Boekwerk Kadernota 2026 inclusief 1e bijstellingen 2025 def
Tekst van het document
In 2025 wordt bekeken of ons huidige besturingsmodel en de inrichting van de organisatie nog helpend zijn om onze doelen te bereiken. Wanneer nodig wordt het model aangepast en een bijpassende, eenduidige, werkwijze binnen het model toegepast. Hierbij past ook de aanscherping van het opdrachtgestuurd werken zoals we dat nu ook al kennen. Integraal beleid Internationale werknemers In december 2023 is door uw raad het integraal beleid internationale werknemers vastgesteld, met als onderdeel het beleidskader ‘Gewoon zoals het hoort’. Spoor 2 van dit beleidskader betreft een dekkende registratie. Een goede registratie van internationale werknemers, met name van arbeidsmigranten, is al lange tijd een probleem. Een juiste registratie is wel een voorwaarde om zaken als uitbuiting, fraude en andere misstanden terug te dringen. Om dit te realiseren is voor de jaren 2024 en 2025 extra capaciteit vrijgemaakt. Gezien de voortgang en intensiteit van de werkzaamheden voor de specialisaties Adreskwaliteit en BRP zal deze extra capaciteit verlengd dienen te worden voor 2026 en mogelijk deels 2027. In 2024 is geïnvesteerd in het aantrekken en opleiden van personeel, in 2025 ligt de focus op de uitvoering van de toegenomen werkzaamheden. Het is nu nog te vroeg om op basis van de huidige ervaringen een juiste inschatting te kunnen maken van de benodigde capaciteit vanaf 2026.
25
Meerjarig uitgaven en investeringsplan (MUIP) Lasten MUIP (x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Deelprogramma: Bestuur Dienstverlening en bedrijfsvoering Financiën Totaal
0 -167 0 -167
0 -172 0 -172
0 -177 0 -177
0 -182 0 -182
26
4. De 1e bijstellingen 2025 Actueel financieel beeld na bijstellingen Onderstaand actueel financieel beeld is de stand medio april 2025. Dit betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen nog verschillen optreden. Deze zullen worden opgenomen in de 2e bijstellingen of de jaarrekening 2025. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Mutaties in begrotingsresultaat Het betreft een overzicht van de bedragen ten laste of ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht voor de jaren 2025 en verder. Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van uw raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 1e bestuursrapportage 2025 voorgestelde begrotingswijzigingen ten laste of ten gunste van het resultaat. Programma
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Programma 1 Leven
-666
238
229
247
87
Programma 2 Wonen
-25
59
-5
71
968
Programma 3 Werken
605
-51
479
232
-731
Programma 4 Besturen
944
330
453
529
571
Subtotaal
858
575
1.157
1.078
896
Mutaties reserves
-290
276
112
43
43
Begrotingsresultaat
568
852
1.269
1.120
938
27
Financiële afwijkingen Financiële afwijkingen
(x € 1.000)
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Lasten 2028
Baten 2028
Lasten 2029
Baten 2029
Accommodatiefonds
77
0
94
0
96
0
99
0
101
0
Algemeen maatschappelijk werk
60
0
61
0
60
0
60
0
60
0
Arbeidsmigranten uitvoeringsprogramma
37
0
10
0
10
0
10
0
10
0
Bedrijventerrein Smakterheide Noord
0
0
-43
43
-43
43
-43
43
-43
43
Beleggingen
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
Besteding restant SAP gelden voor sociale woningbouw
-500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstellen budget Overige Volkshuisvesting
-60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten
25
0
50
0
51
0
52
0
53
0
Bijzondere bijstand meedoenbudget
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bomen klimaatadaptatie
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Business Intelligence
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cultuur regiogelden
-95
95
0
0
0
0
0
0
0
0
Digitale informatie voorziening Horst/Venray
-75
75
0
0
0
0
0
0
0
0
Digitale informatie voorziening ontwikkelbudget
0
0
45
0
44
0
44
0
43
0
Digitale kaart, gegevensbeheer en gegevensmanagement
61
0
63
0
66
0
69
0
71
0
Dividend BNG
0
19
0
19
0
19
0
19
0
19
Dividend Enexis Holding NV
0
226
0
159
0
159
0
159
0
159
Duurzaamheidsmaatregelen energietransitie
40
0
40
0
40
0
40
0
40
0
-1.193
1.193
0
0
0
0
0
0
0
0
Geweld in afhankelijkheidsrelaties regionale aanpak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Haven vervangingsinvesteringen 2027
0
0
0
0
0
0
-17
0
-17
0
Herstel schade fontein Schouwburgplein
0
0
-2
0
-2
0
-2
0
-2
0
Hulpverlening bij huiselijk geweld
30
0
31
0
31
0
32
0
33
0
Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL)
22
0
22
0
23
0
23
0
24
0
Investeringen kapitaallasten
835
0
-64
0
329
0
214
0
408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-473
0
Investeringsagenda
236
-236
-80
80
-69
69
0
0
0
0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp begeleiding)
-604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf)
-293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling vaktherapie)
26
0
29
0
31
0
32
0
33
0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling)
-119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig)
-372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
16
0
16
0
17
0
Duurzaamheidsmaatregelen subsdieregelingen
Investeringen wegen 2028 en 2029
Jeugdzorg innovatiebudget
28
Jeugdzorg PGB
85
0
88
0
92
0
96
0
100
0
Leerlingenvervoer
-32
0
-33
0
-34
0
-34
0
-35
0
Lijkschouw forensische dienst Limburg
-35
0
-36
0
-37
0
-37
0
-38
0
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
-63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nalevingsbeleid VTH 2025-2026
197
-197
201
-201
201
-201
201
-201
201
-201
Openbare ruimte beheer
-95
0
-96
0
-98
0
-99
0
-101
0
Openbare Verlichting
120
0
123
0
125
0
128
0
131
0
Organisatie ontwikkelbudget
130
0
132
0
134
0
136
0
139
0
Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16
0
-16
0
-16
0
-16
0
-16 0
Personele inzet HRM MGR Portikosten
-27
0
-28
0
-29
0
-29
0
-30
Project Maasgaard - Wandelverbinding
-100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
150
0
150
0
150
0
150
Raad kantinekosten
7
0
7
0
8
0
8
0
8
0
Raad vergoeding raadsleden
53
0
55
0
57
0
59
0
61
0
Schuldhulpverlening
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SPUK Impuls jongeren en talent
-118
118
0
0
0
0
0
0
0
0
SPUK MEOZ
322
-322
0
0
0
0
0
0
0
0
SPUK S&B, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SPUK Wet inburgering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taakveld afval
0
-45
0
-80
0
-88
0
-87
0
11
Projecten RO grexwet bijdragen van derden
Taakveld riool
-55
0
-21
0
0
25
-7
0
-23
0
Uitvoering GOA en peuterspeelzaalwerk
-151
151
-235
235
46
-46
70
-70
95
-95
Venray beweegt
-60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkeer Trendsportal organisatiebijdrage
23
0
22
0
23
0
23
0
24
0
Verkeer Trendsportal projecten
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vervanging data-integratie SOR
206
-154
-102
154
0
0
0
0
0
0
Volwasseneneducatie
-6
6
-6
6
-6
6
-6
6
-6
6
Wet inburgering
44
-44
44
-44
45
-45
46
-46
47
-47
Wet open overheid
55
0
98
0
127
0
129
0
132
0
Wet WOZ
-24
0
-25
0
-25
0
-26
0
-27
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
-115
0
-120
0
-125
0
-130
0
-135
0
-1.139
1.707
349
503
1.196
73
1.165
-45
911
27
WMO innovatiebudget WMO maatwerkvoorziening natura materieel Totalen
( - is nadeel)
Totalen saldo
( - is nadeel)
568
852
1.269
1.120
938
29
Indexering Indien sprake is van structurele bijstellingen wordt standaard rekening gehouden met indexering. Dit is zichtbaar in de financiële tabel hierboven en wordt verder niet toegelicht bij de tekstuele financiële afwijkingen. Is sprake van structurele verschillen anders dan indexering, dan wordt dit wel tekstueel toegelicht. Tekstuele financiële afwijkingen Accommodatiefonds Het betreft charitatieve instellingen. Voor nu laten we dit budget vrijvallen. Mocht het in de toekomst toch weer nodig zijn, dan wordt dit opnieuw gevraagd aan de raad. Voor 2025 betekent dit een voordeel van € 77.000 en voor 2026 en verder € 94.000. Algemeen maatschappelijk werk In 2024 is nieuw beleid met betrekking tot subsidies vastgesteld. Op basis hiervan is ook een campagne gestart voor eenmalige subsidies. We blijven helaaas zien dat er weinig aanvragen binnenkomen. Het budget kan met € 60.000 verlaagd worden. Arbeidsmigranten uitvoeringsprogramma Na kritisch bekijken van het budget is gebleken dat voor 2025 een besparing gerealiseerd kan worden van € 37.000 en vanaf 2026 structureel € 10.000. Bedrijventerrein Smakterheide Noord Aankopen van gronden met aanwezige woning, loods, erf en alle werken en beplantingen, gelegen aan de Spurkt in Venray ten behoeve van de realisatie van het toekomstige bedrijventerrein Smakterheide Noord, onder voorbehoud van goedkeuring door het seniorenconvent.
