Bijlage 1 Boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Gemeente Venray 25-05-2021

2

Aanbiedingsbrief Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2020 aan. Wij geven u hierin op programmaniveau inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2020. In deze aanbiedingsbrief willen we graag een aantal zaken benoemen, zonder volledig te willen zijn. Voor een overzicht op hoofdlijnen hebben we daarnaast de jaarrekening grafisch weergegeven. U vindt de infographic in hoofdstuk 1. Jaarverslag en op de website van de gemeente. Naast deze infographic vindt u een beknopt overzicht van de grootste afwijkingen per programma in de inleiding. Covid-19 2020 was een bijzonder jaar dat zich moeilijk laat vergelijken met voorgaande jaren. Het is ook voor gemeente Venray een zeer turbulent jaar geweest waarin veel van onze aandacht uit is moeten gaan naar de het verloop van de pandemie en naar de uitvoering en handhaving van alle maatregelen die daarmee gepaard gingen. Na de eerste crisisfase is vanaf mei 2020 een projectstructuur neergezet waarmee via een gebiedsgerichte integrale aanpak steeds proactief de verbinding is gezocht met burgers en bedrijven. Daarnaast is binnen deze structuur ook aandacht gegeven aan de veranderingen binnen de eigen organisatie, zowel fysiek in het gebouw als het werken op afstand.

Om u als raad zo adequaat en volledig mogelijk te informeren over de gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente, hebben we ervoor gekozen om periodiek een “Covid-19 Impactanalyse” op te stellen. In deze rapportages wordt zowel inhoudelijk als financieel gerapporteerd over de gevolgen van Covid-19. In juni en oktober 2020 en januari 2021 hebben we deze aan u voorgelegd. In mei 2021 staat de eerstvolgende rapportage gepland. In oktober 2020 is door de raad tevens een “Aanpak Covid-19 gemeente Venray” vastgesteld. Onderdeel van deze aanpak vormen een aantal financiële uitgangspunten rondom coronagerelateerde uitgaven en rijkscompensaties, voorstellen voor een impuls voor de lokale economie en een handelingskader voor ondersteuning aan het sociaal maatschappelijk veld in Venray. We kunnen stellen dat de coronacrisis veel van onze organisatie heeft gevergd. Dit geldt zowel voor het "managen" van de crisis zelf als ook voor het leren werken op afstand. Het collegiaal contact, maar zeker ook het contact met burgers, bedrijven en partners is veranderd. We hebben daartoe het afgelopen jaar noodgedwongen processen moeten aanpassen en zelfs nieuwe processen moeten ontwikkelen (denk bijvoorbeeld aan de TOZO).

Als we dan terugkijken naar onze voornemens die we in de begroting 2020 hadden vastgelegd, dan moeten we concluderen dat de uitvoering van een aantal van onze plannen en opgaven vertraging heeft opgelopen vanwege de coronacrisis. In de toelichting op de programma’s is expliciet aangegeven op welke onderdelen dit het geval is. Als we kijken naar onze dienstverlening, dan hebben we deze het afgelopen jaar, ondanks alle beperkingen waar we mee te maken hebben gehad, op het gewenste kwaliteitsniveau kunnen uitvoeren. In dit jaarverslag is in de diverse programma’s en paragrafen op onderdelen nogmaals inhoudelijk toegelicht welke invloed Covid-19 in 2020 heeft gehad op zowel de uitvoering van het collegeprogramma als op de uitvoering van onze reguliere taken. Een totaalbeeld van de financiële gevolgen en het effect op ons weerstandvermogen is voor de volledigheid opgenomen in de risicoparagraaf van deze jaarrekening. Hoe ver staan we met onze ambities? In het collegeakkoord 2018-2022 zijn de ambities onder andere vastgelegd in de drie rode draden duurzaamheid, inclusieve samenleving en veiligheid. In 2020 is verder invulling gegeven aan de concrete uitwerking van de drie rode draden middels de vier programma’s die we kennen binnen onze begroting. Duurzaamheid Duurzaamheid vormt een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van het collegeprogramma.

Op de eerste plaats wordt hier via het majeur proces Venray Vergroent vorm en inhoud aan gegeven (programma besturen). Maar duurzaamheid wordt ook meegenomen in opgaven uit de andere programma’s. Denk aan opstellen van het nieuwe accommodatiebeleid (programma leven), het 3

nieuwe afvalbeheer (programma werken) of het investeren in duurzame mobiliteitsoplossingen zoals Mobie en elektrisch rijden (programma werken). Samen met onze inwoners en partners hebben we afgelopen jaar verder gewerkt aan verduurzaming van onze omgeving. Inclusieve samenleving Onze ambitie om toe te groeien naar een inclusieve samenleving waarin alle inwoners op voet van gelijkheid kunnen meedoen, krijgt voor het grootste deel vorm binnen het programma “Leven”. De kadernota Sociaal domein vormt hiervoor een belangrijke basis. In 2020 is gewerkt aan de vertaling van de kadernota in een concreet uitvoeringsprogramma. Los hiervan is in 2020 gewerkt aan een aantal andere concrete projecten die een inclusieve samenleving voor staan, denk hierbij aan inzet ervaringsdeskundigen, één tegen eenzaamheid, stress sensitieve aanpak bij schulden, Evie verder door ontwikkeld, inzet van Ik Begin, afronding en doorstart van Respect-on. Verder is in 2020 middels een raadswerkgroep een opdracht geformuleerd om te komen tot een gestructureerde inclusieagenda. Veiligheid Binnen de programma's "Wonen" en "Werken" wordt ons streven naar het veilig zijn en zich veilig voelen van alle mensen in Venray uitgewerkt. Ook in 2020 is samen met inwoners en partners ingezet op de verbetering van de veiligheid in de woonomgeving en verkeersveiligheid.

