Bijlage 1 Programmabegroting 2022 def

Programmabegroting 2022

Inclusief meerjarenbegroting 2023-2025

Gemeente Venray 21-09-2021

2

Aanbiedingsbrief Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden we u de programmabegroting 2022 van de gemeente Venray aan. We geven u hierin op programmaniveau inzicht in de meerjarenbegroting 2023-2025. Programma Leven heeft met ingang van deze begroting een andere opzet dan de andere programma's. Hierbij is aansluiting gezocht bij de kadernota Sociaal Domein en het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Of deze opzet meer inzicht geeft mogen we komend jaar samen ervaren. In deze aanbiedingsbrief lichten we een aantal belangrijke zaken uit. Voor een overzicht op hoofdlijnen hebben we daarnaast de begroting grafisch weergegeven in een infographic. U vindt de infographic na de inleiding en op de website van de gemeente. Naast deze infographic vindt u een beknopt overzicht van de financiële wijzigingen per programma. Koers houden in turbulente tijden Voor u ligt de laatste begroting in de huidige collegeperiode. Een periode die we, vooral gezien alle ontwikkelingen in de laatste twee jaren, gerust turbulent mogen noemen. We zijn geconfronteerd met COVID-19, een pandemie die van grote invloed is geweest op de samenleving, waarbij we ook als gemeente onze verantwoordelijkheid hebben genomen. De effecten van de coronacrisis zullen ook na 2021 nog merkbaar zijn. Daarnaast draagt het uitblijven van een nieuw kabinet niet bij aan de stabiliteit van het openbaar bestuur in Nederland.

Besluiten voor de lange termijn worden uitgesteld. Hierdoor blijven er voor medeoverheden, waaronder gemeenten, veel onzekerheden bestaan. Dit maakt het voeren van een evenwichtig financieel beleid op dit moment erg lastig. In de zomer van dit jaar kregen we ook nog te maken met een nieuwe politieke realiteit in onze gemeente. De bestaande coalitie hield op te bestaan met als gevolg dat er twee zittende wethouders vertrokken en er een nieuwe wethouder toetrad tot het college. Daarnaast werden er in zeer korte tijd door zeven politieke partijen afspraken gemaakt over hoe de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te overbruggen. Op 21 juli presenteerde deze samenwerkende partijen hun Samenwerkingsakkoord. Daarbij is aangegeven dat het Coalitieakkoord 2018-2022 en het daarop gebaseerde Collegeprogramma de basis blijven voor de koers tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Wel zijn in het Samenwerkingsakkoord een aantal nuances en accenten aangebracht. Er zijn een aantal belangrijke en urgente thema’s aangegeven en er zijn een aantal onderwerpen benoemd waarover in de lopende raadsperiode geen besluiten meer worden genomen. Ondanks de onzekere financiële situatie waarin we verkeren, blijven we -binnen onze mogelijkheden- maximaal inzetten op het realiseren van onze ambities, zoals die zijn verwoord in het Collegeprogramma 2018-2022.

Daarbij nemen we de afspraken uit het Samenwerkingsakkoord juli 2021 mee. Zoals in de Kadernota 2022 al aangekondigd zijn er voor 2022 geen nieuwe grote ambities benoemd. Gevolg is dat we u nu een beleidsarme begroting voorleggen. Wat willen we bereiken? In de kadernota 2022 zijn voorstellen inzake het Meerjarig Uitgaven en Investeringsprogramma (MUIP) voorgelegd aan uw raad. Het MUIP zorgt voor een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de speerpunten uit het collegeprogramma 2018-2022, “Een gezonde toekomst voor Venray”. In deze collegeperiode zijn belangrijke visiedocumenten en kadernota’s vastgesteld waarbij de drie rode draden steeds als leidende principes zijn gehanteerd: Duurzaamheid Aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid geven we invulling langs een drietal lijnen, te weten energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Binnen deze onderwerpen pakken we concrete zaken aan. Daarnaast investeren we lokaal en regionaal in visievorming en deskundigheid zodat de samenleving (inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen) gestimuleerd wordt om haar eigen rol hier in te pakken. De hierboven genoemde thema's bevatten doelen die verder reiken dan een collegeperiode van vier jaar. Ze maken onderdeel uit van de strategische visie. Inclusieve samenleving We willen dat iedereen mee kan doen in Venray, ongeacht zijn of haar situatie.

Daarbij vormt de Kadernota Sociaal domein een belangrijke leidraad : doen wat nodig is, waarbij gekeken wordt 3

naar wat inwoners in hun specifieke situatie zelf kunnen én vervolgens eventueel nodig hebben. Steeds hebben we daarbij een inclusieve samenleving voor ogen. Iedereen moet mee kunnen doen. Veiligheid Als het om integrale veiligheid gaat, streven we naar veilige Venrayse dorpen en wijken. Waarin inwoners van alle generaties veilig zijn en zich veilig voelen, weerbaar zijn en met respect omzien naar elkaar. Hierbij kiezen we samen met partners voor een geïntegreerde aanpak van onveiligheid (ondermijnende inclusief digitale) en criminaliteit. Hierbij verwachten we van inwoners en ondernemers een bijdrage naar vermogen in het streven naar minder slachtofferschap, minder overlast, minder criminaliteit (ondermijnende inclusief digitale) en daarmee een verhoogd gevoel van veiligheid. Wat gaan we daarvoor doen? Programma Leven Programma Leven heeft met ingang van deze begroting een andere opzet dan de andere programma's. Hierbij is aansluiting gezocht bij de kadernota Sociaal Domein en het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Of deze opzet meer inzicht geeft mogen we komend jaar samen ervaren. Iedereen doet naar vermogen mee en participeert daardoor in de Venrayse samenleving. De kracht van de Venrayse samenleving geldt hierbij als uitgangspunt. Goede en betaalbare zorg en voorzieningen, gezonde burgers, voldoende werkgelegenheid zijn daarbij belangrijke thema’s.

Hierbij past ook de keuze om het werkplein terug te halen naar Venray. We proberen hierbij de juiste balans te vinden tussen kwaliteit en financiële mogelijkheden. We geven in 2022 verder uitvoering aan de kadernota Sociaal Domein waarbij het realiseren van een nieuwe toegang een belangrijke opgave vormt. In het kader van het versterken van onze omgeving wordt in 2022 het nieuwe accommodatiebeleid geïmplementeerd en wordt er uitvoering gegeven aan de nieuwe kunst- en cultuurnota 20222025. Op het gebied van onderwijshuisvesting worden projecten als de huisvesting van basisschool De Lier, Focus/Spectrum en Raayland verder doorgezet. Een belangrijke ontwikkeling is dat vanaf 2022 alle gemeentes zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beschermd wonen (Wmo) waarbij het Rijk een verplichting tot regionale samenwerking (schaal Noord- en Midden Limburg) heeft opgelegd. Programma Wonen De ambitie is om het motto van de Omgevingswet, “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit” in 2022 verder handen en voeten te geven. We willen daarbij de regie houden op de woningbouwontwikkelingen en realisatie van woningbouwprojecten, waarbij we zowel kwantitatief als kwalitatief woningen toevoegen voor diverse doelgroepen, in verschillende typen en prijsklassen in alle dorpen. Kansrijke initiatieven op het gebied van woningbouw worden gefaciliteerd en waar nodig gestimuleerd.

