03 Jaarverslag en jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Gemeente Venray 17-05-2022

Aanbiedingsbrief Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2021 aan. Wij geven u hierin op programmaniveau inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2021. Het jaar 2021 is het laatste volledige jaar van de afgelopen collegeperiode. In deze aanbiedingsbrief willen we graag een aantal zaken benoemen, zonder volledig te willen zijn. Voor een overzicht op hoofdlijnen hebben we daarnaast de jaarrekening grafisch weergegeven. U vindt de infographic in hoofdstuk 1. Jaarverslag en op de website van de gemeente. Naast deze infographic vindt u een beknopt overzicht van de grootste afwijkingen per programma in de inleiding. Terugblik op 2021 We kunnen gerust stellen dat 2021 een turbulent jaar is geweest. Zowel op globale, landelijke als lokale schaal hebben we te maken gehad met een aantal ontwikkelingen die ons werk in het afgelopen jaar in meer of mindere mate hebben beïnvloed. De coronapandemie Ook in 2021 hebben we nadrukkelijk te maken gehad met de gevolgen van de heersende coronapandemie. Ondanks de beschikbaarheid van vaccins waren strenge maatregelen noodzakelijk om de druk op de zorg beheersbaar te houden. We hebben zowel in het voorjaar als in het najaar van 2021 te maken gehad met hoge besmettingsgolven, waardoor zelfs tijdelijke lock-downs moesten worden ingesteld.

Het is duidelijk dat dit alles een grote weerslag heeft gehad op ons economisch en sociaal maatschappelijk leven. Vraag is ook hoe lang de effecten hiervan nog merkbaar zullen blijven de komende jaren. Uiteraard heeft corona ook grote gevolgen gehad voor onze gemeentelijke organisatie. Zowel contact met burgers en partners verliep veelal digitaal, raads- en commissievergaderingen vonden online plaats en “thuiswerken als het kan” bleef ook in 2021 de regel. Net als in 2020, werd afgelopen jaar veel tijd besteed aan het ondersteunen van burgers, bedrijven en maatschappelijke partners die het moeilijk hadden, het uitvoeren van landelijke steunmaatregelen en het toezicht houden op de geldende coronaregels. Middels periodieke corona-impactanalyses hebben we u als raad op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Daarnaast hebben we ook in 2021 diverse voorstellen uitgewerkt om onze burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen te ondersteunen in deze crisis. Doordat de coronacrisis behoorlijk wat extra inzet heeft gevergd in 2021, hebben we op een aantal fronten moeten herprioriteren in de planning. In een aantal gevallen vormde corona ook een beperkende factor in de uitvoering van onze plannen waardoor er enige vertraging is ontstaan.

In dit jaarverslag is in de diverse programma’s en paragrafen op onderdelen nogmaals inhoudelijk toegelicht welke invloed de coronapandemie in 2021 heeft gehad op zowel de uitvoering van het collegeprogramma als op de uitvoering van onze reguliere taken. Een totaalbeeld van de financiële gevolgen en het effect op ons weerstandvermogen is voor de volledigheid opgenomen in de risicoparagraaf van deze jaarrekening. Het kabinetsbeleid De vorming van een nieuw kabinet heeft lange tijd op zich laten wachten. We hebben gezien dat dit niet bijdraagt aan de stabiliteit van het openbaar bestuur in Nederland. Uiteindelijk is pas in december een nieuwe regering gevormd. Het lang verwachte regeerakkoord bevat echter nog behoorlijk wat open einden. Denk hierbij concreet aan de slechts tijdelijk toegekende compensatie voor extra kosten jeugdzorg, onzekerheid over de opschalingskorting na 2025. Het financieel kader voor diverse maatschappelijke opgaven is nog steeds onduidelijk omdat nadere uitwerking nog ontbreekt. Gevolg is dat er voor medeoverheden, waaronder gemeenten, veel onzekerheden blijven bestaan. Dit maakt het voeren van een evenwichtig financieel beleid erg lastig. In een eerste reactie van de VNG op het regeerakkoord wordt nog eens benadrukt dat goede financiële en interbestuurlijke verhoudingen tussen rijk en medeoverheden van belang zijn.

Versterking van de positie van gemeenten is hierbij noodzakelijk om met de maatschappelijke opgaven waar we voor staan tot een goed einde te brengen.

2

Een nieuw Samenwerkingsakkoord In de zomer van 2021 hield de bestaande coalitie op te bestaan. Daarop werden er in zeer korte tijd door zeven politieke partijen afspraken gemaakt over hoe de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te overbruggen. Op 21 juli presenteerde deze samenwerkende partijen hun Samenwerkingsakkoord. Daarbij is aangegeven dat het Coalitieakkoord 2018-2022 en het daarop gebaseerde Collegeprogramma de basis blijven voor de koers tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Wel zijn in het Samenwerkingsakkoord een aantal nuances en accenten aangebracht. Er zijn een aantal belangrijke en urgente thema’s aangegeven en er zijn een aantal onderwerpen benoemd waarover in de lopende raadsperiode geen besluiten meer worden genomen. Gewijzigde samenstelling van het college van B&W Tegelijk met de beëindiging van de bestaande coalitie uit 2018, vertrokken twee zittende wethouders uit het college. Hierop werd in juli 2021 een nieuwe wethouder benoemd waarna tevens een gedeeltelijke herverdeling van de portefeuilles plaatsvond onder de zittende collegeleden. In november 2021 kondigde burgemeester Winants zijn vertrek aan. Nog in december werd waarnemend burgemeester Kompier benoemd. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester zal pas starten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

We kunnen vaststellen dat met behulp van extra inzet van het gemeentelijk apparaat de overdracht naar cq. herverdeling van dossiers naar de nieuwe collegeleden verder adequaat is opgepakt en soepel is verlopen. Hoe ver staan we met onze ambities? In het collegeakkoord 2018-2022 zijn de ambities onder andere vastgelegd in de drie rode draden duurzaamheid, inclusieve samenleving en veiligheid. In 2021 is verder invulling gegeven aan de concrete uitwerking van de drie rode draden middels de vier programma’s die we kennen binnen onze begroting. Duurzaamheid In 2021 is verder vorm en inhoud gegeven aan “Venray Vergroent”. De visies klimaatadaptatie en circulaire economie zijn vastgesteld en met de doorvertaling van deze visies in uitvoeringsprogramma's komen we meer en meer in de fase van uitvoering. De doelstellingen uit de verschillende duurzaamheidsvisies zijn inmiddels ook opgenomen in de Omgevingsvisie. Een belangrijke pijler binnen onze verduurzamingsopgave is het creëren van bewustwording, zowel bij onze inwoners, bedrijven en partners als binnen onze eigen organisatie. Ook hierin hebben we in 2021 weer stappen gezet. Verder is in december 2021 de Subsidieverordening Venray Vergroent vastgesteld waarmee we innovatieve ideeën en initiatieven op het gebied van duurzaamheid kunnen stimuleren en faciliteren.

