Document · PDF

1ste berap 2021 Raadsversie.pdf

Raadsvergadering Vijfheerenlanden 8 juli 2021, gemeente VijfheerenlandenBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 2021 gemeente Vijfheerenlanden32.789 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

VIJFHEERENLANDEN 1ste bestuursrapportage 2021

Inhoud Leeswijzer ............................................................................................................................... 3 Inleiding................................................................................................................................... 5 Programma 0 – Bestuur, ondersteuning en dienstverlening ........................ 7 Programma 1 – Veiligheid ............................................................................................ 12 Programma 2 – Verkeer en Vervoer ........................................................................ 14 Programma 4 – Onderwijs ............................................................................................ 20 Programma 5 – Sport, cultuur en recreatie ......................................................... 23 Programma 6 – Sociaal domein en kerngericht werken ................................ 27 Programma 7 – Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid ....................... 31 Programma 8 – Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing ................................................................................................... 35 Reservemutaties ................................................................................................................

37 Budgetneutrale wijzigingen ......................................................................................... 39 Investeringen ...................................................................................................................... 41 Begrotingswijziging ......................................................................................................... 43 Corona ..................................................................................................................................... 44 Bijlage 1: Overzicht af te sluiten investeringskredieten ............................... 46 Bijlage 2: Notitie ontwikkelingen corona 1 e kwartaal 2021 ........................ 48 Bijlage 3: Prognose verevening beheerbudgetten openbare ruimte 2021 t/m 2024 ................................................................................................................... 52 Bijlage 4: Overzicht van resultaatmonitordoelen die verlopen volgens planning. ................................................................................................................................ 53

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Leeswijzer De bestuursrapportage is opgebouwd volgens de programma’s uit de begroting. Per programma Beleidsinhoudelijke verantwoording De beleidsinhoudelijke verantwoording wordt via een resultaatmonitor vorm gegeven. Hierin zijn te bereiken resultaten in 2021 benoemd. In de resultaatmonitor staat of het resultaat volgens planning verloopt, binnen het budget blijft en wat de ontwikkelingen zijn. Dit gebeurt met een stoplicht:  groen wanneer het volgens planning en budget verloopt,  oranje wanneer er risico’s zijn dat de planning dit jaar niet gehaald wordt en/of de financiën dreigen te worden overschreden en  rood wanneer het dit jaar niet gehaald wordt en/of het budget wordt overschreden. De toelichting legt uit wat er aan de hand is en wat de laatste stand van zaken is. In de programma’s zijn alleen de afwijkingen weergegeven. De resultaten die volgens planning en budget verlopen staan in de bijlage. Per programma worden de belangrijkste mutaties op de budgetten weergegeven en wordt aangeven of een afwijking incidenteel of structureel is. Budgetneutrale mutaties Een deel van de mutaties in de begroting heeft te maken met verschuivingen van budgetten van het ene naar het andere programma. Omdat de gemeenteraad haar budgetrecht uitoefent op programmaniveau worden deze voorstellen ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd.

De effecten op de diverse programma’s zijn verwerkt in de tabel BW. De mutaties worden niet toegelicht omdat het slechts gaat om verschuivingen van programma a naar programma b. Het totaaleffect van de budgetneutrale wijziging is natuurlijk nul. Reserves Er zijn mutaties die gedekt worden door bijdragen uit reserves dan wel die gestort worden in reserves. Deze worden ook in een apart hoofdstuk verwerkt. Ook deze mutaties hebben geen effect op het saldo van de begroting. Alle onttrekkingen aan of stortingen in reserves moeten volgens de voorschriften op programma 0 verantwoord worden. Een bijdrage kan verleend worden (Programma 0) ter dekking van uitgaven in bijvoorbeeld het sociaal domein (Programma 6). Het is dan overzichtelijker deze bij elkaar te plaatsen in de rapportage dan in beide programma’s teksten op te nemen en te verwijzen naar elkaar. De effecten op de diverse programma’s zijn verwerkt in de tabel BW. Ook hier geldt dat het totaaleffect nul is op het totaal van de begroting. In tabel BW zijn ook de mutaties op de diverse reserves verwerkt (exclusief slotwijziging). Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat het beschikken over reserves aan de gemeenteraad is. Dit zijn aparte beslispunten voor de gemeenteraad. Investeringen Ook voor (des)investeringen is in de rapportage een hoofdstuk ingeruimd.

Dat zijn aparte beslispunten en deze worden daarom onder het kopje investeringen duidelijk in beeld gebracht. Begrotingswijziging Alle mutaties van de programma’s worden in een tabel voor een begrotingswijziging gevoegd: tabel BW. Deze vormt de basis voor het beslispunt om de begroting te wijzigen.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Corona De “notitie ontwikkelingen corona” bij deze 1e Bestuursrapportage 2021 is een uitgebreide notitie over de nieuwe ontwikkelingen die in het eerste kwartaal 2021 naar voren zijn gekomen rond corona. Bijlage 1 Overzicht af te sluiten restantkredieten Op verzoek van de accountant is gekozen voor de (in de bijlage) wijze van presenteren. In het groen staat welke kredieten worden afgesloten. Bijlage 2 Corona ontwikkelingen Notitie ontwikkelingen corona eerste kwartaal 2021 Bijlage 3 Prognose verevening beheerbudgetten Verevening beheerbudgetten openbare ruimte 2021 t/m 2024 Bijlage 4 Overzicht van resultaatmonitordoelen Bij de programmateksten zijn alleen de uitzonderingen vermeld, dus de resultaten die niet helemaal volgens planning en/of budget verlopen. In deze bijlage staan alle resultaatmonitordoelen die wel volgens planning en budget verlopen, inclusief een korte toelichting.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Inleiding In een begrotingsjaar rapporteren wij, het college, twee keer per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Daarvoor stellen we twee bestuursrapportages op waarin relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen staan beschreven. In de bestuursrapportage wordt gekeken naar beleid en financiën. Dit gebeurt aan de hand van de stand van zaken op 1 mei 2021 (met uitzondering van het gemeentefonds; de meicirculaire is nog niet verwerkt in deze rapportage). In 2021 is er een analyse van de begroting 2021 uitgevoerd. In de 1ste bestuursrapportage 2021 zijn de uitkomsten van deze analyse verwerkt bij de financiële mutaties. Bestuursrapportage 2021: beleid en resultaat In de monitor zijn 215 te bereiken resultaten uit de begroting 2021 verwerkt. Deze worden gebruikt om college en directie stelselmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de begroting. Het college gebruikt deze nu om de gemeenteraad te informeren over diezelfde voortgang. Uit de resultaatmonitor blijkt dat op 1 mei ongeveer 165 van de geformuleerde resultaten volgens planning en budget verlopen. De 1ste Bestuursrapportage 2021 sluit met een negatief saldo van € 1.777.561 In onderstaande tabel worden de voorgestelde financiële mutaties per programma in beeld gebracht. Daarin zijn ook per saldo de structurele effecten aangegeven.

De structurele doorwerking (per saldo € 762.112 negatief) wordt betrokken in de besluitvorming over de begroting 2022-2025 zodat er een evenwichtig financieel beeld is voor de komende jaren.

