Bijlage A Projectplan Gemeenschapshuis De Linde Oirlo
Tekst van het document
Exploitatieoverzichten Omdat de Stichting BTW plichtig is, wordt betaalde en ontvangen BTW verrekend. Dit zal ook van toepassing zijn op de te betalen BTW voor de benodigde materialen en bouwkosten. Om meer inzicht te geven in de gegevens van de exploitatie is een toelichting per tabblad toegevoegd.
Toelichting op omschrijvingen: Historie: De afbeelding (volgende pagina) laat de gerealiseerde resultaten van De Linde van de afgelopen 10 jaar zien. Met onder andere: -
Inkomsten en uitgaven zijn stabiel. Een langdurige gezonde exploitatie. Gestage groei in het eigen vermogen Jaarlijkse winstuitkering (tussen € 30.000,- en € 40.000,--) aan betrokken verenigingen en gebruikers. Deze winstuitkering oftewel “het mee mogen delen” door verenigingen/gebruikers geeft een gezonde en prettige binding, mede hierdoor ontstaan deze stabiele resultaten.
Verder in de historie: - De exploitaties vanaf het jaar 2009 - Het eigen vermogen, de omzetten en de vaste en variabele kosten. - De buffer welke gedeeld is met verenigingen/gebruikers. - De binding door vertrouwen, vertrouwen door stabiliteit. - Gezond verleden, stabiliteit en langdurige samenwerkingen.
37
Overzicht historie: STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS DE LINDE EXPLOITATIERESULTATEN 2009-2019 2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
BTW-PLICHTIG
BTW-PLICHTIG
BTW-PLICHTIG
BTW-PLICHTIG
Geen BTW
Geen BTW
Geen BTW
Geen BTW
Geen BTW
Geen BTW
Geen BTW
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
omzet uitkering activiteiten netto-omzet na uitkering activiteiten inkopen
€ -65.997 26.611 -39.386 16.075
€ -67.400 30.315 -37.085 17.240
€ -60.407 26.289 -34.118 13.989
€ -61.454 29.935 -31.519 13.399
€ -82.278 34.573 -47.706 21.519
€ -75.446 31.738 -43.708 21.716
€ -63.229 27.089 -36.140 15.744
€ -72.894 31.719 -41.175 20.318
€ -66.582 27.252 -39.330 20.520
€ -70.545 30.320 -40.225 19.253
€ -75.715 31.715 -44.000 23.387
bruto-winstmarge
-23.311
-19.845
-20.129
-18.120
-26.186
-21.992
-20.396
-20.857
-18.810
-20.972
-20.613
huuropbrengsten
-15.533
-15.726
-16.091
-19.134
-19.538
-19.584
-19.587
-19.435
-19.192
-18.665
-18.791
loonkosten
16.601
15.449
14.339
15.209
15.819
15.229
13.877
15.181
13.482
12.201
11.100
huur gebouw afschrijvingskosten onderhoud gebouw schoonmaakkosten verzekeringen gas-water-electra overige huisvestingskosten huisvestingskosten
4.048 2.348 1.008 2.976 814 6.430 2.121 19.745
3.979 2.528 1.484 2.782 806 4.114 1.972 17.665
3.957 2.932 1.134 1.884 798 6.018 1.554 18.277
3.943 3.622 1.641 1.977 766 6.300 1.539 19.788
3.906 5.564 1.595 1.990 766 5.441 1.708 20.970
3.830 5.563 1.559 2.206 766 8.270 1.478 23.672
3.772 5.694 1.457 2.454 836 7.835 1.281 23.329
3.687 6.442 2.715 2.321 935 8.908 1.504 26.512
3.714 6.766 1.415 2.430 939 6.653 1.166 23.084
3.228 4.469 6.944 2.824 1.367 5.956 1.045 25.833
3.483 4.526 1.066 2.017 1.541 8.576 930 22.139
overige algemene kosten
3.663
4.105
5.270
4.902
6.695
2.509
4.324
4.394
4.879
3.567
5.113
rente en bankkosten
595
570
111
-190
-613
-688
-695
-1.019
-1.184
-1.473
-3.218
Resultaat (- = winst)
1.760
2.218
1.777
2.455
-2.854
-854
852
4.775
2.258
491
-4.270
Balans 31-12-19 4.556 93.010 2.799 2.630 4.527 2.203 296 -2.801 107.220
Balans 31-12-18 4.224 97.011 2.924 1.560 2.841 1.716 607 -1.902 108.981
Balans 31-12-17 6.752 91.093 4.381 2.396 3.780 1.934 2.028 -1.166 111.198
Balans 31-12-16 8.626 91.380 5.036 2.447 4.410 2.408 768 -2.098 112.977
Balans 31-12-15 12.084 97.358 2.293 4.539 3.616 1.502 457 -6.417 115.432
Balans 31-12-14 17.648 89.911 2.670 2.924 3.675 1.689 442 -6.381 112.578
Balans 31-12-13 23.211 79.875 3.956 2.468 1.451 1.083 2.693 -3.013 111.724
Balans 31-12-12 28.905 79.283 3.908 1.845 3.574 1.691 582 -7.212 112.576
Balans 31-12-11 31.994 84.437 1.639 2.189 2.576 1.548 725 -7.756 117.351
Balans 31-12-10 23.093 93.594 712 1.622 1.992 1.253 1.775 -4.430 119.611
Balans 31-12-09 23.397 94.679 2.236 1.174 1.162 574 658 -3.778 120.102
Materiele vaste activa Spaarrekening Rekening-courant Kas Voorraden Emballage Diverse vorderingen en vooruitbetaalde kosten Diverse schulden en vooruitontvangen bedragen Eigen vermogen
Huidige situatie Hierin zijn de omzetcijfers van de historie vertaald naar de situatie waarbij de renovatie en uitbreiding van de Linde gerealiseerd zijn zonder huuskamerfunctie. Belangrijkste gegeven: - omzetcijfers geven aan dat De Linde ook nadat de renovatie en de nieuwbouw gerealiseerd zijn voldoende is om financieel gezond te blijven. - Het resultaat laat een buffer (€ 23.000 delen met gebruikers) en een nettowinst van € 11.000 zien. Tezamen € 34.000 jaarlijks. Overzicht geeft informatie over: - Barontvangsten - Verschuivingen in gebruikers/ huurder. - Opbrengsten bedrijfsleven Oirlo. - Opbrengsten NIEUWE activiteiten en acties. - De loonkosten. (Alleen 0 uren overeenkomsten) - Mutatie in huur, eigenaarslasten, afschrijvingen en reserveringen, onderhoudskosten gebouw, extra schoonmaak, extra verzekeringen, en extra overige huisvestingskosten. - Energiekosten. Deze zullen fors dalen door:
38
-
Isolatie, combi warmtepomp, Zonnepanelen, tripel plus glas. Echter door meer gebruikers en meerdere ruimtes zullen deze energie winsten weer geneutraliseerd worden waardoor per saldo de energie kosten ongeveer gelijk blijven Derving als gevolg van *COVID-19
*Onder de huidige situatie is verder verwerkt de derving door COVID 19 zijnde: - 2020 COVID-19 derving € 29.000, - 2021 COVID-19 derving € 43.500, - 2022 COVID-19 derving (na vaccinatie) niet opgenomen Door deze derving heeft De Linde een verlies in 2020 van € 4000,-. In 2021 zal het verlies € 10.000 bedragen. Omdat er fors minder vaten bier/ frisdrank ingekocht zijn, wordt geen kwantum voordeel berekend voor het jaar 2022. In 2022 staan de inkoopprijzen welke horen bij de omzet over 2021 (COVID-19 jaar). De mindere omzet ijlt 1 jaar na, met minder gunstige inkoopprijzen als gevolg van gemis van kwantums in 2021. De “veilige buffer” de uitkering naar gebruikers/verenigingen zal indien nodig ingezet worden om resultaten welke ongunstig beïnvloed worden te compenseren. - De buffer welke nu naar verenigingen/gebruikers van De Linde geeft zekerheid voor De Linde omdat deze flexibel is. Deze buffer geeft De Linde de mogelijkheid hun exploitatie naar beneden/naar boven bij te stellen bij tegenvallers/meevallers.
