Boekwerk Jaarverslag en jaarrekening 2023 def

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Gemeente Venray 14-05-2024

Aanbiedingsbrief Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2023 aan. Wij geven u hierin op programmaniveau inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2023. Een beknopt overzicht van de grootste afwijkingen en de highlights per programma vindt u in de inleiding. Voor een overzicht op hoofdlijnen hebben we de jaarrekening grafisch weergegeven in een infographic. Deze staat in hoofdstuk 1. Terugblik op 2023 Het jaar 2023 kenmerkte zich door veel onzekerheden. Sinds juli 2023 hebben we te maken met een demissionair kabinet en er is momenteel geen zicht op de start van een nieuw kabinet. Hierdoor blijven besluiten over de structurele financiering van gemeenten door het rijk uit. Ook de krapte op de arbeidsmarkt en het groeiende takenpakket van gemeenten zorgden voor extra druk. Daarnaast kampen we nog steeds met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zoals hoge energieprijzen en inflatiecijfers en de opvang van oorlogsvluchtelingen. Waar kwam het geld vandaan? In 2023 ontvingen we € 180,5 miljoen. Daarvan kwam ruim € 127,2 miljoen van het Rijk en ruim € 53,3 miljoen uit eigen inkomsten. Leges, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste bronnen van eigen inkomsten. Samen goed voor € 29,5 miljoen. We ontvingen € 23,8 miljoen aan overige inkomsten. Wat hebben we met het geld gedaan? We gaven vorig jaar 162,5 miljoen euro uit.

Het meeste geld, 91 miljoen euro, ging naar het sociaal domein en dan voornamelijk naar de uitgaven in het kader van ons vangnet. In 2023 is nieuw armoede- en schuldenbeleid vastgesteld en was er wederom een energietoeslag voor inwoners die het nodig hadden. Ook hebben we belangrijke stappen gezet voor onderwijs. MFA Merselo, met daarin basisschool De Lier werd opgeleverd en we startten de voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting van Focus-Spectrum. We gaven 25 miljoen euro uit aan woningbouw, woonomgeving, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en veiligheid en handhaving. Afgelopen jaar heeft de organisatie zich voorbereid op de komst van de nieuwe omgevingswet. Met het meerjarig woningbouwprogramma zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van wonen. En met de vaststelling van het nieuwe beleid Internationale werknemers, kunnen we misstanden rondom de huisvesting en leefomstandigheden van deze werknemers voortaan beter aanpakken. In 2023 hebben we verder gewerkt aan het vraagstuk over de coffeeshops in Venray; de koers is voorbereid en een aantal maatregelen zijn uitgevoerd. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn stappen gezet door de herijking van de energiestrategie en een update van KODE. Onder de streep Het resultaat van 2023 was € 17.907.189. We hevelen budgetten over naar 2024, zodat we het geld kunnen blijven gebruiken waarvoor het bedoeld is.

Het totaalbedrag aan budgetoverhevelingen is € 6.477.755. Het positief resultaat na overhevelingen is 12.820.609 euro. De eerste 6,3 miljoen euro is al verantwoord en vastgesteld in de 2e Berap. Het restant overschot wordt veroorzaakt door de nog ontvangen uitkering van het gemeentefonds via de decembercirculaire, onderuitputting van personele budgetten en nog te ontvangen middelen beschermd wonen van uit de regionale begroting. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene reserve. Dit is een landelijk beeld bij de gemeenten. Voor de toekomst is dit ook nodig om de mogelijke rijksbezuinigingen op te vangen. We staan er financieel goed voor, maar we hebben nog geen structureel sluitende begroting. Het eigen vermogen en de ruimte die lijkt te ontstaan door bovengenoemde oorzaken, zal ook deel uitmaken van het actieplan “Sluitende begroting”.

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Venray.

2

Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; Besluit: 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2023 vast te stellen. 2. Het positieve resultaat van de Programmaverantwoording 2023 vast te stellen op € 17.907.189. 3. Akkoord te gaan met verzoeken tot overheveling en / of doorschuiven van budgetten voor een totaalbedrag van € 6.477.755 (bijlage 9). 4.

Opheffen reserve R.16070 Regionaal transformatiefonds SD Jeugd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2024. , voorzitter

, raadsgriffier

3

4

Inhoud Aanbiedingsbrief .........................................................................................................................................................................2 Vaststellingsbesluit......................................................................................................................................................................3 Inhoud .........................................................................................................................................................................................5 Inleiding ......................................................................................................................................................................................8 Jaarrekening 2023 in één oogopslag ..........................................................................................................................................11 Begroting 2023 in één oogopslag ..............................................................................................................................................12 1.

Beleidsbegroting....................................................................................................................................................................13 1.1 Programma's ........................................................................................................................................................................13 Leeswijzer programma's .................................................................................................. 13 PROGRAMMA 1 LEVEN ..................................................................................................... 14 DEELPROGRAMMA 1.1 OMGEVING ................................................................................. 16 DEELPROGRAMMA 1.2 VANGNET ................................................................................... 28 DEELPROGRAMMA 1.3 GEDRAG EN HOUDING ................................................................. 30 DEELPROGRAMMA 1.4 COMMUNICATIE .......................................................................... 31 DEELPROGRAMMA 1.5 CONTROL (FINANCIËN) ................................................................ 32 Programma 1: wat heeft het gekost? ............................................................................. 33 PROGRAMMA 2 WONEN ...................................................................................................

34 DEELPROGRAMMA 2.1 WONINGBOUW............................................................................ 34 DEELPROGRAMMA 2.2 WOONOMGEVING ........................................................................ 39 DEELPROGRAMMA 2.3 VEILIGHEID EN HANDHAVING ....................................................... 42 DEELPROGRAMMA 2.4 NATUUR, LANDSCHAP EN PLATTELANDSONTWIKKELING .................. 46 DEELPROGRAMMA 2.5 DUURZAAMHEID ......................................................................... 50 Programma 2: Wat heeft het gekost? ............................................................................. 56 PROGRAMMA 3 WERKEN .................................................................................................. 57 DEELPROGRAMMA 3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING .................................................... 57 DEELPROGRAMMA 3.2 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR ................................................ 65 Programma 3: Wat heeft het gekost? ............................................................................. 71 PROGRAMMA 4 BESTUREN ............................................................................................... 72 DEELPROGRAMMA 4.1 BESTUUR.................................................................................... 72 DEELPROGRAMMA 4.2 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING .....................................

77 DEELPROGRAMMA 4.3 FINANCIËN ................................................................................. 85 Programma 4: Wat heeft het gekost? ............................................................................. 86 1.2 PARAGRAFEN ..................................................................................................................................................................87 Inleiding Paragrafen ........................................................................................................ 87 Paragraaf A. Lokale heffingen ........................................................................................... 88 2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen .................................. 88 2.a. Rijksbeleid..................................................................................................... 88 2.b. Gemeentelijk beleid ........................................................................................ 89 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten)90 4. De lokale belastingdruk ..................................................................................... 96 5. Het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid ............................................................. 100 Paragraaf B.

