Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
Het contract met de hulpwijzer wordt per 1-1-2024 beëindigd vanwege het geringe gebruik van de website. Een alternatief wordt onderzocht. Verbonden partijen Voor dit deelprogramma zijn er geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit deelprogramma.
26
Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.
Activiteit uit het collegeprogramma 2022 2026
Gereed Toelichting in
Kadernota Sociaal domein Uitvoeren deelopdracht 'Communicatie'
2024
De deelopdracht bestaat uit: 1. Het ontwikkelen van een campagne om de wijziging in de toegang naar hulp te communiceren. 2. Het ontwikkelen van een campagne om inwoners op een positieve manier te enthousiasmeren om elkaar meer te helpen en om in eerste instantie hulp in het eigen netwerk en de eigen omgeving te zoeken. 3. Het ontwikkelen van een contentstrategie – een fundament – voor toekomstige communicatie over ontwikkelingen binnen het sociale domein. Waarbij de deelopdracht Communicatie qua planning en uitvoering volgend is op de planning van de twee hoofdpijlers: versterken omgeving en ontwikkelen nieuwe toegang. Eventuele vertraging daar werkt door in deze opdracht. Er vindt een herijking plaats van het proces Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. De deelopdracht communicatie wordt uitgevoerd als het nieuwe procesplan gereed is.
27
Deelprogramma 1.5 CONTROL (FINANCIËN) Wat willen we bereiken? Om financieel grip te houden op de uitgaven binnen het sociaal domein en omdat inmiddels de budgetten voor het sociaal domein via de verdeelsystematiek van het gemeentefonds niet meer geoormerkt zijn gaan wij uit van reëel begroten. Daarbij is voor ons de lopende begroting het vertrekpunt/de basis voor de daaropvolgende begrotingsjaren. Ook gaan wij er vanuit dat de in de begroting opgenomen middelen structureel, meerjarig gezien toereikend zijn bij ongewijzigde wet- en regelgeving en ongewijzigd beleid. Juist in het sociaal domein kunnen maatschappelijke ontwikkelingen extra taken en kosten veroorzaken. Daar kunnen we in onze begroting moeilijk op anticiperen. Daarnaast willen we structureel evalueren op onze beleidsdoelen en de effecten van ons beleid. Indicatoren Voor de bouwsteen Financiën/control zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:
De ontwikkeling van de verhouding Omgeving – Vangnet is als volgt:
28
Voor een meer gedetailleerde duiding wordt verwezen naar de raadsmonitor sociaal domein. Met ingang van 2023 zijn nog een aantal specifiek rijksbijdragen geïntegreerd in de algemene uitkering. Alleen de BUIG en de integratie uitkering Participatie is nog grotendeels te volgen. Verbonden partijen Voor dit deelprogramma zijn er geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit deelprogramma. Wat gaan we daarvoor doen? Voor dit deelprogramma zijn voor 2024 en verdere jaren geen specifieke opdrachten geformuleerd.
29
Programma 1 Wat mag het kosten? Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan: In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. Leven
Omschrijving
Investering
Bedragen x € 1
2024
TCP01
Aanvraag nieuwe tennisbanen
241.000
CP01
Bijdrage voor (ver)nieuwbouw Jera
CP01
Eenmalige bijdrage WK Judo aangepast sporten
50.000
CP01
Opstellen erfgoedbeleid
75.000
TCP01
Schoon door de Poort - Ondernemingsplan MFC Wanssum Schoon door de Poort - Projectplan MFC De Schól Heide Sloopkosten Toverbal
TCP01 CP01 Totalen
2025
2026
Exploitatielasten 2027
2024
2025
2026
2027
19.682
19.441
19.200
1.752.900
-233.333
-9.333
-9.333
-9.333
-9.333
-53.333
-2.133
-2.133
-2.133
-2.133
12.858
12.737
12.617
1.866.434
21.074
20.712
20.351
321.450 275.784
30
Totaaloverzicht van baten en lasten In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 vorig jaar 2024 2025 2026 2027 2023
Programma DP11 Omgeving
18.605
24.298
25.897
24.005
23.984
24.141
DP12 Vangnet
61.451
63.154
60.694
60.791
62.093
63.441
Totaal Lasten excl. reserves
80.057
87.452
86.592
84.797
86.078
87.582
79
0
50
0
0
0
DP11 Omgeving Totaal Lasten reserves
79
0
50
0
0
0
Totaal Lasten
80.136
87.452
86.642
84.797
86.078
87.582
DP11 Omgeving
6.028
5.828
5.853
5.629
5.232
5.255
DP12 Vangnet
29.068
24.719
24.592
24.787
24.664
24.668
Totaal Baten excl. reserves
35.096
30.547
30.444
30.416
29.896
29.923
DP11 Omgeving
743
2.556
2.031
161
162
62
DP12 Vangnet
955
3.363
32
32
32
0
Totaal Baten reserves
1.698
5.919
2.063
192
193
62
Totaal Baten
36.794
36.466
32.507
30.609
30.089
29.986
Totaal Programma
-43.342
-50.986
-54.135
-54.188
-55.988
-57.596
Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 vorig jaar 2024 2025 2026 2027 2023
Programma DP11 Omgeving
12.578
18.470
20.045
18.376
18.752
18.886
DP12 Vangnet
32.383
38.435
36.103
36.004
37.429
38.772
Totaal Saldo excl. reserves
44.961
56.905
56.147
54.380
56.181
57.658
DP11 Omgeving
-663
-2.556
-1.981
-161
-162
-62
DP12 Vangnet
-955
-3.363
-32
-32
-32
0
Totaal Saldo reserves
-1.619
-5.919
-2.013
-192
-193
-62
Totaal Programma
43.342
50.986
54.135
54.188
55.988
57.596
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.
31
Programma 2 WONEN Onze algemene ambitie Wonen De behoefte aan woningen groeit en daarom zetten wij in op het bouwen van goede en voldoende woningen voor al onze inwoners. Daarnaast werken we de komende jaren aan het minimaal behouden en waar nodig en mogelijk verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. Wij zetten stappen vooruit om onze woon- en leefomgeving duurzamer, veiliger en gezonder te maken. Wij bouwen verder op de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld binnen de omgevingsprogramma’s Wonen, Landelijk Gebied en Venray Vergroent. Deelprogramma 2.1 WONINGBOUW Wat willen we bereiken? We willen meer regie op de woningbouwontwikkelingen en realisatie van woningbouwprojecten waarbij we zowel kwantitatief als kwalitatief woningen toevoegen, in verschillende typen en prijsklassen in alle dorpen. Met de focus op betaalbare woningen, voor lage en midden- inkomens. Hierbij houden we rekening met een toenemende vraag naar betaalbare huisvesting voor bijzondere groepen. Ook is er aandacht voor passend aanbod voor senioren, waardoor er woningen vrijkomen voor woningzoekenden en meer doorstroming ontstaat in de bestaande woningvoorraad. Dit is in lijn met de Woondeal Limburg die in maart 2023 is ondertekend door Rijk, Provincie en de Limburgse gemeenten.
Omgevingsprogramma Wonen We streven in Venray naar een zodanig woningbestand dat iedereen die dat wil een passende woning kan kopen of huren. Voldoende woningen (kwantitatief) die toekomstbestendig zijn (kwalitatief). Onder toekomstbestendig verstaan wij levensloopbestendig en duurzaam. Wij stimuleren daarbij nieuwe en creatieve woonvormen. Het Omgevingsprogramma Wonen vormt een goede basis om de hierboven genoemde ambitie te realiseren. Omgevingswet Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd die grote gevolgen gaat hebben voor zowel inwoners als organisatie. We beginnen pragmatisch met de invoering van de Omgevingswet om al lerend de noodzakelijke verandering verder vorm te geven. Huisvesting internationale werknemers Internationale werknemers dragen bij aan de economische ontwikkeling in Noord Limburg. Ze hebben met een arbeidsinzet van 30% een belangrijk aandeel op de arbeidsmarkt van Venray. De (tijdelijke) huisvesting van internationale werknemers is daarom een belangrijk aandachtspunt en wordt integraal zowel lokaal als regionaal afgestemd. De huisvesting is een onderdeel van het integraal beleid internationale werknemers. Het doel van het opgestelde beleid is om met een meer integrale blik naar het onderwerp internationale werknemers te kijken.