Conform het Samenwerkingsakkoord juli 2021 wordt besluitvorming over grootschalige initiatieven (100+) inzake huisvesting arbeidsmigranten en de herziening van het grondbeleid doorgeschoven naar de volgende raadsperiode. We zorgen verder voor het waarborgen van kwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving door het toepassen van het beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Ook in 2022 is er veel aandacht voor de transitie van het landelijk gebied. Het programma Landelijk gebied wordt, als onderdeel van de omgevingsvisie, verder uitgewerkt. Daarbij wordt ook iets gevraagd van onze inwoners en ondernemers. Omdat de opgaven in het landelijk gebied niet stoppen bij de gemeentegrens zoeken wij ook aansluiting bij andere gemeenten in (Noord) Limburg en in de regio. Programma Werken In 2022 gaan we verder met ons Programma Economie. Dit programma sluit aan bij de in 2019 vastgestelde Toekomstvisie en wordt aangevuld in nauwe afstemming met de omgevingsvisie. De (integrale) doelen en opgaven worden in de Omgevingsvisie benoemd, uitwerking (ontwikkelingsperspectieven) landt in het Programma Economie. Hierbij wordt ook aangehaakt bij de speerpunten van de regionale investeringsagenda en de Regiodeal. Daarbij hoort ook de ambitie om randvoorwaarden te creëren voor werkgelegenheid.

Ook in 2022 zetten we ons samen met de regio Noord Limburg verder in op grensoverschrijdende samenwerking en innovatie in de agrofood keten. Venrayse agrofood bedrijven leveren hieraan een belangrijke bijdrage. We willen de organisatiegraad van lokale en regionale (MKB)bedrijven versterken door samen te werken met ondernemerscollectieven en met Brightlands Campus Greenport Venlo.

4

Uit economisch perspectief blijven we ons actief inzetten op het herontwikkelen/herinvullen van grote kavels die leeg komen of dreigen te raken. Zoals in het Samenwerkingsakkoord juli 2021 is aangegeven wordt besluitvorming over de ontwikkeling van 30 ha. bedrijventerrein in Venray doorgeschoven naar de volgende raadsperiode. De herinvulling van leegstaand vastgoed in het centrum heeft prioriteit en aan de randen van het centrum komt er meer ruimte voor wonen. De gemeente blijft dit de komende jaren stimuleren. Daarnaast verplaatsen we de bibliotheek en zorgen we voor een goede herinvulling van de huidige locatie. Verder spelen we een faciliterende rol in de herontwikkeling van de Brier. Grote infrastructurele projecten als de Maaslijn, de Via Venray, de Oostverbinding en de Haven Wanssum worden ook in 2022 doorgezet. Programma Besturen Wij zien de noodzaak van, en de kansen voor, een bestuurskrachtige regio Noord Limburg en willen daarin als tweede stedelijke kern nadrukkelijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling daarvan. De met het Rijk en Provincie Limburg gesloten Regiodeal en de met de provincie Limburg overeengekomen investeringsagenda is in een eerste tranche uitgewerkt en de uitvoering hiervan loopt door in 2022. Daarnaast wordt ook de tweede tranche uitgewerkt.

De invoering van de Omgevingswet is voor gemeenten en ketenpartners een omvangrijke, complexe en langdurige veranderopgave die loopt tot 2029. Na een aantal keren te zijn uitgesteld, treedt de wet nu (waarschijnlijk) op 1-7-2022 in werking. De voorbereidingen voor invoering van de Omgevingswet lopen door in 2022. Op het gebied van duurzaamheid gaan we in 2022 verder met de uitvoering van het majeur proces de Duurzaamheidsvisie Venray Vergroent. Hierbij wordt in 2022 verder uitvoering gegeven aan de energietransitie en uitvoeringsprogramma’s klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit doen we samen met onze inwoners en ondernemers, waarbij we als gemeente maximaal onze stimulerende en faciliterende rol pakken. Zoals in het Samenwerkingsakkoord juli 2021 is aangegeven wordt besluitvorming over grootschalige initiatieven voor zonneparken (5ha+) doorgeschoven naar de volgende raadsperiode, m.u.v. initiatieven waarvan de aanvraag al in behandeling is genomen. We zien dat onze rol als lokale overheid verandert. Vraagstukken worden steeds complexer en vaak gemeente overstijgend, samenwerking met inwoners, wijk- en dorpsraden, bedrijven en andere stakeholders is een randvoorwaarde om tot gedragen oplossingen te komen. We willen als gemeente meegroeien met de veranderende rol door onze manier van werken, cultuur en bedrijfsvoering hierop aan te passen.

Begrotingsresultaat Voor 2022 is onze programmabegroting sluitend. De kadernota 2022 liet nog een tekort zien van ongeveer € 2,5 miljoen. In de periode juni/juli is het tekort 2022 voor een groot deel opgelost door de meicirculaire en vooralsnog een incidentele extra bijdrage van het rijk voor de jeugdzorg. De jaren vanaf 2023 laat nog een tekort zien van ongeveer € 2,5 miljoen. In de huidige omstandigheden, waarin de financiële onzekerheden voor de lange termijn onzeker zijn kiezen we er bewust voor om geen extra maatregelen voor te stellen om tot een meerjarig sluitende begroting te komen. De maatregelen die we dan zouden moeten nemen betekenen een aantasting van ons voorzieningenniveau, extra belastingverhogingen voor onze burgers en bedrijven en een aanslag op onze reservepositie. We willen bewust laten zien dat we in de huidige situatie zonder extra middelen van het rijk, structureel tekort komen. We wachten af tot er een nieuw kabinet is geformeerd dat met plannen komt voor de lange termijn, inclusief het financiële perspectief dat daarbij hoort. Indien er meer duidelijkheid is over het financieel perspectief voor gemeenten zal het college direct weer de draad oppakken om onze begroting ook meerjarig sluitend te maken.