Weerstandsvermogen en risicobeheer ........................................................... 102 1. Risicomanagement .......................................................................................... 102 5

2. Weerstandsvermogen ...................................................................................... 102 3. Risico's .......................................................................................................... 103 Weerstandscapaciteit .......................................................................................... 112 Financiële kengetallen ......................................................................................... 113 Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 116 Onderhoud wegen (programma 3) ........................................................................ 117 Onderhoud riolering (programma 3) ...................................................................... 118 Onderhoud haven (programma 3) ......................................................................... 118 Onderhoud openbaar groen (programma 2) ........................................................... 119 Onderhoud speelvoorzieningen (programma 2) ...................................................... 120 Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen (programma 2) ... 120 Onderhoud openbare verlichting (programma 2).....................................................

121 Onderhoud gebouwen (programma 1) ................................................................... 121 Paragraaf D. Financiering ............................................................................................... 124 Inleiding ............................................................................................................ 124 1. Algemeen ...................................................................................................... 124 4. Schatkistbankieren .......................................................................................... 128 Paragraaf E. Bedrijfsvoering ........................................................................................... 130 Inleiding ............................................................................................................ 130 Doelstelling, status en speerpunten2023 ............................................................... 130 Beleid/strategie .................................................................................................. 131 Management ...................................................................................................... 132 Medewerkers ......................................................................................................

132 Financiën ........................................................................................................... 133 Informatie en processen ...................................................................................... 133 Resultaatgebieden .............................................................................................. 133 Leren en verbeteren ............................................................................................ 133 Toelichting rechtmatigheidsverantwoording ............................................................ 134 Overzicht overhead ............................................................................................. 136 Paragraaf F. Verbonden partijen ..................................................................................... 137 Paragraaf G. Grondbeleid ............................................................................................... 163 Inleiding ............................................................................................................ 163 Woningbouw ...................................................................................................... 164 Toekomstige grondexploitaties .............................................................................

164 Grondvoorraad ................................................................................................... 165 Regionale projecten ............................................................................................ 165 Overige gronden ................................................................................................. 166 Risicoreserve Grondbedrijf ................................................................................... 167 Paragraaf H. Investeringen............................................................................................. 168 Investeringen ..................................................................................................... 168 Toelichting investeringen ..................................................................................... 168 Paragraaf I. Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid ................................................... 171 Jaarrekening ................................................................................................................ 172 Balans per 31-12-2023 ............................................................................................................................................................172 6

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................... 174 Toelichting op de balans ................................................................................................ 179 Publieke en Semipublieke sector (WNT) ................................................................................................................................190 Baten en lasten 2023 ...............................................................................................................................................................192 Recapitulatie baten en lasten 2023 .................................................................................. 192 Analyse afwijkingen begroting en realisatie ...................................................................... 194 Programma 1 Leven ...................................................................................................... 194 Programma 2 Wonen ..................................................................................................... 198 Programma 3 Werken .................................................................................................... 201 Programma 4 Besturen ..................................................................................................

203 Overzicht Incidentele baten en Lasten .....................................................................................................................................207 Rechtmatigheidsverantwoording 2023 ............................................................................. 214 Single information en single audit (sisa) .................................................................................................................................215 Bijlagen bij de jaarrekening ............................................................................................ 244 Bijlage 1. BBV indicatoren .................................................................................... 244 Bijlage 2. Taakvelden per programma ................................................................... 248 Bijlage 3. Toelichting grondexploitaties .................................................................. 251 Bijlage 4. Lijst met restantinvesteringen 2023 ........................................................................................................................256 Bijlage 5. Toelichting reserves en voorzieningen ....................................................................................................................260 Toelichting reserves ......................................................................................................

260 EGALISATIERESERVES ........................................................................................ 262 OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES ...................................................................... 263 BESTEMMINGSRESERVES DEKKING KAPITAALLASTEN ............................................ 268 BESTEMMINGSRESERVES GRONDBEDRIJF ............................................................. 271 Toelichting voorzieningen ............................................................................................... 274 DOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN MET EEN SPECIFIEKE AANWENDING ............... 274 ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN .......................................................... 275 VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S ........................ 280 VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF ........................................................................ 281 VOORZIENINGEN SALDEREN ................................................................................ 282 Bijlage 6. EMU-saldo ........................................................................................... 284 Bijlage 7. Overzicht programma's, producten, portefeuillehouders, budgethouders, commissies ........................................................................................................ 285 Bijlage 8.

Lijst met afkortingen ............................................................................. 289 Bijlage 9. Budgetoverhevelingen ........................................................................... 295

7

Inleiding In de begroting 2023 heeft de gemeenteraad de kaders op programmaniveau vastgelegd. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2023. In deze verantwoording wordt in het bijzonder uitleg gegeven over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en de overige ontwikkelingen. Per programma is de voortgang van de opdrachten toegelicht en zijn de speerpunten, indicatoren en doelen geactualiseerd. Inhoud Voor u ligt het boekwerk van het jaarverslag en de jaarrekening 2023. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen is opgenomen in een “jaarrekening in één oogopslag”. In het jaarverslag zijn de volgende onderdelen opgenomen: 1. De programmaverantwoording. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de komende collegeperiode wil bereiken, de zogenaamde opdrachten. Tevens staan opgenomen welke activiteiten we in 2023 hebben uitgevoerd om deze opdrachten te realiseren. Tot slot wordt aangegeven wat dit in financiële zin heeft gekost. 2. De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces. Hierbij kan sprake zijn van een grote financiële of politieke betekenis. Daarnaast kan sprake zijn van een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.

In de jaarrekening zijn de balans met toelichting, de verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, de recapitulatie van de baten en lasten, de taakvelden per programma, het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht Single Information en Single Audit (SISA) opgenomen. Het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2023 sluit af met acht bijlagen: 1. BBV indicatoren. 2. Taakvelden per programma. 3. Toelichting grondexploitatie. 4. Lijst restantinvesteringen. 5. Toelichting reserves en voorzieningen. 6. EMU-saldo. 7. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders, budgethouders en commissies. 8. Lijst met afkortingen. 9. Budgetoverhevelingen. In tabellen, overzichten en grafieken zijn de opgenomen bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. In de analyse op de afwijkingen begroting en realisatie, onderdeel baten en lasten, gaan we uit van de laatste bijgestelde begroting uit de 2e bestuursrapportage 2023 en de raadsbesluiten daarna tenzij anders vermeld.

