1e berap 2023 raadsversie (1).docx

25

● Budget voorbereidingskosten voor strategische grondaankopen: 0 In februari 2023 is de nota grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Naast het beschikbaar stellen van een krediet (zie hieronder) is ook besloten om jaarlijks een budget voor voorbereidingskosten van € 75.000 beschikbaar te stellen. Dit wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve grondexploitatie. Investeringen ● Voorbereidingskrediet ontwikkeling Van Zuilenstraat Hei- en Boeicop: 0 Op 10 juni 2021 heeft de raad een krediet van € 100.000 ter beschikking gesteld om de haalbaarheid van een ontwikkeling achter de van Zuilenstraat met 35 tot 40 woningen te onderzoeken. Een dergelijke omvangrijke ontwikkeling ter plaatse blijkt niet haalbaar in verband met de beperkte ontsluitingsmogelijkheden. In afwachting van en vooruitlopend op de dorps(woon)visie voor Hei- en Boeicop heeft het college op 29 november 2022 besloten om verder te gaan met een kleinere ontwikkeling en opgave achter de Van Zuilenstraat tot 12 maximaal 13 woningen en vanuit de Van Zuilenstraat eenrichtingsverkeer in te stellen. Op dit moment is er nog een restantkrediet van € 23.000 beschikbaar. We verwachten een tekort op het voorbereidingskrediet van € 25.000 tot € 30.000. Dit tekort kent twee oorzaken: • door het opstellen van de dorps(woon)visie is de planontwikkeling vertraagd en duurt dat langer dan waar aanvankelijk vanuit was gegaan. .

• door het opstellen van de dorps(woon)visie zijn er ook veel ambtelijke uren toegerekend aan de planontwikkeling van ‘achter de Van Zuilenstraat’. Wij stellen daarom voor met het vaststellen van de 1e berap een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 30.000 en dit te dekken uit de nog op te stellen grondexploitatie of de grondverkoop. ● Krediet strategische grondaankopen: n.v.t. Op 9 februari 2023 is de nota grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is opgenomen het college te mandateren tot het doen van strategische grondaankopen voor € 2,5 miljoen. Daarom wordt voorgesteld hiervoor een krediet van € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen. Er ontstaan geen kapitaallasten omdat op grond niet wordt afgeschreven en geen rente wordt toegevoegd.

26

4. Bestuurlijke resultaten conform planning, budget en capaciteit 4. programma D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Voor 1 maart 2023 is de Nota grondbeleid vastgesteld. Uiterlijk 31 maart 2023 wordt er een monitor uitvoering huisvesting arbeidsmigranten ter kennisname aangeleverd, ten vervolge op de vastgestelde beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten. Voor 1 juni 2023 is het bestemmingsplan: Panoven 17 en 19 in Vianen vastgesteld. Voor 1 juni 2023 is het bestemmingsplan: Leerbroekseweg 9 in Leerbroek vastgesteld. Uiterlijk 1 juni 2023 is het ongewijzigde bestemmingsplan Prinsenhof in Ameide vastgesteld. Voor 1 juni 2023 is het bestemmingsplan: Lakerveld 133-135 in Lexmond vastgesteld. Uiterlijk 31 december 2023 is er een verhuismakelaar ingehuurd om gericht in gesprek te gaan met ouderen. Uiterlijk 31 december 2023 is er een Reserve Fonds Volkshuisvesting gerealiseerd. Uiterlijk 31 december 2023 hebben we een kwantitatief en kwalitatief inzicht in de korte en lange termijn woonbehoeften van onze inwoners. In 2023 levert LekstedeWonen 20 nieuwe huurwoningen op voor locatie Stammershoefstraat/Hogelandseweg in Vianen. In 2023 stellen wij subsidieaanvragen op in het kader van de SPUK woningbouwimpuls gelden ter financiering van de uitvoeringsagenda wonen.(SPUK gelden zijn Specifieke uitkeringen gemeenten en provincies om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren). In 2023 realiseert LekstedeWonen 130 huurappartementen op de locatie Hazelaarplein in Vianen.

In 2023 worden 105 sociale huurwoningen opgeleverd in Leerdam-West (Achter de Pijp) door KleurrijkWonen. In 2023 voeren wij de Uitvoeringsagenda Wonen uit. In 2023 wordt de Woonzorgvisie aangeboden. In 2023 stellen we de dorpsvisie Meerkerk vast. We doen de bezwaarschriften voor vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) tijdig af in 2023. Op 31 december 2027 is de ontwikkeling gereed van 34 woningen en een nieuwe basisschool op voormalig locatie Slagboom in Leerbroek. Voor 1 juni 2023 is de dorps(woon)visie voor Hei- en Boeicop vastgesteld. In 2023 wordt het eerste, van de beoogde acht deelgebieden, (deelgebied-) omgevingsplan opgesteld. In 2023 stellen we cultuurhistorische inventarisatie op en op basis hiervan geven we het erfgoedbeleid verder vorm. In 2023 wordt het geactualiseerd archeologiebeleid vastgesteld dat een plek heeft in het omgevingsplan. Op 1 november 2023 is de omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Uiterlijk 1 januari 2024 is de gemeente klaar om te werken volgens de Omgevingswet. Voor 1 januari 2024 is de nieuwe legesverordening vastgesteld in verband met de omgevingswet. Uiterlijk 1 januari 2024 zijn de consequenties Omgevingswet voor de werkwijze, omvang en bekostiging van (een deel van) de ambtelijke organisatie helder. Uiterlijk 1 juli 2024 stellen we de gebiedsvisie Vianen vast. In 2025 stellen we de gebiedsvisie Leerdam vast.

Het programmaplan duurzaamheid wordt uiterlijk 31 december 2023 opgeleverd. In 2023 monitoren we de stand van zaken over de RES 2.0 en we stellen een rapportage op die wordt aangeboden aan de gemeenteraad en het Nationaal programma RES (NPRES). In 2023 is klimaatbestendig het ontwerpprincipe bij ruimtelijke ontwikkelingen. In 2023 geven we vorm aan de pilot klimaat neutrale wijk of dorp. In 2023 stellen we de warmteplannen voor wijken en kernen (de zogenaamde Wijk Uitvoerings Plannen (WUP)) op. Voor de regie ODRU: Op 1 januari 2026 wordt er invulling gegeven aan de eigenaars- en opdrachtgeversrol met als resultaat de uitvoering van gemandateerde taken en het borgen en monitoren van de P&C-cyclus in Vijfheerenlanden. Uiterlijk 31 december 2030 voldoen we aan de Klimaatwet en voeren de afspraken vanuit het Klimaatakkoord en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie uit (Bestuursakkoord Klimaatadaptatie). In 2030 scoort gemeente Vijfheerenlanden beter dan gemiddeld op de groenindex.

