06 Bijlage 4 omnibuzz-begroting-2025-v100-print
Tekst van het document
Stein
€
291.417
€
1.867
€
5.369
€
2.405
€
301.057
€
20.049
€
321.107
Vaals
€
244.517
€
282
€
5.180
€
1.536
€
251.515
€
16.750
€
268.265
Valkenburg aan de Geul
€
537.042
€
4.345
€
12.304
€
2.829
€
556.520
€
37.063
€
593.583
Venlo
€
1.095.947
€
9.142
€
15.734
€
10.947
€
1.131.771
€
75.372
€
1.207.143
Venray
€
466.341
€
1.511
€
7.685
€
3.449
€
478.986
€
31.899
€
510.885
Voerendaal
€
178.084
€
621
€
3.895
€
1.370
€
183.970
€
12.252
€
196.222
Weert
€
398.633
€
1.832
€
7.524
€
2.724
€
410.713
€
27.352
€
438.065
Totaal
€
20.476.475 €
1.406.734 €
22.529.861
54
129.070 €
354.854 €
162.727 €
21.123.127 €
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Vervoerskosten 2027 Gemeente
Kilometerkosten Toeslagen hoog 2027
Toeslagen laag
Meereizend OV-er
Totaal excl. Flexibel tarief
Flexibel tarief
Totaal incl. Flexibel tarief
Beek
€
244.546
€
1.363
€
4.440
€
1.547
€
251.895
€
16.775
€
268.671
Beekdaelen
€
733.782
€
556
€
10.794
€
5.084
€
750.214
€
49.961
€
800.176
Beesel
€
171.837
€
1.318
€
3.734
€
1.831
€
178.720
€
11.902
€
190.622
Bergen
€
154.334
€
1.112
€
2.074
€
816
€
158.337
€
10.545
€
168.881
Brunssum
€
801.203
€
1.854
€
16.238
€
5.722
€
825.016
€
54.943
€
879.959
Echt-Susteren
€
646.261
€
4.162
€
12.147
€
5.569
€
668.139
€
44.496
€
712.635
Eijsden-Margraten
€
607.238
€
1.479
€
12.474
€
3.821
€
625.011
€
41.623
€
666.635
Gennep
€
277.740
€
3.142
€
4.439
€
2.277
€
287.599
€
19.153
€
306.752
Gulpen-Wittem
€
342.988
€
4.526
€
7.134
€
3.213
€
357.860
€
23.832
€
381.692
Heerlen
€
2.169.123
€
12.762
€
30.266
€
19.445
€
2.231.596
€
148.616
€
2.380.212
Horst aan de Maas
€
524.848
€
1.729
€
9.085
€
2.198
€
537.860
€
35.819
€
573.679
Kerkrade
€
1.525.276
€
11.154
€
24.702
€
16.375
€
1.577.507
€
105.056
€
1.682.563
Landgraaf
€
1.139.315
€
8.824
€
19.170
€
7.748
€
1.175.055
€
78.254
€
1.253.310
Leudal
€
482.618
€
1.216
€
8.840
€
2.267
€
494.941
€
32.961
€
527.902
Maasgouw
€
474.162
€
2.235
€
8.053
€
3.507
€
487.958
€
32.496
€
520.454
Maastricht
€
3.062.869
€
24.367
€
60.433
€
25.758
€
3.173.427
€
211.338
€
3.384.765
Meerssen
€
524.026
€
5.607
€
8.404
€
4.320
€
542.357
€
36.119
€
578.476
Nederweert
€
170.936
€
74
€
2.854
€
1.018
€
174.882
€
11.646
€
186.529
Peel en Maas
€
459.700
€
2.798
€
9.466
€
3.312
€
475.277
€
31.652
€
506.929
Roerdalen
€
235.200
€
1.393
€
3.871
€
2.063
€
242.526
€
16.151
€
258.678
Roermond
€
680.860
€
375
€
9.610
€
5.262
€
696.107
€
46.358
€
742.465
Simpelveld
€
150.156
€
493
€
1.541
€
1.672
€
153.862
€
10.247
€
164.109
Sittard-Geleen
€
2.284.468
€
20.766
€
37.795
€
17.452
€
2.360.481
€
157.199
€
2.517.680
Stein
€
301.535
€
1.932
€
5.557
€
2.489
€
311.513
€
20.746
€
332.259
Vaals
€
253.018
€
292
€
5.361
€
1.590
€
260.261
€
17.332
€
277.593
Valkenburg aan de Geul
€
555.695
€
4.497
€
12.734
€
2.929
€
575.855
€
38.350
€
614.205
Venlo
€
1.133.910
€
9.462
€
16.285
€
11.331
€
1.170.987
€
77.983
€
1.248.971
Venray
€
482.523
€
1.564
€
7.954
€
3.570
€
495.611
€
33.006
€
528.617
Voerendaal
€
184.268
€
642
€
4.032
€
1.418
€
190.360
€
12.677
€
203.038
Weert
€
412.436
€
1.896
€
7.787
€
2.819
€
424.939
€
28.299
€
453.238
Totaal
€
21.186.870 €
1.455.538 €
23.311.692