Pr. Omschrijving 0 Bestuur en ondersteuning

Programma

Reserve

Budgetneutraal

mutaties 2021

2021

Totaal

Structureel 2022-2025

250

1.508

568

2.326

1 Veiligheid

-430

2 Verkeer en vervoer

400

-21

409

-1

3 Economie

-65

4 Onderwijs

274

-9

265

5 Sport, cultuur en recreatie

138

190

335

-9

6 Sociaal Domein

1.767

1.872

595

7 Volksgezondheid en milieu

1.322

340

-60

3.849

2.193

6.043

1.251

208

-2.193

-72

-2.058

-168

-150

3 Economie

-34

4 Onderwijs

-150

96 73

8 VHROSV Lasten 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer en vervoer

5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 VHROSV Baten

386

-1.147

-867

-393

-2.072

-2.193

-4.265

-490

1.778

762

In de volgende hoofdstukken lichten we de financiële mutaties nader toe. Daarbij is sprake van voorstellen tot aanpassingen van budgetten of het dekken van tekorten uit, dan wel stortingen van overschotten in reserves, of het beschikbaar stellen,

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

aanpassen of afsluiten van een investeringskrediet. Dit zijn voorstellen die het college aan de gemeenteraad voorlegt en die, als ze zijn vastgesteld, leiden tot een begrotingswijzing, mutaties in reserves of mutaties in investeringskredieten. De afgelopen periode zijn voor het vastgoed en de openbare ruimte van Vijfheerenlanden verschillende beheerplannen opgesteld. Een aantal daarvan is al vastgesteld, of is gereed voor besluitvorming in de raad van juli, of wordt later dit jaar ter vaststelling aangeboden. Voor sommige van deze beheerplannen is meer budget nodig, voor andere minder. In bijlage 3 ziet u een prognose op welke terreinen met minder middelen kan worden volstaan en op welke terrein meer middelen nodig zijn. Bij verevening van meer en minder resulteert een positief resultaat. Dat is dan ook de reden dat wij via de Kadernota voorstellen om vanaf 2022 de budgetten voor het beheer van de openbare ruime met elkaar te verevenen. Voor het jaar 2021 stellen wij voor dit via deze 1e bestuursrapportage te doen. Om financieel-technische redenen (BBV) moet dit lopen via programma 0; daarom zit u daar een nadeel, terwijl het ten goede komt aan programma 2 en programma 5.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Programma 0 – Bestuur, ondersteuning en dienstverlening Beleidsinhoudelijke verantwoording Programma 0 heeft in de resultaatmonitor 37 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 30 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Onze inwoners kunnen vijf dagen per week en drie avonden op afspraak terecht bij één van onze drie balies in Leerdam, Meerkerk of Vianen We zijn vijf dagen per week open verdeeld over de drie locaties. Door de coronamaatregelen momenteel maar één avond per week. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Versimpelteam instellen: Heldere begrijpelijke taal en eenvoudige processen Voor het Versimpelteam levert corona een verschuiving in onze activiteiten op. Zo kijken we dit jaar met de bibliotheek welke trainingen we digitaal kunnen aanbieden in plaats van fysiek. Het organiseren van brievenwasserettes is voorlopig door coronamaatregelen niet mogelijk. We richten ons daarom op de mogelijkheden die er wel zijn, zoals het herschrijven van brieven in teamverband in snelkookpansessies en door gebruik te maken van de tools die Direct Duidelijk ons biedt. Inmiddels beschikken veel teams over een Direct Duidelijk Expert, die kan adviseren over duidelijk schrijven op leesniveau B1 volgens een vaste methode.

De gemeenteraad heeft bepaald dat er geen extra budget beschikbaar is voor het Versimpelteam. Wij vullen daarom de taken uit met het restant van ons budget. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Er wordt een Persoonlijke Internet Pagina ontwikkeld voor een completere en meer persoonlijke ondersteuning voor onze inwoners en ondernemers. Door uitval van een specialist op dit gebied loopt dit project vertraging op. We weten daardoor niet wanneer het project afgerond kan worden, maar de verwachting is nog steeds in 2021. Onderwerp en stand van zaken Regionaal gedragen Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP) voor de U10

Planning

Budget

In 2018 is gestart met het traject om te komen tot een Regionaal Economisch Programma 2040 voor U10. Het traject bestaat in totaal uit vier fasen. In oktober 2020 is gestart met fase 3, het uitwerken van het Integraal Regionaal Perspectief U10 (IRP). In het eerste kwartaal van 2021 heeft uitwerking en afstemming plaatsgevonden van dit programma, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Daarnaast vond op 17 februari jl. een bijeenkomst plaats voor raadsleden uit U10, het U10 Beraad(t). Daarin werd de inhoud en het proces om te komen tot het IRP toegelicht. Het ontwerp Integraal Regionaal Perspectief is eind maart ontvangen en wordt naar verwachting in juni voorgelegd aan de gemeenteraad voor zienswijze. U10 stelt op basis van deze zienswijze procedure het definitieve IRP op. Het definitieve IRP wordt naar verwachting eind 2021 aan alle gemeenteraden van U10 voorgelegd ter vaststelling. De reden dat de planning op oranje staat is dat het definitieve IRP een half jaar later wordt opgeleverd dan gepland. Deze aanpassing is het gevolg van een extra stap in het besluitvormingstraject (het voorleggen van het concept IRP voor zienswijze). De planning is aangepast in overleg met de betrokken gemeenten. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Onderzoek naar het functiegebouw

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Het instellen en afronden van het onderzoek naar het functiegebouw heeft enige vertraging opgelopen door personele wisselingen. De verwachting is dat de planning nog steeds gehaald wordt. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Vernieuwde set van prestatie indicatoren als onderdeel van een vernieuwde P&C cyclus In samenhang met de vernieuwing van de P&C-cyclus in het laatste kwartaal van 2021 en 1e kwartaal van 2022 worden ook de begrotingsindicatoren in overleg met de Auditcommissie vernieuwd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij "waar staat je gemeente" en "vensters op bedrijfsvoering". De gewijzigde planning is met de auditcommissie afgestemd. Na vaststelling van deze 1e bestuursrapportage kan de planning in de 2e bestuursrapportage op groen worden gezet. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Audit ICT ex artikel 213: Een doelmatigheidsonderzoek ICT Deze audit is een doelmatigheidsonderzoek (efficiency) waarbij wordt beoordeeld in hoeverre de huidige ICT budgetten en organisatie adequaat zijn om de beoogde verdere doorontwikkeling van dienstverlening en participatie binnen de gemeente Vijfheerenlanden invulling te geven. Deze audit wordt door Berenschot uitgevoerd in de vorm van een nieuw te ontwikkelen benchmark voor de ICT van gemeenten. De ontwikkeling van dit nieuwe product door Berenschot is echter flink vertraagd.

