Boekwerk Kadernota 2027 inclusief 1e bijstellingen 2026 def
Tekst van het document
Dan is het pas mogelijk een integrale berekening op te stellen, waarin alle wijzigingen van de nieuwe begroting zijn meegenomen. In de begroting 2026 – 2029 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 1,3%. Vooralsnog hanteren we dit percentage totdat het percentage herberekend kan worden op basis van de begroting 2027 - 2030. Aan investeringen waarvoor specifieke projectfinanciering is aangetrokken dient het lening specifieke rentepercentage te worden toegerekend. Projectfinanciering is bijvoorbeeld toegepast voor de renovatie van het gemeentehuis. 2.5 Grondbedrijf Algemeen beeld De omvang en complexiteit van de huidige opgaven vragen een actievere gemeentelijke rol. Daarom heeft het grondbedrijf 5 nieuwe grondexploitaties in voorbereiding.
56
Grondprijzen Vanaf 2025 zijn er geen lopende grondexploitaties meer. Daarom zijn de grondprijzen niet gewijzigd per 1-1-2026. Zodra er een nieuwe grondexploitatie wordt vastgesteld, worden tegelijkertijd de daarbij behorende grondprijzen vastgesteld. Grondexploitaties in voorbereiding Het resultaat van een (concept) grondexploitatie is gebaseerd op eindwaardeberekening. De kosten en opbrengsten zijn onder andere gebaseerd op kengetallen, gemeentelijke grondprijzen en ervaringscijfers. In de fasering van de uitgifte wordt rekening gehouden met behoeftecijfers en marktonwikkelingen. Alle berekeningen, ook die van de projecten in voorbereiding, worden behoedzaam opgesteld, worden alert gevolgd en indien nodig vindt bijstelling plaats. Voor wat betreft de parameters is rekening gehouden met een rentepercentage van 1,4% (conform BBVregelgeving) en een kosten- en opbrengstenstijging van 2% vanaf 2027. Deelnemingen Gemeente Venray is aandeelhouder van de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Venray neemt samen met de Provincie Limburg, Horst aan de Maas en Venlo deel in deze B.V. Venray is voor 5,4% aandeelhouder. Risicoreserve grondbedrijf De stand van de risicoreserve grondbedrijf is per 31-12-2025 € 7,7 mln. De benodigde reserve, om alle risico’s te kunnen dekken, bedraagt € 0,3 mln. De risicoreserve komt daarmee per 31-12-2025 € 7,4 mln. hoger uit dan benodigd.
De risico’s zijn daarmee gedekt. De verwachting is dat de stand van de risicoreserve grondbedrijf de komende jaren licht afneemt, de risico’s daarentegen zullen toenemen. Dit is een gevolg van de geplande investeringen ten behoeve van de 5 grondexploitaties in voorbereiding. 2.6 Kengetallen Voor de berekening van de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden kengetallen gehanteerd. Voor een aantal kengetallen hanteert Venray de eigen meest recente gegevens. Hierbij volgen wij niet de aantallen zoals die door het rijk gebruikt worden omdat deze aantallen (over het algemeen) achterlopen op onze eigen registraties. Dit betreft de kengetallen: de aantallen woonruimten, bijstandsontvangers, leerlingen en WOZ-waarden. Deze aantallen worden gebruikt voor de berekening van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2026 die naar verwachting eind mei 2026 zal verschijnen. Wegens de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 heeft er medio 2025 een extra peiling plaatsgevonden van het inwonersaantal. Op basis hiervan is een verzoek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek ingediend om het inwonersaantal van 1 oktober 2025 te hanteren. Het aantal inwoners naar categorie, de woonruimten en verblijfsruimte (met logiesfunctie) komen tot uiting bij de berekening van de meicirculaire 2026.
Deze maatstaven en het bedrag per maatstaf zijn van belang voor de bepaling van de gemeentefondsuitkering. Bijstandsontvangers Aantal bijstandsontvangers per 31-12
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Jongeren
86
90
92
92
92
92
92
Uitkering Participatiewet > 27<pensioenleeftijd
599
615
615
615
615
615
615
Uitkering Participatiewet elders verz/verpl.
110
115
112
112
112
112
112
IOAW
19
12
10
10
10
10
10
IOAZ
2
2
1
1
1
1
1
Loonkostensubsidie Totaal
87
90
93
95
95
95
95
816
834
830
830
830
830
830
Leerlingen Leerlingen VO Onderstaande cijfers met betrekking tot VO betreffen het aantal leerlingen op ’t Raayland College exclusief de leerlingen in het praktijkonderwijs. De cijfers betreffen voor 2026 de cijfers van de 1 57
oktobertelling 2025. Voor 2027 en verder zijn de cijfers overgenomen van de leerlingenprognose opgesteld door het Raayland college. Leerlingen SO/VSO Onderstaande cijfers met betrekking tot SO/VSO betreffen het aantal leerlingen op KC Kwispeldans SBO en in het praktijkonderwijs van ’t Raayland College. De cijfers betreffen voor 2026 de cijfers van de 1 oktobertelling 2025. Voor 2027 en verder is de prognose aangeleverd door Pronexus en gecombineerd met de prognose van het Raayland College. Leerlingen SO/VSO Onderstaande cijfers met betrekking tot SO/VSO duur betreffen het aantal leerlingen bij KC Kwispeldans SO, VSO Focus Venray en De Wijnberg Venray (SO en VSO). De cijfers betreffen voor 2026 de cijfers van de 1 oktobertelling 2025. Voor 2027 en verder is er in overleg met Onderwijsgroep Buitengewoon en De Wijnberg Venray een prognose opgesteld. Leerlingen Onderwijs per 1-10
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1-10-2025
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
1.665
1.650
1.653
1.660
1.646
1.632
SO/VSO
174
191
190
190
190
190
SO/VSO duur
124
111
122
122
122
132
1.963
1.952
1.965
1.972
1.958
1.954
VO
Totaal
WOZ-waarden De hoogte van de WOZ-waarden (totaal voor Nederland) heeft effect op de ontwikkeling van de uitkeringsfactor (gemeentefondsuitkering). In de komende meicirculaire 2026 worden de nieuwe door het Rijk gehanteerde WOZ-waarden, voor Venray en het totaal van Nederland, afgegeven. Daarop worden ook de uitkeringspercentages aangepast. Voor 2026 en volgende jaren voeren wij via deze Kadernota 2027 geen wijzigingen door, maar verwerken de gevolgen in de Programmabegroting 2027 en de Programmabegroting 2026 via verwerking van de gevolgen van de meicirculaire 2026 gemeentefonds.