133.587 €
367.274 €
168.423 €
21.856.154 €
55
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Vervoerskosten 2028 Gemeente
Kilometerkosten Toeslagen hoog 2028
Toeslagen laag
Meereizend OV-er
Totaal excl. Flexibel tarief
Flexibel tarief
Totaal incl. Flexibel tarief
Beek
€
253.040
€
1.411
€
4.595
€
1.601
€
260.647
€
17.358
€
278.005
Beekdaelen
€
759.268
€
575
€
11.171
€
5.262
€
776.276
€
51.697
€
827.973
Beesel
€
177.808
€
1.364
€
3.865
€
1.895
€
184.933
€
12.316
€
197.249
Bergen
€
159.706
€
1.151
€
2.147
€
845
€
163.849
€
10.912
€
174.760
Brunssum
€
829.012
€
1.919
€
16.806
€
5.922
€
853.659
€
56.850
€
910.509
Echt-Susteren
€
668.715
€
4.307
€
12.572
€
5.764
€
691.359
€
46.041
€
737.400
Eijsden-Margraten
€
628.323
€
1.530
€
12.910
€
3.955
€
646.718
€
43.069
€
689.787
Gennep
€
287.378
€
3.252
€
4.594
€
2.357
€
297.582
€
19.818
€
317.399
Gulpen-Wittem
€
354.907
€
4.684
€
7.383
€
3.325
€
370.299
€
24.660
€
394.959
Heerlen
€
2.244.337
€
13.209
€
31.325
€
20.126
€
2.308.996
€
153.769
€
2.462.765
Horst aan de Maas
€
543.092
€
1.789
€
9.403
€
2.275
€
556.559
€
37.064
€
593.624
Kerkrade
€
1.578.158
€
11.545
€
25.567
€
16.948
€
1.632.217
€
108.699
€
1.740.916
Landgraaf
€
1.178.826
€
9.132
€
19.840
€
8.019
€
1.215.818
€
80.968
€
1.296.786
Leudal
€
499.401
€
1.258
€
9.150
€
2.347
€
512.156
€
34.107
€
546.263
Maasgouw
€
490.647
€
2.313
€
8.335
€
3.630
€
504.925
€
33.626
€
538.551
Maastricht
€
3.168.946
€
25.219
€
62.548
€
26.660
€
3.283.373
€
218.658
€
3.502.031
Meerssen
€
542.220
€
5.803
€
8.698
€
4.471
€
561.193
€
37.373
€
598.566
Nederweert
€
176.874
€
76
€
2.954
€
1.054
€
180.958
€
12.051
€
193.009
Peel en Maas
€
475.687
€
2.896
€
9.797
€
3.428
€
491.809
€
32.752
€
524.561
Roerdalen
€
243.372
€
1.441
€
4.007
€
2.135
€
250.955
€
16.713
€
267.668
Roermond
€
704.449
€
388
€
9.946
€
5.446
€
720.229
€
47.964
€
768.193
Simpelveld
€
155.370
€
510
€
1.595
€
1.731
€
159.207
€
10.602
€
169.809
Sittard-Geleen
€
2.363.725
€
21.492
€
39.118
€
18.063
€
2.442.399
€
162.653
€
2.605.052
Stein
€
312.005
€
2.000
€
5.752
€
2.576
€
322.332
€
21.466
€
343.798
Vaals
€
261.814
€
302
€
5.549
€
1.646
€
269.311
€
17.935
€
287.245
Valkenburg aan de Geul
€
574.996
€
4.654
€
13.180
€
3.031
€
595.861
€
39.682
€
635.543
Venlo
€
1.173.187
€
9.793
€
16.855
€
11.727
€
1.211.563
€
80.685
€
1.292.247
Venray
€
499.267
€
1.618
€
8.233
€
3.695
€
512.812
€
34.151
€
546.963
Voerendaal
€
190.667
€
665
€
4.173
€
1.468
€
196.972
€
13.117
€
210.090
Weert
€
426.717
€
1.963
€
8.060
€
2.918
€
439.658
€
29.279
€
468.937
Totaal
€
21.921.914 €
1.506.036 €
24.120.659
56
138.263 €
380.129 €
174.318 €
22.614.624 €
Omnibuzz
Financiële begroting
Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2028 in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit de tabellen ‘Vervoersvolume 2026 t/m 2028’ op de voorgaande pagina’s. Indirecte vervoerskosten 2026-2028
Alle kosten verbandhoudende met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten, op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 28. Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus niet inbegrepen in de indirecte vervoerskosten zoals weergegeven in de ‘Tabel Indirecte vervoerskosten 2026-2028’ op pagina 58.