Primaire Begroting

Begroting na wijziging

2023

2023

Realisatie 2023

Totaal saldo van baten en lasten

-4.113

-4.901

12.098

Mutaties in de reserves

4.593

11.218

5.809

480

6.316

17.907

Geraamd en gerealiseerd resultaat

Het bruto resultaat van de jaarrekening 2023 is € 17.907.197. De budgetoverhevelingen met resultaatbeïnvloeding (zie bijlage 9) bedragen € 5.086.580. Voorgesteld wordt om de bedragen beschikbaar te houden voor 2024. Hierdoor wordt het netto resultaat van de jaarrekening 2023 € 12.820.609. Ten tijde van de tweede bestuursrapportage 2023 werd een resultaat verwacht van € 6.316.378. Het verschil tussen het netto resultaat van de jaarrekening 2023 en het voorlopig resultaat ten tijde van de tweede bestuursrapportage 2023 bedraagt € 6.504.231. 8

Dit verschil wordt met name verklaard door: 1. Nog ontvangen gemeentefondsuitkering € 2.646.000. 2. Onderuitputting van de personele budgetten € 900.000. 3. Nog ontvangen middelen beschermd wonen vanuit de regionale begroting 2023 € 678.000. 4. Voordeel op participatie door daling van het aantal uitkeringen waardoor minder uitgegeven en actualisatie voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken € 648.000. 5. WMO diverse budgetten een voordeel vanwege een aangepaste planning in de realisatie en de ontvangen vergoeding uit regionale budgetten € 593.000. 6. Voordeel APPA voorziening voormalig personeel B&W door herberekening op basis van rekenrente € 322.000. 7. Het extra geld voor de eindafrekening sociale werkvoorziening is niet volledig nodig gebleken €202.000. 8. Wet Open Overheid (WOO) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) wegens verschuiving en wijzigingen in de wet is minder uitgegeven dan verwacht € 195.000. 9. De opbrengsten uit toeristenbelasting zijn € 169.000 hoger door een meeropbrengst van de verblijfsbelasting uit 2022 en door de verhoging van het tarief van € 1,25 naar € 1,30. In het onderdeel analyse op de afwijkingen is een nadere uitleg opgenomen. Een samenvatting op hoofdlijnen: Waar kwam het geld vandaan? In 2023 ontvingen we € 180,5 miljoen. Daarvan kwam ruim € 127,2 miljoen van het Rijk en ruim € 53,3 miljoen uit eigen inkomsten.

Leges, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste bronnen van eigen inkomsten. Samen goed voor € 29,5 miljoen. We ontvingen € 23,8 miljoen aan overige inkomsten. Wat hebben we met het geld gedaan? Enkele highlights per begrotingsprogramma worden hieronder vermeld. Programma 1 Leven In 2023 gaven we € 91,3 miljoen uit aan het breed sociaal domein. Het grootste deel hiervan ( 75,5%) bestaat uit uitgaven in het kader van ons vangnet. In 2023 is een nieuw procesplan opgesteld voor het Uitvoeringsprogramma Kadernota Sociaal domein langs de lijn van de drie deelopdrachten Versterken omgeving, Houding & Gedrag en Toegang. Op het gebied van bestaanszekerheid is er het afgelopen jaar in Venray ook veel gebeurd. Zo was er ook 2023 weer een regeling voor energietoeslag beschikbaar en is aan inwoners ondersteuning geboden bij energiebesparing. Ook is een nieuw armoede en schuldenbeleid vastgesteld. In 2023 is nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen het sociaal en ruimtelijk domein. Als onderdeel van het omgevingsprogramma landelijk gebied is namelijk gewerkt aan de definitie van een “Een gezonde en veilige leefomgeving”. Verder maakt het thema ‘Wonen en zorg’ nadrukkelijk deel uit van het woningbouwprogramma Venray 2023-2035. Op het gebied van onderwijshuisvesting zijn in 2023 belangrijke stappen gezet.

Denk hierbij aan de oplevering van het MFA Merselo waar de basisschool de Lier deel van uitmaakt, de voorbereidingen voor de nieuwe huisvesting van SO/SBO Focus-Spectrum en de herontwikkeling van locatie Toverbal en de afronding van de recentralisatie van het Raayland College. Programma 2 Wonen We gaven in totaal € 25 miljoen uit aan woningbouw, de woonomgeving, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en veiligheid en handhaving. In 2023 is gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 eindelijk van kracht is geworden. Op vele gebieden zijn de benodigde aanpassingen doorgevoerd en zijn medewerkers, maar ook bestuurders, voorbereid op de komst van de nieuwe wet. Op het gebied van Wonen zijn belangrijke stappen gezet. Het meerjarig Woningbouwprogramma, inclusief monitoring is opgesteld en via de woontafel blijven belangrijke stakeholders hierbij betrokken. Samenwerkingsafspraken met Wonen Limburg zijn voor de komende jaren vastgelegd. In 2023 is het beleid Internationale werknemers vastgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Met dit beleid kunnen misstanden rondom de huisvesting 9

en leefomstandigheden van internationale werknemers beter worden aangepakt. Op het gebied van een veilige woonomgeving is in 2023 verder gewerkt aan het vraagstuk met betrekking tot de coffeeshops in Venray. De koers met betrekking tot de coffeeshops is voorbereid en een aantal maatregelen (de verkeerspilot, inzet straatcoaches) zijn uitgevoerd. In 2023 heeft een herijking van de Energiestrategie plaatsgevonden waarbij wordt ingezet op het vormgeven van nieuwe energiesystemen én op energiebesparing. Een update van KODE maakt integraal onderdeel uit van deze energiestrategie. Betreffende het grondbedrijf zijn er in 2023 ongeveer evenveel kavels verkocht als vooraf verwacht. Ondanks de gestegen hypotheekrente en bouwkosten is er nog steeds interesse in bouwkavels. Er is aan de voorkant rekening gehouden met een hogere kostenindexering in verband met bovengemiddelde prijsstijgingen. Mede hierdoor zijn er geen nadelige aanpassingen in de grondexploitaties nodig geweest. Programma 3 Werken We gaven in totaal € 15,9 miljoen uit in dit programma. Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein (22 ha.) is Smakterheide-Noord aangewezen. Dit wordt in samenwerking met de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo verder uitgewerkt in een businesscase. 2023 was het laatste jaar van de Stimuleringsverordening Centrumvisie.

