Document · PDF

1e berap 2025 raadsversie

Raadsvergadering Vijfheerenlanden 3 juli 2025, gemeente VijfheerenlandenBij agendapunt: 1e bestuursrapportage 202512.518 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

●

S/I

Verlagen investeringskrediet vervanging hardware infrastructuur 2021

De besparing die wordt gerealiseerd is het resultaat van de lager dan verwachte kosten bij de aanbesteding. Voorgesteld wordt het krediet met € 80.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten worden structureel verwerkt in de begroting 2026-2029.

4. Bestuurlijke resultaten conform planning, budget en capaciteit 4. programma F Financieel gezond 

1 juni 2025 is het vernieuwen en verbeteren van de informatiewaarde in de P&C-documenten vastgesteld en worden deze geïmplementeerd bij de Programmabegroting 2026.



In samenwerking met de gemeenteraad is het ombuigingstraject verwerkt in de kadernota 2026-2029

Economie en werken 

De gemeente heeft uiterlijk 1 januari 2027 de juiste basis voor het faciliteren van providers bij de landelijke uitrol van 5G.



Uiterlijk 1 januari 2029 is er een nieuw werklandschap in Meerkerk gerealiseerd.

Hieronder staat een afgerond resultaat in de periode tussen 1 januari 2025 en de 1 ste bestuursrapportage 2025: 

Voor 1 mei 2025 is het werklandschap Gaasperwaard 3 in Vianen vastgesteld door de gemeenteraad.

5. Prestatie-indicatoren In onderstaand overzicht treft u per beleidsthema de kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) aan. Daarbij is in de laatste kolom de afkomst van de kpi weergegeven. Daarbij worden drie afkortingen gehanteerd, te weten: WSJG (waar staat je gemeente); CA (coalitieakkoord) en W (wettelijk, deze zijn al opgenomen in de begroting en jaarrekening op grond van een wettelijke verplichting). Financieel gezond

Streefwaarde:

2021

2022

2023

2024

Solvabiliteitsratio (%) Netto schuldquote (%) (inclusief uitgeleende gelden)

20,00

31,50

26,30

25,90

25,97 25,74* WSJG

90-130

76,1

84,4

65,71

93,6*

WSJG

Weerstandsratio

2,50

3,32

2,86

2,65

2,74

2,74*

Streefwaarde:

2021

2022

2023

2024

2025

Bron:

100

96,3

Economie en werken Glasvezelaansluitingen (% mogelijke aansluitingen)

2025

Bron:

*Het gaat hier om de stand van zaken op 1 mei 2025.

Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025 In de Kadernota 2025 is een pakket met structurele ombuigingsmaatregelen opgenomen. Dit betrof vooral maatregelen die technisch van aard waren en/of slechts beperkt impact hadden op inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De in de Kadernota 2025 opgenomen ombuigingsvoorstellen zijn in de begroting verwerkt door het inboeken van de 24 ombuigingsmaatregelen met een verwachte totale besparing van € 1.818.000 in 2025. Het volledige bedrag is dus verwerkt in de begroting 2025. Met deze monitor wordt gerapporteerd op de inhoudelijke voortgang/realisatie van de ombuigingen. Hierbij is per voorstel aangegeven of deze, ten tijde van het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2025, is gerealiseerd of niet. Hiervoor gebruiken we de onderstaande kleuren: Gerealiseerd

Groen gearceerd

(Nog) niet gerealiseerd of te vroeg om dit te bepalen

Oranje gearceerd

Niet gerealiseerd

Rood gearceerd

Ten tijde van het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2025 zijn: -

15 voorstellen gerealiseerd voor een bedrag van € 1.428.000. 5 voorstellen (nog) niet gerealiseerd of te vroeg om dit te bepalen. Het gaat hierbij concreet om het doorbelasten van afgenomen stroom door de realisatie van aan-uitpunten, besparingen op Wmo voorzieningen en een besparing op beheer van de openbare ruimte. In totaal gaat het om een bedrag van € 350.000. 4 voorstellen zijn niet gerealiseerd. In 3 gevallen betrof dit posten waarvoor ook geen bedrag was ingeboekt, omdat de besparing pas later plaatsvindt en/of omdat het een PM-post betreft die in het ombuigingstraject 2026-2029 terugkomt. Van 1 voorstel (invoeren van parkeerkosten voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart) voor € 40.000 moet nog worden nagegaan of deze is gerealiseerd.