Inclusieve samenleving Onze ambitie om toe te groeien naar een inclusieve samenleving is vooral verankert binnen het programma “Leven”. De in 2020 vastgestelde kadernota Sociaal domein vormt hiervoor een belangrijke basis. In 2021 is deze kadernota sociaal domein verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma sociaal domein met een aantal deelopdrachten. We hebben in 2021 de transformatie binnen het brede sociaal domein verder vorm te geven. Daarbij ging het vooral om een andere manier van denken en handelen: doen wat nodig is, waarbij gekeken wordt naar wat inwoners in hun specifieke situatie zelf kunnen én vervolgens eventueel nodig hebben. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we “de basis op orde” hebben. Van daaruit kunnen we verder bouwen. Steeds hebben we daarbij een inclusieve samenleving voor ogen. Iedereen moet mee kunnen doen. Veiligheid In 2021 heeft een verdere verschuiving van accenten binnen het veiligheidsdomein plaatsgevonden. Minder high impact crime en minder diefstallen, maar daarentegen wel meer overlast op straat door jeugd, alcohol- en drugs of vuurwerk, vaker overlast als gevolg van onbegrepen gedrag en dakloosheid, vaker burengerucht, meer uitingen van maatschappelijk ongenoegen en meer slachtoffers van digitale criminaliteit.

Op het gebied van fysieke veiligheid lag de focus in 2021 nadrukkelijk op het bestrijden van de corona pandemie en de gevolgen van het hoogwater in de Maas. Op deze ontwikkelingen hebben we geanticipeerd door in 2021 te investeren in meer en betere samenwerking. Dit geldt zowel lokaal (met politie, boa's, straatcoaches, de centrumondersteuner, de antidiscriminatievoorziening en met partners in het private, zorg- en maatschappelijke domein) als bovenlokaal (met andere gemeenten, zorg- en 3

veiligheidspartners, het hernieuwde Zorg- en Veiligheidshuis, de Taskforce jeugdige ondermijners als onderdeel van het RIEC, de provinciale Taskforce cybercrime, etc.) Waar kwam het geld vandaan? In 2021 ontvingen we € 150 miljoen. Daarvan kwam ruim € 100,1 miljoen van het Rijk en ruim € 48,9 miljoen uit eigen inkomsten. Leges, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste bronnen van eigen inkomsten. Samen € 26,9 miljoen. We ontvingen € 22 miljoen aan overige inkomsten. Wat hebben we met het geld gedaan? Enkele highlights per begrotingsprogramma worden hieronder vermeld. Programma 1, Leven In 2021 gaven we € 79,4 miljoen uit aan het breed sociaal domein. Het grootste deel hiervan (ca. 80%) bestaat uit uitgaven in het kader van ons vangnet. Na een forse stijging van deze uitgaven in 2019 en 2020 zien we een stabilisatie in 2021. De in 2021 afgeronde Taskforce Sociaal Domein heeft hier zeker aan bijgedragen. In 2021 zijn we verder aan de slag gegaan met het Uitvoeringsprogramma Kadernota SD en zijn middels het regionale project Sturing en Inkoop nieuwe contracten met de zorgaanbieders gesloten en zijn processen voor de sturing op de inkoop van zorg aangepast. Ook in 2021 heeft de coronacrisis weer een behoorlijk stempel gedrukt op de werkzaamheden binnen het programma Leven.

Er is veel tijd gaan zitten in de uitvoering van ondersteunende maatregelen voor individuele inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen. Hierdoor is de doorlooptijd van een aantal opgaven in dit programma verlengd en zijn een aantal opgaven pas later kunnen starten. Programma 2, Wonen We gaven in totaal € 19,1 miljoen uit aan woningbouw, de woonomgeving, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en veiligheid en handhaving. De woningmarkt is, net als in 2020, erg gespannen. Er zijn in 2021 wederom meer kavels verkocht dan in eerste instantie de verwachting was. Hierdoor kon een grondexploitatie eerder worden afgesloten of bij andere grondexploitaties kon de looptijd worden ingekort. In 2021 is de nota “Koers op Wonen” vastgesteld en in het najaar is een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Op basis van deze onderleggers is het Omgevingsprogramma verder voorbereid (in februari 2022 vastgesteld in de raad). Met betrekking tot onze woonomgeving is verder gewerkt aan de verbetering van afvalinzameling in Venray en is het nieuwe bosbeheerplan voorbereid. Daarnaast zijn er in 2021 een drietal wijkteams gestart. In 2021 is verder samen met inwoners, bestuurders, raadsleden, ondernemers, stakeholders en de ambtelijke organisatie de "koers" en de "uitvoering" omgevingsprogramma landelijk gebied opgesteld.

In het kader van ontwikkeling van natuur en landschap is in 2021 het programma Maasgaard verlengd. Daarnaast zijn vanuit het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie een aantal vergroeningsprojecten gestart. Op het gebied van veiligheid en handhaving is in 2021 veel capaciteit ingezet ten behoeve van de coronapandemie. Beleidsmatig is er in 2021 gewerkt aan het coffeeshopbeleid, het beleidskader mensenhandel en de uitvoering van Veiligheidsmonitor. De uitkomst van deze monitor dient als input voor de aanpak van veiligheidsvraagstukken in de komende jaren. Programma 3, Werken We gaven in totaal € 15,5 miljoen uit in dit programma. Een groot deel deze uitgaven zijn gedaan in het kader van mobiliteit. Naast het beheer en onderhoud van wegen, is ook het regionale/lokale mobiliteitsplan, Trendsportal verder uitgevoerd. Het jaarprogramma dat hieruit voortvloeit opgenomen in regionale investeringsagenda. Overigens vormt verduurzaming een belangrijk thema binnen het mobliteitsplan. Denk daarbij aan het gezamenlijk organiseren van duurzaam deelvervoer in Noord-Limburg. Een ander onderwerp binnen het programma Werken waar in 2021 flinke stappen zijn gezet is het stimuleren van kennis en innovatie in agrofood. Dit gebeurt via de samenwerking binnen de Brighlands Campus.