58
Bijlage 3. Reserves en voorzieningen Onderstaande overzichten geven de mutaties weer binnen de reserves en voorziening van de financiële consequenties uit de eerder genomen raadsbesluiten. Tevens zijn de voorgestelde mutaties van de 1e bijstellingen 2026 en de kadernota 2027 inzichtelijk gemaakt. De raadsnota’s die nog niet zijn vastgesteld maar het besluitvormingsproces met de raad doorlopen, los van de kadernota, zijn hieronder voor de volledigheid weergegeven. Dit betreffen de voorgenomen raadsbesluiten mei/juni 2026. Reserve
Omschrijving
R.1.01
Algemene reserve
150.000
0
0
0
R.1.01
Algemene reserve
182.058
3.058
3.058
0
R.1.01
Algemene reserve
0
0
0
0
R.1.02
Algemene risicoreserve grondbedrijf
-189.809
-195.939
-202.116
-208.337
R.1.02
Algemene risicoreserve grondbedrijf
326.474
0
0
0
R.3.02
Frictiegelden personeel
-184.433
-214.180
-239.557
-264.370
R.3.03
Overheveling restant exploitatiebudg.
954.216
0
0
0
1.238.506
-407.061
-438.615
-472.707
Totaal
2026
2027
2028
2029
2030
Naam 0 Compensatie VRLN voor achterstallig onderhoud brandweerkazerne 0 2e Berap 2025
-24.525 DP1.2 - Verschuiving periode terugbetalingsverplichting lening Continuïteitsplan van de Mutsaersstichting 206.658 Grondbedrijf mutaties reserves en voorzieningen 0 2e Berap 2025 0 DP4.3 - Frictiegelden personeel 0 2e Berap 2025 182.133
Een minbedrag betreft een toename van de reserve. Een positief bedrag betreft een afname van de reserve.
Voorziening Omschrijving
2026
2027
2028 0
2030 0
Naam
V.2.01
Onderhoud primair onderwijs
73.885
V.2.04
Egalisatie riolering
-91.615
8.535
-127
75.435
50.435 Water- en rioleringsprogramma 2026-2029
V.2.04
Egalisatie riolering
0
165.576
329.932
493.069
654.985 WRP 2026-2029, rente en voorziening
V.2.06
Onderhoud haven
168.190
0
0
0
V.3.03
vz regeling vervroegde uittreding (RVU)
-24.000
0
0
0
V.3.04
Sloopkosten Roekenbosch
-61.428
-87.500
-89.425
-91.428
-93.531 Voorziening Sloopkosten Roekenbosch
V.2.07
Egalisatie afvalstoffenheffing
0
0
96.147
124.143
152.668 DP2.2 - Kapitaallasten investeringen afval t.l.v. voorziening
65.032
86.611
336.527
601.219
764.557
Totaal
0
2029
0 DP1.1 - Bijstelling voorziening onderhoud primair onderwijs
0 Havenbeheerplan 2026-2030 0 2e Berap 2025
Een minbedrag betreft een toename van de voorziening. Een positief bedrag betreft een afname van de voorziening.
59
Bijlage 4. Mutaties investeringsbudgetten Mutaties investeringen DP1.1 - IHP Eigenwijs (Oirlo) De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van het primair en speciaal onderwijs. Eind 2025 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs geactualiseerd het IHP 2025-2040 is vastgesteld door de gemeenteraad. Ook stemde zij in om jaarlijks een project mee te nemen in de volgende kadernota conform de termijnen en financiële vertaling van dat IHP zodat de financiële continuïteit is gewaarborgd. Er zal voor het jaar 2029 een bedrag worden opgenomen. Kostenplaats Omschrijving A.0910 Oirlo Eigenwijs Bouw 2030
Lasten
Bedrag 3.427.920 3.427.920
DP1.1 - Inrichting gymzaal MFC Wanssum De gemeente heeft een wettelijke zorg voor de planning en financiering van voldoende geschikte ruimte voor bewegingsonderwijs en voor de financiering van de eerste inrichting. In het MFC Wanssum bevindt zich een gymlokaal, betaalt door MFC Wanssum, waarbij de gemeente de eerste inrichting betaalt. Naast de leerlingen van De Peddepoel (Wanssum) zullen ook de leerlingen van Sint Anna (Blitterswijck) gebruik maken van deze gymzaal (maken nu gebruik van een gymlokaal in een andere gemeente). Op die manier houden we het bewegingsonderwijs in onze eigen gemeente. Kostenplaats Omschrijving A.0883
Inrichting gymzaal MFC Wanssum
Bedrag Lasten
50.452 50.452
DP1.1 - Verlaging voorfinanciering 't Nest Er vindt eigen financiering plaats door 't Nest, hierdoor kan de financiering vanuit de gemeente Venray verlaagd worden. Kostenplaats Omschrijving A.0653
JKC Talententuin Bouw incl beweegvz
Bedrag Lasten
-453.798 -453.798
DP1.2 - Bruikleenvoorziening WMO 2030 De gemeente is via de Wet maatschappelijke ondersteuning er verantwoordelijk voor dat mensen zich in huis en daarbuiten goed kunnen verplaatsen. Met als doel om langer thuis wonen en participeren in de samenleving mogelijk te maken. Een hulpmiddel kan hiervoor soms noodzakelijk zijn. Kostenplaats Omschrijving A.0889 Bruikleenvoorziening WMO 2030
Lasten
Bedrag 565.000 565.000
DP2.2 - Investeringen Afval Het betreft de volgende investeringen m.b.t. afval: Vervangingsinvesteringen: -De ondergrondse glascontainers zijn toe aan vervanging om het containerbestand op een hoog niveau te houden. Om een veilige en goedwerkende container te behouden worden ze ongeveer na 8 jaar vervangen. De glascontainers zijn slijtage gevoeliger, vanwege de aantasting door zuren en krassen door de glasscherven. -De ondergrondse restafvalcontainers zijn ongeveer na 12 jaar aan vervanging toe. Om het containerbestand op peil te houden worden er containers vervangen. In alle ondergrondse containers en GFT+E cocons zijn paslezers geplaatst. Dit zorgt voor duidelijk inzicht in het gebruik en in het totale containerbestand. -De minicontainers voor GFT+E, restafval en oud papier zijn na ongeveer 10 jaar toe aan vervanging. Dit zorgt ervoor dat ze naar behoren werken, de service hoog is richting de burger en de afval inzameling soepel verloopt.