Dit komt mede vanwege de coronacrisis. Voorzien is nu dat met deze benchmark gestart wordt in het tweede kwartaal. Een moment van oplevering van de resultaten is vooralsnog niet aan te geven. Financiële mutaties Programma 0

Lasten

Baten

Onderzoek impact uitspraak Niemans

46.466

Inventarisatie verzekerde objecten

20.500

Bestuurlijke Samenwerking

60.430

Bijdragen derden Facilitaire zaken

-46.466

S/I I

60.200

Ontvangst Gemeentefonds

-400.000

Dekking dividendverlies Eneco

500.000

Ontvangen Dividend

94.000

Verevening beheerbudgetten civiele kunstwerken

Verevening beheerbudgetten Openbare ruimte

122.924

Resultaat totaal

250.320

S 207.734

Per saldo is er sprake van een negatief resultaat van € 458.054. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven. Onderzoek impact uitspraak Niemans; budgetneutraal, incidenteel Om de impact van de Niemans-claim op Vijfheerenlanden te bepalen wordt in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Provincie Utrecht een onderzoek uitgevoerd door Berenschot “Perspectief voor Vijfheerenlanden”. Het is een gezamenlijk traject en dit betekent dat de kosten die het onderzoek met zich meebrengt gedeeld worden. De totale kosten van het onderzoek bedragen € 69.700. Met de incidentele uitgaven en inkomsten van € 46.466 is geen rekening gehouden in de begroting 2021. De financiële mutatie verloopt neutraal. Het 1/3 deel voor rekening van gemeente Vijfheerenlanden van € 23.233 wordt verantwoord in de exploitatie 2021.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Taxatie verzekerde objecten en inventaris; € 20.500 N; incidenteel Voor een juiste verzekerde waarde is het nodig om gebouwen en inventaris regelmatig te laten taxeren. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. In de 1ste bestuursrapportage 2020 is dit bedrag beschikbaar gesteld. Echter de werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2020. Bestuurlijke samenwerking; € 60.430 N; structureel In het budget van bestuurlijke samenwerking is geen rekening gehouden met de verantwoording van de gemeentelijke bijdrage van de VNG. De reden hiervoor is dat in de loop van 2018 de wijze van bekostiging van een deel van de VNG dienstverlening is gewijzigd. Dit betekende voor alle gemeenten hogere kosten voor de VNG. Deze werden gecompenseerd door een hogere gemeentefondsuitkering. De hogere gemeentefondsuitkering is door alle drie de voormalige gemeenten verwerkt in de begroting. De hogere VNG kosten echter niet. Dit betekent nu een nadeel van € 60.430. In het onderzoek is ook geconstateerd dat het wenselijk is om alle budgetten voor bestuurlijke samenwerking op één plek binnen de begroting (bestuurlijke samenwerking op programma 0) samen te brengen. Dit is nu nog niet het geval. Dit wordt via een budgetneutrale wijziging bij deze 1e bestuursrapportage doorgevoerd.

Bijdragen van derden Facilitaire Zaken; € 60.200 N; structureel Op het onderdeel Facilitaire zaken is onbedoeld een structurele opbrengst geraamd die betrekking heeft op een taakstelling van voormalig gemeente Zederik. Deze raming is onterecht in de begroting opgenomen en moet worden bijgesteld. Dit levert een structureel nadeel op. Gemeentefonds; budgetneutraal; structureel Vooruitlopend op de uitkomsten van de meicirculaire 2021 kunnen wij al twee ontwikkelingen melden. Het kabinet heeft in de decembercirculaire 2020 het derde steunpakket corona (€ 480.400) en in maart 2021 het vierde steunpakket (€ 660.000) voor corona 2021 gepubliceerd. Deze middelen moeten worden verantwoord in 2021, conform uitspraken van de commissie BBV. Voor 2021 ontvangt onze gemeente € 1.140.000 aan coronasteun voor o.a. schuldenbeleid, jeugd- en jongerenwerk, bijzondere bijstand, afvalverwerking en ouderen. Deze middelen worden conform de afspraken gestort in de reserve corona. Zie hiervoor hoofdstuk 12 over de Reserve mutaties in deze 1e Bestuursrapportage 2021. In de decembercirculaire 2020 zijn ook nog middelen voor corona voor 2020 beschikbaar gesteld. In totaal een aanvullend bedrag voor 2020 van € 160.000. Deze middelen zijn verantwoord in 2020 en vormen zo onderdeel van de jaarrekening 2020.

Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 stellen wij voor om deze middelen toe te voegen aan de reserve corona. Daarnaast zet de bovengemiddelde groei van het aantal inwoners ook in 2021 door, terwijl in de begroting gerekend is met een landelijk gemiddelde. Bij de septembercirculaire worden deze maatstaven formeel door het ministerie geactualiseerd en kan het voordeel exact worden bepaald. Een voorzichtige raming van dit voordeel is € 400.000. We stellen voor om dit voordeel nu al structureel te verwerken. NB Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Die afspraak hebben het kabinet en de VNG gemaakt. Met dit geld komt er o.a. ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Het geld komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor 2021. Ook ontvingen gemeenten eerder in totaal € 95,5 miljoen uit steunpakketten voor jongeren in het kader van corona, om laagdrempelige mentale ondersteuning te bieden, sociale activiteiten mogelijk te maken en kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. In de meicirculaire zal duidelijk worden wat het budget voor de gemeente Vijfheerenlanden wordt. De middelen zijn alleen voor 2021. Voor een structurele bijdrage wordt een appel gedaan op het nieuwe kabinet. Dekking dividendverlies Eneco; € 500.000 N; incidenteel In afstemming met de Raad heeft het college besloten om tot herfinanciering over te gaan van de gehele gemeentelijke balans. Onderdeel van deze herfinanciering is dat relatief hoogrentende leningen vervroegd worden afgelost en vervangen worden door een laagrentende lening. De boeterente die daarvoor betaald moet worden is een eenmalig bedrag van circa € 15 miljoen. Deze komt ten laste van de reserve die is ingesteld ter dekking van het dividendnadeel Eneco. Daardoor is een deel van het dividendnadeel Eneco niet meer gedekt. Het structurele effect is verwerkt in de kadernota. Ontvangen Dividend; € 94.000 N; incidenteel; € 244.000 N; structureel In 2021 vallen de dividendopbrengsten over 2020 € 94.000 structureel lager uit dan begroot.

Onder de dividendvergoeding van de gemeente Vijfheerenlanden wordt gerekend het dividend van de BNG, Stedin en de garantstellingsprovisie van Gevudo/HVC. De ontvangst van dividend kan doorgeschoven worden naar een volgend boekjaar. In dat geval wordt het dividend, indien vastgesteld door de aandeelhouders, wel als opbrengst geboekt en ontstaat er een vordering op de instantie. Door allerlei onzekerheden over de resultaten van de bovengenoemde ondernemingen wordt de opbrengst van de dividenden in de begroting 2022-2025 met nog eens € 150.000 neerwaarts bijgesteld. Vanaf 2022 betekent dit een structureel nadeel van € 244.000. Begroot 2021

2021

Stedin

520.508

290.500

140.500

-230.008

-380.008

Gevudo HVC

50.000

140.000

90.000

BNG

105.000

151.000

46.000

Totaal

675.508

581.500

431.500

-94.008

-244.008

2022 Verschil 21

Verschil 22 ev

Verevening beheerbudgetten civiele kunstwerken; budgetneutraal; structureel In de Raad van 4 februari 2021 is het beheerplan civiele kunstwerken vastgesteld. In het besluit is vastgesteld, het restant onderhoudsbudget toe te voegen aan de vrije begrotingsruimte. In de lijn van het voorstel verevening beheerbudgetten openbare ruimte 2021 t/m 2024 wordt voorgesteld dit restant onderhoudsbudget te verantwoorden op een specifieke stelpost beheerplannen. Hierdoor wordt geborgd dat de budgetten bestemd blijven voor de herziening van de beheerplannen openbare ruimte. Zie bijlage 3 voor de nadere toelichting. Conform de BBV wordt de stelpost op Programma 0 verantwoord. Verevening beheerbudgetten Openbare Ruimte; € 123.000 N; structureel Er wordt voorgesteld om het resultaat van de verevening beheerbudgetten zoals opgenomen in bijlage 3 te verantwoorden op een specifieke stelpost beheerplannen op Programma 0. Hierdoor wordt geborgd dat de budgetten bestemd blijven voor