39
Huidige situatie zonder huuskamerfunctie: STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS DE LINDE 2020-2025 5 JAREN PLAN HUIDIGE SITUATIE
2025
2024
2023
2022
2021
2020
BTW
BTW
BTW
BTW
BTW
BTW
BTW
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Begroting
werkelijk
€ 80.000 13.000
€ 78.000 12.500
€ 76.000 12.000
€ 74.000 11.500
-14.000 79.000 -18.500
-13.750 76.750 -18.000
-13.500 74.500 -17.750
-13.000 72.500 -17.250
€ 73.000 11.000 -45.500 -13.500 25.000 -7.500
€ 71.000 10.500 -29.000 -12.500 40.000 -11.500
-12.158 65.997 -16.075
bruto-winst
60.500
58.750
56.750
55.250
17.500
28.500
49.922
opbrengst verhuur vast en sponsoring opbrengst verhuur los en overige activit. huuropbrengsten
15.250 1.950 17.200
15.000 1.900 16.900
14.750 1.850 16.600
14.500 1.800 16.300
14.250 1.750 16.000
14.000 1.700 15.700
13.863 1.670 15.533
lonen sociale lasten vrijwilligersvergoedingen correctie i.v.m. corona overige personeelskosten loonkosten
-14.250 -3.050 0
-14.000 -3.000 0
-13.750 -2.950 0
-13.500 -2.900 0
-1.200 -18.200
-1.200 -17.900
-1.200 -17.600
-13.000 -2.800 0 3.500 -1.150 -13.450
-12.747 -2.749 0
-1.200 -18.500
-13.250 -2.850 0 5.500 -1.150 -11.750
huur gebouw eigenaarslasten gebouw onderhoud gebouw schoonmaakkosten verzekeringen gas-water-electra correctie i.v.m. corona overige huisvestingskosten huisvestingskosten
-4.400 0 -3.000 -3.275 -895 -6.000
-4.350 0 -2.500 -3.225 -880 -6.000
-4.300 0 -2.000 -3.175 -865 -6.000
-4.250 0 -1.500 -3.125 -850 -6.000
-2.295 -19.250
-2.260 -18.600
-2.225 -17.950
-4.100 0 -1.050 -3.025 -820 -6.000 2.500 -2.155 -14.650
-4.048 0 -1.008 -2.976 -814 -6.430
-2.330 -19.900
-4.200 0 -1.050 -3.075 -835 -6.000 4.000 -2.190 -13.350
-500 -460 -440 -300 -200
-490 -450 -435 -300 -200
-480 -440 -430 -300 -200
-470 -430 -425 -300 -200
-2.000 -3.900
-2.000 -3.875
-2.000 -3.850
-2.000 -3.825
-460 -420 -420 -300 -200 1.000 -2.000 -2.800
-450 -410 -415 -300 -200 275 -2.000 -3.500
-1.922 -3.663
-600
-600
-600
-600
-600
-600
-595
Resultaat winst
34.800
33.725
32.400
31.575
5.000
12.000
27.199
uitkering aan verenigingen
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-15.000
-16.000
-26.611
Resultaat na uitkering activiteiten
11.800
10.725
9.400
8.575
-10.000
-4.000
588
contante barontvangsten gefaktureerde omzet aan gebruikers correctie i.v.m. corona BTW omzet inkopen
horecabenodigdheden wasgoed telefoonkosten (loon)administratiekosten giften en advertenties correctie i.v.m. corona overige algemene kosten overige algemene kosten rente en bankkosten
2019
€ 68.618 9.537
-1.105 -16.601
-2.121 -17.397 -448 -400 -408 -300 -185
40
Planwijzigingen In de planwijzigingen valt te zien wat de invloed is op de omzetcijfers van de Linde waarbij D’n Terp gesloten is. In het overzicht zijn de opbrengsten en uitgaven van café/cafetaria D’n Terp gedeeltelijk meegenomen in de exploitatie.
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS DE LINDE 2020-2025 5 JAREN PLAN PLANWIJZIGINGEN
2025
2024
2023
2022
2021
2020
BTW
BTW
BTW
BTW
BTW
BTW
BTW
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Begroting
werkelijk
contante barontvangsten gefaktureerde omzet aan gebruikers BTW omzet inkopen
€ 235.000 0 -35.250 199.750 -52.000
€ 230.000 0 -34.500 195.500 -50.500
€ 225.000 0 -33.750 191.250 -49.000
€ 220.000 0 -33.300 186.700 -47.500
bruto-winst
147.750
145.000
142.250
0 0 0
0 0 0
lonen sociale lasten vrijwilligersvergoedingen overige personeelskosten loonkosten
-62.500 -12.500 0 -3.000 -78.000
huur gebouw eigenaarslasten gebouw afschrijvingskosten onderhoud gebouw schoonmaakkosten verzekeringen gas-water-electra overige huisvestingskosten huisvestingskosten horecabenodigdheden wasgoed telefoonkosten (loon)administratiekosten giften en advertenties overige algemene kosten overige algemene kosten
€
2019
€
€
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
139.200
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-60.000 -12.000 0 -2.950 -74.950
-57.500 -11.500 0 -2.850 -71.850
-55.625 -11.125 0 -2.800 -69.550
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 -3.500 -1.650 -5.700 -5.300 -500 0 -2.000 -18.650
0 -3.500 -1.625 -5.500 -5.200 -500 0 -2.000 -18.325
0 -3.500 -1.600 -5.200 -5.100 -500 0 -2.000 -17.900
0 -3.500 -1.575 -5.000 -5.000 -500 0 -2.000 -17.575
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.000 -500 0 0 0 -500 -2.000
-1.000 -500 0 0 0 -500 -2.000
-1.000 -500 0 0 0 -500 -2.000
-1.000 -500 0 0 0 -500 -2.000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
rente en bankkosten
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat (- = winst)
49.100
49.725
50.500
50.075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.100
49.725
50.500
50.075
0
0
0
opbrengst verhuur vast en sponsoring opbrengst verhuur los en overige activit. huuropbrengsten
uitkering activiteiten Resultaat na uitkering activiteiten
41
Situatie met renovatie inclusief huuskamerfunctie Nieuwe situatie Hierin zijn de alle cijfers van zowel de huidige alsook de planwijzigingen verwerkt. Oftewel de samenvoeging van de overzichten huidige situatie en de planwijzigingen. Overzicht geeft inzicht in: - Barontvangsten - Verwachte omzetten uit D’n Terp (deze zijn herrekend voor De Linde volgens gerealiseerde omzetten D’n Terp). - Verschuivingen in gebruikers/ huurder. - Opbrengsten bedrijfsleven Oirlo. - Opbrengsten nieuwe activiteiten en acties. - De loonkosten. (Alleen 0 uren overeenkomsten) - Mutatie in huur, eigenaarslasten, afschrijvingen en reserveringen, onderhoudskosten gebouw, extra schoonmaak, extra verzekeringen, en extra overige huisvestingskosten. - Energiekosten. Deze zullen fors dalen door: Isolatie, combi warmtepomp, Zonnepanelen, tripel plus glas. Echter door meer gebruikers en meerdere ruimtes zullen deze energie winsten weer geneutraliseerd worden waardoor per saldo de energie kosten ongeveer gelijk blijven. - Derving als gevolg van *COVID *Onder de huidige situatie is verder verwerkt de derving door COVID 19 zijnde: - 2020 COVID 19 derving € 29.000, - 2021 COVID 19 derving € 43.500, - 2022 COVID 19 derving (na vaccinatie) niet opgenomen Door deze derving heeft De Linde een verlies in 2020 van € 4000,-. In 2021 zal het verlies € 10.000 bedragen.
Omdat er fors minder vaten bier/ frisdrank worden ingekocht, verliest De Linde haar kwantum voordeel ook voor het jaar 2022. In 2022 volgen de inkoopprijzen welke horen bij de omzet over 2021 (COVID-19-jaar) Dus je mindere omzet ijlt 1 jaar met minder gunstige inkoopprijzen als gevolg van gemis van kwantums in 2021. Naar verwachting worden in de toekomst zwarte cijfers geschreven, met ruimte in de exploitatie voor: -
Een gezonde nettowinst jaarlijks. Een stabiele uitkering aan de verenigingen (winstdeling over omzet) Een binding, een gewenste binding op gezonde resultaten. Met middelen voor onderhoud. Met middelen voor afschrijvingen en reserveringen. Met perspectief voor toekomstige wensen uit het dorp.