Het doel is om vóór de raadsverkiezingen in maart 2022 dit sluitend meerjarenperspectief aan uw raad aan te bieden zodat de nieuwe raad tijdig weet waar ze aan toe zijn. We gaan er nu vanuit dat er tegen die tijd duidelijkheid is gegeven vanuit Den Haag. Bij de kadernota 2022 dit voorjaar hebben we u niet alleen voor 2022 maar ook voor alle jaren een negatief meerjarenperspectief gepresenteerd. Zoals gezegd heeft het college ervoor gekozen om nu niet alles in het werk te stellen om voor alle jaren een sluitende begroting voor te leggen. Daarvoor zijn de onzekerheden te groot. In de kadernota 2022 hebben we vijf ontwikkelingen opgenomen met financiële consequenties. Daarbij zijn er drie scenario’s uitgewerkt: somber, voorzichtig en optimistisch. De ontwikkelingen zijn: herijking gemeentefonds de opschalingskorting in het gemeentefonds de oplopende kosten in de jeugdzorg de oplopende kosten in de WMO als gevolg van de invoering van het abonnementstarief de kosten voor het realiseren van het klimaatakkoord.

5

Er is voor alle vijf (september 2021) nog geen duidelijkheid. Alleen voor de jeugdzorg is er voor het jaar 2022 extra geld beschikbaar gesteld. Op basis van de samenstelling van begroting 2022 deze zomer was er nog een tekort te overbruggen van ongeveer € 0,6 miljoen. Dit komt onder meer door het feit dat we het niet toerekenen van rente eigen vermogen aan investeringen niet gaan compenseren door de OZB te verhogen zoals uw raad dit middels een motie heeft aangegeven. Dit tekort in de begroting is als volgt opgelost: Bijdrage uit de reserve Grondbedrijf. Begin 2022 wordt er een overschot verwacht van € 5 miljoen in de reserve Grondbedrijf. Op basis van het vigerende Grondbeleid kan hieruit een bijdrage aan de algemene dienst gedaan worden. In de begroting is hiervoor € 0,3 miljoen opgenomen. Op het terrein van het sociaal domein zijn er momenteel een aantal ontwikkelingen, waaronder de decentralisatie van Beschermd Wonen, die vermoedelijk een financieel voordeel gaan opleveren. Daarnaast zetten we continu in op het beheersbaar houden van de kosten, zonder dat de te realiseren doelstelling in gevaar komt. Het komend jaar zal duidelijker worden wat dit financieel oplevert. Het college heeft de overtuiging dat een extra bedrag van € 0,3 miljoen als taakstelling opgenomen kan worden. Het begrotingsresultaat 2022 sluit met een gering positief saldo van € 72.000.

Begrotingsresultaat (x € 1.000)

2021

Totaal begrotingsresultaat

2022 24

2023 72

-2.397

2024 -2.321

2025 -2.329

Weerstandsvermogen De weerstandsratio is op orde en blijft ook na inzet voor de incidentele lasten ruim boven de minimumwaarde van 1,0. Weerstandsvermogen Weerstandsratio

2021 2,17

2022 2,27

2023 2,48

2024 2,29

2025 2,27

Als college bieden wij u hiermee met enige realisme/optimisme deze meerjarenbegroting aan.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray.

6

Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021; Besluit: 1. De Programmabegroting 2022 inclusief de meerjarenbegroting 2023-2025 vast te stellen. 2. In te stemmen met de eerste jaarschijf van het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 2022-2025 (MUIP 2022-2025) en de in de afvalbegroting opgenomen investeringen. 3.

De subsidieplafonds 2022, zoals opgenomen in bijlage 6, vast te stellen.

4.

Het plafond voor garantierisico’s voor 2022 vast te stellen op € 650.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2021. , voorzitter

, raadsgriffier

7

Inhoud Aanbiedingsbrief ................................................................................................................. 3 Vaststellingsbesluit .............................................................................................................. 7 Inhoud ............................................................................................................................... 8 Inleiding............................................................................................................................ 11 Begroting in één oogopslag.................................................................................................. 13 1. Beleidsbegroting ............................................................................................................. 14 1.1 Programma's ................................................................................................................ 14 Leeswijzer programma's .................................................................................................. 14 Programma 1 LEVEN ....................................................................................................... 15 Programma 2 WONEN .....................................................................................................

31 Deelprogramma 2.1 WONINGBOUW ............................................................................... 31 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 31 Deelprogramma 2.2 WOONOMGEVING ........................................................................... 32 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 32 Deelprogramma 2.3 VEILIGHEID EN HANDHAVING .......................................................... 33 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 33 Deelprogramma 2.4 NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING ........................... 36 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 37 Programma 3 WERKEN .................................................................................................... 40 Deelprogramma 3.1 KENNIS EN INNOVATIE ................................................................... 40 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 40 Deelprogramma 3.2 ECONOMISCHE ONTWIKKELING .......................................................

42 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 43 Deelprogramma 3.3 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER ............................................ 45 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 46 Deelprogramma 3.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR .................................................... 47 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 47 Programma 4 BESTUREN ................................................................................................. 52 Deelprogramma 4.1 BESTUUR ....................................................................................... 52 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 53 Deelprogramma 4.2 DUURZAAMHEID............................................................................. 54 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 55 Deelprogramma 4.3 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING ........................................ 57 Wat gaan we daarvoor doen? .................................................................................

57 Deelprogramma 4.4 FINANCIËN .................................................................................... 58 Wat gaan we daarvoor doen? ................................................................................. 59 1.2 Paragrafen ................................................................................................................... 62 Inleiding Paragrafen ........................................................................................................ 62 Paragraaf A. Lokale heffingen ........................................................................................... 62 Inleiding .............................................................................................................. 62 1. Algemeen ........................................................................................................ 62 2. Geraamde inkomsten ........................................................................................ 64

8

3. Het beleid t.a.v. de lokale heffingen .................................................................... 64 4. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen ........................................... 65 5. Kwijtscheldingenbeleid....................................................................................... 73 Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................ 74 Inleiding .............................................................................................................. 74 1. Risicomangement.............................................................................................. 74 2. Weerstandsvermogen ........................................................................................ 74 3. Risico's ............................................................................................................ 75 4. Weerstandscapaciteit......................................................................................... 83 5. Financiële kengetallen ....................................................................................... 84 Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 89 Bijzonderheden .................................................................................................... 90 1.

Onderhoud wegen (programma 3) ...................................................................... 91 2. Onderhoud riolering (programma 3) .................................................................... 92 3. Onderhoud haven (programma 3) ....................................................................... 92 4. Onderhoud openbaar groen (programma 2) ......................................................... 93 5. Onderhoud speelvoorzieningen (programma 3) ..................................................... 94 7. Onderhoud bossen, natuurgebieden enz. (programma 3) ....................................... 94 8. Onderhoud openbare verlichting (programma 3) ................................................... 95 9. Onderhoud gebouwen (programma 1) ................................................................. 95 Paragraaf D. Financiering ................................................................................................. 97 Inleiding .............................................................................................................. 97 1. Algemeen ........................................................................................................ 98 2. Financieringsbehoefte ........................................................................................ 98 3.

