Boekwerk Kadernota 2026 inclusief 1e bijstellingen 2025 def
Tekst van het document
Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de keuze van renovatie of nieuwbouw. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de tweede termijn. De kosten hiervoor zijn € 30.000 in 2029. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij de Kruudwis in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2028. Voor 2027 betekent dit € 75.000 kosten haalbaarheidsonderzoek en in 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar € 155.175. Op dit moment staan er noodlokalen bij basisschool De Kruudwis, omdat deze school in het huidige gebouw te weinig ruimte heeft. De leerlingenaantallen zijn niet genoeg afgenomen om de noodlokalen te verwijderen. In het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden plannen concreet uitgewerkt. In de tussentijd moet de gemeente de school blijven faciliteren in voldoende en adequate huisvesting.
Dit betekent dat de huidige noodlokalen van De Kruudwis ook in 2026, 2027 en 2028 bekostigd moeten worden. De kosten hiervoor bedragen in 2026 € 89.162, in 2027 € 91.124 en voor 2028 € 93.128. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij De Peddepoel in de tweede termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2030 € 7.136. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de keuze van renovatie of nieuwbouw. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de tweede termijn. De kosten hiervoor zijn € 30.000 in 2028. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij Sint Anna in de eerste termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2027 € 6.343, 2028 € 57.084 en voor 2029 € 185.402.
52
Omgeving
IHP Sint Anna haalbaarheidsonderzoek
Omgeving
IHP Sint Oda haalbaarheidsonderzoek
Omgeving
IHP Wijnberg
Omgeving
JKC Talententuin ivm netcongestie
Vangnet
WMO hulpmiddel in bruikleen
Omgeving
WMO woonvoorzieningen
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de keuze van renovatie of nieuwbouw. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de eerste termijn. De kosten hiervoor zijn € 30.000 in 2026. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de keuze van renovatie of nieuwbouw. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de tweede termijn. De kosten hiervoor zijn € 30.000 in 2029. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan waarbij de Wijnberg in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2027. In 2028 en 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 117.144 voor 2028 en - € 46.551 voor 2029. Het project nieuwbouw JKC Talententuin (onderwijshuisvesting) heeft te maken met de problematiek rondom de netcongestie. Momenteel is het niet mogelijk de benodigde zware aansluiting van het nutsbedrijf te verkrijgen.
De aansluiting kan wel worden verkregen, maar tegen een lagere aansluitcapaciteit. Dat veroorzaakt problematiek rondom het voldoen aan de eisen rondom Frisse scholen, BENG en de aanwezige zonnepanelen. Daarom is maatwerk op de werktuigkundige installaties vereist om het gebouw straks in gebruik te kunnen nemen. Dit maatwerk bestaat uit enerzijds aan het doen van tijdelijke concessies op het gebied van comfort en bepaalde thema’s uit het Frisse scholen programma (hoger CO2-percentage, beperking recirculatie en verlaging, c.q. beperkte verhoging van de minimale of maximale ruimtetemperatuur) en anderzijds aan aanpassingen aan de installaties. Door de concessies is het mogelijk om vermogen te reduceren of energie te besparen. Met het accusysteem is het mogelijk om continu, de door het nutsbedrijf beschikbaar gesteld vermogen, af te nemen en deze aan het gebouw te leveren wanneer nodig. Uiteindelijk leiden alle maatregelen er gezamenlijk toe dat het gebouw verantwoord in gebruik kan worden genomen. De aanpassingen aan de installaties (o.a. toepassing accupakket) vergen extra middelen. Deze middelen ten behoeve van dit maatwerk zijn niet voorzien in de bekostiging die het schoolbestuur standaard ontvangt voor realisatie van nieuwbouw onderwijshuisvesting. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2028 € 16.340 en voor 2029 € 16.200.
De gemeente is via de Wet maatschappelijke ondersteuning er verantwoordelijk voor dat mensen zich in huis en daarbuiten goed kunnen verplaatsen. Met als doel om langer thuis wonen en participeren in de samenleving mogelijk te maken. Een hulpmiddel kan hiervoor soms noodzakelijk zijn. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2027 € 14.806, 2028 € 29.437 en voor 2029 € 43.350. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geven we ondersteuning thuis. Het plaatsen van een woonuit draagt er aan bij dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Opname in een dure intramurale voorziening wordt voorkomen. Ook kan hiermee een dure woningaanpassing worden voorkomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2030 € 11.300.
53
Programma 2 Wonen Wonen
Omschrijving
Investering
Bedragen x € 1
2026
2027
2028
Exploitatielasten 2029
2026
2027
2028
2029
Woonomgeving Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer
11.600
11.855
12.116
Totalen
11.600
11.855
12.116
Wonen
Naam
Omschrijving
Woonomgeving Overdekte fietsenstalling toezicht en Het proefjaar met toezicht eindigt op 30 juni 2025. Via een separaat raadsvoorstel is de raad gevraagd haar wensen beheer aan te geven hoe het college per 1 juli het toezicht en beheer dient in te richten. De benodigde middelen voor (kosten van) toezicht en beheer 2026 worden door ons via deze Kadernota 2026 aan u voorgelegd. Het is goed om daarbij nu al het volgende aan te geven: - als college onderzoeken wij de mogelijkheid om het toezicht en dagelijks beheer van de fietsenstalling per 1 januari 2026 te integreren in het volgende vierjarig beheercontract voor de Centrumgarage. De kosten die ten laste komen voor de jaarschijven 2027 t/m 2029 worden vervolgens via dat onderzoek duidelijk; - daarnaast volgt in de loop van 2026 een voorstel voor de actualisatie van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke accommodaties buiten het gemeentehuis (de zogenaamde Voorziening Accommodatiebeheersysteem). Daarin brengen we vanaf 2027 de gebouwelijke beheer- en exploiatiekosten van de fietsenstalling onder.
54
Programma 3 Werken Werken
Omschrijving
Investering
Bedragen x € 1
2026
2028
Exploitatielasten 2026
2027
2028
2029
Mobiliteit en Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer infrastructuur
172.700
153.300
156.673
160.119
Mobiliteit en Programma Mobiliteit infrastructuur
75.000
76.650
78.336
80.059
247.700
229.950
235.009
240.178
Totalen
2027
2029
Werken
Naam
Mobiliteit en infrastructuur
Overdekte fietsenstalling toezicht en Het proefjaar met toezicht eindigt op 30 juni 2025. Via een separaat raadsvoorstel is de raad gevraagd haar wensen beheer aan te geven hoe het college per 1 juli het toezicht en beheer dient in te richten. De benodigde middelen voor (kosten van) toezicht en beheer 2026 worden door ons via deze Kadernota 2026 aan u voorgelegd. Het is goed om daarbij nu al het volgende aan te geven: - als college onderzoeken wij de mogelijkheid om het toezicht en dagelijks beheer van de fietsenstalling per 1 januari 2026 te integreren in het volgende vierjarig beheercontract voor de Centrumgarage. De kosten die ten laste komen voor de jaarschijven 2027 t/m 2029 worden vervolgens via dat onderzoek duidelijk; - daarnaast volgt in de loop van 2026 een voorstel voor de actualisatie van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke accommodaties buiten het gemeentehuis (de zogenaamde Voorziening Accommodatiebeheersysteem). Daarin brengen we vanaf 2027 de gebouwelijke beheer- en exploiatiekosten van de fietsenstalling onder. Programma Mobiliteit De Omgevingsvisie van Venray is in november 2021 vastgesteld en in december 2023 geactualiseerd. Het nieuwe mobiliteitsbeleid leggen we vast in het Programma Mobiliteit 2025-2030. Het programma is een vrijwillig programma en een (deel) uitwerking van de Omgevingsvisie.
Het collegeprogramma is als uitgangspunt genomen voor het opstellen van het Programma mobiliteit, net als andere relevante landelijke en regionale kaders. Om hier goed sturing aan te geven is een jaarlijks budget nodig om de beschreven uitgangspunten daadwerkelijk vorm te geven. Vanaf 2026 wordt hiervoor € 75.000 structureel ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.
