Beantwoording technische en politieke vragen kadernota 2024 (2)

WKJ vervulde de rol van Omgevingspartner in de quattro helix samenwerking (Overheid/Onderwijs/Ondernemers/Omgeving) in het kader van de regiodeal. Het betekende dat de regio een besluit moest nemen over de toekomst van de stichting waarbij we er vanuit zijn gegaan dat de Regio Noord Limburg de enige subsidiegever wordt. De regiogemeenten zijn hierover niet op één lijn gekomen en ook is het de stichting niet gelukt om nieuwe bestuurders te vinden. Op het moment dat dit duidelijk werd was de kadernota al gereed. We hebben de reservering bewust laten staan omdat we als regio werken aan een propositie voor een nieuwe Regiodeal. Daarbij zal opnieuw een quattro helixpartner nodig zijn. Met andere woorden: komen de middelen niet beschikbaar voor een doorstart van WKJ dan zijn ze in te zetten voor een nieuwe invulling van de Omgevingsrol in de quattro helix. PVDA pag 31 Nieuwe regiodeal: Het nu demissionaire college van GS heeft te kennen gegeven in deze periode niet de middelen te hebben voor een nieuwe regiodeal. Is het mogelijk om een 19

regiodeal met de overheid af te sluiten zonder dat de provincie daar aan meewerkt? Antwoord: Ja, dat is mogelijk maar er zit een nuance aan want het nieuwe college van GS is inmiddels gevormd en in het coalitieakkoord staat in tegenstelling tot het demissionair GS dat ze wel willen meewerken aan regiodeals. Hier ligt een kans. CDA pag 32

Personeel: Wat is het jaarlijkse verloop geweest van het personeel vanaf 2016 per jaar? Mocht deze het laatste jaar stevig zijn toegenomen; waar ligt dat volgens u aan? Wat doet u om personeel te binden?

Antwoord: De gemeente Venray ziet medewerkers als een belangrijke succesfactor voor het realiseren van onze doelen en opgaven. Het binden van personeel is een belangrijk aspect van ons personeelsbeleid, waaraan we in de huidige krappe arbeidsmarkt extra aandacht besteden. Het verloop bij de gemeente Venray ligt over het algemeen onder het landelijke gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare inwonersklasse. In de onderstaande tabel zijn de verloopcijfers weergegeven (uitstroompercentage):

Gemeente Venray Gemeenten landelijk gemiddelde

2016 3,8% 6,6%

2017 6,2% 8,1%

2018 10,0% 9,1%

2019 8,1% 8,7%

2020 7,9% 9,6%

2021 7,9% 9,7%

2022 10,9% 8,4%

Het afgelopen jaar is er sprake geweest van een toename in het verloop. De uitstroom wordt vooral veroorzaakt door een toename van vrijwillige uitstroom. De overstapmogelijkheden naar ander werk door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zijn hier mogelijk debet aan. Van de uitstroom is ongeveer de helft jonger dan 45 jaar en had de helft een korter dienstverband dan 5 jaar. Het zorgen voor goed en voldoende personeel, nu én in de toekomst, is een uitdaging voor veel werkgevers. Het ‘vinden, binden en boeien van personeel’ is zodoende ook één van de speerpunten binnen het strategisch personeelsmanagement (SPM) en HR Programma van de gemeente Venray. Binnen deze programma’s wordt op verschillende manieren gewerkt aan het behouden van personeel. In Venray doen wij dat door onder andere het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving, goede ontwikkelingsmogelijkheden, mensen inzetten op hun talenten, extra aandacht voor on- en offboarding, waardering van het personeel en sociale activiteiten om de betrokkenheid bij de organisatie te versterken. Tevens proberen wij de betrokkenheid van medewerkers te vergoten door ze actief te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie (o.a. via de medewerkers dialoog, bijeenkomsten, opdrachten) en vragen wij feedback van onze medewerkers (o.a.

jaargesprekken en sinds 2023 ook exitinterviews) om te kijken wat zij waarderen bij de gemeente Venray als werkgever en waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Op al deze manieren streven wij ernaar om een aantrekkelijke werkgever te zijn waar mensen graag komen en ook blijven werken. CDA pag 32

Inhuur: Wat is er de afgelopen jaar aan inhuur gespendeerd?

Antwoord: In 2022 is € 4.587.054 uitgegeven aan inhuur. CDA pag 32

Venrayse school: Wat houdt de ‘Venrayse School’ in?

Antwoord: De Venrayse School voorziet in (bij)scholing van kennis en vaardigheden bij medewerkers voor de ontwikkeling van de organisatie. De Venrayse School bestaat uit twee onderdelen: Het Centraal Ontwikkel Plan Het centraal aanbod van organisatie brede trainingen, opleidingen en workshop voor medewerkers in de organisatie, passend bij de koers van Venray, om kennis en vaardigheden te vergroten. De Venray Academy Het online leerplatform voor de ontwikkeling van medewerkers in de organisatie. 20

CDA pag 32

Vergunningen: Hoeveel vergunningen zijn in het afgelopen jaar aangehouden waarvoor de procedure is verlengd?