Op 27 juni 2023 heeft de gemeenteraad een gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd op gronden gelegen aan de Spurkt, ten behoeve van de realisatie van ca 22 ha bedrijventerrein en ca 20 ha natuur: Smakterheide Noord. Voor de realisatie is grondaankoop nodig van een aantal eigenaren in het gebied. Met één van de eigenaren is overeenstemming bereikt over de aankoop van haar gronden gelegen aan de Spurkt. Het gaat om in totaal 103.562 m2 grond met een daarop gelegen woonhuis en loods. De rentelasten van € 43.000 worden gedekt uit de risicoreserve grondbedrijf en hebben daarmee geen invloed op het begrotingsresultaat. Beleggingen Verhoging van de opbrengsten beleggingen voor het jaar 2025 met € 28.000. Besteding restant SAP gelden voor sociale woningbouw Eind 2021 zijn alle werkzaamheden met betrekking tot het Masterplan Brukske afgerond. Het restant subsidiebedrag € 500.000 staat ‘geparkeerd’ op een tussenrekening tot er een nieuwe bestemming voor is gevonden. We stellen de raad voor om de overgebleven middelen in te zetten voor de uitwerking van de Meerjarige samenwerkingsafspraken met Wonen Limburg (in het bijzonder het Ontwikkelperspectief Sociale Woningbouw). De subsidie hoeft niet terugbetaald te worden aan de subsidieverstrekker.
Met Wonen Limburg is voor aanvang van het project (SAP Brukske) afgesproken dat gezamenlijk over de besteding van de SAP-subsidie zal worden besloten (voor beide partijen dus € 250.000). De raad is hierover via een RIB geïnformeerd.
30
Bijstellen budget Overige Volkshuisvesting De gemeente Venray heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. De resultaten van het woningbehoefte onderzoek geven naast de looptijd van het huidige Omgevingsprogramma Wonen - aanleiding om het Omgevingsprogramma opnieuw tegen het licht te houden. Ook de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting geeft opdracht om onder de Omgevingswet te werken met een Volkshuisvestingsprogramma. Het Omgevingsprogramma Wonen is daarom aan actualisatie toe en wordt omgezet naar een Volkshuisvestingsprogramma. De (beleids)ontwikkelingen binnen het thema wonen volgen elkaar snel op. Het is daarom voor een gedegen uitvoering van de opdracht om te komen tot een nieuw Volkshuisvestingsprogramma, noodzakelijk dat hiervoor budget wordt vrijgemaakt. Ten tijde van de vaststelling van de begroting waren deze toekomstige uitgaven nog niet in beeld. Nu meer duidelijk wordt dat er een nieuw volkshuisvestingsprogramma noodzakelijk is, is het voor de opstart en uitvoeren van de opdracht noodzaak € 60.000 vrij te maken. De middelen worden uitgegeven aan het inhuren van externe deskundigheid voor het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma en het faciliteren van bijeenkomsten met stakeholders. Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten We zien een daling in uitgaven bijzondere bijstand voor specifieke kosten (m.n. bewindvoering).
Op basis van voorgaande jaren kan het budget daarom met € 25.000 verlaagd worden voor 2025 en met € 50.000 voor de jaren 2026 en verder. Er zijn wel nog onzekere factoren voor wat betreft dit budget (instroom statushouders en invloed omgekeerde verordening). Bijzondere bijstand meedoenbudget Het meedoenbudget is voor het jaar 2025 met € 25.000 naar beneden bijgesteld op basis van de te verwachten aantallen en het resultaat 2024. Bomen klimaatadaptatie Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 is in 2025 en verder een budget beschikbaar gesteld voor: Zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum met meer groen. Dit budget gaat voor € 50.000 gebruikt worden voor het beplanten van de Grote Markt. Het resterende deel € 51.000 wordt in 2025 niet gebruikt en valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. In verband met het opstellen van het nieuwe groenbeheerplan voeren we nu nog geen structurele aanpassingen door. Business Intelligence Binnen de gemeente Venray hebben we op dit moment 1 FTE BI-specialist beschikbaar voor de ontwikkeling van dashboards. Vanuit de samenwerking met Horst aan de Maas werken we in totaal met 4 BI-specialisten (totaal 3 FTE) voor Venray en Horst. Daarnaast heeft de gemeente Venray structureel budget om extra expertise en/of capaciteit voor BI flexibel in te huren.
Door de huidige medewerkers worden steeds meer dashboards ontwikkeld en beheerd en de vraag naar nieuwe dashboards is nog stijgende. Ook de aansluiting van nieuwe/wisselende systemen aan ons datawarehouse vergt grote inzet van onze ontwikkelaars. Dit is nodig om ook vanuit de nieuwe systemen de stuur- en managementinformatie te blijven genereren naar behoefte van de vakteams en directie. De behoefte aan een extra vaste medewerker die structureel mee gaat ontwikkelen wordt steeds groter, terwijl de behoefte aan ad hoc ondersteuning voor specialistische BI-taken (waar het eerdergenoemde budget voor bedoeld is) steeds minder wordt. Daarom wordt via deze wijziging structureel budget voor de inhuur van ondersteuning omgezet naar structureel formatie-budget. Per saldo heeft deze wijziging geen invloed op het begrotingsresultaat. Cultuur regiogelden Het restant van het budget voor de cultuurregio over 2024 staat geparkeerd op een tussenrekening. Besluitvorming over het nieuwe plan voor de periode 2025-2028 vindt naar verwachting in mei 2025 plaats. Tot die tijd lopen de huidige verplichtingen door. Het beschikbare budget á € 95.000 is daarom voor het jaar 2025 in de begroting opgenomen. Deze wijziging is budgettair neutraal. 31
Digitale informatie voorziening Horst/Venray In verband met de samenwerking op ICT gebied tussen Venray en Horst komt het voor dat gezamenlijk aangegane verplichtingen niet door de leverancier gesplitst gefactureerd kunnen worden. Deze verplichtingen willen we, ter bewaking, op een aparte manier inzichtelijk houden. Zowel de inkomsten als uitgaven worden voor 2025 met € 100.000 opgehoogd en hebben daarmee geen invloed op het begrotingsresultaat. Digitale informatie voorziening ontwikkelbudget Op basis van een analyse van de onderuitputting van het IV ontwikkelbudget van de laatste jaren is, in combinatie met de verwachte kosten voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2026 structureel verlaagd kan worden met € 45.000 ten gunste van het begrotingsresultaat. Digitale kaart, gegevensbeheer en gegevensmanagement Op deze budgetten worden kosten geboekt die verband houden met het bijhouden van digitaal kaartmateriaal en basisregistraties. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in alle kosten die samenhangen met onze mutatiemetingen intern (landmeten) en extern (externe bedrijven die mutaties in kaart brengen en verwerken) en bijbehorende hulpmiddelen (fotomateriaal). Ook is kritisch gekeken naar de onderuitputting van de laatste jaren. Per saldo levert dit een voordeel op van € 61.000 in 2025.