Mobiliteit en infrastructuur
Omschrijving
55
Programma 4 Besturen Besturen
Omschrijving
Investering
Bedragen x € 1
2027
2028
2029
Dienstverlening Uitvoeringsbudget Arbo-visie en bedrijfsvoering
166.800
171.852
177.071
182.462
Totalen
166.800
171.852
177.071
182.462
Naam
Dienstverlening Uitvoeringsbudget Arbo-visie en bedrijfsvoering
2027
2028
Exploitatielasten 2026
Besturen
2026
2029
Omschrijving Goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers zijn belangrijk. De wettelijke verplichtingen zijn geregeld in de Arbowet en vertaald in een Arbo-visie en uitvoeringsplan. Hiermee wordt een inhaalslag gemaakt van achterstallige taken en structurele uitvoering geven aan de Arbowet geborgd. Daarvoor wordt budget aangevraagd t.b.v. formatie en uitvoeringsmiddelen. Denk daarbij aan budget voor bijvoorbeeld de thuiswerkregeling, integriteit en faciliteren vaccinaties benodigd uit hoofde van specifieke functies. Vanaf 2026 wordt hiervoor € 166.800 structureel ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.
Totaaloverzicht per programma Programma Omschrijving Bedragen x € 1 CP01
Leven
CP02
Wonen
CP03
Werken
CP04
Besturen
TCP01
Leven (Projecten)
Totalen
Investering 2026
2027
2028
Exploitatielasten 2029
1.004.230
2.863.414
-4.560.257
6.597.034
1.004.230
2.863.414
-4.560.257
6.597.034
Mutaties reserves Totalen
1.004.230
2.863.414
-4.560.257
6.597.034
2026
2027
2028
2029
2.167.995
2.233.177
370.365
350.272
11.600
11.855
12.116
247.700
229.950
235.009
240.178
166.800
171.852
177.071
182.462
2.582.495
2.646.579
794.300
785.028
-1.825.616
-1.825.000
756.879
821.579
794.300
785.028
56
Bijlage 2. Uitgangspunten meerjarenbegroting 2025-2029 Inleiding Via de Kadernota worden de kaders opnieuw tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast. De kaders hebben in hoofdlijnen betrekking op prijs- en loonontwikkelingen, belastingen, renteomslag en de kengetallen die van belang zijn voor de berekening van de algemene uitkering. 2.1 Prijsontwikkeling In de kadernota worden de inflatiepercentages van prijzen gepresenteerd voor het nieuwe begrotingsjaar (2026) en de meerjarenbegroting (2027-2029). Uitgangspunten bij deze kadernota: Prijsstijging Het is bestaand beleid dat voor de aanpassing van de budgetten wordt uitgegaan van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP). Voor alle inflatiecomponenten geldt echter dat de raming met veel onzekerheid omgeven is zoals mogelijk escalatie van de oorlog in Oekraïne, escalatie in het Midden-Oosten, nieuwe Geo-politieke ontwikkelingen en handelsconflicten. Het is bestaand beleid dat Venray (daar waar dat van toepassing is) voor haar begroting uit gaat van de 'prijs materiële overheidsconsumptie' (imoc) uit het CEP. Ten opzichte van de huidige (meerjaren) begroting ziet het beeld er dan als volgt uit: %
2025
2026
2027
2028
2029
Prijsstijging overheid - Centraal economisch Plan (CEP) 2025: imoc
2,9
2,1
2,2
2,2
2,3
- Begroting 2025 - 2028
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
Mutatie
0,7
-0,1
-
-
0,1
Wij stellen voor om vanaf het jaar 2026 uit te gaan van bovenstaande inflatiecijfers volgens het CEP 2025. 2.2 Loon/CAO-ontwikkeling In de kadernota worden de inflatiepercentages van prijzen en lonen gepresenteerd voor het nieuwe begrotingsjaar (2026) en de meerjarenbegroting (2026-2029). Loonstijging Per 1 april 2025 is er 2% en per 1 oktober 2025 1,85% CAO loonsverhoging. Per 1 januari 2026 stijgen de salarisschalen nominaal met 35 euro en per 1 juli 2026 1,25% CAO loonsverhoging. Per 1 januari 2027 is er 1,6% CAO loonsverhoging. De CAO voor gemeenten loopt t/m 31 maart 2027. Voor bepaling van de loonsom werd in de afgelopen jaren de loonontwikkeling gevolgd, die gebaseerd is op de ramingen van het CPB. De begroting 2026-2029 wordt volgens indexcijfers van het CPB begroot.
Diversen
2025
2026
2027
2028
2029
Loonvoet sector overheid
6,0
2,0
5,1
4,2
4,5
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers
6,2
1,8
5,7
4,6
4,3
2.3 Belastingscenario De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Venray. Onderstaand worden de uitgangspunten voor het belastingscenario 2026-2029 per belastingsoort weergegeven. •
Landelijke ontwikkelingen:
Maximering OZB 57
In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet stond, onder het kopje ‘koopwoningen’: “De stijging van de gemeentelijke woonlasten (ozb) wordt gemaximeerd via afspraken met gemeentes.” In het regeerprogramma, dat een uitwerking is van het hoofdlijnenakkoord, wordt dit verzacht tot: “Het Rijk gaat met gemeenten in gesprek en onderzoekt met hen of en hoe de stijging van de gemeentelijke woonlasten (ozb) gemaximeerd kan worden.” •
Uitgangspunten voor het belastingscenario 2025-2028 per belastingsoort:
OZB Gemeenten kunnen de OZB-tarieven zelf bepalen. Er worden door het Rijk geen maximale tarieven opgelegd. Voor de inkomstenraming OZB geldt als algemeen uitgangspunt een constante omvang van de opbrengst van de OZB en een jaarlijkse aanpassing van de OZB tarieven. In het coalitieakkoord 2022-2026 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB maximaal jaarlijks de inflatiecorrectie wordt gekozen. In de huidige begroting is voor het jaar 2025 een inflatiepercentage van 2,2% van toepassing. Het voorstel is voor de begroting 2025 de uitgangspunten bij deze kadernota voor de prijsontwikkeling (bijlage 2.1) te volgen. Hierin wordt voorgesteld om voor het jaar 2025 uit te gaan van de basisraming van het CPB, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2025 op 2,1% ligt. Jaar
Huidige begroting
Voorstel wijziging begroting
2026
2,20%
2,10%
2027
2,20%
2,20%
2028
2,20%
2,20%
2029
2,20%
2,30%
Rioolheffing Basis voor de rioolheffing is het door de wet verplichte Gemeentelijk Rioleringplan (GRP). De rioolheffing mag ten hoogste de kosten dekken die voor de rioolzorg noodzakelijk zijn. In 2025 loopt het huidige GRP. In het najaar van dit jaar zal de opvolger van het GRP, het Water en rioleringsplan (Wrp) 2026-2029 aan de raad worden aangeboden. In dit Wrp zal een voorstel zitten voor de rioolheffing. Afvalstoffenheffing Met de afvalstoffenheffing dekken we de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Bij de begrotingsvoorstellen en de behandeling van de tarieven afvalstoffenheffing 2026 worden de financiële gevolgen van (on)voorziene veranderingen op dit terrein meegenomen. De hoogte van heffing wordt jaarlijks opnieuw bepaald. De “Kadernota Waardevol Venray 2025-2035 is inmiddels vastgesteld. (Water)Verblijfsbelasting De verblijfsbelasting is een algemene belasting. De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De gemeenteraad bepaalt waarvoor. Daarnaast is de gemeente vrij in het bepalen van de hoogte van het tarief. In het kader van het actieplan 2026 ‘sluitende begroting’ is gekeken naar een verhoging van de opbrengsten van de verblijfsbelasting.