In dit beleid zullen meer "spelregels" komen te staan over waar huisvesting kan landen, welke omvang wenselijk is en onder welke voorwaarden het tot stand kan komen. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. - Brabander - Aan den Heuvel Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.
Activiteit uit het collegeprogramma 2022 2026
Gereed Toelichting in
32
Omgevingswet Implementeren Omgevingswet 2030
In 2023 is de projectorganisatie veranderd naar drie sporen: inhoud, processen & informatie en houding/gedrag. Een gefaseerde overgang naar de lijn is tevens ingezet. Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Voortgang wordt besproken in procesgroep, stuurgroep en raadswerkgroep. Tevens rapportage via majeure projecten.
Omgevingsprogramma "Wonen" Uitvoering van het 2024 Omgevingsprogramma Wonen
Stimuleren verduurzamen bestaande woningvoorraad
Verbetering doorstroming op de woningmarkt
In 2023 is gestart met het opstellen van een regionale huisvestingsverordening. Deze wordt medio 2024 vastgesteld. In 2023 hebben we een meerjarig Woningbouwprogramma gemaakt met een monitor. In 2024 worden de indicatoren uitgebreid om de voortgang van het Omgevingsprogramma Wonen te monitoren. Daarnaast worden beleidsregels gemaakt voor een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht.
Continu Een duurzame woningvoorraad is een van de vijf thema's van het Omgevingsprogramma Wonen. In de meerjarige samenwerkingsafspraken 2023-2027 hebben we afspraken gemaakt met Wonen Limburg over een gezamenlijke aanpak op het gebied van labelverbetering EFG, aardgasvrij, duurzame opwekking en Standaard Warmtevraag. We blijven daarnaast inwoners informeren over de regelingen om energielasten deels te compenseren en mogelijkheden om te verduurzamen. Continu De doorstroming wordt gestimuleerd door het inzetten van de doelgroepenverordening, de huisvestingsverordening (die wordt opgeleverd in 2024) en het Actieplan Wonen en Zorg. We hebben hier ook afspraken over gemaakt met Wonen Limburg en vastgelegd in de meerjarige samenwerkingsafspraken 2023-2027. Als voorbeeld stimuleren we bijzondere woonvormen voor senioren (het bouwen van woonhofjes, het mogelijk maken van groepswonen) waardoor ouderen kunnen gaan wonen naar hun woonwensen en behoeften en er woningen vrijkomen. Continu Dit heeft doorlopend de aandacht bij de bespreking van initiatieven voor woningbouw en het overleg met Wonen Limburg of andere externe partners die betrokken zijn bij de woningbouw in de gemeente.
Stimuleren van inbreiding en herbestemming van leegstaande panden, met aandacht voor voldoende ruimte en groen Sturen op de bouw van meer Continu Bij ieder initiatief of project voor woningbouw (12 of meer woningen) betaalbare woningen zowel in wordt de verdeelsleutel toegepast. Aansluiten bij de lokale Venray als in de kernen woonbehoefte, goede afstemming met de dorpsraden en het leveren van maatwerk zijn daarbij eveneens belangrijke aandachtspunten. Dit is een doorlopend proces en wordt ook vooraf bestuurlijk inhoudelijk afgestemd. Versnelling Woonopgave 2025 In het nieuwe Omgevingsprogramma Wonen, vastgesteld door de raad op 15 februari 2022, is opgenomen dat het Regieteam Wonen wordt voortgezet. Het Regieteam Wonen richt zich hoofdzakelijk op het versnellen en monitoren van woningbouwontwikkelingen. De doelstelling hiervoor is zo'n 200 nieuwe woningen per jaar tot 2025 en in totaal 1.500 nieuwe woningen t/m 2030. De gemeente is hiervoor niet zelf initiatiefnemer maar faciliterend aan initiatieven uit de markt. In 2022 is de doelstelling behaald. Voor 2023 lijkt het er op dat dit niet helemaal het geval gaat zijn. Het behalen van deze doelstelling voor de woningbouwopgave is van veel externe factoren afhankelijk. Voor de implementatie van het beleid en de instrumenten hiervoor zowel intern als extern wordt een periode genomen tot einde 2023.
Eind 2023 wordt het Regieteam Wonen geëvalueerd. Hierover wordt gerapporteerd aan de raad. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie zal het Regieteam Wonen zich in 2024 verder richten op het behalen van de doelstellingen voor de woningbouwopgave van minimaal 200 nieuwe woningen per jaar tot en met 2025. Huisvesting internationale werknemers Uitvoering geven aan integraal 2025 beleid internationale werknemers
Het opgestelde integraal beleid internationale werknemers voeren we uit vanaf 2024.
33
Deelprogramma 2.2 WOONOMGEVING Wat willen we bereiken? Woonomgeving De woonomgeving moet veilig en schoon zijn. Ook moet er voldoende groen zijn en voldoende ruimte voor sport en spel. Het ontwikkelen en in stand houden van een mooie woonomgeving doen we bij voorkeur samen met de inwoners. Vliegbasis De Peel De heropening van vliegbasis De Peel is geen gewenste ontwikkeling voor gemeente Venray en de regio. Vanuit de regierol die wij in dit dossier binnen de regio innemen, behartigen wij de belangen van inwoners en ondernemers. We focussen op een optimale informatievoorziening naar stakeholders. We zetten communicatie in om belanghebbenden, politiek, inwoners en pers in de regio, zowel voor- en tegenstanders, tijdig en goed te informeren over het proces en over mogelijkheden om een mening of reactie te geven. We halen ook actief informatie en meningen op. Ook bieden we ze inzicht in mogelijkheden om hun mening of reactie te geven. Wij volgen nauwkeurig alle processtappen die Defensie zet en reageren kritisch waar nodig. Ook nemen we zelf initiatief om relevante informatie op te halen en te verifiëren. Wij sturen aan op de uitvoering van relevante onderzoeken en monitoren de uitkomsten kritisch. Vanuit de regierol in de regio hebben wij intensief overleg met omliggende gemeenten en provincies Limburg en Noord-Brabant en stemmen de gezamenlijke belangen goed af.
De ontwikkelingen rondom de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel worden ook in beeld gebracht bij andere grote ruimtelijke opgaven zoals NOVEX-gebied de Peel. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. - Bodemzorg Limburg BV - Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) - Natuurnetwerk Gemeenten Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.
Activiteit uit het collegeprogramma 2022 2026
Gereed Toelichting in
Woonomgeving Inzetten op (preventieve) communicatie over het afvalbeleid
2024
Evaluatie van de huidige kadernota afvalbeleid en het opstellen van een nieuwe kadernota afvalbeleid
2025
De pilot met afvalcoaches is in september 2022 van start gegaan. Deze wordt na een jaar geëvalueerd en mede naar aanleiding van de resultaten wordt bekeken of we verder gaan met de afvalcoaches. Daarnaast wordt er structureel ingezet op communicatie naar de inwoners. In 2023 is gestart met de evaluatie. Tevens is er een stappenplan gemaakt voor het opstellen van een nieuwe kadernota. In het derde kwartaal van 2023 ontvangt de gemeenteraad de evaluatie. In december 2023 staat een raadsavond gepland in het teken van een nieuw grondstoffenplan. Dit wordt opgepakt in 2025.