Tevens heeft het thema ondermijning forse aandacht gekregen. Door de oplevering van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is bijgedragen aan de waterveiligheid voor een groot deel van Limburg. Waar kwam het geld vandaan? In 2020 ontvingen we €140 miljoen. Daarvan kwam ruim € 97,5 miljoen van het Rijk en ruim € 42,5 miljoen uit eigen inkomsten. Leges, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste bronnen van eigen inkomsten. Samen € 25,6 miljoen. We ontvingen € 17 miljoen aan overige inkomsten. Wat hebben we met het geld gedaan? Enkele highlights per begrotingsprogramma worden hieronder vermeld. Programma 1, Leven: In 2020 gaven we € 79 miljoen uit aan het breed sociaal domein. Het grootste deel hiervan (ca. 80%) bestaat uit uitgaven die we doen in het kader van jeugdzorg, Wmo en participatie. In 2020 zijn met name de uitgaven jeugdzorg en Wmo, conform de landelijke trend, harder gestegen zijn dan aanvankelijk was voorzien. Middels de 2e berap is de begroting daardoor fors bijgesteld. In 2020 is daarop een taskforce in het leven geroepen om maatregelen voor te stellen om de stijgende uitgaven om te buigen en de monitoring en sturing op de uitgaven te verbeteren. Ook is in 2020 is het Uitvoeringsprogramma Kadernota SD opgesteld waarmee concrete invulling wordt gegeven aan de daadwerkelijke uitvoering van de beweging zoals die in de kadernota SD is beschreven.

Verder zijn in 2020 belangrijke stappen gezet in het regionale project Sturing en Inkoop (aanbesteding zorgaanbieders). De coronacrisis heeft in 2020 een behoorlijk stempel gedrukt op de werkzaamheden binnen het programma Leven. Er is veel energie gestopt in het uitvoeren van steunmaatregelen aan inwoners en bedrijven. Daarnaast zijn we voortdurend in gesprek met het sociaal maatschappelijk veld (verenigingen, stichtingen, maatschappelijke partners, culturele instellingen, etc.) over de gevolgen van deze crisis voor hun toekomst en voortbestaan. De weerslag van de coronacrisis zien we in dit programma terug in het aantal opgaven waarvan de doorlooptijd is verlengd dan wel het startmoment is uitgesteld. Programma 2, Wonen: We gaven in totaal € 18 miljoen uit aan woningbouw, de woonomgeving, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en veiligheid en handhaving. Het afgelopen jaar is de Regionale Woonvisie 2020-2024 vastgesteld en er is een traject opgestart, met Wonen Limburg en de dorpsraden, voor een nieuwe woonbehoeftepeiling. Samen vormt dit de basis voor verdere lokale uitwerking. In 2020 is samen met inwoners en partners, verder gewerkt aan de totstandkoming van gebiedsagenda’s om de leefbaarheid en veiligheid in dorpen en wijken te verbeteren.

Met verbeterde voorstellen voor ons afvalbeheer wordt ingezet op een circulaire economie, het terugwinnen grondstoffen en het voorkomen van (rest)afval.

4

In het kader van de uitvoering Visie veehouderij is in 2020 veel aandacht geweest voor het begeleiden van de aanmelders/deelnemers aan de saneringsregeling varkenshouderij, het stikstofdossier en het instellen van een platform Vitale Landbouw, samen met de overige peelgemeenten. Covid-19 heeft nadrukkelijk invloed gehad op de veiligheidsagenda in 2020. Het criminaliteitsbeeld is gewijzigd en het maatschappelijk onbehagen is toegenomen waardoor intolerantie en polarisatie op de loer ligt. Desalniettemin is in 2020 verder gewerkt aan een sluitende ketenaanpak voor inwoners die kampen met ernstige en complexe problemen. Door de coronacrisis hebben we in 2020 toezichts- en handhavingscapaciteit anders moeten inzetten dan gepland. Handhaving van de coronamaatregelen had in 2020 eerste prioriteit. Programma 3, Werken: We gaven in totaal € 12 miljoen uit in dit programma. Ruim driekwart van deze uitgaven hebben betrekking op mobiliteit. Voor Trendsportal is in 2020 een jaarplan vastgesteld dat tevens onderdeel is van het beleidsveld Mobiliteit & Logistiek van de Regiovisie. Op het gebied van duurzaamheid is de proef met de deelauto Mobie is afgerond en via een regionale aanbesteding is een inmiddels een partij gecontracteerd die het deelvervoer gaat verzorgen. Daarnaast heeft Venray deelgenomen aan een provinciale aanbestedingsprocedure voor de realisatie van laadpalen.

Op dit moment is de woningmarkt erg gespannen. Er zijn in 2020 veel meer kavels verkocht dan in eerste instantie de verwachting was; vooral in de dorpen Oirlo en Blitterswijck is een groot deel van de kavels verkocht. In de grondexploitaties wordt voorzichtigheidshalve niet met eenzelfde verkoop als 2020 rekening gehouden voor de komende jaren. Zoals gebruikelijk wordt de verkoop door het jaar heen goed gemonitord en waar nodig wordt de begroting bijgesteld. In 2020 is de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum afgerond. Verder zijn er vorderingen gemaakt in het project stationsomgeving. Er ligt een voorlopig ontwerp op basis waarvan de provincie inmiddels een financiële bijdrage heeft toegezegd. In het kader van economische ontwikkeling hebben we actief ingezet op het herontwikkelen /herinvullen van kavels en is met de diverse stakeholders verder gewerkt aan de uitvoering van het actieprogramma Vrijetijdseconomie (VTE). Met betrekking tot de ontwikkeling van ons winkelcentrum is het Omgevingsplan Centrum vastgesteld en is de Stimuleringsregeling Centrumvisie op basis van een evaluatie met drie jaar verlengd. Samen met de Brightlands Campus Greenport Venlo hebben we ook in 2020, in het kader van regionale ontwikkeling van kennis en innovatie, volop ingezet op het thema Agrofood. Programma 4, Besturen: De totale lasten van dit programma bedroegen in 2020 in totaal € 23 miljoen.

We hebben in 2020 zowel ambtelijk als bestuurlijk actief onze rol gepakt in het proces van de Regiodeal en Investeringsagenda, die beide voor een stevige investeringsimpuls zorgen in onze regio. Ondanks het feit dat de ingangsdatum van de Omgevingswet met één jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022 zijn we in 2020 verder gegaan met de voorbereidingen om deze wet te implementeren. Met betrekking tot duurzaamheid zijn we in 2020 aan de slag geweest met initiatieven voor zonneparken en een verkenning naar mogelijkheden voor een windenergie in Venray. Dit alles aan de hand van het Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE). Verder is in het kader van de voorbereidingen op de Transitievisie Warmte (TVW) een nadere verkenning naar duurzame warmte uitgevoerd es op regionaal niveau verder gewerkt aan de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0 NML). Ook zijn er in 2020 visies opgesteld voor zowel klimaatadaptatie als circulaire economie. Covid19 heeft de nodige invloed gehad op onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we procesaanpassingen moeten doorvoeren, we hebben andere vormen moeten zoeken om te communiceren met onze burgers en bedrijven en we zijn grotendeels vanuit thuis gaan werken. Ondanks alle veranderingen zijn we er afgelopen jaar toch in geslaagd om de kwaliteit van onze dienstverlening overeind te houden.