De regeling heeft haar vruchten afgeworpen, zowel in relatie tot het terugdringen van winkelleegstand als het creëren van woonruimte in de vorm van appartementen. In 2023 is het Regionaal Actieplan Vrijetijdseconomie herijkt, waarbij de opzet van regiomarketing en het betrekken van ondernemers bij de uitvoering belangrijke thema’s zijn. Er is een nieuw Wegenbeleidsplan 2023-2027 vastgesteld, waarmee de kaders voor het beheer van ons wegennet, zoals streefkwaliteit, onderhoudskosten en budgetten, meerjarig vastliggen. Programma 4 Besturen De lasten van dit programma bedroegen in 2023 in totaal € 30,2 miljoen. In 2023 is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van inwonersparticipatie. Er ligt inmiddels een concept-visie Participatie. Daarnaast is het ‘Kader Omgevingsdialoog’, dat gaat over het betrekken van inwoners bij hun directe leefomgeving, herijkt. De Regiodeal en de Investeringsagenda zorgen voor een stevige impuls in onze regio. In 2023 hebben we actief bijgedragen aan de invulling van de nieuwe Regiodeal die vanaf 2025 gaat lopen. Binnen onze dienstverlening en bedrijfsvoering proberen we mee te gaan met de belangrijke technologische ontwikkelingen om ons heen. Binnen de digitale transformatie zijn ook in 2023 nieuwe technieken toegepast en is ingezet op data-gedreven werken door onze medewerkers.

Mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt hebben we geïnvesteerd in onze arbeidsmarktcommunicatie om zo beter nieuwe mensen te vinden, binden en boeien voor onze organisatie. In 2023 heeft verder een herijking van het Risicobeleid plaatsgevonden en is een start gemaakt met de implementatie van het nieuwe risicomanagement in de organisatie. Daarnaast zijn de (financiële) verordeningen artikel 212, 213 en 213A Gemeentewet geactualiseerd.

10

Jaarrekening 2023 in één oogopslag

11

Begroting 2023 in één oogopslag

12

1. Beleidsbegroting 1.1 Programma's Leeswijzer programma's De Programmaverantwoording is opgebouwd conform de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Het jaarverslag geeft per onderdeel weer wat er bereikt en gedaan is in het jaar 2023. Bij de vraag: ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’ staat opgenomen welke speerpunten en aanvullende ontwikkelingen in 2023 opgepakt zijn in het kader van de realisatie van de tactische opgave. Deze speerpunten/ontwikkelingen zijn in tabelvorm opgenomen. De header van de tabel ziet er als volgt uit: Activiteit Gereed in Toelichting Voortgang Onder het eerste kopje staan speerpunten geformuleerd die in de begroting 2023 opgenomen staan. Onder het kopje “Stand van zaken” staat aangegeven wat in 2023 gedaan is, eventueel met een kleine doorkijk naar 2024. Primair uitgangspunt is de peildatum 31 december 2023 immers betreft het een verantwoordingsdocument over het jaar 2023. Bij sommige activiteiten zijn desondanks toch accenten gelegd op het vervolgproces in 2024. Indien de activiteit in 2023 is afgerond is dit in de tekst nader toegelicht. Het laatste onderwerp in de tabel betreft de “Status”. In de Programmaverantwoording wordt de status uitgedrukt in de vorm van een stoplichtenmodel.

In onderstaand overzicht staat de betekenis van de gebruikte symbolen toegelicht: Conform planning Bijsturing noodzakelijk Aanpassing van het besluit N.v.t. Opdracht gereed

De gebruikte symbolen zijn eveneens bepaald op basis van de peildatum 31 december 2023. De opdrachten welke gereed zijn gekomen in 2023 zijn zichtbaar gemaakt met een vlag. In het collegeprogramma 2022-2026 "Samen maken we Venray" zijn een aantal opdrachten in bijlage 2 uiteengezet die niet meer worden uitgevoerd of die zijn opgegaan in een andere opdracht. Deze worden ook als afgesloten inzichtelijk gemaakt in deze jaarrekening "Opdracht gereed". Tot slot staat bij de vraag: “Wat heeft het gekost?” een tabel met de ramingen, de resultaten en de verschillen. De analyse tussen de afwijking van de begroting, na wijziging, ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten. In navolging van de BBV is het verplicht om een aantal indicatoren op te nemen. Deze indicatoren zijn in aparte tabellen opgenomen op basis van de VNG website ‘waarstaatjegemeente.nl’ (d.d. 25-012024). De verplichte BBV indicatoren zijn opgenomen in bijlage 1. De header van de tabel BBV indicatoren ziet er als volgt uit: Indicator (BBV)

Periode

Venray 25.000- Nederland 50.000

Bron

Beschrijving

Van de verplichte BBV-indicatoren valt op dat regelmatig de cijfers van 2020 en 2021 zijn opgenomen. Dit komt omdat op de VNG website ‘waarstaatjegemeente.nl’ geen informatie is opgenomen voor latere jaren. De regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast waardoor een aantal beleidsindicatoren zijn vervallen. Deze zijn derhalve niet meer verantwoord in deze jaarrekening.

13

PROGRAMMA 1 LEVEN Belangrijke ontwikkelingen in 2023 Val kabinet In juli 2023 is het kabinet gevallen. Hoewel het aantal dossiers dat controversieel werd verklaard voor het sociaal domein beperkt bleef, zagen we dat dit gevolgen had voor enerzijds de landelijke discussie over specifieke thema's en anderzijds het tempo van uitwerking van bepaalde voorstellen. Wel controversieel verklaard werd het nieuwe objectieve verdeelmodel voor Beschermd Wonen (een maatregel die ervoor zorgt dat alle gemeenten financieel verantwoordelijk worden) en daarmee is de invoering van deze maatregel nu voor de vierde keer uitgesteld. Bestaanszekerheid Het jaar 2023 stond in het teken van bestaanszekerheid. Zowel landelijk maar ook lokaal. Landelijk is een pakket aan maatregelen getroffen maar ook lokaal zijn we onze inwoners tegemoetgekomen. Zo is weer een energietoeslag toegekend en zijn mogelijkheden aangeboden om te komen tot energiebesparing. Ook is een nieuw armoede en schuldenbeleid vastgesteld, met als belangrijkste onderdelen het toegankelijker maken van de minimaregelingen en dienstverlening, het verruimen van de doelgroep en aanpassing van enkele bedragen en het verstevigen van de samenwerking met netwerkpartners. In 2023 is tijdelijk het Venray fonds opgericht om verenigingen, instellingen en bedrijven tegemoet te komen in de stijgende energielasten.

Voor onze grotere maatschappelijke instellingen is besloten, gelet ook op de stijgende salarislasten, om vanaf 2023 de prijsindex los te laten en daarvoor in de plaats voortaan de OVA-index te hanteren. Wonen en zorg / visie zorgaanbod Om uitvoering te kunnen geven aan het thema wonen en zorg uit het omgevingsprogramma “verder bouwen aan de toekomst van Venray” is het actieplan wonen en zorg vastgesteld. Het actieplan richt zich op ouderen, kwetsbare jongeren, inwoners die uitstromen uit Beschermd Wonen en de Maatschappelijk Opvang en inwoners met een Gehandicaptenzorg en GGZ indicatie (kwetsbare groepen). Het actieplan is opgesteld voor de periode 2023-2032. De visie en doelstellingen zullen richting geven voor deze periode voor alle initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Het actieplan is een dynamisch document, wat jaarlijks geëvalueerd wordt door de negentien betrokken partners en waarop bijgestuurd kan worden indien nodig. Ook is de visie zorgaanbod uitgewerkt en is de raad via een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. Beschermd Wonen Gedurende 2023 werden we geconfronteerd met een tekort aan opvangplaatsen Beschermd Wonen. Reden waarom extra plaatsen zijn ingekocht in afwachting van een duurzame oplossing. Deze extra plaatsen zijn bekostigd vanuit de regionale begroting.