Antwoord: Wij gaan ervan uit dat uw vraag betrekking heeft op bouw- en milieuvergunningen. We hebben deze hieronder uitgesplitst. Bouw: in 2022 zijn in totaal 275 omgevingsvergunningen bouw aangevraagd. Hiervan zijn er 77 verlengd. Milieu: in 2022 zijn er in totaal 15 omgevingsvergunningen milieu aangevraagd. Van deze aanvragen is bij een gedeelte geen mogelijkheid om een verlengingen aan te vragen omdat hier is al sprake van een uitgebreide procedure. Enkel bij milieu neutraal wijzigen is deze optie er. Er zijn 7 ‘’milieu neutraal wijzigen’’ - aanvragen gedaan. Hiervan is één procedure verlengd. CDA pag 33/46 Bedrijfsvoering: 1.Waarvoor is de extra 1,6 miljoen euro bedoeld om de basis op orde te krijgen in de bedrijfsvoering? 2.Was dit volgens u niet eerder in te schatten? 3. Wij zien graag een beschrijving op welke onderdelen knelpunten zijn ontstaan in de formatie voor de afdeling bedrijfsvoering? Antwoord: 1. Het totaalbedrag van € 1.600.000 is uitgesplitst in € 1.200.000 in 2024 voor vervanging en toekomstbestendig maken van technische infrastructuur (hardware) en daarbij behorende software zoals in de Kadernota toegelicht op pagina 46. Vanaf 2025 bedragen de jaarlijkse kosten € 900.000 (implementatiekosten zijn gepland in 2024). Daarnaast bestaat het totaalbedrag uit €435.000 voor formatie afdeling Bedrijfsvoering (zie antwoord onder 3). 2.

We zien sinds 2022 een grote inflatie en kosten voor ict hardware stijgen nog bijna maandelijks. Bovendien zijn de kosten voor het bij de tijd blijven op het terrein van Informatieveiligheid enorm gestegen. Dit was niet eerder te voorzien. 3. Voor formatie afdeling Bedrijfsvoering is € 435.000 opgenomen. Het aantal gebruikers van onze systemen is in de afgelopen jaren flink toegenomen. De werkzaamheden die team Informatievoorziening hieraan besteedt (servicedesk, functioneel beheer etc) zijn afgelopen jaren stapsgewijs gegroeid en kunnen nu niet meer binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd. Ook nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving op het terrein van onder andere Informatieveiligheid vragen om extra en gespecialiseerde inzet van personeel binnen team Informatievoorziening. Ook binnen team hrm zijn werkzaamheden toegenomen door de groei van het aantal medewerkers binnen de organisatie in de afgelopen jaren. Het betreft dan oa extra inspanningen die geleverd worden voor de werving, aanname en inwerkprocedures van nieuwe medewerkers, de administratieve werkzaamheden bij doorstroom en uitstroom van medewerkers en taken op het gebied van salarisadministratie en advisering aan medewerkers en management. Daarnaast is 0,5 fte gevraagd voor het beheer en coördinatie van onze gemeentelijke verzekeringsportefeuille.

Venray pag 34 Dividend Enexis: Lokaal Dividend Enexis is fors hoger. Is er een overzicht van de afgelopen jaren? Wat is de verwachting t.a.v. dividenduitkeringen in de toekomst? Antwoord: Overzicht afgelopen jaren:

Toekomstverwachtingen: 21

De dividendinkomsten Enexis ramen de gemeenten op basis van de richtlijnen die hiervoor zijn opgenomen in de begrotingsbrief van de provincie Limburg. De provincie Limburg geeft voor 2024 en verder aan dat ze verwachten dat de verwachte nettowinst Enexis de komende jaren zal fluctueren en waarschijnlijk lager zal uitvallen dan de afgelopen jaren op basis van de meest recente Lange Termijn Financiële doorrekening (LTFD) van Enexis. De verwachte lagere nettowinsten zijn het gevolg van de toegenomen kosten voor Enexis als netbeheerder in de energietransitie. Op basis van de laatste LTFD is het advies van de provincie Limburg om voor 2024 uit te gaan van een dividend van € 85.294 en vanaf 2026 € 148.338 per jaar. In juni / juli 2023 zal een update van de LTFD worden gepresenteerd door Enexis. Het verwachte dividend Enexis zal in de begroting 2024 hierop afgestemd worden. Waarschijnlijk zal dit in de begroting een verlaging van het geraamde (meerjarige) dividend tot gevolg hebben.

BLOK 4. Bijlage 1. Totaaloverzicht MUIP-aanvragen D66 pag 41-42 Schoon door de Poort Is er zicht op de nog in ontwikkeling zijnde projecten die ihkv Schoon door de Poort aan de gemeente voorgelegd zullen worden? Naast de reeds in ontwikkeling zijnde projecten gaat het zeker ook over een inschatting van de wijk- en dorpsaccommodaties die daar naar verwachting gebruik van willen maken. In hoeverre is het tot nu toe in dit kader beschikbaar gestelde budget daarbij toereikend? Is heroverweging van de uitgangspunten in deze fase van een optie? Antwoord: In de raadsinformatiebrief d.d. 4 oktober 2022 is de raad geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Hierin wordt aangegeven dat er werk-/projectgroepen bezig met het opstellen van een projectplan in Ysselsteyn (De Smelehof) en Smakterheide (Op ’t Nipperke). Ook wordt gemeld dat Smakt-Holthees geen gemeenschapsaccommodatie meer heeft. Vanuit deze kernen is een werkgroep bezig met het opstellen van een projectplan. Op basis van eerder aangeleverde ondernemingsplannen is in 2016 door de Raad een raamkrediet vastgesteld. In het geval dat een hogere financiële bijdrage aan de gemeente wordt gevraagd, neemt de Raad hierover een besluit. Het college komt conform het beleid met een voorstel of en zo ja hoe de extra dekking in de programmabegroting gevonden kan worden.