42
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS DE LINDE 2020-2025 5 JAREN PLAN NIEUWE SITUATIE
2025
2024
2023
2022
2021
2020
BTW
BTW
BTW
BTW
BTW
BTW
BTW
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Fictief
Fictief
2019
contante barontvangsten gefaktureerde omzet aan gebruikers BTW omzet inkopen
€ 315.000 13.000 -49.250 278.750 -70.500
€ 308.000 12.500 -48.250 272.250 -68.500
€ 301.000 12.000 -47.250 265.750 -66.750
€ 294.000 11.500 -46.300 259.200 -64.750
€ 73.000 11.000 -13.500 70.500 -17.000
€ 71.000 10.500 -12.500 69.000 -16.500
€ 68.618 9.537 -12.158 65.997 -16.075
bruto-winst
208.250
203.750
199.000
194.450
53.500
52.500
49.922
opbrengst verhuur vast en sponsoring opbrengst verhuur los en overige activit. huuropbrengsten
15.250 1.950 17.200
15.000 1.900 16.900
14.750 1.850 16.600
14.500 1.800 16.300
14.250 1.750 16.000
14.000 1.700 15.700
13.863 1.670 15.533
lonen sociale lasten vrijwilligersvergoedingen overige personeelskosten loonkosten
-76.750 -15.550 0 -4.200 -96.500
-74.000 -15.000 0 -4.150 -93.150
-71.250 -14.450 0 -4.050 -89.750
-69.125 -14.025 0 -4.000 -87.150
-13.250 -2.850 0 -1.150 -17.250
-13.000 -2.800 0 -1.150 -16.950
-12.747 -2.749 0 -1.105 -16.601
huur gebouw eigenaarslasten gebouw afschrijvingskosten onderhoud gebouw schoonmaakkosten verzekeringen gas-water-electra overige huisvestingskosten huisvestingskosten
0 -3.500 -7.650 -8.700 -8.575 -1.395 -6.000 -4.330 -40.150
0 -3.500 -7.125 -8.000 -8.425 -1.380 -6.000 -4.295 -38.725
0 -3.500 -6.100 -7.200 -8.275 -1.365 -6.000 -4.260 -36.700
0 -3.500 -5.575 -6.500 -8.125 -1.350 -6.000 -4.225 -35.275
-4.200 0 -3.500 -1.050 -3.075 -835 -6.000 -2.190 -20.850
-4.100 0 -3.000 -1.050 -3.025 -820 -6.000 -2.155 -20.150
-4.048 0 -2.348 -1.008 -2.976 -814 -6.430 -2.121 -19.745
horecabenodigdheden wasgoed telefoonkosten (loon)administratiekosten giften en advertenties overige algemene kosten overige algemene kosten
-1.500 -960 -440 -300 -200 -2.500 -5.900
-1.490 -950 -435 -300 -200 -2.500 -5.875
-1.480 -940 -430 -300 -200 -2.500 -5.850
-1.470 -930 -425 -300 -200 -2.500 -5.825
-460 -420 -420 -300 -200 -2.000 -3.800
-450 -410 -415 -300 -200 -2.000 -3.775
-448 -400 -408 -300 -185 -1.922 -3.663
-600
-600
-600
-600
-600
-600
-595
82.300
82.300
82.700
81.900
27.000
26.725
24.851
uitkering activiteiten
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-27.000
-26.611
Resultaat na uitkering activiteiten
57.300
57.300
57.700
56.900
2.000
-275
-1.760
rente en bankkosten Resultaat (- = winst)
0
43
Huurprijzen: Huur van ruimte • Alle huurprijzen zijn uiteindelijk afgeleid van 1 uur ‘normale’ zaalhuur van ruimte 1. deze huurprijs wordt vastgesteld door het bestuur en indien nodig jaarlijks geïndexeerd • Bij veelvuldig vast gebruik ( meer dan 500 uur per jaar) wordt een korting verstrekt van 30% op de huurprijs; • Bij activiteiten wordt vanwege het intensievere gebruik gerekend met een opslag van 20% bovenop de normale huurprijs, bij activiteiten met een omzetniveau van > € 500) bedraagt deze opslag 40%; • Bij incidentele of commerciële activiteiten zal een opslag van 100% berekend worden over de zaalhuur. Activiteiten • Alle activiteiten worden verrekend volgens het onderstaande verdeelsleutelprincipe; • Over de drankenwinst (= aantal consumpties x (verkoopprijs -/- inkoopprijs -/- aandeel in loonkosten) komt 25% ten goede aan de Linde en 75% aan de gebruikende vereniging. Verenigingen kunnen in aanmerking komen voor een opslag van 5% bovenop deze verdeelsleutel, wanneer zij veel omzet maken, waarbij een relatief hoge omzet per uur wordt gerealiseerd. De beoordeling hiervan is altijd ter beoordeling van het bestuur van de Linde en wordt met ingang van 1 juli 2001 toegekend aan Carnavalsvereniging (alle activiteiten) en Soos Watjang (Zomaarpop). Indicatief is een grens van minstens 4.500 consumpties hierbij essentieel, gerekend over alle activiteiten.
• (Alleen) wanneer het aandeel loonkosten te weinig is om de werkelijke loonkosten te dekken vindt na-verrekening plaats tot maximaal 75% van de werkelijke loonkosten. • De inkoopprijs is een gemiddelde inkoopprijs en wordt vastgesteld door de Linde. De inkoopprijs en de verdeelsleutel kunnen te allen tijde worden aangepast door het bestuur; • Bij activiteiten vindt geen doorberekening van huurkosten plaats zolang de door te berekenen huur (A) op basis van het in ‘huur van ruimten’ gestelde lager is dan 25% van de drankenwinst (B). Indien A hoger is dan B vindt na-verrekening plaats ten bedrage van A-B. Dit noemen we het huurtekort; • Op het aandeel in de drankenwinst minus eventueel te verrekenen huurtekort worden daarnaast onkosten alsmede verrekende voorschotten etc. in rekening gebracht. • De vereniging/huurder verkrijgt aldus: aandeel drankenwinst (75%) -/- eventueel huurtekort -/- te verrekenen kosten/voorschotten -/- eventueel te verrekenen loontekort. • De Linde krijgt aldus: aandeel drankenwinst (25%) + eventueel huurtekort + eventueel te verrekenen kosten/voorschotten + eventueel loontekort. • Bij eigen gebruik door de organiserende vereniging tijdens activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van eigen leden of orkest) vindt verrekening plaats tegen de inkoopwaarde, verhoogd met de drankenwinst van de Linde (normaliter 25% (mits geen opslag) van de brutowinst,).
• Bij de Muziekvereniging wordt niet gewerkt met een loonbestanddeel in de verdeelsleutel, omdat deze daar in de huur is begrepen. Deze afspraken samen maken dat er gestuurd kan worden op de begrotingspost uitkering van activiteiten. De Linde is van ons allen. Indien blijkt dat De Linde haar kosten niet kan dragen zal dit besproken worden in de algemene bestuursvergadering. Tijdens de algemene bestuursvergadering zijn alle verenigingen vertegenwoordigd door twee vertegenwoordigers. Tijdens deze vergadering
44
kan besloten worden om bovenstaande percentages aan te passen ten gunste van De Linde. Door deze regeling is er enige speelruimte op de exploitatiebegroting. Het uitgangspunt voor de toekomst is dat verenigingen dezelfde huur berekend krijgen als dat voor de renovatie het geval was. De verbouwing moet niet leiden tot hogere gebruikerskosten en een drempel opwerpen voor bestaande en nieuwe gebruikers. Op dit moment worden geen incidentele / commerciële activiteiten ontplooid. In de toekomst betalen zij een extra opslag. Door de renovatie komen er een aantal extra ruimtes ter beschikking. De grote zaal kan in tweeën gesplitst worden en de huuskamer kan verhuurd worden. Alle tarieven zijn te vinden in bijlage I. Samenvattend: Cijfers zijn op basis van de lange historie van de Linde vastgesteld. Niks oppoetsen, nu investeren, geeft Oirlo voldoende ruimte om in de toekomst ons ontmoetingspunt, onze leefbaarheid, en onze huuskamer van Oirlo zo stabiel te organiseren dat de toekomst er positief uitziet. Het projectteam verwacht dat de meest realistische scenario en meest gedragen scenario uit het dorp is dat er een volledige huuskamer gebouwd zal worden. De nieuwe situatie is de exploitatie zoals verwacht in De Linde, na realisatie van nieuwbouw. Hier wordt vanuit gegaan dat de huuskamer/keuken/terras geopend is op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag en dat D’n Terp gesloten is.
De extra opbrengsten van huuskamer/keuken/terras gaan bijna geheel op in vaste kosten en loonkosten daarom brengt deze weinig extra winst voor De Linde. Echter behouden we hiermee in Oirlo de enige, zeer noodzakelijke, ontmoetingsplaats. De huuskamer/keuken/terras geeft naast een kleine winst voor het dorp veel andere voordelen: -
Het gemeenschapshuis wordt enige ontmoetingsplaats voor het dorp. De mogelijkheid om samen te eten met ouderen Leefbaarheid en levendigheid in centrum van het dorp wordt verbeterd. Terras en gezelligheid in Oirlo. Begin en vertrekpunt wandel- en fietsroutes. Inloop mogelijkheid ouderen en ondersteuning van dagbesteding. Eetgelegenheid in Oirlo. Sociaal/maatschappelijke ontmoetingspunt. Ontmoetingsplaats voor verenigingen, dorpsraad en anderen.