In bijlage 3 bij deze bestuursrapportage is een volledig overzicht opgenomen van de in de begroting 2025 verwerkte ombuigingen en de mate waarin deze daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Begrotingswijziging Gemeente: Dienstjaar: Raadsvergadering Onderwerp

Vijfheerenlanden 2025 3 juli 2025 1e bestuursrapportage 2025

De begrotingswijziging volgend uit de eerste bestuursrapportage staat in de tabel hieronder. Op programmaniveau en uitgesplitst naar lasten en baten omdat dit het autorisatieniveau van de gemeenteraad is. Tabel begrotingswijziging

Pr . A

bedragen x 1.000

Mutaties 1e

Omschrijving

berap 2025

Bestuur, dienstverlening en organisatie

499

Beheer en gebruik openbare ruimte

Sociaal Domein

5.292

Ruimtelijke ontwikkeling

3.129

Ontplooiing

1.033

Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)

344

-393 Lasten

9.905

Bestuur, dienstverlening en organisatie

-137

Beheer en gebruik openbare ruimte

-44

Sociaal Domein

-5.156

Ruimtelijke ontwikkeling

-3.078

Ontplooiing

-305

Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)

-51 Baten

Totaal resultaat

Reserve mutaties 2025

-55 -134

-8.771

-189

1.134

-189

Bijlage 1: Overzicht af te sluiten kredieten en overzicht nieuwe en te wijzigen kredieten 1A Af te sluiten investeringskredieten

Omschrijving Vervanging netwerk infrastructuur 2023* Uitbreiden begraafplaats Tiendweg Leerdam Herinr. Oude delen Lexmond fase 1 2024*

Raadsbesluit

Gevolg Uitgave Gevolg BeschikRestant voor n t/m 1e voor baar na jaarlijkse berap jaarlijkse krediet afsluiten afschrij2025 rente ving

MJB 2023-2026

41.000

-41.000

-8.200

-205

RB 08-07-2021 - 1e berap

315.000

323.806

8.806

147

30.000

-30.000

-2.000

-150

MJB 2024-2027

* Bij het eerste en derde krediet hierboven staan uitgaven van 0. In werkelijkheid zijn de uitgaven op het eerste krediet € 18.300 en op het derde krediet € 24.600. In de financiële verordening is vermeld dat bedragen kleiner dan € 25.000 niet geactiveerd worden. De tabel hierboven is een activatabel, dus de uitgaven voor de activa zijn 0. De uitgaven van de twee kredieten worden ten laste van de exploitatie 2025 gebracht. 1B Overzicht te wijzigen kredieten De toelichting bij de voorgestelde wijzigingen staat bij de programma’s onder het kopje Investeringen.

Omschrijving Verlagen krediet nieuwe website Verbetering wegfunderingen Vervangen afgeschreven verhardingen Verlagen investeringskrediet vervanging laptops en toebehoren 2024 Verlagen investeringskrediet vervanging hardware infrastructuur 2021

Nog uit te Voorstel Gevolg Gevolg geven -/- krediet te voor voor nog te muteren jaarlijkse jaarlijkse ontvangen met afschrijving rente

Prg

Nog beschikbaar krediet

700.000

450.000

-250.000

-50.000

-1.250

840.893

440.893

-400.000

-6.667

-2.000

1.623.773

1.423.773

-200.000

-5.000

-1.000

141.401

51.401

-90.000

-18.000

-450

239.227

159.227

-80.000

-20.000

-400

Bijlage 2: Overzicht financiële meldingen met een structureel karakter Bedragen x 1.000 Programma A: Bestuur, dienstverlening en organisatie Opleidings- en teambuildingsbudget Griffie Aanpassing budgetten vastgoed Bijdrage buurtbemiddeling Vianen Budget openbare orde en veiligheid, budgetneutraal Vergoeding arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden raadsleden Budget opvang zwerfdieren Bestuurlijke samenwerking Budget kwaliteit buitengebied, budgetneutraal Leges reisdocumenten Aanpassing MJOP programma A Warmtepomp brandweer, storting in de voorziening Huuropbrengsten vastgoed programma A totaal programma A