PVDA pag 42 Schoon door de Poort: Schoon door de Poort-Projectplan MFC De Schól. Kloppen de in het schema vermeldde bedragen wel? Als je het vergelijkt met de exploitatielasten van MFC Wanssum zit er wel een erg groot verschil tussen. Antwoord: Doordat in het verleden een raamkrediet/investeringsbudget is gereserveerd voor de 2 schoon door de poort projecten, zijn hier al exploitatielasten voor opgenomen in de begroting. Deze exploitatielasten zijn niet meer nodig en worden vrijgegeven. Het negatieve bedrag wat vermeld staat op de exploitatielasten is een voordeel (pagina 42). D66 pag 43

Bos: Voor aankoop van gronden tbv bos is € 240.000,= opgenomen. Hoeveel hectare verwacht het College hier mee in bezit te krijgen? Wordt met deze investering de ambitie van het College op dit onderwerp gehaald? Als dat niet zo is, wat moet er nodig om die ambitie wel te halen?

Antwoord: Voor dit bedrag is ca 2,4 ha grond te verwerven. Dit bedrag is gebaseerd op een kans die zich voordoet om op korte termijn een specifiek perceel te verwerven dat al grenst aan bestaand bos en natuurgebied en dicht bij de bebouwde kom ligt en daardoor als uitloopgebied kan dienen. De 10% areaal uitbreiding als ambitie betekent de aanleg van ca 145 ha extra bos. Het is dus een begin. Deze zomer verwachten we een onderzoek af te ronden waarin de alternatieven voor bosrealisatie staan met de voor- en nadelen en consequenties. Naar aanleiding hiervan wordt een strategie opgezet. 22

GL pag 43

Aankoop gronden voor bos: exploitatielasten bestemd voor onderhoud? Wat zijn de kosten voor aanplant, en komt dat boven op bedrag van 240.000?

Antwoord: Het bedrag is alleen bedoeld voor grondverwerving. De aanleg van het bos komt neer op ongeveer €4500/ha. Daar is financiering gereserveerd via het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. D66 pag 46

Bedrijfsvoering: Basis op orde-Bedrijfsvoering: Wat zijn de knelpunten die zijn ontstaan? En wat zal er concreet worden gedaan met €435.000 die hiervoor gereserveerd zijn?

Antwoord: Voor formatie afdeling Bedrijfsvoering is € 435.000 opgenomen. Het aantal gebruikers van onze systemen is in de afgelopen jaren flink toegenomen. De werkzaamheden die team Informatievoorziening hieraan besteedt (servicedesk, functioneel beheer etc) zijn afgelopen jaren stapsgewijs gegroeid en kunnen nu niet meer binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd. Ook nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving op het terrein van onder andere Informatieveiligheid vragen om extra en gespecialiseerde inzet van personeel binnen team Informatievoorziening. Ook binnen team hrm zijn werkzaamheden toegenomen door de groei van het aantal medewerkers binnen de organisatie in de afgelopen jaren. Het betreft dan oa extra inspanningen die geleverd worden voor de werving, aanname en inwerkprocedures van nieuwe medewerkers, de administratieve werkzaamheden bij doorstroom en uitstroom van medewerkers en taken op het gebied van salarisadministratie en advisering aan medewerkers en management. Daarnaast is 0,5 fte gevraagd voor het beheer en coördinatie van onze gemeentelijke verzekeringsportefeuille. GL pag 46

Bedrijfsvoering: Basis op orde, bedrijfsvoering: is er een keuze in softwareleverancier? Is de publiek gefinancierde software ook publiek beschikbaar? Free and open source software of propietary software?

Antwoord: Ja er is keuze in softwareleverancier. De gemeente maakt gebruik van een groot aantal verschillende softwareleveranciers, door de grote diversiteit aan dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsprocessen. De software is niet publiek beschikbaar. De software wordt wel ingezet voor publieke doelen zoals vergunningverlening en het goed beveiligen van persoonsgegevens. We maken gebruik van propietary software. CDA pag 46

Hardware: Betreft het hier koop of lease van de hardware? En is er nog een restwaarde van de hardware en is die in de calculatie meegenomen?

Antwoord: Hardware leasen we. Er zijn hardware-onderdelen die inderdaad een restwaarde hebben. Deze restwaarde wordt in mindering gebracht op de investering. Hiermee is in de calculatie dus rekening gehouden. CDA pag 47

Transformatiebudget: Het mandaat ligt bij de algemeen directeur om in uitzonderlijke situaties te kunnen handelen door middel van een transformatiebudget. Wij zien graag een nadere toelichting wanneer u de inschatting maakt dat iets slagvaardig moet worden opgepakt wat niet in te plannen is in de muip.

D66 pag 47

Transformatiebudget: Wat wordt er concreet gedaan met €750.000 per jaar? Worden voorwaarden of criteria gekoppeld aan de inzet van deze middelen of kunnen deze naar ‘goeddunken’ ingezet worden? Zijn er voorbeelden te geven van plannen die niet muip-rijp zijn en toch opgestart moeten worden? Op welke wijze houdt de gemeenteraad grip op deze geldstroom zonder hierover alleen achteraf geïnformeerd te worden? 23

VVD pag 47

Transformatiebudget: Transformatie budget; 750K waar wordt dit concreet voor ingezet en hoe worden de uitgaven en effecten hiervan gedeeld & gecontroleerd. Hoe zijn deze uitgaven geoormerkt?