Er zijn projecten gestart die een bijdrage leveren aan de transitie naar circulaire of kringlooplandbouw (bijvoorbeeld verbetering biodiversiteit en bodemkwaliteit, vernieuwing door veredeling en ontwikkeling van nieuwe gewassen en inzet van reststromen als feed in de veehouderij). Deze projecten zijn tevens opgenomen in de regiodeal.

4

In 2021 is verder volop ingezet op de uitvoering van het actieprogramma vrijetijdseconomie (VTE). Er is onder andere in samenwerking met de Provincie een projectplan opgesteld voor handhaving op/saneren van vakantieparken en campings. Ook dit plan is ingebracht in de regiodeal. Met betrekking tot de arbeidsmarkt heeft het vraagstuk van het tekort aan arbeidskrachten inmiddels de hoogste prioriteit bij alle bij betrokken partners. Hiervoor worden krachten gebundeld. Dit gebeurt zowel lokaal, zoals de samenwerking onder de naam 'Brede Coalitie Welvaart, als regionaal, zoals het in 2021 opgerichte Regionale Mobiliteitsteam. Op het gebied van centrumontwikkeling is in 2021 onder andere de vergroening van het Gouden Leeuwplein voltooid en is de nieuwbouw van 15 sociale huurwoningen aan de Marktstraat opgeleverd. Verder zijn in 2021 meerdere particuliere plannen voor transformatie van winkels naar woningen in voorbereiding of vergund en heeft een integrale verkenning plaatsgevonden van mogelijke maatregelen in de zogenaamde ‘Vergeten Driehoek’, tegenwoordig Henseniuskwartier genoemd. Programma 4, Besturen De totale lasten van dit programma bedroegen in 2021 in totaal € 28,7 miljoen. Ook in 2021 hebben we als Venray geïnvesteerd in regionale samenwerking.

De Regiodeal (gesloten met het rijk en de provincie Limburg) en de Investeringsagenda (overeengekomen met de provincie Limburg) zorgen voor een stevige impuls in onze regio. In 2021 hebben we zeer actief bijgedragen aan de invulling van zowel de Regiodeal en Investeringsagenda. Begin 2022 is bekend gemaakt dat de implementatie van de Omgevingswet wederom met een half jaar is uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit betekent niet dat we hiermee pas op de plaats maken. In 2021 is de definitieve Omgevingsvisie vastgesteld. Tevens is een pilot uitgevoerd om Omgevingsplan, geodata en toepasbare regels in samenhang met elkaar te ontwikkelen. Inmiddels zijn we ook al grotendeels aangesloten op het DSO en de benodigde software voor planvorming en toepasbare regels zijn aangeschaft. In het kader van duurzaamheid zijn begin 2021 de visies klimaatadaptatie en circulaire economie door de raad vastgesteld. Daarnaast zijn het afronden en opleveren van de 'Verkenning mogelijkheden Windpark Venray', het voorbereiden op en het komen tot een Transitievisie Warmte en de afgesproken evaluatie KODE andere belangrijke resultaten die we hier willen nog willen noemen. Onder de streep In totaliteit is voor de 1e en 2e bestuursrapportage 2021 een bedrag van € 219.000 ten laste van onvoorzien gebracht. Ook in het jaar 2021 ontvingen we van het Rijk compensatie voor de uitvoering van de Covid-19 maatregelen.

Uw raad is hierover geïnformeerd middels de impactanalyses Covid-19. Onder aan de streep is een positief resultaat van € 3.911.000 zichtbaar. Dit is het netto resultaat na budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 en 2023. De budgetoverhevelingen bestaan enerzijds uit overhevelingen van gelden welke in 2021 al gereserveerd stonden in een specifieke reserve (reserve overheveling exploitatiebudgetten, algemene reserve, reserve Regionaal Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd en reserve huisvesting primair onderwijs) en anderzijds uit exploitatiebudgetten 2021. De budgetoverhevelingen zonder resultaatbeïnvloeding bedragen € 1.536.747. Samen met de budgetoverhevelingen van de exploitatiebudgetten (met resultaatbeïnvloeding) van € 3.259.199 komt de totale budgetoverheveling op € 4.795.946. De budgetoverhevelingen met resultaatbeïnvloeding kenmerken zich vooral door de gevolgen van Covid-19 en de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds.

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Venray.

5

Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022; Besluit: 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vast te stellen. 2. Het positieve resultaat van de Programmaverantwoording 2021 vast te stellen op € 7.170.000. 3. Akkoord te gaan met verzoeken tot overheveling en / of doorschuiven van budgetten voor een totaalbedrag van € 4.795.946. 4. Van € 4.795.946 een bedrag van € 3.259.199 via resultaatbestemming storten in de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten. 5. Van € 4.795.946 een bedrag van € 300.986 uit de algemene reserve en een bedrag van € 3.899.402 uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten, een bedrag van € 567.131 uit de reserve Transformatiefonds SD Jeugd en een bedrag van € 28.428 uit de reserve Huisvesting primair onderwijs in 2022, dan wel 2023 te onttrekken uit deze reserves. 6. Een bedrag van € 45.281 vrij te laten vallen uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en te storten in de algemene reserve. 7. Plafond egalisatievoorziening afvalstoffenheffing verhogen naar € 480.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2022. , voorzitter

, raadsgriffier

6

Inhoud Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................................................ 2 Vaststellingsbesluit..................................................................................................................................................................... 6 Inhoud ........................................................................................................................................................................................ 7 Inleiding ................................................................................................................................................................................... 11 Jaarverslag ................................................................................................................................................................................ 12 Jaarrekening 2021 in één oogopslag ......................................................................................................................................... 12 Begroting 2021 in één oogopslag ............................................................................................................................................. 13 1.

Beleidsbegroting................................................................................................................................................................... 14 1.1 Programma's ....................................................................................................................................................................... 14 Leeswijzer programma's .................................................................................................. 14 PROGRAMMA 1 LEVEN ..................................................................................................... 16 DEELPROGRAMMA 1.1 BREED SOCIAAL DOMEIN ............................................................. 16 Sociaal Domein .................................................................................................... 16 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 22 DEELPROGRAMMA 1.2 VOORZIENINGEN ........................................................................ 26 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 27 DEELPROGRAMMA 1.3 ZELFSTURING ............................................................................. 28 Wat hebben we daarvoor gedaan? ..........................................................................