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

de herziening van de beheerplannen openbare ruimte. Zie bijlage 3 voor de nadere toelichting. Conform de BBV wordt de stelpost op Programma 0 verantwoord.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Programma 1 – Veiligheid Beleidsinhoudelijke verantwoording Programma 1 heeft in de resultaatmonitor 23 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 15 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Het team Integrale veiligheid, APV en bijzondere wetten heeft vanaf het begin van de corona pandemie te maken met een grote invloed op de dagelijkse werkzaamheden. De horeca, de evenementen, de markten kregen met steeds weer wisselende maatregelen te maken; vanuit de centrale overheid en de VRU. Er is veel tijd geïnvesteerd in het flexibel aanpassen van de regelingen en het beantwoorden van de vele vragen van horecaondernemers en winkels. Al deze werkzaamheden vertragen de voorgenomen doelstellingen. Dit geldt ook deels voor 2021. Ook wanneer de versoepelingen langzaam in gaan, krijgt het team te maken met wisselende regels en aanpassingen hierop. Het team schat in dat wanneer het “nieuwe normaal” een plaats in de samenleving heeft de reguliere werkzaamheden weer opgepakt worden. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

APV Vijfheerenlanden Vaststellen van APV Vijfheerenlanden door de gemeenteraad. Door extra werkzaamheden voor de coronamaatregelen vertraging opgelopen. Onderwerp en stand van zaken Planning

Budget

Horecabeleid Vaststellen van horecabeleid inclusief coffeeshopbeleid door de gemeenteraad. Door extra werkzaamheden voor de coronamaatregelen vertraging opgelopen. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Paracommerciële verordening Vaststellen van de paracommerciële verordening Vijfheerenlanden door de gemeenteraad. Door extra werkzaamheden voor de coronamaatregelen vertraging opgelopen. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Actualisatie horeca Het actualiseren van alle horecavergunningen in Vijfheerenlanden. De start van dit project wacht op de afronding van het horecabeleid (zie onder horecabeleid). Het projectplan wordt op dit moment geschreven. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Evenementenveiligheid In 2020 de veiligheid bij evenementen te vergroten door evenementenveiligheid te integreren in diverse processen en bewustwording bij organisatoren te creëren. Evenementen zijn op dit moment nog verboden. Als de maatregelen versoepelen, dan hebben we met organisatoren contact over het organiseren van veilige evenementen waarin gezondheid een belangrijker onderdeel zal zijn dan voorheen. We organiseren bijeenkomsten over dit onderwerp zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Evenementenuitvoeringsbeleid Vaststellen van het evenementenuitvoeringsbeleid door de gemeenteraad.

Door extra werkzaamheden voor de coronamaatregelen heeft dit vertraging opgelopen. Er is wel een start gemaakt met het beschrijven van een visie op evenementen die opgenomen wordt in het recreatiebeleid. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Woonoverlast Preventie van en beëindigen van (ernstige) woonoverlast - inzet instrument Wet Woonoverlast (volgens vastgesteld beleid) - inzet Buurtbemiddeling (accounthouderschap) - Overleg Woningcorporaties - Overleg Sociaal Team In het eerste kwartaal 2020 wordt het Beleid/Stappenplan vastgesteld hoe om te gaan met Woonoverlast. De oorspronkelijke planning om in het eerste kwartaal 2020 te komen tot een door het college vast te stellen beleidskader en stappenplan voor de aanpak van woonoverlast is mede door de coronacrisis niet gehaald. Inmiddels is gestart met de projectmatige aanpak hiervan en wordt gekoerst op uiterlijk het tweede kwartaal van 2021. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Ondermijning Het samen met onze partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die ons gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Dit doen we door: 1.

deze criminaliteit transparant en consequent aan te pakken; 2. criminele gelegenheidsstructuren tot een minimum te beperken en; 3. onze partners, ondernemers en bewoners bewust te maken van en weerbaar te maken tegen deze vorm van criminaliteit. De meeste zaken lopen volgens schema. Echter zouden wij dit jaar gaan investeren in de bewustwording van onze eigen medewerkers en in die van de inwoners. Door de corona situatie zijn fysieke bijeenkomsten nog niet mogelijk. Wij hopen dat dit halverwege het jaar wel weer mogelijk is, zodat wij hier verder uitvoering aan kunnen geven. Mocht dit niet het geval zijn, dan schuiven de bewustwordingscampagnes opnieuw een jaar door.

Financiële mutaties Er zijn bij Programma 1 geen financiële mutaties te melden.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Programma 2 – Verkeer en Vervoer Beleidsinhoudelijke verantwoording Programma 2 heeft in de resultaatmonitor 21 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 16 volgens planning. De uitzonderingen staan hieronder. De overige staan in bijlage 4. De afgelopen periode zijn voor het vastgoed en de openbare ruimte van Vijfheerenlanden verschillende beheerplannen opgesteld. Een aantal daarvan is al vastgesteld, of is gereed voor besluitvorming in de raad van juli, of wordt later dit jaar ter vaststelling aangeboden. Voor sommige van deze beheerplannen is meer budget nodig, voor andere minder. In bijlage 3 ziet u op welke terreinen met minder middelen kan worden volstaan en op welke terrein meer middelen nodig zijn. Bij verevening van meer en minder resulteert een positief resultaat. Dat is dan ook de reden dat wij via de Kadernota voorstellen om vanaf 2022 de budgetten voor het beheer van de openbare ruime met elkaar te verevenen. Voor het jaar 2021 stellen wij voor dit via deze 1e bestuursrapportage te doen. Om financieeltechnische redenen (BBV) moet dit lopen via programma 0; daarom ziet u daar een nadeel, terwijl het ten goede komt aan programma 2 en programma 5 Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Harmoniseren Parkeerbeleid We waren van plan om in 2020 een parkeerdrukonderzoek te houden. Door de coronamaatregelen is dat echter niet zinvol.

Het parkeergedrag van bewoners, bezoekers en werknemers is immers in coronatijd anders dan normaal. Veel winkels zijn gesloten en veel mensen werken vanuit huis. Om die reden hebben we geen volwaardige parkeerdrukmeting gehouden maar een parkeerinventarisatie (hoeveel en wat voor soort parkeerplaatsen hebben we in de verschillende kernen?) met daarbij een zeer beperkte parkeerdrukmeting. De conclusies daarvan zijn in april 2021 met de gemeenteraad gedeeld. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Harmoniseren en actualiseren beleid gladheidsbestrijding Het onderzoek naar hergebruik van pekelwater heeft vertraging opgelopen. Het gebruik van pekelwater heeft consequenties voor de beleidskeuzes die we maken. Uit de aangeleverde analyses van Royal Bel Leerdam blijkt dat in het pekelwater een percentage vet aanwezig is. Het effect van het vetpercentage op verhardingen wordt onderzocht. Hierdoor is het beleidsplan gladheidbestrijding gepland in het tweede kwartaal van 2021. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Ontsluiting Broekgraaf (Leerdam) Met ProRail vindt regelmatig overleg plaats over een oplossing voor de spoorwegovergangen in Leerdam-Noord.