2026 2 22 -15 67

2027 2 22 -15 67

2028 2 22 -15 67

2029 2 22 -15 67

50 20 70 -48 -50 135 4 18 277

Programma B: Beheer en gebruik openbare ruimte Aanpassing budgetten vastgoed Publiekrechtelijke heffingen op gemeentegronden Budget riolering Budget kwaliteit buitengebied, budgetneutraal Aanpassing MJOP programma B Huuropbrengsten vastgoed programma B Vermindering leges passantenhaven totaal programma B

4 41 -68 48 135 -2 15 172

Programma C: Sociaal Domein inclusief onderwijs Aanpassing budgetten vastgoed Doorontwikkeling sociaal team, budgetneutraal Uitkering BUIG, budgetneutraal Budget Gezond Actief Leven Akkoord, budgetneutraal Budget algemene jeugdvoorzieningen, budgetneutraal Aanpassing vergoedingen materiële instandhoudingen Aanpassing MJOP programma C Huuropbrengsten vastgoed programma C totaal programma C

18 0 0 0 0 -38 379 -34 325

2 20 43 -14

0 51

-49

5 791 -30 717

Programma D: Ruimtelijke ontwikkeling Aanpassing budgetten vastgoed Verlaging huisvestingvergunningen Aanpassing MJOP programma D Huuropbrengsten vastgoed programma D Budget capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE), budgetneutraal totaal programma D Programma E: Ontplooiing exclusief onderwijs Aanpassing budgetten vastgoed Uitkering Lokaal Sportakkoord, Brede Regeling Combinatiefuncties, budgetneutraal Budget Lokale omroep en media Aanpassing MJOP programma E Huuropbrengsten vastgoed programma E totaal programma E

Programma F: Algemene dekkingsmiddelen (en overhead) Aanpassing budgetten vastgoed Reclameopbrengsten en aanbesteding, budgetneutraal CV Ketels stadkantoor Vianen, storting in de voorziening Uitvoeringskosten WOZ Budget openbare orde en veiligheid, budgetneutraal Doorontwikkeling sociaal team, budgetneutraal Aanpassing MJOP programma F Huuropbrengsten vastgoed programma F Aan-Uit net stroompunten Contributie Bedrijven Investeringszone (BIZ), budgetneutraal totaal programma F

3 0 2 15 -67 0 -426 26 20 0 -427

Totaal begroting (programma's A t/m F)

1.115

Bijlage 3: Stand van zaken ombuigingen 2025 ` Volgnummer Wat? 1 Actualiseren begroting energiekosten

De besparing is ingeboekt; is de maatregel ook inhoudelijk uitgevoerd Beschrijving van het voorstel Besparing waarmee de besparing daadwerkelijk is gerealiseerd? Op diverse kostenplaatsen zijn energie- en brandstofkosten geraamd. Deze zijn € -113.000 De besparing is gerealiseerd. nog gebaseerd op het tarief dat ten tijde van de energiecrisis is gehanteerd door onze aanbieders. Inmiddels is het tarief op een aantal contracten gedaald, waardoor de energiekosten bij bijvoorbeeld openbaar groen en SC Helsdingen lager uitvallen dan begroot.

Opbrengst zweminkomsten actualiseren begroting Verzekeringen actualiseren begroting Actualiseren begroting advies- en onderzoekskosten en uitbestede werkzaamheden wonen

De opbrengst zwemmen is in de begroting te laag begroot. We zien in 2022 en 2023 een hogere realisatie en stellen voor de begroting hierop aan te passen.

€

-100.000 De besparing is gerealiseerd.