In dit kader is er een voorstel gedaan in de adviesnota aan de gemeenteraad "tarieven verblijfsbelasting en parkeerbelasting 2026" voor de raadsvergadering van 24 juni 2025. Het huidig tarief binnen de gemeente Venray is in 2025 € 1,40. Het gemiddelde tarief verblijfsbelasting in Limburg is in 2025 € 2,20 is (bron: Toeristenbelasting per gemeente 2025). Dit is een verschil van 56%. Voorgesteld wordt om het tarief voor 2026 te verhogen naar € 2,00. Het tarief wordt hierbij vermenigvuldigd met het aantal daadwerkelijke overnachtingen. Hierbij is rekening gehouden met een inflatie correctie van de tarieven voor de komende jaren.
58
2025 Inflatiepercentage Berekend tarief
1,40
2026
2027
2028
42,86%
2,20%
2,20%
2,00
2,04
2,09
Parkeerbelasting De parkeerbelasting is een algemene belasting. De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De gemeenteraad bepaalt waarvoor. Daarnaast is de gemeente vrij in het bepalen van de hoogte van het tarief. In het kader van het actieplan 2026 ‘sluitende begroting’ is gekeken naar een verhoging van de opbrengsten van de parkeerbelasting. Voorgesteld wordt om de tarieven voor de parkeerterreinen te verhogen. Het tarief voor de parkeerterrein heeft dan een uurtarief van € 1,50 en een maximaal dagtarief van € 5,00. In dit kader is er een voorstel gedaan in de adviesnota aan de gemeenteraad "tarieven verblijfsbelasting en parkeerbelasting 2026" voor de raadsvergadering van 24 juni 2025.
Overige belastingen, rechten en tarieven Bij de overige belastingen, rechten en tarieven, zoals: leges, marktgelden, precariobelasting en lijkbezorgingrechten (begraafrechten), reclamegelden, havengeldbelastingen en brandweerrechten. Uitgangspunt is een jaarlijkse aanpassing van de tarieven met de basisraming van het CPB, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2026 op 2,1% ligt. Totaaloverzicht ontwikkeling belastingen 2026
2027
2028
2029
OZB
2,10%
2,20%
2,20%
2,30%
Rioolheffing
kostendekkend
kostendekkend
kostendekkend
kostendekkend
Afvalstoffenheffing
kostendekkend
kostendekkend
Kostendekkend
kostendekkend
Verblijfsbelasting
42,86%
2,20%
2,20%
2,30%
Overige belastingen
inflatie/ kostendekkend
inflatie/ kostendekkend
inflatie/ kostendekkend
inflatie/ kostendekkend
Lastendruk • Woningen De lastendruk voor woningen bestaat uit het bedrag voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. •
Niet-woningen De lastendruk voor niet-woningen bestaat uit het bedrag voor de OZB en de rioolheffing. De bedrijven betalen immers géén afvalstoffenheffing. Hierdoor kan er geen goede vergelijking worden gemaakt tussen de lastendruk van woningen en niet-woningen. Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden om de lastendruk voor woningen te kunnen berekenen. Bij de vaststelling van de verordening OZB (december 2023) wordt wel een (voorlopige) lastendruk 2024 voor woningen gepresenteerd.
59
(On)benutte belastingcapaciteit Bij de belastingcapaciteit worden drie heffingen meegenomen: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Doordat de riool- en de afvalstoffenheffing kostendekkende tarieven kent en de OZB stijgt met het inflatiepercentage heeft de gemeente Venray, binnen dit rekenmodel, geen onbenutte belastingcapaciteit. 2.4 Renteomslag Het renteomslagpercentage wordt gehanteerd voor het doorberekenen van rente aan investeringen. Met ingang van de begroting 2022 wordt er geen vergoeding berekend voor de inzet van eigen middelen. Het renteomslagpercentage wordt op een door het BBV voorgeschreven wijze berekend, door de aan de taakvelden toe te rekenen rente volgens de begroting te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa volgens de begroting die integraal zijn gefinancierd. De BBV-regelgeving schrijft ook voor dat de berekening van dit rentepercentage jaarlijks in de nieuwe begroting wordt uitgevoerd. Dan is het pas mogelijk een integrale berekening op te stellen, waarin alle wijzigingen van de nieuwe begroting zijn meegenomen. In de begroting 2025 – 2028 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 1,3%. Vooralsnog hanteren we dit percentage totdat het percentage herberekend kan worden op basis van de begroting 2026 - 2029.
Aan investeringen waarvoor specifieke projectfinanciering is aangetrokken dient het lening specifieke rentepercentage te worden toegerekend. Projectfinanciering is bijvoorbeeld toegepast voor de renovatie van het gemeentehuis. 2.5 Grondbedrijf Algemeen beeld De woningmarkt is, ondanks de gestegen hypotheekrente en de hoge bouwkosten van de afgelopen jaren, onverminderd druk. De vraag naar woningen is erg hoog. De verwachting was dat de grondwaarde van woningbouwlocaties hard met de woningprijzen mee zouden stijgen. In de praktijk blijkt die stijging van de grondprijzen lang niet zo sterk te zijn. Grondprijzen De grondprijzen van de gemeente Venray waren per 2024 verhoogd, deze grondprijzen gelden ook voor 2025. Voor alle (toekomstige) woningbouwexploitaties geldt dezelfde grondprijs. Grondexploitaties De laatste 2 grondexploitaties zijn bij de jaarrekening 2024 afgesloten. Wel zijn er nieuwe projecten in voorbereiding: Wanssum-Oost, Smakterheide-Noord, Vredepeel en Brabander-West. Voor wat betreft de parameters, voor deze 'toekomstige' projecten, wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 1,3% (conform BBV-regelgeving) en een kostenstijging van 3% in 2026 en 2% voor 2027 en verder. Vanaf 2026 wordt weer met een opbrengstenstijging van 2% rekening gehouden.
Per 1-1-2025 is er 1 ‘nog niet in exploitatie genomen’ perceel grond, welke verantwoord wordt onder de materiële vaste activa (MVA). Jaarlijks wordt de boekwaarde van deze grond afgewaardeerd tot marktwaarde (indien nodig). Deelnemingen Gemeente Venray is aandeelhouder van de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Venray neemt samen met de Provincie Limburg, Horst aan de Maas en Venlo deel in deze B.V. Venray is voor 5,4% aandeelhouder. Risicoreserve grondexploitatie De stand van de risicoreserve grondbedrijf is per 31-12-2024 € 7,8 mln. De benodigde reserve om alle risico’s te kunnen dekken bedraagt € 0,3 mln. De risicoreserve komt daarmee per 31-12-2024 € 7,5 mln. hoger uit dan benodigd. De risico’s zijn daarmee gedekt. De verwachting is dat de stand van de risicoreserve Grondbedrijf de komende jaren afneemt.