30 DEELPROGRAMMA 1.4 KUNST EN CULTUUR .................................................................... 31 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 31 Programma 1: wat heeft het gekost? ...................................................................... 32 PROGRAMMA 2 WONEN ................................................................................................... 33 DEELPROGRAMMA 2.1 WONINGBOUW............................................................................ 33 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 34 DEELPROGRAMMA 2.2 WOONOMGEVING ........................................................................ 35 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 36 DEELPROGRAMMA 2.3 VEILIGHEID EN HANDHAVING ....................................................... 36 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 38 DEELPROGRAMMA 2.4 NATUUR, LANDSCHAP EN PLATTELANDSONTWIKKELING .................. 42 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 43 Programma 2: Wat heeft het gekost? ......................................................................

44 PROGRAMMA 3 WERKEN .................................................................................................. 45 DEELPROGRAMMA 3.1 KENNIS EN INNOVATIE ................................................................ 45 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 45 DEELPROGRAMMA 3.2 ECONOMISCHE ONTWIKKELING .................................................... 46 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 48 DEELPROGRAMMA 3.3 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER ......................................... 51 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 52 DEELPROGRAMMA 3.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR ................................................ 53 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 54 Programma 3: Wat heeft het gekost? ...................................................................... 57 PROGRAMMA 4 BESTUREN ............................................................................................... 58 DEELPROGRAMMA 4.1 BESTUUR.................................................................................... 58

7

Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 59 DEELPROGRAMMA 4.2 DUURZAAMHEID ......................................................................... 60 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 60 DEELPROGRAMMA 4.3 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING ..................................... 60 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 61 DEELPROGRAMMA 4.4 FINANCIËN ................................................................................. 63 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 64 Programma 4: Wat heeft het gekost? ...................................................................... 65 1.2 PARAGRAFEN ................................................................................................................................................................. 66 Inleiding Paragrafen ........................................................................................................ 66 Paragraaf A. Lokale heffingen ........................................................................................... 67 2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen ..................................

68 2.a. Rijksbeleid..................................................................................................... 68 2.b. Gemeentelijk beleid ........................................................................................ 68 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten) .......................................................................................................................... 68 4. De lokale belastingdruk ..................................................................................... 75 5. Het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid ............................................................... 77 Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheer ............................................................. 78 1. Risicomanagement ............................................................................................ 78 2. Weerstandsvermogen ........................................................................................ 78 3. Risico's ............................................................................................................ 79 Weerstandscapaciteit ............................................................................................ 87 Financiële kerngetallen .......................................................................................... 88 Paragraaf C.

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 92 Bijzonderheden .................................................................................................... 93 Onderhoud wegen (programma 3) .......................................................................... 95 Onderhoud riolering (programma 3) ........................................................................ 95 Onderhoud haven (programma 3) ........................................................................... 96 Onderhoud openbaar groen (programma 2) ............................................................. 96 Onderhoud speelvoorzieningen (programma 2) ........................................................ 97 Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen (programma 2) ..... 97 Onderhoud openbare verlichting (programma 2)....................................................... 98 Onderhoud gebouwen (programma 1) ..................................................................... 98 Paragraaf D. Financiering ............................................................................................... 101 Inleiding ............................................................................................................ 101 1.

Algemeen ...................................................................................................... 101 4. Schatkistbankieren .......................................................................................... 105 Paragraaf E. Bedrijfsvoering ........................................................................................... 107 Inleiding ............................................................................................................ 107 Doelstelling, status en speerpunten 2021 .............................................................. 107 Beleid/strategie .................................................................................................. 108 Management ...................................................................................................... 109 Medewerkers ...................................................................................................... 109

8

Financiën ........................................................................................................... 110 Informatie en processen ...................................................................................... 110 Resultaatgebieden .............................................................................................. 111 Leren en verbeteren ............................................................................................ 111 Rechtmatigheidsverantwoording ........................................................................... 111 Overzicht overhead ............................................................................................. 113 Paragraaf G. Grondbeleid ............................................................................................... 150 Inleiding ............................................................................................................ 150 Woningbouw ...................................................................................................... 153 Toekomstige grondexploitaties ............................................................................. 155 Regionale projecten ............................................................................................ 156 Paragraaf H.

Investeringen en majeure projecten ............................................................. 159 Majeure projecten ............................................................................................... 162 Paragraaf I. Demografische ontwikkelingen ...................................................................... 166 Paragraaf J. Begrotingscriterium ..................................................................................... 167 Jaarrekening ................................................................................................................ 168 Balans per 31-12-2021 ........................................................................................................................................................... 168 Waarderingsgrondslagen................................................................................................ 170 Toelichting op de balans ................................................................................................ 175 Baten en lasten 2021 .............................................................................................................................................................. 189 Recapitulatie baten en lasten 2021 ..................................................................................

189 Analyse afwijkingen begroting en realisatie ...................................................................... 193 Programma 1 Leven ............................................................................................ 193 Programma 2 Wonen........................................................................................... 197 Programma 3 Werken ......................................................................................... 199 Programma 4 Besturen ........................................................................................ 200 2.3 Overzicht Incidentele baten en Lasten .............................................................................................................................. 204 Single information en single audit (sisa) ................................................................................................................................ 214 Bijlagen bij de jaarrekening ............................................................................................ 229 Bijlage 1. BBV indicatoren .................................................................................... 229 Bijlage 2. Taakvelden per programma ................................................................... 233 Bijlage 3. Toelichting grondexploitaties .................................................................. 235 Bijlage 4.

Lijst met restantinvesteringen ................................................................................................................................ 248 Bijlage 5. Toelichting reserves en voorzieningen ................................................................................................................... 254 Toelichting reserves ...................................................................................................... 254 1. Jaarverslag .......................................................................................................................................................................... 254 EGALISATIERESERVES ........................................................................................ 256 OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES ...................................................................... 257 BESTEMMINGSRESERVES DEKKING KAPITAALLASTEN ............................................ 262 BESTEMMINGSRESERVES GRONDBEDRIJF ............................................................. 266 Toelichting voorzieningen ............................................................................................... 268 DOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN MET EEN SPECIFIEKE AANWENDING ............... 268 ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN ..........................................................