57
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Indirecte vervoerskosten 2026-2028 Gemeente
Verhouding ritten
2026
2027
2028
Beek
1,00%
€
35.456
€
36.067
€
36.871
Beekdaelen
3,01%
€
106.978
€
108.821
€
111.249
Beesel
0,66%
€
23.268
€
23.669
€
24.197
Bergen
0,46%
€
16.185
€
16.464
€
16.831
Brunssum
3,58%
€
127.181
€
129.373
€
132.259
Echt-Susteren
2,55%
€
90.436
€
91.994
€
94.047
Eijsden-Margraten
2,59%
€
91.922
€
93.506
€
95.592
Gennep
1,28%
€
45.304
€
46.084
€
47.112
Gulpen-Wittem
1,33%
€
47.086
€
47.897
€
48.966
Heerlen
10,86%
€
385.716
€
392.362
€
401.115
Horst aan de Maas
1,93%
€
68.686
€
69.870
€
71.428
Kerkrade
7,74%
€
274.869
€
279.605
€
285.843
Landgraaf
5,61%
€
199.329
€
202.763
€
207.287
Leudal
1,67%
€
59.145
€
60.164
€
61.507
Maasgouw
1,71%
€
60.631
€
61.676
€
63.052
Maastricht
17,30%
€
614.092
€
624.673
€
638.609
Meerssen
2,25%
€
79.981
€
81.359
€
83.174
Nederweert
0,69%
€
24.661
€
25.086
€
25.646
Peel en Maas
1,58%
€
56.241
€
57.210
€
58.487
Roerdalen
0,92%
€
32.527
€
33.087
€
33.825
Roermond
3,72%
€
132.046
€
134.321
€
137.318
Simpelveld
0,63%
€
22.396
€
22.782
€
23.291
Sittard-Geleen
10,76%
€
382.065
€
388.648
€
397.319
Stein
1,29%
€
45.936
€
46.727
€
47.770
Vaals
0,91%
€
32.445
€
33.004
€
33.740
Valkenburg aan de Geul
2,29%
€
81.335
€
82.736
€
84.582
Venlo
6,30%
€
223.679
€
227.533
€
232.609
Venray
2,23%
€
79.066
€
80.429
€
82.223
Voerendaal
0,78%
€
27.697
€
28.175
€
28.803
Weert
2,37%
€
84.114
€
85.563
€
87.472
Totaal
100% €
3.611.646 €
3.692.221
58
3.550.472 €
Omnibuzz
Financiële begroting
Overheadkosten
De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden gedragen door de gemeenten, naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. Tabel Overheadkosten 2026-2028 Gemeente
Verhouding inwoners
2026
2027
2028
Beek
1,44%
€
43.689
€
44.684
€
45.330
Beekdaelen
3,19%
€
96.718
€
98.919
€
100.349
Beesel
1,19%
€
36.089
€
36.910
€
37.444
Bergen
1,17%
€
35.442
€
36.249
€
36.773
Brunssum
2,47%
€
74.823
€
76.526
€
77.633
Echt-Susteren
2,85%
€
86.331
€
88.296
€
89.572
Eijsden-Margraten
2,31%
€
70.146
€
71.742
€
72.779
Gennep
1,58%
€
47.930
€
49.021
€
49.730
Gulpen-Wittem
1,25%
€
37.867
€
38.729
€
39.289
Heerlen
7,77%
€
235.653
€
241.018
€
244.502
Horst aan de Maas
3,90%
€
118.329
€
121.023
€
122.772
Kerkrade
4,03%
€
122.085
€
124.864
€
126.669
Landgraaf
3,30%
€
99.994
€
102.270
€
103.749
Leudal
3,20%
€
97.014
€
99.222
€
100.657
Maasgouw
2,17%
€
65.759
€
67.256
€
68.228
Maastricht
11,14%
€
337.566
€
345.250
€
350.241
Meerssen
1,65%
€
50.051
€
51.190
€
51.930
Nederweert
1,55%
€
47.130
€
48.203
€
48.900
Peel en Maas
4,05%
€
122.686
€
125.479
€
127.293
Roerdalen
1,85%
€
56.059
€
57.335
€
58.164
Roermond
5,40%
€
163.665
€
167.391
€
169.810
Simpelveld
0,91%
€
27.631
€
28.260
€
28.668
Sittard-Geleen
8,23%
€
249.634
€
255.317
€
259.008
Stein
2,20%
€
66.670
€
68.188
€
69.173
Vaals
0,90%
€
27.270
€
27.891
€
28.294
Valkenburg aan de Geul
1,46%
€
44.271
€
45.279
€
45.934
Venlo
9,22%
€
279.647
€
286.013
€
290.148
Venray
3,97%
€
120.336
€
123.076
€
124.855
Voerendaal
1,10%
€
33.343
€
34.102
€
34.595
Weert
4,54%
€
137.626
€
140.759
€
142.794
Totaal
100% €
3.100.465 €
3.145.285
3.031.454 €
59
Omnibuzz
Financiële begroting
Eindresultaat 2026-2028 Gemeente
2026
Beek
€
338.795 €
349.421 €
360.206 €
1.048.423
Beekdaelen
€
977.008 €
1.007.916 €
1.039.571 €
3.024.495
Beesel
€
243.575 €
251.201 €
258.889 €
753.666
Bergen
€
214.826 €
221.593 €
228.364 €
664.784
Brunssum
€
1.052.439 €
1.085.858 €
1.120.401 €
3.258.698
Echt-Susteren
€
865.468 €
892.925 €
921.019 €
2.679.413
Eijsden-Margraten
€
806.327 €
831.883 €
858.158 €
2.496.368
Gennep
€
389.695 €
401.857 €
414.242 €
1.205.794
Gulpen-Wittem
€
453.824 €
468.318 €
483.214 €
1.405.356
Heerlen
€
2.921.795 €
3.013.592 €
3.108.383 €
9.043.770
Horst aan de Maas
€
741.420 €
764.572 €
787.824 €
2.293.816
Kerkrade
€
2.023.121 €
2.087.033 €
2.153.428 €
6.263.582
Landgraaf
€
1.510.614 €
1.558.343 €
1.607.821 €
4.676.778
Leudal
€
666.318 €
687.289 €
708.426 €
2.062.033
Maasgouw
€
629.355 €
649.386 €
669.831 €
1.948.572
Maastricht
€
4.223.083 €
4.354.688 €
4.490.881 €
13.068.652
Meerssen
€
689.091 €
711.025 €
733.670 €
2.133.786
Nederweert
€
252.057 €
259.818 €
267.555 €
779.430
Peel en Maas