60
2.6 Kengetallen Voor de berekening van de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden kengetallen gehanteerd. Voor een aantal kengetallen hanteert Venray de eigen meest recente gegevens. Hierbij volgen wij niet de aantallen zoals die door het rijk gebruikt worden omdat deze aantallen (over het algemeen) achterlopen op onze eigen registraties. Dit betreft de kengetallen: de aantallen woonruimten, bijstandsontvangers, leerlingen en WOZ-waarden. Deze aantallen worden gebruikt voor de berekening van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2025 die naar verwachting eind mei 2025 zal verschijnen. Inwoners en huishoudens Aantal inwoners naar categorie per 1 januari
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Inwoners
44.822
44.991
45.112
45.232
45.355
45.480
Inwoners < 18 jaar
7.469
7.475
7.479
7.513
7.532
7.579
Inwoners > 75 jaar
4.412
4.759
4.964
5.200
5.370
5.514
Eenpersoonshuishoudens
6.962
7.058
7.158
7.253
7.343
7.431
Woonruimten Woonruimten per 1-1
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Woonruimten
20.269
20.420
20.566
20.709
20.851
20.967
Verblijfsruimte met logiesfunctie Totaal
118
128
135
140
142
143
20.387
20.548
20.701
20.849
20.993
21.110
Bijstandsontvangers De doelstelling van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen mee doet, en daar waar mogelijk betaald aan het werk gaat. We willen dat de arbeidsdeelname aan de onderkant van de arbeidsmarkt substantieel stijgt. Als bron voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de laatste raming van februari 2025 van het Centraal planbureau. Deze raming geeft zicht op belangrijke economische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de groei van de economie, de koopkracht en de werkeloosheid. Kernpunten economische ontwikkeling 2025: • De komende jaren laat de Nederlandse economie een gematigde groei zien. • De grilligheid van geopolitieke ontwikkelingen zorgt voor meer onzekerheid in de mondiale economische situatie. Dit betekent dus ook dat de risico's toenemen. Met deze risico's is slechts beperkt rekening te houden. • Lonen blijven flink stijgen, al neemt de loongroei wel af. De kerninflatie blijft nog een aantal jaren hoger dan normaal. • De krapte op de arbeidsmarkt neemt iets af. Hogere loonkosten drukken de winstgevendheid van bedrijven, waardoor de dynamiek op de arbeidsmarkt toeneemt. • De koopkracht neemt in 2025 en 2026 over de hele linie toe door reële loonstijging en beleid. • Uitkeringsgerechtigden gaan er in 2025 iets meer op vooruit dan andere groepen. • Armoede daalt in 2025 en 2026.
In 2025 en 2026 daalt de armoede onder personen en kinderen licht, als gevolg van de positieve reële loonontwikkeling, lastenverlichting en stijging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2024 licht gestegen, ook een logisch gevolg van stijging van de WW-uitkeringen. Dit is ook een landelijke trend. Ten opzichte van vorige jaren is het aantal uitkeringen nog steeds relatief laag. De krapte op de arbeidsmarkt speelt hierin een grote rol. Dit heeft dus ook gevolgen voor de mogelijke instroom voor gemeenten. In onderstaande berekening houden we rekening met een beperkte groei van ons uitkeringsbestand. Gelet op alle ontwikkelingen momenteel heeft het weinig meerwaarde om voorspelling verder dan 2024 te doen en daarom is gekozen voor een stabilisatie van de meeste waarden.
61
Hieronder volgt een overzicht van de te verwachten bijstandsontvangers (aantal uitkeringen) in de komende jaren. Aantal bijstandsontvangers per 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 31-12 Jongeren
86
83
80
80
80
80
80
Uitkering Participatiewet > 27<pensioenleeftijd
593
605
605
605
605
605
605
Uitkering Participatiewet elders verz/verpl.
110
112
112
112
112
112
112
IOAW
24
22
20
20
20
20
20
IOAZ
2
1
1
1
1
1
1
Loonkostensubsidie
83
85
85
85
85
85
85
Totaal
815
823
818
818
818
818
818
Leerlingen Leerlingen VO Onderstaande cijfers met betrekking tot VO betreffen het aantal leerlingen op ’t Raayland College exclusief de leerlingen in het praktijk onderwijs. De cijfers betreffen voor 2025 de cijfers van de 1 oktobertelling 2024. Voor 2026 en verder zijn de cijfers overgenomen van de leerlingenprognose opgesteld door het ’t Raayland college. Leerlingen SO/VSO Onderstaande cijfers met betrekking tot SO/VSO betreffen het aantal leerlingen op SBO Focus en in het praktijkonderwijs van ’t Raayland College. De cijfers betreffen voor 2025 de cijfers van de 1 oktobertelling 2024. Voor 2026 en verder is de prognose aangeleverd door Pronexus en gecombineerd met de prognose van 't Raayland College. Leerlingen SO/VSO Onderstaande cijfers met betrekking tot SO/VSO duur betreffen het aantal leerlingen bij SO Spectrum Venray, VSO Foooocus Venray en De Wijnberg Venray (SO en VSO). De cijfers betreffen voor 2025 de cijfers van de 1 oktobertelling 2024. Voor 2026 en verder is er in overleg met Onderwijsgroep Buitengewoon en De Wijnberg Venray een prognose opgesteld. Leerlingen Onderwijs per 1-10
VO
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1-10-2024
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
o.b.v. prognose
1.543
1.574
1.643
1.650
1.653
1.660
SO/VSO
177
186
191
190
190
190
SO/VSO duur
82
96
111
112
122
122
1.802
1.856
1.945
1.952
1.965
1.972
Totaal
WOZ-waarden De hoogte van de WOZ-waarden (totaal voor Nederland) heeft effect op de ontwikkeling van de uitkeringsfactor (gemeentefondsuitkering). In de komende meicirculaire 2025 worden de nieuwe door het Rijk gehanteerde WOZ-waarden, voor Venray en het totaal van Nederland, afgegeven. Daarop worden ook de uitkeringspercentages aangepast. Voor 2025 en volgende jaren voeren wij via deze Kadernota 2026 geen wijzigingen door, maar verwerken de gevolgen in de Programmabegroting 2026 en de Programmabegroting 2025 via verwerking van de gevolgen van de meicirculaire 2025 gemeentefonds.
62
Bijlage 3. Reserves en voorzieningen Onderstaande overzichten geven de mutaties weer binnen de reserves en voorziening van de financiële consequenties uit de eerder genomen raadsbesluiten. Tevens zijn de voorgestelde mutaties van de 1e bijstellingen 2025 en de kadernota 2026 inzichtelijk gemaakt. De raadsnota’s die nog niet zijn vastgesteld maar het besluitvormingsproces met de raad doorlopen, los van de kadernota, zijn hieronder voor de volledigheid weergegeven. Dit betreffen de voorgenomen raadsbesluiten mei/juni 2025. Reserve
Omschrijving
R.1.01
Algemene reserve
R.1.01 R.1.01
2025
2026
2027
2028
2029
Naam
-160.566
53.785
53.523
53.258
Algemene reserve
0
1.825.616
1.825.000
0
0 Dorpsaccommodatie Ysselsteyn
Algemene reserve
1.400.000
0
0
0
R.1.01
Algemene reserve
-235.542
79.547
69.374
0
0 Aankoop grond Landschapspark Smakterheide 0 Investeringsagenda
R.1.01
Algemene reserve
0
0
92.000
546.000
182.000 Aanleg grondwal en verkabeling hoogspanningsleiding Landweert
R.1.02
Algemene risicoreserve grondbedrijf
0
42.900
42.900
42.900
42.900 Bedrijventerrein Smakterheide Noord
R.3.03
Overheveling restant exploitatiebudg.
-154.000
154.000
0
0
0 Vervanging data-integratie SOR
R.5.01
Bovenwijkse werken brg
546.000
0
454.000
0
0 Aanleg grondwal en verkabeling hoogspanningsleiding Landweert
R.5.02.01
Buitengebied Totaal
100.000
0
0
0
1.495.892
2.155.848
2.536.797
642.158
0 Crossroads Limburg 2025 - 2028
0 Project Maasgaard - Wandelverbinding 224.900
Een minbedrag betreft een toename van de reserve. Een positief bedrag betreft een afname van de reserve.
Voorziening Omschrijving
2025
2026
2027
2028
2029
Naam
V.2.07
Egalisatie afvalstoffenheffing
6.631
6.776
6.925
7.078
7.233 Doorverdeling belastingen
V.2.04
Egalisatie riolering
6.631
6.776
6.925
7.078
7.233 Doorverdeling belastingen
V.2.06
Onderhoud haven
25.000
0
0
0
V.2.07
Egalisatie afvalstoffenheffing
-45.362
-80.272
-88.307
-86.664
10.896 Taakveld afval
V.2.04
Egalisatie riolering
-54.966
-21.201
24.704
-6.763
-22.799 Taakveld riool
Totaal
-62.066
-87.921
-49.753
-79.271
0 Haven steenbestorting
2.563
Een minbedrag betreft een toename van de voorziening. Een positief bedrag betreft een afname van de voorziening.