Hervormingsagenda Jeugd In de Hervormingsagenda Jeugd staan maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en de kosten te verlagen. In 2023 is er een akkoord bereikt met als onderdeel dat de besparingsopgave tot en met 2025 wordt bevroren. De gevolgen hiervan zijn meerjarig in onze begroting verwerkt. Een deskundigencommissie zal met terugwerkende kracht een zwaarwegend oordeel geven over de vraag wie verantwoordelijk is voor tekorten. Naast het financieel kader, moeten, in de loop van 2024, nog afspraken gemaakt worden over de inkoop en organisaties van specialistische jeugdzorg op regionaal en landelijk niveau. Dit neemt niet weg dat wij als gemeente al met enkele maatregelen aan de slag zijn gegaan, zoals de inzet van een Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij de huisartsen. NLW In 2023 hebben wij een tweetal nieuwe opdrachten beschreven. Een opdracht gericht op continuïteit en de bedrijfsvoering van de NLW waarbij de oude financiële afspraken zijn hersteld. De andere opdracht gericht op het passend en waardevol meedoen van onze inwoners waarbij meedoen wordt gezien in de meest brede zin van het woord. De uitkomst van deze opdracht is

14

bepalend voor de toekomstige koers van de NLW. Beide opdrachten kennen een doorlooptijd tot eind 2024. Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (brede SPUK) In 2023 is het Plan van Aanpak 2023-2026 opgesteld en daarmee is de brede SPUK aangevraagd voor de jaren 2023 t/m 2026. De brede SPUK bestaat uit drie inhoudelijke hoofdthema's namelijk 1) Sport, bewegen en cultuur, 2) Gezondheid en sociale basis en 3) Ondersteunende onderdelen. Subsidiebeleid Om onze subsidieverlening af te stemmen op de behoeftes van deze tijd en te zorgen voor een juiste rechtmatige verlening van subsidie is in 2023 de algemene subsidieverordening geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat er per beleidsthema (organisatiebreed) door het college aparte regelingen zijn vastgesteld. In 2024 heeft de raad ingestemd met het bijbehorende subsidieplafond per regeling. In 2024 zal een publiekscampagne gestart worden om met name de mogelijkheden voor een eenmalige subsidie bij onze inwoners onder de aandacht te brengen. Bibliotheekwerk In 2023 is gestart met de herijking van de in 2019 vastgestelde visie. Dit met het oog op maatschappelijke vraagstukken enerzijds en de invoering van een gemeentelijke zorgplicht anderzijds.

Vooruitlopend op de wetswijziging is ook een eenmalige specifieke uitkering aangevraagd ter versteviging van het lokale bibliotheekwerk. Uitvoeringsplan accommodatiebeleid In 2023 is een start gemaakt met het opstellen van een brede opdracht om te komen tot een actualisatie/uitbreiding van het accommodatiebeleid en vastgoedbeheer. In 2024 zal deze opdracht worden voorgelegd aan het college waarmee er een opdracht aan de organisatie ligt. Gemeentelijke opgave asiel en opvang Oekraïense vluchtelingen Vanaf december 2022 is gezocht naar 2 grotere opvanglocaties om een brede doelgroep van ontheemden op te vangen. Venray wil geen noodopvang meer, maar een duurzame en menswaardige opvang van asielzoekers, statushouders, vluchtelingen en woonurgenten waarvoor wij als gemeente een opgave hebben. In juni is een voorstel voorgelegd aan de raad om voor 3 locaties die pasten binnen de randvoorwaarden - met alle partijen en belanghebbenden – een mogelijke ontwikkeling uit te werken. Hierop ontstond veel onrust in de Venrayse gemeenschap. Het besluit is aangepast en op 12 december heeft de raad een nieuwe opdracht gegeven. Uitgangspunt is te zoeken naar mogelijke aanvullende locaties, waarbij de nadruk meer ligt op wonen en integratie. In het nieuwe proces worden ook vooraf de meningen en zorgen van de belanghebbenden opgehaald, zodat de raad deze bij de locatiekeuze kan meewegen.

De gemeente Venray vangt ongeveer 200 vluchtelingen uit Oekraïne op. De 120 opvangplekken die er waren in het Raaylandcollege, zijn vanaf juni vervangen door 26 chalets met 130 plekken op het Servaasterrein. We hebben 64 plekken in de patiëntenwoningen aan de Stationsweg en in 3 huisjes op het Roekenbosch wonen nog 16 vluchtelingen. Daarnaast worden nog ongeveer 180 vluchtelingen opgevangen bij particulieren in onze gemeente. Monitor Sociaal Domein De raad wordt middels de 'Monitor Sociaal Domein' twee maal per jaar geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen uit de kadernota. In deze programmaverantwoording zijn in de toelichting op bouwstenen de belangrijkste indicatoren opgenomen. Voor meer detailinformatie verwijzen we naar de 'Jaarrapportage sociaal domein 2023'.

15

DEELPROGRAMMA 1.1 OMGEVING Wat hebben we bereikt? Het motto voor deze bouwsteen luidt “Versterken in plaats van sturen” We zien de kracht van de gemeenschap toenemen en streven naar een sterke omgeving die (kwetsbare) inwoners ondersteunt en versterkt. De komende jaren leggen wij de nadruk op de omgeving van onze inwoners en hun sociale basisinfrastructuur. Die omgeving bestaat uit alle voorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken zonder dat ze een doorverwijzing of indicatie nodig hebben. Het gaat onder andere om de volgende voorzieningen: het eigen netwerk van inwoners onderwijs de bibliotheek maatschappelijk werk en jongerenwerk de arbeidsmarkt gezinscoaches het verenigingsleven sportfaciliteiten informele zorg gemeenschapshuizen vrijwilligersorganisaties. Het is belangrijk dat het in die omgeving goed toeven is en dat onze inwoners alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Onze inzet gaat daarbij naar het versterken van de omgeving vanuit preventief oogpunt (hoe sterker de omgeving, hoe minder snel mensen een beroep doen op ondersteuning), het realiseren van voorzieningen, maar zeker ook naar het maken van duurzame verbindingen en een gezonde leefomgeving. Deze aanpak sluit aan bij de denkwijze van positieve gezondheid: gezondheid bestaat uit méér dan ‘niet ziek zijn’ en richt zich op mensen zelf, op hun veerkracht, op wat hun leven betekenisvol maakt.