€
668.816 €
689.618 €
710.340 €
2.068.774
Roerdalen
€
338.575 €
349.100 €
359.657 €
1.047.333
Roermond
€
1.013.310 €
1.044.177 €
1.075.322 €
3.132.808
Simpelveld
€
208.628 €
215.151 €
221.768 €
645.547
Sittard-Geleen
€
3.064.939 €
3.161.646 €
3.261.379 €
9.487.964
Stein
€
433.713 €
447.174 €
460.741 €
1.341.627
Vaals
€
327.980 €
338.487 €
349.279 €
1.015.746
Valkenburg aan de Geul
€
719.189 €
742.220 €
766.058 €
2.227.467
Venlo
€
1.710.469 €
1.762.517 €
1.815.004 €
5.287.991
Venray
€
710.288 €
732.121 €
754.042 €
2.196.450
Voerendaal
€
257.262 €
265.314 €
273.488 €
796.064
Weert
€
659.805 €
679.560 €
699.203 €
2.038.568
Totaal
€
29.111.786 €
30.023.803 €
30.958.165 €
90.093.755
60
2027
2028
Totaal
Omnibuzz
Financiële begroting
Eindresultaat IV3 Tabel Begroting 2026 Gemeente
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Verdeelsleutel
Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)
Totaal 2026
Beek
1,44% €
295.106 €
43.689 €
338.795
Beekdaelen
3,19% €
880.290 €
96.718 €
977.008
Beesel
1,19% €
207.487 €
36.089 €
243.575
Bergen
1,17% €
179.385 €
35.442 €
214.826
Brunssum
2,47% €
977.616 €
74.823 €
1.052.439
Echt-Susteren
2,85% €
779.138 €
86.331 €
865.468
Eijsden-Margraten
2,31% €
736.181 €
70.146 €
806.327
Gennep
1,58% €
341.765 €
47.930 €
389.695
Gulpen-Wittem
1,25% €
415.957 €
37.867 €
453.824
Heerlen
7,77% €
2.686.142 €
235.653 €
2.921.795
Horst aan de Maas
3,90% €
623.091 €
118.329 €
741.420
Kerkrade
4,03% €
1.901.036 €
122.085 €
2.023.121
Landgraaf
3,30% €
1.410.620 €
99.994 €
1.510.614
Leudal
3,20% €
569.304 €
97.014 €
666.318
Maasgouw
2,17% €
563.596 €
65.759 €
629.355
Maastricht
11,14% €
3.885.518 €
337.566 €
4.223.083
Meerssen
1,65% €
639.041 €
50.051 €
689.091
Nederweert
1,55% €
204.927 €
47.130 €
252.057
Peel en Maas
4,05% €
546.130 €
122.686 €
668.816
Roerdalen
1,85% €
282.516 €
56.059 €
338.575
Roermond
5,40% €
849.645 €
163.665 €
1.013.310
Simpelveld
0,91% €
180.997 €
27.631 €
208.628
Sittard-Geleen
8,23% €
2.815.305 €
249.634 €
3.064.939
Stein
2,20% €
367.043 €
66.670 €
433.713
Vaals
0,90% €
300.710 €
27.270 €
327.980
Valkenburg aan de Geul
1,46% €
674.918 €
44.271 €
719.189
Venlo
9,22% €
1.430.822 €
279.647 €
1.710.469
Venray
3,97% €
589.951 €
120.336 €
710.288
Voerendaal
1,10% €
223.919 €
33.343 €
257.262
Weert
4,54% €
522.179 €
137.626 €
659.805
Totaal
100%
26.080.333 €
3.031.454 €
29.111.786
€
61
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Begroting 2027 Gemeente
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Verdeelsleutel
Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)
Totaal 2027
Beek
1,44% €
304.737 €
44.684 €
349.421
Beekdaelen
3,19% €
908.997 €
98.919 €
1.007.916
Beesel
1,19% €
214.291 €
36.910 €
251.201
Bergen
1,17% €
185.345 €
36.249 €
221.593
Brunssum
2,47% €
1.009.332 €
76.526 €
1.085.858
Echt-Susteren
2,85% €
804.629 €
88.296 €
892.925
Eijsden-Margraten
2,31% €
760.140 €
71.742 €
831.883
Gennep
1,58% €
352.836 €
49.021 €
401.857
Gulpen-Wittem
1,25% €
429.590 €
38.729 €
468.318
Heerlen
7,77% €
2.772.574 €
241.018 €
3.013.592
Horst aan de Maas
3,90% €
643.549 €
121.023 €
764.572
Kerkrade
4,03% €
1.962.168 €
124.864 €
2.087.033
Landgraaf
3,30% €
1.456.073 €
102.270 €
1.558.343
Leudal
3,20% €
588.066 €
99.222 €
687.289
Maasgouw
2,17% €
582.130 €
67.256 €
649.386
Maastricht
11,14% €
4.009.438 €
345.250 €
4.354.688
Meerssen
1,65% €
659.834 €
51.190 €
711.025
Nederweert
1,55% €
211.615 €
48.203 €
259.818
Peel en Maas
4,05% €
564.139 €
125.479 €
689.618
Roerdalen
1,85% €
291.765 €
57.335 €
349.100
Roermond
5,40% €
876.786 €
167.391 €
1.044.177
Simpelveld
0,91% €
186.891 €
28.260 €
215.151
Sittard-Geleen
8,23% €
2.906.329 €
255.317 €
3.161.646
Stein
2,20% €
378.986 €
68.188 €
447.174
Vaals
0,90% €
310.597 €
27.891 €
338.487
Valkenburg aan de Geul
1,46% €
696.940 €
45.279 €
742.220
Venlo
9,22% €
1.476.504 €
286.013 €
1.762.517
Venray
3,97% €
609.045 €
123.076 €
732.121
Voerendaal
1,10% €
231.212 €
34.102 €
265.314
Weert
4,54% €
538.801 €
140.759 €
679.560
Totaal
100%
26.923.338 €
3.100.465 €
30.023.803
62
€
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Begroting 2028 Gemeente
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Verdeelsleutel
Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)
Totaal 2028
Beek
1,44% €
314.876 €
45.330 €
360.206
Beekdaelen
3,19% €
939.222 €
100.349 €
1.039.571
Beesel
1,19% €
221.446 €
37.444 €
258.889
Bergen
1,17% €
191.591 €
36.773 €
228.364
Brunssum
2,47% €
1.042.768 €
77.633 €
1.120.401
Echt-Susteren
2,85% €
831.447 €
89.572 €
921.019
Eijsden-Margraten
2,31% €
785.379 €
72.779 €
858.158
Gennep
1,58% €
364.512 €
49.730 €
414.242
Gulpen-Wittem
1,25% €
443.925 €
39.289 €
483.214
Heerlen
7,77% €
2.863.881 €
244.502 €
3.108.383
Horst aan de Maas
3,90% €
665.052 €
122.772 €
787.824
Kerkrade
4,03% €
2.026.759 €
126.669 €
2.153.428
Landgraaf
3,30% €
1.504.072 €
103.749 €
1.607.821
Leudal
3,20% €
607.770 €
100.657 €
708.426
Maasgouw
2,17% €
601.603 €
68.228 €
669.831
Maastricht
11,14% €
4.140.640 €
350.241 €
4.490.881
Meerssen
1,65% €
681.740 €
51.930 €
733.670
Nederweert
1,55% €
218.655 €
48.900 €
267.555
Peel en Maas
4,05% €
583.048 €
127.293 €
710.340
Roerdalen
1,85% €
301.493 €
58.164 €
359.657
Roermond
5,40% €
905.511 €
169.810 €
1.075.322
Simpelveld
0,91% €
193.100 €
28.668 €
221.768
Sittard-Geleen
8,23% €
3.002.371 €
259.008 €
3.261.379
Stein
2,20% €
391.568 €
69.173 €
460.741
Vaals
0,90% €
320.985 €
28.294 €
349.279
Valkenburg aan de Geul
1,46% €
720.124 €
45.934 €
766.058
Venlo
9,22% €
1.524.856 €
290.148 €
1.815.004
Venray
3,97% €
629.186 €
124.855 €
754.042
Voerendaal
1,10% €
238.893 €
34.595 €
273.488
Weert
4,54% €
556.409 €
142.794 €
699.203
Totaal
100%
27.812.880 €
3.145.285 €
30.958.165
€
63
Omnibuzz
4.6
Financiële begroting
Toelichting op de baten en lasten (GGZ)
In de begroting 2023-2 werd het GGZ-vervoer voor het eerst opgenomen. In 2022 zijn wij met dit vervoer vervoer gestart voor de gemeente Roermond. Vanaf 2023 verzorgen wij dit vervoer ook voor de gemeente Nederweert. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp dagbesteding’. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer en de verdeling van de investeringskosten weergegeven worden. Verdeling vervoerskosten 2025
De begrote vervoerskosten worden gebaseerd op de begrote kilometers voor 2024 die voor dit type vervoer gereden zijn, vermenigvuldigd met een NEA-index van 3,4%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform de systematiek die ook bij het Wmo-vervoer toegepast wordt. Dit levert de volgende verdeling op: Tabel Vervoersvolume GGZ Gemeente
Aantal kilometers
Aantal ritten
Nederweert
11.730
326
Roermond
42.529
2.575
Totaal
54.258
2.901
Tabel Verdeling vervoerskosten Toeslagen individueel
Gemeente
Kilometers 2025
Toeslagen jeugd
Meereizend OV-er
Vervoersresultaat
Nederweert
€
21.258 €
5.169 €
7.452 €
- €
33.878
Roermond
€
85.386 €
20.285 €
29.922 €
885 €
136.477
Totaal
€
106.643 €
25.453 €
37.374 €
885 €
170.355
Boven op de intern doorbelaste kosten, verwachten wij nog extra overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer. Deze kosten worden tussen beide gemeenten naar rato van het aantal inwoners verdeeld. Tabel Overheadkosten Gemeente
Aantal inwoners
Verhouding inwoners
Overheadkosten
Nederweert
17.501
23% €
1.161
Roermond
59.965
77% €
3.979
Totaal
77.466
100% €
5.140
64
Omnibuzz
Financiële begroting
Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer 2025
Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo- naar het GGZ-vervoer plaats. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal en de overheadkosten op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte van het totaal. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten. Tabel Verdeling doorbelasting 2025 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Totaal
Nederweert
€
1.160 €
154 €
1.314
Roermond
€
9.166 €
1.000 €
10.166
Totaal
€
10.327 €
1.153 €
11.480
Verdeling investeringskosten GGZ-vervoer 2025
In 2023 heeft de verrekening van de investeringskosten voor de gemeenten plaatsgevonden. Voor 2025 worden er geen investeringskosten verwacht. Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2025
Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente. Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2025 Gemeente
Kosten
Nederweert
€
36.353
Roermond
€
150.622
Totaal
€
186.976
65
Omnibuzz
4.7
Financiële begroting
Meerjarenraming GGZ-vervoer 2026-2028