63
Bijlage 4. Mutaties investeringsbudgetten Mutaties investeringen Actualisatie investeringen wegen, riolering en infrastructuurprojecten Deze begrotingswijziging betreft de actualisatie van de investeringen openbare ruimte. Hierin worden vanuit beschikbare investeringskredieten voor wegen en riolering bedragen verbijzonderd naar de investeringskredieten voor specifieke projecten (Oudeheerweg, Albionstraat, Pavanestraat, Groene Loper). Dit zijn budgettair neutrale verschuivingen. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
A.0523
Weerstandsroute/Groene loper 2021
Lasten
-551.348
A.0562 A.0562
Inv GRP22-25 operationeel 2022 Inv GRP22-25 operationeel 2022
Lasten Baten
-447.162 206.612
A.0574
Herinrichting wegen 2023 40j
Lasten
-27.500
A.0577 A.0589
Reconstructie Oudeheerweg Inv GRP afkop Blitterswijck fase 6
Lasten Lasten
27.500 27.500
A.0605 A.0609
Herinrichting wegen 2024 40j Herinrichting wegen 2026 40j
Lasten Lasten
-2.820.990 774.298
A.0621
Reconstructie Albionstraat
Lasten
2.268.125
A.0633
Verkeer Gebiedsontwikkeling 2021 25j
Baten
347.500
A.0633
Verkeer Gebiedsontwikkeling 2021 25j
Lasten
-570.450
A.0676
Inv GRP Albionstraat
Lasten
1.733.333
A.0677
Inv GRP22-25 operationeel 2024
Lasten
-312.272
A.0678
Inv GRP22-25 operationeel 2025
Lasten
-1.205.956
A.0679
Inv GRP22-25 operationeel 2026
Lasten
-252.653
A.0700
Inv GRP22-25 Wanssum Brugstr/Venraysew
Lasten
180.775
A.0715
Reconstructie Pavanestraat
Lasten
552.865
A.0716
Inv GRP Reconstructie Pavanestraat
Lasten
276.435
A.0716
Inv GRP Reconstructie Pavanestraat
Baten
-206.612 0
Dorpsaccommodatie Ysselsteyn Het aangepaste projectplan voor realisatie van de dorpsaccommodatie Ysselsteyn wordt opnieuw voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Na een definitieve beoordeling wordt een voldragen plan ter beoordeling naar het college gestuurd. De initiatiefnemers laten in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. een eerder ingediend projectplan. Dit heeft te maken met de nieuwbouw van het dorpshuis, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memori) en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er was € 1.333.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort, waarvan reeds € 33.333 is opgenomen voor de projectopdracht (nadere onderzoeken). De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 3.650.616. Het betreft dus een verhoging van € 2.350.616 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. In het ondernemingsplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenschap van Ysselsteyn om het breed gedragen Schoon door de Poort-initiatief te realiseren. Kostenplaats Omschrijving A.0667
Schoon door de Poort Raamkrediet 2017
Bedrag Lasten
-1.333.333 -1.333.333
Haven vervangingsinvesteringen 2027 Het huidige havenbeheerplan is vastgesteld tot en met 2025. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan wordt, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, deze vervangingsinvestering voor het jaar 2027 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten komen structureel ten laste van het begrotingsresultaat: voor 2028 en 2029 € 17.000. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag 64
A.0725
Aanbrengen bodemverdediging 2027
Lasten
524.438 524.438
Herstel schade fontein Schouwburgplein De elektronische besturing van de fontein op het Schouwburgplein bevindt zich in de kelder onder de fontein. Onlangs is de kelder door een gesprongen waterleiding volgelopen met water, waardoor de besturing van de fontein beschadigd is geraakt. Om de fontein weer operationeel te maken, moet de besturing worden gerepareerd. De financiële gevolgen van de reparatie, zijnde de ophoging van het investeringsbudget voor renovatie van de fontein met € 35.000, en de daaruit volgende structurele kosten van € 2.333 ten laste van het begrotingsresultaat, worden verwerkt bij de 1e bijstellingen 2025. Kostenplaats Omschrijving A.0578
Schouwburgplein Renov Fontein
Bedrag Lasten
35.000 35.000
IHP Coninxhof De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij Coninxhof in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2028. Voor 2026 betekent dit € 40.000 kosten haalbaarheidsonderzoek, voor 2027 € 14.142 aan kapitaallasten, voor 2028 € 49.496 aan kapitaallasten en in 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 146.420. Kostenplaats Omschrijving A.0650
Coninxhof Bouw
Bedrag Lasten
-352.392 -352.392
IHP De Bongerd De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij De Bongerd in de eerste termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2028 € 11.398 en voor 2029 € 166.592. Kostenplaats Omschrijving A.0721 De Bongerd Bouw
Lasten
Bedrag 4.384.000 4.384.000
IHP Kruudwis De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij de Kruudwis in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2028. Voor 2027 betekent dit € 75.000 kosten haalbaarheidsonderzoek en in 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 155.175. Kostenplaats Omschrijving A.0651
De Kruudwis Bouw
Bedrag Lasten
-692.746 -692.746
IHP Peddepoel De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij De Peddepoel in de tweede termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2030 € 7.136. Kostenplaats Omschrijving A.0719
Wanssum De Peddepoel - Bouw
Bedrag Lasten
548.900 548.900
IHP Sint Anna
65
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij Sint Anna in de eerste termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2027 € 6.343, 2028 € 57.084 en voor 2029 € 185.402. Kostenplaats Omschrijving A.0720
St. Anna Bouw
Bedrag Lasten
4.879.000 4.879.000
IHP Wijnberg De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan waarbij de Wijnberg in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2027. In 2028 en 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 117.144 voor 2028 en - € 46.551 voor 2029. Kostenplaats Omschrijving A.0652 De Wijnberg Bouw
Lasten
Bedrag -2.899.008 -2.899.008
Investeringen wegen 2028 en 2029 Het huidige wegenbeleidsplan is vastgesteld tot en met 2027. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan worden, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, de geplande investeringen voor de jaren 2028 en 2029 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten komen structureel ten laste van het begrotingsresultaat: voor 2029 € 473.000 en 2030 € 876.000. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
A.0728
Herinrichting wegen 2028 25 jaar
Lasten
2.083.400
A.0729
Herinrichting wegen 2028 40 jaar
Lasten
9.222.125
A.0730
Meeliftbudget 2028
Lasten
223.948
A.0731
Herinrichting wegen 2029 25 jaar
Lasten
1.401.400
A.0732
Herinrichting wegen 2029 40 jaar
Lasten
8.456.250
A.0733
Meeliftbudget 2029
Lasten
228.203 21.615.326
JKC Talententuin ivm netcongestie Het project nieuwbouw JKC Talententuin (onderwijshuisvesting) heeft te maken met de problematiek rondom de netcongestie. Momenteel is het niet mogelijk de benodigde zware aansluiting van het nutsbedrijf te verkrijgen. De aansluiting kan wel worden verkregen, maar tegen een lagere aansluitcapaciteit. Dat veroorzaakt problematiek rondom het voldoen aan de eisen rondom Frisse scholen, BENG en de aanwezige zonnepanelen. Daarom is maatwerk op de werktuigkundige installaties vereist om het gebouw straks in gebruik te kunnen nemen. Dit maatwerk bestaat uit enerzijds aan het doen van tijdelijke concessies op het gebied van comfort en bepaalde thema’s uit het Frisse scholen programma (hoger CO2-percentage, beperking recirculatie en verlaging, c.q. beperkte verhoging van de minimale of maximale ruimtetemperatuur) en anderzijds aan aanpassingen aan de installaties. Door de concessies is het mogelijk om vermogen te reduceren of energie te besparen. Met het accusysteem is het mogelijk om continu, de door het nutsbedrijf beschikbaar gesteld vermogen, af te nemen en deze aan het gebouw te leveren wanneer nodig. Uiteindelijk leiden alle maatregelen er gezamenlijk toe dat het gebouw verantwoord in gebruik kan worden genomen. De aanpassingen aan de installaties (o.a. toepassing accupakket) vergen extra middelen.