Onder de streep Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Zowel bij de 1e bestuursrapportage als bij de 2e bestuursrapportage is ingeschat dat een aanspraak op de algemene reserve nodig was. Inmiddels zijn de eerste compensaties van het Rijk ontvangen. Uw raad is hierover geïnformeerd middels de 1e, 2e en 3e impactanalyse Covid-19.Onder aan de streep is een positief resultaat van € 242.000 zichtbaar. Dit is het netto resultaat na budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021. Deze laatste kenmerkt zich vooral door de gevolgen van Covid-19. 5

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Venray.

6

Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Venray,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021;

Besluit:

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vast te stellen. 2. Het positieve resultaat van de Programmaverantwoording 2020 vast te stellen op € 2.585.000. 3. Akkoord te gaan met verzoeken tot overheveling en / of doorschuiven van budgetten voor een totaalbedrag van € 4.398.828. 4. Van € 4.398.828 een bedrag van € 2.343.332 via resultaatbestemming storten in de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten. 5. Van € 4.398.828 een bedrag van € 570.353 uit de algemene reserve en een bedrag van € 3.083.400 uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten, een bedrag van € 696.257 uit de reserve Transformatiefonds SD Jeugd en een bedrag van € 48.818 uit de reserve Huisvesting primair onderwijs in 2021, dan wel 2023 te onttrekken uit deze reserves. 6. Een bedrag van € 61.836 vrij te laten vallen uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en te storten in de algemene reserve. 7. Het plafond van de egalisatievoorziening afval tijdelijk op te hogen naar € 190.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2021.

voorzitter,

raadsgriffier,

7

8

Inhoud Aanbiedingsbrief ................................................................................................................. 3 Vaststellingsbesluit .............................................................................................................. 7 Inhoud ............................................................................................................................... 9 Inleiding............................................................................................................................ 14 1. Jaarverslag .................................................................................................................... 16 Jaarrekening 2020 in één oogopslag ..................................................................................... 17 1.1 Programma's ................................................................................................................ 21 Leeswijzer programma's .................................................................................................. 21 PROGRAMMA 1 LEVEN ..................................................................................................... 22 DEELPROGRAMMA 1.1 BREED SOCIAAL DOMEIN ..............................................................

22 1.1 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 22 Verbonden partijen .................................................................................................. 25 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 26 DEELPROGRAMMA 1.2 VOORZIENINGEN .......................................................................... 28 1.2 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 28 Verbonden partijen .................................................................................................. 29 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 30 DEELPROGRAMMA 1.3 ZELFSTURING .............................................................................. 31 1.3 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 31 Verbonden partijen .................................................................................................. 32 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 32 DEELPROGRAMMA 1.4 KUNST EN CULTUUR .....................................................................

33 1.4 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 33 Verbonden partijen .................................................................................................. 33 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 34 Programma 1: Wat heeft het gekost? .............................................................................. 35 PROGRAMMA 2 WONEN ................................................................................................... 36 DEELPROGRAMMA 2.1 WONINGBOUW ............................................................................. 36 2.1 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 36 Verbonden partijen .................................................................................................. 36 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 36 DEELPROGRAMMA 2.2 WOONOMGEVING ......................................................................... 37 2.2 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 37 Verbonden partijen ..................................................................................................

38 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 38 DEELPROGRAMMA 2.3 VEILIGHEID EN HANDHAVING ........................................................ 39 2.3 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 39 Verbonden partijen .................................................................................................. 39 9

Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 40 DEELPROGRAMMA 2.4 NATUUR, LANDSCHAP EN PLATTELANDSONTWIKKELING ................... 44 2.4 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 44 Verbonden partijen .................................................................................................. 44 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 44 Programma 2: Wat heeft het gekost? .............................................................................. 46 PROGRAMMA 3 WERKEN .................................................................................................. 47 DEELPROGRAMMA 3.1 KENNIS EN INNOVATIE ................................................................. 47 3.1 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 47 Verbonden partijen .................................................................................................. 47 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 48 DEELPROGRAMMA 3.2 ECONOMISCHE ONTWIKKELING .....................................................

50 3.2 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 50 Verbonden partijen .................................................................................................. 50 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 50 DEELPROGRAMMA 3.3 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER .......................................... 54 3.3 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 54 Verbonden partijen .................................................................................................. 54 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 54 DEELPROGRAMMA 3.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR .................................................. 56 3.4 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 56 Verbonden partijen .................................................................................................. 56 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 56 Programma 3: Wat heeft het gekost? ..............................................................................

59 PROGRAMMA 4 BESTUREN ............................................................................................... 60 DEELPROGRAMMA 4.1 BESTUUR ..................................................................................... 60 4.1 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 60 Verbonden partijen .................................................................................................. 60 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 61 DEELPROGRAMMA 4.2 DUURZAAMHEID ........................................................................... 62 4.2 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 62 Verbonden partijen .................................................................................................. 62 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 62 DEELPROGRAMMA 4.3 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING ...................................... 65 4.3 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 65 Verbonden partijen ..................................................................................................

65 Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 65 DEELPROGRAMMA 4.4 FINANCIËN .................................................................................. 67 4.4 Wat hebben we bereikt? ................................................................................... 67 Verbonden partijen .................................................................................................. 67 10

Wat hebben we daarvoor gedaan? ............................................................................. 67 Programma 4: Wat heeft het gekost? .............................................................................. 68 1.2 PARAGRAFEN ............................................................................................................... 69 INLEIDING PARAGRAFEN ................................................................................................. 69 Paragraaf A. Lokale heffingen ........................................................................................... 70 1. De gerealiseerde inkomsten .................................................................................. 70 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten) . 71 4. De lokale belastingdruk ........................................................................................ 79 5. Het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid .................................................................. 80 Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheer ............................................................. 82 1. Risicomanagement .............................................................................................. 82 2. Weerstandsvermogen .......................................................................................... 82 3.