Antwoord CDA, D66 en VVD: De maatschappij verandert in een rap tempo. Om de dienstverlening op peil te houden en in te kunnen spelen op een veranderende omgeving zullen we als gemeente wendbaar moeten zijn. Kijk naar opgaves die op ons afkomen zoals de opvang van asielzoekers, Oekraïners en vliegbasis de Peel. Dit zijn situaties waarin we als gemeente snel moeten schakelen en dus ook middelen beschikbaar moeten hebben om met deze projecten aan de slag te gaan. Specifiek noemen we hier ook de transformatie in het ict en informatievoorzienings- landschap, die zo snel gaat dat we dit niet meer exact jaren vooruit kunnen plannen. Er komt in een kort tijdsbestek veel wetgeving én technologie aan die een grote impact heeft op onze interne organisatie. Vooral de beschikbaarheid van een onbeperkte hoeveelheid data stelt steeds hogere eisen aan onze skills om hier verantwoord en ethisch gebruik van te maken als tegelijkertijd de organisatie en de inwoners te beschermen tegen oneigenlijk gebruik of verlies van data. Hiervoor is hard- en software nodig en medewerkers die technische oplossingen kunnen creëren om de dienstverlening op peil te houden. Samengevat zijn er veel actualiteiten, zowel intern als extern die wendbaarheid vragen. Wat hier exact voor nodig is moeilijk lang vooruit te voorspellen en daardoor minder goed te ramen.

We wéten dat er taken en uitdagingen komen en dat daaraan kosten zijn verbonden. Om hier snel en slagvaardig op in te kunnen spelen als organisatie wordt er om dit transformatiebudget gevraagd. Zonder dit budget zijn we kwetsbaar en onvoldoende wendbaar om op de actualiteit in te spelen. Er worden in de loop van 2023 nog nadere “spelregels” opgesteld via welk proces een beroep kan worden gedaan op het transformatiefonds. Belangrijk daarin zijn de rol van het CMT, de directeur en het college. D66 pag 45

MFC Wanssum en MFC Heide: Waarom is er voor gekozen om de investering voor MFC Wanssum en MFC Heide af te boeken als exploitatielasten in 2024 en de kapitaalkosten niet te verspreiden over meerdere jaren? Wat zou de kapitaalslast in de komende jaren zijn als die wel over meerdere jaren verdelen, zoals vaak gedaan wordt bij projecten?

Antwoord: Dit wordt voorgesteld omdat de gemeente voldoende financiële buffer heeft om deze projecten te betalen uit de algemene reserve. Het is mogelijk om incidentele projecten te betalen uit incidentele middelen. Echter wordt, door strengere regelgeving, het steeds lastiger om de reserves (incidentele middelen) in te zetten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de reserves in te zetten voor het dekken van structurele begrotingslasten (enkele uitzonderingen daargelaten). Bij onroerend goed waar de gemeente geen eigenaar van is bestaat deze mogelijkheid wel. Overzicht kapitaallasten (er is geen rekening gehouden met het bedrag dat reeds in het raamkrediet SddP is opgenomen):

D66 pag 42+45 Schoon door de Poort Wanssum en Heide: Wat is de reden dat Schoon door de Poort Wanssum en Heide, alsmede sloopkosten Toverbal, verplaatst zijn van het programma Leven naar Besturen? Heeft dit alleen te maken met de geldstromen? Antwoord: 24

1. De Toverbal is nog steeds opgenomen in programma 1. De lasten vermeld in programma 4 hebben te maken met de afwikkeling van de rentecomponent van de kapitaallasten. 2. De Schoon door de Poort projecten zijn nu opgenomen onder deelprogramma 4.1 bestuur. Schoon door de Poort is onderdeel van het thema inwonersparticipatie/zelfsturing/vitale gemeenschappen. Het gaat bij dit thema om (een nieuwe) rolinvulling en dat heeft een directe relatie met bestuurlijke vernieuwing. Omdat deze thema’s organisatie-breed worden opgepakt, is besloten het thema inwonersparticipatie/zelfsturing/vitale gemeenschappen onder te brengen bij programma 4 Besturen. GL pag 43

MFC Wanssum en MFC De Schol: definitief akkoord toch pas bij vaststelling Programmabegroting?

Antwoord: De raad stelt bij de begroting het bedrag definitief ter beschikking. De projectplannen van MFC Wanssum en MFC De Schol worden op dit moment door de initiatiefnemers uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. Als deze haalbaar zijn en binnen de financiële kaders van het betreffende raadsbesluit vallen, worden deze omgezet in bindende (financiële) afspraken. Deze worden vastgelegd in een zogenaamde ontwikkelovereenkomst. De ondertekening van deze overeenkomst is het definitieve akkoord op de uitvoering van het plan. Daarna kan worden gestart met de realisatie. CDA pag 44

Wandel- en fietspaden: Welke routes worden meegenomen in de investering voor het masterplan wandel- en fietsbanen?

Antwoord: Bij de investeringen in het masterplan wandelen en fietsen wordt gedacht aan routes in de bossen van Geijsteren en in de ballonzuilbossen en aan kleine verbeteringen in het bestaande fietsnetwerk. GL pag 39

MUIP: programma Leven wordt genoemd, tekstuele fout, nemen we aan? Komt op meer plekken voor.