Meer ruimte maken voor 2025 groen, beweging en ontmoeting in de woonomgeving Voortzetting en stimuleren van Continu Via het collegeprogramma is budget beschikbaar gesteld om het burgerinitiatieven met project te laten voortbestaan. betrekking tot zwerfafval
34
Henseniuskwartier
2024
Vliegbasis de Peel Invulling geven aan de 2030 gevraagde regierol bij reactivering van vliegbasis "De Peel"
In de raad van juni 2023 heeft de raad een besluit genomen over de koers met betrekking tot de coffeeshops. Stappen worden in de loop van 2023 gezet. De raad wordt hierover begin 2024 geïnformeerd. Daarnaast is het grootste gedeelte van de maatregelen uitgevoerd. De verkeerspilot liep tot begin mei 2023. Een conceptrapport met de inzichten volgt in kwartaal 3 van 2023. Op basis hiervan worden vervolgstappen gezet. De opdracht behelst uitvoering te geven aan het regionale standpunt rondom de door Defensie geplande reactivering van vliegbasis De Peel. Bestuurlijk is gemeente Venray samen met gemeente GemertBakel namens 13 regiogemeenten de gesprekspartner met provincie Limburg en Brabant en de staatssecretaris van Defensie. Venray heeft de ambtelijke programmagroep opgezet die opvolging geeft aan het regionale standpunt. Het regionale standpunt is: 1. De regio is geen voorstander van de heropening van vliegbasis De Peel. 2. De regio volgt de stappen die Defensie zet kritisch en proactief. 3. De regio streeft naar een optimale informatievoorziening voor inwoners en ondernemers. 4. De regio zet in op optimale samenwerking tussen de gemeenten en met beide provincies. Defensie voert een stikstofonderzoek uit om de haalbaarheid van hun plannen te toetsen. Op dit moment ligt het proces vanuit Defensie grotendeels stil.
De uitkomst van het onderzoek in september 2023 tijdens een bestuurlijk overleg met de staatssecretaris van Defensie besproken. Hierna wordt de planning voor een vervolg uitgewerkt. Indien het dossier weer actief wordt opgepakt door Defensie gaat de programmagroep haar activiteiten weer opschalen. Ook bestuurlijk zal dit dossier dan weer opgeschaald worden.
Deelprogramma 2.3 VEILIGHEID EN HANDHAVING Wat willen we bereiken? Veiligheid Veiligheid is een breed begrip. Onze ambitie is dat eenieder, die in de gemeente Venray verblijft zo veilig mogelijk moet kunnen wonen, werken, leren en recreëren. We weten ook dat veilig zijn niet automatisch betekent dat mensen zich ook veilig voelen. We vinden het gevoel van veiligheid dan ook minstens zo belangrijk. Weerbare inwoners en met respect naar elkaar omzien spelen hierin mee. Binnen het brede en dynamische domein leggen we in 2024 accent op twee pijlers. De eerste is 'veilige woon- en leefomgeving' met thema's als woonoverlast, verwarde personen, drugs- en alcoholpreventie, coffeeshopbeleid, straatintimidatie en het gevoel van veiligheid. De tweede pijler is 'integriteit en veiligheid' met thema's als maatschappelijke onrust, polarisatie, ondermijning, drugscriminaliteit, mensenhandel, jeugdige ondermijners, weerbare overheid en digitale veiligheid. We zetten in op een preventieve aanpak. Wanneer handhaving nodig is, moet dit stevig en consequent gebeuren, waarbij grenzen stellen hand in hand gaat met perspectief bieden. Vergunningverlening, toezicht en handhaving Vanuit ons principe ‘afspraak is afspraak’ wordt er wanneer het nodig is stevig en consequent gehandhaafd.
Daarbij zien we toezicht en handhaving zeker niet als een doel op zich maar als een middel om daar waar inwoners of partijen zich niet aan gemaakte afspraken houden in te grijpen. Waarbij wij hopen dat het scheppen van duidelijkheid er uiteindelijk toe leidt dat er minder toezicht en handhaving nodig is. Wanneer we keuzes moeten maken waar we onze beschikbare capaciteit op inzetten, dan wegen we dat zorgvuldig af. Daarbij kijken we naar thema’s die voor ons en onze samenleving belangrijk zijn, maar ook naar zaken als noodzaak en effectiviteit van handhaving. Samenwerking met andere regio’s kan hierbij ook een optie zijn. Bij het vaststellen van nieuw beleid en nieuwe regels brengen we expliciet in beeld wat dit betekent voor (de uitvoering op) toezicht en handhaving. Dit geldt zowel voor ruimtelijke als sociale vraagstukken. Momenteel worden op landelijk niveau criteria uitgewerkt voor robuustheid van de omgevingsdiensten. Ook onze netwerkomgevingsdienst moet aan deze criteria voldoen. Nog
35
onduidelijk is of we hieraan voldoen. Door het uitvoeren van het plan van aanpak van de RUD LN koersen wij uiteraard op het voldoen aan de robuustheidscriteria. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. - Veiligheidsregio Limburg-Noord - Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord - Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.
Activiteit uit het collegeprogramma 2022 2026
Gereed Toelichting in
Veiligheid Standpunt innemen voor wat 2024 betreft de (vestigingslocaties van) coffeeshops in Venray en het coffeeshopbeleid hierop aanpassen
Uitwerken van een nieuw 2024 integraal veiligheidsbeleid, met daaraan gekoppeld een dynamische veiligheidsagenda.
De gemeenteraad heeft op 27 juni 2023 een koers vastgesteld om gefaseerd te komen tot hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray. Dit als één van onderdelen uit een integrale aanpak, die in positieve zin gaat bijdragen aan een veilige en prettige woon- en leefomgeving in het Henseniuskwartier. Voor de periode tot januari 2024 is een aantal acties afgesproken. Begin 2024 wordt de balans opgemaakt en volgt besluitvorming over de volgende te zetten stap binnen het proces om te komen tot hernieuwd coffeeshopbeleid. Het streven is erop gericht dat de gemeenteraad eind 2023 de kaders vaststelt voor het integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Hierbij tekenen we aan dat het veiligheidsdomein dynamisch is en dat bijsturen noodzakelijk blijft. In 2024 geven we nader invulling aan het vastgestelde beleid. We blijven vervolgens goed monitoren of de interventies die we inzetten ook bijdragen aan minder slachtoffers, minder overlast, minder (ondermijnende) criminaliteit en daarmee een verhoogd gevoel van veiligheid. Zo komt in het voorjaar 2024 de voor Venray 2e rapportage beschikbaar vanuit de Veiligheidsmonitor. Deze gaat inzicht bieden in het actuele veiligheidsgevoel in de dorpen en wijken alsook in de veranderingen ten opzichte van de in 2021 gehouden meting.