27

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In 2050 is de gemeente Vijfheerenlanden CO2 neutraal. Een onderdeel hiervan is het compenseren van CO2 uitstoot woningbouw door bomen te planten. RES U16: Voor 1 juli 2023 leveren we de volgende rapportages op: plan M.E.R. (Milieu Effect Rapportage) omtrent de 14 zoekgebieden wind, de participatieve waarde evaluatie zoekgebieden wind, de visualisering potentiële invulling zoekgebieden wind, het Beleidskader Energietransitie (BET) en het Zon op dak versnellingsprogramma. In 2023 stellen we een beleidskader energietransitie op. In 2023 wordt verder onderzoek gedaan naar de beste locatie voor de watercompensatie van 0,9 hectare in Ameide. In 2023 wordt een lokaal hitteplan vastgesteld. In 2023 ondersteunen en faciliteren we de gemeenschap bij het schoonhouden van de eigen leefomgeving. Voor 1 juli 2023 is het onderzoek afgerond naar de manier waarop de fietsroute langs het Merwedekanaal aantrekkelijker kan worden gemaakt. Op 21 september 2023 wordt de visie voor de OV-regiopoort Vianen en de OV-knooppunten Leerdam en Meerkerk vastgesteld. In 2023 zorgen we voor de gefaseerde uitvoering van bewegwijzering. In 2023 harmoniseren en actualiseren we het beleids- en beheerplan gladheidsbestrijding. In 2023 starten we het onderzoek naar aanpak sluipverkeer voor de routes Lexmond - Meerkerk - Noordeloos en Vianen – Culemborg.

In 2023 willen we dat een volwaardig knooppunt Everdingen, en een verbreding van de A27 tussen knooppunt Everdingen en Houten, beter op het netvlies komen te staan van regio, Rijk en provincie. In 2023 werken we samen met 7 andere gemeenten, 3 provincies, en het waterschap aan de wegverbreding van de A27 Houten-Hooipolder. In 2023 is het onderzoek afgerond, inclusief de beschikbare ontwerpen, waarmee de verkeersveiligheid van de Tiendweg in Leerdam wordt verbeterd. In 2023 wordt de HOV-Breda Gorinchem - Utrecht ingediend om gelden te ontvangen vanuit het BO MIRT in het kader van een vervolgonderzoek naar een OV-systeem op de A27. In 2023 werken we samen met de provincie bij de beoordeling, het gebruik en het inzicht in data. In 2023 is er een halte- en omgevingsscan uitgevoerd op basis van correcte data met als resultaat meer toegankelijke OV-haltes. In 2023 werken we, samen met de U10-gemeenten en het Rijk, aan programma UNed. Vanuit dit programma is er aandacht voor een samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid in de metropoolregio Utrecht. In 2023 wordt het laadpalenplan Vijfheerenlanden vastgesteld. In 2023 voeren we de maatregelen uit die voortkomen uit het onderzoek naar sluipverkeer. Uiterlijk 31 december 2024 is het parkeerbeleid geharmoniseerd en vastgesteld. Op 1 mei 2028 is de ontsluiting van wijk Broekgraaf in Leerdam gereed.

In het eerste kwartaal van 2023 is er een getekende samenwerkingsovereenkomst met een marktpartij voor de aanleg van snel internet. Op 20 april 2023 wordt de visie op werklandschappen vastgesteld. Uiterlijk 1 juli 2023 is de uitbreiding bedrijventerrein Meerkerk IVa gerealiseerd. Uiterlijk 1 juli 2023 stellen we de beleidsvisie 5G op. In 2023 verbeteren we de dienstverlening aan ondernemers. In 2023 is de visie op werklandschappen vastgesteld. In 2023 is de uitgifte van de bedrijfskavels Gaasperwaard I gerealiseerd. In 2023 geven we aandacht aan continuering en onderzoek van de ondernemersfonds(en). In 2023 streven we, in nauwe samenspraak met de ondernemers, naar een verdere verbetering van de organisatiegraad van ondernemers. In 2023 realiseren we het werklandschap Gaasperwaard III voor de uitgifte van kavels voor bedrijven. In 2024 volgt er een herijking van de afspraken uit het onderzoek afsluiting Noordplein Vianen. Uiterlijk 1 maart 2023 is de Landbouwvisie vastgesteld. In 2023 starten we, in samenspraak met gemeente Molenlanden en de provincies, waterschap en het Rijk, met het uitvoeringsprogramma van de landbouwvisie. Voorbereiding Programma-uitvoering van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U10 en een eerste aanzet voor uitvoering van de ambities door cofinanciering, lobby en uitwerking regiopoorten.

Uiterlijk 31 december 2023 is het Beleidskader Energietransitie [BET] aangevuld.

28

• • • •

In 2023 is er een contactfunctionaris voor de agrarische sector aangesteld. Uiterlijk 31 december 2023 is de Uitvoeringsagenda voor natuur- en groenprojecten opgesteld. In 2023 is het onderzoek naar draagvlak voor het instellen van een jaarlijkse agrarische week afgerond. In 2023 evalueren wij samen met de kinderboerderijen de toepasbaarheid van de vastgestelde nadere regels.

29

Programma E – Ontplooiing Beleidsinhoudelijke verantwoording 1. Dashboard Financiële mutaties x € 1.000,-

Bestuurlijke resultaten 10%

1.022

€ 1.100

787

€ 800 € 500 € 200 -€ 100 90%

-€ 400

-235

-€ 700 Conform planning, budget en capaciteit Te rapporteren afwijkingen

-€ 1.000 Lasten

Baten

Saldo

2. Bestuurlijke verantwoording In programma E staan 31 bestuurlijke resultaten. Hiervan lopen er 28 volgens Planning en binnen het Budget en Capaciteit. De 3 uitzonderingen wordt hieronder toegelicht. • In 2023 ontwikkelen we beleid sociale ontmoetingsplaatsen P B C Op korte termijn buigt het inwonersberaad zich over de sociale ontmoetingsplaatsen. Op basis van de adviezen uit het inwonersberaad, pakken wij de ontwikkeling van het beleid weer op. De voortgang hiervan is sterk afhankelijk van de uitkomsten van het inwonersberaad. •

In 2023 onderzoeken we de toekomst van het schoolzwemmen in onze P B C gemeente. Het onderzoek naar de mogelijkheden om het schoolzwemmen uit te breiden maakt onderdeel uit van de implementatie van het nieuwe sportbeleid. Ook de evaluatie van de samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente met betrekking tot het bewegingsonderwijs heeft invloed op de toekomst van het schoolzwemmen. Gezien de veelheid aan onderwerpen vanuit het sportbeleid, heeft dit onderwerp niet de hoogste prioriteit. De verwachting is dat de eventuele implementatie op zijn vroegst kan plaats vinden vanaf het schooljaar 2024-2025. •

Voor 1 juli 2023 is het besluit om de maatschappelijke tarieven sport volgens P B C wet- en regelgeving toe te passen vastgesteld. Het opheffen van de ongelijkheid in tarieven begint met het nemen van een algemeen belang besluit. Het voorbereiden van dit besluit is een enorme administratieve klus wat langer gaat duren als voorzien. Een extern bureau met veel ervaring bij het opstellen van dergelijke besluiten ondersteunt ons hierbij. Door de gevraagde inzet en de complexiteit van dit vraagstuk, gaan wij juni 2023 niet redden. Het streven is nu om dit voorstel uiterlijk in december 2023 aan te bieden.