In combinatie van vaste beheerder met helpers (0 – uren, betaald contract) en vrijwilligers uit verenigingen en van De Linde zal Oirlo een stabiele toekomst realiseren. Stabiel en duurzaam omdat exploitatie voldoende ruimte biedt voor toekomstig onderhoud, afschrijvingen en reserveringen. Ook kunnen we budget ontwikkelen voor toekomstige ontwikkelingen en wensen van Oirlo. De inwoners/ gebruikers/ verenigingen kunnen met vrijwilligers werk en/of betaald werk zich inzetten voor de leefbaarheid van Oirlo. Belangrijkste punt is dat we vaststellen dat: De exploitatie van De Linde kan in de toekomst ook op basis van de huidige gegevens /cijfers gezond en positief zijn.
45
7.3 Liquiditeitsbegroting In samenwerking met de KNHM is een liquiditeitsbegroting opgesteld voor de verbouwing. De liquiditeitsbegroting is te vinden in de bijlage onder Liquiditeitsbegroting De Linde. De bedragen van de liquiditeitsbegroting corresponderen met de kostenbegroting van Arcadis.
46
7.4 Sponsoring en fondsenwerving In paragraaf 7.2 is de exploitatieopzet voor de komende jaren te zien in huidige en toekomstige vorm. Niet onbelangrijke onderdelen van de exploitatie zijn het organiseren van activiteiten en het werven van fondsen. Voor deze twee taken is de werkgroep Financiële Commissie De Linde (Ficiedl) in het leven geroepen. Deze werkgroep is gekoppeld aan het projectteam. Naast de fondsenwerving zorgt het voor de invulling van de toekomstige huuskamerfunctie, de zgn. ‘Huuskamer van Oeldere’. Met gerichte activiteiten en acties in het dorp voor steeds wisselende doelgroepen, levert ’De Huuskamer van Oeldere’ een actieve bijdrage in het werven van inkomsten. . Nu, maar ook in de toekomst, zal deze werkgroep Ficiedl plannen, acties en activiteiten ontwikkelen welke onderdeel zijn van het exploitatieplan van De Linde. Deze werkgroep organiseert, in samenwerking met vrijwilligers, de verenigingen en stichtingen de activiteiten. Vanuit de meeropbrengst wordt de verdeelsleutel opgemaakt waarbij het gemeenschapshuis De Linde minimaal in zijn vaste kosten wordt voorzien en daarlangs de vereniging een bijdrage ontvangt welke motiverend werkt. Echter, dit bedrag wordt verrekend met de huur welke deze vereniging per kwartaal moet betalen aan De Linde voor hun verenigingsactiviteiten. Hiermee geven we activiteiten een dubbele lading.
We geven acties en activiteiten via betreffende vereniging steeds andere handen en voeten. (afhankelijk van bemanning / doelgroep / inzet per vereniging voor De Linde). Natuurlijk is het zo dat de vereniging zelf activiteiten mag ontplooien waarbij ze zelf voor bemanning zorgen. Organisatie in handen van Ficiedl Financiële commissie De Linde is een groep “Oelderse minse” welke onderneemt voor de huuskamer. Dit ondernemerschap komt terug in het projectplan. Doel van Ficiedl Ficiedl gaat het ondernemerschap op pakken om geld te werven voor gemeenschapshuis De Linde. Met slim ondernemerschap, acties en activiteiten, georganiseerd met vrijwilligers, zal jaarlijks een positieve bijdrage geleverd worden in de exploitatie De Linde en verenigingen spekken hun eigen kas. Uitgangspunten zijn: Vrijwilligers uit Oirlo werken samen om ’behoeften en wensen van Oelderse mensen’ in te vullen. dit is gebaseerd op sociale en maatschappelijke principes zoals het uitgangspunt ’elkaar helpen’. Ficiedl initieert en begeleidt op verzoek activiteiten en acties voor alle verenigingen en stichtingen. Welke hulp bieden vrijwilligers en hoe zijn vergoedingen geregeld: a) Hulp als vrijwilliger met een regelmatig karakter en met een vrijwilligers vergoeding. b) Hulp als vrijwilliger zonder vergoeding.
(werken voor De Linde) c) Vooraf is steeds duidelijk wie de actie organiseert en waar de verantwoordelijkheid ligt. Op deze manier is vooraf duidelijk voor wie de vrijwilliger werkt en waar vergoeding naar toe geschreven moet worden. Dit geeft de vrijwilliger zelf aan op het formulier wat voor aanvang van werkzaamheid ingevuld wordt. Alleen werkuren van de activiteit worden vergoed. Uren voor organisatie en vergaderingen zijn onbetaalde uren. Belang en verdiensten worden steeds inzichtelijk gemaakt. De vrijwilligers worden zichtbaar bedankt in de nabeschouwing van de activiteit. We werken aan een sfeer van elkaar motiveren en stimuleren.
47
Maar belangrijker is dat naast het sociale en maatschappelijke we ons vooral focussen op het plezier en de goede sfeer. Hier zal ook extra aandacht voor zijn. Om dit plezier en deze sfeer extra focus te geven kijken we steeds hoe dit gestalte te geven. Hier zal veel aandacht voor zijn!
48
H8: Organisatie na verbouwing Een gemeenschapshuis dat inspeelt op de veranderende behoeften vraagt niet alleen om bouwkundige aanpassingen maar ook om een andere organisatie. De huidige structuur van de Stichting gaat uit van een algemeen bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen die op hun beurt een dagelijks bestuur kiezen. Deze structuur zal gehandhaafd blijven. Wat wel verandert zal worden is de beheerdersfunctie. Op dit moment is er één beheerder die zorg draagt voor het gemeenschapshuis. In de toekomst zal dit gehandhaafd worden en zal deze beheerder ondersteund worden door meerdere vrijwilligers. Een florerend gemeenschapshuis is alleen haalbaar als we daar gezamenlijk de schouders onder zetten en ons verantwoordelijk maken voor de exploitatie. Dat is een trendbreuk met het verleden waar gebruikers zichzelf vooral als klant zagen.
49
H9: Bestemmingsplan gemeenschapshuis en de huuskamer De volgende tekst is in samenspraak met Annemarie van Uden, procesbegeleider van het projectteam tot 1 februari 2021, vastgesteld. Bestemmingsplan: Gemeenschapshuis De Linde is opgenomen in het bestemmingsplan Oirlo en bestemd tot Maatschappelijk gemengd. Bekeken is of het schetsplan past binnen de voorschriften uit dit bestemmingsplan. Daarbij is geconstateerd dat het bouwvlak in het bestemmingsplan met het schetsontwerp wordt overschreden. Als er sprake is van minder dan 10% overschrijding is een vrijstelling mogelijk. Geconstateerd is dat er een grotere overschrijding is dan deze 10% door de huuskamer en de overkapping aan de voorzijde samen. De uitbreiding van de de huuskamer overschrijdt met circa 63 m2 het bouwvlak en voor de overkapping is dit ca 61 m2, in totaal daarmee ruim 120 m2. Dit betekent dat een bestemmingsplanprocedure nodig is. Echter is er vanwege de mogelijkheden van de kruimelregeling de mogelijkheid dit te versnellen. Horeca: Horeca is in het huidige bestemmingsplan toegestaan als ondergeschikte activiteit. Wanneer de horeca-oppervlakte maximaal 35% van het vloeroppervlak van het gebouw beslaat, is hiervan sprake. De huuskamer beslaat minder dan 35% van de oppervlakte.
Dat het gemeenschapshuis gebruikt wordt voor bij voorbeeld Carnaval is vanuit de toets aan het bestemmingsplan geen belemmering, dit geldt als incidentele activiteit. Als echter de zalen bij de huuskamer worden getrokken of permanent ingericht worden als huuskamer of zalencentrum wordt het een ander verhaal. Dan is er zowel qua ruimtebeslag als qua tijdsbeslag geen sprake meer van een ‘ondergeschikte activiteit’ maar is het feitelijk gewoon een permanente horeca-inrichting. Uitgaande van het huidige gebruik van het gebouw met de toevoeging van een huuskamer hoeft de functie in het bestemmingsplan niet te worden gewijzigd. Doordat de bestemmingsplan gewijzigd dient te worden kan de horecafunctie ook meegenomen worden. Een aantal jaar geleden oordeelde de rechter dat als het gebruik van een stuk grond als terras niet in het bestemmingsplan is opgenomen, dit gebruik in strijd is met het bestemmingsplan en dus een reden voor handhaving oplevert. Parkeren: De gemeente heeft een nota parkeernormen vastgesteld. Voor een wijkcentrum klein staat hierin een parkeernorm van 4,5 per 100 m2. Bij een vergelijkbaar, ander plan is een norm aangehouden van drie parkeerplaatsen per 100 m2 bruto vloeroppervlak. De Linde te Oirlo krijgt op basis van dit precedent een gelijkwaardige norm.