36
Aanpakken van vormen van criminaliteit/ondermijning
Continu Ondermijning is een breed begrip en het aanbrengen van focus is gewenst. In 2024 blijft de aanpak van drugscriminaliteit geprioriteerd. Enerzijds repressief in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie. Anderzijds preventief en bovenal gericht op het voorkomen (van verder afglijden van) jeugdige ondermijners alsook het tegengaan van gebruik c.q. minderen van gebruik c.q. stellen van een andere sociale norm als het om druggebruik gaat. De urgentie van een weerbare overheid tegen ondermijning groeit en met het ondertekenen van de intentieverklaring in 2023 zegt Venray ‘Ja’ tegen een provinciaal uitgewerkte basisnorm voor een weerbare overheid. Weerbaarheid overstijgt echter het domein van openbare orde en veiligheid en de hele organisatie zal dan ook gevraagd worden een bijdrage hierin te leveren. De regionale samenwerking in Noord-Limburg op het gebied van ondermijning, zoals gestart onder de Regiodeal, wordt in 2024 geïntensiveerd. In de tweede helft van 2023 wordt hiervoor een plan voorbereid, dat naar verwachting in 2024 geïmplementeerd kan worden. De in 2023 lopende projecten onder de Regiodeal, waaronder Keurmerk Veilig Ondernemen-Buitengebied, innovatieve controlemethoden en herstelrecht, krijgen in 2024 een vervolg. Verder wordt het regionaal interventieteam ACT! doorontwikkeld evenals de campagne ‘Kijk niet weg’.
Het onderdeel ‘rode spoor’ vakantieparken komt tot uitvoering en een nieuw project ‘Jonge Helden’ start in 2024. Dit project leert kinderen (PO groep 7/8) hoe ze positief voorbeeldgedrag kunnen vertonen op straat, op school en thuis in het streven om afglijden in criminaliteit te voorkomen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving Het ontwikkelen van beleid op 2024 Enkele jaren geleden is een start gemaakt met het inzichtelijk maken niet benutte vergunningen van de aard, omvang en problematiek van onbenutte vergunningen (zowel bouwen, als milieu) voor de activiteit bouwen. Daarnaast is de opdracht nu ruimer geformuleerd, omdat ook de vergunningen voor milieu worden meegenomen. De inventarisatie is de basis voor het te ontwikkelen beleid. Aangezien aan het intrekken van vergunningen financiële en juridische risico's verbonden zijn. Afhankelijk van de beleidskeuze wordt overgegaan tot het al dan niet intrekken van de niet benutte vergunningen.
Deelprogramma 2.4 NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING Wat willen we bereiken? De transitie van het landelijk gebied wordt door velen gezien als een van de grootste opgave van de komende decennia. Verschillende maatschappelijke opgaven leggen beslag op het landelijk gebied en hebben effect op onze inwoners, bedrijven en omgeving (klimaatakkoord, energietransitie, biodiversiteit, transitie van de landbouw, eiwittransitie, verdroging van de bodem, Nitraatrichtlijn water, etc.). Er landen veel opgaven in het landelijk gebied. De ruimte is beperkt, waardoor op een slimme manier functies bij elkaar gebracht moeten worden, maar ook functies gescheiden moeten worden (om hinder en overlast te voorkomen). In de omgevingsvisie staan de ambities van Venray beschreven. Het omgevingsprogramma Landelijk gebied geeft uitvoering aan de omgevingsvisie. De opgaven in het landelijk gebied zijn groot en vraagt veel van onze inwoners en ondernemers en van ons als organisatie. Verbinding en draagvlak is nodig om de opgaven uit te kunnen voeren. Daarbij vormen een inloopcafé en een raadswerkgroep een belangrijke schakel in dit programma. Omdat de opgaven in het landelijk gebied niet stoppen bij de gemeentegrens zoeken wij als Venray ook aansluiting bij de gemeente in (Noord) Limburg en in de regio.
Omgevingsprogramma landelijk gebied We willen ons mooie buitengebied koesteren, er goed voor zorgen en het goed achterlaten voor volgende generaties. Dit doen wij samen met onze inwoners en ondernemers in het landelijk gebied en de regio. Alleen samen komen we tot gedragen oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. Belangrijk gezamenlijk uitgangspunt is dat ontwikkelingen in het landelijk gebied moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit. De doelen uit de Omgevingsvisie Venray zijn daarbij leidend. Een heldere koers geeft houvast. Wij staan daarbij 37
voor een gezonde en veilige leefomgeving, een gezonde natuur, voldoende aandacht voor flora en fauna (biodiversiteit), een gezonde bodem en waterkwaliteiten gezonde en toekomstbestendige (agrarische) ondernemingen. De druk op ruimte in Nederland is groot door de wooningbouwopgave, klimaatopgave, klimaatbestendige landschappen, meer biodiversiteit, natuurherstel, omslag naar kringlooplandbouw, overstappen op schone energievoorzieningen, behoud van cultureel erfgoed en identiteit, waterkwaliteit, etc. Het lijstje met claims is enorm groot en de ruimte beperkt. Dit vraagt om het maken van keuzes. Daarom wil het Rijk in samen met de provincie in het programma Novex en mooi Nederland meer regie gaan nemen. Vanuit het Rijk worden een 26 programma's opgesteld die vertaald moeten worden in een ruimtelijk voorstel en -arrangement tussen provincie en Rijk. Deze afspraken zullen ook gevolgen hebben voor het landelijk gebied in Venray. De landelijke opgaves met betrekking tot natuurherstel- en ontwikkeling, klimaatopgave, stikstofreductie, het principe bodem en water sturend, circulaire economie zijn groot en hebben invloed op ons landelijke gebied. De Omgevingsvisie Venray is hierbij leidend. Daar waar nodig stemmen we de uitvoering van de Omgevingsvisie af op basis van de uitwerking van het Rijk en de provincie.
Verbonden partijen Voor dit deelprogramma zijn er geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit deelprogramma. Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.
Activiteit uit het collegeprogramma 2022 2026
Gereed Toelichting in
Omgevingsprogramma "Landelijk gebied" Onderzoek naar versterking 2025 van de grondpositie van de gemeente in het buitengebied Opstellen van een 2025 handelingskader met betrekking tot mestverwerking in Venray
Start staat gepland voor 2025.
Monitoren en handhaven van normen voor geur, fijn stof of geluid
2024
Naar aanleiding van het project datamonitoring en het project grenzeloos meten wordt het eerste helft van 2024 afgewogen wat hier het vervolg zal zijn.
Planologische aanpassing stoppende locaties
2025
Invulling en uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2022
2024
De partiële herziening van het bestemmingsplan voor deelnemers stoppersregeling en saneringsregeling varkenshouderij is gestart en loopt door tot 2026. In 2023 is het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied 2022-2026 vastgesteld. In 2024 wordt hier verder uitvoering aangegeven.
De eerste handvatten voor het handelingskader met betrekking tot mestverwerking zal het Ruimtelijk Kwaliteitskader van Venray zijn, maar ook het Limburgs programma Landelijk gebied, het project nadere duiding en definiëring gezond Venray, het perspectief van de Novex en de landelijke mestwetgeving zal richting geven. Daarom wordt er voor gekozen om eerst meer duidelijkheid in deze trajecten te hebben voordat het Venrays handelingskader voor mestverwerking wordt opgesteld.
38
Deelprogramma 2.5 DUURZAAMHEID Wat willen we bereiken? Algemeen Wij bouwen verder op het omgevingsprogramma ‘Venray Vergroent’. Hiermee geven we invulling aan de opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Zoals opgenomen in de vastgestelde visies. Wij committeren ons aan de landelijke doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 gehalveerd te hebben. Verder streven wij naar een betere bescherming van onze natuur. Vele doelen van ‘Venray Vergroent’ kunnen we alleen behalen met de inzet van onze inwoners, ondernemers en organisaties door in goede verbinding te staan met de samenleving en het voeren van ‘het goede gesprek’. Wij zetten daarom stevig in op communicatie met en tussen onze inwoners en partners. Venray Vergroent is van ons allemaal. ‘Venray Vergroent’ raakt veel terreinen en daarom komen onderdelen ook terug bij andere deelprogramma’s, zoals woningbouw en woonomgeving, landelijk gebied, mobiliteit en economie. Energietransitie In 2023 is de Energiestrategie herijkt. Daarbij is de landelijke doelstelling als uitgangspunt genomen. In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Het streven is zelfs 60% vermindering.