Risico's............................................................................................................... 83 4. Weerstandscapaciteit ........................................................................................... 91 Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 95 Bijzonderheden ....................................................................................................... 96 Onderhoud wegen (programma 3)............................................................................. 98 Onderhoud riolering (programma 3) .......................................................................... 98 Onderhoud haven (programma 3) ............................................................................. 99 Onderhoud openbaar groen (programma 2)................................................................ 99 Onderhoud speelvoorzieningen (programma 2) ......................................................... 100 Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen (programma 2) ...... 100 Onderhoud openbare verlichting (programma 3) ....................................................... 101 Onderhoud gebouwen (programma 1) ..................................................................... 101 Paragraaf D.

Financiering ............................................................................................... 104 1. Algemeen ......................................................................................................... 104 2. Financieringsbehoefte ........................................................................................ 104 3. Risicobeheersing ............................................................................................... 106 4. Schatkistbankieren ............................................................................................ 109 5. Resultaat taakveld treasury ................................................................................ 110 Paragraaf E. Bedrijfsvoering ........................................................................................... 111 Inleiding .............................................................................................................. 111 Doelstelling, status en speerpunten 2020 ................................................................. 111 Beleid/strategie..................................................................................................... 111 Medewerkers ........................................................................................................

113 Informatie en processen......................................................................................... 113 Resultaatgebieden ................................................................................................. 114 Overzicht overhead ............................................................................................... 115 Paragraaf F. Verbonden partijen ..................................................................................... 116 Paragraaf G. Grondbeleid ............................................................................................... 161 11

Inleiding .............................................................................................................. 161 Grondprijzen......................................................................................................... 162 Grondexploitaties .................................................................................................. 162 Woningbouw ......................................................................................................... 163 Bedrijventerreinen................................................................................................. 165 Toekomstige grondexploitaties ................................................................................ 165 Grondvoorraad...................................................................................................... 166 Regionale projecten ............................................................................................... 166 Overige gronden ................................................................................................... 167 Risicoreserve Grondbedrijf ...................................................................................... 168 Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten .............................................................

169 Toelichting investeringen........................................................................................ 170 Majeure projecten ................................................................................................. 173 Paragraaf I. Demografische ontwikkelingen ...................................................................... 177 Paragraaf J. Begrotingscriterium ..................................................................................... 178 2.2 JAARREKENING Balans per 31 december 2020 ............................................................... 179 Waarderingsgrondslagen................................................................................................ 181 Toelichting op de balans ................................................................................................ 186 2.2 PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) ................................................................. 199 Baten en lasten 2020 ........................................................................................................ 201 Recapitulatie baten en lasten 2020 .................................................................................. 201 Analyse afwijkingen begroting en realisatie ......................................................................

204 Programma 1 Leven .............................................................................................. 204 Programma 2 Wonen ............................................................................................. 211 Programma 3 Werken ............................................................................................ 215 Programma 4 Besturen .......................................................................................... 219 Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................................. 225 Single information en single audit (sisa) .............................................................................. 228 Bijlagen bij de jaarrekening ............................................................................................... 242 Bijlage 1. BBV indicatoren ................................................................................................. 243 Bijlage 2. Taakvelden per programma ................................................................................. 248 Bijlage 3. Toelichting grondexploitaties ............................................................................... 253 Bijlage 4. Lijst met restantinvesteringen.............................................................................. 264 Bijlage 5.

Toelichting reserves en voorzieningen ................................................................... 270 Toelichting reserves ...................................................................................................... 270 Toelichting voorzieningen ............................................................................................... 286 Bijlage 6. EMU-saldo ......................................................................................................... 298 Bijlage 7. Overzicht programma's, producten, portefeuillehouders, budgethouders, commissies . 299 Bijlage 8. Lijst met afkortingen .......................................................................................... 304

12

13

Inleiding In de begroting 2020 heeft de gemeenteraad de kaders op programmaniveau vastgelegd. Middels deze jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en in het bijzonder over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en overige ontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2020. Per programma en vervolgens per deelprogramma is de voortgang van de tactische opgave geactualiseerd. Tevens zijn de speerpunten, indicatoren en doelen geactualiseerd. Opbouw Voor u ligt het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2020. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen wordt opgenomen in een “jaarrekening in één oogopslag” net zoals dit bij de begroting heeft plaatsgevonden. De verantwoording over 2020 is verdeeld in een jaarverslag en in een jaarrekening. In het jaarverslag zijn de volgende onderdelen opgenomen: 1. De programmaverantwoording. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de komende collegeperiode wil bereiken, de zogenaamde tactische opgave. Tevens staan opgenomen welke activiteiten we in 2020 hebben uitgevoerd om deze tactische opgave te realiseren. Tot slot wordt aangegeven wat dit in financiële zin heeft gekost. 2. De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s die anders gefragmenteerd aan de orde worden gesteld.

Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s. In de jaarrekening zijn de balans met toelichting, de verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, de recapitulatie van de baten en lasten, het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht Single Information en Single Audit (SISA) opgenomen. Het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2020 sluit af met zeven bijlagen: 1. BBV indicatoren. 2. Taakvelden per programma. 3. Toelichting grondexploitatie. 4. Lijst restantinvesteringen. 5. Toelichting reserves en voorzieningen. 6. EMU-saldo. 7. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders, budgethouders en commissies. 8. Lijst met afkortingen. In tabellen, overzichten en grafieken zijn de opgenomen bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. In de analyse gaan we uit van de laatste bijgestelde begroting uit de 2 e bestuursrapportage 2020 en de nadien genomen raadsbesluiten, tenzij anders vermeld.

14

Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen. Onderstaand worden de grootste afwijkingen verdeeld over de programma’s nader uiteengezet. Een nadere toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de realisatie zijn opgenomen bij 2.3 recapitulatie baten en lasten 2020. Bedragen x €1 Resultaat jaarrekening 2020

2.585.000

Budgetoverheveling totaal € 2.343.332 via resultaatbestemming

-2.343.332 241.668

Programma 1 Leven DP 1.1

230.000

Behandeling GGZ lasten

(nr. 07)

-313.000

Behandeling lasten

(nr. 08)

-128.000

Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

(nr. 16)

395.000

Nieuwe taken WMO

(nr. 17)

-136.000

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004

(nr. 19)

284.000

Scholings- en activeringsbudget

(nr. 22)

147.000

Schuldhulpverlening

(nr. 23)

110.000

Uitvoeringskosten inkomensvoorziening

(nr. 26)

-129.000

Programma 2 Wonen

369.000

DP 2.1

Bouwvergunningen baten

(nr. 02)

205.000

DP 2.3

Integraal veiligheidsbeleid

(nr. 02)