Dividend BNG De nettowinst 2024 van de BNG is € 294 miljoen. Dat is € 40 miljoen hoger dan over 2023. Dit betekent voor Venray een structureel hoger dividend van € 19.000. Dividend Enexis Holding NV Volgens het jaarverslag 2024 van Enexis Holding NV is de nettowinst over 2024 met € 182 miljoen gestegen tot € 254 miljoen, doordat de tarieven die Enexis bij haar klanten in rekening mag brengen beter in balans zijn met de kosten dan in 2023 het geval was. Dit betekent dat het dividend over het boekjaar 2024 voor Venray € 315.000 bedraagt. In de begroting 2025 - 2028 is een meerjaren raming voor dividend Enexis opgenomen van € 89.000. Dit betekent voor het jaar 2025 een voordeel van € 226.000. Voor de jaren vanaf 2026 een verwacht structureel voordeel van € 159.000. Meerjarig een lager voordeel dan in 2025 omdat op de AVA van Enexis van 17 april 2025 ook gestemd is over de invoering van een dividendplafond. Duurzaamheidsmaatregelen energietransitie Diverse niet personele kosten worden nu tijdelijk geboekt op CDOKE. Deze subsidie loopt tot en met 2027, hierop kunnen alleen personele kosten worden geboekt. Dus in 2025, 2026 en 2027 is het mogelijk een deel van het budget energietransitie af te staan, na deze jaren is dat afhankelijk van het voortzetten van de rijksbijdrage CDOKE.
Als de regeling wordt voortgezet worden ook meer activiteiten ontplooit en zal meer aanspraak gemaakt worden op het budget. Voor nu maken we de keuze voor een structurele verlaging van € 40.000 en wordt het mogelijk herzien indien de regeling een vervolg krijgt. Duurzaamheidsmaatregelen subsdieregelingen Er zijn diverse gelden ontvangen vanuit Beepower, Rijksbijdragen en subsidie provincies voor verduurzamingsmaatregelen. Deze eerder ontvangen gelden worden nu van een tussenrekening in 2025 verdeeld over exploitatiebudgetten naar verwachting van uitgaven. Dit betreft de volgende bedragen: € 100.000 ten behoeve van lokale aanpak isolatie, € 212.000 tijdelijke regeling CDOKE, € 831.000 aanpak energiearmoede en € 50.000 energietransitie. Deze wijziging is budgettair neutraal.
32
Geweld in afhankelijkheidsrelaties regionale aanpak In het college van 7 januari 2025 is besloten om de samenwerkingsovereenkomst Geweld in Afhankelijkheidsrelaties aan te gaan. De kosten worden voor een deel bekostigd vanuit de Jeugdmiddelen en een deel vanuit het Surplus Beschermd Wonen. Bij deze budgettair neutrale wijziging wordt € 104.000 van het Surplus Beschermd Wonen overgeheveld naar de Jeugdmiddelen. Haven vervangingsinvesteringen 2027 Het huidige havenbeheerplan is vastgesteld tot en met 2025. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan wordt, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, deze vervangingsinvestering voor het jaar 2027 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten komen structureel ten laste van het begrotingsresultaat: voor 2028 en 2029 € 17.000. Herstel schade fontein Schouwburgplein De elektronische besturing van de fontein op het Schouwburgplein bevindt zich in de kelder onder de fontein. Onlangs is de kelder door een gesprongen waterleiding volgelopen met water, waardoor de besturing van de fontein beschadigd is geraakt. Om de fontein weer operationeel te maken, moet de besturing worden gerepareerd.
De financiële gevolgen van de reparatie, zijnde de ophoging van het investeringsbudget voor renovatie van de fontein met € 35.000, en de daaruit volgende structurele kosten van € 2.333 ten laste van het begrotingsresultaat, worden verwerkt bij de 1e bijstellingen 2025. Hulpverlening bij huiselijk geweld Op grond van de Wet tijdelijk huisverbod is de gemeente verplicht om bij een huisverbod een traject “intensief casemanagement” in te zetten. Voor deze voorziening wordt een vast bedrag betaald voor de beschikbaarheid en per huisverbod een aanvullende bijdrage. Omdat het aantal opgelegde huisverboden al diverse jaren lager is dan begroot wordt het budget structureel afgeraamd met € 30.000. Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) Het budget voor Instandhouding Kleine Landschapselementen kan met € 22.000 worden afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat. Na het wegvallen van IKL was de verwachting dat een deel van het bedrag anders ingezet kon worden, bijvoorbeeld via IVN. Dit proces verloopt trager dan voorzien. Mocht er in de toekomst nieuw budget voor natuureducatie nodig zijn, dan wordt hiervoor een aparte aanvraag ingediend. Investeringen kapitaallasten De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen is opnieuw kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld.
De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2025 van € 835.000, in 2027 van € 329.000, in 2028 van € 214.000 en in 2029 van € 408.000 en een nadeel op het resultaat in 2026 van € 64.000. Investeringen wegen 2028 en 2029 Het huidige wegenbeleidsplan is vastgesteld tot en met 2027. In lijn met de uitgangspunten uit dat plan worden, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan, de geplande investeringen voor de jaren 2028 en 2029 opgenomen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten komen structureel ten laste van het begrotingsresultaat: voor 2029 € 473.000 en 2030 € 876.000.
33
Investeringsagenda In het kader van de investeringsagenda loopt nog de uitvoering van de projecten van de 4e, 5e en 6e envelop. Deze projecten en de bijbehorende kosten staan gepland voor de jaren 2025 t/m 2027. Via deze actualisatie in de planning wordt het reeds beschikbare budget verdeeld over de betreffende jaren. De projecten worden gedekt door de algemene reserve en hebben daarmee geen invloed op het begrotingsresultaat. Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp begeleiding) Er is een vergelijking gemaakt met de uitgaven van 2024. We zien een stijging van de kosten per cliënt. We zetten in op meer zorg in de omgeving van het kind/gezin. Dat betekent dat ambulante producten langer/ intensiever worden ingezet. Het budget is daarom voor het jaar 2025 verhoogd met € 604.000. Voor 2026 zijn nieuwe contracten met nieuwe producten en nieuwe prijzen afgesproken, deze worden bij de begroting 2026 meegenomen. Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf) Er is een vergelijking gemaakt met de uitgaven van 2024. We zien een stijging van de kosten per cliënt. We zetten in op meer zorg in de omgeving van het kind/gezin. Dat betekent dat ambulante producten langer/ intensiever worden ingezet. Het budget is daarom voor het jaar 2025 verhoogd met € 293.000.
Voor 2026 zijn nieuwe contracten met nieuwe producten en nieuwe prijzen afgesproken, deze worden bij de begroting 2026 meegenomen. Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling vaktherapie) Dit product wordt steeds minder vaak los ingezet. Als vaktherapie onderdeel is van een bredere zorgvorm valt de facturatie onder een ander budget. Vanaf 01-01-2026 gelden nieuwe contracten en wordt dit product niet langer separaat ingekocht of aangeboden. Het budget is daarom stuctureel afgeraamd, voor 2025 met € 26.000. Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp behandeling) Er is een vergelijking gemaakt met de uitgaven van 2024. We zien een stijging van het aantal cliënten. We zetten in op meer zorg in de omgeving van het kind/gezin. Dat betekent dat ambulante producten langer/ intensiever worden ingezet. Het budget is daarom voor het jaar 2025 verhoogd met € 119.000. Voor 2026 zijn nieuwe contracten met nieuwe producten en nieuwe prijzen afgesproken, deze worden bij de begroting 2026 meegenomen. Jeugdzorg Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig) Er is een vergelijking gemaakt met de uitgaven van 2024. We zien een stijging van het aantal cliënten. We zetten in op meer zorg in de omgeving van het kind/gezin. Dat betekent dat ambulante producten langer/ intensiever worden ingezet. Het budget is daarom voor het jaar 2025 verhoogd met € 372.000.