30

3. Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) E: 'Ontplooiing'

Lasten

Baten

Saldo

Reserves

S/I

Primaire begroting Raadsbesluiten 2023 (energienoodfonds) Actuele begroting 2023

19.882 500 20.382

-5.063 -500 -5.563

14.451 0 14.451

368 Ja 368

I

Mutaties tot € 50.000 Maatschappelijke stages van VO Het Oosterlicht Inhuurbudget Helsdingen Regionale samenwerking cultuur Huurinkomsten gymzaal Zijderveld Aanpassing budgetten door SPUK Energielasten gebouwen

-57

55

-2

Mutaties vanaf € 50.000 Aanpassing budgetten "De Prenter" Horeca "De Linde" in eigen beheer Gelijke kansen alliantie Onderwijsachterstandenbeleid Budgetbeheer Glaspark en Leerdam Sport Uitgaven corona voor cultuur, sport en onderwijs SPUK combinatiefuncties/buurtcoaches Bewegingsonderwijs en sportstimuleringsdiensten Leerlingenvervoer Mutaties totaal

1.079 -14 234 100 137 86 219 93 225 1.022

Begroting na 1e berap

21.404

-8 -9 -15

-8 -9 -15 22 33 -25

S S S S I S

S I I S S I I S I

-787

237 -50 120 0 120 0 0 -270 93 225 235

-6.350

14.686

22 33 -25 -842 -37 -114 -100 -17 -86 -219 -270

Ja

0 368

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 235.000. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad) Zie tabel hierboven. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad) ● Brede school “De Prenter” aanpassing budgetten: 50 V Aan de hand van de werkelijke uitgaven en inkomsten uit de jaarrekeningen 2021 en 2022 passen we de ramingen aan. Dit leidt tot een meer realistische begroting voor 2023 en latere jaren ● Dorpshuis “De Linde” horeca in eigen beheer: 120 N Per 1 januari 2023 is tijdelijk de horeca van “De Linde” wegens omstandigheden in gemeentelijk beheer genomen. In afwachting van de uitkomst van het inwonersberaad houden we er vooralsnog rekening mee dat de huidige constructie voor heel 2023 gaat gelden. ● Gelijke kansen alliantie 0 Een groot aantal gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties zijn een samenwerking aangegaan op basis van de gelijke kansen alliantie (GKA). Dit om te bevorderen dat elke leerling gelijke kansen krijgt en er zorg voor te dragen dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen. De gemeente Vijfheerenlanden ontvangt een subsidie van € 100.000 van het ministerie van OCW.

Daarmee gaan we bestaande en nieuwe lokale initiatieven steunen en kennis opbouwen en delen.

31

● Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 120 N Er worden jaarlijks middelen van het rijk ontvangen voor OAB die de basis vormen voor het bestedingsbudget. Over de besteding moeten we aan het eind van het jaar verantwoording afleggen. De te ontvangen rijksmiddelen 2023 zijn recentelijk geactualiseerd en met € 16.600 opgehoogd. Het uitgavenbudget wordt als gevolg daarvan ook met 16.600 verhoogd. Daarnaast is gebleken dat de raming in de begroting van de te ontvangen middelen niet in overeenstemming is met het uitgavenbudget. Om dit te corrigeren moet het uitgavenbudget met € 120.000 structureel worden opgehoogd. ● Budgetbeheer Glaspark en sportpark Leerdam Sport(budgetneutraal) 0 De werkzaamheden voor de beide sportcomplexen zijn zo goed als afgerond en nu is het tijd om de gebruiksbudgetten goed neer te zetten. Voor de exploitatie van de sportcomplexen Glaspark en Leerdam Sport is een stelpost in de begroting 2023 opgenomen van € 200.000. Dit budget is voor boekjaar 2023 e.v. budgettair neutraal verdeeld over en toegevoegd aan de budgetten van beide sportcomplexen. ● Coronauitgaven cultuur, sport en onderwijs 0 Eind 2022 stonden nog verplichtingen open aan corona uitgaven die pas in 2023 worden besteed.

Het betreft voor dit programma in totaal € 219.000 voor nog aan te brengen ventilatie: • in gebouw GO (€ 27.000), • de Regenboogschool in Schoonrewoerd (€ 11.000) • het Dak/LACO (€ 181.000). De uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de reserve corona. Daarom is het budgettair effect nihil. ● SPUK combinatiefuncties/buurtcoaches 270 V Via het gemeentefonds werd tot en met 2022 een decentralisatie uitkering combinatiefuncties ontvangen van € 270.000. Dit ter (gedeeltelijke) dekking van de uitgaven voor sport/buurtcoaches. In 2023 is de financiering door het rijk veranderd. De uitkering via het gemeentefonds is gestopt en wordt vervangen door een SPUK uitkering. De aanvraag voor de SPUK is gedaan en we verwachten deze voor de jaren 2023-2026 te gaan ontvangen. Op dit programma ontstaat een voordeel van € 270.000 door een hogere SPUK uitkering. Op programma F ontstaat een vergelijkbaar nadeel (minder inkomsten gemeentefonds). ● Bewegingsonderwijs en sportstimuleringsdiensten 93 N Contractueel verlenen wij Team Sportservice een opdracht voor de uitvoering van het bewegingsonderwijs en overige sportstimuleringsdiensten van € 714.000 (inclusief btw) per jaar. Bij de verlening van de opdracht is er van uitgegaan dat de btw nog via de betreffende SPUK regeling (H4) kon worden verrekend.

Echter de SPUK-teruggave was al in de begroting opgenomen waardoor de BTW niet nog een keer kon worden verrekend. Hierdoor is er een te kort ontstaan op dit budget. ● Leerlingenvervoer 225 N In 2018 is via een openbare aanbesteding het leerlingenvervoer voor de periode 2018 tot en met 2023 aan drie vervoerders gegund. In de met hen afgesloten overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de tarieven voor de verzorging van dat vervoer. Jaarlijks werden de tarieven aangepast tot maximaal 4%. De indexering gebeurde op basis van de adviezen van de KNV, de koepelorganisatie van taxivervoerders. In 2022 adviseerde de KNV aan de vervoerders de tarieven te verhogen met minimaal 13,7%. Daarmee wordt het afgesproken en in de overeenkomst vastgelegde percentage drastisch overschreden. De uitvoerende taxibedrijven hebben een verzoek tot aanpassing van de tarieven ingediend. Met de taxibedrijven is gesproken over de gevraagde verhoging van de tarieven. Zij stemmen in met een tariefverhoging van 10% per jaar mits de gemeente het vervoerscontract met één schooljaar verlengt. Incidenteel betreft dit voor het jaar 2023 een nadeel van € 225.000.