Risicobeheersing ............................................................................................. 100 4. Renterisico ..................................................................................................... 100 5. Kasbeheer...................................................................................................... 103 Paragraaf E. Bedrijfsvoering ........................................................................................... 104 Inleiding ............................................................................................................ 104 1. Doelstelling, status en speerpunten 2022 ........................................................... 104 2. Beleid en strategie .......................................................................................... 105 3. Management .................................................................................................. 106 4. Medewerkers .................................................................................................. 106 5. Financiën ....................................................................................................... 109 6. Processen en informatie ................................................................................... 110 7.

Resultaatgebieden........................................................................................... 110 8. Leren en verbeteren ........................................................................................ 110 Paragraaf F Verbonden partijen ...................................................................................... 112 Inleiding ............................................................................................................ 112 Paragraaf G. Grondbeleid ............................................................................................... 149 Inleiding ............................................................................................................ 149 1. Woningbouw .................................................................................................. 151 2. Toekomstige grondexploitaties ......................................................................... 152 3. Afgesloten grondexploitaties............................................................................. 152 9

4. Regionale projecten......................................................................................... 153 5. Financiële positie Grondbedrijf en risico's ........................................................... 154 Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten ............................................................. 154 Inleiding ............................................................................................................ 154 2. Majeure projecten ........................................................................................... 156 Paragraaf I. Demografische ontwikkelingen ...................................................................... 158 Paragraaf J. Taakstellingen en stelposten ......................................................................... 159 2 Financiële begroting ....................................................................................................... 161 2.1 Inleiding .................................................................................................................... 161 2.2 Baten en lasten 2022 - 2025 ........................................................................................ 163 Recapitulatie baten en lasten 2022 - 2025 .......................................................................

163 Analyse afwijkingen....................................................................................................... 165 Programma 1 Leven ............................................................................................ 165 Programma 2 Wonen........................................................................................... 168 Programma 3 Werken ......................................................................................... 171 Programma 4 Besturen ........................................................................................ 173 2.3 Overzicht Incidentele baten en Lasten ........................................................................... 176 2.4 Geprognosticeerde Balans en toelichting ....................................................................... 180 TOELICHTNG OP DE BALANS .......................................................................................... 181 2 Financiële begroting ....................................................................................................... 185 2.6 Bijlage bij de begroting ................................................................................................ 187 Bijlage 1. BBV Indicatoren ................................................................................... 187 Bijlage 2.

MUIP-aanvragen totaal overzicht ............................................................ 192 Bijlage 3. Geactualiseerde grondexploitaties........................................................... 199 Bijlage 4. Taakvelden per programma ................................................................... 203 Bijlage 5. Overzicht EMU-saldo ............................................................................. 206 Bijlage 6. Subsidieplafond .................................................................................... 207 Bijlage 7. Overzicht programma's, producten enz. .................................................. 209 Bijlage 8. Lijst met afkortingen ............................................................................. 214

10

Inleiding In de programmabegroting 2022 worden de kaders op programmaniveau vastgelegd. Met de vaststelling van deze kaders kan het college uitvoering geven aan het beleid in 2022 en de speerpunten en overige ontwikkelingen gaan uitvoeren. Opbouw Voor u ligt het boekwerk programmabegroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025. In tegenstelling tot andere jaren is er geen algemeen beeld van de begroting opgenomen. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen is opgenomen in een “Begroting in één oogopslag”. De programmabegroting is verdeeld in een beleidsbegroting en in een financiële begroting. In de beleidsbegroting zijn de volgende onderdelen opgenomen: 1. De programma’s, leven, wonen, werken en besturen. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de wil bereiken, de zogenaamde tactische opgave. Tevens staan opgenomen welke activiteiten de gemeente in de komende periode hiervoor wil gaan uitvoeren en in welk jaar. Tot slot is aangegeven wat de te verwachten kosten zullen zijn. 2. De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s die anders gefragmenteerd aan de orde worden gesteld. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.

In de financiële begroting zijn baten en lasten voor 2022 tot en met 2025 opgenomen, evenals een geprognosticeerde balans. De programmabegroting sluit af met 8 bijlagen: 1. BBV indicatoren. 2. Totaaloverzicht MUIP. 3. Geactualiseerde grondexploitaties. 4. Taakvelden per programma. 5. Overzicht EMU-saldo. 6. Overzicht subsidieplafonds. 7. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders en commissies. 8. Lijst met afkortingen.

11

Analyse begrotingsresultaat op hoofdlijnen. In onderstaand overzicht worden de grootste afwijkingen verdeeld over de programma’s nader uiteengezet. Na de kadernota 2022 en de meicirculaire 2021 wordt de grootste afwijking verklaard door de budgetaanpassingen in het Sociaal Domein in programma 1. Een nadere toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen het begrotingsresultaat jaarschijf 2022 (begroting 2021) en de begroting 2022 zijn opgenomen bij 2.2. Baten en Lasten 2022-2025, analyse afwijkingen.

Saldo begroting 2022 in boekwerk 2021 e

x € 1.000 -1.193

Raadsbesluiten oa 1 berap 2021

-2.335

Ontwikkelingen opgenomen in kadernota 2022

1.538

Muip 2022

-520

Begroting 2022 volgens kadernota Meicirculaire 2021(zie RIB) Saldo na meicirculaire Aanpassingen na mei circulaire tot nu Saldo begroting 2022

- 2.510 431 - 2.079 2.151 72

12

Begroting in één oogopslag

13

1. Beleidsbegroting 1.1 Programma's Leeswijzer programma's De beleidsbegroting is opgebouwd conform de drie W-vragen: 1.1 Wat willen we bereiken? 1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 1.3 Wat mag het kosten? In de programmabegroting wordt opgenomen wat de plannen zijn voor 2022. In de programmabegroting 2022 is per (deel) programma een tactische opgave (4 tot 6 jaar vooruit) geformuleerd onder “wat gaan we daarvoor doen?”. Deze tactische opgave komt uit het collegeprogramma 2018-2022. In navolging van de BBV is het verplicht om een aantal indicatoren op te nemen. Deze indicatoren zijn in aparte tabellen opgenomen en zijn overgenomen van de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ op d.d. 30 augustus 2021. De header van de tabel BBV indicatoren ziet er als volgt uit: Indicator Periode Venray 25.000- Nederland Bron (BBV) 50.000

Beschrijving

Van de verplichte BBV-indicatoren valt op dat regelmatig de cijfers van 2016, 2018 of 2019 zijn opgenomen. Dit komt omdat op de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ geen informatie is opgenomen voor latere jaren. Eveneens als bij de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 vindt u de BBV indicatoren in de bijlage (bijlage 1) en niet per deelprogramma afzonderlijk. De BBV indicatoren zijn een verplicht element bij het opstellen van de begroting echter hebben gedateerde cijfers geen gewichtig belang voor de begroting 2022. De speerpunten/ontwikkelingen onder “wat gaan we daarvoor doen?” zijn in tabelvorm opgenomen. De header van de tabel ziet er als volgt uit: Activiteit