Voor 2026 zijn nieuwe contracten met nieuwe producten en nieuwe prijzen afgesproken, deze worden bij de begroting 2026 meegenomen. Jeugdzorg innovatiebudget We kunnen op basis van de huidige inzichten de innovatiemiddelen jeugd voor diverse nieuwe pilots verlagen met € 15.000. Jeugdzorg PGB Er is een vergelijking gemaakt met 2024. We sturen op een afname in het gebruik van persoonsgebonden budgetten en dat lijkt te werken. De begroting wordt daarom structureel afgeraamd met € 85.000.
34
Leerlingenvervoer Op basis van de eerste twee maanden en een stabiel aantal leerlingen (ook na de zomervakantie) is een inschatting gemaakt van de totale kosten voor het jaar 2025. De te verwachten totale kosten zijn € 1.018.000. De begroting is daarom opgehoogd met € 32.000 voor het jaar 2025. Er is dit jaar een extra onzekerheid na de zomervakantie in verband met de start van een nieuwe VSO in Venray. Het is nu nog onduidelijk voor hoeveel leerlingen dit een passende optie is. Er wordt nu gesproken over 6 leerlingen. Om meer duidelijkheid te krijgen, zijn hier de komende tijd gesprekken over gepland. Lijkschouw forensische dienst Limburg De bijdrage van de forensische dienst Limburg wordt voortaan niet meer verrekend via de inwonersbijdrage van de VRLN. Bij het opstellen van de begroting 2025 is geen rekening gehouden met deze structurele lasten. Het betreft een bijdrage van € 35.000 in 2025. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Op basis van de aangeboden Ontwerpbegroting 2026-2029 incl. 1e begrotingswijziging 2025 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) vindt voor 2025 bijstelling plaats voor de uitvoeringskosten van module 1 en 2. Per saldo een bedrag van € 63.000.
Nalevingsbeleid VTH 2025-2026 Het nalevingsbeleid gaat over de vraag hoe we er voor zorgen dat afspraken en regels die voor ons als gemeente, onze inwoners, bedrijven en organisaties gelden ook worden nageleefd. Deze afspraken en regels vinden we in nationale wet- en regelgeving en in beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld zoals bijvoorbeeld een omgevingsvisie of een Algemene Plaatselijke Verordening. Het integraal nalevingsbeleid biedt een kader voor de inzet van de beschikbare middelen met de uitwerking van taken in het uitvoeringsprogramma VTH 2025. De aanpassing van de middelen bedraagt € 197.000 voor 2025 en € 201.000 voor 2026 e.v. en is budgettair neutraal door de inzet van een taakstelling. Openbare ruimte beheer De indexatie van de bestekken beheer openbare ruimte loopt niet gelijk met de gemeentelijke indexatie. Bij plantsoenen is een extra toename aan kosten, vanwege een areaaltoename, van € 30.000. De verschillende soorten stortkosten zijn ook aangepast. Bij vegen straten gaat het om hogere kosten vanwege hoger tarief. Tarief bedrijfsafval voor een deel lager vanwege verlaging van de tarieven van de prullenbakkenafval. Het budget van preventie zwerfafval kan ook nog verlaagd worden doordat er geen inhuur meer nodig is omdat de coördinatie intern opgepakt is. Om een juist beeld te houden in de begroting wordt dit aangepast.
De totale impact van deze ontwikkelingen bedraagt voor 2025 € 95.000 ten lsate van het begrotingsresultaat. Openbare Verlichting Doordat een steeds groter deel van de openbare verlichting wordt uitgerust met LED-verlichting, kan worden bespaard op de energiekosten én kosten van onderhoud. Hierdoor kan het budget met ingang van 2025 structureel met € 120.000 verlaagd worden ten gunste van het begrotingsresultaat. Organisatie ontwikkelbudget Op basis van een analyse van de onderuitputting van het organisatie ontwikkelbudget van de laatste jaren is, in combinatie met de ontwikkelwensen voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2025 structureel verlaagd kan worden met € 130.000 ten gunste van het begrotingsresultaat.
35
Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 Het budget voor het jaar 2025 is op basis van een voorlopige inschatting van twee maanden met € 200.000 naar beneden bijgesteld. Personele inzet HRM MGR De personele inzet van het team HRM voor de MGR is minder geworden. De begrote bijdrage wordt daarom jaarlijks verlaagd met € 16.000. Portikosten Budgetverhoging porti vanwege prijsstijgingen, voor 2025 een verhoging van € 27.000. Project Maasgaard - Wandelverbinding De meeste deelprojecten uit het uitvoeringsprogramma Maasgaard zijn afgerond en het programma is in december afgesloten en afgerekend. Het fietspad langs de Peel-Raamstelling is vanwege te hoge inrichtings- en beheerkosten niet gerealiseerd. Daarvoor komt nu een alternatieve recreatieve ontsluiting vanaf de Duitse oorlogsbegraafplaats naar het gebied van de Peel-Raamstelling. De geraamde kosten van € 100.000 voor deze verbinding zijn bij de eindafrekening van het project Maasgaard geborgd. Dit project wordt financieel gedekt door de reserve ruimtelijke ontwikkeling. Projecten RO grexwet bijdragen van derden Van de structurele ruimte boeken we extra baten € 150.000 in. Daarmee komen we in de begroting 2026 uit op € 350.000, wat reëel lijkt gezien de werkelijke baten van de laatste 3 jaren. Wel wordt hier een serieuze 'winstwaarschuwing' bij afgegeven.
De gemeente is zeer actief bezig om in volume woningen te bouwen, waardoor de incidentele initiatieven logischerwijs kunnen/zullen verminderen. Het meerjarig perspectief kan dus een dalende lijn gaan krijgen. Raad kantinekosten Het budget kantinekosten van de raad wordt structureel verlaagd en levert voor 2025 een voordeel op het begrotingsresultaat op van € 7.000. Raad vergoeding raadsleden Het budget vergoeding raadsleden is aangepast op basis van de stand in het basiscapaciteitsplan 2025. Dit levert voor 2025 een voordeel op het begrotingsresultaat op van € 53.000. Schuldhulpverlening Het budget voor het jaar 2025 is vanwege personele bezetting en prioritering met € 30.000 naar beneden bijgesteld. SPUK Impuls jongeren en talent In 2024 is de SPUK Impuls jongeren en talent voor cultuurregio’s voor twee jaar (1 januari 2024 – 31 december 2025) beschikt door het Rijk. Deze middelen zijn volledig in 2024 ontvangen. Uitvoering vindt plaats over twee jaren waarbij de 1e termijn uitbetaald is in 2024 en de 2e termijn volgt in 2025. Omdat we de middelen volledig in 2024 hebben ontvangen, is de helft op een tussenrekening gezet. Om de 2e termijn te kunnen betalen is het budget € 118.000 nu voor 2025 beschikbaar gesteld. Deze wijziging is budgettair neutraal.
36
SPUK MEOZ Het Rijk heeft de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) vastgesteld. De uitkering is € 322.000 lager berekend. Dit betekent voor de gemeente een terugbetaling aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Het zwembad moet hetzelfde bedrag aan de gemeente terugbetalen, waardoor de wijziging budgettair neutraal is. SPUK S&B, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis Dit betreft slechts een administratieve, budgettair neutrale wijziging i.v.m. de inrichting in het nieuwe financieel systeem. SPUK Wet inburgering Dit betreft slechts een administratieve, budgettair neutrale wijziging i.v.m. de inrichting in het nieuwe financieel systeem. Taakveld afval Door de inzet van de voorziening afvalstoffenheffing worden eerder doorgevoerde wijzigingen van de kapitaallasten en andere kostenposten binnen de gesloten exploitatie afval gecompenseerd. Voor 2025 betekent dit een nadeel van € 45.000. Taakveld riool Door de inzet van de voorziening egalisatie riolering worden eerder doorgevoerde wijzigingen van de kapitaallasten en andere kostenposten binnen de gesloten exploitatie riolering gecompenseerd. Voor 2025 betekent dit een nadeel van € 55.000.