32

Investeringen ● Nieuwbouw kleedkamers Viko en MHC 1N Korfbalvereniging Viko en handbalvereniging Omega hebben een nieuw club- en kleedgebouw gerealiseerd. De oude gebouwen zijn gesloopt. In een eerder stadium hebben wij met beide verengingen afgesproken dat wij als gemeente een deel van de kosten dragen. Door uitstel van het project, zijn de kosten inmiddels gestegen en is er € 24.000 extra krediet nodig. De kapitaallasten bedragen € 720 en gaan vanaf 2024 lopen.

33

4. Bestuurlijke resultaten conform planning, budget en capaciteit 4. programma E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In 2024 is de nieuwe subsidieregeling voor de ontmoetingsplaatsen vastgesteld. We willen vanaf 2024 met wijk- en dorpshuizen een akkoord sluiten over de toekomst. In 2023 stellen we een visie op voor de binnensportaccommodaties in Leerdam. In 2023 geven wij uitvoering aan het sport- en sportaccommodatiebeleid waarbij wij specifieke aandacht hebben voor club- en kleedgebouwen van sportverenigingen. In 2023 ontwikkelen we een visie op het schoolzwemmen. Uiterlijk 1 januari 2024 is het camperbeleid vastgesteld. Uiterlijk 1 juni wordt het Energienoodfonds Maatschappelijke Instellingen 2023 vastgesteld. In 2023 wordt de vernieuwbouw van dorpshuis De Schakel in Leerbroek opgeleverd. In 2024 verduurzamen we de Glasblazerij in Leerdam. In 2023 voeren we de nieuwe 'Prestatieafspraken subsidieperiode 2022 tot en met 2024: Bibliotheekwerk' uit. In 2023 stellen we de toekomstvisie voor party en cultureel centrum Het Dak vast. Voor 1 januari 2024 is het beleid voor toeristische bewegwijzering vastgesteld. Voor 1 januari 2024 zijn de nadere regels voor het subsidieproces voor recreatieve activiteiten vastgesteld. Voor 1 januari 2024 is het beleidsplan havengebruik voor recreatieve ontwikkelingen vastgesteld. Voor 1 januari 2024 is het sportbeleid voor Put Middelwaard vastgesteld.

Voor 1 januari 2024 realiseren wij één thematische wandelroute en onderzoeken we de mogelijkheden voor de ontwikkeling van klompenpaden. Voor 1 januari 2024 is het onderzoek naar vergroten recreatieve mogelijkheden van de strandjes langs de Lek afgerond. In 2025 herkent 20% van de inwoners het merk tussen Lek & Linge. Hiervoor wordt in 2023 een nulmeting uitgevoerd. Uiterlijk 31 december 2023 is de aankleding van Glasstad Leerdam afgerond. Uiterlijk 31 december 2023 is de Liniepont geborgd. In 2023 beoordelen we het herhuisvestingsonderzoek van het Nationaal Glasmuseum en de Glasblazerij en uiterlijk 2 november 2023 is het procesvoorstel gereed. In 2023 zetten we ons in om de relatie tussen de Glass Academy en glasblazerij De Oude Horn te behouden en te versterken. In 2023 monitoren we de uitbreiding van het aantal cultuurcoaches en onderzoeken of nu alle 34 scholen in Vijfheerenlanden in voldoende mate worden gefaciliteerd. In 2023 voeren we het plan voor naschoolse cultuuractiviteiten ‘Doe Mee! Vijfheerenlanden’ uit. In 2023 ontwikkelen we, samen met de muziekverenigingen en de muziekschool, het project Muziek op School door. Uiterlijk 31 december 2023 zijn er informatieborden bij kunstwerken in de buitenruimte geplaatst. In 2023 onderzoeken we de mogelijkheden van een gezamenlijk muzikaal of cultureel evenement.

Voor 31 december 2023 zijn de twee kunstwerken in de openbare ruimte van Leerdam (project Marinus Boezem) en Vianen (project Lekbrug) geplaatst.

34

Programma F – Algemene dekkingsmiddelen (en overhead) Beleidsinhoudelijke verantwoording 1. Dashboard Financiële mutaties x € 1.000,-

Bestuurlijke resultaten 0%

100% Conform planning, budget en capaciteit Te rapporteren afwijkingen

1.019

€ 1.200 € 900 € 600 € 300 €0 -€ 300 -€ 600 -€ 900 -€ 1.200 -€ 1.500

-248

-1.267 Lasten

Baten

Saldo

2. Bestuurlijke verantwoording In programma F staan 8 bestuurlijke resultaten. Hiervan lopen er 8 volgens Planning en binnen het Budget en Capaciteit. Er zijn geen uitzonderingen.

35

3. Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) F: 'Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)' Primaire begroting Raadsbesluiten 2023 Actuele begroting 2023

Lasten

Baten

Saldo

Reserves

29.907

-121.018

-96.381

5.270

29.907

-121.018 -96.381

5.270

Mutaties tot € 50.000 Bedrijfsmaatschappelijk werker Informatiepagina Inhuurbudget Helsdingen Abonnementen financiën Afvalbrengstations Leerdam en Vianen werven Gebouwenbeheer (budgetneutraal) Huurinkomsten ABN/Amro gebouw Leerdam Documentatie en informatievoorziening Ondersteuning fiscale vraagstukken Taxatiekosten Arbeidsmarktcommunicatieadviseur

154

Mutaties vanaf € 50.000 Vitaliteitspact Cao-ontwikkeling 2023 Accommodatiebeheerder Arbeidsmarktcommunicatie Programmamanager ict en informatiehuishouding Budgetten automatisering Budgetten facilitaire zaken Diverse personele mutaties Gemeentefonds en combinatiefuncties Mutaties totaal

865

-4 16 -20 9 12 -9 -6 11

6 34 28 41 29

76 600 88 60 72 101 -150 18 1.019 30.926

253

-18 270 248

149 16 -20 9 12 -9 0 11 34 28 41 29

S S S S S S S I S S S

1.117 76 600 88 60 72 101 -150 0 270 1.267

-120.770 -95.114

S/I

S S S S S S I I S 0 5.270

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 1.267.000. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad) Zie tabel hierboven. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad) ● Vitaliteitspact: 76 N Op verzoek van de OR van de gemeente Vijfheerenlanden wordt voorgesteld om de wachtlijst die bestaat met betrekking tot het vitaliteitspact weg te werken per 2023. Door het wegwerken van de wachtlijst voor deelname aan het vitaliteitspact (tijdvak 1 april 2022 – 1 april 2023) wordt invulling gegeven aan de doelstelling van het pact. Het Vitaliteitspact heeft als doel om werknemers in de gelegenheid te stellen vitaal en duurzaam inzetbaar te blijven in de eindfase van hun dienstverband bij de gemeente. Om uitvoering te geven aan het vitaliteitspact is een budget opgenomen in de begroting 2023. Dit budget is niet toereikend om de financiële gevolgen van het weg werken van de wachtlijst op te vangen. In maart 2023 heeft het college besloten de raad voor te stellen voor het jaar 2023 € 76.000 en structureel € 91.500 beschikbaar te stellen. ● Cao-ontwikkeling 2023: 600 N Op 6 april 2023 is de nieuwe cao-gemeenteambtenaren bekrachtigd.