Berekening nieuwbouw wordt dan 142,2 *3 pp per 100 m2 bruto vloeroppervlak = 4,3 wordt afgerond 5 extra parkeerplaatsen. Door de uitbreiding van het gemeenschapshuis verdwijnen 4 parkeerplaatsen. Dit betekent dat er nu in totaal een tekort is aan 9 parkeerplaatsen. Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van bestaande parkeerplaatsen. Om dit te onderbouwen moet echter een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd worden. Uit dit onderzoek kan mogelijk ook nog een aanpassing van het aantal parkeerplaatsen volgen. Op advies van de procesbegeleidster, wordt dit pas verder uitgezocht na de fase van het projectplan.
50
H10 Wegingscriteria gemeente Venray 4.1.
Is het initiatief in het DOP/WOP opgenomen? De renovatie van het gemeenschapshuis heeft de hoogste prioriteit gekregen in het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) van Oirlo die eind 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld.
4.2
Welke type project is het? Van en voor de gemeenschap, maar met een rol voor de overheid en eventueel derden (gemeenschapshuizen e.d.): met geld van i de gemeenschap (eigen bijdrage, zelfwerkzaamheid, prijzen, sponsoring lokale ondernemers) en/of ii het maatschappelijk middenveld (fondsen, bijdragen, etc.) en/of iii de overheid (gemeente, provincie, rijk, o.a. via subsidies)
4.3
Criteria voor afweging resp. ter bepaling van wegingscijfer:
4.3.1
Hoe groot is het draagvlak in de gemeenschap voor dit project? De gemeenschap is continue betrokken en op de hoogte gebracht doormiddel van infoavonden en communicatie via o.a. het dorpsblad ’t Krèntje. Ook wordt sinds 1 april via de website gecommuniceerd en is er sinds 1 oktober een Facebookpagina. Dit heeft er toe geleid dat op 30 januari 2020 alle aanwezigen unaniem hebben gekozen voor het renoveren van het bestaande gemeenschapshuis.
4.3.1.1 Hoeveel mensen zijn bij dit project betrokken? • Het Linde-bestuur: bestaande uit 7 leden gekozen door de gebruikers van de Linde. • Het projectteam; bestaande uit 10 leden uit verschillende lagen uit de Oirlose bevolking. • Procesbegeleiding vanuit gemeente; mevrouw Annemarie van Uden (procesbegeleider gemeente Venray tot 01-02-2020). • Het dorp; zij geven inspiratie en feedback over de plannen van het nieuwe gemeenschapshuis. • Advies van verschillende experts • Huidige gebruikersgroepen van het gemeenschapshuis; •
Andere personen die ons van expertise voorzien; zie paragraaf 4.3.1.5
4.3.1.2 Hoe lang werkt men er al samen aan? Het projectteam is in 2014 opgericht op voorspraak van het Linde-bestuur. Het onderzoeken en uitwerken van het plan vergde veel overleg en tijd. Het bestuur van de Linde heeft daarom per 26 september 2018 het volgende projectteam samengesteld: • • •
Paul Classens voorzitter de Linde, vertegenwoordiging inwoners 50+ Jan Nelissen voorzitter dorpsraad Oirlo, vertegenwoordiging inwoners 50+ Anita Emonts-Loonen vicevoorzitter dorpsraad Oirlo, vertegenwoordiging inwoners leeftijd 30-50 jaar. Afgetreden op 1 juni. Per 1 december 2018 is het projectteam uitgebreid met:
51
•
Marie-Elle Deenen bestuurslid de Linde, vertegenwoordiging inwoners leeftijd 30 - 50 jaar
•
Per 1 maart 2019 is het projectteam uitgebreid met: Leon Loonen vertegenwoordiging Jeugd / jongeren tot 30 jaar
•
Per 1 februari 2020 is het projectteam uitgebreid met: Twan Peeters Financieel expert t.b.v. bouwwerken
•
Per 1 juni 2020 uitgebreid met Ton Jenneskens Bouwkundig expert + uitvoerend is het projectteam
•
Per 1 december 2020 uitgebreid met Theo Peeters
•
Per 1 januari 2021 uitgebreid met Nicole Geurts
•
Per 1 maart 2021 uitgebreid met Janou Heetkamp Sales & Eventmanager bij Evenementenorganisatie OMNIVENTS & Eventlocatie Watergoed
Gedurende het hele traject is de gemeenschap van Oirlo betrokken doormiddel van infosessies en communicatie via dorpsblad ’t Krèntje en website delindeoirlo.nl. Verder kan het dorp de voortgang sinds 1 oktober 2020 volgen via Facebook. 4.3.1.3 Is er het gevoel dat de gemeenschap er achter staat? December 2019 is het onderzoekrapport aan het college van B&W overhandigt en mondeling toegelicht. Vervolgens hebben zij hier een advies op uitgebracht. Met de conclusies die door het onderzoeksteam naar voren kwamen en het advies van het college van B&W heeft er op 30 januari 2020 een goedbezochte informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen en geïnteresseerden plaatsgevonden. Aan het einde van de avond heeft het projectteam het advies uitgebracht om voor renovatie van het gemeenschapshuis te gaan. Vervolgens heeft er een stemming plaatsgevonden waarbij alle 80 aanwezigen unaniem voor verbouwing van het gemeenschapshuis hebben gekozen. Indien gewenst kan hier een presentielijst van worden opgevraagd bij het projectteam. Ook hebben de toekomstige verenigingen aangegeven middels intentieverklaringen dat zij de intentie hebben om gebruik te maken van de gerenoveerde Linde en dat zij zich in zullen zetten om draagvlak te creëren bij hun achterban.
Kan dat inzichtelijk worden gemaakt? • Alle verenigingen in Oirlo hebben gereageerd op de vraag of zij open zouden staan voor verhuizing naar het gemeenschapshuis, ook de verenigingen die op dit moment niet in de Linde de activiteiten houden. •
Op 19-12-2018 heeft elke inwoner van Oirlo middels een dorpsbijeenkomst de kans gehad om ideeën en locaties aan te dragen voor het gemeenschapshuis. Het projectteam heeft alle 52
aangedragen locaties onderzocht (zie bijlage) en een advies opgesteld voor het Linde-bestuur en de verenigingen. •
Na de dorpsbijeenkomst in 2018 hebben alle verenigingen in januari 2019 aan kunnen geven wat hun wensen en behoeften zijn. Ook de verenigingen die niet in de Linde hun activiteiten organiseren. Hierbij zijn o.a. de doelstellingen en de toekomstscenario’s besproken.
•
In januari 2020 heeft het projectteam haar advies naar buiten gebracht waarna gestemd is voor renovatie van De Linde of verbouwing van de pastorie naar MFC. Uiteindelijk hebben alle aanwezigen unaniem gekozen voor verbouwing van het huidige gemeenschapshuis.
•
In maart 2020 zijn alle verenigingen opnieuw benaderd om hun wensen te actualiseren. Wederom zijn de doelstellingen van de verenigingen en de toekomstscenario’s hierbij in ogenschouw genomen. Kans is of er een aantal niet meedoen, andere term.
•
Vrijwilligers; dorpsgenoten verklaren zich bereid om binnen hun mogelijkheden vrijwilliger te worden voor het gemeenschapshuis. Er zijn al diverse mensen die zich vrijwillig voor een commissie hebben aangemeld.
4.3.1.4 Is er iets bekend van tegenstand en als die er is, waar bestaat die dan uit en hoe wordt hier mee om gegaan? Op donderdag 22 oktober 2020 zijn de directe buren van gemeenschapshuis De Linde geïnformeerd. In de bijlage is een presentielijst opgenomen. Afwezigen zijn na de bijeenkomst individueel geïnformeerd. In de bijeenkomst zijn de tekeningen van de architect besproken. Er is verteld wat de huidige functie van De Linde is, en dat er in de toekomst een uitbreiding van functie komt in de zin van een huuskamer. Dit betekent onder meer dat er een terras wordt aangelegd en dat er een aanbouw komt. Ook is verteld dat er in de toekomst evenementen nodig zijn om De Linde te exploiteren. Het gesprek zelf is in goede harmonie verlopen. De buurt geeft aan dat zij het traject lang vinden duren maar dat zij goed op de hoogte zijn. Ze vinden de plannen er goed uit zien en vinden het belangrijk dat het gebouw in een mooie staat terecht komt. Punten van zorg: - Geluid: Op warme zomeravonden komt het sporadisch voor dat er luide muziek uit de soos komt wanneer het raam geopend is. Er is expliciet aangegeven dat dit bij activiteiten als Zomaarpop niet voorkomt. Vraag die gesteld is, is of het mogelijk is om hier met de inrichting rekening te houden. Op deze manier kan geluidsoverlast wellicht voorkomen worden.
- Veiligheid soos: Aanvullen van dranken van de Soos gebeurt op dit moment via een raam. Buurtbewoonster geeft aan dat zij dit onveilig vindt en of dit ook aangepakt wordt. - Gezelligheid / uitstraling: Voor de buurt is het van belang dat het nieuwe gebouw qua uitstraling verbeterd en dat het gebouw van binnen gezellig is. De buurt gaf aan dat zij blij was met de nieuwe opzet. - Fietsen: De vraag is gesteld waar deze in de nieuwe opzet terecht kunnen.