Uitvoering GOA en peuterspeelzaalwerk Op basis van de verleende GOA (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid) middelen 2025, de definitieve reserve van 2024 en de subsidieverleningen en ervaringen uit eerdere jaren is de meerjarenbegroting aangepast. De taakstelling op peuterspeelzaalwerk wordt hierdoor verlaagd in 2025 met € 18.000, in 2026 met € 98.500 en vanaf 2027 verhoogd met € 17.000. Ook is een taakstelling opgenomen op het budget van de GOA van € 169.000 in 2027, € 196.000 in 2028 en € 223.000 in 2029. Door de inzet van de taakstellingen zijn deze aanpassingen budgettair neutraal. Venray beweegt In 2024 is € 60.000 ontvangen voor het regionale preventieakkoord. Deze middelen zijn in 2024 nog niet ingezet en mogen conform de regeling ook in 2025 besteed worden. De beschikbare middelen zijn daarom aan de begroting van 2025 toegevoegd. Door ook de rijksbijdrage als ontvangst op te nemen heeft de toevoeging geen invloed op het begrotingsresultaat. Verkeer Trendsportal organisatiebijdrage Het budget voor de bijdrage van de organisatiekosten Trendsportal kan op basis van de actuele informatie vanaf 2025 structureel verlaagd worden met € 23.000 ten gunste van het begrotingsresultaat. Verkeer Trendsportal projecten De bijdrage aan de projecten uit de jaarplannen van Trendsportal is voor 2025 geregeld via de investeringsagenda.
Het budget dat hiervoor staat opgenomen onder verkeersmaatregelen kan daarmee komen te vervallen. Hierdoor wordt in 2025 € 51.000 ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. Vanaf 2026 en verder is er geen bijdrage meer vanuit de investeringsagenda. Over de hoogte van de bijdrage en de regionale projecten volgt nog nader overleg met Trendsportal. Daarom wordt het meerjarige budget vooralsnog niet aangepast. 37
Vervanging data-integratie SOR Vanuit het project Vervanging dataintegratie SOR (Samenhangende objectenregistratie) gaan we in 2025 de applicatie voor de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vervangen en in 2026 de applicaties voor de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende zaken). Op basis van de verwachte kosten kan dit budget verlaagd worden ten gunste van het begrotingsresultaat met € 52.000 in 2025 en 2026. Volwasseneneducatie Het budget voor volwasseneducatie wordt structureel bijgesteld met € 6.000 door de toekenning van een rijksbijdrage op basis van de voorlopige beschikking vanuit het Rijk. De verhoging heeft geen invloed op het begrotingsresultaat. Wet inburgering Het budget voor inburgering wordt structureel bijgesteld met € 44.000 door de toekenning van een specifieke uitkering op basis van de voorlopige beschikking vanuit het Rijk. De verhoging heeft geen invloed op het begrotingsresultaat. Wet open overheid Op basis van een analyse van de onderuitputting van de laatste jaren van het budget om te voldoen aan de WOO regelgeving is, in combinatie met de verwachte kosten voor de komende jaren, geconcludeerd dat dit budget met ingang van 2025 verlaagd kan worden ten gunste van het begrotingsresultaat met € 55.000, in 2026 met € 98.000 en vanaf 2027 structureel met € 127.000.
Wet WOZ Voor de verwerking en afhandeling van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks een heel proces doorlopen. Voor een vlotte en correcte afhandeling van alle telefoontjes en de afhandeling van de ingekomen bezwaren wordt jaarlijks gebruik gemaakt van inhuur om een piek op te vangen. Ondanks de wijziging in de landelijke wetgeving met betrekking tot de onkostenvergoeding voor de zogenoemde ‘no-cure / no-pay’ bedrijven (verdienmodel is minder geworden) blijft de stroom bezwaren structureel hoog. Aanvullende wetgeving om de stroom aan bezwaren vanuit deze bedrijven te beperken wordt niet verwacht. Afhandeling van deze bezwaren kost daarbij substantieel meer tijd dan de afhandeling van particuliere bezwaren. Het budget wordt structureel verhoogd met € 24.000. WMO innovatiebudget Op basis van onderuitputting van de laatste jaren is kritisch gekeken naar het innovatiebudget WMO en geconcludeerd dat aframing met € 7.000 in 2025 realistisch is. WMO maatwerkvoorziening natura materieel Via de interne controle in 2024 bleek dat ten onrechte kosten voor hulpmiddelen bij vervoer geboekt waren op de investeringen in plaats van in de exploitatie. Het aanpassen van de inrichting heeft ook zijn uitwerking in 2025 en verdere jaren. Het budget is daarom verhoogd met € 115.000 in 2025.
38
Verloop investeringen In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven vanaf de jaarrekening 2024. Met het vaststellen van de jaarrekening 2024 heeft de raad goedkeuring gegeven om restant investeringen te sluiten. Het bedrag aan afgesloten investeringen bedraagt € 536.383 Welke in mindering is gebracht op de stand per 31 december 2024. Hierdoor is een nieuwe stand ontstaan per 1 januari 2025 voor de restant investeringen 2024. Deze zijn geactualiseerd bij de 1e bestuursrapportage 2025. Activa categorie (bedragen x € 1.000)
Oorspronkelijk krediet
Verwacht restant eind 2024
Uitgaven planning 2025
Uitgaven planning 2026
Uitgaven planning 2027
Uitgaven planning 2028
Afval
635
524
Aankoop gronden t.b.v. bos
740
506
524
-
-
-
256
250
-
N270 Via Venray
5.017
-
1.401
448
-
750
203
Onderwijs Oostverbinding
51.278
37.293
3.389
10.727
4.893
18.283
8.181
1.338
460
878
-
-
Overige restant kredieten
5.588
998
336
516
126
20
Riolering
10.189
5.303
4.187
1.116
-
-
Schoon Door De Poort
1.766
1.733
633
667
433
-
Speeltoestellen
1.864
1.474
394
311
317
453
701
241
-
241
-
-
4.615
4.588
250
1.500
2.800
38
Sport Upgrade Stationsomgeving Openbare Verlichting
2.741
136
136
-
-
-
Wegen/verkeer
82.644
65.653
25.258
17.597
15.186
7.612
Wmo
3.010
2.220
750
480
490
500
178.970
123.408
37.023
34.282
24.995
27.109
Totaal
39
Majeure projecten
Project Het Henseniuskwartier Bestuurlijke opdrachtgever
Erik van Daal
Projectfase
Uitvoering
Startdatum project
13-10-2021
Looptijd project
De uitvoering van diverse thema's en deelprojecten loopt op dit moment (2024) en is recent verbeeld in de Routekaart Veilig en leefbaar Henseniuskwartier. De keuzes die gemaakt zijn en nog worden m.b.t. de coffeeshops en flankerende maatregelen, bepalen de looptijd van het gehele project. Met het laatste raadsbesluit d.d. 14 mei 2024 is vastgesteld het cannabisbeleid (ook over de grens in Duitsland) en het veiligheidsbeeld van het gebied de komende jaren nauwgezet te blijven volgen en na afloop van het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen (looptijd 2024 2028) vervolgbeleid of -stappen te formuleren. Het Henseniuskwartier is het gebied Langstraat/Paterslaan/Henseniusstraat in het centrum van Venray. Het relatief kleine gebied kenmerkt zich door een concentratie van uiteenlopende economische functies; twee gedoogde coffeeshops, speelautomatenhallen, diverse horecagelegenheden en andere ondernemingen. Ook het wonen is divers en het aantal wooneenheden neemt bovendien toe: van (sociale) huurwoningen en particuliere woningen tot panden die per kamer worden verhuurd. Begin 2019 is een (veld)onderzoek gestart naar de klantenstromen voor de twee coffeeshops in het gebied, de illegale straathandel en andere vormen van overlast. De resultaten van het onderzoek zijn in april 2019 opgeleverd en dienden als basis voor een verkenning naar de meest effectieve oplossingsrichting(en).