Deze middelen ten behoeve van dit maatwerk zijn niet voorzien in de bekostiging die het schoolbestuur standaard ontvangt voor realisatie van nieuwbouw onderwijshuisvesting. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2028 € 16.340 en voor 2029 € 16.200. Kostenplaats Omschrijving A.0653
JKC Talententuin Bouw incl beweegvz
Bedrag Lasten
430.000 430.000
Subsidie Regiofonds Met dit journaal worden de laatste wijzigingen met betrekking tot de inkomsten van Subsidie
66
Regiofonds voor Via Venray geboekt. Kostenplaats Omschrijving A.0643 N270 Bijdrage werk Heen-en-weerweg
Baten
Bedrag 356 172.313 -172.313
A.0644 A.0644
N270 Bijdrage werk Landbouwroute fase2 N270 Bijdrage werk Landbouwroute fase2
Baten Lasten
A.0645
N270 Bijdrage werk P&R
Baten
129.017
A.0645
N270 Bijdrage werk P&R
Lasten
-129.373 0
Verschuiven restantbudget Oostverbinding Venray Met dit journaal wordt het restantbudget van investering Oostverbinding Venray verschoven naar investering Oostverbinding Aanvullende Werken, zodat het oude activum afgesloten kan worden. De afschrijvingstermijn van de gemaakte kosten begint per 2026. Met het restantbudget kunnen aanvullende projecten bekostigd worden. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
A.0358
Oostverbinding Venray 2016
Lasten
-1.271.551
A.0358
Oostverbinding Venray 2016
Baten
-507.101
A.0646
Oostverbinding Aanvullende werken 2021
Lasten
1.778.652 0
Vervanging openbare verlichting 2029 Het huidige beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld tot en met 2026. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan wordt, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, de geplande vervangingsinvestering voor het jaar 2029 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 28.008 komen vanaf 2030 structureel ten laste van het begrotingsresultaat. Kostenplaats Omschrijving A.0726
Vervanging openbare verlichting 2029
Bedrag Lasten
444.570 444.570
Vervanging speeltoestellen 2029 Betreft het vervangen van speeltoestellen volgens het onderhouds- en vervangingsschema zoals opgenomen in het vastgestelde speelruimteplan. Via deze begrotingswijziging wordt de vervangingsinvestering voor het jaar 2029 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten van € 26.290 komen vanaf 2030 structureel ten laste van het begrotingsresultaat. Kostenplaats Omschrijving A.0727
Vervanging speeltoestellen 2029 15
Bedrag Lasten
330.000 330.000
WMO hulpmiddel in bruikleen De gemeente is via de Wet maatschappelijke ondersteuning er verantwoordelijk voor dat mensen zich in huis en daarbuiten goed kunnen verplaatsen. Met als doel om langer thuis wonen en participeren in de samenleving mogelijk te maken. Een hulpmiddel kan hiervoor soms noodzakelijk zijn. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2027 € 14.806, 2028 € 29.437 en voor 2029 € 43.350. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
A.0671
Bruikleenvoorziening WMO 2026
Lasten
95.000
A.0672
Bruikleenvoorziening WMO 2027
Lasten
95.000
A.0673
Bruikleenvoorziening WMO 2028
Lasten
95.000
A.0723
Bruikleenvoorziening 2029
Lasten
555.000 840.000
WMO woonvoorzieningen Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geven we ondersteuning thuis. Het plaatsen van een woonunit draagt er aan bij dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Opname in een
67
dure intramurale voorziening wordt voorkomen. Ook kan hiermee een dure woningaanpassing worden voorkomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2030 € 11.300. Kostenplaats Omschrijving A.0722
Woonunits WMO 2029
Bedrag Lasten
100.000 100.000
Bijlage 5. Lijst met afkortingen Afkorting
Uitgeschreven
AB
Algemeen Bestuur
ACM
Autoriteit Consumenten & Markt
ACT!
ACTie
AH
Albert Heijn
ALV
Algemene Ledenvergadering
AMR
Arbeidsmarktregio
AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur
APPA
Algemene Pensioenwet Politieke Amtsdragers
APV
Algemene Plaatselijke Verordening
ASL
Afvalsamenwerking Limburg
ASV
Algemene subsidieverordening
AVIM
Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel
AW
Autoriteit Woningcorporaties
AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVvA
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AZC
Asielzoekerscentrum
BAG
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBP
Bruto Binnenlands Product
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF
BTW compensatiefonds
BC GGD
Bestuurscommissie GGD
BDU
Brede Doel Uitkering
BENG
Bijna energieneutrale gebouwen
Berap
Bestuursrapportage
BGT
Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIA
Business Impact Analyse
BIG
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BING
Bright Innovations Network Greenpoint
BIO
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ
Bedrijven Investerings Zone
BNG
Bank Nederlandse Gemeenten
BNRS
Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking
BOA
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOK
Bestuursovereenkomst
BOPA
Buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Bpb
Besluit proceskosten bestuursrecht
BPM
Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen
BSGW
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BSO
Buitenschoolse Opvang 68
BTW
Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG
Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BV
Besloten Vennootschap
BV
Bedrijfsvoering
BW
Burgerlijk Wetboek
BW
Beschermd Wonen
BZ
Burgerzaken
BZK
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
B2B
Business to business
B&P
Bemoeizorg en preventie
B&W
Burgemeester & Wethouders
CBL
Cross Border Lease
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CDOKE
Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid
CE
Circulaire Economie
Ceo
Cliëntervaringsonderzoek
CEP
Centraal Economisch Plan
CFV
Centraal Fonds Volkshuisvesting
CISO
Chief Information Security Officer
CMS
Content Management Systeem
CMT
Centraal management team
COA
Centraal Ograan opvang Asielzoekers
COW
Coalition of the Willing
CPB
Centraal Plan Bureau
CSRD
Corporate Sustainability Reporting Directive
CV
Commanditaire Vennootschap
DBC
Diagnose Behandel Combinatie
DCGV
Development Company Greenport Venlo
DGWW
Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw
DJI
Dienst Justitiële Inrichtingen
DMO
Directie Maatschappelijke Ondersteuning
DNR
Digitaal Nachtregister
DO
Definitief Ontwerp
DPIA
Data Protection Impact Assessments
DSO
Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUO
Dienst Uitvoering Onderijs
EDB
Economic Development Board
ELC Limburg
European Logistic Centre Limburg
EMB
Ernstig meervoudige beperking
EMU
Europese Monetaire Unie
ENSIA
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPZ
Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland
ESAM
Eigen, Sociale omgeving, Algemene voorziening, Maatwerk voorziening
EVO
Eigen Vervoerders Organisatie
EWRC
European Week of Regions and Cities
EZK
Economische Zaken en Klimaat
FG
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Fido
Financiering Decentrale Overheden
FMI
Functiemengingsindex 69
FP&C
Financien Planning & Control
FRIT
Flexibel Regionaal Interventie Team
FTE
Full Time Employee
GALA
Gezond en Actief Leven Akkoord
GBI
Gegevens Beheer Informatiesysteem
GEMMA
Gemeentelijke Model Architectuur
GEO
Geografisch
GFT
Groente Fruit en Tuin
GGD
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ
Geestelijke GezondheidsZorg
GHOR
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
GIS
Geografisch Informatie Systeem
GKA
Gelijke Kansen Alliantie
GWV
GlasWeb Venray
GOA
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GOW
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
GREX
Grondexploitatie
GR
Gemeenschappelijke Regeling
GRP
