Budget
Acute verkeerssituaties: Regelmatig ontstaan in de loop van het jaar onvoorziene verkeerssituaties die om een snelle oplossing vragen. Dit budget stelt ons in staat hier adequaat op te reageren. Volgens opdracht. Onderwerp en stand van zaken Veilige schoolomgeving: Veilige schoolomgeving 35 basisscholen, er ontstaan vaak klachten over de verkeerssituaties bij scholen. In overleg met scholen en ouders wordt naar een oplossing gezocht maar zonder budget kan niets aan situatie gedaan worden. Volgens opdracht. Onderwerp en stand van zaken Laantje van Van Iperen in Leerdam: Dit project betreft een herinrichting naar aanleiding van inspraak. De herinrichting is noodzakelijk als gevolg van extra verkeer door woningbouw. Het Laantje van Van Iperen wordt in 2022 ingericht als 30 km gebied. Bewoners zijn geïnformeerd over de plannen. De uitvoering start in oktober 2022 en dit project wordt, zowel technisch als financieel, afgerond binnen het beschikbare budget. Onderwerp en stand van zaken
Planning
Budget
Planning
Budget
Europaplein in Leerdam: Er zijn afspraken gemaakt met de buurt dat de parkeersituatie op dit plein wordt aangepast. Het betreft dus een herinrichting van het plein met een taakstellend budget. Dit project is afgerond.