53
Reactie projectteam: Het is van belang dat de buurt zo min mogelijk overlast ervaart nadat het gemeenschapshuis verbouwd is. Er is voorgesteld dat zoveel mogelijk geluidsoverlast voorkomen dient te worden door middel van de inrichting. Geopperd is dat een afvaardiging van de buurt deelneemt in de commissie inrichting zodat zij hierop invloed kunnen uitoefenen. Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat de inrichting zowel functioneel als attractief is. Het punt van de fietsen wordt meegenomen tijdens het inrichten van het gebouw en het buitenplan. Op dit moment is het buitenplan nog niet rond. Al met al kijkt het projectteam terug op een geslaagde avond. Het gesprek is in goede harmonie verlopen en er is niet aangegeven dat er bezwaar is tegen het gebouw. De buurt heeft goede feedback gegeven en het projectteam neemt dit mee in het projectplan. In het gesprek met de buurt is niet naar voren gekomen dat er bezwaar wordt gemaakt tegen de plannen van het gemeenschapshuis. Met de school is een separaat gesprek gevoerd. Zij hebben het volgende aangegeven met betrekking tot de Linde:
Aanbeveling gemeenschapshuis De Linde Het gemeenschapshuis De Linde in Oirlo is een belangrijke voorziening als ontmoetingsplek voor jong en oud.De Linde is een sociaal-culturele voorziening met een bindend karakter. Het team van basisschool EigenWijs is voorstander om het gemeenschapshuis te verbouwen en te verduurzamen. Kinderen leren al van jongs af aandat leven in een dorp betekent dat je samen opgroeit in een hechte gemeenschap waarbinnen wordt samengewerkt, gedeeld en gevierd. Kinderen leren ook welke voorzieningen er nodig zijn om een dorp leefbaar te maken en te houden. Veel kinderen zijn lid van verenigingen die van het gemeenschapshuis gebruik maken. Zij vieren (samen met familie en vrienden) Carnaval, Kermis, Sinterklaas etc. en er worden familiefeesten georganiseerd. Daarnaast is in het gemeenschapshuis de jeugdclub gevestigd waar bijna alle kinderen uit het dorp lid van zijn. Verder vinden er incidenteel ook schoolvieringen en schoolactiviteiten plaats. De Linde is de centrale plek voor al deze activiteiten en daarmee een belangrijke spil in het verbinden van mensen, zowel jong als oud. Gemeenschapshuis De Linde zorgt een ontmoetings- en ontspanningsplek voor allerlei verschillende activiteiten en vieringen en is een belangrijke verbinding tussen school en dorp.
Als school vinden wij een goede samenwerking met verenigingen in het dorp van groot belang om de leefbaarheid in een dorp te behouden. Wij zullen dan ook altijd, op basis van onderwijsinhoudelijke keuzes, kijken welke mogelijkheden het gemeenschapshuis ons kan bieden en hoe deze mogelijkheden onze activiteiten kunnen aanvullen. Wanneer De Linde in de toekomst een verbouwing heeft ondergaan, willen we als school graag (incidenteel) gebruik blijven maken van De Linde. Wij kunnen bepaalde vieringen en voorstellingen in het gemeenschapshuis organiseren, omdat dit meer ruimte en mogelijkheden biedt. De ligging van de school ten opzichte van het gemeenschapshuis is hiervoor ideaal. Enkele andere activiteiten waar wij mogelijkheden in zouden zien zijn bijvoorbeeld:
54
-
het ondernemen van workshops of activiteiten in de professionele keuken. Deze mogelijkheid hebben wij op onze basisschool niet. Kinderen en ouderen uit het dorp elkaar op deze centrale plek laten ontmoeten en een activiteit doen. Zo proberen we jong en oud met elkaar te verbinden. Er is een centrale plek waar naschoolse activiteiten in allerlei thema’s plaats kunnen vinden, o.a. doordat de verschillende verenigingen een centrale plek hebben waar iedereen zijn hobby kan uitvoeren.
Gemeenschapshuis De Linde, een belangrijke sociaal-culturele voorziening voor jong en oud. Mede namens het team van basisschool EigenWijs. Met vriendelijke groet, Andrea Hosper|directeur | Basisschool EigenWijs
4.3.1.5 Wordt er door de gemeenschap energie in het project gestopt? Zowel door het projectteam, die de voortrekkersrol van het project vervult, als door de gebruikersgroepen en overige inwoners wordt bereidheid getoond het verbouwingsplan gezamenlijk te willen gaan realiseren. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in de volgende onderdelen: ● Tijd: In de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase wordt het werk zowel door het projectteam als de dorpsgemeenschap uitgevoerd. Dit zal in de vorm van zelfwerkzaamheid. ●
Expertise: Inbreng van specifieke kennis en vaardigheden door leden van het projectteam:
Leon Loonen Paul Classens Jan Nelissen Peter Gommans Twan Peeters Ton Jenneskens Marie-Elle Deenen Theo Peeters Nicole Geurts Ingrid Janssen Andrea Hosper Monique Janssen Joop Linders Peet Wijnen André Martens Maurice Bergmans Anita Loonen-Emons Jolanda van der Broeck
Student ICT Fontys Eindhoven Service/Project Manager bij Dinnissen BV Verkoopmanager Vitelia B.V. Productmanager particulieren Rabobank Procescontroller Bouwbegeleider Agrarisch medewerker. Algemeen directeur Thewi Holding B.V. en Thewi Vastgoed B.V. Student bedrijfskunde en Agri-foodbusiness aan de HAS Hogeschool Pluimveehoudster Rievershof B.V. Directrice basisschool Eigenwijs Fondsenwerver JEMO Gehandicapten Platform Venray Beleidsadviseur Wonen bij HLTsamen Financial engineer Arcadis Secretaris / Adviseur KNHM Afd. Limburg Directeur PCM-Projects en werkvoorbereider FttH bij Spitters BV
55
Pieter Classens Annemarie van Uden Joëlle Geurts Sjaak Sluijters
Docent & examencoördinator Helicon Opleidingen Procesbegeleider vanuit gemeente Venray (tot 01-02-2020) Junior adviseur Brandveiligheid bij Docsa Gemeenschapshuis Blitterswijck en Synthese
Daarnaast hebben de volgende organisaties / bedrijven het projectplan van advies voorzien: - Arcadis - Janssen-Wuts architecten - Gommans - Jemo - Gemeenschapshuis Blitterswijck - Gemeenschapshuis Boerdonk - Gemeenschapshuis Vredepeel - Gemeenschapshuis Wellerlooi - Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) - Versleijen ●
Uitvoerende werkzaamheden: De verschillende verenigingen hebben de intentie uit gedragen om mee te werken aan de verbouwing van het gemeenschapshuis. In de intentieverklaring geven de verenigingen aan dat zij bereid zijn om vrijwilligers in te zetten tijdens de uitvoeringsfase van het project.
●
Financiën: Totaal aantal middelen van sponsoring en eigen middelen bedraagt: € 273.984 - Eigen middelen stichting: - Aandeel dorpsraad: - Zelfwerkzaamheid: - Fondsenwerving (indicatie)
●
€ 50.000 € 10.000 € 143.984 € 70.000
Continuïteit na realisatie o.a. beheer en onderhoud - Het beheer en onderhoud van het fysieke gebouw blijft in handen van en voor verantwoording van het bestuur van de Stichting. - De exploitatie van het gemeenschapshuis kan alleen gezond worden opgezet dankzij de inzet van vrijwilligers. Op dit moment worden voor grote activiteiten van verenigingen leden van andere verenigingen ingezet (eventueel zelfs in uitruil met andere dorpen). Dit zal in de toekomst gehandhaafd blijven.
4.3.1.6 Hoe is de dialoog met de gemeenschap verlopen over dit project? •
De dialoog met de dorpsgemeenschap heeft o.a. plaatsgevonden middels:
•
Doorlopend zijn er besprekingen gehouden met zowel de huidige gebruikersgroepen van de Linde als de potentiële gebruikersgroepen.
56
•
Algemene informatieavond 19 december 2018; de aanwezigen kunnen allen locaties aandragen en aangeven wat zij belangrijk vinden in het nieuwe gemeenschapshuis van Oirlo.
•
Algemene informatiebijeenkomst op 28 januari 2020; de aanwezigen kregen het advies van het projectteam te horen en konden allen stemmen op het plan waar zij de meeste fiducie in hadden.
•
2x per jaar worden alle gebruikers van de Linde tijdens de algemene bestuursvergadering bijgepraat over alles waarmee het dagelijks bestuur in de weer is. Stand van het projectteam is een van de belangrijkste zaken die hierin meegenomen wordt. Verenigingen hebben hierbij ook de kans om leden van het projectteam vragen te stellen of feedback te geven.