Antwoord: Per abuis is bij het overnemen van de teksten geen aanpassing doorgevoerd naar het desbetreffende programma. GL pag 45

Fietsring: Wordt de derde (fiets)ring voorlopig niet uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er wordt momenteel gewerkt aan een update van de netwerkennota. Hierbij wordt ook de derde (fiets)ring opnieuw bekeken. Wanneer beleid herzien wordt is het niet logisch om gelijktijdig het oude beleid nog uit te voeren. Daarom is het voorstel om het geld dat al gereserveerd was nu te besteden aan projecten die op dit moment zeer wenselijk zijn. En om voor de komende jaren te komen tot een nieuw uitvoeringsprogramma met bijbehorende financiering. In dit uitvoeringsprogramma kunnen reeds eerder in de kadernota opgenomen projecten weer terug komen. CDA pag 43

Bos: Er wordt ingezet op 10% meer bos in het coalitieprogramma. Er is 240.000 euro gereserveerd om in 2024 gronden aan te kopen om bos op te planten. Hoeveel hectare wil het college hiervoor verwerven?

Antwoord: Voor dit bedrag is ca 2,4 ha grond te verwerven. Dit bedrag is gebaseerd op een kans die zich voordoet om op korte termijn een specifiek perceel te verwerven waar nog geen bos op staat dat al grenst aan bestaand bos en natuurgebied en dicht bij de bebouwde kom ligt en daardoor als uitloopgebied kan dienen. CDA pag 43

Bosareaal: Hoeveel % is dit meer ten opzichte van het huidige bosareaal? 25

Antwoord: Op een huidig bos areaal dat in eigendom en beheer is bij de gemeente Venray van ca 1450 ha is dat een uitbreiding van 145 ha. De 2,4 ha is dan 1,7% van de totale ambitie en een uitbreiding van het totale bosareaal met 0,17%. VVD pag 43

Bosareaal: Hoe verhoud zich de 240K voor aankoop bos ten opzicht van de ambitie van 10% groter bosareaal. Hoeveel m2 wordt er hiervoor omgezet in Bos en hoeveel is dat in % van huidige areaal? Hoeveel geld wordt er komende periode nog meer verwacht uit te geven om de geoogde 10% groei te behalen en waar zien we die (meerjarig) terug? Zijn er andere partners organisatie die samen met gemeente Venray planmatig aan de uitbreiding werkt: Staatsbosbeheer, waterschap, Provincie en zo ja hoe ziet dat plan er uit.

Antwoord: Voor dit bedrag is ca 2,4 ha grond te verwerven. Dit bedrag is gebaseerd op een kans die zich voordoet om op korte termijn een specifiek perceel te verwerven dat al grenst aan bestaand bos en natuurgebied en dicht bij de bebouwde kom ligt en daardoor als uitloopgebied kan dienen. De 10% areaal uitbreiding als ambitie betekent de aanleg van ca 145 ha extra bos. Het is dus een begin. Deze zomer verwachten we een onderzoek af te ronden waarin de alternatieven voor bosrealisatie staan met de voor- en nadelen en consequenties. Hierbij wordt ook gekeken naar de plannen en samenwerking van partners als andere natuurterreinbeheerders en andere overheden. Naar aanleiding hiervan wordt een strategie opgezet. CDA pag 43

Bomen: Wat kosten bomen op om een hectare te planten?

Antwoord: Gemiddeld 4500 euro/ha ex BTW. VVD pag 43

Wonen:

Antwoord: Dat klopt, het betreft de verwerving van grond. Op grond wordt niet afgeschreven (voorgeschreven wettelijke regels). De exploitatielasten die zijn weergegeven betreffen alleen de rentelasten. Deze komen zowel in Programma 2 als in Programma 4 terug. Deze zijn in de kadernota budgettair neutraal opgenomen, omdat dit samenhangt met eventuele rentelasten die de gemeente moet betalen bij bijvoorbeeld nieuwe geldleningen die worden aangetrokken. Dit wordt integraal, over alle investeringen (activa), herberekend bij de begroting. Deze rentelasten worden vanuit programma 4 verdeeld naar de diverse producten in de desbetreffende programma’s, dit wordt ook wel de renteomslag genoemd.

26

VVD pag 43

Jurist Grondzaken: Jurist Grondzaken: wordt dit een extra structurele formatieplaats/ uitbreiding van het aantal FTE’s? of komt dat in de begroting en wordt dit tijdelijk ingevuld met bv inhuur?

Antwoord: Dit wordt een structurele formatieplaats die in de begroting geborgd wordt. Tijdelijke inhuur wordt alleen kortdurig ingezet indien de werving nog niet geslaagd is. VVD pag 41

Afval: Afval: Verloop investeringen afval > 2023 € 544.326; 2024 nog maar € 103.035; en 2025 €53.028. was is hierbij de Toelichting/ oorzaak afname investeringen over de jaren heen? Over welke investeringen mbt Afval spreken we hier. Vallen deze investeringen ook onder het kostendekkend aanbieden van deze service of worden hier alleen de operationele kosten doorberekend aan de inwoners?