Hieronder volgen de tabellen omtrent de meerjarenraming voor het GGZ-vervoer van 2026 t/m 2028. Verdeling vervoerskosten 2026-2028 Tabel Verdeling vervoerskosten 2026 Toeslagen individueel
Gemeente
Kilometers 2026
Toeslagen jeugd
Meereizend OV-er
Vervoersresultaat
Nederweert
€
21.980 €
5.344 €
7.705 €
- €
35.030
Roermond
€
88.289 €
20.974 €
30.940 €
915 €
141.118
Totaal
€
110.269 €
26.319 €
38.645 €
915 €
176.147
Tabel Overheadkosten 2026 Gemeente
Aantal inwoners
Verhouding inwoners
Overheadkosten
Nederweert
17.501
23% €
4.086
Roermond
59.965
77% €
1.193
Totaal
77.466
100% €
5.279
Tabel Verdeling vervoerskosten 2027 Toeslagen individueel
Gemeente
Kilometers 2027
Toeslagen jeugd
Meereizend OV-er
Vervoersresultaat
Nederweert
€
22.728 €
5.526 €
7.967 €
- €
36.221
Roermond
€
91.290 €
21.687 €
31.991 €
946 €
145.916
Totaal
€
114.018 €
27.213 €
39.958 €
946 €
182.136
Tabel Overheadkosten 2027 Gemeente
Aantal inwoners
Verhouding inwoners
Overheadkosten
Nederweert
17.501
23% €
1.222
Roermond
59.965
77% €
4.188
Totaal
77.466
100% €
5.411
66
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Verdeling vervoerskosten 2028 Toeslagen individueel
Gemeente
Kilometers 2028
Toeslagen jeugd
Meereizend OV-er
Vervoersresultaat
Nederweert
€
23.500 €
5.714 €
8.238 €
- €
37.452
Roermond
€
94.394 €
22.425 €
33.079 €
978 €
150.877
Totaal
€
117.895 €
28.139 €
41.317 €
978 €
188.329
Tabel Overheadkosten 2028 Gemeente
Aantal inwoners
Verhouding inwoners
Overheadkosten
Nederweert
17.501
23% €
1.253
Roermond
59.965
77% €
4.293
Totaal
77.466
100% €
5.546
Verdeling van interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer 2026-2028 Tabel Verdeling doorbelasting 2026 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Totaal
Nederweert
€
1.192 €
158 €
1.350
Roermond
€
9.414 €
1.027 €
10.441
Totaal
€
10.606 €
1.185 €
11.790
Tabel Verdeling doorbelasting 2027 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Totaal
Nederweert
€
1.222 €
162 €
1.384
Roermond
€
9.649 €
1.052 €
10.702
Totaal
€
10.871 €
1.214 €
12.085
Tabel Verdeling doorbelasting 2028 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Totaal
Nederweert
€
1.252 €
166 €
1.418
Roermond
€
9.891 €
1.079 €
10.969
Totaal
€
11.143 €
1.245 €
12.387 67
Omnibuzz
Financiële begroting
Verdeling investeringskosten GGZ-vervoer 2026-2028
Vooralsnog worden er geen extra investeringskosten verwacht. Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2026-2028 Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2026 Gemeente
Kosten
Nederweert
€
40.466
Roermond
€
152.751
Totaal
€
193.217
Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2027 Gemeente
Kosten
Nederweert
€
38.827
Roermond
€
160.806
Totaal
€
199.632
Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2028 Gemeente
Kosten
Nederweert
€
40.123
Roermond
€
166.139
Totaal
€
206.262
68
Omnibuzz
4.8
Financiële begroting
Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)
In deze begroting wordt het leerlingenvervoer voor het eerst opgenomen. Wij starten in augustus 2024 met de uitvoering van dit type vervoer. Dit gaan wij doen voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens gaan wij voor de gemeente Roermond ook het gym- en zwemvervoer verzorgen. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’. De begroting wordt gebaseerd op de cijfers van de begroting 2024-1, vermeerderd met de NEA-index van 3,4% voor de directe vervoerskosten en het algemene indexatiecijfer van 2,8% voor de overige kosten. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de interne doorbelasting Wmo-vervoer naar leerlingenvervoer en de verdeling van de investeringskosten weergegeven worden. Verdeling directe vervoerskosten 2025
De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op de cijfers van de begroting 2024-1, vermeerderd met de NEAindex van 3,4%. Tabel Vervoerskosten leerlingenvervoer 2025 Gemeente
Directe vervoerskosten
Echt-Susteren
€
1.144.712
Maasgouw
€
584.045
Nederweert
€
581.100
Roerdalen
€
657.723
Roermond
€
991.515
Weert
€
1.155.917
TOTAAL
€
5.115.012
Tabel Vervoerskosten gym- en zwemvervoer 2025 Gemeente
Directe vervoerskosten
Roermond
€
78.275
TOTAAL
€
78.275
Op basis van het aantal ritten worden de indirecte vervoerskosten verdeeld.