271 VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S ........................ 275

9

VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF ........................................................................ 276 VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF IN MINDERING OP BALANS ................................. 276 VOORZIENINGEN SALDEREN ................................................................................ 277 Bijlage 6. EMU-saldo ........................................................................................... 279 Bijlage 7. Overzicht programma's, producten, portefeuillehouders, budgethouders, commissies ........................................................................................................ 280 Bijlage 8. Lijst met afkortingen ............................................................................. 284

10

Inleiding In de begroting 2021 heeft de gemeenteraad de kaders op programmaniveau vastgelegd. Middels deze jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021 en in het bijzonder over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en overige ontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2021. Per programma en vervolgens per deelprogramma is de voortgang van de tactische opgave geactualiseerd. Tevens zijn de speerpunten, indicatoren en doelen geactualiseerd. Opbouw Voor u ligt het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2021. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen wordt opgenomen in een “jaarrekening in één oogopslag” net zoals dit bij de begroting heeft plaatsgevonden. De verantwoording over 2021 is verdeeld in een jaarverslag en in een jaarrekening. In het jaarverslag zijn de volgende onderdelen opgenomen: 1. De programmaverantwoording. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de komende collegeperiode wil bereiken, de zogenaamde tactische opgave. Tevens staan opgenomen welke activiteiten we in 2021 hebben uitgevoerd om deze tactische opgave te realiseren. Tot slot wordt aangegeven wat dit in financiële zin heeft gekost. 2. De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s die anders gefragmenteerd aan de orde worden gesteld.

Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s. In de jaarrekening zijn de balans met toelichting, de verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, de recapitulatie van de baten en lasten, het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht Single Information en Single Audit (SISA) opgenomen. Het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2021 sluit af met acht bijlagen: 1. BBV indicatoren. 2. Taakvelden per programma. 3. Toelichting grondexploitatie. 4. Lijst restantinvesteringen. 5. Toelichting reserves en voorzieningen. 6. EMU-saldo. 7. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders, budgethouders en commissies. 8. Lijst met afkortingen. In tabellen, overzichten en grafieken zijn de opgenomen bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. In de analyse gaan we uit van de laatste bijgestelde begroting uit de 2e bestuursrapportage 2021 en de nadien genomen raadsbesluiten, tenzij anders vermeld.

Primaire Begroting

Begroting na wijziging

2021

2021

Realisatie 2021

Totaal saldo van baten en lasten

2.659

6.220

3.727

Mutaties in de reserves

2.683

6.243

3.444

24

24

7.170

Geraamd en gerealiseerd resultaat

11

Jaarverslag Jaarrekening 2021 in één oogopslag

12

Begroting 2021 in één oogopslag

13

1. Beleidsbegroting 1.1 Programma's Leeswijzer programma's De Programmaverantwoording is opgebouwd conform de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Het jaarverslag geeft per onderdeel weer wat er bereikt en gedaan is in het jaar 2021. In navolging van de BBV is het verplicht om een aantal indicatoren op te nemen. Deze indicatoren zijn in aparte tabellen opgenomen en zijn overgenomen van de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ (d.d. 31-012022). De verplichte BBV indicatoren zijn opgenomen in bijlage 1. De header van de tabel BBV indicatoren ziet er als volgt uit: Indicator Periode Venray 25.000- Nederland Bron (BBV) 50.000

Beschrijving

Van de verplichte BBV-indicatoren valt op dat regelmatig de cijfers van 2019 en 2020 zijn opgenomen. Dit komt omdat op de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ geen informatie is opgenomen voor latere jaren. De regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast waardoor een aantal beleidsindicatoren zijn vervallen. Deze zijn derhalve niet meer verantwoord in deze jaarrekening. Bij de vraag: ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’ staat opgenomen welke speerpunten en aanvullende ontwikkelingen in 2021 opgepakt zijn in het kader van de realisatie van de tactische opgave. Deze speerpunten/ontwikkelingen zijn in tabelvorm opgenomen. De header van de tabel ziet er als volgt uit: Activiteiten

Stand van zaken

Voortgang

Onder het eerste kopje staan speerpunten geformuleerd die in de begroting 2021 opgenomen staan. Onder het kopje “Stand van zaken” staat aangegeven wat in 2021 gedaan is met, indien van toepassing, een kleine doorkijk naar 2022. Primair uitgangspunt is de peildatum 31 december 2021 immers betreft het een verantwoordingsdocument over het jaar 2021. Bij sommige activiteiten zijn desondanks toch accenten gelegd op het vervolgproces in 2022. Indien de activiteit in 2021 is afgerond is dit in de tekst nader toegelicht. Het laatste onderwerp in de tabel betreft de “Status”. In de Programmaverantwoording wordt de status uitgedrukt in de vorm van een stoplichtenmodel. In onderstaand overzicht staat de betekenis van de gebruikte symbolen toegelicht: Conform planning Bijsturing noodzakelijk Aanpassing van het besluit N.v.t. De activiteit loopt uit vanwege Covid-19 Opdracht gereed

De gebruikte symbolen zijn eveneens bepaald op basis van de peildatum 31 december 2021. Indien een activiteit het symbool inzake uitloop vanwege COVID-19 heeft, is dit een signaal dat de activiteit voor een deel of geheel achter loopt op de planning.

14

Afhankelijk van de activiteit kan de afgesproken planning met de raad alsnog haalbaar zijn. De opdrachten welke gereed zijn gekomen in 2021 zijn zichtbaar gemaakt met een vlag. Tot slot staat bij de vraag: “Wat heeft het gekost?” een tabel met de ramingen, de resultaten en de verschillen. De analyse tussen de afwijking van de begroting, na wijziging, ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten. In deelprogramma 3.1 Kennis en Innovatie zijn geen bedragen begroot en of gerealiseerd. Daarom is dit deelprogramma niet opgenomen bij de analyse op de afwijkingen tussen de begroting en de realisatie.

15

PROGRAMMA 1 LEVEN DEELPROGRAMMA 1.1 BREED SOCIAAL DOMEIN 1.1 Wat hebben we bereikt? Vanuit onze filosofie ‘de basis op orde’ zijn we met inwoners en partners aan de slag gegaan om de transformatie binnen het brede sociaal domein verder vorm te geven. Daarbij gaat het vooral om een andere manier van denken en handelen: doen wat nodig is, waarbij gekeken wordt naar wat inwoners in hun specifieke situatie zelf kunnen én vervolgens eventueel nodig hebben. Steeds hebben we daarbij een inclusieve samenleving voor ogen. Iedereen moet mee kunnen doen. Deze transformatiegedachte vormt de basis voor de nieuwe kadernota Sociaal Domein: de volgende stap. De kadernota gaat uit van een brede definitie uit het oogpunt van integraliteit en preventie. In 2021 is de kadernota sociaal domein verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma sociaal domein met een aantal deelopdrachten. Sociaal Domein Kadernota sociaal domein In 2021 is verder vorm en inhoud gegeven aan de uitgangspunten uit de Kadernota Sociaal Domein. Naast ontwikkeling van nieuw beleid dan wel herijking van bestaand beleid is in 2021 gewerkt aan de uitwerking van het uitvoeringsprogramma sociaal domein. Zo is er een visie op de nieuwe toegang opgesteld, zijn leidende principes voor de toegang geformuleerd en is de raadsmonitor sociaal domein en de begroting 2022 aangepast aan de kadernota.