Antwoord: Deze investeringen vallen ook onder de (kostendekkende) afvalbegroting. De reden dat de investeringen de komende jaren afnemen is dat deze tijdelijk hoger waren in 2022 en 2023 in verband met de implementatie van het nieuwe afvalbeleid. Denk hierbij aan de aanschaf van GFT+E zuilen en kleine GFT+E minicontainers bij hoogbouw, het omwisselen van volumes van minicontainers en de aanschaf van kleine GFE keukenemmertjes. Deze investeringskredieten gaan langjariger mee en gaan we tevens inzetten voor het vernieuwen van paslezers (toegangscontrolesystemen op de verzamelcontainers) in het komende jaar. Grotere investeringen op het gebied van afval betreffen de aanschaf of vervanging van ondergrondse verzamelcontainers voor bijvoorbeeld glas of restafval. Deze hebben een lange afschrijvingstermijn en nieuwe investeringen zijn nu nog niet meegenomen in deze Kadernota. Recent hebben we een schouw laten doen van al onze ondergrondse containers. Op basis hiervan moeten we nog een vervangingsplan opstellen. Eventuele toekomstige investeringen die we verwachten nemen we dan mee in de volgende Kadernota.

BLOK 5. Bijlage 2. Uitgangspunten meerjarenbegroting 2024-2027 PVDA pag 42 (Water)verblijfsbelasting: Waarom wordt het werkelijke tarief in 2026 niet € 1,40? Het berekend tarief is € 1,39. Dat moet dan toch naar boven worden afgerond naar € 1,40? Antwoord: De reeds meerdere jaren gehanteerde beleidslijn is dat de stijging van het tarief pas wordt doorgevoerd, zodra het tarief afgerond kan worden op 5 cent. Dit is nu ook vertaald in het tarief van 2026. CDA pag 52

Accommodatiebeleid: Er was ons toegezegd dat de uitwerking van het accommodatiebeleid voor de zomer gereed zou zijn. Tot op heden hebben wij nog niets gezien of ontvangen. Wat is de reden voor deze vertraging en wanneer gaan wij deze eindelijk ontvangen?

Antwoord: In de raadsinformatiebrief van 16 februari jl. is een toelichting gegeven op de redenen van uitstel en aangekondigd dat rond de zomer een voorstel aan de raad voorgelegd wordt. Het voorstel zal op de agenda van de raadsvergadering van 26 september 2023 worden geagendeerd. PVDA pag 53 Taakstelling accommodatiebeleid: Is het nog wel realistisch om in deze voor verenigingen en maatschappelijke belangengroeperingen moeilijke tijd de taakstelling m.b.t. de accommodatiebijdrage door te voeren? Verenigingen en maatschappelijke belangengroeperingen dreigen daardoor in de problemen te komen. Antwoord: 27

In september 2023 wordt het resultaat van het project implementatie accommodatiebeleid in de gemeenteraad behandeld. Bij de behandeling wordt inzicht gegeven in de financiële consequenties van het nieuwe accommodatiebeleid en in dat kader ook een uitspraak van de raad gevraagd met betrekking tot de taakstelling accommodatiebijdrage. CDA pag 50

WOZ: 1.Er zijn extreem meer bezwaren binnengekomen tegen de WOZ-aanslag. Is de stijging percentueel meer dan in andere gemeenten of vergelijkbaar? 2.De gemeenten keerden blijkbaar voor no cure no pay 17 miljoen uit de afgelopen jaren. Hoeveel keerde de gemeente Venray uit in 2021 en 2022?

Antwoord: 1. Het aantal bezwaren neemt extreem toe en dit komt met name door de vele ‘no cure, no pay’ bureautjes die veel reclame maken om gratis voor de inwoner bezwaar te maken. Dit laatste is een landelijk fenomeen. Ook zien we deze toename bij de gemeente Horst aan de Maas (van 570 naar 1150). Overige cijfers zijn nog niet bekend. 2. Belastingjaar 2021: € 55.605,64 Belastingjaar 2022: € 79.143,98

VVD

WOZ: Voor toename WOZ-bewaren wordt 300 ton extra uitgegeven in 2023. Het kabinet werkt aan strengere regels. We zien geen reservering voor dergelijke kosten voor 2024 geen bedrag. Worden deze (extra) kosten niet verwacht. Welke plan ter voorkoming van, naast de mogelijke strengere regels, ligt hier onder?

Antwoord: Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft begin dit jaar maatregelen aangekondigd om de grote stroom bezwaren tegen de WOZ-beschikkingen die door 'no cure no pay'-bureaus (NCNP) worden ingediend, terug te dringen. Daarover stuurde hij op 23 maart een brief aan de Tweede Kamer. Met Prinsjesdag 2023 zal de uiteindelijke wetgeving aan de Kamer aangeboden worden. Het is wel afwachten welke maatregelingen definitief worden aangeboden. Ook is nog onduidelijk en wanneer en op welke wijze deze aanpassingen vorm gaan krijgen en op welke wijze dit dan voordeel biedt enerzijds in de proceskostenvergoeding en anderzijds in de werkzaamheden. De ontwikkeling rondom het aantal bezwaarschriften en daarmee samenhangende kosten in 2024 en meerjarig worden meegenomen in de reguliere P&C cyclus (kadernota/berap’s).

BLOK 6. Bijlage 3. Stelpost inflatie

CDA pag 59

Stelpost: U gaat de stelpost inflatie op peil brengen. Waarom wordt dit gedaan en waarom brengt u hier CAO-aanpassingen onder? Dit zijn toch geen stijgingen van inflatie?