De regio Noord- Limburg staat voor een grote opgave als het gaat om duurzame energie; deze opgave wordt zichtbaar in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden- Limburg. Daarin is een ambitie bepaald voor 2030 die haalbaar lijkt. Wel is het zo dat we hiermee onze eigen gemeentelijke doelstelling niet halen, omdat de RES geen invulling geeft aan de opgaven van de bedrijven, landbouw en mobiliteit. Daarnaast wordt het, als gevolg van de transportschaarste op het elektriciteitsnet, steeds belangrijker om ook te kijken wat op- en overslag van energie kan betekenen in de energietransitie. We gaan hier een realistisch doel in de Energiestrategie voor opnemen. Ook is de energietransitie in 2030 niet klaar en moet er meer gebeuren vanwege onder andere de te verwachten stijging naar de vraag van elektriciteit voor warmte en mobiliteit. Kortom ook voor de verdere toekomst ligt er een behoorlijke opgave, die wij samen met onze inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden willen invullen. Dit doen we onder andere door te kijken naar drie grote opwek locaties in de regio waarvan 1 in Venray / Horst aan de Maas. Daarvoor moet gekeken worden naar kansen en mogelijkheden voor duurzame energieopwekking, recreatie, toerisme, natuur, waterbeheer en landbouw (innovatieve vormen en transitie) te integreren zodanig dat ze elkaar versterken.
In 2024 geven we uitvoering aan de in de energiestrategie genoemde speerpunten. We geven vanuit onze gemeentelijke rol verder invulling aan het faciliteren en stimuleren van de energietransitie. In 2024 hebben we aanvullend (regionaal) kennis en/of ervaring opgedaan rondom mogelijkheden voor op- en overslag van energie; koppeling van producenten aan afnemers; en hernieuwbare warmte. In 2024 hebben we verder uitvoering gegeven aan de doelstellingen uit het uitvoeringsplan warmte en besparen. We dragen in 2024 bij aan het tegengaan van netcongestie, o.a. door overleg met de netbeheerders en bijdragen aan de provinciale doelstelling van integraal programmeren. Circulaire economie Doelstelling: In 2035 is de circulaire werkwijze normaal geworden. Daarbij richten wij ons op de gemeentelijke organisatie, ondernemers en onze inwoners. Deze werkwijze bestaat uit het slim ontwerpen van producten, hergebruiken, repareren en vervolgens recyclen, zodat de grondstoffen waarvan het product ooit gemaakt is opnieuw beschikbaar zijn. Om dit te bereiken is in 2021 de Visie Circulaire Economie Venray opgesteld en wordt er uitvoering gegeven aan het bijbehorende uitvoeringsprogramma. In 2024 hebben wij de eerste ervaringen opgedaan met de implementatie en uitvoering van circulaire economie binnen de gemeentelijke organisatie en onze processen.
We hebben inzichtelijk welke materiaalstromen binnen de gemeente te meten zijn, en hoe we deze daadwerkelijk meetbaar kunnen maken. Zo ontdekken wij hoe wij de circulaire economie verder vorm kunnen geven. Kortom, wij hebben inzicht en creëren vanuit daar nieuwe handelingsperspectieven. Klimaatadaptatie Doelstelling: In 2035 is de gemeente Venray klimaatadaptief. Hiertoe is in 2021 een Visie Klimaatadaptatie opgesteld en vastgesteld en een bijbehorend uitvoeringsprogramma waarin projecten staan die bijdragen aan het voorkomen dan wel beperken van negatieve effecten als 39
gevolg van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte en het versterken en verbeteren van de biodiversiteit. Veel zaken zijn vanuit het uitvoeringsprogramma in gang gezet en hierop wordt in 2024 verder gebouwd. Zo worden in 2024 weer een aantal schoolpleinen vergroent, maken we keuzes als het gaat om de realisatie van de ambitie m.b.t. de aanplant van 45.000 bomen en ca 145 ha bos en breiden we het areaal ecologisch beheerde bermen verder uit. In 2024 doen we de eerste ervaringen op met de natuurwaardenkaart die in 2023 is opgesteld waarmee we als organisatie kunnen voldoen aan de natuurwetgeving bij openbare werken en bos- en natuurbeheer. Verder gaan we in 2024 inwoners/straten actief benaderen en stimuleren om geveltuinen aan te leggen. Daardoor dragen ze bij aan de ontstening van straten, het versterken van de biodiversiteit en het beperken van de hittestress (bewustwording). Verbonden partijen Voor dit deelprogramma zijn er geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit deelprogramma. Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.
Activiteit uit het collegeprogramma 2022 2026
Gereed Toelichting in
Omgevingsprogramma "Venray vergroent"/comm. Uitvoering proces Duurzaamheid "Venray vergroent"
Uitvoering communicatieplan Venray Vergroent
Continu Het procesplan Venray Vergroent is geactualiseerd. Voor het nieuwe procesplan is een aparte opdracht opgevoerd waar daarover is gerapporteerd (deze opdracht is inmiddels gereed). Het proces Venray Vergroent omvat de deelopdrachten Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en Energieadvies in- en extern. Over de deelopdrachten en de daaronder vallende activiteiten wordt apart gerapporteerd. Over het totale proces wordt via de rapportage majeure projecten verantwoording afgelegd aan de Raad. Inmiddels is er meer bekend geworden over de structurele middelen die we als gemeente met ingang van 2023 ontvangen voor het geven van uitvoering aan de ambities uit het Klimaatakkoord. Vanuit Venray Vergroent worden voorstellen gedaan als het gaat om het inzetten van deze middelen. Continu Communicatie vind doorlopend plaats. Om onze inwoners en bedrijven hier actief bij te betrekken zijn de Groene Strijders opgericht. Gestart is met een website waar inwoners vertellen hoe zij bezig zijn met duurzaamheid en tips geven. Het doel is om door te groeien naar de community waar mensen elkaar vinden om duurzame stappen te zetten en duurzaamheid en de projecten zichtbaarder te maken. En op die manier bij te dragen aan de gemeentelijke doelen op het gebied van duurzaamheid.
Voor 2024 beogen we dat de community steeds zelfstandiger (onafhankelijker van de gemeentelijke inzet) gaat opereren.
Energietransitie Uitvoering Energietransitie
Continu In 2023 heeft de herijking van de energiestrategie plaatsgevonden. Daarbij zijn ook de nieuwe energieambities benoemd. Om de energietransitiedoelen te bereiken wordt niet alleen ingezet op duurzame energieopwekking, maar ook op energiebesparing. Vanuit de tak Energiebesparing wordt ingezet op het helpen en stimuleren van woningbezitters en bedrijven met het verduurzamen van woningen en panden. Op basis van de herijkte energiestrategie worden speerpunten vertaald naar concrete stappen. Denk hierbij aan het uitvoeren van de gemeentelijke rol om te stimuleren en faciliteren alsmede het toewerken naar een nieuwe duurzame energie-infrastructuur waarbij opslag, conversie (waterstof) en lokale netwerken een rol kunnen spelen.
40
Uitvoering projecten Warmteen Energiebesparing
Continu - Het Uitvoeringsprogramma Warmte en Besparen omvat projecten om in de periode tot en met 2025 het energieverbruik te verminderen. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de Transitievisie Warmte. - Stimuleren zelforganiserend vermogen van inwoners: In 2022 is gestart om bij de dorpen en wijken via de dorps- en wijkraden informatie te verstrekken aan geïnteresseerde bewoners op welke wijze zij aan de slag kunnen gaan en waar informatie te vinden is. Zoals het duurzaam bouwloket onder de aandacht brengen. Er ligt contact met 6 wijken/buurten die aan de slag zijn/willen, waarvan er 2 al wat concretere ideeën hebben. Ook via het door de gemeente onderhouden platform groene strijders inspireren inwoners elkaar. - Uitbreiding reguliere capaciteit voor energietransitie: De gemeente ontvangt vanaf 2022 van het Rijk gelden voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. De bedoeling is om hiermee onder andere personeel aan te trekken om de energietransitie te versnellen en financieel bij te dragen aan de RES NML. De Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) is in april 2023 aangevraagd en toegekend voor een bedrag van in totaal € 2.344.211 te besteden in de komende 5 jaren.