Alle hens aan dek! Deze kop stond bij de inleiding van het programma leven in de begroting 2021. Dit had alles te maken met de stijgende uitgaven in het sociaal domein. Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden is een taskforce sociaal domein ingericht met als doel om de stijging van de uitgaven om te buigen of af te vlakken. Een reeks van maatregelen is opgesteld en de uitwerking, onderzoek en uitvoering hiervan is grotendeels in 2021 opgepakt. Eind 2021 is de balans opgemaakt en de raad is begin 2022 geïnformeerd over de opbrengsten van de taskforce en het vervolg. De taskforce is daarmee ook opgeheven en de werkzaamheden zijn opgepakt binnen de reguliere organisatie.

16

Trajecten Verder is in 2021 een aantal belangrijke trajecten in gang gezet dan wel gerealiseerd, die in lijn liggen met de beweging die we met de Kadernota Sociaal Domein hebben ingezet. Dit is een verdubbeling van het aantal opdrachten vanuit het collegeprogramma. Een aantal van deze trajecten ondersteunen daarmee ook direct het hierboven geschetste uitvoeringsprogramma.  Is de regionale aanbesteding voor de Wmo-, Jeugd- en Participatiewetmaatwerkvoorzieningen afgerond (Sturing en Inkoop) en is gewerkt aan de implementatie van de nieuwe inkoop in onze lokale systemen en werkwijze;  Is de pilot ervaringsdeskundigheid en het actieplan eenzaamheid in 2021 afgerond en ingebed in de reguliere werkzaamheden;  Is de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Venlo op het terrein van werk en inkomen beëindigd en de inbedding van taken en werkzaamheden in de eigen organisatie opgepakt;  Is de invoering van de nieuwe wet inburgering opgepakt;  Is het accommodatiebeleid jeugd en sport geactualiseerd;  Is de nieuwe algemene subsidieverordening vastgesteld;  Is het principebesluit genomen over de recentralisatie van het Raayland College en het voorkeursscenario voor nieuwbouw van SBO Focus en SO Spectrum;  Is volop uitvoering gegeven aan het leefstijlakkoord.

Ook is het leefstijlakkoord verbreed met het Preventieakkoord;  Is de Pilot Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij twee huisartsenpraktijken en de jeugdconsulenten gestart;  Is het Convenant Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg ondertekend door de 14 gemeenten, Provincie Limburg en verschillende organisaties uit het sociaal- en medisch domein.  Is het taalakkoord 2.0 afgesloten (laaggeletterdheid);  Is uitvoering gegeven aan de verdere uitwerking van het armoede- en schuldenbeleid (vroegsignalering, invoering nieuwe instrumenten en schulddienstverlening aan ondernemers);  Is uitvoering gegeven aan het programma kansengelijkheid;  Is samen met partners een plan ontwikkeld voor inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO);  Is het projectplan van Oirlo (De Linde) positief beoordeeld en heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage;  Is de nieuwe nota kunst- en cultuur vastgesteld;  Is het projectplan cultuurregio voor de periode 2021-2024 vastgesteld;  Is een monitor uitgezet voor de lokale inclusieagenda en door de focusgroep bouwstenen opgeleverd voor de agenda die in het tweede kwartaal 2022 aan de raad wordt aangeboden. Corona Ook het jaar 2021 stond in het teken van Corona. Juist in het sociaal domein was de impact van Corona merkbaar.

Zo hebben we:  De noodloketten voor ondernemers en inwoners gecontinueerd;  Is uitvoering gegeven aan de steunmaatregelen vanuit de overheid als gevolg van corona (TOZO, Tonk, BBZ Light en heroriëntatie ondernemers);  Is noodopvang geregeld voor ouders met een essentieel beroep en kwetsbare kinderen;  Sport en beweegactiviteiten voor jongeren georganiseerd;  Is de samenwerking met Stichting Join us aangegaan om eenzaamheid bij jongeren preventief aan te pakken;  Is opdracht verstrekt aan de gezinscoaches om tijdelijk overbruggingszorg te bieden aan jeugdigen en gezinnen die op de wachtlijst staan bij een zorgaanbieder.  Is de compensatieregeling voor zorgaanbieders uitgevoerd;  Is de herstelregeling culturele infrastructuur opgesteld;  Is uitvoering gegeven aan het amendement jeugd in coronatijd;  Digitale corona gerelateerde zelfhulptrainingen aangeboden.

17

Indicatoren sociaal domein In de kadernota sociaal domein is een aantal indicatoren benoemd per bouwsteen. Per bouwsteen zijn in de begroting 2021 ook ambities genoemd. Hierna volgt een overzicht van de indicatoren waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de begroting 2021 en de jaarrekening 2021. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de raadsmonitor sociaal domein. Bouwsteen omgeving

Bouwsteen Vangnet

18

Bouwsteen gedrag en houding

Bouwsteen communicatie

Bouwsteen Financiën

19

Jeugdhulp Het jaar 2021 stond wederom in het teken van de coronapandemie. In februari 2021 heeft de raad een amendement jeugd in Coronatijd aangenomen. Er is een programma opgezet om jongeren te ondersteunen tijdens en na de coronaperiode. Ondanks corona zien we het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening jeugdhulp in 2021 afnemen. Verder stond het project sturing en inkoop centraal in 2021. De regionale aanbesteding voor het sociaal domein is inmiddels afgerond en de voorbereidingen zijn getroffen om de nieuwe inkoop per 1 januari 2022 van start te laten gaan. Tot slot is de taskforce sociaal domein ook afgerond en zijn de maatregelen Jeugd uitgevoerd. Enkele activiteiten in 2021:    

Samenwerking met Stichting Join us aangegaan om eenzaamheid bij jongeren preventief aan te pakken. Pilot Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij twee huisartsenpraktijken en de jeugdconsulenten gestart om ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren met psychische problemen. Opdracht verstrekt aan de gezinscoaches om tijdelijk overbruggingszorg te bieden aan jeugdigen en gezinnen die op de wachtlijst staan bij een zorgaanbieder. Convenant Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg is ondertekend door de 14 gemeenten, Provincie Limburg en verschillende organisaties uit het sociaal- en medisch domein.