164.000

Programma 3 Werken

-

Programma 4 Besturen

469.000

DP 4.3

ICT applicaties lasten

(nr. 03)

-133.000

DP 4.4

Baten toeristenbelasting

(nr. 02)

238.000

Gemeentefondsuitkeringen

(nr. 05)

364.000

Diverse kleine afwijkingen diverse programma's

-826.332

15

1. Jaarverslag

16

Jaarrekening 2020 in één oogopslag

17

20

1.1 Programma's Leeswijzer programma's De Programmaverantwoording is opgebouwd conform de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Het jaarverslag geeft per onderdeel weer wat er bereikt en gedaan is in het jaar 2020. In navolging van de BBV is het verplicht om een aantal indicatoren op te nemen. Deze indicatoren zijn in aparte tabellen opgenomen en zijn overgenomen van de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ (d.d. 29-012021). In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt u de BBV indicatoren in de bijlage 1 van deze jaarrekening en niet per deelprogramma afzonderlijk zoals bij de programmabegroting 2020. De header van de tabel BBV indicatoren ziet er als volgt uit: Indicator (BBV)

Periode

Venray 25.000- Nederland Bron 50.000

Beschrijving

Van de verplichte BBV-indicatoren valt op dat regelmatig de cijfers van 2016, 2018 of 2019 zijn opgenomen. Dit komt omdat op de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ geen informatie is opgenomen voor latere jaren. De regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast waardoor een aantal beleidsindicatoren zijn vervallen. Deze zijn derhalve niet meer verantwoord in deze jaarrekening. Bij de vraag: ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’ staat opgenomen welke speerpunten en aanvullende ontwikkelingen in 2020 opgepakt zijn in het kader van de realisatie van de tactische opgave. Deze speerpunten/ontwikkelingen zijn in tabelvorm opgenomen. De header van de tabel ziet er als volgt uit: Activiteiten

Stand van zaken

Voortgang

Onder het eerste kopje staan speerpunten geformuleerd die in de begroting 2020 opgenomen staan. Onder het kopje “Stand van zaken” staat aangegeven wat in 2020 gedaan is met, indien van toepassing, een kleine doorkijk naar 2021. Primair uitgangspunt is de peildatum 31 december 2020 immers betreft het een verantwoordingsdocument over het jaar 2020. Bij sommige activiteiten zijn desondanks toch accenten gelegd op het vervolgproces in 2021. Indien de activiteit in 2020 is afgerond is dit in de tekst nader toegelicht. Het laatste onderwerp in de tabel betreft de “Status”. In de Programmaverantwoording wordt de status uitgedrukt in de vorm van een stoplichtenmodel. In onderstaand overzicht staat de betekenis van de gebruikte symbolen toegelicht: Conform planning Bijsturing noodzakelijk Aanpassing van het besluit N.v.t. De activiteit loopt uit vanwege Covid-19

De gebruikte symbolen zijn eveneens bepaald op basis van de peildatum 31 december 2020. Indien een activiteit het nieuwe symbool inzake uitloop vanwege COVID-19 heeft, is dit een signaal dat de activiteit voor een deel of geheel achter loopt op de planning. Afhankelijk van de activiteit kan de afgesproken planning met de raad alsnog haalbaar zijn. Tot slot staat bij de vraag: “Wat heeft het gekost?” een tabel met de ramingen, de resultaten en de verschillen. De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten toegelicht. 21

PROGRAMMA 1 LEVEN DEELPROGRAMMA 1.1 BREED SOCIAAL DOMEIN 1.1 Wat hebben we bereikt? Vanuit onze filosofie ‘de basis op orde’ zijn we met inwoners en partners aan de slag gegaan om de transformatie binnen het brede sociaal domein verder vorm te geven. Daarbij gaat het vooral om een andere manier van denken en handelen: doen wat nodig is, waarbij gekeken wordt naar wat inwoners in hun specifieke situatie zelf kunnen én vervolgens eventueel nodig hebben. Steeds hebben we daarbij een inclusieve samenleving voor ogen. Iedereen moet mee kunnen doen. Deze transformatiegedachte vormt de basis voor de nieuwe kadernota Sociaal Domein: de volgende stap. De kadernota gaat uit van een brede definitie uit het oogpunt van integraliteit en preventie. In 2020 is de kadernota sociaal domein verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma sociaal domein met een aantal deelopdrachten.

Sociaal Domein In 2020 is verder vorm en inhoud gegeven aan de uitgangspunten uit de Kadernota Sociaal Domein. Naast ontwikkeling van nieuw beleid dan wel herijking van bestaand beleid is in 2020 gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Met de uitvoering hiervan is inmiddels een start gemaakt.

Verder zijn er in 2020 een aantal belangrijke trajecten in gang gezet dan wel gerealiseerd, die in lijn liggen met de beweging die we met de Kadernota Sociaal Domein hebben ingezet. Een aantal van deze trajecten ondersteunen daarmee ook direct het hierboven geschetste uitvoeringsprogramma.  Er is tijdelijk een taskforce Sociaal Domein ingericht met als doel kostenbeheersing.  De volgende fase van het regionale project sturing en inkoop is afgerond;  We zijn gestart met de nieuwe adviesraad Sociaal Domein Venray.  Er zijn nieuwe subsidieafspraken gemaakt met Synthese en de gezinscoaches;  We hebben ons ingespannen voor het behoud van de huisartsenpost Venray;

22

Corona Het jaar 2020 stond in het teken van Corona. Juist in het sociaal domein was de impact van Corona merkbaar. Zo hebben we:  Noodloketten ingericht voor ondernemers en inwoners;  Uitvoering gegeven aan de steunmaatregelen vanuit de overheid;  Noodopvang geregeld voor ouders met een essentieel beroep en kwetsbare kinderen;  Sport en beweegactiviteiten voor jongeren;  De compensatieregeling voor zorgaanbieders uitgevoerd;  Digitale corona gerelateerde zelfhulptrainingen aangeboden. Lokale Inclusie Agenda Met het uitvoeren van bovenstaande onderwerpen geven wij voor een deel antwoord op het uitgangspunt zoals omschreven in het coalitieakkoord 2018 – 2020: “Wij willen een samenleving waarbinnen alle inwoners op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen: inwoners met en zonder beperkingen (invulling geven aan VN-Verdrag Handicap), jong en oud, autochtoon en allochtoon, ongeacht geaardheid (invulling geven aan het COC-convenant). We handelen in de geest van het VN-verdrag over de Inclusie Agenda. Dit verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen.