69
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer 2025 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Echt-Susteren
€
17.204
Maasgouw
€
10.904
Nederweert
€
10.298
Roerdalen
€
10.783
Roermond
€
22.371
Weert
€
11.873
TOTAAL
€
83.431
Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar leerlingenvervoer 2025
Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van overheadkosten voor het Wmo-vervoer naar het leerlingenvervoer plaats. Dit levert per saldo een voordeel op voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers. Tabel Overheadkosten 2025 Gemeente
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
9.341
Maasgouw
€
7.100
Nederweert
€
5.113
Roerdalen
€
6.049
Roermond
€
17.519
Weert
€
14.875
TOTAAL
€
59.997
Verdeling investeringskosten leerlingenvervoer 2025
In 2024 vindt de verrekening van de investeringskosten voor de gemeenten plaats. Voor 2025 worden er geen investeringskosten verwacht. Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente 2025
Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.
70
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Totaalbijdragen leerlingenvervoer 2025 Gemeente
Directe vervoerskosten
Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer
Echt-Susteren
€
1.144.712
€
-
€
17.204
€
9.341
€
1.171.257
Maasgouw
€
584.045
€
-
€
10.904
€
7.100
€
602.048
Nederweert
€
581.100
€
-
€
10.298
€
5.113
€
596.511
Roerdalen
€
657.723
€
-
€
10.783
€
6.049
€
674.555
Roermond
€
991.515
€
78.275
€
22.371
€
17.519
€
1.109.679
€
-
€
11.873
€
14.875
€
1.182.664
59.997 €
5.336.715
Weert
€
1.155.917
TOTAAL
€
5.115.012 €
4.9
Indirecte vervoerskosten Overheadkosten
78.275 €
83.431 €
Totaal
Meerjarenraming leerlingenvervoer 2026-2028
Hieronder volgen de tabellen omtrent de meerjarenraming van het leerlingenvervoer van 2026 t/m 2028. Verdeling directe vervoerskosten 2026-2028 Tabel Vervoerskosten leerlingenvervoer 2026 Gemeente
Directe vervoerskosten
Echt-Susteren
€
1.183.633
Maasgouw
€
603.902
Nederweert
€
600.857
Roerdalen
€
680.086
Roermond
€
1.025.227
Weert
€
1.195.218
TOTAAL
€
5.288.922
Tabel Vervoerskosten leerlingenvervoer 2027 Gemeente
Directe vervoerskosten
Echt-Susteren
€
1.223.876
Maasgouw
€
624.435
Nederweert
€
621.286
Roerdalen
€
703.209
Roermond
€
1.060.084
Weert
€
1.235.855
TOTAAL
€
5.468.746 71
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Vervoerskosten leerlingenvervoer 2028 Gemeente
Directe vervoerskosten
Echt-Susteren
€
1.265.488
Maasgouw
€
645.666
Nederweert
€
642.410
Roerdalen
€
727.118
Roermond
€
1.096.127
Weert
€
1.277.875
TOTAAL
€
5.654.683
Tabel Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer 2026-2028 Gemeente
2026
2027
2028
Roermond
€
80.936
€
83.688
€
86.534
TOTAAL
€
80.936
€
83.688
€
86.534
Op basis van het aantal ritten worden de indirecte vervoerskosten verdeeld. Tabel Indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer 2026 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Echt-Susteren
€
17.668
Maasgouw
€
11.198
Nederweert
€
10.576
Roerdalen
€
11.074
Roermond
€
22.975
Weert
€
12.193
TOTAAL
€
85.684
72
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer 2027 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Echt-Susteren
€
18.145
Maasgouw
€
11.500
Nederweert
€
10.862
Roerdalen
€
11.373
Roermond
€
23.595
Weert
€
12.523
TOTAAL
€
87.997
Tabel Indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer 2028 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Echt-Susteren
€
18.635
Maasgouw
€
11.811
Nederweert
€
11.155
Roerdalen
€
11.680
Roermond
€
24.232
Weert
€
12.861
TOTAAL
€
90.373
Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar leerlingenvervoer 2026-2028
Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van overheadkosten voor het Wmo-vervoer naar het leerlingenvervoer plaats. Dit levert per saldo een voordeel op voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers. Tabel Verdeling doorbelasting overheadkosten 2026 Gemeente
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
9.594
Maasgouw
€
7.292
Nederweert
€
5.251
Roerdalen
€
6.212
Roermond
€
17.992
Weert
€
15.276
TOTAAL
€
61.616
73
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Verdeling doorbelasting overheadkosten 2027 Gemeente
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
9.833
Maasgouw
€
7.474
Nederweert
€
5.382
Roerdalen
€
6.368
Roermond
€
18.441
Weert
€
15.658
TOTAAL
€
63.156
Tabel Verdeling doorbelasting overheadkosten 2028 Gemeente
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
10.079
Maasgouw
€
7.661
Nederweert
€
5.517
Roerdalen
€
6.527
Roermond
€
18.902
Weert
€
16.050
TOTAAL
€
64.735
Verdeling investeringskosten leerlingenvervoer 2026-2028
Voor de jaren 2026-2028 worden er geen investeringskosten verwacht. Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente 2026-2028
Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.