Gereed in

Toelichting

Onder het eerste kopje staan activiteiten die opgenomen zijn in het collegeprogramma 2018-2022. Onder het kopje gereed in staat vermeld in welk jaar de activiteit naar verwachting gereed is. Indien activiteiten na verwachting gereed zijn in de periode oktober tot en met december 2021 zijn deze volledigheidshalve ook zichtbaar gemaakt. In de toelichting staat vermeld wat er opgepakt gaat worden inzake de activiteit. Tot slot staat bij de vraag: “Wat mag het kosten?” een tabel met de realisatie van 2020, de raming van 2021 en de raming van de voorliggende begroting 2022 en de daarbij horende 3 jaren van de meerjarenraming (2023 tot en met 2025). De analyse betreffende de afwijking tussen de voorliggende begroting en jaarschijf 2022 van de begroting 2021 is opgenomen in de financiële begroting onder paragraaf 2.2 Baten en lasten 2022-2025 toegelicht.

14

Programma 1 LEVEN Algemeen Een duurzame en gezonde Venrayse samenleving betekent voor ons, naast investeren in energie, klimaat en circulaire economie, ook dat iedereen, inwoners en partners, naar vermogen meedoet en participeert. De kracht van de Venrayse samenleving geldt hierbij als uitgangspunt. Waar nodig en mogelijk bieden we als gemeente de noodzakelijke ondersteuning. Voor ons zijn het uitgaan van eigen kracht, preventie en innovatie belangrijke uitgangspunten. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners, maar ook als het gaat om onze voorzieningen en thema’s als onderwijs, kunst en cultuur en sport. Daarbij doen wij een nadrukkelijk beroep op de verantwoordelijkheid en rol van onze partners. Niet alleen de inwoners zelf en de gemeente, maar ook onze partners hebben een belangrijke bijdrage te leveren in een duurzame en gezonde Venrayse samenleving. Wij zetten in op het bevorderen en faciliteren van de verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen, het investeren in netwerken en het bouwen aan relaties. Vanuit deze filosofie zijn we aan de slag om de transformatie binnen het brede sociaal domein verder vorm te geven. Daarbij gaat het vooral om een andere manier van denken en handelen: doen wat nodig is, waarbij gekeken wordt naar wat inwoners in hun specifieke situatie zelf kunnen én vervolgens eventueel nodig hebben.

Steeds hebben we daarbij een inclusieve samenleving voor ogen. Iedereen moet mee kunnen doen. Deze transformatiegedachte is verwoord in de kadernota Sociaal Domein: de volgende stap.

We investeren in de sociale basis en leggen minder focus op het vangnet. Door promotie en preventie verminderen we de druk op de financiën zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de ondersteuning. Daarbij nemen we de inwoner als vertrekpunt. Een belangrijke leidraad die zowel bij ons als bij onze partners en inwoners om een cultuurverandering vraagt. Innovatie en experimenteren zijn daarbij belangrijk om daadwerkelijk de volgende stap te zetten. In de kadernota zijn per bouwsteen een aantal basisindicatoren benoemd. In de uitwerking per bouwsteen is door middel van pictogrammen bij de verschillende basisindicatoren aangegeven welke trend wij verwachten. Gedetailleerde verantwoording over de indicatoren vindt plaats via de rapportage sociaal domein. De rapportage sociaal domein is afgelopen jaar vernieuwd en verschijnt ieder half jaar.

15

In 2021 is de Kadernota Sociaal Domein verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma geeft concrete invulling aan de beweging die wordt beschreven in de Kadernota Sociaal Domein. Hiermee worden de randvoorwaarden geschapen en wordt de organisatie zodanig ondersteund in haar doorontwikkeling, dat de doelstellingen en effecten uit de Kadernota gerealiseerd worden. Trends, ontwikkelingen en uitgangspunten Corona Begin 2020 is de samenleving geconfronteerd met het coronavirus. Dit heeft zijn effecten op de gehele samenleving. Zowel sociaal, economisch als maatschappelijk. De gevolgen van het coronavirus zijn met name merkbaar in het sociaal domein. Hoewel de verwachting is dat de pandemie in 2022 onder controle is, krijgen we waarschijnlijk te maken met naijleffecten: De economie herstelt zich maar de economische impact blijft naar verwachting de komende jaren nog merkbaar.

Dit kan resulteren in stijgende werkeloosheid in een aantal sectoren, toename van het aantal schulden en bedrijven die het (toch) niet zullen redden; Een mogelijk groter beroep op het vangnet als gevolg van uitgestelde zorg en de mentale gevolgen van de langdurige maatregelen; Op termijn een grotere onderwijsachterstand waardoor extra inzet noodzakelijk is; Een grotere kloof in de samenleving (kansenongelijkheid); Het maatschappelijk leven herstelt zich mede met de steun van de overheid, maar ook de sociaal-maatschappelijke impact blijft de komende jaren nog merkbaar. Als gemeente doen we ook in 2022 dat wat nodig is om het herstel te stimuleren.

Invoering woonplaatsbeginsel per 1-1-2022 Per 1 januari treed het woonplaatsbeginsel in voor de Jeugdwet. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Als gevolg hiervan zijn verschuivingen te verwachten. In deze begroting is rekening gehouden met een

16

prognose vanuit het CBS. In de loop van 2022 ontstaat meer duidelijkheid over de effecten. Vanaf 2023 geldt er een nieuw objectief verdeelmodel. Beschermd wonen Per 1 januari 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen van de centrumgemeente naar de andere gemeenten. Dit betekent dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor deze taak. Als gevolg hiervan is de verwachting dat er sprake zal zijn van een financieel voordeel. Echter besluitvorming over de doordecentralisatie binnen onze regio moet nog plaatsvinden waardoor dit voordeel onzeker is. De financiële consequenties van deze ontwikkeling zijn nog niet in de begroting verwerkt. Hulp bij het huishouden De uitgaven Wmo zijn de laatste jaren fors gestegen mede als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Landelijk vindt er een discussie plaats en er is een kans dat tot afschaffing hiervan wordt besloten. Dit is echter aan het nieuwe kabinet. Extra middelen Jeugdzorg Door het rijk zijn ook voor 2022 extra middelen jeugdzorg beschikbaar gesteld. Het gaat hier voor Venray indicatief om een bedrag van ruim € 3,2 mln. Deze extra bijdrage is ten gunste van de algemene middelen gebracht. Bij de begroting 2021 en de 1e bijstelling 2021 zijn de budgetten voor jeugd immers structureel verhoogd ten laste van de algemene middelen.