Een en ander is in de jaren daarop verder onderzocht, uitgewerkt en deels reeds geïmplementeerd. Naast de verkenning van oplossingsrichting(en) en de daarvoor te nemen maatregelen is het belangrijk om de situatie te blijven volgen en waar nodig te interveniëren. Dit betekent dat naast de aanpak voor de lange termijn ook ad hoc en/of incidenteel interventies ingezet worden. Deze interventies zijn gericht op het voorkomen van ontwikkelingen die het woon-, leef- en verblijfsklimaat verslechteren en zo mogelijk op sturing in de oplossingsrichting die op langere termijn wordt voorgestaan. De integrale aanpak voor een veilig en leefbaar Henseniuskwartier is verbeeld in een routekaart. Deze is op 14 mei 2024 vastgesteld door de raad.
Beschrijving project
Doel
Het verbeteren van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in het Henseniuskwartier.
40
Voortgang en ontwikkelingen
In juni 2023 heeft de raad kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de coffeeshops, uitgevoerd door Breuer & Intraval en vastgelegd in het rapport ‘Verstandig verplaatsen?’ en ingestemd met de koers, zoals vastgelegd in de notitie ‘Een eerste verkenning, een onderzoek en hoe nu verder?, Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray’. Daarnaast is in juli 2023 het overleg met gemeenten binnen het verzorgingsgebied opgestart, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Begin 2024 is de stand van zaken opgemaakt en de volgende stap bepaald; zie de beleidsnotitie Een Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier, Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray, De volgende stap... (maart 2024). Deze notitie beschrijft alle onderdelen uit de gekozen aanpak, die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. De onderdelen inclusief planning zijn op verzoek van de raad verbeeld in een routekaart. Via het jongste raadsvoorstel is op 14 mei 2024 door de gemeenteraad besloten: 1. De routekaart ‘Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier’ vast te stellen. 2.
Ervan kennis te nemen dat de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan de volgende voorgenomen besluiten gaat nemen, een en ander zoals uitgewerkt in bijgevoegde notitie, na de raadsbehandeling van 14 mei 2024: - Het besluit over een al dan niet gedwongen verplaatsing van één of beide coffeeshops uit te stellen tot 2029; - Het vestigingsbeleid zodanig aan te passen, zodat een vrijwillige verplaatsing of nieuwe exploitatie op een locatie buiten de binnenring van Venray mogelijk wordt; - Vast te houden aan het maximumstelsel van twee coffeeshops in de gemeente Venray; - Vast te houden aan een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar; - Het effect van het experiment gesloten coffeeshopketen te blijven volgen en in gesprek te blijven met gemeenten in het verzorgingsgebied; - Het effect van legalisering cannabis in Duitsland te blijven volgen; - Om een hertelling van de klantenstroom naar de Venrayse coffeeshops uit te voeren in 2028 of zoveel eerder als daartoe aanleiding is; en de burgemeester desgewenst op deze onderdelen te voorzien van een inhoudelijke reactie. 3. Kennis te nemen van de voorgenomen verkeersmaatregelen en overige flankerende maatregelen, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 6 van de notitie. Toelichting bij: Punt 2: de burgemeester heeft de besluiten in september 2024 genomen. Punt 3: - de inzet van de straatcoach is geëvalueerd.
Het college heeft in september 2024 besloten de inzet te verlengen tot eind 2024; - de verkeersproef Autoluw maken Henseniuskwartier is in april/mei 2023 uitgevoerd. De effecten zijn gemonitord. Een rapportage is door de begeleidingsgroep Verkeer & Parkeren najaar 2023 vastgesteld en zijn voorzien van een advies over te nemen verkeersmaatregelen in oktober 2024 41
aan het college voorgelegd. Indien het college akkoord geeft wordt een verkeersbesluit genomen, waarna de voorstellen - indien er geen bezwaren zijn - vanaf december kunnen worden gerealiseerd. De begeleidingsgroep heeft aangegeven samen te blijven en de maatregelen te gaan volgen en evalueren. - in het najaar van 2024 wordt de handhavingsactie Nulmeting Kamerverhuur uitgewerkt. Het doel is de actie eind 2024/begin 2025 uit te voeren.
42
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Uitvoeringsmaatregelen worden zoveel mogelijk uit reguliere budgetten bekostigd. In het geval de reguliere budgetten ontoereikend zijn voor het uitvoeren van nieuwe flankerende maatregelen, wordt het college respectievelijk uw gemeenteraad middels separate besluitvorming om bijpassende financiële middelen gevraagd.
Risico's
Voor wat betreft het coffeeshopbeleid speelt een aantal variabelen mee waar de gemeente geen invloed op heeft, echter die wel van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming om al dan niet één of beide shops te verplaatsen. Daarnaast moet bij het scenario wel verplaatsen rekening gehouden worden met lopende gemeentelijke huisvestingsopgaven en eventuele weerstand in de omgeving van een potentieel nieuwe locatie.
43
Project BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Bestuurlijke opdrachtgever
Wim de Schryver
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
01-01-2017
Looptijd project
Tot en met 2037
Beschrijving project
De BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo is samen met de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo per 1 januari 2017 het vervolg van het majeure project Greenport Venlo. De Raad van de gemeente Venray heeft op 20 december 2016 besloten als aandeelhouder voor 5,4% deel te nemen in de BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo.
Doel
Doel is om het terrein van Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Achterliggende doelen zijn het creëren van werkgelegenheid voor de beroepsbevolking in de regio. Begin 2023 is, op basis van de bepaalde marktbehoefte (22 hectare), gestart met het locatieonderzoek. Hieruit kwam Smakterheide-Noord naar voren als voorkeurslocatie voor de invulling van de volledige behoefte. De raad heeft hiermee op 27 juni 2023 ingestemd. De planning is om de 22 hectare bedrijventerrein te ontwikkelen in combinatie met ca. 20 ha. natuur.
Voortgang en ontwikkelingen
Op 8 april 2025 heeft er een schriftelijke AVvA plaatsgevonden, De aandeelhouders zijn op die dag gevraagd een besluit te nemen over o.a. Smakterheide Noord (Klaver 15) en over Klaver 7 in Horst. Voor besluitvorming over Smakterheide Noord is op basis van de samenwerkings,overeenkomst en de statuten unanimiteit vereist. In de AVvA van 8 april zijn de besluiten over Klaver 7 én Klaver 15 aangehouden. De reden hiervoor is dat de AVvA eerst het planologisch kader voor Klaver 7 wil hebben vastgesteld. Om verdere vertraging te voorkomen gaat Venray nu zelf door met de planontwikkeling en de verwerving van de benodigde gronden van Smakterheide Noord. De planning van de vaststelling van een TAM-IMRO plan is inmiddels wel gewijzigd. Dat heeft niets te maken met het uitblijven van de besluitvorming door de overige aandeelhouders, maar met de recente jurisprudentie op het gebied van stikstof en met de complexiteit van het wettelijke kostenverhaal wat sinds de invoering van de Omgevingswet in het TAM-IMROplan moet worden opgenomen.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
In de door de directie opgestelde actualisatie van de grondexploitatie (grex) medio 2023 is de ingeschatte tijdsplanning van de grondexploitatie verschoven van eind 2030 naar eind 2037 verband met de mogelijke langere doorlooptijd van de ontwikkeling van Klaver 7 (Horst aan de Maas). De eindwaarde van de grex op 31-12-2037 wordt nu geraamd op circa € 82 miljoen (was € 94 miljoen). Daarbij is nog geen ontwikkeling in Venray ingerekend.
44
Risico's
Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend, tot een maximum van het berekende risico. Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico’s. Er loopt nog een aantal beroepsprocedures n.a.v. het weigeringsbesluit van 30 maart 2021. Uitkomst hiervan is nog onzeker. Een en ander heeft mogelijk ook financiële consequenties (verrekening gemaakte kosten van onderzoeken, gedane verwervingen, etc.). Een en ander wordt meegenomen in de businesscase.