Voor onze gemeente betekent dit dat wij passende maatregelen nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven:  Vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven;  De beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het participeren in de samenleving;  Net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte. In het verlengde van twee moties in het voorjaar van 2020 (Regenbooggemeente en invulling geven VN-verdrag) is een raadswerkgroep geformeerd welke een opdrachtomschrijving heeft gemaakt. Het doel van de opdracht is te komen tot een gestructureerde inclusieagenda waarin duidelijk wordt wat de gemeente onderneemt (gaat ondernemen) en welke actoren daarbij betrokken zijn/moeten worden. Jeugdhulp 2020 heeft op het gebied van Jeugdhulp in het teken gestaan van de ontwikkeling en uitwerking van de maatregelen om de financiële beheersbaarheid te verbeteren, en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg voor inwoners te verbeteren of in stand te houden. Ook op regionaal niveau hebben we belangrijke stappen gezet voor vernieuwing in de jeugdzorg, betere ondersteuning aan jeugdigen en betere sturing vanuit de gemeente.

Daarnaast heeft uiteraard alle gevolgen van de Coronamaatregelen gevraagd om de nodige ondersteuning aan zorgaanbieders. Maatregelen Taskforce sociaal domein Belangrijkste maatregelen op het gebied van jeugdhulp zijn:  Doorontwikkeling Jongerenservicepunt: Onderdeel hiervan is ook geweest het toekennen van een nieuwe subsidie die loopt tot november 2021 en tot doel heeft het effect en bereik van het JSP te verbeteren en dit initiatief zelfstandig (zonder financiële steun van de gemeente) te laten functioneren na afloop van deze subsidieperiode.  Samenwerking met externe verwijzers: Hierin zijn de eerste stappen in 2020 gezet, o.a. met een concrete uitwerking van procesregie door de jeugdconsulenten en een aanpassing van de verordening. De gesprekken met de externe verwijzers worden in 2021 opgepakt.  BSO+: In deze pilot vinden kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte een plek in een regulieren BSO, waardoor zij in hun eigen wijk terecht kunnen voor kinderopvang en er geen maatwerkvoorziening hoeft te worden ingezet.  Specialist Ondersteuning Jeugd (SOJ): Er heeft een eerste verkenning van deze pilot plaatsgevonden. Uitwerking wordt in 2021 opgepakt.

 Onderscheid jeugdhulp en opvoedondersteuning: Er zijn nieuwe aangescherpte subsidieafspraken gemaakt met de gezinscoaches waarmee een nieuwe subsidieperiode is gestart, inclusief concrete afspraken over scherpere monitoring van de resultaten. Regionale samenwerking Er heeft een verdere uitrol plaatsgevonden van de projecten uit de regionale transformatie agenda jeugd, waarmee met innovatieve pilots wordt gewerkt aan de transformatie. Daaraan gekoppeld is gestart met Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg. In dat programma wordt gewerkt aan 23

initiatieven die bijdragen aan een goede levensstart voor alle kinderen, gericht op de eerste 1000 dagen. Sturing en Inkoop Er zijn grote stappen gezet in het regionale project Sturing en Inkoop, waarbij veel bepalende keuzes zijn gemaakt over de nieuwe aanbestedingen die op 1 februari 2021 zullen worden gepubliceerd en zullen leiden tot nieuwe contracten met de zorgaanbieders per 1 januari 2022. Jeugd en jongeren De jongerencentra zijn ondersteund door inzet van de kwartiermaker. Ondanks de uitdagingen door de coronamaatregelen zien we dat de eerste belangrijke stappen zijn gezet om de jongerencentra te versterken en nog toekomstbestendiger te laten zijn. WMO Het jaar 2020 heeft bij de Wmo met name in het teken gestaan van de nieuwe aanbesteding, sturing op uitgaven (taskforce-maatregel) en de corona-pandemie die niet alleen onze kwetsbare inwoners heeft geraakt maar ook onze zorgaanbieders. Maatregelen Taskforce sociaal domein We zien bij de Wmo een stijging van het aantal inwoners wat gebruik maakt van de Wmomaatwerkvoorzieningen. Om onze budgetten beheersbaar te houden zijn we gaan kijken welke maatregelen we kunnen treffen. We hebben gekeken naar mogelijke maatregelen bij de hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, scootmobielen, bijzondere fietsen en doorlooptijden. Daarnaast hebben we ook gekeken naar ons interne werkproces.

Sturing en Inkoop In 2020 hebben we met de regio Noord Limburg de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe aanbesteding van de Wmo maatwerkvoorzieningen per 1-1-2022. Ook is in 2020 de aanbesteding hulpmiddelen afgerond. Het nieuwe contract is per 1-12-2020 ingegaan. Daarnaast is met de regio Noord- en Midden Limburg de aanbesteding van het Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie OGGZ per 1-1-2022 voorbereid. Beide aanbestedingen worden in februari 2021 gepubliceerd. Zorgverlening tijdens coronacrisis We werden half maart 2020 getroffen door een plotselinge lockdown die direct gevolgen had voor onze meest kwetsbare inwoners. Niet alleen angst maar ook eenzaamheid lag op de loer. We hebben zoveel mogelijk geïnvesteerd in het in contact blijven met onze inwoners. Zorgaanbieders hebben hun dienstverlening aangepast, er ontstonden veel initiatieven vanuit inwoners en onze sociale basisvoorzieningen bleven bereikbaar, juist voor de meest kwetsbare doelgroepen. Er is vooral gekeken naar wat er allemaal nog wel kan binnen de extra strenge regels zoals:  Op het gebied van aanpak personen met verward gedrag heeft het herstelhuis Noord Limburg de dienstverlening kunnen voort zetten in aangepaste vorm wat aan de meest kwetsbare inwoners een goede oplossing bood.