Samen met de extra middelen jeugdzorg is een opdracht bij de gemeenten neergelegd om de eigen uitgaven om te buigen in de vorm van een aantal uit te voeren maatregelen. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De omvang hiervan is op dit moment nog niet duidelijk, evenals de omvang van de besparing die deze maatregelen op termijn gaan opleveren. Hier is in deze begroting dan ook nog geen rekening mee gehouden. Het nieuwe kabinet moet beslissen over de bekostiging van jeugdhulp in 2023 en verder. Landelijk is afgesproken dat gemeenten vanaf 2023 in hun begroting rekening mogen houden met 75% van de extra inkomsten zoals die voor 2022 zijn toegezegd. Dit is dan ook op deze manier in de begroting verwerkt. Sturing en inkoop Per 1 januari 2022 treden de nieuwe contracten voor maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Participatie in werking. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend en dus niet verwerkt in deze begroting. Een aantal van de bovenstaande ontwikkelingen hebben dus nog geen directe financiële doorvertaling gekregen in deze begroting. Zoals in de aanbiedingsbrief al is opgenomen vindt het college het reëel om te veronderstellen dat er per saldo sprake zal zijn van een financieel voordeel. Op basis van de huidige kennis wordt dit voordeel ingeschat op € 0,3 miljoen voor 2022.

Dit wordt in de begroting 2022 als extra taakstelling opgenomen(zie ook paragraaf J Taakstellingen en stelposten). We gaan er dus vanuit dat met het saldo van de voor- en nadelen de nog resterende taakstelling Sociaal Domein kan worden ingelost en dat daarnaast nog een bedrag van € 0,3 miljoen resteert zoals hierboven bedoeld.

Bouwsteen 1. OMGEVING

Wat willen we bereiken? Het motto voor deze bouwsteen luidt “Versterken in plaats van sturen” We streven naar een sterke omgeving die (kwetsbare) inwoners ondersteunt en versterkt. De komende jaren leggen wij de nadruk op de omgeving van onze inwoners en hun sociale basisinfrastructuur. Die omgeving bestaat uit alle voorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken zonder dat ze een doorverwijzing of indicatie nodig hebben. Het gaat onder andere om de volgende voorzieningen: het eigen netwerk van inwoners 17

-

onderwijs de bibliotheek maatschappelijk werk en jongerenwerk de arbeidsmarkt gezinscoaches het verenigingsleven sportfaciliteiten informele zorg gemeenschapshuizen vrijwilligersorganisaties.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de inwoner kan de behoefte verschillen. Het is belangrijk dat het in die omgeving goed toeven is en dat onze inwoners alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Onze inzet gaat daarbij naar het versterken van de omgeving vanuit preventief oogpunt (hoe sterker de omgeving, hoe minder snel mensen een beroep doen op ondersteuning), het realiseren van voorzieningen, maar zeker ook naar het maken van duurzame verbindingen en een gezonde leefomgeving. Deze aanpak sluit aan bij de denkwijze van positieve gezondheid: gezondheid bestaat uit méér dan ‘niet ziek zijn’ en richt zich op mensen zelf, op hun veerkracht, op wat hun leven betekenisvol maakt. Als het gaat om een gezonde leefomgeving, dan zien we ook een verbinding met een andere grote opgave die wij hebben als gemeente: de Omgevingswet. Indicatoren Voor de bouwsteen Omgeving zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

De volgende cijfers uit de Monitor Sociaal Domein worden hierbij nog eens gepresenteerd:

18

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van deze bouwsteen: Veiligheidsregio Limburg-Noord Omnibuzz Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord Veilig Thuis

Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren opgenomen, zoals die voortvloeien uit de hierboven geformuleerde doelen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt afgerond. Activiteit

Gereed in

Toelichting

Opstellen van een ‘Visie Zorgaanbod’

2022

Het opstellen van deze visie stond gepland in 2020. Vanwege de coronacrisis en aankondiging van het verdwijnen van de huisartsenpost zijn prioriteiten verschoven en is deze opdracht verschoven naar 2022.

Doorontwikkelen “Venray Dementievriendelijk”

2022

De beleidsnotitie met aanbevelingen is opgeleverd. In 2022 gaan we samen met partners aan de slag om de aanbevelingen te realiseren.

Bevorderen kansengelijkheid binnen het onderwijs

2024

Mede als gevolg van corona wordt de landelijke Gelijke Kansen Alliantie (GKA) verlengd met 2 jaar, tot en met 2024. De verlenging is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Verbinden gezonde school met de wijk

2024

In 2020 is vanuit de GKA en aanpak gezondheidsverschillen gestart met dit traject in de wijk Brukske.

Actualiseren Vrijwilligersbeleid

2022

Als gevolg van corona heeft de start van deze opdracht vertraging opgelopen. De voorbereiding start eind 2021 en in 2022 gaan we partners als Match, vrijwilligers en de Adviesraad SD aan de slag om tot een nieuw vrijwilligerswerkbeleid te komen.

19

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Implementeren van het nieuwe beleidskader subsidies (2018)

2022

De subsidiecriteria worden de komende jaren per beleidsveld in het BNRS verder uitgewerkt. De planning hiervoor is gebaseerd op de beleidscyclus van het betreffende beleidsveld. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Voor rekening en verantwoording van gebruikers brengen van exploitatie van gemeenschapsaccommodaties (Schoon door de poort)

2023

Besturen hebben tot uiterlijk eind 2021 om het Schoondoor-de-Poort-proces met hun omgeving te doorlopen en het projectplan in te dienen bij de gemeente.

In samenspraak met exploitanten van scholen en accommodaties inzetten op energiebesparing en benutting opwekpotentieel

Continu

Verder verduurzamen van het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen

2022

De coronamaatregelen veroorzaken vertraging in dit proces. De oorspronkelijke einddatum in 2022 wordt dus gewijzigd in 2023. Het raamkrediet Schoon door de Poort blijft tot en met 2023 beschikbaar om te besteden aan goedgekeurde plannen. Hierover wordt in de raad nog besluitvorming gevraagd. De gemeente adviseert wijkcentra en buurthuizen op dit terrein. Verder maakt duurzaamheidsadvies integraal onderdeel uit van Schoon door de Poort. Concrete projecten zijn: MFC in Merselo en De Linde in Oirlo. Er is overleg met Dynamiek/SPOV over verduurzaming. Ook met exploitanten als Laco zijn we in gesprek Doordat Enexis het stroomnet nog niet op sterkte heeft is binnen de verduurzamingsopgave het gebruik van zonnepaneleninstallaties beperkt. Verder is het zoeken naar energiebesparende maatregelen voor het gemeentehuis en andere gemeentelijke accommodaties een continu proces. Dit gebeurt op basis van uitgevoerde energiescans en daaruit voortkomende besparingsadviezen.

Zelfsturingsplan samenvoeging gemeenschapshuis en basisschool Merselo.