60
Nieuwe investering: -Er is een wijziging in het beleid voor de inzamelwijze van oud papier en karton. Gemeentebreed zal de inzameling huis-aan-huis plaatsvinden. Bij de laagbouw in de gemeente zal dit gebeuren door middel van minicontainers. Bij de hoogbouw (ongeveer 3.000 aansluitingen) blijft dit los gebundeld in dozen. Voor de aanschaf van de minicontainers is een investering nodig. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
A.0894
Containers (ondergronds) hoogbouw 2027
Lasten
124.200
A.0895 A.0896
Containers (ondergronds) hoogbouw 2028 Containers (ondergronds) hoogbouw 2029
Lasten Lasten
127.926 131.762
A.0897
Containers (ondergronds) hoogbouw 2030
Lasten
135.714
A.0899 A.0900
Minicontainers 2027 Minicontainers 2028
Lasten Lasten
122.500 126.175
A.0901 A.0902
Minicontainers 2029 Minicontainers 2030
Lasten Lasten
129.960 143.859
A.0904
Ondergrondse glascontainers 2027
Lasten
55.000
A.0905
Ondergrondse glascontainers 2028
Lasten
56.650
A.0906
Ondergrondse glascontainers 2029
Lasten
58.360
A.0907
Ondergrondse glascontainers 2030
Lasten
60.099
A.0909
Minicontainers voor oud papier en karton
Lasten
595.000 1.867.205
DP3.2 - Investeringen verkeersmaatregelen Het betreft de volgende investeringen: -Verkeersmaatregelen Viecuri: De verplaatsing van het ziekenhuis vraagt om een toekomstbestendige inrichting van de infrastructuur in het omliggende gebied. Met deze MUIPaanvraag beogen we de noodzakelijke investeringen te doen om de nieuwe zorglocatie veilig, bereikbaar en leefbaar te ontsluiten. De komst van het ziekenhuis leidt tot nieuwe verkeersstromen, een hogere intensiteit op de hoofdwegen en een grotere druk op de directe omgeving. Door tijdig te investeren in de infrastructuur voorkomen we knelpunten, verbeteren we de verkeersveiligheid en borgen we dat patiënten, hulpdiensten, medewerkers en bezoekers het ziekenhuis snel en veilig kunnen bereiken. Daarnaast zorgen de maatregelen ervoor dat duurzame mobiliteit – zoals fiets en openbaar vervoer – aantrekkelijk en veilig blijft. Deze investering levert daarmee een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde op voor de hele gemeente. Dit voorstel speelt niet alleen in op de directe gevolgen van de ziekenhuisverplaatsing, maar draagt ook bij aan bredere gemeentelijke doelen: een veilige en leefbare openbare ruimte, een robuuste verkeersstructuur en een mobiliteitssysteem dat klaar is voor de toekomst. Deze investeringen zijn ook onderdeel van de bestuurlijke afspraken met VieCuri.
Zie ook 2025-064 RIB Voortgang verplaatsing ziekenhuisvoorziening. -Horsterweg / Overbroekseweg / Beemdweg: De voorgestelde investering richt zich op het structureel verbeteren van de verkeersveiligheid op een kruising in het buitengebied waar de afgelopen jaren meerdere aanrijdingen hebben plaatsgevonden. De locatie staat al langere tijd onder aandacht van gemeente, inwoners, dorpsraad en raad, en is onderwerp geweest van diverse politieke vragen. De huidige inrichting vraagt om aanpassing in het kader van een veilige, overzichtelijke en toekomstbestendige verkeerssituatie. De aanpak van deze kruising draagt direct bij aan de gemeentelijke ambities uit het collegeprogramma en de Toekomstvisie, waarin verkeersveiligheid, leefbaarheid als speerpunten zijn benoemd. Ook sluit de maatregel aan bij regionale doelstellingen rondom bereikbaarheid en een veilige infrastructuur. Door toekomstige ontwikkeling van woningbouw aan de rand van Leunen is er een verwachte toename van verkeersintensiteit in het gebied, het is noodzakelijk om deze kruising nu toekomstbestendig in te richten. De benodigde investering wijkt af van voorgaande jaren omdat het hier niet gaat om regulier onderhoud, maar om een eenmalige, ingrijpende verbetering. De kruising wordt niet jaarlijks aangepakt en kent een complexe ondergrond met diverse kabels en leidingen die verlegd of beschermd moeten worden.