 Ondanks corona zijn we naast de ervaringsdeskundige op ggz-gebied per 1 september 2020 toch gestart met een extra ervaringsdeskundige op het gebied van armoede en schulden. Beide ervaringsdeskundigen hebben zoveel mogelijk ingezet op het door laten lopen van fysieke contacten in de buitenlucht.  Samen met de adviesraad en movisie hebben we een concept actieplan eenzaamheid opgesteld.  Er is in 2020 een nieuwe buurtcirkel senioren opgestart in aangepaste vorm. Hier is veel animo voor. Participatie Extra inzet vanwege Corona Het jaar 2020 heeft voor het beleidsveld Participatie bovenal in het teken gestaan van de coronacrisis. Door de afgekondigde maatregelen van het rijk en de daarmee samenhangende steunpakketten is veel inzet gepleegd op het ondersteunen van onze ondernemers en inwoners:  Er is een noodloket ondernemers ingericht voor uitvoering van de TOZO en BBZ.  Er is samen met een aantal maatschappelijke partners een noodloket inwoners ingericht voor inwoners die behoefte hadden aan extra ondersteuning vanwege ontslag of andere vragen. Overige belangrijke mijlpalen  Er is een startnotitie nieuwe wet inburgering opgesteld;  Het taalakkoord heeft vorm gekregen en is eind 2020 geëvalueerd; 24

   

Voorbereidingen zijn getroffen voor de wijzigingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 2021; Uitvoering is gegeven aan het armoedebeleid waaronder specifiek de invoering van stressensitieve schulddienstverlening; Er is een businesscase opgesteld voor de toekomst van het werkplein Venlo-Venray; Er is een nieuwe strategische koers opgesteld voor onze sociale werkvoorziening NLW.

Onderwijs Op het gebied van onderwijs heeft corona een hele grote impact gehad in 2020. We hebben in goede samenwerking met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties de coördinatie van de noodopvang vormgegeven. Daarbij is zowel aandacht geweest voor kinderen met ouders in cruciale beroepen als voor kwetsbare kinderen. Er is verdere inzet geweest op het thema gelijke kansen onder de noemer OnderwijsKansen Venray (OK-ay) waarbij het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – centraal staat. Daarbij richten we ons op het voortzetten/verdiepen/doorontwikkelen van bevorderen gelijke kansen en het ontwikkelen van een gezonde school in de wijk. Op het gebied van het voorkomen van Voortijdig School Verlaters (VSV) is het nieuwe regionale VSV-programma 2020-2024 vastgesteld. Bestaande activiteiten worden versterkt en/of verbeterd, waar nodig wordt de aanpak vernieuwd. Doel van dit nieuwe programma is: “elke jongere zit (duurzaam) op school, heeft werk of zit in een traject naar onderwijs/werk, eventueel met ondersteuning vanuit zorg.” Sport Er is verder gewerkt aan de uitvoering van het lopende projectplan Venray Beweegt, volgens de afgesproken programmalijnen: Iedereen kan meedoen, jongeren op gezond gewicht en innovatie. De raad is hierover in het najaar uitgebreid geïnformeerd via fact sheets.

Verder is er meegewerkt aan de uitvoering van het leefstijlakkoord en de projecten (met externe partners) die daaronder opgestart zijn. De Corona crisis heeft gevraagd om bijstelling maar ook uitbreiding van taken en activiteiten. Bv. Informatiepunt voor de verenigingen en organisaties. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. -Veiligheidsregio Limburg-Noord -Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West -Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord -Omnibuzz -Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg -Werkbedrijf regio Limburg Noord -Werkplein Venlo-Venray -Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord -Veilig Thuis

25

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor 2020, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Van elke activiteit wordt de stand van zaken toegelicht en wordt de status van de voortgang weergegeven.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Actualiseren Vrijwilligersbeleid

2021

Als gevolg van corona heeft de start van deze opdracht vertraging opgelopen. Het nieuwe beleid zal in 2021 worden opgepakt.

Doorontwikkelen “Venray Dementievriendelijk”

2022

Voor het tot stand brengen van een samenhangend meerjarenbeleid- en actieplan zou in 2020 een integraal (beleids)rapport met aanbevelingen aangeleverd worden. Vanwege corona heeft dit vertraging opgelopen omdat de projectgroepen bemenst worden door vrijwilligers die horen tot de risicogroep. Aan het eind van 2020 hebben de drie projectgroepen hun rapportages aangeleverd bij de projectleider.

Opstellen Actieplan Eenzaamheid

2021

Als gevolg van corona heeft de start van deze opdracht vertraging opgelopen. Het nieuwe beleid zal in 2021 worden opgeleverd. Het actieplan is inmiddels in concept gereed en in januari 2021 wordt een enquête uitgezet. Een bijeenkomst met partners en de uitkomst van de enquête vormen input voor het definitieve actieplan.

Opstellen van een ‘Visie Zorgaanbod’ 2021

Het opstellen van deze visie stond gepland in 2020. Vanwege de coronacrisis zijn prioriteiten verschoven naar andere onderwerpen. Hierdoor wordt het opstellen van de visie verschoven naar 2021.

Bevorderen kansengelijkheid binnen het onderwijs

2021

De partners zijn begin 2020 gestart met de uitvoering van het plan OK-ay 2.0, gericht op 2 hoofdinterventies; voortzetten/verdiepen/doorontwikkelen van bevorderen gelijke kansen en het ontwikkelen van een gezonde school in de wijk. Gedurende de lockdown zijn de OK-ay activiteiten beperkt of in aangepaste vorm uitgevoerd. Effecten van Corona en het afstandsonderwijs zijn zichtbaar: reken- leesen taal achterstanden in de onderbouw zijn toegenomen, brugklassers komen moeizaam in beeld en de motivatie daalt in de huidige examenklassen. De tweede lockdown heeft deze ontwikkelingen versterkt. Dit vraagt in 2021 en verder extra aandacht.

Onderzoeken mogelijkheden om te komen tot een integrale verordening sociaal domein

2021

Deze opdracht loopt vertraging op als gevolg van de coronacrises. Hierdoor loopt deze opdracht door in 2021.

Uitvoeringsprogramma Kadernota

2021

Dit uitvoeringsprogramma geeft concrete invulling

Voortgang

Afwijking door Corona

26

Sociaal Domein

om de beweging die wordt beschreven in de kadernota SD ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Met het uitvoeringsprogramma worden de juiste randvoorwaarden geschapen en wordt de organisatie zodanig ondersteund in haar doorontwikkeling, dat de doelstellingen en effecten uit de kadernota SD gerealiseerd worden. We gaan samen de volgende stap zetten in de transformatie van het sociaal domein. Als gevolg van corona heeft de start van deze opdracht vertraging opgelopen. Daarnaast heeft de taskforce Sociaal Domein ervoor gezorgd dat de deelopdrachten 1.2 duurzaam partnerschap, 1.3 toegang en deelopdracht communicatie stil staan van januari 2021 tot 1 april 2021. Verder heeft het college inmiddels ingestemd met de opdracht uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt ter kennisname ook gedeeld met de gemeenteraad. Wij hebben op 4 maart een raadavond georganiseerd om de raadsleden te informeren, maar ook om in gesprek te gaan over enkele deelopdrachten. Verder vragen we de raad om financiële middelen beschikbaar te stellen, met name voor de projectleider toegang. De raad zal hier op 30 maart een besluit over nemen. Onder voorbehoud van goedkeuring zal de projectleider toegang starten op 6 april 2021.