Deze regeling heeft tot doel om gedurende de uitkeringsperiode de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in de sectoren: gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie of overig klimaat- en energiebeleid. Er zal nog een verdere uitbreiding van de capaciteit plaatsvinden in afstemming met de stuurgroep Venray Vergroent. Dit doen we geleidelijk zodat er tijd is om te bezien waar inzet op nodig is en zodat nieuwe medewerkers goed ingewerkt kunnen worden.
Circulaire economie Uitvoering Circulaire economie Continu In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie door projecten gericht op de doelgroepen inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie en haar taken (zoals duurzaam inkopen). Uitvoering projecten Circulaire Continu Door uitvoering te geven aan verschillende projecten wordt er verdere economie ervaring opgedaan met hoe de circulaire economie geïmplementeerd zal worden binnen de gemeentelijke organisatie, en hoe de uitvoering hiervan er in de praktijk uit ziet: -Wij optimaliseren de monitoring van circulaire inkoop binnen de gemeentelijke organisatie in samenwerking met andere afdelingen en beleidsvelden. -We doen onderzoek rondom de agrarische sector en circulaire economie om de rol van de gemeente te bepalen binnen de realisatie van de kringlooplandbouw. -Het dashboard Circulaire Economie krijgt verdere invulling op basis van de projecten zoals gedefinieerd in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie en het Collegeprogramma 2022-2026. -We bouwen een grondstoffendossier op door te onderzoeken welke materiaalstromen -en de circulariteit hiervan- binnen de gemeente daadwerkelijk meetbaar te maken zijn. - Het systeem Madaster -waarmee de circulariteit van renovaties of de bouw van het gemeentelijk vastgoed inzichtelijk wordt- wordt geoptimaliseerd.
Door middel van bovenstaande aanpak verkrijgen we inzicht in de huidige stand van zaken en creëren we handelingsperspectief voor de planning van nieuwe projecten in de toekomst. Klimaatadaptatie Uitvoering Klimaatadaptatie
Continu In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie met projecten gericht op wateroverlast, overstromingen, hittestress, droogte en biodiversiteit.
41
Uitvoering projecten Klimaatadaptatie
Continu Projecten in 2024 Vergroenen van schoolpleinen - uitvoering 4 scholen in najaar 2023 en planvorming 6 scholen voor uitvoering in 2024; Project Steenbreek - onderzoek naar mogelijkheden geveltuinen vindt in 2023 plaats. Vervolgstappen in 2024 worden daarop gebaseerd; Waterberging hemelwater t.b.v. beregening golfterrein Geijsteren geen voortgang - afwachten of ontgrondingsvergunning van provincie nodig is; Natuur-inclusief bouwen - wordt in 2024 opgepakt; Regeling afkoppelsubsidie hemelwater voor bewoners subsidieregeling loopt; Aanplant 45.000 extra bomen - het onderzoek naar mogelijkheden voor de aanplant van de bomen in Venray, inclusief consequenties, wordt zomer 2023 afgerond. Vervolgstappen in 2024 worden daarop gebaseerd.
42
Programma 2 Wat mag het kosten? Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan: In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. Het bijbehorende deelprogramma is weergegeven met DP in de tabel. Als sprake is van een investering dan staat deze vermeld als PD (project deelprogramma) gevolgd door het betreffende deelprogramma nummer. Dit komt door de automatische koppeling tussen het boekwerk van de begroting en het financieel systeem waarbij een verschil is gemaakt tussen de exploitatielasten en de investeringen. Wonen
Omschrijving
Investering 2024
PD21
Aankoop gronden ten behoeve van bos
240.000
3.600
3.600
3.600
PD21
500.000
7.500
7.500
7.500
DP21
Amendement Kadernota 2024-2027: MUIP Bosareaal Functie jurist grondzaken
114.840
120.008
124.688
DP23
Jeugdige ondermijners
Totalen
2025
2026
Exploitatielasten
Bedragen x € 1
2027
2024
108.956 740.000
2025
2026
2027
50.000
50.000
50.000
50.000
158.956
175.940
181.108
185.788
43
Totaaloverzicht van baten en lasten In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 vorig jaar 2024 2025 2026 2027 2023
Programma DP21 Woningbouw
3.385
4.909
3.818
3.987
4.062
4.185
DP22 Woonomgeving
10.305
12.113
12.022
12.466
12.504
12.747
DP23 Veiligheid en handhaving
5.212
5.067
5.347
5.423
5.512
5.574
DP24 Natuur landschap plattelandsontwikkeling
815
1.645
1.221
959
972
983
DP25 Duurzaamheid Totaal Lasten excl. reserves
665
2.233
1.061
1.134
918
856
20.381
25.966
23.468
23.970
23.968
24.344
DP21 Woningbouw
437
0
0
0
0
0
DP22 Woonomgeving
238
217
217
0
0
0
DP24 Natuur landschap plattelandsontwikkeling
137
5
3
1
0
0
Totaal Lasten reserves
812
221
220
1
0
0
Totaal Lasten
21.193
26.188
23.688
23.971
23.968
24.344
DP21 Woningbouw
2.586
1.539
1.490
1.418
1.416
1.411
DP22 Woonomgeving
6.339
7.207
6.976
6.846
6.961
7.105
DP23 Veiligheid en handhaving
596
465
381
386
391
396
DP24 Natuur landschap plattelandsontwikkeling
397
652
429
206
208
210
DP25 Duurzaamheid
217
1.116
0
0
0
0
10.135
10.980
9.276
8.855
8.976
9.122
DP21 Woningbouw
261
1.093
5
5
5
5
DP22 Woonomgeving
172
343
0
0
0
0
Totaal Baten excl. reserves
DP23 Veiligheid en handhaving
66
0
0
0
0
0
DP24 Natuur landschap plattelandsontwikkeling
279
264
0
0
0
1
DP25 Duurzaamheid
0
230
0
0
0
0
778
1.930
5
5
5
6
Totaal Baten
10.913
12.910
9.281
8.860
8.980
9.128
Totaal Programma
-10.280
-13.278
-14.407
-15.111
-14.987
-15.216
Totaal Baten reserves
Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 vorig jaar 2024 2025 2026 2027 2023
Programma DP21 Woningbouw
798
3.370
2.327
2.569
2.646
2.774
DP22 Woonomgeving
3.966
4.906
5.045
5.621
5.543
5.642
DP23 Veiligheid en handhaving
4.615
4.601
4.966
5.038
5.121
5.178
DP24 Natuur landschap plattelandsontwikkeling
418
992
792
754
764
773
DP25 Duurzaamheid
448
1.117
1.061
1.134
918
856
10.246
14.986
14.192
15.115
14.992
15.222
DP21 Woningbouw
176
-1.093
-5
-5
-5
-5
DP22 Woonomgeving
67
-126
217
0
0
0
DP23 Veiligheid en handhaving
-66
0
0
0
0
0
Totaal Saldo excl. reserves
44
DP24 Natuur landschap plattelandsontwikkeling DP25 Duurzaamheid Totaal Saldo reserves Totaal Programma
-143
-259
3
1
0
-1
0
-230
0
0
0
0
34
-1.708
215
-3
-5
-6
10.280
13.278
14.407
15.111
14.987
15.216
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.