Gemeentelijk RioleringsPlan
GS
Gedeputeerde Staten
G2G
Government to Government
HadM
Horst aan de Maas
HAS
Hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving
HBH
Hulp Bij Huishouding
HBO
Hoger Beroeps Onderwijs
HRM
Human Resource Management
IBP
Informatiebeleidsplan
IHP
Integraal Huisvestingsplan
ICM
Intensief Casemanagement
ICT
Informatie- en Communicatie Technologie
IGJ
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IKL
Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg
INTERREG
Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening
IOAW
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ
Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IMRO
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
ISMS
Information Security Management Systeem
ISV
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV
Informatievoorziening
IVP
Integraal Verbeterplan
IZA
Integraal Zorgakkoord
I&W
Infrastructuur en Waterstaat
JA
Jeugdautoriteit
JH
Jeugdhulp
JKC
Jenaplan Kindcentrum
JKC TT
Jenaplan Kindcentrum Talententuin
KCC
Klant Contact Centrum
KCJ
Kunstencentrum Jerusalem 70
KDP
Kostendekkingsplan
KLPD
Korps Landelijke Politiediensten
KODE
Kader voor Opwekking Duurzame Energie
Lbv
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties
LEA
Lokaal Educatieve Agenda
LED
Light emitting diode
LIOF
Limburgs Investerings- en Ontwikkelings Fonds
LLF
Limburg Liquiditeiten Fonds
LLTB
Limburge Land en Tuinbouw Bond
LNV
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LPO
Loon-prijsontwikkeling
LSI
Landelijke Stuurgroep Interventieteams
LTA
Landelijke Transitie Arrangement
LV
Landelijke Voorziening
LWV
Limburgse Werkgeversvereniging
MEOZ
Meerkosten energie openbare zwembaden
MER
Milieueffectrapportage
MFA
Multifunctionele Accommodatie
MFC
Multifunctioneel Centrum
MGB
Maatregel gebiedsgerichte beëindiging
MGR
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
MGRSDLN
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
MJOP
Meerjaren Onderhoudsplan
MKB
Midden en Klein Bedrijf
MKI
Milieu kosten indicator
MO
Maatschappelijke Omvang
MOP
Meerjaren Onderhoudsplan
MOZON
Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland
MS Teams
Microsoft Teams
MUIP
Meerjarig Uitgaven en Investerings Plan
MVA
Materiële Vaste Activa
MW
Meerlo Wanssum
mw
megawat
M&O
Misbruik en Oneigenlijk gebruik-beleid
NAVOS locatie NAzorg VOormalige Stortplaatsen NCNP
No Cure No Pay
nFTK
notitie Financieel Toetsingskader
NHG
Nationale Hypotheek Garantie
NIP
Nationaal Isolatie Programma
NIS2
Network and Information Security
NLW
Noord Limburg West
NML
Noord Midden Limburg
NNL
Noord Noord Limburg
NOC/NSF
Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
Novex
Nationale Omgevingsvisie Extra
Novi
Nationale Omgevingsvisie
NPLG
Nationaal Programma Landelijk Gebied
NPO
Nationaal Programma Onderwijs
NPRD
Nationaal Programma Ruimte voor Defensie 71
NRD
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
NTO
Nationale Terugvaloptie
NV
Naamloze Vennootschap
NVRD
Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten
OCW
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OEM
Overige eigen middelen
OHBA
Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
OKO
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
OMOP
Overeenkomst met open posten
OO-model
Organisatie Ontwikkelmodel
OOGO
Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOT
Openbare Orde Teams
OVA
Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
OVS
Opdracht VolgSysteem
OW
Omgevingswet
OZB
Onroerend Zaak Belasting
P&C
Planning en Control
P&IB
Privacy en Informatiebeveiliging
P2P
People to People
PBD
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken
PBE
Publiek Belang Electriciteitsproductie
PDV
Perifere Detailhandels Vestigingen
PFH
Portefeuillehouder
PGB
Persoonsgebonden budget
PHO
Portefeuillehoudersoverleg
PIA
Privacy Impact Assessments
PLOOI
Platform Open Overheidsinformatie
PM
Pro Memori
PMD
Plastic Metaal en Drankkartons
pMIEK
proviniaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat
PO
Primair Onderwijs
PO
Privacy Officer
POC
Percentage Of Completion
POI
Provinciale OndersteuningsInstellingen
POL
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS
Publiek Private Samenwerking
PvA
Plan van aanpak
PwC
PricewaterhouseCoopers
RBO
Regionaal Bureau Opdrachtgeven
RES
Regionale EnergieStrategie
RESNML
Regionale EnergieStrategie Noord- en Midden-Limburg
RIB
Raadsinformatiebrief
RIEC
Regionale Informatie en Expertise Centra
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RKK
Ruimtelijk kwaliteitskader
RMC
Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RMO
Regionaal Mobiliteitsoverleg
RUD
Regionale UitvoeringsDienst
RUDLN
Regionale UitvoeringsDienst Limburg Noord 72
RUIA
Regionale Uitvoerings- en investeringsagenda
RVU
Regeling Vervroegd Uittreden
RvC
Raad van Commissarissen
RWE
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
RWS
Rijkswaterstaat
SAP
Sociaal Activeringsprogramma
SBO
Speciaal Basisonderwijs
SD
Sociaal Domein
SDDP
Schoon door de poort
SDW
Stad, Dorpen en Wijken
SISA
Single Information Single Audit
SMI
Sociaal Medische Indicatie
SMP
Soorten management plannen
SPM
Strategisch Personeelsmanagement
SO
Speciaal Onderwijs
SOJ
Specialistische Ondersteuner Jeugd
SOR
Samenhangende objectenregistratie
SPV
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
SPOV
Stichting Primair Onderwijs Venray
SPUK
Specifieke Uitkering
STRDR
Strijder
SUP
Single Use Plastics
SVB
Sociale Verzekeringsbank
SZW
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
S&B
Samenleving en Bestuur
TAM
Tijdelijke alternatieve maatregel
TLN
Transport en Logistiek Nederland
TONK
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOP
Toeristische Overstap Punt
TOZO
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
TPN
Trade Port Noord Venlo
TRPV
Toeristisch Recreatief Platform Venray
UP
Uitvoeringsprogramma
UWV
Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
Vavo
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBNE
Vereniging Bos en Natuureigenaren
VGP
Venlo Greenpark
VIMC
Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten
VJN
Voorjaarsnota Rijk
VLN
Veiligheidsregio Limburg-Noord
VNG
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO
Voortgezet Onderwijs
VOG
Verklaring Omtrent het Gedrag
VOP
Venrays Ondernemers Platform
VP
Verbonden Partijen
VRLN
Veiligheidsregio Limburg-Noord
VSO
Voortgezet speciaal onderwijs
VTE
Vrijetijdseconomie
Vpb
Vennootschapsbelasting 73
VTH
Vergunningverlening Toezicht en Handhaving
VVV
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Vz
Voorziening
WABO
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning
Wams
Wet Aanpak Meervoudige problematiek sociaal domeins
Wbh
Wet betaalbare huur
Wcw
Wet collectieve warmte
Wet HOF
Wet houdbare overheidsfinanciën
WGA
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Wgiw
Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie
Wgv
Wet goed verhuurderschap
Wkb
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WML
WaterleidingsMaatschappij Limburg
WLZ
Wet Langdurige Zorg
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmebv
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
WNRA
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT
Wet Normering Topinkomens
WO
Wetenschappelijk Onderwijs
WOO
Wet Open Overheid
WoR
Welzijn op Recept
WOZ
Wet Onroerende Zaakbelasting
WPB
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wpg
Wet politiegegevens
Wsw
Wet Sociale Werkvoorziening
WSW
Waarborgfonds sociale woningbouw
Wtp
Wet toekomst pensioenen
WVG
Wet Voorkeursrecht Gemeenten
Wvggz
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW
Werkloosheidswet
WWB