De principe-afspraak is gemaakt dat de spoorwegovergang Koenderseweg opgewaardeerd wordt, er een nieuwe fietstunnel komt vanuit Broekgraaf richting Bruininxdeelsekade en de spoorwegovergang bij Recht van Ter Leede wordt verbeterd. Uitwerking en detaillering van deze principe-afspraak met ProRail is nodig voordat hierover bestuurlijk besloten kan worden. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Groot onderhoud asfalt verharding VHL Dit jaar komt een aanzienlijk deel van de uitgestelde maatregelen uit voorgaande jaren tot uitvoering. Als gevolg van bovenstaande en de opgelegde bezuiniging staat het geraamde budget van 2021 onder druk. Meer informatie treft u onder de reserve mutaties. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Harmoniseren beleid onkruidbestrijding

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Op advies van de jurist van Inkoopbureau Midden-Nederland (IBMN) wordt het bestek aangepast naar een bestek met open posten (OMOP). IBMN formuleert hiervoor een gewijzigde inkoopstrategie. Door deze vertraging komt zowel de planning (onkruidgroei) als de financiën (markt staat onder druk) in het geding. Voor de periode begin mei 2021 tot begin juli 2021 zijn met de aannemers die het werk in 2020 hebben uitgevoerd prijsafspraken gemaakt voor een overbrugging tot het werk in juli 2021 wordt aanbesteed. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Harmoniseren beleid straatmeubilair/bewegwijzering In 2020 is gestart met de inventarisatie van het complete straatmeubilair in de openbare ruimte. Hier vallen ook de Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) verkeersborden onder. Uit deze inventarisatie blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud en dat niet alle RVV bebording die noodzakelijk is, aanwezig is op straat. Deze zaken worden in principe betaald vanuit de lopende budgetten. Het geldende beheerplan liep eind 2020 af. Rondom het proces in de begroting 2021 is niet gevraagd om investeringen aan te leveren. Hier is onvoldoende zicht op geweest waardoor er vanaf 2021 geen geld meer is opgenomen in de begroting voor het vervangen van straatmeubilair. Hierdoor kan de beheertaak niet uitgevoerd worden.

Uitstel van beheer is niet mogelijk omdat de gemeente juridisch aansprakelijk gesteld kan worden bij een ongeval waaruit blijkt dat de kwaliteit van de bebording niet op orde is of de bebording zelfs ontbreekt. Onder de financiële mutaties binnen programma 2 treft u meer informatie. Financiële mutaties Programma 2 Exploitatie straatmeubilair

Lasten

Baten

10.000

Investering straatmeubilair

Herinrichting Kom Lekdijk Lexmond

Degeneratievergoeding

-150.000

Gladheidsbestrijding

20.000

Resultaat totaal

30.000

S I

-150.000

Per saldo is er sprake van een positief resultaat van € 120.000. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven. Exploitatie straatmeubilair; € 10.000 N; structureel Voor 2021 is een exploitatiebedrag van € 10.000 noodzakelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van het complete straatmeubilair. Werkzaamheden die hiervoor uitgevoerd worden zijn onder andere: het reinigen van verkeersborden, banken en afvalbakken en het herstellen van hekwerken. Binnen de begroting van 2021 is geen bedrag opgenomen voor het dagelijks beheer van straatmeubilair. Dit beheer is wel noodzakelijk voor een schone en veilige openbare ruimte. De mutatie maakt onderdeel uit van de in deze bestuursrapportage opgenomen bijlage Verevening beheerbudgetten openbare ruimte 2021 t/m 2024. Investering straatmeubilair 2021 € 100.000; vanaf 2022 € 4.550; structurele kapitaallasten Voor 2021 is een investeringsbedrag van € 100.000 noodzakelijk voor het vervangen van straatmeubilair. In 2020 is gestart met de inventarisatie van het complete straatmeubilair in de openbare ruimte. Hier vallen ook de RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) verkeersborden onder. Uit deze inventarisatie blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud en dat niet alle RVV bebording die

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

noodzakelijk is aanwezig is op straat. Deze onderdelen worden in principe betaald vanuit de lopende budgetten. Echter is er vanaf 2021 geen geld meer opgenomen in de begroting voor het vervangen van straatmeubilair waardoor de beheertaak niet uitgevoerd kan worden. Uitstel van beheer is niet mogelijk omdat de gemeente juridisch aansprakelijk gesteld kan worden bij een ongeval waaruit blijkt dat de kwaliteit van de bebording niet op orde is of de bebording geheel ontbreekt. Voor deze werkzaamheden is een investeringsbedrag nodig van € 100.000. De kapitaallasten bedragen dan € 7.220 en zullen vanaf 2022 in de begroting worden opgenomen. De mutatie maakt onderdeel uit van de in deze bestuursrapportage opgenomen bijlage verevening beheerbudgetten openbare ruimte 2021 t/m 2024. Krediet Herinrichting Kom Lekdijk Lexmond; € 47.300; vanaf 2022 € 2.602 N; structureel In de 1e Bestuursrapportage 2020 is gemeld dat u in de 2e Bestuursrapportage 2020 geïnformeerd zou worden over de financiën van dit project. Dat is niet gebeurd, daarom nu dit voorstel. Wij vragen u om een aanvullend budget van € 47.300 beschikbaar te stellen voor het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van de werkzaamheden bij en na de vervanging van kabels en leidingen voor Kom Lekdijk.

De kapitaallasten met ingang van 2022 ad € 2.602 voor Kom Lekdijk structureel te dekken ten laste van het budget groot onderhoud wegen 2022. Op 10 september 2018 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zederik besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Kom Lekdijk in Lexmond (€ 175.000). Dit door klachten van omwonenden over de onveilige verkeerssituatie op de Kom Lekdijk. Bij de totstandkoming van de plannen is in de voorbereiding geen rekening gehouden met werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) omdat dit destijds niet aan de orde was. Op 7 februari 2019 heeft de gemeente Vijfheerenlanden de aanbesteding gestart om de werkzaamheden uit te laten voeren. Terwijl de aanbesteding liep, heeft er binnen het projectgebied een calamiteit plaatsgevonden aan één van de waterleidingen van Oasen. Dit heeft ertoe geleid dat de nutsbedrijven al hun kabels en leidingen ter plaatse hebben onderzocht. Hierbij is onder andere gekeken naar de noodzaak tot verbetering en/of vervanging van de bestaande kabels en leidingen. Geconcludeerd is dat er een groot gedeelte van het waterleidingnetwerk, elektranetwerk en gasleidingnetwerk dient te worden vervangen. Het vervangen van het bestaande netwerk van Stedin (gas en elektra) en van Oasen (water) maakt het netwerk van de netbeheerders toekomstbestendig.