Daarnaast vraagt de noodzakelijke omleiding van het openbaar vervoer tijdens de werkzaamheden om aanvullende maatregelen. Deze factoren maken de ingreep technisch uitdagender en kostbaarder dan bij een standaardkruising. De verwachte effecten zijn concreet en meetbaar: een daling van het aantal aanrijdingen, lagere rijsnelheden, verbeterde zichtbaarheid en een veiliger verkeersbeeld voor alle weggebruikers. Daarmee levert deze 61
investering een directe bijdrage aan het verminderen van verkeersslachtoffers en het vergroten van de verkeersveiligheid in het buitengebied. Kostenplaats Omschrijving A.0884 Verkeersmaatregelen Viecuri A.0885
Horsterweg-Overbroekseweg-Beemdweg
Lasten
Bedrag 294.812
Lasten
1.750.000 2.044.812
DP4.2 - Vervanging meubilair Het grootste deel van het huidige meubilair binnen ons gemeentehuis is aangeschaft in 2012. De technische levensduur van meubilair ligt doorgaans tussen de 10 en 15 jaar. Daarmee is het meubilair inmiddels aan het einde van de technische levensduur of nadert deze binnen enkele jaren. Op basis hiervan hebben we een kritische inventarisatie uitgevoerd van het meubilair dat: • duidelijk versleten is; • structurele gebreken vertoont; • niet langer voldoet aan de functionaliteit. Hieruit volgt dat in de periode 2027 t/m 2029 een deel van het meubilair vervangen dient te worden. Ook de bar inclusief koeling van de Raadzaal is hierin meegenomen. Deze is afgeschreven, de koelingen vallen regelmatig uit en de onderhoudskosten lopen steeds verder op. De aangevraagde middelen zijn nodig om deze vervanging uit te voeren. Het doel van deze aanvraag is: • continuering van een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers; • voorkomen van storingen en onveilige situaties door versleten of defect meubilair; • waarborgen van een representatieve (werk)omgeving. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
A.0886 A.0887
Vervanging meubilair (FZ) 2027 Vervanging meubilair (FZ) 2028
Lasten Lasten
140.200 50.950
A.0888
Vervanging meubilair (FZ) 2029
Lasten
50.950 242.100
Investeringen - Actualisatie Aan het einde van 2025 zijn niet alle voor dat jaar begrote uitgaven en inkomsten gerealiseerd. De meeste restanten worden doorgeschoven naar 2026. De planning van de uitgaven en inkomsten van de lopende investeringen is opnieuw kritisch bekeken. Afhankelijk van de voortgang van de investering worden de geplande uitgaven en inkomsten naar voren gehaald of vooruit geschoven. Door deze aangepaste financiële planning worden de totale verwachte uitgaven voor 2026 € 16.094.203 hoger, voor 2027 € 2.233.360 lager, voor 2028 € 29.485 lager, voor 2029 €100.437 hoger en voor 2030 € 50.000 hoger. De verschuiving van de planning heeft ook gevolgen voor de kapitaallasten. Deze wijziging geven we apart weer. Kostenplaats Omschrijving A.0164 Herf.div.compl. - 364
Lasten
Bedrag 620.984
A.0164
Herf.div.compl. - 364
Baten
-620.984
A.0165 A.0165
Herf.DKP-compl.PPNH 73084 - 367b Herf.DKP-compl.PPNH 73084 - 367b
Lasten Baten
354.535 -354.535
A.0166
Herf.DKP-compl.PV 2615 - 350
Lasten
811.563
A.0166
Herf.DKP-compl.PV 2615 - 350
Baten
-811.563
A.0167
Herf.DKP-compl.PV 2629 - 351
Lasten
685.890
A.0167
Herf.DKP-compl.PV 2629 - 351
Baten
-685.890
A.0168
Herf.DKP-compl.PV 3059 - 361
Lasten
255.453
A.0168
Herf.DKP-compl.PV 3059 - 361
Baten
-255.453
A.0382
Lening Greenport Venlo
Lasten
2.625.000
A.0382
Lening Greenport Venlo
Baten
-2.625.000
62
A.0500
Herontwikkeling voormalig AH pand 2020
Lasten
-184.848
A.0500
Herontwikkeling voormalig AH pand 2020
Baten
36.214
A.0517 A.0518
Reconstructie Stayerhofweg 2021 Reconstructie Witte Vennenweg 2021
Lasten Lasten
35.718 104.596
A.0523
Weerstandsroute/Groene loper 2021
Lasten
135.809
A.0542
Gemeentehuis Binnenverlichting 2021
Lasten
101.007
A.0548
Reconstructie Geysterseweg/Vlasakker
Lasten
12.813
A.0551
Verkeersmaatregelen voetgangers 2021
Lasten
47.863
A.0554
KC Kwispeldans Huisvesting 2021
Lasten
34.720
A.0569
Aanschaf GFT verzamelcont hoogb 2022
Lasten
43.928
A.0573
Herinrichting wegen 2023 25j
Lasten
1.084.605
A.0577 A.0581
Reconstructie Oudeheerweg Verkeersmaatregelen 2022 25j
Lasten Lasten
35.866 28.061
A.0583
Verk reconstr Brukske binnendeel 2021
Lasten
90.952
A.0592 A.0592
Inv GRP22-25 Geijsterseweg/Vlasakker Inv GRP22-25 Geijsterseweg/Vlasakker
Lasten Baten
107.160 -199.221
A.0593 A.0596
Inv GRP22-25 operationeel 2023 Inv GRP22-25 Verv drukrio pomp e+m 2023
Lasten Lasten
484.162 34.052
A.0602
Contanten Automaat Burgerzaken
Lasten
13.584
A.0604 A.0605
Herinrichting wegen 2024 25j Herinrichting wegen 2024 40j
Lasten Baten
2.192.162 -50.453
A.0605
Herinrichting wegen 2024 40j
Lasten
640.218
A.0606
Herinrichting wegen 2025 25j
Lasten
1.856.220
A.0607
Herinrichting wegen 2025 40j
Baten
-34.450
A.0607
Herinrichting wegen 2025 40j
Lasten
3.766.500
A.0612
Infra en klimaatadaptieve maatr school
Lasten
37.101
A.0614
Masterplan W&F Ballonzuil 2023
Lasten
125.000
A.0616
Masterplan W&F overige 2023
Lasten
30.000
A.0618 A.0621
Meeliftbudget 2025 Reconstructie Albionstraat
Lasten Lasten
90.345 -203.153
A.0622
Gladheidssteunpunt 2025
Lasten
2.091.161
A.0625 A.0630
Verv/uitbr openbare verlichting 2025 Kortsluitroute Wanssum-Blitterswijck2021
Lasten Lasten
164.909 11.277
A.0637 A.0637
Verkeersmaatregelen 2024 25j Verkeersmaatregelen 2024 25j
Lasten Baten
99.600 -27.050
A.0638
Verkeersmaatregelen 2024 40j
Lasten
200.000
A.0642
N270 Aanvullende werken 2021
Lasten
-52.408
A.0647
Overweg Witte Vennenweg 2021
Lasten
0
A.0648
Rotonde Zuidsingel 2025
Lasten
280.153
A.0649
Upgrade Stationsomgeving 2021
Lasten
60.570
A.0652
De Wijnberg Bouw
Lasten
0
A.0655
Toverbal Sloopkstn
Lasten
24.918
A.0661
Aankoop tbv bos Grond
Lasten
6.000
A.0663
Verv speeltoestellen 2025 15j
Lasten
10.948
A.0674
Woonunits WMO 2025
Lasten