Als het gaat om een gezonde leefomgeving, dan zien we ook een verbinding met een andere grote opgave die wij hebben als gemeente: de Omgevingswet. Indicatoren Voor de bouwsteen Omgeving zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de actuele trend is aangegeven:

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. - Veiligheidsregio Limburg-Noord - Zorg en Veiligheidshuis Noord-Limburg - Veilig Thuis

16

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt. Activiteit Gereed Toelichting Voortin gang Actueel Uitvoeringsprogramma Kadernota Sociaal Domein

Continu De in maart 2023 opgeleverde impactanalyse Nieuwe Toegang en de ontwikkelingen binnen de deelopdracht Versterken Omgeving zijn aanleiding geweest om in de loop van 2023 het proces Uitvoeringsprogramma Kadernota Sociaal Domein (UP SD) te vernieuwen. Er is een nieuw procesplan opgesteld waarmee de stuurgroep op 9 november 2023 heeft ingestemd. Besluitvorming college volgt in de loop van januari 2024. Dit procesplan gaat uit van een procesmatige integrale aanpak van het UP SD en komt dus in de plaats van de meer projectmatige aanpak bij de diverse deelopdrachten tot nog toe. In 2024 wordt langs de lijn van de deelopdrachten Versterken omgeving, Houding & Gedrag en Toegang verder gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Kadernota Sociaal Domein. Via een raadsinformatiebrief, is de gemeenteraad over de ontwikkelingen geïnformeerd.

Uitvoeren deelopdracht 'Versterken omgeving'

2024

De deelopdracht versterken omgeving bestaat uit de volgende twee stappen: 1. Afronden lopende bestuursopdracht: het samen met onze partners actualiseren van het in beeld gebrachte voorliggend veld en de kansen die eerder geformuleerd zijn. 2. Formuleren nieuwe bestuursopdracht voor het vervolg: Er spelen enkele ontwikkelingen waarbij het van belang is om inhoudelijke doelstellingen, projecten en samenwerkingspartners te verbinden en samen te brengen. Enkele voorbeelden: • Venray start vanaf 2024 met het traject Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) waarin het versterken van de omgeving een belangrijk onderdeel is. • Er zijn diverse opdrachten vanuit het collegeprogramma (stimuleren van de verbinding tussen onderwijs en onze sport-, kunst- en cultuursector en het in beeld brengen van onze preventieactiviteiten) die bijdragen aan het versterken van de omgeving. • In 2023 is het plan van aanpak Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis’ opgesteld en ingediend bij de VNG. In dit plan staat het versterken van de omgeving centraal.

Duiding en koers gezonde en

2024

Deze opdracht is onderdeel van het

17

veilige leefomgeving

Voortzetten verbinden gezonde school met de wijk

2025

omgevingsprogramma landelijk gebied. Een gezonde en veilige leefomgeving staat centraal in de omgevingsvisie van de gemeente. In fase 1 van het project bepalen we wat we in Venray verstaan onder een veilige en gezonde leefomgeving. Er zijn zeven thema's uitgewerkt in kernwaarden met een toelichting. In de zomermaanden heeft het participatieproces met inwoners en betrokken organisaties plaatsgevonden. In december 2023 zijn de kernwaarden aan het college van B&W voorgelegd en in februari 2024 zijn de kernwaarden door de gemeenteraad vastgesteld. Dan start de verdere uitwerking van kwaliteitsnormen in 2024. In 2020 is vanuit de Gelijke Kansen Agenda en aanpak gezondheidsverschillen gestart met het traject ‘gezonde basisschool in verbinding met de wijk Brukske’. In eerste instantie is er gestart vanuit kindcentrum Krokodaris, waarna er in een later stadium verbreding plaats zou vinden naar andere kinderopvanglocaties en scholen met kinderen uit de wijk Brukske en andere wijken/dorpen van Venray. Tot op heden vinden de interventies echter alleen nog plaats vanuit het kindcentrum Krokodaris. Oorzaak hiervoor is dat de mate van betrokkenheid vanuit deelnemende organisaties verschilt. Dit vanuit diverse redenen zoals uitval of wisseling van personeel en prioriteiten die dan gesteld dienen te worden.

Er zijn diverse mooie initiatieven ontplooit in de afgelopen periode, echter zijn deze initiatieven onvoldoende met elkaar verbonden of verbreed. Bij het ministerie van OCW ligt momenteel een vraag tot uitstel van de subsidieregeling, om de ingezette activiteiten als onderdeel van een visie verder te implementeren en te borgen.

Herijken van de Lokale

2024

Op basis van het Ambitiedocument Inclusief

18

Educatieve Agenda

Bevorderen kansengelijkheid

Onderwijs uit 2022 zijn we met onderwijspartners in gesprek gegaan over hoe wij 'Goed Onderwijs' in Venray samen willen realiseren. In 2023 zijn een aantal stappen gezet: • In april heeft er een themabijeenkomst Inclusief onderwijs plaatsgevonden, met partners uit het brede onderwijsveld. • Uitzetten vragenlijst en opstellen nulmeting • In november Bespreken nulmeting met de onderwijsbestuurders met als doel te komen tot concrete vervolgstappen. Daar waar nodig komen we tot gelegenheidscoalities om inclusief onderwijs verder vorm te geven. Continu Mede als gevolg van corona is de landelijke

19

binnen het onderwijs

Formuleren van een voorstel om 2024 gebouwen aan te kunnen wijzen als ‘karakteristiek pand’

Gelijke Kansen Alliantie (GKA) verlengd met 2 jaar, tot en met 2023. Venray is één van de deelnemende gemeenten aan de GKA onder de naam OK-ay. Het doel is een duurzame inbedding van de gelijke kansen aanpak en borging van de opbrengsten van de afgelopen jaren. De onderwijspartners hebben de behoefte uitgesproken om gelijke kansen niet meer activiteiten gestuurd of projectmatig te benaderen, maar het onderdeel te laten zijn van de visie en de invulling die hieraan gegeven wordt (op niveau van bewustwording, houding en gedrag). In het voorjaar 2022 is het ambitiedocument inclusief onderwijs vastgesteld. Inclusief onderwijs creëert gelijke kansen en daarmee raakt inclusief onderwijs de Gelijke Kansen Agenda. Dit wordt de komende periode samen met de onderwijspartners verder uitgewerkt. Ook een onderdeel van OK-ay is de gezonde school in Brukske. In het Brukske wordt naast gelijke kansen ook ingezet op het maken van de verbinding met de wijk en zijn er allerlei initiatieven ontstaan in het kader van de gezonde school, maar vooral de kinderraad is een mooi ontwikkeling hierin. In september 2023 is er een vragenlijst uitgezet onder betrokkenen binnen het onderwijs over inclusief onderwijs. Op basis van deze resultaten hebben we in beeld gebracht wat de stand van zaken is op het gebied van inclusief onderwijs.