2022

In het 2e kwartaal 2021 is een ontwikkelovereenkomst getekend met de initiatief-/werkgroep om waarmee de vergunningaanvraag en realisatie van een MFA in Merselo kan worden gestart Nu het budget beschikbaar kan worden gesteld kan het project door richting aanbesteding en bouw. Dit is gestart na de zomer 2021, zodat schooljaar 2022/2023 kan worden aangevangen in het nieuwe gebouw.

Bepalen huisvestigingsscenario Focus Spectrum

2021

Momenteel resteren er nog twee scenario’s voor vervangende nieuwbouw (terrein Raayland College, en de huidige locatie van Focus-Spectrum) Uitwerking van deze twee scenario’s Na de zomer wordt voorstel voorgelegd aan het College voor een principebesluit over het voorkeursscenario. Besluitvorming in de gemeenteraad wordt beoogd voor november 2021.

Formuleren van een integrale wijkaanpak Centrum West

2022

Op basis van onderzoek uit 2021 gaat de gemeente, samen met partners en bewoners uit het gebied een overeenkomst opstellen ter versterking van de twee genoemde buurten. Bestuurlijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is voorzien in het 1e kwartaal 2022.

20

Activiteit Verbeteren samenwerking op het gebied van behoud, beheer en presentatie van Venrays cultureel erfgoed

Gereed in 2023

Toelichting In 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige situatie en naar de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking tussen de verschillende bewoners van “de Borggraaf”. Hieruit volgt een vervolgproces van 2 jaar onder begeleiding van een kwartiermaker. Deze is inmiddels geworven en gestart met de vervolgopdracht.

Naast de bovenstaande lopende collegeopdrachten worden in 2022 ook de volgende zaken opgepakt:

-

Implementatie Kunst en Cultuurnota 2022-2025

:

Over het beleid wordt in 2021 door de raad een besluit genomen.

-

Actualisatie Mantelzorgnota

:

Hierbij wordt het mantelzorgcompliment meegenomen.

-

Opstellen van een Woonzorgvisie

:

Bestaat uit duidelijke analyse van de woonzorgopgave en concreet geformuleerde doelstellingen; zorgkantoor, woningcorporaties én zorgpartijen worden betrokken bij het ontwikkelen van de visie.

-

Uitvoeren van het Nationaal Onderwijs Programma (NPO)

:

Het NPO loopt tot en met 2023 met als doel om vanwege corona en schoolsluitingen opgelopen achterstanden weg te werken en vertragingen in te halen. De gemeente ontvangt hiervoor ook budget. Besluitvorming over een plan van aanpak vindt eind 2021 plaats.

-

Actieprogramma Kansrijke Start

:

Uitvoering van het programma in de periode 2022-2024

-

Implementeren taskforcemaatregelen (bouwsteen omgeving)

:

Het gaat om evaluatie en eventuele voortzetting van de pilot BSO+ en verder uitvoering geven aan het project SOJ dat loopt tot en met 2023.

Bouwsteen 2. VANGNET

Wat willen we bereiken? Doelstelling van deze bouwsteen is dat de kwetsbare inwoners van Venray adequaat ondersteund worden. Verduurzaming van goede initiatieven in de samenleving en het ondersteunen van nieuwe initiatieven zijn belangrijk. Zo werken we toe naar een meer inclusieve samenleving, maar daarbij verliezen we onze taak voor en de kwaliteit van het vangnet niet uit het oog. Als gemeente blijven we namelijk ook altijd een (zorg)taak hebben voor onze inwoners die het (al dan niet tijdelijk) zelf niet redden. Als het nodig is, bieden wij ondersteuning door het inzetten van maatwerkvoorzieningen. Denk aan begeleiding, het verstrekken van een uitkering, ondersteuning in het huishouden of kinderopvang op sociaal-medische gronden. Dit noemen we het vangnet. Dit vangnet moet zo effectief en efficiënt mogelijk functioneren, zodat de ondersteuning waar mogelijk tijdelijk kan zijn. 21

Indicatoren Voor de bouwsteen Vangnet zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

De volgende cijfers uit de Monitor Sociaal Domein worden hierbij nog eens gepresenteerd:

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van deze bouwsteen: Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord Werkplein Venlo-Venray Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg Werkbedrijf regio Limburg Noord Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit het Collegeprogramma resteert onderstaande opdracht.

22

Activiteit Onderzoeken mogelijkheden om te komen tot een integrale verordening sociaal domein

Gereed in 2022

Toelichting Deze opdracht loopt vertraging op als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor loopt deze opdracht door in 2022.

Daarnaast worden de volgende zaken in 2022 opgepakt: -

Doorontwikkelen Werkplein

:

Besluitvorming over het terughalen van het Werkplein en implementatie daarvan vond plaats in 2021. In 2022 willen we het Venrays werkplein verder ontwikkelen, in lijn met de Kadernota Sociaal Domein.

-

Opstellen en implementeren Regionaal beleidsplan Jeugd

:

Aanleiding hiervoor zijn de huidige beleidsplannen die verlopen zijn, de verschillende Kamerbrieven over de Jeugdzorg en de Norm voor Opdrachtgeverschap.

-

Doorontwikkelen gezinscoaches

:

De drie samenwerkende organisaties die gezamenlijk de gezinscoaches Venray vormen hebben voor de jaren 2021-2023 een nieuwe opdracht gekregen. De focus ligt van gezinscoaches ligt hierbij op preventief- en systeemgericht werken en normaliseren.

-

Uitvoering Beschermd Wonen

:

Vanaf 2022 zijn alle gemeentes zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het beschermd wonen (Wmo) waarbij het Rijk een verplichting tot regionale samenwerking (schaal Noord- en Midden Limburg) heeft opgelegd.

-

Realiseren nieuwe toegang sociaal domein (deelopdracht Uitvoeringsprogramma)

:

Het ontwikkelen van een visie en het opstellen van een implementatieplan wordt begin 2022 afgerond. Daarna start de daadwerkelijke implementatie.

-

Uitvoering programma Sturing en Inkoop

:

In 2021 wordt de implementatiefase afgerond. Op 1 januari 2022 gaan de nieuwe contracten lopen met de verschillende (zorg)aanbieders. De komende jaren worden de afspraken nauw gevolgd zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. Het contract- en leveranciersmanagement wordt door onze uitvoeringsorganisatie MGR vorm en inhoud gegeven.