•
Intentieverklaringen; de gebruikersgroepen zijn uitvoerig geïnformeerd over de intentieverklaringen en werden verzocht deze ondertekend terug te brengen.
•
Publicaties in dorpsblad ’t Krèntje, nieuwberichten via website De Linde en Facebookpagina De Linde
4.3.1.7 Participatie en instemming van het gebiedspanel versterkt het draagvlak voor het project. Is het gebiedspanel er bij betrokken? Marleen Cranen is als gebiedsmedewerker van Oirlo een aantal malen meegenomen in het project. Sinds eind oktober is dit Marcel Pelzer geworden. Het projectteam heeft een afspraak staan om hem bij te praten.
4.3.2 Draagt het bij aan een betere (leef)gemeenschap 4.3.2.1 Nemen er meer mensen deel aan het maatschappelijke leven? Op dit moment is het gemeenschapshuis niet voor alle inwoners van Oirlo toegankelijk. Het begint al bij de ingang waar een dorpel ligt die moeilijk begaanbaar is voor mensen met een rolstoel of een rollator. Een gemeenschapshuis wat na de verbouwing helemaal van deze tijd is biedt perspectief voor álle inwoners van Oirlo. Zonder renovatie kunnen bepaalde faciliteiten nog niet worden geboden. Met de renovatie komt er een grote keuken, wordt het mogelijk om de zaal in kleinere zalen te verdelen met geluidsdichte wanden, komt er een eerstelijnszorg spreekkamer en wordt er een huuskamer met terras aan het pand gebouwd. Dit geeft nieuwe toekomstkansen waardoor meer Oirlonaren zich welkom kunnen voelen in het gemeenschapshuis.
57
4.3.2.2 Vergroot het de kennis van welke capaciteiten er binnen de gemeenschap aanwezig zijn? Doordat er nieuwe initiatieven ontplooit zullen worden, wordt er meer gebruik gemaakt van de kennis en capaciteiten binnen het dorp. Gedurende het traject is het besef gegroeid dat het gemeenschapshuis van ons allen is en dat als wij als Oirlo de Linde ‘Schoon door de Poort’ willen krijgen dat wij het met zijn allen zullen moeten doen. Op het moment dat elke Oirlonaar zijn steentje bijdraagt kan iedereen dit vanuit zijn eigen kennis en expertise doen. Hierdoor wordt de volledige capaciteit van het dorp optimaal benut. 4.3.2.3 Geeft het een kwaliteitsimpuls aan de gemeenschap? Op welke wijze? De sociale agenda wordt nu nog met name ingevuld door het verenigingsleven. Deze invulling zal in de toekomst blijven. Door de maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe toekomstvisie komt er een duidelijke uitbreiding van de sociale agenda. Dit is mede mogelijk door de renovatie van de Linde. Zonder renovatie kunnen bepaalde faciliteiten niet worden geboden. De komende jaren is het de uitdaging om door middel van het gemeenschapshuis de bestaande betrokkenheid in stand te houden. Het feit dat het huidige café te koop staat en men voornemens is hier woningen te bouwen gaan we de uitdaging aan om het gemeenschapshuis het tweede thuisfront voor elke Oirlonaar te maken.
Indien er in de nieuwe Linde geen huuskamerfunctie komt betekend dit dat Oirlo geen café meer zou hebben wat funest zou zijn voor de toekomstige betrokkenheid en saamhorigheid binnen het dorp. 4.3.2.4 Vermindert het op een of andere wijze het beroep op de overheid of het maatschappelijk middenveld omdat de gemeenschap het zelf oppakt? Nadat De Linde ‘Schoon door de Poort’ is gegaan wordt de subsidiëring van de exploitatie van gemeenschapshuis beëindigd door de gemeente Venray. Doordat verenigingen en inwoners binnen Oirlo al hebben aangegeven werkzaamheden uit te voeren tijdens bijvoorbeeld de verbouwing ligt het in de verwachting dat er in mindere mate een beroep zal worden gedaan op ondersteuning door de gemeente, overheid of het maatschappelijk middenveld.
4.3.2.5 Genereert het nieuwe initiatieven? Door de bouw van een huuskamer wordt de bruikbaarheid van het gebouw verbeterd en is het mogelijk om nieuwe initiatieven naar het gemeenschapshuis te halen. Onderstaande toekomstkansen worden momenteel uitgewerkt zodat deze direct na de renovatie ingezet kunnen worden. -
Verenigingsactiviteiten voor jong en oud Samen koken en eten met ouderen Spreekuur voor wijkverpleegkundige/ wijkteam Bloedafnamepunt Tuinonderhoud
58
-
4.3.3
Klusploeg, onderhoud gemeenschapshuis Pakket afhaal- inleverpunt Kaarten, jeu de boules, koersballen, rummikub, etc. Seniorengym Yoga Verenigingsactiviteiten Feesten en partijen Afscheidsdiensten Koffietafels Multiculturele avonden; hierbij komen arbeidsmigranten koken en laten de dorpsbewoners kennis maken met hun cultuur en gerechten; maar ook andersom Vertrek, aankomstlocatie voor Vita-Fiets(en) Vertrek, rust, aankomstlocatie knooppunt wandelroute & fietsroute Dagbesteding voor alle inwoners; uiteenlopend van dagbesteding voor minder validen en senioren als ook knutsel-/ spelactiviteiten voor jeugd en jongeren Voorlichting gezondheidszorg; preventiezorg Fysiotherapie Spreekuur wijkteam/ wijkverpleegkundige
Op welke wijze en in welke mate draagt het bij aan duurzaamheid? De drie pijlers van duurzaamheid zijn People, Planet, Profit oftewel Sociale, Technische en Economische duurzaamheid. Sociale duurzaamheid: Wij benaderen de sociale duurzaamheid vanuit de toekomstige gebruikers en houden bewust rekening met hun gedrag. Een gemeenschapshuis, woning of buurt is pas duurzaam wanneer deze op langere termijn aantrekkelijk is en blijft. De waarde dat mensen er met plezier wonen en iets voor elkaar kunnen betekenen draagt bij aan een beter leefmilieu. Waarden als gezondheid, kwaliteit, en gemeenschapsgevoel zijn daarbij van groot belang. Het gemeenschapsgevoel is er, van jong tot oud, zeker zichtbaar in het rijke stichtingen en verenigingsleven dat Oirlo kent. De nieuwe kansen vergroten de sociale duurzaamheid voor de toekomst. Technische duurzaamheid: Zoals in hoofdstuk 6.3 en hoofdstuk 6.4 al wordt aangegeven is het bij het renoveren van oude(re) gemeenschapshuizen altijd zoeken naar een evenwicht tussen energiebesparing/duurzaamheid en betaalbaarheid van de bouwkundige aanpassingen en klimaatinstallaties. Het nieuwbouwdeel zal aan de BENG-norm voldoen, terwijl voor het bestaande deel gezocht wordt naar de meest haalbare isolatiewaarde. Een gemeenschapsaccommodatie heeft in een dorp een voorbeeldfunctie.
In de vóór ons liggende periode zijn de (gemeentelijke) overheden verantwoordelijk voor de energietransitie en hebben zij de medewerking van bedrijven, instellingen én burgers hard nodig. Daar waar De Linde met zonnepanelen en warmtepomp duurzaamheid uitstraalt, kunnen de gebruikers/inwoners van Oirlo geïnspireerd raken om ook te investeren in energiebesparende maatregelen. Temeer daar de inwoners een grote betrokkenheid hebben
59
bij hun dorpshuis. Het bestuur van De Linde zal daarom een informatiehoek inrichten met tekst en plaatjes, waarin alle bezoekers kennis kunnen maken met de duurzaam en energiebewust gebouwbeheer. Economische duurzaamheid: Essentieel hierin is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die door de Oirlonaren wordt genomen. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien wij in Oirlo sinds jaar en dag terug in het rijke verenigingsleven. Door de demografische ontwikkeling en het groeiende aantal verenigingen binnen en buiten de dorpsgrenzen, zien we dat diverse verenigingen kleiner worden. Echter zien we ook nieuwe kansen door de ontwikkelingen die de tijd met zich mee brengt. De vijver wordt kleiner en er komen meer vissers. Deze ontwikkeling vliegen wij aan door te denken in nieuwe kansen. We stellen ons, de inwoners van Oirlo, hierbij de vraag waar ligt de behoefte voor een economisch duurzaam gemeenschapshuis. Het antwoord is eenvoudig: 'Blijf niet hangen in het verleden maar ben innovatief en ontwikkel nieuwe bijeenkomsten'. Waar de dames vroeger elke maandagavond naar het dameskoor gingen, gaan ze nu wellicht liever samen digitaal een fotoboek maken van de foto's die ze met hun fotoclub in de Oirlose bossen hebben gemaakt en sluiten de mannen hier met gemak bij aan. Vroeger ging men thuis zitten breien, nu gaan ze samen knutselen met eigentijdse materialen.