Wet Werk en Bijstand
WWL
Wonen, Werken en Leven
ZIN
Zorg in Natura
ZN
Zorgverzekeraars Nederland
ZonMw
ZorgOnderzoek Nederland en het gebied Medische Wetenschappen
ZVH
Zorg- en Veiligheidshuizen
3RO
3 Reclasseringsorganisaties
74
Bijlage 6. Financiële gevolgen actieplan sluitende begroting In de afgelopen periode hebben we uitvoering gegeven aan het ‘Actieplan sluitende begroting’ zoals dit bij de aanbieding van de Kadernota 2025 is voorgelegd aan de raad. Via een drietal lokale sporen hebben we het 'ravijn' proberen te verkleinen. Het resultaat hiervan is als volgt: (x € 1.000)
Resultaat actieplan sluitende begroting (lokale maatregelen)
Saldo 2025
Saldo 2026
Saldo 2027
Saldo 2028
Saldo 2029
Onderbesteding budgetten
2.034
1.150
1.587
1.491
Verhoging van inkomsten
0
294
287
281
302
5.415
5.226
5.766
2.374
2.780
7.449
6.669
7.640
4.146
4.788
Begrotingsprincipes wijzigen Totalen
( - is nadeel)
1.706
De drie onderdelen uit bovenstaande tabel worden hieronder verder toegelicht. Onderbesteding budgetten In het kader van het actieplan is onderzoek gedaan naar structurele onderbesteding binnen de begroting. De aanpassingen die in dat kader zijn doorgevoerd worden hieronder verder toegelicht. Financiële afwijkingen onderbesteding budgetten
(x € 1.000)
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
Baten 2028
Lasten 2029
Baten 2029
Accommodatiefonds
77
0
94
0
96
0
99
0
101
0
Algemeen maatschappelijk werk
60
0
61
0
60
0
60
0
60
0
Arbeidsmigranten uitvoeringsprogramma
37
0
10
0
10
0
10
0
10
0
Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten
25
0
50
0
51
0
52
0
53
0
Bomen klimaatadaptatie
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Digitale informatie voorziening ontwikkelbudget
0
0
45
0
44
0
44
0
43
0
Digitale kaart, gegevensbeheer en gegevensmanagement
61
0
63
0
66
0
69
0
71
0
Dividend Enexis Holding NV
0
226
0
159
0
159
0
159
0
159
Duurzaamheidsmaatregelen energietransitie
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
Hulpverlening bij huiselijk geweld
30
0
31
0
31
0
32
0
33
0
Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL)
22
0
22
0
23
0
23
0
24
0
Investeringen kapitaallasten
835
0
-64
0
329
0
214
0
408
0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling vaktherapie)
26
0
29
0
31
0
32
0
33
0
Jeugdzorg innovatiebudget
0
0
15
0
16
0
16
0
17
0
Openbare Verlichting
120
0
123
0
125
0
128
0
131
0
Organisatie ontwikkelbudget
130
0
132
0
134
0
136
0
139
0
Projecten RO grexwet bijdragen van derden
0
150
0
150
0
150
0
150
0
150
Raad kantinekosten
7
0
7
0
8
0
8
0
8
0
75
Raad vergoeding raadsleden
53
0
55
0
57
0
59
0
61
0
Verkeer Trendsportal organisatiebijdrage
23
0
22
0
23
0
23
0
24
0
Wet open overheid
55
0
98
0
127
0
129
0
132
0
WMO innovatiebudget
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
1.658
376
841
309
1.278
309
1.182
309
1.397
309
Totalen
( - is nadeel)
Totalen saldo
( - is nadeel)
2.034
1.150
1.587
1.491
1.706
Tekstuele financiële afwijkingen- onderbesteding budgetten Accommodatiefonds Het betreft charitatieve instellingen. Voor nu laten we dit budget vrijvallen. Mocht het in de toekomst toch weer nodig zijn, dan wordt dit opnieuw gevraagd aan de raad. Voor 2025 betekent dit een voordeel van € 77.000 en voor 2026 en verder € 94.000. Algemeen maatschappelijk werk In 2024 is nieuw beleid met betrekking tot subsidies vastgesteld. Op basis hiervan is ook een campagne gestart voor eenmalige subsidies. We blijven helaas zien dat er weinig aanvragen binnenkomen. Het budget kan met € 60.000 verlaagd worden. Arbeidsmigranten uitvoeringsprogramma Na kritisch bekijken van het budget is gebleken dat voor 2025 een besparing gerealiseerd kan worden van € 37.000 en vanaf 2026 structureel € 10.000. Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten We zien een daling in uitgaven bijzondere bijstand voor specifieke kosten (m.n. bewindvoering). Op basis van voorgaande jaren kan het budget daarom met € 25.000 verlaagd worden voor 2025 en met € 50.000 voor de jaren 2026 en verder. Er zijn wel nog onzekere factoren voor wat betreft dit budget (instroom statushouders en invloed omgekeerde verordening). Bomen klimaatadaptatie Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 is in 2025 en verder een budget beschikbaar gesteld voor: Zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum met meer groen.
Dit budget gaat voor € 50.000 gebruikt worden voor het beplanten van de Grote Markt. Het resterende deel € 51.000 wordt in 2025 niet gebruikt en valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. In verband met het opstellen van het nieuwe groenbeheerplan voeren we nu nog geen structurele aanpassingen door. Digitale informatie voorziening ontwikkelbudget Op basis van een analyse van de onderuitputting van het IV ontwikkelbudget van de laatste jaren is, in combinatie met de verwachte kosten voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2026 structureel verlaagd kan worden met € 45.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.
76
Digitale kaart, gegevensbeheer en gegevensmanagement Op deze budgetten worden kosten geboekt die verband houden met het bijhouden van digitaal kaartmateriaal en basisregistraties. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in alle kosten die samenhangen met onze mutatiemetingen intern (landmeten) en extern (externe bedrijven die mutaties in kaart brengen en verwerken) en bijbehorende hulpmiddelen (fotomateriaal). Ook is kritisch gekeken naar de onderuitputting van de laatste jaren. Per saldo levert dit een voordeel op van € 61.000 in 2025. Dividend Enexis Holding NV Volgens het jaarverslag 2024 van Enexis Holding NV is de nettowinst over 2024 met € 182 miljoen gestegen tot € 254 miljoen, doordat de tarieven die Enexis bij haar klanten in rekening mag brengen beter in balans zijn met de kosten dan in 2023 het geval was. Dit betekent dat het dividend over het boekjaar 2024 voor Venray € 315.000 bedraagt. In de begroting 2025 - 2028 is een meerjaren raming voor dividend Enexis opgenomen van € 89.000. Dit betekent voor het jaar 2025 een voordeel van € 226.000. Voor de jaren vanaf 2026 een verwacht structureel voordeel van € 159.000. Meerjarig een lager voordeel dan in 2025 omdat op de AVA van Enexis van 17 april 2025 ook gestemd is over de invoering van een dividendplafond.
Duurzaamheidsmaatregelen energietransitie Diverse niet personele kosten worden nu tijdelijk geboekt op CDOKE. Deze subsidie loopt tot en met 2027, hierop kunnen alleen personele kosten worden geboekt. Dus in 2025, 2026 en 2027 is het mogelijk een deel van het budget energietransitie af te staan, na deze jaren is dat afhankelijk van het voortzetten van de rijksbijdrage CDOKE. Als de regeling wordt voortgezet worden ook meer activiteiten ontplooit en zal meer aanspraak gemaakt worden op het budget. Voor nu maken we de keuze voor een structurele verlaging van € 40.000 en wordt het mogelijk herzien indien de regeling een vervolg krijgt. Hulpverlening bij huiselijk geweld Op grond van de Wet tijdelijk huisverbod is de gemeente verplicht om bij een huisverbod een traject “intensief casemanagement” in te zetten. Voor deze voorziening wordt een vast bedrag betaald voor de beschikbaarheid en per huisverbod een aanvullende bijdrage. Omdat het aantal opgelegde huisverboden al diverse jaren lager is dan begroot wordt het budget structureel afgeraamd met € 30.000. Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) Het budget voor Instandhouding Kleine Landschapselementen kan met € 22.000 worden afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat. Na het wegvallen van IKL was de verwachting dat een deel van het bedrag anders ingezet kon worden, bijvoorbeeld via IVN.