50.000
A.0678 A.0683
Inv GRP22-25 operationeel 2025 Inv GRP22-25 Verv drukrio pomp e+m 2025
Lasten Lasten
434.540 175.365
A.0685
Inv GRP22-25 verv gemalen civiel 2023
Lasten
25.673
A.0687 A.0690
*AFInv GRP22-25 Verv gemalen civiel 2025 Inv GRP22-25 verv gemalen e+m 2024
Lasten Lasten
39.559 72.323 63
A.0691
Inv GRP22-25 Verv gemalen e+m 2025
Lasten
72.122
A.0693
Inv GRP22-25 verv persleiding 2023
Lasten
7.557
A.0697 A.0698
Inv GRP22-25 verv+reline vrijverv 2024 Inv GRP22-25 Verv+reline vrijverv 2025
Lasten Lasten
25.266 11.444
A.0701
Vervanging minicontainers rest+GFT2024
Lasten
5.772
A.0703 A.0708
Aanschaf paslezers Schoutenstraatje 20 Pand
Lasten Lasten
43.151 3.411
A.0714 A.0715
Henri Dunantstraat - onderdoorgang A73 Klimaatadaptatie Brukske
Lasten Lasten
30.957 43.852
A.0715
Klimaatadaptatie Brukske
Baten
57.839
A.0716 A.0716
Inv GRP Reconstructie Pavanestraat Inv GRP Reconstructie Pavanestraat
Lasten Baten
127.662 -57.839
A.0722
Woonunits WMO 2029
Lasten
0
A.0835
N270 Bijdrage werk fietsbrug en tunnel
Lasten
-461.540
A.0836
N270 Bijdrage werk Landbouwroute fase2
Baten
-172.313
A.0839
Klimaatadaptatie Brukske wegen
Lasten
32.873
A.0840
Klimaatadaptatie Brukske GRP
Lasten
16.132
A.0841
Oostsingel Maasheseweg wegen
Lasten
31.380
A.0858
Verkeersmaatregelen Leunseweg
Lasten
3.500
A.0858
Verkeersmaatregelen Leunseweg
Baten
-3.500 13.981.795
Bijlage 5. Lijst met afkortingen Afkorting
Uitgeschreven
AB ABF
Algemeen Bestuur Asset Based Finance
ACM ACT!
Autoriteit Consumenten & Markt ACTie
ADV AH
Antidiscriminatievoorziening Albert Heijn
ALV AMR
Algemene Ledenvergadering Arbeidsmarktregio
AMvB ANG
Algemene Maatregel van Bestuur Adviesgroep Nederlandse Gemeenten
APPA APV
Algemene Pensioenwet Politieke Amtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening
ASL ASV
Afvalsamenwerking Limburg Algemene subsidieverordening
AVIM AVvA
Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AW AWBZ
Autoriteit Woningcorporaties Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AVG AZC
Algemene Verordening Gegevensbescherming Asielzoekerscentrum
AZWA BADO
Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord Besluit accountantscontrole decentrale overheden
BAG BBP
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto Binnenlands Product
BBV BBZ
Besluit Begroting en Verantwoording Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF
BTW compensatiefonds 64
BC GGD
Bestuurscommissie GGD
BDU BENG
Brede Doel Uitkering Bijna energieneutrale gebouwen
Berap BGT
Bestuursrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIA BIG
Business Impact Analyse Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BING BIO
Bright Innovations Network Greenpoint Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ BNG
Bedrijven Investerings Zone Bank Nederlandse Gemeenten
BNRS BOA
Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOK BOL
Bestuursovereenkomst Bestuurlijk Overleg Leefomgeving
BOPA BPB
Buitenplanse omgevingsplanactiviteit Besluit proceskosten bestuursrecht
BPF BPM
Beleidsplatform Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen
BSGW BSO
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Buitenschoolse Opvang
BSOB BTW
Belastingsamenwerking Oost-Brabant Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG BV
Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten Besloten Vennootschap
BV BW
Bedrijfsvoering Burgerlijk Wetboek
BW BZ
Beschermd Wonen Burgerzaken
BZK B2B
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Business to business
B&P B&W
Bemoeizorg en preventie Burgemeester & Wethouders
CBL CBS
Cross Border Lease Centraal Bureau voor de Statistiek
CDOKE CE
Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid Circulaire Economie
CEO CEP
Cliëntervaringsonderzoek Centraal Economisch Plan
CFV CISO
Centraal Fonds Volkshuisvesting Chief Information Security Officer
CMS CMS
Content Management Systeem Contractmanagementsysteem
CMT COA
Centraal management team Centraal Ograan opvang Asielzoekers
COW CPB
Coalition of the Willing Centraal Plan Bureau
CSRD CSV
Corporate Sustainability Reporting Directive Crimineel SamenwerkingsVerband
CV DBC
Commanditaire Vennootschap Diagnose Behandel Combinatie
65
dBos
De Bibliotheek op school
DCGV DGWW
Development Company Greenport Venlo Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw
DJI DMO
Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Maatschappelijke Ondersteuning
DNR DO
Digitaal Nachtregister Definitief Ontwerp
DP DPIA
Deelprogramma Data Protection Impact Assessments
DSO DSP
Digitaal Stelsel Omgevingswet Doorstroompunt
DUO DUVO
Dienst Uitvoering Onderijs Doeluitkering Vrouwenopvang
EDB ELC Limburg
Economic Development Board European Logistic Centre Limburg
EMB EMU
Ernstig meervoudige beperking Europese Monetaire Unie
ENSIA EPZ
Eenduidige Normatiek Single Information Audit Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ERD ESAM
Eigenrisicodrager Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening
ESBL EVO
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden Eigen Vervoerders Organisatie
EWRC EZK
European Week of Regions and Cities Economische Zaken en Klimaat
FG FIDO
Functionaris voor de Gegevensbescherming Financiering Decentrale Overheden
FLO FMI
Functioneel leeftijdsontslag Functiemengingsindex
FP&C FRIT
Financien Planning & Control Flexibel Regionaal Interventie Team
FTE GALA
Full Time Employee Gezond en Actief Leven Akkoord
GBI GEMMA
Gegevens Beheer Informatiesysteem Gemeentelijke Model Architectuur
GEO GFT
Geografisch Groente Fruit en Tuin
GGD GGZ
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geestelijke GezondheidsZorg
GHOR GIA
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
GIS GIZ
Geografisch Informatie Systeem Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften
GKA GWV
Gelijke Kansen Alliantie GlasWeb Venray
GOA GOVI
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid Gemeentelijke Omgevingsvisie
GOW GREX
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum Grondexploitatie
GR GRP
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk RioleringsPlan
66
GS
Gedeputeerde Staten
G2G HadM
Government to Government Horst aan de Maas
HAS HBH
Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving Hulp Bij Huishouding
HBO HRM
Hoger Beroeps Onderwijs Human Resource Management
IBP IHP
Informatiebeleidsplan Integraal Huisvestingsplan
ICM ICT
Intensief Casemanagement Informatie- en Communicatie Technologie
IDO IGJ
Informatiepunt Digitale Overheid Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IKL INTERREG
Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg
IOAW
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ IOB
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen Integraal Ondermijningsbeleid
IMOC IMRO
Index Materiële Overheidsconsumptie Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
ISMS ISV
Information Security Management Systeem Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV IVP
Informatievoorziening Integraal Verbeterplan
IZA I&W
Integraal Zorgakkoord Infrastructuur en Waterstaat
JA JH
Jeugdautoriteit Jeugdhulp
JIM JKC
Jouw Ingebrachte Mentor Jenaplan Kindcentrum
JKC TT JSP
Jenaplan Kindcentrum Talententuin Jeugd Sociaal Plan
KCC KCJ
Klant Contact Centrum Kunstencentrum Jerusalem
KDP KLPD
Kostendekkingsplan Korps Landelijke Politiediensten
KODE LBV
Kader voor Opwekking Duurzame Energie Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties
LEA LED
Lokaal Educatieve Agenda Light emitting diode
LIOF LISA
Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds Landelijke Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LLF LLTB
Limburg Liquiditeiten Fonds Limburge Land en Tuinbouw Bond
LNV LPO
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Loon-prijsontwikkeling
LSI LTA
Landelijke Stuurgroep Interventieteams Landelijke Transitie Arrangement
LV LWV
Landelijke Voorziening Limburgse Werkgeversvereniging
Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening
67
MEOZ
Meerkosten energie openbare zwembaden
MER MEV
Milieueffectrapportage Macro Economische Verkenning
MFA MFC
Multifunctionele Accommodatie Multifunctioneel Centrum
MGB MGR
Maatregel gebiedsgerichte beëindiging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
MGRSDLN MJOP
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord Meerjaren Onderhoudsplan
MKB MKI
Midden en Klein Bedrijf Milieu kosten indicator
MO MOP
Maatschappelijke Omvang Meerjaren Onderhoudsplan
MOZON MRE
Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Metropool Regio Eindhoven
MS Teams MUIP
Microsoft Teams Meerjarig Uitgaven en Investerings Plan
MVA MW
Materiële Vaste Activa Meerlo Wanssum
MW M&O
megawat Misbruik en Oneigenlijk gebruik-beleid
NAVOS locatie NAzorg VOormalige Stortplaatsen NCNP No Cure No Pay NCW nFTK
Netto Contante Waarde notitie Financieel Toetsingskader
NHG NIP
Nationale Hypotheek Garantie Nationaal Isolatie Programma
NIS2 NLW
Network and Information Security Noord Limburg West
NML NMF
Noord Midden Limburg Natuur en Milieufederaties
NNL NOC/NSF
Noord Noord Limburg Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
Novex Novi
Nationale Omgevingsvisie Extra Nationale Omgevingsvisie
NOK NPLG
Nadere Overeenkomst Nationaal Programma Landelijk Gebied
NPO NPRD
Nationaal Programma Onderwijs Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
NRD NTO
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationale Terugvaloptie
NV NVRD
Naamloze Vennootschap Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten
OCO OCW
Onderzoek cliënt ondersteuning Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODNML OEM
Omgevingsdienst Noord-Midden Limburg Overige eigen middelen
OER OGGZ
Opwek van Energie op Rijksvastgoed Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OHBA OKO
Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
68
OMOP
Overeenkomst met open posten
OO-model OOC
Organisatie Ontwikkelmodel OverheidsOntwikkelCyclus
OOGO OOT
Op Overeenstemming Gericht Overleg Openbare Orde Teams
OPK OSW
Oud papier en karton Ontwikkelperspectief Sociale Woningbouw
OVA OVS
Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling Opdracht VolgSysteem
OW OZB
Omgevingswet Onroerend Zaak Belasting
P&C P&IB
Planning en Control Privacy en Informatiebeveiliging
P2P PBD
People to People Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken
PBE PD
Publiek Belang Electriciteitsproductie Project deelprogramma
PDV PFH
Perifere Detailhandels Vestigingen Portefeuillehouder
PGB PHO
Persoonsgebonden budget Portefeuillehoudersoverleg
PIA PID
Privacy Impact Assessments projectinitiatiedocument
PLOOI PM
Platform Open Overheidsinformatie Pro Memori
PMD PmG
Plastic Metaal en Drankkartons Preventie met Gezag
pMIEK PO
proviniaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat Primair Onderwijs
PO POC
Privacy Officer Percentage Of Completion
POI POL
Provinciale OndersteuningsInstellingen Provinciaal Omgevingsplan Limburg
POVI PPS
Provinciale Omgevingsvisie Publiek Private Samenwerking
PrO PSW
Praktijkonderwijs Pedagogisch Sociaal Werk
PVA PWC
Plan van aanpak PricewaterhouseCoopers
RBO RES
Regionaal Bureau Opdrachtgeven Regionale EnergieStrategie
RES NML RIB
Regionale EnergieStrategie Noord- en Midden-Limburg Raadsinformatiebrief
RTB RIEC
Richtlijn Tijdelijke Bescherming Regionale Informatie en Expertise Centra
RIVM RI&E
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Risico Inventarisatie en Evaluatie
RKK RMC
Ruimtelijk kwaliteitskader Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RMO RUD