Boeking van kosten verzekeringen wordt op ander kostenplaats gedaan

€

-9.000 De besparing is gerealiseerd.

bezuinigen 68305000 - 438201 Advies en Onderhoud en geen regulier budget meer voor uitbestede werkzaamheden

€

-31.000 De besparing is gerealiseerd.

Exploitatie wegbeheer; actualiseren begroting algemene en diverse kosten Dividend Stedin raming aanpassen aan laatste inzichten

De post Algemene kosten (Kostensoost 438010) verlagen tot 10K en de post Aanschaf diverse goederen (kostensoort 438030) laten vervallen.

€

-10.000 De besparing is gerealiseerd.

Stedin heeft bij de uitgiftge van de preferente aandelen een uiterst voorzichtige € prognose afgegeven. Waardoor we ons dividend op gewone aandelen op nihil hebben gezet. Desondanks is er in 2023 over 2022 een redelijk dividend uitgekeerd. Met de toetreding van het Rijk en overige marktontwikkelingen, is de dividendprognose van met name Stedin naar boven bijgesteld. De nieuwe prognose gaat uit van een verdere verbetering van hun bedrijfsresultaat en daarmee ook een hoger dividend. We passen het dividend aan op de ontvangsten van het dividend in het vorig jaar. Op basis daarvan voorzien we een verdere stijging van de dividendopbrengst die op dit moment nog niet (mag) worden ingeboekt.

-325.000 De besparing is gerealiseerd.

Treasury; voordelen rente We zien dat investeringen momenteel (structureel) achterblijven bij de € door temporiseren van verwachtingen. De oorzaken hiervan zijn divers. Het gevolg hiervan is dat we investeringen door het temporiseren van onze investeringen structureel te maken krijgen met liquiditeitsoverschotten. Deze kunnen we via deposito's en/of creditstand bij de schatkist uitzetten en hiervoor een rentevergoeding ontvangen. Hiervoor zijn we afhankelijk van de marktrente, die op dit moment ruim boven de 3% ligt.

-300.000 De besparing is gerealiseerd.

Besparing taakuitvoering Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet kwaliteitsborging is de € toezicht taakuitvoering van toezicht op de omgevingswet minder omvangrijk. Dit leidt tot een structurele besparing van € 80.000. Nieuwe website Bij de raming van de kosten voor de nieuwe website (€ 800.000) was er nog € actualiseren begroting sprake van een aantal onzekerheden en te maken keuzes. Inmiddels weten we dat het ongeveer € 100.000 goedkoper moet kunnen, met behoud van de benodigde faciliteiten. Daarom kan het investeringskrediet kaderstellend worden verlaagd naar € 700.000. Dit leidt tot een bespaarde kapitaallast van €20.000 in de jaren 2025 t/m 2029. Conservatief begroten Op 28-03-2023 heeft het college van B&W ingestemd met een voorstel om € wachtlijstbanen; wachtlijstbanen in te stellen. Dit zijn Beschut Werkplekken. Het Rijk financiert actualiseren begroting het aantal plekken tot een bovengrens (quotum), terwijl in de praktijk meer mensen instromen. Om te voorkomen dat deze doelgroep geen plek krijgt (en daardoor op de wachtlijst komen) zijn er wachtlijstbanen ingesteld. Als inwoners op de wachtlijst komen krijgen zij niet de dienstverlening waar zij recht op hebben, en is de verwachting dat zij beroep gaan doen op andere gemeentelijke voorzieningen (zoals dagbesteding via de Wmo).

Het gebruik van deze regeling is van te voren niet in te schatten, instroom vindt plaats via UWV-indicatie. Daarom is (n.a.l.v. ervaringen bij Molenlanden) een schatting gemaakt, die uitkwam tussen 20k en 50k jaarlijks. Dit voorstel is een technische ombuiging, waarbij voorgesteld wordt in de aankomende jaren 20k te ramen, i.p.v. de huidige 50k

-80.000 De besparing is gerealiseerd.

3 4

SUBTOTAAL TECHNISCHE OMBUIGINGEN

-20.000 De besparing is gerealiseerd.