Schades en storingen aan een nieuw net worden daarmee voor de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. De kosten van deze vervanging en de bijkomende herstelwerkzaamheden worden gedragen door de netbeheerders. De werkzaamheden kunnen niet tegelijkertijd met de herinrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dat betekent dat de werkzaamheden aan de kabels en leidingen eerst worden uitgevoerd. Daarna wordt een periode van 4 tot 6 maanden in acht genomen om de sleuf te laten inklinken. Dan kunnen pas de werkzaamheden aan de rijbaan worden uitgevoerd. Dat betekent extra werk voor de gemeente, maar ook een vertraging van 4 tot 6 maanden. Vooral het herstel van de gevolgen van de werkzaamheden aan de kabels en leidingen brengt extra kosten met zich mee. Het plan is nu om zowel de herstelwerkzaamheden als de herinrichtingswerkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren. Degeneratievergoedingen; € 150.000 V; structureel Het aanpassen van ondergrondse infrastructuren (kabels & leidingen) is afhankelijk van de behoefte van consumenten. De aanleg van snel internet, de veranderende

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

energiebehoefte door gas-loos bouwen, grootschalige toepassing/opwekking van wind- en zonne-energie en hergebruik van restwarmte zijn factoren die sterk van invloed zijn op aanleg of aanpassing van ondergrondse infrastructuren. Hoe deze trend zich komende jaren voortzet is op dit moment lastig in te schatten. Dat betekent dat de legesinkomsten per jaar erg kunnen verschillen. Uit nadere analyse van voorgaande jaren blijkt een structureel stijgende opbrengst van degeneratie vergoedingen. We stellen voor de inkomsten uit leges hiervoor en de vergoeding voor degeneratiekosten structureel te verhogen met € 150.000. De mutatie maakt onderdeel uit van de in deze bestuursrapportage opgenomen bijlage verevening beheerbudgetten openbare ruimte 2021 t/m 2024. Gladheidsbestrijding uitvoering; € 20.000 N; incidenteel De winter van 2020-2021 en in het bijzonder het winterweer in de periode 6 t/ 15 februari heeft geleid tot meer dan gemiddeld zoutverbruik. Om de hoofdwegen begaanbaar te houden hebben we onze inzet moeten opschalen door aannemers in te huren. We kunnen nu al melden dat er overschrijdingen zijn van € 10.000,- op de posten aanschaf goederen (zoutinkoop) en € 10.000 uitbestede werkzaamheden. N.B. in de maanden oktober-december 2021 kan dit tekort nog verder oplopen. Samen betekent dit incidenteel een nadeel van € 20.000 in 2021.

Koningin Emmalaan Leerdam; De reconstructie van de Koningin Emmalaan is eind 2020 aanbesteed. Tijdens de voorbereiding zijn er contacten geweest met de diverse nutsbedrijven en is er veel aandacht geweest voor het verleggen van aanwezige kabels- en leidingen in het werkgebied zodat hier tijdens de uitvoering geen hinder van zou zijn. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zijn er tijdens de uitvoering van het werk toch nog onverwachte kabels- en leidingen aangetroffen. Hierdoor heeft de aannemer vertraging opgelopen omdat het werkplan moest worden herzien met als gevolg hogere kosten dan vooraf geraamd en begroot. Op dit moment vindt er overleg plaats met Stedin over wie verantwoordelijk is voor de extra gemaakte kosten voor het aantreffen van nog meer kabels- en leidingen dan tijdens de voorbereidingen besproken. In het werk zijn maatregelen genomen om meer kostenverhogende werkzaamheden te voorkomen. Ondanks deze maatregelen zal het project Emmalaan een overschrijding hebben van het beschikbare budget. Tijdens de 2e bestuursrapportage zullen we u informeren om welk bedrag dit gaat.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Programma 3 – Economie Beleidsinhoudelijke verantwoording Programma 3 heeft in de resultaatmonitor 12 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 9 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Kom binnen bij Bedrijven 2021 Gezien de coronamaatregelen is het de verwachting dat het voor de zomer niet mogelijk is een evenement te organiseren. Na de zomervakantie wordt bekeken of het dit jaar wel nog mogelijk is en of er behoefte is. Mogelijk wordt er vanuit de arbeidsmarktregio, met (corona)geld vanuit de rijksoverheid, een soortgelijk project regionaal opgezet. In dat geval sluiten wij daar bij aan. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Techniekroute 2021 Gezien de coronamaatregelen is het de verwachting dat het voor de zomer niet mogelijk is een evenement te organiseren. Zo is het evenement GameOn vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgegaan. Na de zomervakantie wordt bekeken of het dit jaar wel nog mogelijk is en of er behoefte is. Wel wordt ingezet om op een andere manier de jeugd uit Vijfheerenlanden kennis te laten maken met techniek. Daarvoor is onder andere pro actief contact gezocht met Stichting Sterk Techniek Onderwijs en deze wordt gekoppeld aan de lokale basisscholen. Daarnaast is het Leer en Werk loket Alblasserwaard Vijfheerenlanden in contact gebracht met het gemeenteproject MDT Baas. Hier lijkt een vruchtbare samenwerking uit te komen. Onderwerp en stand van zaken

Planning

Budget

Uitgifte bedrijfskavels Gaasperwaard I, Vianen Begin 2021 waren er nog 3 percelen beschikbaar, allen eilandpercelen aan de zuidzijde van Gaasperwaard I. De afgelopen 10 jaar is er zeer weinig animo voor deze percelen aan de overgangszone naar het buitengebied geweest door de hoge (inrichtings)eisen die hier gelden. Nadere ingrepen voor de verkoopbaarheid worden nu beoordeeld. Zo is onder andere een concept ontwerp op hoofdlijnen gemaakt waarmee de mogelijkheden voor de percelen worden geïllustreerd. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Financiële mutaties Programma 3

Lasten

Baten

Opstellen binnenstadvisie Leerdam

35.000

Snel Internet

33.750

-33.750

Resultaat totaal

68.750

-33.750

I I

Per saldo is er sprake van een negatief resultaat van € 35.000.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven. Binnenstadvisie; € 35.000 N; incidenteel Het doel is om een realistische en integrale visie op de ontwikkeling van de Leerdamse binnenstad van winkelgebied naar (be)leefgebied op te zetten. Functies als detailhandel, horeca, toerisme, kunst en cultuur, dienstverlening, ambachten en wonen worden daarbij in samenhang met elkaar bezien. Tevens is er aandacht voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Ook houden we rekening met maatschappelijke vraagstukken als vergroening, bereikbaarheid, parkeren en bestrijding van leegstand. De eerste activiteiten zijn inmiddels conform het plan van aanpak opgestart en lopen volgens planning. Hiervoor heeft de gemeenteraad in haar besluit d.d. 4 februari jl. besloten om het gevraagde budget van € 35.000 toe te kennen en te verwerken via deze 1e Bestuursrapportage 2021. Straatmarkten In 2019 bleven de inkomsten met € 12.000 achter bij de begroting. In 2020 bleven de inkomsten met € 39.000 achter bij de begroting. Dit stijgende tekort is te wijten aan verminderde inkomsten door corona gerelateerde maatregelen (geen non-foodkramen). Voor 2021 is een opbrengst van leges begroot van € 100.000. Dit lijkt te hoog gegrepen. De verwachting is dat de negatieve effecten van de coronamaatregelen ertoe zullen leiden dat voor 2021 dit tekort nog verder toeneemt.