45
Programma 3 WERKEN Onze algemene ambitie Werken Wij blijven ons onverminderd inzetten voor een welvarend Venray. Aantrekkelijk om te wonen, werken, leren en recreëren. Hier hoort een gezonde en toekomstbestendige economie en een goede bereikbaarheid van Venray via weg, spoor, water en de digitale snelweg bij. Wij vinden het belangrijk dat sectoren en bedrijven in Venray duurzaam kunnen blijven innoveren en ontwikkelen. Steeds meer ontwikkelingen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, kennisinfrastructuur en mobiliteit zijn niet langer lokaal. Daarom is en blijft onze ambitie om ook in regionaal verband actief te zijn. We profileren Venray, juist via die sectoren die bijdragen aan de richting die we voor de toekomst van Venray willen bereiken. Verder is het onze ambitie om als Venray voor bedrijven herkenbaar en aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats, zeker voor de bestaande Venrayse bedrijven. Deelprogramma 3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING Wat willen we bereiken? Bedrijven en arbeidsmarkt Venray moet bestaande bedrijven ruimte blijven bieden, voor ontwikkeling en groei. Hiervoor zetten we in op de revitalisering van bedrijventerreinen en (leegstaande) bedrijfsgebouwen. Om dat goed te doen moeten we weten wat de behoeften zijn van bedrijven. Voor nieuw te vestigen bedrijven vergt de diversiteit in de aard van de bedrijvigheid aandacht.
Nieuwe bedrijven moeten iets toevoegen aan Venray. Zo draagt nieuwe economische bedrijvigheid bij aan een aantrekkelijk, toekomstbestendig en gezond Venray. Wij verwachten van onze bestaande en nieuwe bedrijven dat we samen investeren in een gezond en prettig leef- en werkgebied en een economisch sterke gemeente. Onze ambities voor economische ontwikkeling bereiken we alleen door goed samen te werken met onze ondernemers, onderwijsinstellingen, andere overheden en onze omgeving (de vier O’s of de quatro helix). Dit geldt ook waar het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Samenwerken gaat dus over de gemeente- of regiogrenzen heen. Wij zien kansen in de Oost-West as: samenwerking met Brainport en Helmond aan de ene kant en met onze Duitse buren aan de andere kant. Ook de samenwerking in NoordLimburg ('Gezondste regio') blijft onverminderd van belang. De ambities en concrete plannen op het gebied van bedrijven en arbeidsmarkt krijgen een plek in een nog op te stellen Programma Economie. De uitgangspunten van de Omgevingsvisie vormen hiervoor de basis. Streven is om dit Programma begin 2024 vast te laten stellen door de raad. Kennis en innovatie Onze kennisinfrastructuur moet aansluiten bij ons lokale en regionale economische profiel.
Op regionaal niveau werken we, via bijvoorbeeld ‘De Gezondste Regio’, samen met partners zoals de Brightlands Campus Greenport Venlo. Venray investeert! In het belang van onze inwoners, onze bedrijven en in het belang van onze regio. Ook kennis en innovatie wordt een prominent onderdeel van het Programma Economie (oplevering begin 2024). Centrumontwikkeling Een aantrekkelijk Venrays centrum, daar gaan we voor. De vastgestelde centrumvisie, die uitgaat van een compact, compleet en comfortabel centrum, is hierin leidend. Leegstand pakken we aan door op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. In het centrum moeten meerdere functies samenkomen. Bij de centrumontwikkeling nemen we de regie en vernieuwen we de samenwerking met onze partners. Waarbij wij onze partners vragen om krachten te bundelen om zodoende te komen tot meer slagkracht, daadkracht en efficiency. Als gemeente wegen we weliswaar alle belangen mee, maar we sturen ook nadrukkelijk op het te bereiken effect en het te bereiken resultaat. Vrijetijdseconomie De sector is van groot belang voor de regio en daarmee ook voor Venray. Vanuit de gedachte om regionaal goed samen te werken zetten we de uitvoering van het regionale Actieprogramma Vrijetijdseconomie voort.
Het doel is dat Noord Limburg eind 2025 het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied van Limburg is voor de “short break” vakantiemarkt met een sterk en vitaal fijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige recreatieve voorzieningen. De sector draagt door bestedingen en werkgelegenheid ook bij aan de lokale economie en aan het behoud 46
en/of versterking van ons voorzieningenaanbod. Voor Venray draagt recreatie en toerisme door het aangaan van cross-overs ook bij aan onze andere economische pijlers en dat biedt recreatieve mogelijkheden, niet enkel voor bezoekers en gasten, maar vooral ook voor onze inwoners. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. - Toeristisch en Recreatief Platform Venray - BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo - Venray Bloeit - Limburg Marketing Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.
Activiteit uit het collegeprogramma 2022 2026
Gereed Toelichting in
Bedrijven en arbeidsmarkt Integrale aanpak arbeidsmarktbeleid
Realiseren werklandschap
Bieden van groeimogelijkheden voor bestaande en nieuwe bedrijven met oog voor kwalitatieve bedrijvigheid
Stimuleren van bedrijvigheid die past bij de potentiële Venrayse beroepsbevolking
Continu Vanuit de landelijke overheid wordt gekoerst op het komen tot een herstructurering van de regionale arbeidsmarktdienstverlening. Op basis van de landelijke, maar ook regionale, ontwikkelingen is een startnotitie opgestelde inzake deze ontwikkelingen. In de afgelopen maanden is deze startnotitie besproken binnen diverse regionale ambtelijke en bestuurlijk gremia. Aan de hand van hetgeen is opgehaald wordt op dit moment gewerkt aan een regionale opdrachtformulering. Hierin wordt duidelijk wat het resultaat moet zijn, wat de planning is, welke activiteiten, welke middelen nodig zijn etc. De opdracht kent twee sporen: 1. De inhoud: komen tot een regionale visie/ambitie/koers voor de regio met heldere doelstellingen. 2. Governance: komen tot een effectieve en efficiënte bestuurlijke én ambtelijke governance. Vraag die we als Venray vervolgens nog dienen te beantwoorden is of de regionale opdrachtformulering die in de maak is ook voor Venray voldoende de lading dekt, of dat we nog een eigen lokale opdracht moeten opstellen. In de eerste helft van 2024 moet het resultaat zoals hiervoor beschreven opgeleverd worden. Continu De gemeente Venray is aandeelhouder van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (hierna: het Ontwikkelbedrijf). Inmiddels functioneert de nieuwe organisatiestructuur van het Werklandschap na de vervlechtingsoperatie al ruim 6 jaar.
In het voorjaar van 2022 is gestart met een evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) uit 2017. Deze is in juli 2022 opgeleverd en besproken in het strategisch (aandeelhouders)overleg van september 2022. In november 2022 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten. Verdere ontwikkeling hangt nauw samen met de afspraken rondom de realisatie van 22 hectare bedrijventerrein in combinatie met 20 hectare natuur in Venray. Continu Op 25 april 2023 heeft het college gekozen voor Smakterheide-Noord als locatie voor de ontwikkeling van 22 hectare bedrijventerrein in combinatie met 20 hectare natuur. De raad neemt hierover op 27 juni een besluit. Het bestemmingsplan bedrijventerrein Wanssum-Oost is in voorbereiding (7 hectare). Als gevolg van beide ontwikkelingen is er voor de komende 10 a 15 jaar voldoende ruimte voor (Venrayse) bedrijven om te kunnen groeien. Continu Dit is een continu proces dat nauw samenhangt met stappen die worden gezet t.a.v. de ontwikkeling van bedrijventerreinen.