In november is op basis hiervan het gesprek gevoerd met onderwijsbestuurders, met als doel te komen tot concrete vervolgstappen rondom inclusief onderwijs. Een eerste uitkomst hiervan is dat er op basis van gelegenheidscoalities verder vorm wordt gegeven aan inclusief onderwijs in Venray. In 2024 werken we hier verder aan. Afgelopen jaar heeft tevens in het teken gestaan van de verschillende mate van betrokkenheid door de deelnemende organisaties. Er zijn diverse mooie initiatieven ontplooid in de afgelopen periode, echter zijn deze initiatieven onvoldoende met elkaar verbonden of verbreed. Bij het ministerie van OCW ligt momenteel een vraag tot uitstel van de subsidieregeling, om de ingezette activiteiten als onderdeel van een visie verder te implementeren en te borgen. In het voorjaar 2023 is een aanvang gemaakt met het verkennen van deze opdracht, die aanvankelijk gepland stond voor 2024. De bedoeling is dat deze opdracht opgaat in een grotere overstijgende opdracht zijnde het opstellen van nieuw erfgoedbeleid.

20

Uitvoering geven aan de 2024 inclusieagenda “Venray voor iedereen; Inclusieagenda 20222024”

Samen met de focusgroep (vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen uit Venray) wordt door de kartrekkers uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de Inclusieagenda 'Venray voor iedereen'. Dit is een continu proces. In 2023 is ook gestart met een intern traject om het bewustzijn van medewerkers op het gebied van inclusie te vergroten.

Uitvoering geven aan Continu De uitvoering van het actieprogramma actieprogramma Kansrijke Start loopt. Een deel van de ontvangen rijksmiddelen voor kansrijke start over 2023 zijn gebundeld door de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en worden ingezet voor de regionale aansturing van het programma. Inhoudelijk zijn er diverse interventies (Voorzorg, 1000 kansen, Nu Niet Zwanger, Gelukkig ouderschap) ingezet waarmee we de doelgroep hebben bereikt. Procesmatig is er een voorstel gedaan voor een governancestructuur om de regionale aansturing van het programma, inclusief financiën, structureel te maken. Besluitvorming hierover vindt begin 2024 plaats Implementeren 'Welzijn op Recept'

2025

Huisartsenpraktijk De Wieenhof in Venray en De Wildenberg in Ysselsteyn (inmiddels onderdeel van de Wieenhof) hebben in 2022 besloten om deel te nemen aan de RegioDeal (interventies Welzijn op recept en Verbinding met Burgerinitiatieven). In 2023 zijn ze gestart met WoR en het jaar wordt gebruikt als experimenteerfase. Synthese en de dorpsondersteuner van Ysselsteyn pakken de rol van welzijnscoach op zich. In november 2023 zijn de huisartsenpraktijken Antoniusveld en Buitenlust aangesloten. In 2024 volgt Veltum. Afhankelijk van de resultaten wordt vanaf 2025 onderzocht of het project ook ingezet kan worden bij andere zorgverleners (bijvoorbeeld jeugdartsen, SOJ, gezinscoach etc.) Het project wordt gefinancierd door de middelen vanuit de regio en is verlengd naar juli 2024 vanuit de brede Spuk-middelen.

Inzicht verschaffen in de 2024 vraagstukken met betrekking tot maatschappelijk vastgoed en afhankelijk van de uitkomst vervolgstappen zetten

In 2023 is een aanvang gemaakt met het in beeld brengen van vraagstukken omtrent maatschappelijk vastgoed. De gemeenteraad heeft in Q1, op basis van de motie 0718, een kostenoverzicht ontvangen van de vastgoedobjecten. Hieruit blijkt de complexiteit van de materie. Er wordt nu gewerkt aan een in- en overzicht van het huidige contractenregister voor huur- en exploitatieovereenkomsten, inzichten in de vastgoedportefeuille en lopende huisvestingsperikelen welke reeds onderdeel zijn van gesprekken met het College en partners. Op basis van het concretere in- en overzicht kunnen vervolgstappen worden bepaald. 21

Uitvoering geven aan het vastgestelde Integraal huisvestingsplan

Continu • De bouw van het MFA in Merselo waar de basisschool de Lier deel van uitmaakt is afgerond en dit MFA is opgeleverd. • Er zijn voorbereidingen getroffen met betrekking tot en uitvoering gegeven aan de nieuwe huisvesting van SO/SBO FocusSpectrum. • Er zijn voorbereidingen getroffen met betrekking tot en uitvoering gegeven aan het opstellen van een projectplan voor de herontwikkeling van de locatie Toverbal met als uitgangspunt de verplaatsing en vervangende nieuwbouw van JKC Talententuin. • De recentralisatie van het Raayland College is afgerond. Er is een gedeelte gesloopt en er is gestart met de verbouwing.

Implementeren van het beleidskader subsidies

2024

De raad heeft op 12 december 2023 een nieuwe subsidieverordening (ASV) vastgesteld. Per beleidsthema is een aparte subsidieregeling voorbereid waarin is opgenomen welke activiteiten (passend binnen het beleid per thema) en welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen. Dit heeft geen gevolgen voor de huidige ontvangers van periodieke subsidies. De regelingen zijn op 19 december 2023 door het college vastgesteld. In februari 2024 heeft de raad ingestemd met nieuwe plafonds per regeling. Dit betreft een technische aanpassing binnen de begroting.

Zelfsturingsplan samenvoeging gemeenschapshuis en basisschool Merselo.

2024

Op 1 juli 2023 is het schoolgedeelte opgeleverd. Het verenigingsgedeelte is eind september opgeleverd. De officiële opening was op 30 september. De financiële verantwoording en afronding volgt in Q1 2024.

Huisvesting ontheemden

2024

Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten over een nieuwe opzet voor dit proces. De doelstelling van het project is aanpast, waarbij de raad het college opdracht heeft gegeven om een AZC te realiseren én extra woningen te realiseren, boven op de bestaande woningbouwopgave. De raad heeft kaders meegegeven, waarmee het bestaande locatieonderzoek is uitgebreid met een aantal extra criteria. Met name onderzoek naar mogelijkheden van meer spreiding en het raadplegen van de belanghebbenden voorafgaand aan de locatiekeuze zijn aanvullende elementen in de opgave. Tevens is een planning in vijf stappen vastgesteld, waarbij aan de raad op minimaal 2 momenten een besluit wordt voorgelegd om te komen tot een definitieve locatiekeuze.