74
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Totaalbijdragen leerlingenvervoer 2026 Gemeente
Directe vervoerskosten
Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
1.183.633
€
-
€
17.668
€
9.594
€
1.210.894
Maasgouw
€
603.902
€
-
€
11.198
€
7.292
€
622.392
Nederweert
€
600.857
€
-
€
10.576
€
5.251
€
616.684
Roerdalen
€
680.086
€
-
€
11.074
€
6.212
€
697.372
Roermond
€
1.025.227
€
80.936
€
22.975
€
17.992
€
1.147.129
€
-
€
12.193
€
15.276
€
1.222.688
61.616 €
5.517.159
Weert
€
1.195.218
TOTAAL
€
5.288.922 €
80.936 €
85.684 €
Totaal
Tabel Totaalbijdragen leerlingenvervoer 2027 Gemeente
Directe vervoerskosten
Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
1.223.876
€
-
€
18.110
€
9.833
€
1.251.819
Maasgouw
€
624.435
€
-
€
11.478
€
7.474
€
643.387
Nederweert
€
621.286
€
-
€
10.840
€
5.382
€
637.509
Roerdalen
€
703.209
€
-
€
11.351
€
6.368
€
720.927
Roermond
€
1.060.084
€
83.688
€
23.549
€
18.441
€
1.185.763
€
-
€
12.498
€
15.658
€
1.264.012
63.156 €
5.703.416
Weert
€
1.235.855
TOTAAL
€
5.468.746 €
83.688 €
87.826 €
Totaal
Tabel Totaalbijdragen leerlingenvervoer 2028 Gemeente
Directe vervoerskosten
Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
1.265.488
€
-
€
18.563
€
10.079
€
1.294.130
Maasgouw
€
645.666
€
-
€
11.765
€
7.661
€
665.091
Nederweert
€
642.410
€
-
€
11.111
€
5.517
€
659.038
Roerdalen
€
727.118
€
-
€
11.634
€
6.527
€
745.279
Roermond
€
1.096.127
€
86.534
€
24.138
€
18.902
€
1.225.701
€
-
€
12.811
€
16.050
€
1.306.735
64.735 €
5.895.973
Weert
€
1.277.875
TOTAAL
€
5.654.683 €
86.534 €
90.022 €
Totaal
75
Omnibuzz
76
Financiële begroting
5
Bijlagen
77
Omnibuzz
Bijlagen
5. Bijlagen 5.1
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2025
Alle bedragen in €
Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven Vermeerde(aanschafringen in het fingswaarde) dienstjaar aan het begin van het dienstjaar
Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar
Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar
Totaal van de afschrijving/aflos% of andere sing op de maatstaf kapitaaluitvan afschrijgaven aan ving het begin van het dienstjaar
(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar
(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar
Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar
Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer Inventaris
110.861
-
-
110.861
10,00%
23.696
11.086
-
87.165
76.079
Hardware
25.727
-
-
25.727
33,33%
13.590
8.575
-
12.137
3.562
83.834
-
-
83.834
4,00%
4.398
3.353
-
79.436
76.082
83.368
-
-
83.368
6,67%
7.906
5.561
-
75.462
69.901
36.416
-
-
36.416
10,00%
6.949
3.642
-
29.467
25.826
Totaal Wmovervoer
340.206
-
-
340.206
56.538
32.217
-
283.668
251.451
Totaal-generaal
340.206
-
-
340.206
56.538
32.217
-
283.668
251.451
Inrichting en verbouwing Technische installaties Software
Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2026-2028 Alle bedragen in €
Programma Wmo-vervoer Inventaris Hardware
Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
2026
Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
2027 64.993
2028 53.907
42.821
-
-
-
Inrichting en verbouwing
72.729
69.376
66.022
Technische installaties
64.341
58.780
53.219
Software
22.184
18.543
14.901
Totaal Wmo-vervoer
224.247
200.605
176.964
Totaal-generaal
224.247
200.605
176.964
78
Omnibuzz
5.2
Bijlagen
Staat van reserves
Tabel Staat van reserves 2025
Naam reserve, alle bedragen in €
VermeerSaldo aan het deringen begin van het wegens bijdienstjaar boeking van de rente
VerminderinOverige vergen van de meerderingen reserve
Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging
Saldo einde van het dienstjaar
Bestemming Reserves na van het resul- bestemming taat 2025 ultimo 2025
Reserves Algemene reserve
900.000
-
-
-
900.000
-
-
900.000
Bestemmingsreserve ICT
24.500
-
-
6.125
18.375
-
-
18.375
924.500
-
-
6.125
918.375
-
-
918.375
Totaal Reserves
Tabel Staat van reserves 2026-2028 Alle bedragen in €
Reserves na bestemming ultimo 2026
Reserves na bestemming ultimo 2027
Reserves na bestemming ultimo 2028
Reserves Algemene reserve
900.000
900.000
900.000
Bestemmingsreserve ICT
12.250
6.125
-
Totaal algemene reserves
912.250
906.125
900.000
79
Omnibuzz
5.3
Bijlagen
Opbouw algemene reserve
Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht. Risico
Kans 650.000
Benodigde weerstandcapaciteit 50%
325.000
2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer
Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade. Risico
Kans 200.000
Benodigde weerstandcapaciteit 30%
60.000
3 Afhankelijkheid leveranciers ICT
Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz. Risico
Kans 750.000
Benodigde weerstandcapaciteit 20%
150,000
4 Digitale dreigingen
Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen. Risico
Kans 750,000
Benodigde weerstandcapaciteit 30%
Totaal benodigde weerstandcapaciteit
80
225.000
760.000
81
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.
V1.00 - 202404