Regionaal Mobiliteitsoverleg Regionale UitvoeringsDienst
69
RUDLN
Regionale UitvoeringsDienst Limburg Noord
RUIA RVU
Regionale Uitvoerings- en investeringsagenda Regeling Vervroegd Uittreden
RvC RWE
Raad van Commissarissen Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
RWS SAP
Rijkswaterstaat Sociaal Activeringsprogramma
SBO SD
Speciaal Basisonderwijs Sociaal Domein
SDDP SDW
Schoon door de poort Stad, Dorpen en Wijken
SISA SMI
Single Information Single Audit Sociaal Medische Indicatie
SMP SNL
Soorten management plannen Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer
SPM SO
Strategisch Personeelsmanagement Speciaal Onderwijs
SOJ SOK
Specialistische Ondersteuner Jeugd Samenwerkingsovereenkomst
SOR SPV
Samenhangende objectenregistratie Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SPOV SPUK
Stichting Primair Onderwijs Venray Specifieke Uitkering
STOMP STRDR
Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as Service en Privéauto Strijder
SUP SUWI
Single Use Plastics Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SVB SZW
Sociale Verzekeringsbank Sociale Zaken en Werkgelegenheid
S&B TAK
Samenleving en Bestuur Team Arbeidsmigranten in Kwetsbare positie
TAM TLN
Tijdelijke alternatieve maatregel Transport en Logistiek Nederland
TONK TOP
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Toeristische Overstap Punt
TOZO TPN
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Trade Port Noord Venlo
TRPV UP
Toeristisch Recreatief Platform Venray Uitvoeringsprogramma
UWV VAVO
Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBNE VEGAL
Vereniging Bos en Natuureigenaren Ver. van Limburgse gemeentelijke aandeelhouders van netwerkbh Enexis
VGP VIC
Venlo Greenpark Verbijzonderde Interne Controle
VIMC VJN
Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten Voorjaarsnota Rijk
VLN VNG
Veiligheidsregio Limburg-Noord Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO VOG
Voortgezet Onderwijs Verklaring Omtrent het Gedrag
70
VOP
Venrays Ondernemers Platform
VP VRLN
Verbonden Partijen Veiligheidsregio Limburg-Noord
VSO VSV
Voortgezet speciaal onderwijs Vroegtijdig schoolverlaten
VTE Vpb
Vrijetijdseconomie Vennootschapsbelasting
VPT VTH
Volledig pakket thuis Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VVV VZ
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Voorziening
WABO WAMS
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning Wet Aanpak Meervoudige problematiek sociaal domeins
WBH WCW
Wet betaalbare huur Wet collectieve warmte
WEB Wet HOF
Wet educatie en beroepsonderwijs Wet houdbare overheidsfinanciën
WGA WGIW
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
WGV WKB
Wet goed verhuurderschap Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WML WLZ
WaterleidingsMaatschappij Limburg Wet Langdurige Zorg
WMO WMEBV
Wet maatschappelijke ondersteuning Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
WNRA WNT
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet Normering Topinkomens
WO WOO
Wetenschappelijk Onderwijs Wet Open Overheid
WoR WOZ
Welzijn op Recept Wet Onroerende Zaakbelasting
WPB WPG
Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet politiegegevens
WRP WSW
Water en rioleringsplan Wet Sociale Werkvoorziening
WSW WTP
Waarborgfonds sociale woningbouw Wet toekomst pensioenen
WVG WVGGZ
Wet Voorkeursrecht Gemeenten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW WWB
Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand
WWL ZIN
Wonen, Werken en Leven Zorg in Natura
ZN ZonMw
Zorgverzekeraars Nederland ZorgOnderzoek Nederland en het gebied Medische Wetenschappen
ZVH 3RO
Zorg- en Veiligheidshuizen 3 Reclasseringsorganisaties
71
Bijlage 6. Financiële gevolgen actieplan sluitende begroting In de afgelopen periode hebben we uitvoering gegeven aan het ‘Vervolg actieplan sluitende begroting’. Het rapport “Ruimte om te kiezen” is al aangeboden aan de raad. Het resultaat hiervan is als volgt: (x € 1.000)
Resultaat actieplan sluitende begroting (lokale maatregelen)
Saldo 2026
Saldo 2027
Onderbesteding budgetten Totalen
( - is nadeel)
Saldo 2028
Saldo 2029
Saldo 2030
843
659
943
863
803
843
659
943
863
803
Onderbesteding budgetten In het kader van het actieplan is onderzoek gedaan naar structurele onderbesteding binnen de begroting. De aanpassingen die in dat kader zijn doorgevoerd worden hieronder verder toegelicht. (x € 1.000)
Financiële afwijkingen onderbesteding budgetten
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
Baten 2028
Lasten 2029
Baten 2029
Lasten 2030
Baten 2030
DP1.1 - Algemeen maatschappelijk werk
10
0
10
0
10
0
11
0
11
0
DP1.1 - Onderuitputting accommodatie buitensport
20
0
20
0
21
0
21
0
22
0
DP1.1 - Onderuitputting leerlingenvervoer
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
DP1.2 - WMO beschermd wonen
650
0
437
0
717
0
633
0
568
0
DP2.2 - Onderuitputting klussen OMOP
25
0
26
0
26
0
27
0
27
0
DP2.3 - Evenementen opbrengst leges
0
7
0
7
0
8
0
8
0
8
DP2.3 - Onderuitputting accommodatie brandweerkazerne
20
0
20
0
21
0
21
0
22
0
DP2.3 - Terrassen gebruik gemeentegrond
0
12
0
12
0
13
0
13
0
13
DP3.1 - Onderuitputting economische ontwikkeling
25
0
26
0
26
0
27
0
27
0
DP3.1 - Onderuitputting Venray Bloeit
15
0
15
0
16
0
16
0
16
0
DP3.2 - Onderuitputting Kuntswerken en duikers
0
0
25
0
26
0
26
0
27
0
DP3.2 - Onderuitputting openbare verlichting
30
0
31
0
31
0
32
0
33
0
DP4.1 - Bestuurlijke samenwerking
8
0
8
0
8
0
9
0
9
0
823
19
639
20
923
20
842
21
782
21
Totalen
( - is nadeel)
Totalen saldo
( - is nadeel)
843
659
943
863
803
Tekstuele financiële afwijkingen DP1.1 - Algemeen maatschappelijk werk We zien voorgaande jaren een onderbesteding op dit budget. Het structureel naar beneden bijstellen met € 10.000 van dit budget is realistisch gezien de lagere uitgaven in voorgaande jaren.