Uitvoering geven aan het

Continu In de eerste maanden van 2023 is binnen

22

actieprogramma Grip op Onbegrip

Uitvoering geven aan het

het regionale programma Grip op Onbegrip onder de pijler ‘Zorg en Samenleving’ een start gemaakt met de uitwerking van een 24/7 incidentenaanpak gekoppeld aan onder meer de (E-33) meldingen, die bij de politie inkomen. Onder de pijler ‘Zorg en Veiligheid’ zijn de eerste stappen gezet om de regionale samenwerking op dossiers op het snijvlak zorg en veiligheid te versterken. De voortgang is vervolgens vanaf het voorjaar 2023 gestagneerd vanwege het vertrek van projectleiders en de programmaleider. Begin 2024 zullen alle colleges in Noord- en Midden-Limburg gevraagd worden om een nieuwe governance op het programma vast te stellen, met de burgemeester van Venray als bestuurlijk kartrekker. ZonMw heeft aangegeven dat de looptijd verlengd kan worden en dat we financieel gezien geen risico lopen door de stagnatie. Het meldpunt Signaal en het Herstelhuis lopen door en verder worden sinds medio 2023 de politiemeldingen centraal getriageerd en verrijkt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Binnen het regio-overleg Wvggz wordt gezocht naar een mogelijkheid om meer samen te werken ter voorkoming van een maatregel in het gedwongen kader alsook in de nazorg. De rol van regionale coördinator Wvggz is vanaf juli 2023 verlengd met één jaar. In het kernwinkelgebied van Venray is de centrumondersteuner nog altijd actief.

Een evaluatiegesprek met de betrokken partners leert dat de inzet bovenal preventief werkt en als zeer positief wordt ervaren. Continu In 2022 is een regionale aanpak

23

regionaal plan van aanpak mensenhandel

mensenhandel vastgesteld, waarbinnen aandacht is voor de vormen van mensenhandel, namelijk seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Signalen worden opgepakt door de interne aandachtsfunctionaris mensenhandel (veiligheid/zorg) in samenwerking met partners zoals o.a. de AVIM/politie, Arbeidsinspectie, Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) en het RIEC. In 2023 is ingezet op meer bewustwording en expertiseontwikkeling o.a. door de organisatie van een symposium mensenhandel voor medewerkers. Specifiek voor arbeidsuitbuiting is meegedacht in het integraal beleid voor internationale werknemers dat in december jl. is vastgesteld. Onder de vlag van het ZVH is in 2023 een onderzoek uitgevoerd naar de (ex)internationale werknemers met multicomplexe problemen (doelgroep ‘uitvallers’). De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn vertaald in acties in het op 28 november 2023 vastgestelde jaarplan 2024 van het ZVH. Er is een verbindingstafel met ketenpartners gestart en er wordt onder coördinatie van het ZVH een outreachend team samengesteld, dat proactief mensen uit de doelgroep gaat benaderen en begeleiden richting werk, wonen, zorg of land van herkomst. Voor overlastgevende EU-burgers wordt samengewerkt met de AVIM. Verder is het regionale project Flexibel Regionaal Interventie Team – aanpak misstanden arbeidsmigranten (FRIT) geëvalueerd.

Het rapport is in september 2023 vastgesteld door de landelijke LSI stuurgroep. Regionaal is een protocol afgesproken met partners hoe de aanpak voort te zetten nu niet langer een beroep gedaan kan worden op het landelijke LSI convenant en een wettelijke grondslag ontbreekt. Om dit knelpunt landelijk te agenderen is Venray namens de regio aangesloten bij de landelijke VNG werkgroep toezicht en handhaving arbeidsmigranten. Wat betreft criminele uitbuiting ligt de focus op het voorkomen (van verder afglijden) van jeugdige ondermijners. Hiervoor zijn we in 2023 een samenwerking aangegaan met STRDR, waarvoor we via het RIEC incidentele middelen toegekend hebben gekregen uit het landelijke ondermijningsfonds. Naast individuele trajecten is een aanpak gestart in samenwerking met het Raayland College. Een summerschool heeft positief uitgepakt in die zin dat de verbinding met kwetsbare jongeren tijdens de vakantieperiode behouden is. In afstemming met STRDR wordt een plan voorbereid hoe de aanpak

24

door te ontwikkelen in 2024. Met het oog op bewustwording en expertiseontwikkeling is een workshop ‘jonge aanwas’ aangeboden aan medewerkers en partners en is de methode ‘crimitalk’ gebruikt tijdens (pizza)gesprekken met jongeren en ouders. Voor wat betreft seksuele uitbuiting neemt Venray deel in een regionale werkgroep om te komen tot nieuw sekswerkbeleid. Dit vooruitlopend op nieuwe wetgeving, die vooralsnog op zich laat wachten.

25

Gereed Doorontwikkelen “Venray Dementievriendelijk”

2022

De beleidsnotitie met aanbevelingen om te komen tot dementievriendelijke gemeenschappen in Venray is afgerond en opgeleverd in 2021. De notitie is verder uitgewerkt tot een praktisch actieplan met concrete acties.

Evalueren Vrijwilligersbeleid

2023

Het beleid is geëvalueerd en mede op advies van de adviesraad sociaal domein heeft het college besloten om geen nieuw beleid op te stellen maar de activiteiten te continueren en de ervaringen mee te nemen in de uitwerking van de bouwsteen omgeving.

Uitvoeringsprogramma wonen en zorg, waaronder opstellen Woon-zorgvisie en Visie zorgaanbod

2023

In samenwerking met een externe partij is een traject opgezet om te komen tot een actieprogramma wonen en zorg. Bij dit traject is ook de visie zorgaanbod toegevoegd.

Toekomstig Stimuleren van de verbinding tussen onderwijs en ondernemers Evalueren Cultura Venray

De opdracht is nog niet gestart en wordt in 2024 opgepakt. 2024

De evaluatie van Cultura Venray wordt in 2024 conform planning opgepakt

Verbreden van inclusie naar 2025 groepen inwoners die niet of onvoldoende georganiseerd zijn (de zwijgende meerderheid)

Deze opdracht staat gepland voor 2025.

In beeld brengen van onze preventieactiviteiten

2024

Deze opdracht wordt onderdeel van de nieuwe bestuursopdracht versterken omgeving.

Stimuleren van de verbinding 2024 tussen onderwijs en onze sporten kunst & cultuursector

Deze opdracht wordt onderdeel van de nieuwe opdracht versterken omgeving.

Vervallen Uitvoeren deelopdracht 'Duurzaam partnerschap'

2023

De deelopdracht duurzaam partnerschap is opgenomen in het nieuwe procesplan UP Kadernota Sociaal Domein. De opdracht heeft geresulteerd in een advies dat nu opgepakt kan worden binnen de deelopdrachten Versterken omgeving, Houding & gedrag en Toegang. Daarmee vervalt duurzaam partnerschap als separate deelopdracht.