In de nieuwe cao is onder andere overeenstemming bereikt over salarisverhoging, vergoeding hybride werken (combinatie thuis werken en op kantoor), verlof en vitaliteit. Met de ontwikkeling van de cao

36

is gedeeltelijk rekening gehouden in de begroting 2023 door middel van een inflatiecorrectie van 2,2% op de salarissen en een extra budget loonontwikkeling 2023. Om de financiële gevolgen van de nieuwe CAO 2023 te dekken wordt voorgesteld naast de al aanwezige dekkingsmiddelen structureel € 600.000 extra op te nemen vanaf 2023. In de decembercirculaire 2022 heeft het ministerie aangekondigd dat er via nacalculatie nog prijscompensatie over 2022 wordt toegekend voor de jaren 2023-2026. In de meicirculaire 2023 wordt dit financieel vertaald voor elke gemeente. ● Accommodatiebeheerder: 88 N Op dit moment worden diverse werkzaamheden die onder beleid en beheer accommodaties vallen versnipperd uitgevoerd door collega’s. Deze situatie is ontstaan na de fusie. Destijds is ervoor gekozen om voor deze werkzaamheden geen functie te creëren. De praktijk laat zien dat dit wel nodig is. De werkzaamheden die nu gedaan worden maken geen onderdeel uit van een bestaande functie en houden op wanneer collega’s met pensioen gaan. Daarom wordt voorgesteld structureel een budget van € 88.000 beschikbaar te stellen om de uitvoering van de werkzaamheden te borgen in een vaste functie accommodatiebeheerder. ● Arbeidsmarktcommunicatie: 60 N Om de arbeidscommunicatie goed op te zetten en uit te rollen is incidenteel een exploitatiebudget van € 60.000 nodig.

Structureel betreft dit een bedrag van € 40.000. ● Programmamanager ict en informatiehuishouding: 72 N Onze informatiehuishouding is de ruggengraat van onze organisatie. Op Informatiserings- en digitaliseringsgebied speelt er veel en blijft er veel spelen: opgaves worden groter en wettelijke eisen vragen een team-/domein overstijgende visie en aanpak, waarbij een betrouwbare digitale dienstverlening richting inwoners en organisaties noodzakelijk is. Om hier uitvoering aan te geven wordt voorgesteld incidenteel € 72.000 en structureel € 115.000 beschikbaar te stellen voor een programmamanager ict en informatiehuishouding. ● Budgetten automatisering: 101 N Er is sprake van soms extreme prijsstijgingen bij automatisering en ook de groei van het aantal personeelsleden in de organisatie hebben een verhogend effect hebben op de kosten van hard- en software. Voor 2023 is het onvermijdelijk het budget van automatisering op te hogen met € 101.370. Daarbij is uitgegaan van een stijging van 10-20%. Ook voor de komende jaren dient met prijsstijgingen en groei van de organisatie rekening gehouden te worden bij het vaststellen van de budgetten automatisering. ● Budgetten facilitaire zaken: 150 V De voordelen doen zich onder andere voor bij de onderhoudsbudgetten en de aanschaf van diverse materialen en goederen.

● Diverse personele mutaties (budgetneutraal): 0 Door onder andere ziekte, opvang van extra werkzaamheden en een bijdrage voor de invulling van het regionaal traineeschap worden er personeelskosten gemaakt in 2023. De ervaring leert dat deze kosten opgevangen kunnen worden binnen de (vacature)ruimte van de P-begroting 2023. De mutaties verlopen hierdoor budgetneutraal. Mocht blijken dat de dekking binnen de personeelsbegroting 2023 niet toereikend zal zijn, dan wordt dit bij de 2e bestuursrapportage 2023 gemeld. ● Gemeentefonds en combinatiefuncties (budgetneutraal) 270 N Via het gemeentefonds werd tot en met 2022 een decentralisatie uitkering combinatiefuncties ontvangen van € 270.000. Dit ter (gedeeltelijke) dekking van de uitgaven voor sport/buurtcoaches. In 2023 is de financiering van het rijk veranderd. De uitkering via het gemeentefonds is gestopt en wordt vervangen door een SPUK uitkering. De aanvraag voor de SPUK is gedaan en we verwachten deze voor de jaren 2023-2026 te gaan ontvangen. Op dit programma een nadeel van € 270.000 (minder inkomsten gemeentefonds) maar op programma E een vergelijkbaar voordeel door een hogere SPUK uitkering.

37

Investeringen/reserves ● Investeringskrediet vervanging hardware infrastructuur 2020: 65 N Het krediet ophogen met een bedrag van € 255.000. Naast de kosten voor doorontwikkeling van onze ICT-infrastructuur, met name qua continuïteit en informatieveiligheid, zijn de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger dan voorheen. Dit krediet was nog gebaseerd op precorona marktprijzen waarbij de markt nog geen last had van tekorten en leveringsproblemen. Omdat de prijsverhogingen per leverancier verschillen, was het niet mogelijk eerder op de prijsverhogingen te anticiperen. De extra kapitaallasten van € 52.275 gaan lopen vanaf 2024 en worden verwerkt in de begroting 2024-2027. ● Investeringskrediet vervanging hardware infrastructuur 2021: 119 N Het krediet ophogen met een bedrag van € 465.000. Naast de kosten voor doorontwikkeling van onze ICT-infrastructuur, met name qua continuïteit en informatieveiligheid, zijn de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger dan voorheen. Dit krediet was nog gebaseerd op precorona marktprijzen waarbij de markt nog geen last had van tekorten en leveringsproblemen. Omdat de prijsverhogingen per leverancier verschillen, was het niet mogelijk eerder op de prijsverhogingen te anticiperen. De extra kapitaallasten van € 95.325 gaan lopen vanaf 2024 en worden verwerkt in de begroting 2024-2027.

● Investeringskrediet vervanging database apparatuur 2022: 22 N Het krediet ophogen met een bedrag van € 65.000. Naast de kosten voor doorontwikkeling van onze ICT-infrastructuur, met name qua continuïteit en informatieveiligheid, zijn de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger dan voorheen. Dit krediet was nog gebaseerd op precorona marktprijzen waarbij de markt nog geen last had van tekorten en leveringsproblemen. Omdat de prijsverhogingen per leverancier verschillen, was het niet mogelijk eerder op de prijsverhogingen te anticiperen. De extra kapitaallasten van € 13.325 gaan lopen vanaf 2024 en worden verwerkt in de begroting 2024-2027. ● Investeringskrediet Vervanging werkplekken 2023: 13 N Het krediet ophogen met een bedrag van € 77.500. Naast de kosten voor doorontwikkeling van onze ICT-infrastructuur, met name qua continuïteit en informatieveiligheid, zijn de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger dan voorheen. Dit krediet was nog gebaseerd op precorona marktprijzen waarbij de markt nog geen last had van tekorten en leveringsproblemen. Omdat de prijsverhogingen per leverancier verschillen, was het niet mogelijk eerder op de prijsverhogingen te anticiperen. De extra kapitaallasten van € 15.890 gaan lopen vanaf 2024 en worden verwerkt in de begroting 2024-2027.