45
Project Omgevingsprogramma landelijk gebied Bestuurlijke opdrachtgever
Daan Janssen
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
30-03-2021
Looptijd project
Doorlopend
Beschrijving project
We willen goed zorgen voor ons mooie buitengebied en het gezond achterlaten voor volgende generaties. Om dit te bereiken moeten we anders naar ons buitengebied kijken. Alle belangen goed wegen en samen zoeken naar de juiste invulling. Een gebied waar ruimte blijft voor goed wonen, werken en recreëren. Dit is een grote uitdaging voor iedereen. Er spelen diverse onderwerpen in het landelijk gebied zoals agrarische bedrijvigheid, leegstand en ruimteclaims vanuit de energietransitie en klimaatverandering. Daarnaast is het belangrijk dat we biodiversiteit, natuur en landschap behouden en verbeteren. In ons toekomstige landelijk gebied zijn de functies tussen wonen en veehouderij beter gescheiden. In de zones rondom dorpen en woonclusters wonen we zonder (geur)overlast. Per gebied wordt gekeken of de nadruk komt te liggen op people, planet of profit. Deze gebiedsgerichte benadering zorgt voor een juiste balans tussen wonen (gezonde leefomgeving), verblijven, ondernemen en bodem, water en lucht in het landelijk gebied. Het uitgangspunt bij het maken van de keuzes is de landelijke wet- en regelgeving en onze eigen ambities en doelen uit de gemeentelijke omgevingsvisie. Door het wegvallen van de Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) blijven ons eigen beleid en omgevingsvisie de belangrijkste leidraad.
Door het wegvallen van het NPLG is de tijd om de Europees gestelde doelen met betrekking tot de water-, klimaat- en natuuropgaven te halen korter en zijn er minder beschikbare middelen. De middelen voor de beëindigingsregelingen (LBV, LBV+, kleine sectoren, MGB), de innovatieregeling, de extensiveringsregeling en de verplaatsingsregelingen zijn wel in stand gebleven. Via het programma 'Nederland van het slot' zullen voor de natuurherstelopgaven/stikstofaanpak wel middelen ingezet worden.Het omgevingsprogramma Landelijk gebied bestaat uit de volgende lijnen: 1. Gezond en veilig Venray 2. Gebiedsgericht aanpak a. Methodiek gebiedsgericht b. Werken in gebieden (Novex gebied de Peel, vitale Peel, gedeelde Peel, de Bult, etc.) c. Samenhang opgaven 3. De basis op orde: a. Beëindigingsregeling, verplaatsingsregeling, innovatieregeling, etc. b. Actualisatie beleid, RKK, geurbeleid, etc. c. Schone lucht akkoord, grenzeloos meten. d. Monitoring e. Ondernemersplan
46
f. Etc. De resultaten van de bovengenoemde lijnen geven input aan de actualisatie van de omgevingsvisie maar ook voor het omgevingsplan landelijk gebied. Zo wordt de beleidscyclus steeds meer gesloten gemaakt. Doel
In het omgevingsprogramma wordt aangegeven hoe we de doelen en ambities uit de omgevingsvisie voor het landelijk gebied willen gaan halen. Hierin staat de koers, de projecten, de manier van werken en de programmafinanciering (bestaand geld) opgenomen.
Voortgang en ontwikkelingen
De gebiedsgerichte aanpak en het project nadere duiding en definiëring gezond en veilig Venray gaan belangrijke input leveren voor de actualisatie van beleid. Daarnaast geven de resultaten van deze projecten ook een betere invulling aan de doelen en ambities die in de omgevingsvisie zijn opgenomen. De volgordelijkheid van de trajecten zorgt ervoor dat de actualisatie van beleid in 2025 is opgestart. Daarnaast blijkt dat er erg veel belangstelling is voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven in Venray. Het project monitoring is gepland in 2025.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Door het wegvallen van het NPLG zijn er minder beschikbare middelen voor de uitvoering om de doelen te halen.
Risico's
De grote opgaven in het landelijk gebied vragen om het maken van keuzen door het rijk en provincie. Zowel het niet maken van keuzen als het maken van keuzen die zorgen dat de doelen van de grote opgaven in het landelijk gebied gehaald worden, hebben effect op het landelijk gebied en haar inwoners en ondernemers.
47
Project Venray Vergroent (duurzaamheid) Bestuurlijke opdrachtgever
Erik van Daal
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
17-09-2019
Looptijd project
Nog niet bekend
Beschrijving project
Zowel internationaal (Klimaatakkoord van Parijs), als nationaal (klimaatakkoord), maar zeker ook provinciaal, regionaal en lokaal, is er het besef dat duurzaamheid een van de grote opgaven is voor de komende decennia. Een opgave die (lokale) overheden, partners/organisaties en inwoners raakt. Als we het hier hebben over duurzaamheid, bedoelen we: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het is duidelijk dat de opgave veel beleidsterreinen raakt en dat het van zowel de interne organisatie als onze inwoners en partners veel gaat vragen. Via het proces Venray Vergroent hebben we structuur aangebracht waarmee we overzicht en samenhang aanbrengen. Maar ook bewaken we hiermee een juiste fasering en prioritering en een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Venray Vergroent is een van de omgevingsprogramma’s. De relatie met de andere omgevingsprogramma’s Wonen, Landelijk Gebied en Economie is daarmee snel gelegd. De verschillende omgevingsprogramma’s kunnen elkaar onder de koepel van de omgevingsvisie helpen en versterken als het gaat om het bereiken van de verschillende doelen. Maar ook met diverse andere beleidsterreinen, zowel binnen het meer ruimtelijk-fysieke domein als wanneer het gaat om het sociaal domein, wordt de samenwerking sterker. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als gezondheid, tegengaan energiearmoede of projecten in het kader van Steenbreek.
Daarmee wordt duurzaamheid/Venray Vergroent steeds meer van ons allemaal.
Doel
Het uiteindelijke doel van dit proces is een duurzame Venrayse samenleving, door: • 55% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 (ten opzichte van 1990); • 45% van onze energiebehoefte lokaal hernieuwbaar opwekken; • Energiezekerheid door toekomstrobuust energiesysteem & sociale duurzaamheid; • Klimaatbestendig in 2045; • Circulaire werkwijze vanzelfsprekend in 2035.
48
Voortgang en ontwikkelingen
Energietransitie: Vanaf 2025 wordt het uitvoeringsprogramma energie uitgevoerd. In dit uitvoeringsprogramma wordt toegewerkt naar de nieuwe duurzame energie infrastructuur. Hierbij spelen onder andere hernieuwbare opwek, opslag en conversie (binnen lokale netwerken) een rol. De verwachte stijging van de elektriciteitsvraag en de effecten van netcongestie zien we nu al, en deze ontwikkelingen zetten alleen maar harder door in 2025 en de jaren daarna. Er is gestart met onderwerpen waar nu mogelijkheden en behoefte ligt, zoals een energy hub op bedrijventerrein Smakterheide. Er is een intentieovereenkomst gesloten met Enexis om de netcongestie (filevorming op het net) aan het pakken door het stroomnet uit te breiden/te verzwaren. Dit gebeurt allereerst op basis van noodzakelijke veiligheid om overbelasting van netten te voorkomen en op basis van voorspellingen en verwachtingen over ontwikkelingen zoals nieuwe woningbouw of uitbreidende bedrijventerreinen en grootschalige opwek. Daarnaast werken we regionaal samen, in projecten en coalitions of the willing van de RES NML. Actueel zijn dit de COW Groen gas en de COW meerjarige collectieve ontzorgingsaanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP). Voor het NIP wordt de aanbesteding en uitvoering voorbereid. Voor dit isolatieprogramma speelt de soortenbescherming momenteel een beperkende rol.