WMO In 2021 is de regionale aanbesteding voor de Wmo-, Jeugd- en Participatiewetmaatwerkvoorzieningen afgerond (Sturing en Inkoop) en is gewerkt aan de implementatie van de nieuwe inkoop in onze lokale systemen. De inkoop en regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang was een apart traject omdat dit zich in de regio Noord- en Midden Limburg heeft afgespeeld. Per 1 januari 2022 werken alle gemeenten in Noord Limburg met trajecten en segmenten. Vanuit de regionale samenwerking op Sturing en Inkoop is de behoefte uitgesproken om met elkaar te gaan werken aan een integrale en omgekeerde verordening sociaal domein. De toegezegde opdracht om een integrale verordening sociaal domein Venray te onderzoeken is daarom uitgesteld naar 2022. Ook het actualiseren van het vrijwilligersbeleid is verplaatst van 2021 naar 2022. Vanwege de grote omvang van de opdracht Sturing en Inkoop en de diverse extra inzet op de gevolgen van corona is hier geen tijd en ruimte voor geweest. De pilot ervaringsdeskundige en het actieplan eenzaamheid zijn in 2021 afgerond en ingebed in de reguliere werkzaamheden. Samen met "Venray Dementievriendelijk" is in 2021 extra subsidie aangevraagd bij het Rijk.

Deze subsidie is via de decembercirculaire 2021 toegekend en kan vanaf 2022 ingezet worden op een activiteitenprogramma gericht op het versterken van het aanbod van activiteiten voor mensen met dementie. Participatie Bij de start van de coronapandemie in maart 2020 waren de voorspelling over de ontwikkelingen voor de economie en daarmee de werkgelegenheid in het bijzonder zeer zwart. Echter waren de gevolgen voor de economie uiteindelijk niet zo duister en zijn we inmiddels weer terug op het niveau van voor de pandemie. De door het rijk geïnitieerde steunmaatregelen hebben hun werk gedaan. Ook voor Venray geldt dat we opvallend genoeg sinds de pandemie een daling kennen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Die daling is in 2020 begonnen en heeft zich ook in 2021 voortgezet en inmiddels gestabiliseerd. Het aantrekken van de economie en de daarmee gepaard gaande krapte op de arbeidsmarkt spelen hier een grote rol in. Ook zien we een verdere afname van het aantal trajecten schuldhulpverlening. Specifiek  In 2021 heeft het college besloten om de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Venlo op het terrein van werk en inkomen te beëindigen.  Voorbereidingen voor de nieuwe wet inburgering per 1-1-2022 zijn getroffen.  Vroegsignalering bij schulden is opnieuw ingeregeld in samenspraak met maatschappelijk werk.

 Verschillende nieuwe instrumenten voor schulddienstverlening zijn ontwikkeld dan wel is aansluiting gerealiseerd.  Het taalakkoord 2.0 is afgesloten.  Uitvoering is gegeven aan verschillende ondersteuningsmaatregelen als gevolg van corona (TOZO, Tonk, BBZ Light en heroriëntatie ondernemers).  Schulddienstverlening voor ondernemers is ingericht.

20

Lokale Inclusie Agenda Afgelopen jaar is er een monitor uitgezet. Aan de hand van de uitkomst heeft een focusgroep bestaande uit leden van de raadswerkgroep en een aantal afgevaardigden van belangenbehartigers de belangrijkste thema's bepaald. Daarna heeft een aantal verdiepingssessies plaatsgevonden. Dit bij elkaar heeft de bouwstenen opgeleverd om een inclusie agenda op te stellen. De inclusie agenda is in het 1e kwartaal 2022 gereed en wordt aangeboden aan de raad. Onderwijs Ook in 2021 heeft corona nog een grote impact gehad binnen het onderwijs. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs heeft de gemeente, net als het onderwijs zelf, middelen ontvangen voor het tegengaan van leervertragingen als gevolg van de corona pandemie. Door de onderwijspartners is op basis van gemeentelijke kaders een plan ontwikkeld voor de inzet van het gemeentelijk NPObudget. Het betreft interventies om achterstanden bij leerlingen weg te werken, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Deze interventies worden ingezet met ingang van 2022. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Venray samen met onderwijs- en kinderopvangpartners fors geïnvesteerd in het bevorderen van kansengelijkheid. Hiertoe zijn diverse interventies ingezet, welke zijn geëvalueerd in de eindrapportage Ok-ay 2021. Doelen zijn helaas onvoldoende gerealiseerd als gevolg van de coronacrisis.

De verschillen tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders zijn door de coronacrisis toegenomen. Bewustwording van en focus op ongelijke kansen verdient blijvende aandacht in het onderwijs voor de komende jaren. In 2021 is een nieuwe subsidie aanvraag gedaan bij het Ministerie om uitvoering te kunnen geven aan de verduurzaming en borging van het thema Gelijke Kansen binnen het Venrayse onderwijs. Sport Er is volop uitvoering gegeven aan het leefstijlakkoord. Ook is het leefstijlakkoord verbreed met het Preventieakkoord en zijn activiteiten in het kader van roken en alcohol toegevoegd. Activiteiten op het gebied van Iedereen kan sporten en Jongeren op Gezond Gewicht zijn te vinden op de nieuwe website van Venray Beweegt (www.venraybeweegt.nl ). Venray Beweegt heeft korte lijnen gehad met de sport gelet op de sluiting /weer opengaan van de sport door corona. Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. - Veiligheidsregio Limburg-Noord - Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord - Omnibuzz - Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord - Veilig Thuis - Werkplein Venlo-Venray - Werkbedrijf regio Limburg Noord - Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

21

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt.

Activiteit

Gereed in

Toelichting

BSO +

2022

De uitvoering van de pilot BSO+ loopt naar verwachting. Op basis van de tussenevaluatie kan worden geconcludeerd dat er een financieel voordeel gerealiseerd wordt ten opzichte van de inzet van maatwerkvoorzieningen. Dit voordeel neemt toe bij een hogere bezettingsgraad. De pilot heeft een looptijd tot 1 april 2022. Hieraan voorafgaand zal evaluatie plaatsvinden en besluitvorming over eventuele voortzetting.