-30.000 De besparing is gerealiseerd.

€ -1.018.000

Wat? Volgnummer 11 Investering in Aan-Uitnet bij veel stroompunten.

Beschrijving van het voorstel Gebruik van stroom voor markten en evenementen wordt in veel gevallen niet geregistreerd en ook niet naar rato verrekend. Met de Investering in AanUitkasten kan worden geregeld dat afname stroom tegen een vergoeding gaat gebeuren. 1. Hierdoor worden de inkomsten verhoogd. 2. de lasten van de marktkasten drukken nu geheel op de kosten van markten. Terwijl ook voor evenementen veel stroom wordt gebruikt. De kostendekkendheid van de markten zal omhoog gaan, en in ieder geval is het tarief eerlijker. akkoord te gaan met de de verkoop van de omschreven lijst van 18 panden welke opinierend aangeboden worden als bijlage bij de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De besparing is ingeboekt; is de maatregel ook inhoudelijk uitgevoerd waarmee de bespraring daadwerkelijk is gerealiseerd? -20.000 De raming van de baten is verhoogd, maar de benodigde investering is nog niet uitgevoerd. In deze bestuursrapportage is een voorstel opgenomen om de investering zo snel mogelijk te doen. Vanaf dat moment wordt de besparing gerealiseerd. Mogelijk wordt in 2025 niet het volledige bedrag gerealiseerd.

2025 €

Besparing beheerkosten door verkoop gemeentelijke panden

Duurzaamheid: Een deel van het budget van de rijksbijdrage (950k/jaar) inzetten voor rijksbijdrage inzetten voor financiering van de huidige inzet van personeel [CDOKE]. huidig personeel

€

-200.000 De besparing is gerealiseerd.

Afschaffen Hart voor Vijfheerenlanden

€

-20.000 De besparing is gerealiseerd. Door dit bedrag te bespraren op het geheel van personeelsactiviteiten is het gelukt om het magazine te behouden.

Projectleiding aanbestedingen

Jaarlijks worden diverse applicaties ed aanbesteed. Dit is een specialistische expertise en kost veel geld. Door 2 fte aan te nemen, besparen we ons geld en tijd en behouden we de expertise in huis.

€

- Deze maatregel gaat uit van de veronderstelling dat eigen projectleiders leiden tot minder kosten dan ingehuurde projectleiders. De businesscase op de projecten waar deze kosten aan kunnen worden doorberekend moet nog worden gemaakt.

Budget inwonerinitiatieven (minimale variant)

Budget inwonersinitiatieven terugbrengen naar het niveau waarmee we - op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren - het huidige niveau aan inwonersinitiatieven kunnen voortzetten

€

-150.000 De besparing is gerealiseerd en het budget wordt, conform het aangenomen amendement, de komende jaren aangevuld uit de reserve inwonersinitiatieven.

Handhaving en toezicht: leefbaarheid en veiligheid

Structurele kosten voor leefbaarheid en veiligheid

€

-40.000 De besparing is gerealiseerd.

Eigen bijdrage eerder invoeren dan landelijk op de Wmo

In de voorjaarsnota 2023 voor het rijk is vastgesteld dat de eigen bijdrage op de Wmo weer ingevoerd wordt per 1-1-2026. Er zijn gemeenten die op dit moment al een inkomenstoets bij toekenning uitvoeren.

€

Aanschaffen ipv huren (dure) hulpmiddelen en/of in eigendom verstrekken afgeschreven voorzieningen