Antwoord: De stelpost inflatie is teruggebracht naar € 0. Met behulp van de door het college vastgestelde beslisboom / handelingskader zijn diverse budgetten bijgesteld ten laste van deze stelpost. De bijstellingen zijn hoger uitgevallen dan de inschatting die gemaakt is bij het opstellen van de begroting. De stelpost is daarvoor in 2023 aangevuld vanuit de post onvoorzien, voor 2024 en verder uit het begrotingsresultaat. De basis van de CAO-aanpassing is de noodzaak om (extra) te investeren in de koopkracht van de medewerkers. Zie hiervoor ook het Principeakkoord CAO gemeenten en CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Daarom is voorgesteld om de CAO-aanpassingen ten laste te brengen van de stelpost inflatie. Venray pag 59 Verlichting Enexis: Lokaal Verhoging kosten verlichting vanuit Enexis (ca. 300.000 euro). Waaruit bestaat deze verhoging? Antwoord: 28

Deze kosten zijn uitsluitend voor de verhoging van de energiekosten van de openbare verlichting.

BLOK 7. Bijlage 4: Mutaties investeringsbudgetten CDA pag 60

Investeringsbudget: Er wordt gesproken over een investeringsbudget voor het masterplan wandelen en fietsen van 2024-2026. We zien die niet terug op pagina 45 waar wel exploitatielasten zijn opgenomen. Hoe moeten wij dit zien?

Antwoord: Op pagina 44, programma 3, zijn de investeringen opgenomen (€ 592.110). Met daarachter de gevolgen voor de exploitatie in programma 3. De weergegeven lasten op pagina 45 betreft de doorrekening van de rentecomponent van de kapitaallasten. CDA pag 61

Verlichting 30 km zones: Vanwege het omzetten van snelheid van 50km per uur naar 30km per uur in de bebouwde kom moeten nieuwe lichtmasten worden geplaatst. Dit brengt extra kosten mee. Wat is de reden dat er bij het verlagen van de snelheid andere verlichting noodzakelijk is?

Antwoord: De inrichting van een wijk ontsluitingsweg (WOW)-50 is anders dan een WOW-30. Om de weg binnen de bebouwde kom verkeersveiliger te maken zijn er andere ontwerpprincipes. Door het toepassen van lichtmasten van 4 meter hoog wordt de weg optisch versmald en zal de snelheid lager worden. Op dit moment staan er op dergelijke wegen masten van 6,5 en 8 meter die we dan niet op die plaats kunnen hergebruiken. CDA pag 62

Toverbal: Bij programma Leven staat een investering van 321.450 als investering voor de sloopkosten van de Toverbal. Bij Besturen staan de sloopkosten van de Toverbal vanaf 2025 tot 2027 genoemd. Hoe kan dit? Graag een toelichting.

Antwoord: De kosten van deze investering (sloopkosten Toverbal), dat zijn kapitaallasten (rente en afschrijving) die komen zowel in programma 1 als in programma 4 terug. Dit heeft te maken met de rente. Deze wordt budgettair neutraal (per saldo 0,-) opgenomen, omdat dit samenhangt met eventuele rentelasten die de gemeente moet betalen bij nieuwe leningen die worden aangetrokken. Dit wordt integraal, over alle bestaande investeringen herberekend bij de begroting. Deze rentelasten worden vanuit programma 4 verdeeld naar de diverse producten (kostendragers) in de desbetreffende programma’s, dit wordt ook wel de renteomslag genoemd. CDA pag 63

Verkeersveiligheid: Bij verkeer en mobiliteit wordt de verbetering van verkeersveiligheid genoemd die voor onderhoud gepland staan. Is er al bekend welke wegen dit proces zijn?

Antwoord: Het betreft de wegen Oostsingel en Zuidsingel waarbij we gepland onderhoud aangrijpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. D66 pag 60

Masterplan: Masterplan W&F overige: Wat valt onder overige? Waar zal de €100.000 (bijvoorbeeld) aan worden besteed?

Antwoord: Deze investering is vooral bedoeld voor kleinere verbeteringen in het bestaande fietsroutenetwerk. D66 pag 63

Stationsomgeving: 1.Stationsomgeving: Voor de upgrade van de stationsomgeving zal een subsidie worden verleend door de provincie van €2.175.441. Hoe zal het restant van €3.434.898 worden bekostigd? Wordt het gemeentelijk deel ook in een keer als 29

exploitatie afgeschreven of wordt dit wel over meerdere jaren als kapitaalslast opgenomen? In het laatste geval; wat zijn de kapitaalslasten daarvan per jaar en voor hoe lang? 2.Welk doel/doelen wordt nagestreefd met de investering ter verbetering van het stationsplein? Is het nu door Venray te investeren bedrag nog reëel (kostenstijgingen) en nog op zijn plaats? Is heroverweging van deze doelen een optie met als resultaat een lagere investering door Venray, waarbij met name naar de ‘niet-functionele’ onderdelen gekeken wordt? Antwoord: 1. Het restant wordt als investering geactiveerd en afgeschreven. Het Investeringsbudget is mede gezien de aard van de investeringen en feitelijke werkzaamheden opgebouwd vanuit een drietal posten, te weten een specifiek investeringskrediet, een bijdrage uit het investeringskrediet van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en een bijdrage uit het investeringskrediet wegen. Het gaat om een totaalbedrag van €126.165,- aan afschrijving per jaar over een periode van 25 jaar. Na afloop van deze periode wijzigt de afschrijving als gevolg van het feit dat voor riolering andere afschrijvingstermijnen gelden (80 jaar, te weten restant afschrijving € 3.125). 2. De herinrichting van de stationsomgeving vindt haar oorsprong in een opdracht van de gemeenteraad om de stationsomgeving te verbeteren, passend bij de ambities van Venray.