In de 2e Bestuursrapportage 2021 worden de cijfers concreet gemaakt en komen we hier op terug. Snel internet; € 33.750 N; budgetneutraal; incidenteel Naast de aanleg van glasvezel in het buitengebied, op de bedrijventerreinen en in de kleine kernen is vanuit de markt interesse getoond in de aanleg van glasvezel in de kernen Leerdam en Vianen. Voor het begeleiden daarvan is specifieke deskundigheid ingehuurd. De kosten daarvan bedragen € 33.750. Deze aanvullende kosten worden gedekt uit de opbrengsten vanuit de nog te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met de marktpartij. Deze opbrengsten volgen (deels) echter pas later dan de te maken kosten. Deze tijd moeten we dus overbruggen.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Programma 4 – Onderwijs Beleidsinhoudelijke verantwoording Programma 4 heeft in de resultaatmonitor 21 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 15 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. Onderwerp en stand van zaken Nieuwe brede school De Brink in Hoef en Haag

Planning

Budget

De planning voor het nieuwe kindcentrum in Hoef en Haag aan De Brink is aangepast. Tijdens de aanbesteding is gebleken dat de planning te krap is. Zo lopen we risico’s met het vergunningentraject en met een kwalitatief goede uitvoering van de werkzaamheden. Hoe graag we ook willen bouwen, die risico’s moeten we niet willen nemen. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Nieuwbouw Kind Centrum Broekgraaf, Leerdam De school bevindt zich in de voorlopig ontwerp plus fase. Het ontwerp wordt opgesteld door architect Roos Ros in samenwerking met de scholen, kinderopvang en de gemeente. De school wordt naar verwachting eind 2023 opgeleverd. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Nieuwbouw Eben Haezer, Leerbroek inclusief kinderopvang Het project zit in de fase van het definitieve ontwerp. In april is de kredietaanvraag akkoord bevonden door de gemeenteraad en reeds verstrekt. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Onderwijs-zorgarrangementen (OZA) optimaliseren. Te weten: OZA De Brug, Voorschools OZA en OZA Huiberthoeve. De maatschappelijke kosten-baten analyse laat zien dat OZA De Brug een maatschappelijke en inhoudelijke meerwaarde biedt. Er worden momenteel gesprekken over de financiën gevoerd met de zorgaanbieder.

Aan de hand van de maatschappelijke kosten-baten analyse die is uitgevoerd, heeft de zorgaanbieder een voorstel ingediend dat nu door de gemeente onderzocht wordt. De pilot peuterplus wordt in het tweede kwartaal 2021 geëvalueerd. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Pilot weekendschool in De Hagen, Vianen opzetten Door de coronacrisis is de opzet van de pilot vertraagd. Er is nog geen concreet startmoment. In het kader van het nieuwe beleidskader onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden rond de zomer de gesprekken geïntensiveerd en kan gekeken worden of en hoe uitvoering van deze pilot daadwerkelijk tot stand kan komen. De pilot kan betaald worden uit de reserve OAB, die daartoe voldoende is. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Realiseren uitbreiding de Noachschool in Schoonrewoerd Er gaat een aparte kredietaanvraag naar de gemeenteraad waarin tijdelijke huisvesting en permanente huisvesting voor de uitbreiding van het aantal leerlingen in beeld wordt gebracht en het krediet wordt aangevraagd. In het Duurzaam Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (DIHPO) is opgenomen dat de realisatie van de permanente uitbreiding in 2021 zou plaatsvinden, de planning voor de permanente uitbreiding wordt niet gehaald.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Financiële mutaties Programma 4

Lasten

Leerplicht

Baten

107.227

Huuropbrengst Peuterspeelzaal Onderwijsachterstandenbeleid

243.474

S 16.400

-243.474

1ste inrichting speellokaal THV2

Monnikenhofschool: energie en onderhoudskosten

-76.749

76.749

Resultaat totaal

273.952

-150.325

Per saldo is er sprake van een negatief resultaat van € 123.627. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven. Thuiszittersaanpak Lekstroom; € 107.227 N; structureel In de Raadsinformatiebrief van 30 september 2020 over financiële ontwikkelingen staat dat door een fout in het herverdelen van de uitgaven op gemeenschappelijke regelingen de structurele raming voor deze kosten is verdwenen. In deze RIB met zaaknummer 193633 van 30 september 2020 en het collegevoorstel van 16 februari 2021 wordt het budget voor samenwerkingsverbanden op de kostenplaats leerplicht à € 107.227 structureel vanaf boekjaar 2021 geraamd via deze 1e Bestuursrapportage 2021. Hiermee is de fout uit de meerjaren begroting 20202024 hersteld. Peuterspeelzalen/Voor- en vroegschoolse educatie gebouwenbeheer; € 16.400 N; structureel De opbrengsten voor huur en de bijdrage van derden zijn onterecht te hoog geraamd in de begroting 2021 e.v. Vanuit de begroting 2018 van voormalige gemeente Zederik is de begroting 2019 verhoogd zonder dat er een onderbouwing was aangeleverd voor de huuropbrengst en de bijdrage van derden (servicekosten). Door de begroting structureel te verlagen wordt er aangesloten bij de contractueel afgesproken huuropbrengst van de peuterspeelzaal Pinkeltje in Nieuwland.

Onderwijsachterstandenbeleid; € 243.474 budgetneutraal; incidenteel Het voorlopige voorschot gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voor 2021 is bepaald op € 1.737.948. De begroting 2021 voor onderwijsachterstanden wordt hierop aangepast. Dit betekent dat zowel de lasten als de baten met een bedrag van € 243.474 verhoogd dienen te worden. Eerste inrichting speellokaal Tijdelijke Huisvesting 2 (THV2), Hagestein; € 16.559 V, Structureel Van het gereserveerde investeringskrediet € 169.000 is maar € 12.052 besteed aan de eerste inrichting van het speellokaal. Het resterende krediet € 156.948 wordt niet besteed. De scholen Het Avontuur en BS Leef hebben een aanvraag ingediend voor het Programma en Overzicht 2021 om bij de oplevering van de nieuwe school De Brink in Hoef en Haag de eerste inrichting aan te schaffen. De kredieten hiervoor zijn reeds toegekend. Basisschool Het Talent stopt aan het eind van het schooljaar 2020/2021 en heeft geen recht op eerste inrichting. Er wordt voorgesteld om het krediet voor de eerste inrichting van THV2 af te sluiten in 2021. Het krediet heeft een restant van € 156.948 en levert een besparing op via de kapitaallasten van € 16.559 vanaf 2022.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Monnikenhofschool, Vianen; budgetneutraal; structureel Door de nieuwbouw van de Parkschool vervallen de oude afspraken van de reeds gesloopte Monnikenhofschool, over verrekening van de kosten in 2020. Dit zijn onder andere budgetten voor de energielasten, onderhoudslasten, opbrengst energie en opbrengst verhuur kinderopvang. Geconstateerd is dat de budgetten in 2021 nog structureel zijn opgenomen in de begroting. Alle gerelateerde budgetten dienen structureel te vervallen. De mutatie verloopt budgetneutraal.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Programma 5 – Sport, cultuur en recreatie Beleidsinhoudelijke verantwoording Programma 5 heeft in de resultaatmonitor 24 gerapporteerde resultaten staan. Hiervan verlopen er 18 volgens planning. De uitzonderingen zijn hieronder weergegeven. De overige staan in bijlage 4. De afgelopen periode zijn voor het vastgoed en de openbare ruimte van Vijfheerenlanden verschillende beheerplannen opgesteld. Een aantal daarvan is al vastgesteld, of is gereed voor besluitvorming in de raad van juli, of wordt later dit jaar ter vaststelling aangeboden. Voor sommige van deze beheerplannen is meer budget nodig, voor andere minder. In bijlage 3 ziet u op welke terreinen met minder middelen kan worden volstaan en op welke terrein meer middelen nodig zijn. Bij verevening van meer en minder resulteert een positief resultaat. Dat is dan ook de reden dat wij via de Kadernota voorstellen om vanaf 2022 de budgetten voor het beheer van de openbare ruime met elkaar te verevenen. Voor het jaar 2021 stellen wij voor dit via deze 1e bestuursrapportage te doen. Om financieeltechnische redenen (BBV) moet dit lopen via programma 0; daarom ziet u daar een nadeel, terwijl het ten goede komt aan programma 2 en programma 5 Vanaf 2022 wordt voorgesteld om met verevening binnen de beheerplannen vastgoed, groen, water, riolering en waterbeheer te werken (zie bijlage 3). In 2021 is hier nog geen sprake van.