72
DP1.1 - Onderuitputting accommodatie buitensport Vanaf 2022 zien we een gemiddelde structurele onderuitputting van zo'n € 22.000. Het budget is in deze jaren niet aangepast. In het kader van actieplan sluitende begroting is dit nu reden om deze post te verlagen met € 20.000. DP1.1 - Onderuitputting leerlingenvervoer Vanuit actieplan sluitende begroting is ook bij de analyse bij de jaarrekening 2025 gezien dat er middelen niet volledig besteed zijn. Daarom wordt hier het budget met € 20.000 bijgesteld naar beneden. DP1.2 - WMO beschermd wonen De gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg werken samen op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Bemoeizorg en OGGZ-Preventie. De inkoop van deze producten vindt plaats in onze Modulaire gemeenschappelijke regeling via een aparte module (module 2 MGR). Na verrekening van alle inkomsten en uitgaven binnen module 2 blijft er een bedrag over wat op basis van een verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten wordt verdeeld. Deze inkomsten landen altijd binnen het programma leven. Vanuit deze inkomsten worden diverse vaste kosten betaald die horen bij de regionale afspraken. Jaarlijks was er altijd sprake van een overschot wat bij het einde van het jaar ten gunste komt van de algemene middelen.
Omdat alle vaste kosten, behorende bij de regionale afspraken in de reguliere begroting opgenomen staan worden de restantmiddelen voortaan niet meer als surplus opgenomen. Het budget is daarom naar beneden bijgesteld met € 650.000 in 2026, € 437.000 in 2027, € 717.000 in 2028, € 633.000 in 2029 en € 568.000 in 2030. DP2.2 - Onderuitputting klussen OMOP Er is de afgelopen jaren minder aan klussen/kleine gebreken aan vooral verhardingen en wegen uitgegeven, omdat de laatste jaren een inhaalslag in reconstructie van straten is uitgevoerd. Hierdoor kan het budget vanaf 2026 verlaagd worden met €25.000. DP2.3 - Evenementen opbrengst leges Voorgaande jaren wordt minstens tweemaal de begrote opbrengst gerealiseerd in leges voor de evenementen. Om de begroting beter aan te sluiten met de werkelijkheid wordt daarom de opbrengst voor de leges structureel verhoogd met € 7.248 (baten). DP2.3 - Onderuitputting accommodatie brandweerkazerne Op de post onderhoud hebben we al enkele jaren te maken met onderuitputting. De brandweerkazerne staat op de nominatie om afgestoten te worden, vandaar dat we slechts het hoognodige onderhoud plegen. Daarmee stijgt wel het risico dat we een keer onverwachte extra kosten gaan krijgen. Desondanks kiezen we er, in het kader van actieplan sluitende begroting, nu voor om deze post te verlagen met € 20.000.
DP2.3 - Terrassen gebruik gemeentegrond Als gevolg van een een grote afwijking in 2025 worden de opbrengsten voor het gebruik van de gemeentegrond structureel verhoogd. Om de begroting beter aan te sluiten bij de werkelijkheid wordt daarom de opbrengst structureel verhoogd met € 12.200 (baten). DP3.1 - Onderuitputting economische ontwikkeling Vanaf 2022 zien we een onderuitputting op het vrije structurele deel. Het budget is in deze jaren niet aangepast. In het kader van actieplan sluitende begroting is dit nu reden om deze post te verlagen met € 25.000.
73
DP3.1 - Onderuitputting Venray Bloeit We zitten in een transitie voor wat betreft de Venray Marketing en 2025 was het jaar van de overgang van Venray Bloeit naar een nieuwe vorm van Venray Marketing. Dat laatste is in 2025 helaas nog niet van de grond gekomen, maar in 2026 wordt helder hoe e.e.a. voor de komende 4 jaar wordt geregeld. Omdat de mogelijke claim op het budget nu nog onduidelijk is wordt, in het kader van actieplan sluitende begroting, deze post verlaagd met € 15.000. DP3.2 - Onderuitputting Kuntswerken en duikers Vooruitlopend op het nieuwe kunstwerkenbeheerplan kan het budget vanaf 2027 verlaagd worden met €25.000. DP3.2 - Onderuitputting openbare verlichting Met betrekking tot de energiekosten en de onderhoud van technische installaties is de laatste jaren minder uitgegeven dan begroot. Hierdoor kun het budget op energiekosten met €20.000 verlaagd worden en op onderhoud technische installaties met €10.000 verlaagd worden. DP4.1 - Bestuurlijke samenwerking Binnen het budget van de bestuurlijke samenwerking, wordt de begroting voor de overige uitgaven structureel afgeraamd. Het budget voor de post overige uitgaven (lasten) komt hiermee met een bedrag van € 8.065 te vervallen.
74