47
Onderzoek naar het 2024 versterken van het economisch belang en het benutten van kansen van de (geestelijke) gezondheidszorg in en voor Venray Kennis en innovatie Blijvend investeren in de ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo kennislandschap
Mogelijk wordt dit onderdeel van een breder op te stellen Programma Economie. Op korte termijn wordt bezien of en zo ja, in welke vorm een dergelijk programma kan worden opgesteld.
Continu Vanuit de samenwerking met de Brighlands Campus blijven we in 2024 inzetten op het stimuleren van kennis en innovatie in agrofood om zo een bijdrage te leveren aan de transitie naar circulaire of kringlooplandbouw en nieuwe, duurzame verdienmodellen mogelijk te maken. De campus heeft een verdere focus aan gebracht in de thema's en kiest voor "voeding en gezondheid" als hoofdthema, waar de thema's "future farming" en "circulaire economie" ondersteunend aan zijn. Mbt het thema insecten verstevigen we de basis van Insect Valley Europe, het netwerk van ondernemers actief in insectenteelt. De projectvoorstellen die in het kader van Regiodeal door de campus zijn ingediend, w.o. shared facilities, zijn in 2023 verder uitgewerkt om deze in 2023 en 2024 daadwerkelijk te realiseren. De planontwikkeling van het Proteïne Research Centrum afgerond en zal naar verwachting in 2024 worden gerealiseerd op de campus. Rond het thema circulaire varkenshouderij zullen in 2024 masterclasses worden verzorgd.
Initiëren/faciliteren Agrofood in Continu Agrofood is en blijft ondanks de vele uitdagingen ook in 2024 een de regio incl. Eiwitrijk, belangrijke economische drager voor Venray en de regio. Ook in 2024 Agropole faciliteren we de sector om stappen te zetten richting een zo duurzaam mogelijke productie en verwerking, ook de transitie naar kringlooplandbouw en nieuwe eiwitten hebben blijvend de aandacht. Vanuit de investeringsagenda en het innovatiefonds zullen we diverse projecten en initiatieven ondersteunen. Insect Valley Europe werkt aan een eigen organisatievorm en organiseert activiteiten. De Interreg projecten "Agropole Innovates" en "Realise Bio", waarbij het gaat om kennisuitwisseling en het verbinden van D-NL initiatieven tussen bedrijven, organiseren bijeenkomsten en werken aan concrete innovatieprojecten. In de samenwerking FoodNL willen we op de thema’s “voeding en gezondheid” en “eiwittransitie” concreet stappen zetten naar Europese samenwerkingsprojecten die bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar we met de sector voor staan. Voor het leggen van contacten en maken van verbindingen in Europa wordt in januari o.m. een bezoek gebracht aan de "Grüne Woche" in Berlijn en nemen we in oktober deel aan de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
Stimuleren kennisontwikkeling Continu In 2024 zullen diverse kennis- en themabijeenkomsten op de campus worden georganiseerd voor het regionale bedrijfsleven. De te realiseren shared facilities zullen door bedrijven worden gebruikt voor onderzoek en kennisontwikkeling. Het netwerk rond insecten, Insect Valley Europa, zal stappen zetten naar een zelfstandige organisatievorm en organiseert diverse activiteiten voor ondernemers. De interregprojecten "Realise Bio" en "Agropole Innovates" organiseren fysieke en digitale bijeenkomsten voor ondernemers en werken concreet aan de uitvoering van diverse innovatieprojecten. Via het regionaal traineeprogramma zijn verschillende trainees bij bedrijven in de regio actief. Vanuit het project circulaire varkenshouderij wordt op de campus een masterclass aangeboden aan varkenshouders. Ook in 2024 werken we diverse initiatieven op naar projecten en begeleiden we projecten in de uitvoering die een impuls geven aan de ontwikkeling van kennis en innovatie in Venray en de regio. Centrumontwikkeling
48
Voeren van regie op de centrumontwikkeling
Continu Inspanningen in het centrum van Venray waren ook in 2023 gericht op de 3 c’s: Compleet, Compact en Comfortabel. Om dit te bereiken wordt o.a. samengewerkt met de stichting Streetwise. Deze samenwerking heeft geleid tot de invulling van enkele leegstaande panden met nieuwe formules. Er vond verder doorlopend overleg plaats met de ondernemers in het centrum (horeca en retail) over het aantrekken van nieuwe bezoekers, het voorkomen van leegstand en de organisatie van evenementen. Zorgen voor een aantrekkelijk Continu Het project bevat naast de vergroening van de parkeerplaatsen ook de en gezond centrum met meer pleinen in het centrum. Hier gaan we als eerste mee aan de slag. Op groen deze pleinen staan al een aantal bomen, maar de kwaliteit hiervan laat erg te wensen over. Daardoor dragen ze onvoldoende bij aan het oplossen van negatieve effecten door klimaatverandering zoals hittestress en droogte. De eerste stap hierin is het vervangen van de bestaande bomen op de Grote markt en De Bleek. Vrijetijdseconomie Aansluiten bij regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van toerisme
2025
Dat doen we met name in de regionale samenwerking op Vrijetijdseconomie. Daarnaast is Venray aangehaakt aan het Geopark Peelhorst en Maasvalllei in oprichting (i.o.). Dit is een samenwerkingsverband van Brabantse en Limburgse gemeenten, de waterschappen Aa en Maas en Limburg en de provincies Noord Brabant en Limburg. Doel is om voor dit gebied, met de Peelrandbreuk als verbindend geologisch element, uiterlijk in 2025 de Unesco Geopark status te verkrijgen. Basis daarvoor is het vastgestelde plan van aanpak inclusief convenant en begroting. Versterken van de kwaliteit en 2025 Vanuit actielijn 1, vitale verblijfsrecreatie, uit het regionale diversiteit en vitaliteit van ons actieprogramma vrijetijdseconomie werken we structureel aan de verblijfsaanbod kwaliteit en diversiteit van het regionale, maar ook lokale verblijfsrecreatieve aanbod. Kleinschalige lokale nieuwe initiatieven worden in de regio ter informatie en afstemming besproken. Grootschalige ontwikkelingen worden regionaal ter instemming aan het portefeuillehouders overleg voorgelegd. Het regionale project rode en groene spoor vakantieparken, waarvoor Venray als projectleider fungeert en dat doorloopt tot eind 2025, draagt ook bij aan de kwaliteit en diversiteit van het regionale en lokale verblijfsrecreatieve aanbod.
Versterken van regionale en Continu In de vastgestelde herijking van het regionale actieprogramma lokale promotiestructuur toerisme en recreatie wordt opnieuw het belang van een goede regionale en lokale promotiestructuur benadrukt. Er wordt in 2024 ingezet op een éénduidige en gezamenlijke regionale promotiestructuur voor Noord-Limburg vanaf 2025, met als stip op de horizon één Limburg promotie. Voor Venray betekent dit dat de regiopromotie conform afspraken ook in 2024 door Limburg Marketing wordt uitgevoerd. De lokale promotie wordt op dit moment uitgevoerd door het Toeristisch recreatief Platform Venray (TrPV) in samenwerking met de VVV en Venray Bloeit, maar de contracten met deze partijen lopen eind 2023 af. Het is zaak om vanaf 2024 met nieuwe afspraken te werken aan een effectieve lokale promotie, die aansluit bij de lijn die voor de nieuwe regionale promotie wordt gekozen. Voor 2024 ligt de focus op het beter informeren van ondernemers en inwoners over de toeristisch recreatieve mogelijkheden en voorzieningen in Venray. Organiseren van een 2025 Er wordt op de 5 actielijnen van het regionale actieprogramma VTE werkstructuur en door overheden samengewerkt met ondernemers.