Het beheerplan groen is nog niet vastgesteld. Voor 2021 worden kosten gemaakt voor de aanleg en het beheer van ecologische bermen en de bestrijding van invasieve exoten die niet zijn begroot. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Bestrijding invasieve exoten Begin juni 2021 wordt een vervolg gegeven aan de bestrijding van de invasieve exoten die in 2020 is opgestart. Het benodigde budget wordt voor 50% gesubsidieerd door de provincie. Financiën zijn vanaf 2022 geregeld via de verevening van de beheerplannen, Voor 2021 moet dit bedrag nog beschikbaar gesteld worden. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Aanleg ecologische bermen en ecologisch beheer Aanleg: Dit project kan in het voor- en najaar worden uitgevoerd. Doordat we al halverwege het jaar zijn is het niet haalbaar het volledige budget te besteden waardoor er voor 2021 gekozen is de helft te investeren in het najaar. Beheer: Vanaf juni starten we met het ecologisch maaien van een groot aantal bermen binnen de gemeente. Dit ecologische beheer is een duurdere methode dan het traditioneel maaien dat vroeger werd uitgevoerd. Financiën zijn vanaf 2022 geregeld via de verevening van de beheerplannen. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord Samen met het werkveld is het lokaal sportakkoord opgesteld.

Door de coronamaatregelen liggen de activiteiten die daaruit voortvloeien momenteel stil. De meer organisatorische acties zijn wel voortgezet. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van een online sportplatform waar al het sport- en beweegaanbod binnen onze gemeente op vermeld wordt. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Voorstel voortgang na afloop van exploitatieovereenkomst met LACO voor de binnensportaccommodaties in Leerdam

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Laco en de gemeente Vijfheerenlanden zijn met elkaar in overleg met de intentie om te komen tot een minnelijke regeling waarmee het geschil over de rechtsgeldigheid van de privatiseringsovereenkomst opgelost kan worden. In de tussentijd hebben beide partijen een tijdelijke exploitatieovereenkomst tot het einde van het schooljaar 2020/2021 gesloten. Op deze wijze kunnen de huidige gebruikers gebruik blijven maken van de binnensportaccommodaties in Leerdam. Voor het treffen van een minnelijke regeling dienen er incidentele middelen beschikbaar gesteld te worden. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Beleids- en beheerplan kunstwerken in de openbare ruimte Het Beleids- en beheerplan kunstwerken in de openbare ruimte wordt dit jaar aan de gemeenteraad aangeboden. Onderwerp en stand van zaken Planning Budget Nieuw sportbeleid Het proces om te komen tot nieuw sportbeleid is gestart. Er zijn data verzameld, er zijn interviews gehouden en er is een projectgroep en een klankbordgroep geformeerd. Medio mei is er een participatiebijeenkomst geweest en werden de eerste uitgangspunten besproken in de commissie WOS. Het sportbeleid wordt vermoedelijk in het derde kwartaal ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Financiële mutaties Programma 5 Sportvelden Blankenstein

Lasten

Baten

11.000

Huuropbrengst Blankenstein

S 24.500

Onderhoudskosten voertuigen

20.000

Renoveren groenvoorzieningen

50.000

Kantplanken kunstgrasvelden

Beheer ecologische bermen

42.000

Bestrijding invasieve exoten

10.000

Investering aanleg ecologische bermen

Vrijval exploitatie lasten ecologische bermen

Huuropbrengst de Blauwe Zaal Vianen

-15.396

Motorrijtuigenbelasting

20.000

Resultaat totaal

137.604

15.396

I S

39.896

Per saldo is er sprake van een negatief resultaat van € 177.500. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven. Maaien sport natuurgras velden op sportcomplex Blankensteijn; € 11.000 N; structureel Voorheen stond het budget voor het maaien van de natuurgras velden op Sportcomplex Blankensteijn bij het totale maaibestek op de kostenplaats Openbaar Groen. Dit jaar (2021) is er een nieuw maaibestek gemaakt waar de sport natuurgras velden niet inzitten. Dit heeft als reden dat het huidige maaibestek uitgebreider is geworden doordat er op diverse manieren gemaaid wordt door de flora en faunawetgeving en de biodiversiteit van de vegetatie. Hierdoor is het budget van Openbaar Groen niet toereikend om ook de sportvelden te maaien.

1e bestuursrapportage 2021gemeente Vijfheerenlanden

Huuropbrengst Blankenstein; € 24.500 N; structureel Bij de plannen voor de herinrichting van sportpark Blankensteijn is een voorstel met een nieuwe berekeningssystematiek voor de huurprijs van de sportvelden vastgesteld. Bij dit voorstel zat ook een prognose van de inkomsten na invoering van dit nieuwe systeem. De te verwachten aanpassingen in de inkomsten zijn toen ook verwerkt in de begroting 2021. In de praktijk blijkt nu dat de geprognotiseerde inkomsten te rooskleurig zijn ingeschat. Onderhoudskosten voertuigen en machines; € 20.000 N; incidenteel De verwachting is dat de onderhoudskosten aan voertuigen en machines toenemen. In de winter van 2020-2021 zijn de voertuigen intensief ingezet bij de gladheidsbestrijding. Door corrosie en slijtage zullen de onderhoudskosten hoog zijn. Per 1-1-2021 geldt de nieuwe wet “registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen” met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Landbouwvoertuigen en getrokken materieel moeten voorzien worden van een kenteken en op termijn ook periodiek gekeurd worden. De verwachting is dat dit structureel meer kosten oplevert. Voor 2021 verwachten we een overschrijding van € 20.000 op onderhoud machines en voertuigen. Renoveren Groenvoorzieningen; € 50.000 N; Incidenteel Er zijn een vijftal renovatie werkzaamheden verricht, waarvoor geen budget is opgenomen in de begroting 2021.

De werkzaamheden zijn integraal aangepakt tijdens projecten of als noodzakelijke ingreep voor de (verkeers)veiligheid. Bij de uitvoering is invulling gegeven aan biodiversiteitsherstel door gebruik te maken van een aangepast assortiment. Exploitatie beheer ecologische bermen; € 42.000 N; incidenteel Ecologisch beheer vergt maatwerk per locatie en is daardoor arbeidsintensiever op de korte termijn echter de verwachting is dat het op langere termijn minder arbeidsintensief is dan het gangbare (maai)beheer en het de biodiversiteit zal vergroten. In de begroting is vanaf 2022 rekening gehouden met jaarlijkse lasten van € 84.000. Voor 2021 zijn deze middelen niet opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om éénmalig € 42.000 (50%) beschikbaar te stellen. Exploitatie bestrijding invasieve exoten; € 10.000 N; incidenteel Het bestrijden van invasieve exoten is een onderdeel van het Groenstructuurplan. Voor deze werkzaamheden is een exploitatiebedrag nodig van € 10.000 (totale beheerkosten zijn € 20.000 waarvan 50% gefinancierd wordt uit subsidie van de provincie) In de begroting is vanaf 2022 rekening gehouden met jaarlijkse lasten van € 20.000. Voor 2021 zijn deze middelen niet opgenomen. Voorgesteld wordt om éénmalig € 10.000 (50%) beschikbaar te stellen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vijfheerenlanden&id=84540d5f-9fcc-4445-aa72-12b988875288