23.06.2021 NIEUW Kadernota 2022-2025.pdf

beheergemeente

-

€0

3

Economie: inzet op versterken vitaliteit en duurzaamheid

Ontwikkelgemeente

-

€20.000

4

Onderwijshuisvesting: verdergaande verduurzaming scholen (aanvullend op DIPHO)

Beheergemeente

-

€0

5

Cultuur: extra inzet op cultuurcoaches en muziekonderwijs

beheergemeente

-

€0

5

Recreatie: vergroten kleinschalige overnachtingsmogelijkheden

beheergemeente

-

€0

5

Recreatie: versterken gebiedsmarketing

beheergemeente

-

€0

5

Recreatie: deelname aan regionaal samenwerkingsverband

Ontwikkelgemeente

-

€15.000

5

Sport: subsidiering van sport voor speciale doelgroepen

Ontwikkelgemeente

-

€30.000

5

Sport: uitbreiding bewegingsonderwijs

beheergemeente

-

€0

6

Sociaal domein: aanpak schulden en armoede

Ontwikkelgemeente

-

€290.000 (*)

6

Sociaal domein: wijk- en dorpsgerichte aanpak

Ontwikkelgemeente

-

€100.000

6

Sociaal domein: extra inzet op transformatie, preventie en regionale samenwerking

Ontwikkelgemeente

-

€300.000 (*)

7

Duurzaamheid: inzet op klimaatwet (extra capaciteit)

beheergemeente

-

€0

25

7

Duurzaamheid: uitvoering pijler energie en verantwoord ondernemen

Ontwikkelgemeente

-

€200.000

7

Duurzaamheid: uitvoering pijler circulair en schoon

beheergemeente

-

€0

7

Duurzaamheid: uitvoering pijler klimaatrobuust en biodivers

beheergemeente

-

€0

8

Wonen: stimuleren extra woningbouw (extra capaciteit)

Ontwikkelgemeente

-

€200.000

8

Wonen: behoud/stimuleren wonen in vitale kernen

Ontwikkelgemeente

-

€110.000

8

RO: stimuleren vitale kernen, ontwikkelagenda per kern ondersteunen

beheergemeente

-

€0

Totaal

Extra budget nodig: €815.000 (*: kosten sociaal domein op zorg dekking via Rijksmiddelen)

Het gaat hierbij om indicatieve bedragen met een zekere bandbreedte (inschatting). Het extra benodigde budget om invulling te geven aan dit perspectief komen dus als extra te dekken kosten in het financieel meerjarenperspectief. Dat betekent dat – zeker vanaf 2023 aanvullende middelen gezocht moeten worden via extra inkomsten of bezuinigingen op andere beleidsterreinen. Knoppen om aan te draaien zijn gebruik maken van een deel van het budget inwonerinitiatieven, verhoging van de onroerend zaakbelasting dan wel bezuinigen op andere beleidsterreinen. Mogelijk biedt de uitkering uit het gemeentefonds (die nu nog niet duidelijk is) een oplossing. Dit geldt binnen het sociaal domein ook voor de Rijksmiddelen die gemeenten krijgen vanuit de arbitragezaak die de VNG heeft aangespannen tegen het Rijk, en die niet nodig zijn voor het dekken van de huidige tekorten in het sociaal domein op basis van de nieuwe basis begroting sociaal domein. Bij de begroting kunnen wij aangeven in welke mate het combinatieperspectief kan worden uitgevoerd, mede afhankelijk van keuzes die worden gemaakt zoals hierboven beschreven ter dekking van de kosten. Na twee jaar stellen wij ons voor dat we het combinatieperspectief evalueren en opnieuw (aanvullende) keuzes voorleggen.

26

Bijlage bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

Overzicht bijdragen gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Utrecht 2022

2023

2024

2025

Oud

3.468.000

3.468.000

3.468.000

3.468.000

Nieuw

3.471.000

3.471.000

3.509.000

3.509.000

-3.000

-3.000

-41.000

-41.000

Verschil

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2022

2023

2024

2025

Oud

2.160.978

2.160.978

2.160.978

2.160.978

Nieuw

2.232.695

2.232.695

2.232.695

2.232.695

Verschil

-71.717

-71.717

-71.717

-71.717

Reinigingsdienst Waardlanden 2022

2023

2024

2025

Oud

5.488.511

5.488.511

5.488.511

5.488.511

Nieuw

5.910.180

5.910.180

5.910.180

5.910.180

Verschil

-421.669

-421.669

-421.669

-421.669

2023

2024

2025

Bureau Openbare Verlichting 2022 Oud

129.111

129.111

129.111

129.111

Nieuw

132.834

132.834

132.834

132.834

Verschil

-3.723

-3.723

-3.723

-3.723

Omgevingsdienst Regio Utrecht 2022

2023

2024

2025

Oud

27

Nieuw

1.267.425

1.267.425

1.267.425

1.267.425

Verschil

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Naast de reguliere bijdrage aan de GR nemen we ook aanvullend extra uren af. Dit is niet opgenomen in dit overzicht.

Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2022

2023

2024

2025

Oud

245.652

248.811

252.018

252.018

Nieuw

243.666

245.939

248.236

250.559

Verschil

1.986

2.872

3.782

1.459

28