● Opheffen reserve corona 0 Zoals in de bijlage corona valt te lezen, wordt voorgesteld de coronareserve op te heffen en de vrijvallende middelen ten bedrage van € 747.000 te storten in de algemene reserve.

38

4. Bestuurlijke resultaten conform planning, budget en capaciteit 4. programma F • • • • • • • •

Voor 1 juni 2023 beschikt Gemeente Vijfheerenlanden over een actueel overzicht van huur & pacht van gronden. In 2023 werken we het investeringsprogramma van netto € 80 miljoen voor de periode 20232035 verder uit. In 2023 rapporteren we over de ontwikkeling van de solvabiliteit en de netto schuldquote. In 2023 indexeren we de opbrengst van onze belastingen ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. In 2023 verbeteren we de informatiewaarde en de kwaliteit van de planning en control documenten. In 2023 volgt er een integrale herziening van de nota risicomanagement inclusief het opnemen van frauderisicoanalyse. In 2023 voeren we het Gemeentewet artikel 213a onderzoek uit inzake efficiency en effectiviteit kostendekkende gemeentelijke leges en tarieven (te weten: vergunningen omgevingswet; begraafrechten; leges burgerzaken; marktgelden en precario). Voor 1 juli 2023 is het Gemeentewet artikel 213a. onderzoek naar de kostendekkendheid van de tarieven van de gemeente Vijfheerenlanden afgerond.

39

Stand van zaken prioriteitsstelling per 1 april 2023 Vorig jaar en dit jaar hebben wij u een aantal maal met een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de noodzaak om werkzaamheden in onze organisatie te herprioriteren als gevolg van het ziekteverzuim, de krapte op de arbeidsmarkt en de inzet voor de opvang van vluchtelingen. De laatste brief was van 14 februari dit jaar (739421). In deze brief hebben we aangekondigd dat wij u voortaan bij de bestuursrapportages informeren over de prioriteitsstelling. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de brief van 14 februari jl. voor een compleet overzicht van de gestelde prioriteiten en eventuele bijstellingen tot met januari dit jaar. Op dit moment (peildatum 1 april) is het ziekteverzuim 6,12 %, een daling ten opzichte van dezelfde periode in 2022 en ten opzichte van het hele voorgaande jaar. Het aantal vacatures is nu 36 fte ten opzichte van een formatie van rond de 400 fte, een daling ten opzichte van eind 2022. Een deel van de vacatures is met langdurige inhuur ingevuld. De reden hiervoor is dat op bepaalde functies nauwelijks vast personeel was/is te krijgen. Er zijn in de eerste vier maanden van dit jaar 7 medewerkers vertrokken, 12 medewerkers doorgestroomd en 21 medewerkers ingestroomd.

Het is gunstig dat wij in deze krappe arbeidsmarkt nog redelijk veel medewerkers (helaas niet op alle disciplines – daar blijft inhuur nodig) aan ons kunnen binden. Echter, het gaat dan ook om relatief grote aantallen medewerkers die ingewerkt moeten worden en in een aantal gevallen opgeleid moeten worden. 1. Sociaal Beleid/Team, Onderwijs, Participatie Het is nodig om de eerder gestelde prioriteiten te handhaven. Een gunstige uitzondering is het Actieplan Armoede en Schulden, waar het onderwerp energiearmoede actief is opgepakt. Verwachting is dat er weer meer in 2023 opgepakt kan worden.

2. Openbare Ruimte Geen wijzigingen ten opzichte van de laatste rapportage, dat wil zeggen: de personele capaciteit blijft een punt van zorg. Over de totstandkoming van het groenstructuurplan ontvangt u een aparte raadsinformatiebrief. 3. Burgerzaken Vanaf april krijgt het team Burgerzaken te maken met de gebruikelijke piek van het verlengen van reisdocumenten. Met de huidige bezetting, die beperkter is dan gewenst door langdurige ziekte, kan dit ertoe leiden dat het maken van afspraken, de afhandeling van klantcontacten, aangiften en verzoeken langer gaan duren. Gedurende deze piek is er geen evenwicht tussen de beschikbare menskracht en de hoeveelheid werk. Het team richt zich dan ook op het baliebezoek en processen met wettelijke termijnen. Vanaf oktober komt dit weer beter in evenwicht. 4. Wmo De wachtlijst is fors teruggebracht. Deze blijft een continu een punt van aandacht en daarom zetten we de genomen maatregelen voort. We zien dat er momenteel weer veel meer nieuwe meldingen binnenkomen dan in de vorige maanden (in maart was de toename 50%) en dat de herindicaties voor begeleiding teveel capaciteit vragen als gevolg van het nieuwe werkproces waarbij casusregie moet worden uitgevoerd. Hierdoor dreigt de wachtlijst weer toe te gaan nemen. Om dit te voorkomen zijn we opnieuw begonnen met werving van inhuur.

Deze inhuur zal in het tweede kwartaal starten, waardoor de benodigde capaciteit beter aansluit op de hoeveelheid werk. 5. Archief/Documentatie & Informatievoorziening Door wijzigingen in de omstandigheden verwacht DIV haar doelstellingen voor dit jaar te gaan behalen. Daarmee komt de interne en externe dienstverlening weer op het gewenste niveau.

40

6. Informatisering & Automatisering De opgelopen achterstanden door onder andere capaciteitsgebrek bij ICT leveranciers hebben nog steeds hun doorwerking. Concreet houdt dit in dat verschillende projecten van 2022 doorlopen in dit jaar. Een deel van de vacatures is ingevuld. De hoeveelheid werk en de opgaven die er zijn, komen op dit moment van schrijven nog niet overeen met de beschikbare capaciteit. Hierdoor moeten er prioriteiten in de projecten worden gesteld, tot de teams op volledige sterkte zijn gebracht. De prioriteiten betreffen zaken die de continuïteit van dienstverlening en functioneren van de organisatie als geheel raken. 7. Ruimtelijke Ordening en Wonen, Vergunningen, Toezicht en Handhaving De prioriteitstelling zoals die wordt toegepast ten aanzien van onze ruimtelijke processen blijkt effectief. Er wordt ook goede voortgang geboekt op het opleiden van vier nieuwe medewerkers in dit proces. Reden om de aanpak vooralsnog voort te zetten, sowieso tot de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024. 8. Juridische Zaken Eerder aangegeven prioriteitsstelling handhaven, met name omdat de grote WOO-verzoeken een aanzienlijk tijdsbeslag kennen. Overige teams Bij de overige teams is prioriteitsstelling niet (meer) nodig.