Pilot Ervaringsdeskundige

2021

Vanwege de coronacrisis is besloten om deze pilot met een half jaar te verlengen tot 1-7-2021. Resultaten op het einde van de pilotperiode moet een afname of stabilisatie van de professionele uren maatwerkvoorziening, aantal bereikte deelnemers en bereikte individuele doelen van deelnemers. Tevens willen we vanaf 2021 de pilot uitbreiden richting armoede en schulden. Hiervoor is per 1 september 2020 voor 8 uur per week een tweede ervaringsdeskundige aangesteld. Beide ervaringsdeskundigen pakken individuele trajecten met onze inwoners op. Wonen Limburg participeert in dit traject en levert hiervoor kennis en ervaring door inzet van hun ervaringsdeskundige.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Voortgang

Conform planning Inzetten voor het behoud van Viecuri 2022 Venray

Met het sluiten van de Intentie overeenkomst in 2018 wordt de motie als afgedaan beschouwd.

Besluit nemen over de toekomst samenwerking Werkplein Venlo Venray

In 2020 zijn we aan de slag met het uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein. Dit programma voorziet in de vertaling van de strategische uitgangspunten uit de kadernota in onder andere een concrete (nieuwe) integrale werkwijze en toegang. We gaan investeren in een organisatie die aansluit bij de doelstellingen en effecten uit de kadernota. De taken die op dit moment binnen het Werkplein invulling krijgen, lopen hierin mee. Een en ander kan aanleiding geven om de huidige werkwijze van het Werkplein te herzien.

2021

27

Implementeren Wet inburgering 2021 2021

Inwerkingtreding van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Middels de meicirculaire 2020 zijn de middelen voor de uitvoering van de taak bekend gemaakt. De verdeling hiervan over de voorzieningen wordt in 2021 bekend gemaakt. In regionaal verband wordt bekeken welke taken lokaal dan wel regionaal georganiseerd dienen te worden. Ook wordt bekeken op welke manier het beste uitvoering gegeven kan worden aan de veranderopgave inburgering. Een startnotitie nieuwe wet inburgering is opgesteld en zal worden uitgewerkt in een implementatieplan.

Pilot Voorschools Intern Begeleider (IB-er)

De pilot loopt tot en met 31-12-2021. Uitvoering loopt volgens verwachting.

2021

Invulling geven aan het VN Verdrag 2022 rechten van mensen met een handicap.

Dit is een continue proces. Welke activiteiten er in 2021 plaats zullen vinden is nog niet bekend. In 2020 is gewerkt aan een reclamecampagne waarmee aandacht gevraagd gaat worden voor Venray voor iedereen.

Verbinden gezonde school met de wijk

2022

In 2020 is vanuit bevorderen gelijke kansen en aanpak gezondheidsverschillen gestart met het traject gezonde basisschool in de wijk. Basis van het traject is het vormen van een coalitie, bestaande uit diverse kernpartners. Deze partners hebben er voor gekozen dat de coalitie in eerste instantie bestaat uit de partners binnen het MFC. Samenwerkingspartners worden gaandeweg het traject betrokken. Het proces bestaat uit twee fasen: De 1e fase betrof het verder verkennen van elkaar, het ontwikkelen van een gezamenlijke ambitie, doelen waarop ingezet wordt en de vertaling naar een concrete aanpak. De fase wordt afgerond met bestuurlijke besluitvorming over de inbreng die partners gaan leveren in de 2e fase, de uitvoeringsfase. Vanwege corona is de eerste fase verlengd tot eerste kwartaal 2021.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

Voortgang

N.v.t. Onderzoeken wenselijkheid en 2021 haalbaarheid regionale ombudsfunctie specifiek voor het sociaal domein

De start van deze opdracht is gepland in het tweede kwartaal van 2021.

DEELPROGRAMMA 1.2 VOORZIENINGEN 1.2 Wat hebben we bereikt? Als gemeente hebben we diverse instrumenten tot onze beschikking, zoals accommodaties en subsidies, om de inhoudelijke doelen die we nastreven te bereiken. We zetten deze instrumenten zo in dat we de omgeving verder versterken, geheel in lijn met de beweging zoals die in de kadernota sociaal domein is vastgesteld. Hiermee bevorderen we tevens in de ontwikkeling van onze samenleving naar zelfsturende, vitale leef-, werk- en woongemeenschappen. In 2020 is het niveau van onze voorzieningen overeind gebleven. Aanvullend daarop is vanwege de coronacrisis een handelingskader vastgesteld om extra ondersteuning te bieden aan verenigingen en stichtingen die in hun voorbestaan worden bedreigd.

28

Het inzetten van onze voorzieningen doen we op een duurzame wijze, waarbij we duurzaam breed interpreteren: Van energiezuinig-/neutraal tot financieel gezond tot toegankelijk voor iedereen. Duurzaamheid krijgt nadrukkelijk een plek in het nieuwe accommodatiebeleid, we zijn in 2020 samen met beheerders aan de slag gegaan met verduurzaming van onze eigen gemeentelijke gebouwen en we hebben samen met gemeenschapsaccommodaties en scholenkoepels SPOV en dynamiek gekeken naar de mogelijkheden van het gebruik van zonnepanelen. Subsidiebeleid Het subsidieinstrument is verder verbeterd. Belangrijke verbeteringen betreffen de actualisatie van de Algemene Subsidieverordening en het algemene procesdeel van het Besluit Nadere Regels Subsidiebeschikkingen. Fasegewijs worden de subsidieuitgangspunten vertaald in de inhoudelijke beleidsvelden. In 2020 is het beleidsveld Natuureducatie reeds aangepast. Accommodatiebeleid Een herijking van de accommodatiebeleid vindt plaats op de onderdelen buitensport, binnensport en jeugd en jongerenaccommodaties. Het accommodatiebeleid geeft antwoord op de vraag: Welke maatschappelijke functies, voortvloeiende uit ons maatschappelijk sociaal beleid, willen wij accommoderen in onze gemeente.