Actualiseren Vrijwilligersbeleid

2022

Als gevolg van corona heeft de start van deze opdracht vertraging opgelopen. Het vrijwilligerswerkbeleid dient herijkt te worden. In de tweede helft van 2022 komen we tot een goede opdrachtomschrijving voor het vrijwilligerswerkbeleid. In het jaar 2022 gaan we gezamenlijk met (maatschappelijke) partners als Match voor Vrijwilligers, vrijwilligers en de Adviesraad Sociaal Domein aan de slag om tot een nieuw vrijwilligerswerkbeleid te komen anno 2022 en aansluitend op de ontwikkelingen binnen het Venrayse Sociaal Domein.

Uitvoeringsprogramma Kadernota

2022

Dit uitvoeringsprogramma geeft concrete invulling

Voortgang

Conform planning

22

Sociaal Domein

om de beweging die wordt beschreven in de kadernota SD ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Met het uitvoeringsprogramma worden de juiste randvoorwaarden geschapen en wordt de organisatie zodanig ondersteund in haar doorontwikkeling, dat de doelstellingen en effecten uit de kadernota SD gerealiseerd worden. We gaan samen de volgende stap zetten in de transformatie van het sociaal domein. Als gevolg van corona heeft de start van deze opdracht vertraging opgelopen. De opdracht is daarom verlengd tot eind 2022. Inmiddels lopen de meeste deelopdrachten volgens planning. De deelopdracht toegang heeft de visie en uitgangspunten laten vaststellen in het college. De vervolgstap is het maken van een scenariokeuze om daarna een implementatieplan op te stellen. Versterken omgeving heeft de inventarisatie van alle voorzieningen per wijk en dorp afgerond en is hierover in gesprek met dorpen en wijken. Duurzaam partnerschap is bezig met het opstellen van een definitie en zal met enkele partners gaan ervaren wat duurzaam partnerschap inhoud. Communicatie is bezig met het maken van een animatiefilmpje voor het uitvoeringsprogramma, zodat het dialoog op gang komt om met elkaar de beweging te gaan realiseren die staat opgenomen in de kadernota. Ook zal er een extern bureau ingehuurd worden om te ondersteunen in het uitwerken van een contentstrategie.

Control gaat de planning actualiseren, maar heeft mooie stappen gezet in 2021, zoals enkele dashboard ontwikkeld. Alleen gedrag en houding heeft vertraging opgelopen. Hierop is bijgestuurd. Er worden nu twee sporen uitgezet: 1. wat is de algehele grondhouding van de kadernota sociaal domein? Wat vragen we van alle medewerkers? en 2. Hoe kan gedrag en houding faciliteren/ondersteunen bij de andere deelopdrachten?

Verbinden gezonde school met de wijk

2024

In 2020 is vanuit de Gelijke Kansen Agenda en aanpak gezondheidsverschillen gestart met het traject “gezonde basisschool in verbinding met de wijk Brukske”. Kern is het bevorderen van gelijke kansen door het versterken van de driehoek ‘thuisschool en omgeving’ en de aanpak van maatschappelijke oorzaken van kansenongelijkheid, Het doorbreken van maatschappelijke trends vraagt een lange adem en focus, maar tegelijkertijd concrete stappen om dat doel te bereiken. De partners hebben in april 2021 een coalitiepact ondertekend, waarin een duurzame ambitie, doelstellingen, acties en wijze van aanpak voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Pilot Voorschools Intern Begeleider

2021

Eind 2021 is in overleg met de betrokken

23

(IB-er)

Besluit nemen over de toekomst samenwerking Werkplein Venlo Venray

2022

kinderopvangpartners besloten om de voorschools IB-er met 1 jaar te verlengen, in aansluiting op de looptijd van het beleidsplan peuteropvang VVE (2018-2022). De evaluatie van de pilot wordt meegenomen in de evaluatie van het beleidsplan (2022). Op 29 maart 2021 heeft het college een principebesluit genomen voor het aangaan van een overeenkomst voor beëindiging van de samenwerking Werkplein Venlo-Venray. Op 28 juni 2021 heeft het college verder een besluit genomen over de verwerking van de financiële gevolgen van hiervan in onze begroting. In 2021 is gestart met de implementatie van het terughalen van het Werkplein naar Venray plaats en dit loopt nog door in 2022. Hierbij wordt nadrukkelijk afgestemd met de opgaven die we geformuleerd hebben binnen het Uitvoeringsprogramma van de Kadernota sociaal domein.

Implementeren Wet inburgering 2021 2021

De wet treedt per 1 januari 2022 in. Taken worden lokaal opgepakt behoudens de aanbesteding van de onderwijsroute. Een startnotitie nieuwe wet inburgering is opgesteld en is uitgewerkt in een implementatieplan. Hiermee is de implementatie van de nieuwe Wet inburgering voltooid.

Pilot Ervaringsdeskundige

2021

De pilot Ervaringsdeskundige is geëvalueerd. Het college heeft in 2021 besloten om de pilot structureel voort te zetten.

Onderzoeken mogelijkheden om te komen tot een integrale verordening sociaal domein

2022

Deze opdracht heeft vertraging opgelopen als gevolg van corona maar ook als gevolg van prioriteren voor het traject Sturing & inkoop. De verwachting is dat deze de omgekeerde verordening Sociaal Domein in 2022 gereed is.

Invulling geven aan het VN Verdrag 2022 rechten van mensen met een handicap.

Dit is een continue proces. In 2022 is er een inclusieagenda met een concreet uitvoeringsprogramma gericht op Venray voor Iedereen.

Onderzoeken wenselijkheid en 2022 haalbaarheid regionale ombudsfunctie specifiek voor het sociaal domein

Het Regionaal Management Overleg onderzoekt in opdracht van het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein in hoeverre een dergelijke functie wenselijk en nodig is en of het haalbaar is om deze functie regionaal te organiseren.

Doorontwikkelen “Venray Dementievriendelijk”

De beleidsnotitie met aanbevelingen om te komen tot dementievriendelijke gemeenschappen in Venray is afgerond en opgeleverd in 2021. De notitie is uitgewerkt tot een praktisch actieplan met concrete acties die de werkgroep samen met partners uit gaat voeren. Door corona heeft in enkele dorpen de dorpentour van de documentaire Wei niet plaats kunnen vinden. Tijdens deze dorpentour wordt de documentaire vertoond en wordt daarna het gesprek aangegaan met de bezoekers. Hierbij wordt de dorps-/wijkraad betrokken en wordt ook vooral gekeken wat kan het dorp/de wijk zelf doen op het gebied van dementievriendelijkheid. De geannuleerde voorstellingen vinden, zodra de maatregelen het toelaten, alsnog plaats.