41

Begrotingswijziging Gemeente: Dienstjaar: Raadsvergadering Onderwerp

Vijfheerenlanden 2023 29 juni 2023 1e Bestuursrapportage 2023

De begrotingswijziging volgend uit de eerste bestuursrapportage is in de tabel hieronder weergegeven. Op programmaniveau en uitgesplitst naar lasten en baten omdat dit het autorisatieniveau van de gemeenteraad is. Tabel begrotingswijziging bedragen x 1.000 Pr. Omschrijving

mut '23

A

Bestuur, dienstverlening en organisatie

341

B

Beheer en gebruik openbare ruimte

509

C

Sociaal Domein

D

Ruimtelijke ontwikkeling

E

Ontplooiing

1.022

F

Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)

1.019

2.185 350

Lasten A

Bestuur, dienstverlening en organisatie

5.426 -128

B

Beheer en gebruik openbare ruimte

C

Sociaal Domein

-615

D

Ruimtelijke ontwikkeling

-150

E

Ontplooiing

-787

F

Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)

248

-2.150

Baten Totaal resultaat.

-3.583 1.843

42

Bijlage 1 Corona Stand van zaken reserve corona na 1e halfjaar 2023 In de jaarrekening 2022 is voor het laatst een afzonderlijk paragraaf Corona opgenomen. Alhoewel in deze laatste paragraaf een eindstand bevat van alle in afgelopen drie jaren gedane extra uitgaven en ontvangen compensaties, kon de reserve corona toen nog niet worden opgeheven. Eind 2022 stonden er namelijk nog voor € 0,47 miljoen aan verplichtingen open, die in 2022 zijn aangegaan maar pas in 2023 daadwerkelijk worden besteed. Het gaat specifiek om € 470.000 aan verplichtingen die bij deze 1e bestuursrapportage 2023 als extra exploitatie-uitgaven worden geraamd: In totaal € 219.000 voor nog aan te brengen ventilatie: • in gebouw GO (€ 27.000), • de Regenboogschool in Schoonrewoerd (€ 11.000) en • het Dak/LACO (€ 181.000). De uitvoering van deze opdrachten is aanzienlijk vertraagd door leveringsproblemen. ➢

➢

Er zijn voor € 251.000 aan corona gerelateerde verplichtingen in het sociaal domein aangegaan: • € 141.000 voor de activiteiten in het kader van Perspectief voor Jeugd 20222025 conform raadsvoorstel van 22-12-2022; • € 91.000 aan in 2023 te besteden uitgaven voor extra schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Dit is een uitvloeisel van het collegebesluit met raadsinformatiebrief van 6-7-2021 waarbij € 0,3 miljoen beschikbaar is gesteld voor ondersteuning kwetsbare jongeren via scholen voor de periode 2021-2024. • € 19.000 aan meerkosten door in 2022 door T-Zorg geleverde zorg die pas in maart 2023 in rekening zijn gebracht.

Deze extra uitgavenbudgetten worden gedekt uit de reserve corona die hierdoor met € 470.000 daalt van € 1.217.000 (stand jaarrekening 2022) naar € 747.000 eindsaldo. Daarmee kunnen we nu de reserve corona definitief opheffen. Uw raad wordt via deze 1e bestuursrapportage 2023 voorgesteld om de reserve corona op te heffen en het eindsaldo van € 747.000 terug te storten in de algemene reserve. De reserve corona is immers in 2020 gevormd door € 5,4 miljoen aan de algemene reserve te onttrekken. Voor een uitgebreide verantwoording over de stortingen en bestedingen ten gunste of ten laste van de reserve wordt verwezen naar de paragraaf in de jaarrekening 2022. Samengevat heeft de gemeente sinds de start van coronacrisis zo’n € 21,2 miljoen uitgegeven om de gevolgen van deze crisis te bestrijden. Hiervoor heeft de gemeente € 16,5 miljoen aan compensaties van het Rijk ontvangen. Dit betekent dat er uiteindelijk € 4,65 miljoen van de gevormde € 5,4 miljoen aan reserve, daadwerkelijk benodigd was.

43

Bijlage 2: Overzicht af te sluiten kredieten en overzicht nieuwe en te wijzigen kredieten 2A Af te sluiten investeringskredieten

omschrijving

Aanschaf 1e inrichting gymlok. Hoef en Haag Vernieuwbouw inricht Dorpshuis De Schakel HSSC 61 (Hei- en Boeicop) veld 1 gras Brederodes, veld 2, natuurgras Everstein veld 2 kunstgras '23 onderlaag Everstein veld 2, kunstgras '23 toplaag

Raadsbesluit

15-12-2020 23-10-2017 13-06-2019 MJB 20202023 MJB 20212024 MJB 20232026 MJB 20232026

beschikbaar krediet

uitgaven t/m 1e berap 2023

restant na afsluiten

Gevolg Gevolg voor voor jaarlijkse jaarlijkse afschrijving rente

€ 57.000

€ 53.100

€ 3.900

-€ 390

-€ 20

€ 3.144.300

€ 2.893.500

€ 250.800

-€ 6.270

-€ 1.254

€ 70.000

€0

€ 70.000

-€ 7.000

-€ 350

€ 70.000

€0

€ 70.000

-€ 1.750

-€ 350

€ 400.000

€0

€ 400.000

-€ 16.000

-€ 2.000

€ 250.000

€0

€ 250.000

-€ 25.000

-€ 1.250

Vernieuwbouw inricht Dorpshuis De Schakel: Bij de budgetberekening om de raad aanvullend krediet te vragen (zaak 61366) is vanwege de grote mate van onzekerheid die er toen was, rekening gehouden met ruime posten onvoorzien en algemene (bouw)kostenstijgingen. Die hebben zich niet in de verwachte mate voorgedaan. Het restant bij afsluiting is circa € 250.000. HSSC 61 (Hei- en Boeicop) veld 1 gras Krediet wordt opnieuw gevraagd in kadernota om in 2024 aan te wenden. Brederodes veld 2 natuurgras Krediet wordt opnieuw gevraagd in kadernota om in 2024 aan te wenden. Everstein veld 2 kunstgras '23 onderlaag Het veld is nog goed gekeurd zodat de vervanging in 2023 nog niet nodig is. In 2025 wordt er opnieuw gekeurd en in de aanloop daar naar toe zal eventueel een nieuw krediet worden gevraagd. Everstein veld 2 kunstgras '23 toplaag Het veld is nog goed gekeurd zodat de vervanging in 2023 nog niet nodig is. In 2025 wordt er opnieuw gekeurd en in de aanloop daar naar toe zal eventueel een nieuw krediet worden gevraagd.