Door het huidige bestand van incidentele rolstoelen in eigendom te verstrekken i.p.v. hier maandelijks huur voor te betalen betekent dat we jaarlijks (maandelijks 16,00 euro per rolstoelen x 109) 21.000 besparen en vervolgens de incidentele rolstoelen als algemeen gebruikelijk te kenmerken. Daarnaast voorzieningen die ouder zijn dan 7 jaar in eigendom verstrekken daar waar mogelijk. Uiteindelijke besparing nog onbekend. Wmo verordening In de verordening Wmo is bepaald dat inwoners die zelf een voorziening hebben aanpassen op achteraf gerealiseerd/aangeschaft tot 6 maanden na plaatsen/aanschaffen, de gemaakte vergoeden zelf kosten terug kunnen krijgen (tot het maximumbedrag wat de gemeente zou georganiseerde moeten betalen op basis van prijsafspraken met aanbieders) via de Wmo. voorzieningen. Terwijl het probleem al op eigen kracht, een ander artikel in de Wet, is opgelost. Door dit artikel te schrappen uit de verordening en recht te doen aan de kanteling die de wet beoogt, zal de inwoner eerder in zijn eigen kracht gezet worden en zelfredzaamheid wordt bevorderd. Parkeerkosten voor Veel gemeenten in Nederland hanteren wel parkeerkosten wanneer er houders van een geparkeerd wordt op een gehandicaptenparkeerplaats met een gehandicaptenparkeerkaar gehandicaptenparkeerkaart. In Vijfheerenlanden is dit momenteel gratis.

t invoeren Aanpassen op collectief inwoners die naast een CVV pas ook een vervoersvoorziening (lees: scootmobiel vervoer ikv dubbele of aangepaste fiets hebben) aanvullen met CVV. Op dit moment bestaat er op voorziening deze voorzieningen een overlap. Verwacht mag worden dat inwoners met de vervoersvoorziening een deel van de vervoersbehoeften al kan oplossen met hun individuele voorziening B&W optie 1: geen extra Vanwege de groei naar een 60.000+ gemeente ontstaat de ruimte voor het wethouder na 2026 aanstellen van een extra wethouder vanaf de gemeenteraadverkiezingen in 2026. In de begroting is vanaf 2027 daarom rekening gehouden met een extra last van € 150.000. Als gemeente zijn we echter niet verplicht om een extra wethouder aan te stellen. het verdedigbaar om ook van het bestuur een bijdrage te leveren in de ombuigingstaakstelling door het aantal wethouders van 5 te handhaven. Beperken inzet beheer Op beheer is sprake van uitgestelde maatregelen die doorlopen in openbare ruimte uitvoeringsjaar 2025. Door in 2025 het uitvoeringsprogramma enigszins te begrotingsjaar 2025 beperken wordt ruimte gecreëerd deze achterstanden in te lopen en worden eventuele beleidskeuzes uitgesteld tot de takendiscussie voor uitvoeringsjaar 2026.

€

-40.000 De besparing is ingeboekt en de maatregel is ingevoerd. Op dit moment is het nog te vroeg in het jaar om te bezien of de besparing ook daadwerkelijk is gerealiseerd en voor welk bedrag.

€

-90.000 De besparing is ingeboekt en de maatregel is ingevoerd. Op dit moment is het nog te vroeg in het jaar om te bezien of de besparing ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

€

-40.000 In principe is deze maatregel klaar om ingevoerd te worden; de invoering vraagt vooraf echter nauwe afstemming met verkeerskundigen en toezichthouders en zorgvuldige communicatie naar onze inwoners.

Betreft een PM-post waardoor er geen besparing is ingeboekt. Inmiddels is dit onderwerp teruggekomen in de vorm van een nieuw voorstel bij de ombuigingsdiscussie 2026-2029.

- Geen besparing geraamd in 2025.

€

Betreft een PM-post waardoor er geen besparing is ingeboekt. Inmiddels is dit onderwerp teruggekomen in de vorm van een nieuw voorstel bij de ombuigingsdiscussie 2026-2029.

De besparing is ingeboekt en kan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 worden gerealiseerd.

-200.000 De besparing is ingeboekt en de maatregelen zijn ingevoerd. Op dit moment is het nog te vroeg in het jaar om te bezien of de besparing ook daadwerkelijk is gerealiseerd en voor welk bedrag.

SUBTOTAAL OMBUIGINGEN MET BEPERKTE GEVOLGEN

€

-800.000

EINDTOTAAL OMBUIGINGEN VOOR BEGROTINGSJAAR 2025

€ -1.818.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vijfheerenlanden&id=4bfeb172-f666-4433-bfe8-9f1ec3e86451