Bouwsteen 3. GEDRAG EN HOUDING

Wat willen we bereiken? In de Kadernota Sociaal Domein is gesteld dat we voortaan anders gaan kijken en anders gaan doen. We kiezen voor positieve gezondheid, duurzame samenwerking en e-health en dus voor een andere houding en gedrag van onszelf en van onze partners. De vernieuwde aanpak in het Sociaal Domein vraagt iets van ons als gemeente, onze partners en zeker ook van onze inwoners. Vindingrijkheid, durf en lef willen we belonen en stimuleren. 23

Onze leidraad daarbij is positieve gezondheid. Dit doen we met onze partners in duurzame samenwerking. E-health biedt prachtige kansen om de nieuwe aanpak in het sociaal domein te ondersteunen. Het gebruik van digitale toepassingen door inwoners voor de verbetering of ondersteuning van hun zorg, verzorging en kwaliteit van leven (e-health dus) kan hen helpen om zelf regie te houden. Bovendien is het efficiënt en klantgericht. Indicatoren Voor de bouwsteen Houding en gedrag zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan deze bouwsteen.

Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren opgenomen, zoals die voortvloeien uit de hierboven geformuleerde doelen. Elke activiteit is nader toegelicht en er is aangegeven in welk jaar dit wordt afgerond. Activiteit

Gereed in

Toelichting

Invulling geven aan het VN Verdrag rechten van mensen met een handicap.

2022

In 2022 ligt er een inclusieagenda met een concreet uitvoeringsprogramma gericht op Venray voor Iedereen.

Implementeren en evalueren programma ‘Zelfsturing’

2022

De opdracht is onderdeel van een bredere verkenning op burger- en overheidsparticipatie. De Raadswerkgroep Burgercontacten is hier bij betrokken. Vanwege corona is er vertraging opgelopen. Planning is nu om de verkenningsfase in het laatste kwartaal 2021 af te ronden zodat in 2022 met de invulling van de opdracht kan worden gestart.

24

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Ontwikkelbudget "Vitale, zelfsturende gemeenschappen"

2022

Deze opdracht maakt deel uit van bovenstaande opdracht.

Opstellen visie op duurzame samenwerking met gemeenschapsaccommodaties

2022

Deze opdracht is onderdeel van het Programma gemeenschapsaccommodaties Schoon door de Poort. De visie wordt in afstemming met de externe partijen in de tweede helft van 2021 geformuleerd en vervolgens vastgesteld. De tijdens de Coronacrisis 2020 - 2021 opgedane ervaringen worden hierin meegenomen.

Bouwsteen 4. COMMUNICATIE

Wat willen we bereiken? Onze communicatie heeft als doel om onze inwoners te informeren, inspireren, mobiliseren én activeren. Om goed te kunnen investeren in de omgeving van inwoners moeten wij en onze partners nog nadrukkelijker de boer op. Niet alleen om de boodschap te verkondigen, maar juist ook om in gesprek te blijven met onze inwoners. Hierbij moeten we duidelijker communiceren waarvoor we als gemeente staan, maar ook waar we niet van zijn. We willen het gesprek met onze inwoners meer benutten om hen in beweging te krijgen. Het vertrekpunt is daarbij telkens de inwoner zelf, zijn of haar behoefte aan informatie en de wijze waarop hij of zij informatie zoekt. We kiezen daarom bewust voor een zorgvuldige mix van persoonlijke, papieren en digitale communicatie. Onze nieuwe strategie is dat we iedereen bewust willen maken van wat zij zelf of samen met hun omgeving kunnen betekenen en hoe wij als gemeente daaraan kunnen bijdragen. Indicatoren Voor de bouwsteen Communicatie zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

Onderstaande cijfers laten de scores in de afgelopen jaren zien.

25

Wat gaan we daarvoor doen? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren opgenomen, zoals die voortvloeien uit de hierboven geformuleerde doelen. Elke activiteit is nader toegelicht en er is aangegeven in welk jaar dit wordt afgerond. Activiteit Onderzoeken wenselijkheid en haalbaarheid regionale ombudsfunctie specifiek voor het sociaal domein

Gereed in 2021

Toelichting De verkenning naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een regionale ombudsfunctie loopt op dit moment via bespreking in het regionale portefeuillehouders overleg sociaal domein.

In 2022 worden ook de volgende zaken verder opgepakt: -

Communicatie over de nieuwe toegang sociaal domein (deelopdracht Uitvoeringsprogramma)

:

Implementatie van de toegang start in 2022. Communicatie is hierin een belangrijk element.

-

Ontwikkelen Hulpwijzer 2.0

:

De huidige aanbieder van de hulpwijzer heeft in 2021 besloten het product hulpwijzer niet meer aan te bieden in de huidige vorm. Met een nieuwe samenwerkingspartner krijgt de hulpwijzer 2.0 meer mogelijkheden op het gebied van marketing, toegankelijkheid en vormgeving.

26

Bouwsteen 5. FINANCIEN/CONTROL

Wat willen we bereiken? Doelstelling is dat we financieel grip hebben op de taken die we uitvoeren binnen het sociaal domein. We zien in Venray de laatste jaren een toenemend beroep op de voorzieningen in het sociaal domein. Wat dat betreft volgen wij hier het landelijk beeld. Daarnaast is er sprake van stijgende prijzen. Daarmee staat de begroting van het sociaal domein stevig onder druk. Voor het sociaal domein is de komende jaren kostenbeheersing noodzakelijk willen wij in de toekomst de zorg kunnen blijven leveren aan de inwoners die dit het hardst nodig hebben. Indicatoren Voor de bouwsteen Financiën/control zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de verwachte trend is aangegeven:

De ontwikkeling van de verhouding Omgeving – Vangnet is als volgt: Omgeving

Vangnet

Totaal

x€1 mln.

%

x€1 mln.

%

x€1 mln.

Rekening 2018

16,17

25%

48,00

75%

64,17

Rekening 2019

16,10

24%

50,67

76%

66,76

Rekening 2020

15,90

23%

54,50

77%

70,40

Begroting 2021

17,71

23%

58,61

77%

76,32

Begroting 2022

17,16

23%

55,46

76%

72,62

Om de jaarschijven beter te kunnen vergelijken zijn in bovenstaande tabel de budgetten voor de Tozo en de van het Rijk ontvangen coronacompensatie buiten beschouwing gelaten. Verder zijn de specifieke rijksbijdragen voor het sociaal domein ook niet meegenomen.

27

In 2022 zijn hiervoor de volgende bedragen in de begroting opgenomen: Voorziening

x € 1.000

Toelichting

Jeugdzorg

-1.148

Int.uitk. Jeugd voogdij 18+

WMO

-

Participatie

-23.699

Totaal

-24.808

BUIG + Int.uitk. Part/WSW/reint.

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan deze bouwsteen. Wat gaan we daarvoor doen? Er zijn op dit moment geen lopende opdrachten binnen het collegeprogramma meer die behoren bij deze bouwsteen. In 2022 worden wel de volgende zaken verder opgepakt: -

Maatregelen Taskforce sociaal domein 2021

:

Een aantal pilots en verbetervoorstellen uit de taskforce SD worden in 2022 voortgezet/uitgebreid c.q. verder geïmplementeerd.

-

Doorontwikkelen control (deelopdracht Uitvoeringsprogramma)