44

2B Overzicht te wijzigen kredieten

Prg

nog beschikbaar krediet

nog uit te geven -/nog te ontvangen

voorstel krediet op te hogen met

Gevolg voor jaarlijkse afschrijving

Gevolg voor jaarlijkse rente

B

€ 113.000

€ 193.000

€ 80.000

€ 3.200

€ 400

B

€0

€ 48.000

€ 48.000

€ 1.200

€ 240

B

€0

€ 28.950

€ 28.950

€0

€0

B

€0

€ 45.000

€ 45.000

€ 1.500

€ 225

B

€0

-€ 37.400

-€ 37.400

-€ 1.500

-€ 180

B

€0

€ 85.000

€ 85.000

€ 4.250

€ 425

D

€ 23.000

€ 53.000

€ 30.000

dekking grex of grondverkoop

dekking grex of grondverkoop

Krediet strategische grondaankopen

D

€0

€ 2.500.000

€ 2.500.000

geen rente geen afschrijving

geen rente geen afschrijving

Nieuwbouw kleedkamers Viko en MHC

E

€ 110.000

€ 134.000

€ 24.000

€ 600

€ 120

Investeringskrediet vervanging hardware infrastructuur 2020

F

€ 97.600

€ 352.600

€ 255.000

€ 63.750

€ 1.275

Investeringskrediet vervanging hardware infrastructuur 2021

F

€ 235.000

€ 700.000

€ 465.000

€ 116.250

€ 2.325

Investeringskrediet vervanging database apparatuur 2022

F

€ 85.000

€ 150.000

€ 65.000

€ 21.700

€ 325

Investeringskrediet Vervanging werkplekken 2023

F

€ 37.500

€ 115.000

€ 77.500

€ 12.900

€ 400

omschrijving Investering tweede fase Koningin Emmalaan Leerdam Investering achterstallig onderhoud damwand Lingedijk Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken Gemeentelijke steigers aan de Levanger Leerdam Subsidie krediet veilige oversteek Helsdingse Achterweg Vianen Krediet stadskademuur Zuidwal Leerdam Voorbereidingskrediet ontwikkeling Van Zuilenstraat Hei- en Boeicop

De toelichting op de voorgestelde wijzigingen is terug te vinden op de programma’s onder het kopje investeringen.

45

Bijlage 3: Overzicht financiële meldingen met een structureel karakter Programma A Beveiliging politiek ambtsdrager Kennisdatabanken burgerzaken Gebouwenbeheer brandweer Publiekrechtelijke heffingen gronden Extra formatie griffie Verhuur gemeentegronden (budgetneutraal) totaal programma A

16 10 13 19 142 -128 71

16 10 13 19 142 -128 71

16 10 13 19 142 -128 71

16 10 13 19 142 -128 71

Programma B kapitaallasten damwand Lingedijk kapitaallasten herinrichting Emmalaan kapitaallasten steigers Levanger Leerdam dekking kapitaallasten steigers Levanger Voorkomen en bestrijden van discriminatie Uitvoeringsbudgetten passantensteigers Verhuur passantensteigers Afvalbrengstations Leerdam en Vianen Gebouwenbeheer begraafplaatsen Opvang zwerfdieren en dierenambulance Correctie reservemutatie Hogere vergoeding lichtmasten kapitaallasten stadskademuur Zuidwal Leerdam Binnenstadvisie Leerdam van 2024 naar 2023 Aanleg glasvezelnetwerk in Leerdam en Vianen totaal programma B

1 4 2 -2 24 10 -10 -10 -18 18 -15 15 5 -50 -200 -227

1 4 2 -2 24 10 -10 -16 -18 18 -15 15 5 0 0 17

1 4 2 -2 24 10 -10 -22 -18 18 -15 15 5 0 0 11

1 4 2 -2 24 10 -10 -28 -18 18 -15 15 5 0 0 5

Programma C Wachtlijstbanen totaal programma C

35 35

35 35

35 35

35 35

Programma D Bijdrage aan platform ZHZ (vm Leerdam) Regionale samenwerking recreatie Huurwoningen Schoonrewoerd en Vianen Opbrengsten bestuursdwang Dwangsommen en boetes Inkomensoverdrachten vergunningen Uitvoering wet kwaliteitsborging bouw Verhuur gemeentegronden (budgetneutraal) Woningbouwimpuls en volkshuisvesting lasten Woningbouwimpuls en volkshuisvesting lasten Woningbouwimpuls en volkshuisvesting baten Woningbouwimpuls en volkshuisvesting baten Budget voorbereidingskosten grondaankopen Bijdrage reserve grondexploitatie grondaankopen totaal programma D

-3 15 4 1 6 10 28 128 -750 750 750 -750 75 -75 187

-3 15 4 1 6 10 28 128 -750 750 750 -750 75 -75 187

-3 15 4 1 6 10 28 128 -750 750 750 -750 75 -75 187

-3 15 4 1 6 10 28 128 -750 750 750 -750 75 -75 187

46

Programma E Maatschappelijke stages van VO Het Oosterlicht Inhuurbudget Helsdingen Regionale samenwerking cultuur Huurinkomsten gymzaal Zijderveld Energielasten gebouwen kapitaallasten kleedkamers Viko en MHC Aanpassing budgetten "De Prenter" Onderwijsachterstandenbeleid SPUK combinatiefuncties/buurtcoaches Bewegingsonderwijs en sportstimuleringsdiensten totaal programma E

2024 -8 -9 -15 22 -25 1 -50 120 -270 93 -143

2025 -8 -9 -15 22 -25 1 -50 120 -270 93 -143

2026 -8 -9 -15 22 -25 1 -50 120 -270 93 -143

2027 -8 -9 -15 22 -25 1 -50 120 -270 93 -143

Programma F Bedrijfsmaatschappelijk werker Informatiepagina Inhuurbudget Helsdingen Abonnementen financiën Afvalbrengstations Leerdam en Vianen werven Gebouwenbeheer (budgetneutraal) Huurinkomsten ABN/Amro gebouw Leerdam Ondersteuning fiscale vraagstukken Taxatiekosten Arbeidsmarktcommunicatieadviseur Vitaliteitspact Cao-ontwikkeling 2023 Accommodatiebeheerder Arbeidsmarktcommunicatie Programmamanager ict en informatiehuishouding Budgetten automatisering Gemeentefonds en combinatiefuncties Kapitaallasten ophogen kredieten automatisering totaal programma F

16 -20 9 12 -10 -6 11 5 41 38 92 600 88 40 115 101 270 219 1.620

16 -20 9 12 -10 -6 11 5 41 38 92 600 88 40 115 101 270 219 1.620

16 -20 9 12 -10 -6 11 5 41 38 92 600 88 40 115 101 270 219 1.620

16 -20 9 12 -10 -6 11 5 41 38 92 600 88 40 115 101 270 197 1.598

Totaal begroting (programma's A t/m F)

1.545

1.789

1.782

1.754

2026 199 58 35 118 245 1.355 2.010 -128 -47 0 70 -388 265 -228 1.782

2027 199 58 35 118 245 1.333 1.988 -128 -53 0 70 -388 265 -234 1.754

Structurele doorwerking uitgesplitst naar lasten en baten bedragen x 1.000 Programma en omschrijving A. Bestuur, dienstverlening en organisatie B. Beheer en gebruik openbare ruimte C. Sociaal Domein D. Ruimtelijke ontwikkeling E. Ontplooiing F. Algemene dekkingsmiddelen (en overhead) Lasten A. Bestuur, dienstverlening en organisatie B. Beheer en gebruik openbare ruimte C. Sociaal Domein D. Ruimtelijke ontwikkeling E. Ontplooiing F. Algemene dekkingsmiddelen (en overhead) Baten Totaal resultaat

2024 199 8 35 118 245 1.355 1.960 -128 -235 0 70 -388 265 -416 1.545

2025 199 58 35 118 245 1.355 2.010 -128 -41 0 70 -388 265 -222 1.789

47