Aan deze opdracht is via een uitgebreid proces invulling gegeven waarbij verschillende concrete doelen zijn benoemd die worden nagestreefd en bijdragen aan de gewenste verbetering van de stationsomgeving. Dit zijn onder meer het verbeteren van de verkeersstromen in de stationsomgeving, het verbeteren van het verblijfsklimaat en het vergroenen en verduurzamen van deze omgeving. Deze doelstellingen zijn en blijven ongewijzigd, al hebben de kostenstijgingen van de afgelopen periode natuurlijk wel enige invloed op de manier waarop hieraan invulling kan worden gegeven. Desondanks zijn we ervan overtuigd dat we met het beschikbare budget – dat voor ons taakstellend is – de gewenste doelstellingen nog steeds kunnen bereiken. Inzetten op lagere investeringen is echter niet realistisch, dit zou teveel afbreuk doen aan de ambities en tot gevolg hebben dat de herinrichting van de stationsomgeving niet de gewenste kwaliteit kan krijgen. Venray pag 63 Stationsomgeving: Lokaal Gemeente ontvangt flinke subsidie voor Stationsomgeving. Zijn er meer projecten geschikt om subsidie voor aan te vragen? Antwoord: Subsidiemogelijkheden worden continu in beeld gehouden: zodra er nieuwe subsidieregelingen beschikbaar komen worden de betrokken vakafdelingen geïnformeerd en daar waar nodig ondersteund. Sowieso wordt bij initiatie van grote projecten gekeken naar eventuele subsidiemogelijkheden.

Afhankelijk van de planning en concreetheid van een project en de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen wordt de haalbaarheid van een subsidieaanvraag getoetst. Ook de subsidiemogelijkheden voor regionale projecten worden daarin meegenomen. Vanzelfsprekend wordt ook gekeken naar de administratieve lasten die gekoppeld worden aan de verantwoordings- en registratieverplichtingen voor de betreffende subsidie. In de beraps/jaarrekening en de Voortgangsrapportages Majeure Projecten wordt de voortgang (ook over de financiële ontwikkelingen) gerapporteerd. GL algemeen Mandaat college: Wat is ook al weer het mandaat van het College in financiële zin? Antwoord: De gemeenteraad autoriseert met het vaststellen van de begroting welk beleid het komend jaar zal worden uitgevoerd met de daarbij behorende baten en de lasten per programma, investeringsbudgetten etc.. Door het vaststellen van de programmabegroting verkrijgt het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om het in de begroting opgenomen beleid van de gemeente uit te voeren. Daarbij mag het college de middelen inzetten die op programma- en taak/productniveau, investeringsbudgetten etc. daarvoor beschikbaar zijn gesteld. De gemeenteraad controleert daarna of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

30

VVD

Bedrijventerreinen: Bedrijventerreinen: Ik kwam dit onderwerp niet tegen in het stuk. Waar zit het budget hiervoor? Onder welke noemer/ paragraaf kunnen we de te verwachte kosten voor Venray voor bv de ontwikkeling/ ambtelijke capaciteit etc. terugvinden?

Antwoord: Het nieuwe bedrijventerrein is nog in voorbereiding. Voor dergelijke projecten worden jaarlijks kosten begroot (onderzoek, uren e.d.) die bij het sluiten van het boekjaar ten laste van de risicoreserve Grondbedrijf worden geboekt of overgeheveld worden naar de vastgestelde grondexploitatie. In de risicoreserve wordt hier rekening mee gehouden. Bij de P&C-cyclus wordt telkens bekeken hoeveel projecten er in voorbereiding zijn en of het budget moet worden aangepast. Bij de begroting 2024 zal dit weer aan de orde komen. Tekstueel is dit te vinden in de paragraaf G, onder de ‘toekomstige grondexploitaties’. In de kadernota is dit niet opgenomen. Wat betreft het nieuwe bedrijventerrein is het nog niet duidelijk of het een eigen grondexploitatie wordt of door het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zal worden gedaan. Dit zal in de volgende fase van onderzoek en voorbereiding aan de orde komen. VVD

Coffeeshops: Coffeeshops : ik lees ook niks over Henseniuskwartier. Waar zit het budget hiervoor? Ik kwam dit onderwerp niet tegen in het stuk. Waar zit het budget hiervoor? Onder welke noemer/ paragraaf kunnen we de te verwachte kosten voor Venray voor de verdere te nemen stappen terugvinden? “Het budget ten behoeve van een integrale aanpak van vraagstukken in het Henseniuskwartier, inclusief het onderdeel coffeeshops, is ondergebracht bij gebiedsregie. De vervolgstappen voor het onderdeel coffeeshops worden (op basis van het op 27 juni 2023 te nemen raadsbesluit) in de tweede helft van 2023 gezet en de resultaten daarvan worden begin 2024 aan u voorgelegd, inclusief eventuele financiële voorstellen”.

Antwoord: Het budget ten behoeve van een integrale aanpak van vraagstukken in het Henseniuskwartier, inclusief het onderdeel coffeeshops, is ondergebracht bij gebiedsregie. De vervolgstappen voor het onderdeel coffeeshops worden (op basis van het op 27 juni 2023 te nemen raadsbesluit) in de tweede helft van 2023 gezet en de resultaten daarvan worden begin 2024 aan u voorgelegd, inclusief eventuele financiële voorstellen.

Tot zover onze antwoorden op de technische vragen. Venray 20 juni 2023, Burgemeester en Wethouders van Venray L.A.M. Kompier, burgemeester E.G.J. Voorn, gemeentesecretaris 31