Vroeger hadden wij geen arbeidsmigranten, in het nieuwe gemeenschapshuis kunnen we juist voor deze inwoners bijeenkomsten organiseren zodat ze integreren in ons dorp. De online bestellingen kunnen bij de pakketdienst worden opgehaald en retour gebracht. En zo zijn er nog tal van kansen om de economische duurzaamheid van het nieuwe gemeenschapshuis te vergroten. 4.3.3.1 Is de onder 4.3.2.3 genoemde kwaliteitsimpuls aan de gemeenschap van blijvende waarde (duurzaam)? Op welke wijze? De bijdrage aan sociale duurzaamheid is in de vorige paragraaf behandeld. Sociale duurzaamheid is het proces waaraan alle inwoners kunnen deelnemen en waarbij elementen als gedeelde identiteit, zelf organiserend vermogen en bewustwording van het effect van eigen handelen een belangrijke rol vervullen.
4.3.3.2 Draagt het als het een fysiek project is bij aan duurzaamheid? In samenspraak met dhr. Geujen is de meest optimale duurzaamheid gezocht voor het gemeenschapshuis. Het deel dat gerenoveerd wordt zal qua duurzaamheid zo optimaal mogelijk gemaakt worden. De aanbouw zal voldoen aan de BENG-norm. Verder zullen o.a. oude installaties vervangen worden door nieuwere installaties, de isolatie zal verbeteren en er zullen zonnepanelen gelegd worden. Meer hierover in hoofdstuk 6.3 en hoofdstuk 6.4 4.3.4 Welke inzet/prestaties levert de gemeenschap 4.3.4.1 In welke mate is aan de planontwikkeling bijgedragen? Het verbouwingsplan is in eerste instantie geïnitieerd door het projectteam. Het projectteam heeft gedurende het doorlopen van het traject middels algemene informatieavonden, toelichtende besprekingen e.d. veelvuldig contact gehad met de afzonderlijke gebruikersgroepen en inwoners van Oirlo om samen een zo groot mogelijk draagvlak te
60
creëren. Bewoners zijn doorlopend betrokken geweest om planontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. 4.3.4.2 Wat is de kwaliteit van de planvorming? Kwaliteit gaat boven planvorming. Het projectteam heeft continue geprobeerd op een laagdrempelige manier contact te onderhouden met verenigingen en inwoners. Door het continue betrekken van inwoners, verenigingen, professionals en specialisten denkt het projectteam dat de kwaliteit van planvorming goed is. Het dorp heeft unaniem gekozen voor dit plan en alle verenigingen hebben commitment afgegeven om van de gerenoveerde Linde een groot succes te maken. 4.3.4.3 Welke kennis is door de gemeenschap zelf (ontdekt en) geleverd? (Competenties)? Tijdens het project is het besef gekomen dat als we nu niets doen Oirlo voor een nijpend probleem komt te staan; een dorp zonder ontmoetingsplek. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tussen inwoners en verenigingen waarbij gezamenlijk de uitdagingen voor de toekomst zijn opgepakt. 4.3.4.4 Vermindert het op een of andere wijze het beroep op de overheid of het maatschappelijk middenveld omdat de gemeenschap het zelf oppakt? Doordat een deel van het plan rust op zelfwerkzaamheid zal het beroep op de overheid en het maatschappelijk middenveld verminderen. Door de Linde gebruiksvriendelijk te maken voor o.a.
mensen met een handicap zullen zij zich eerder welkom voelen in het gemeenschapshuis. Op deze manier willen we proberen te realiseren dat zij langer aan activiteiten kunnen meedoen in de Linde. 4.3.4.5 Levert de gemeenschap zelfwerkzaamheid in de uitvoeringsfase? De gemeenschap zal veel aan zelfwerkzaamheid doen. Dit begint al bij het schrijven van het projectplan. In de uitvoeringsfase zullen vele inwoners en bedrijven een steentje bijdragen in het bouwen van het gemeenschapshuis. Zij zullen zich kosteloos inzetten voor een betere de Linde. Velen hebben zich al ingezet door expertise te leveren bij het maken van het projectplan. Het projectteam verwacht dat er door zelfwerkzaamheid bijna €200.000 bespaard kan worden. 4.3.4.6 Levert de gemeenschap eigen financiële bijdragen? In de financiering zijn volgende door de (dorps)gemeenschap eigen financiële bijdragen opgenomen; -
eigen bijdrage Stichting Gemeenschapshuis de Linde Oirlo bijdrage Stichting Dorpsraad Oirlo Fondsenwerving zelfwerkzaamheid en inkoop in eigen beheer Nog te financieren door middel van acties
€50.000 €10.000 €70.000 €143.984 €143.401 ---------------€ 417.385
61
4.3.4.7 Genereert de gemeenschap een derden-geldstroom? Het project 'Samen schoon door de poort' wordt gerealiseerd door de inzet van vele vrijwilligers, die door zelfwerkzaamheid een positief terug verdienmodel creëren. Daarnaast zullen wij een beroep doen op samenwerkingspartners zoals onder andere lokale bouwbedrijven, installateur, elektrozaak, projectbureau, binnenhuisarchitecten. Ook zullen wij sponsoren benaderen, dit zullen veelal Oirlose ondernemers zijn. Oirlo kent ruim honderd ondernemers, als allen een steentje bij dragen in verhouding van hun onderneming dan kunnen we daar weer een mooie muur van bouwen. Buiten de Oirlose sponsoren zullen wij ook een beroep doen op: • • •
Arcadis KNHM Provincie Limburg
De gemeente Venray heeft een 'schoon door de Poort' budget toegezegd. De verenigingen hebben aangegeven acties te gaan organiseren om op die manier een bijdrage te kunnen leveren. Verder gaan zij ook een bijdrage leveren in zelfwerkzaamheid met hun leden, zie hiervoor de intentieverklaringen die als bijlage bij dit document zijn toegevoegd. Wij realiseren ons dat na deze stapelfinanciering nog een groot gat te dichten is, hiervoor gaan we fondsenwerving inzetten. Daarbij wordt gedacht aan de volgende fondsen • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Oranjefonds VSBfonds Kansfonds Rabobank Coöperatiefonds Stichting Zonnige Jeugd Dorspraad Leefbaarheidsbudget Glasweb Venray - maatschappelijk fonds Fonds Podium Kunsten performing Arts Fund NL Sobriëtas Stichting Bergweg Stichting DOEN Wonen Limburg Stichting Fonds Sluijterman van Loo Stichting RCOAK Stichting Het R.C. Maagdenhuis Stichting Bretano Stichting Bevordering Leef- woonomgeving Limburg Stichting Specsavers Steunt
62
4.3.4.8 Exploiteert en/of beheert de gemeenschap na projectrealisatie op eigen kracht de voorziening of openbare ruimte? Na renovatie zal De Linde met behulp op eigen kracht haar exploitatie realiseren. Dit zal zij doen met de hulp van haar verenigingen. 4.3.5
Heeft het project aandacht voor ontwikkelingen met betrekking tot bevolkingssamenstelling en/of -omvang.
4.3.5.1 Welke demografische ontwikkelingen spelen binnen het gebied? En binnen welke termijn spelen die zich af?
Demografische cijfers en ontwikkelingen in Oirlo. Een reis door de tijd van Oirlo. De eerste aantekeningen en benoemingen van Oirlo staan in het manuscript in de Latijns oorkonde welke bewaard wordt in de rekenkamerarchieven van het Algemene Rijksarchief te Brussel zijn van 1206. Oirlo wordt dan als huwelijksgeschenk geven om verzoening tot stand te brengen tussen Gelre en Brabant. Deze schenking van Oirlo in 1206 aan Graaf Gerard de 4de en zijn vrouw Margaretha van Brabant komt opnieuw voor, en wordt hierbij bevestigd, in een perkamenten oorkonde, welke is opgemaakt op 16 juni 1224. In deze oorkonde wordt opgetekend dat Graaf Gerard de 4 de het patronaatsrecht heeft van Oirlo, Venray en andere veldnamen ter plaatse. Vindingen en beschouwingen in het frans geschreven in kerkelijke publicaties leren ons dat Oirlo echter veel ouder is. In de “Publications de la Société Historique et Archéologique dans 1e Limbourg” en in de “ The Hand-axe from Venray, and several other finds in the Vicinity “ uit Amersfoort, maar ook lokaal archeologisch onderzoek levert naslag werk op uit de geschiedenis van Oirlo vanaf de ijstijd, de nieuwe steentijd, de bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd. Door vondsten is de bewoning van Oirlo in deze verre verleden tijden vastgesteld. Nu 2021 Oirlo telt in totaal nu 1210 inwoners, waarvan 50,4 % man en 49,6 % vrouw zijn.