De natuurbeschermingsregels maken het vrijwel onmogelijk om huizen te isoleren omdat spouwmuren en daken verblijfplaatsen kunnen zijn van wettelijk beschermde soorten (denk aan vleermuizen, (gier)zwaluwen en huismussen). Een gedegen oplossing is nog niet voor handen. Zowel de provincies, als diverse ministeries buigen zich hierover. De oplossing tot nu toe wordt vooral gezien in het opstellen van zogenaamde Soorten management Plannen (SMP). Daar is budget voor vanuit het Rijk, maar er zijn geen adviesbureaus die hier invulling aan kunnen geven.Circulaire Economie: Momenteel wordt onderzocht hoe we circulaire aanbesteding op basis van de milieu kosten indicator (MKI) kunnen doen; hoe we daar vooruitlopend op een verplichting van het Rijk ervaring op kunnen doen en ook kunnen monitoren door middel van een dashboard. Er worden stappen gezet met de onderzoeken en ontwikkelingen van biobased-bouw materialen. Van productie, verwerking tot toepassing van deze bouwmaterialen zal breed de samenwerking tussen verschillende partijen worden gezocht in wat mogelijk is in Venray.Klimaatadaptatie: Er wordt beleid ontwikkeld voor klimaat adaptief bouwen. De subsidieregeling voor het aanvragen van klimaat adaptieve maatregelen in en rond het huis loopt.
Inwoners/straten worden actief benaderd en gestimuleerd om geveltuinen aan te leggen en samen met de straat overtollige verharding te vervangen door planten. Daardoor dragen ze bij aan de ontstening en vergroening van straten en particuliere tuinen, het versterken van de biodiversiteit en het beperken van de hittestress (bewustwording). Er zijn weer een aantal schoolpleinen vergroent.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Er zijn geen problemen of risico’s voorzien.
49
Risico's
Er zijn diverse nieuwe regelingen en nieuwe klimaatwetgeving aangekondigd, welke sturing gaan geven aan het beleid en de uitvoering. Alle transities zitten nu in de fase van versnelling. Er ontstaat ‘paniek’ omdat de transitie te langzaam gaat om klimaatdoelen te halen. Daarentegen stijgt ook de weerstand voor verandering bij veel inwoners. Ook lopen we tegen technische uitdagingen aan zoals o.a. de netcongestie, isolerende maatregelen die nu niet kunnen worden uitgevoerd vanwege beschermde dieren en de ruimtelijke puzzel. Daarnaast is het ook moeilijk om de inwoners te bereiken en/of om de juiste kanalen te vinden. De uitdaging van de goede inwonerscommunicatie. Wat veel mensen niet beseffen is dat niet alles meer kan en het kan niet blijven zoals het was. De garantie van voldoende grondstoffen en voorzieningen (gas, schoon water, printplaten) is er niet meer. Ook de fysieke en sociale veiligheid is niet meer gegarandeerd (denk aan overstromingen, hitte, hagel, onvrede tussen buren over verduurzaming). Het grootste deel van de opgave zal door de samenleving gerealiseerd moeten worden. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we dit aanjagen en waar nodig en mogelijk kunnen we faciliteren, maar aan de andere kant kent onze rol ook grenzen.
50
Bijlagen Bijlage 1. Totaaloverzicht MUIP-aanvragen Programma 1 Leven Leven
Omschrijving
Bedragen x € 1
Investering 2026
2027
Exploitatielasten
2028
2029
Omgeving Bibliotheek onderdelen jeugd en educatie Omgeving Dorpsaccommodatie Ysselsteyn
-666.500
-666.833
1.087.830
2.719.575
-4.703.712
876.800
3.507.200
2026
2028
2029
183.217
2027 206.762
231.293
256.847
1.825.616
1.825.000
-70.667
-69.973
40.000
14.142
Omgeving IHP actualisatie volgende termijn Omgeving IHP Coninxhof Omgeving IHP De Bongerd
543.915
40.000
40.000
49.496
-146.420
11.398
166.592
Omgeving IHP Eigenwijs haalbaarheidsonderzoek
30.000
Omgeving IHP Kruudwis
-5.541.965
4.849.219
Omgeving IHP Kruudwis noodlokalen
75.000 89.162
Omgeving IHP Peddepoel
91.124
30.000 487.900
3.903.200
487.900
6.343
Omgeving IHP Sint Anna haalbaarheidsonderzoek Omgeving IHP Sint Oda haalbaarheidsonderzoek 1.595.320
430.000 95.000
95.000
95.000
Omgeving WMO woonvoorzieningen Totalen
185.402
-117.144
-46.551
30.000 -4.494.328
Omgeving JKC Talententuin ivm netcongestie WMO hulpmiddel in bruikleen
57.084
30.000
Omgeving IHP Wijnberg Vangnet
93.128
548.900
Omgeving IHP Peddepoel haalbaarheidsonderzoek Omgeving IHP Sint Anna
-155.175
555.000
16.340
16.200
14.806
29.437
43.350
2.233.177
370.365
350.272
100.000 1.004.230
2.863.414
-4.560.257
6.597.034
2.167.995
Leven
Naam
Omgeving
Bibliotheek onderdelen jeugd en educatie Voor het bibliotheekwerk en met name voor het onderdeel jeugd en educatie is het nodig om middelen beschikbaar te stellen, zodat kinderen vanaf 0 jaar plezier hebben in lezen en daardoor een rijkere woordenschat en een sterker leesbegrip ontwikkelen. Voor 2026 betekent dit € 183.217 oplopend tot € 256.847 in 2029. Dorpsaccommodatie Ysselsteyn Het aangepaste projectplan voor realisatie van de dorpsaccommodatie Ysselsteyn wordt opnieuw voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Na een definitieve beoordeling wordt een voldragen plan ter beoordeling naar het college gestuurd. De initiatiefnemers laten in het projectplan een verhoogde investeringsopzet zien t.o.v. een eerder ingediend projectplan. Dit heeft te maken met de nieuwbouw van het dorpshuis, indexering bouwkosten, invulling van PM-posten (pro memori) en architect- en legeskosten. De hogere investeringsopzet leidt er toe dat er een hogere bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Er was € 1.333.333 gereserveerd binnen het raamkrediet Schoon door de poort, waarvan reeds € 33.333 is opgenomen voor de projectopdracht (nadere onderzoeken). De geactualiseerde gevraagde bijdrage van de gemeente bedraagt € 3.650.616. Het betreft dus een verhoging van €
Omgeving
Omschrijving
51
2.350.616 t.o.v. de reeds in de begroting opgenomen bijdrage. In het ondernemingsplan is voorzien dat het gebouw in eigendom overgaat naar de stichting, en zij daarmee zelfstandig het onderhoud en beheer op zich gaat nemen. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenschap van Ysselsteyn om het breed gedragen Schoon door de Poort-initiatief te realiseren. Omgeving
IHP actualisatie volgende termijn
Omgeving
IHP Coninxhof
Omgeving
IHP De Bongerd
Omgeving
IHP Eigenwijs haalbaarheidsonderzoek
Omgeving
IHP Kruudwis
Omgeving
IHP Kruudwis noodlokalen
Omgeving
IHP Peddepoel
Omgeving
IHP Peddepoel haalbaarheidsonderzoek
Omgeving
IHP Sint Anna
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Daarvoor dient het IHP elke 4 jaar te worden geactualiseerd. De actualisatie om te komen tot het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 20292033 bestaat uit een gebouwenscan, leerlingenprognose en rapportage. De kosten hiervoor bedragen € 40.000 in 2028 en 2029. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar clustering. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt uitvoering gegeven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij Coninxhof in de eerste termijn is opgenomen. Het IHP 2025 is in deze wijziging gecorrigeerd, mutatie is zichtbaar in 2028. Voor 2026 betekent dit € 40.000 kosten haalbaarheidsonderzoek, voor 2027 € 14.142 aan kapitaallasten, voor 2028 € 49.496 aan kapitaallasten en in 2029 is de correctie van de kapitaallasten zichtbaar - € 146.420. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs. Uitvoering geven aan het nog vast te stellen geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij De Bongerd in de eerste termijn is opgenomen. De jaarlijkse kosten (kapitaallasten) bedragen voor 2028 € 11.398 en voor 2029 € 166.592. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht m.b.t. onderwijshuisvesting primair onderwijs.