03 Impactanalyse Covid-19 jan 2022
Tekst van het document
5.739
Reservering voor toek. Uitgaven (x € 1.000)
Vrije ruimte (x € 1.000)
0
66
In de eerste lockdown-periode zijn de kosten beperkt gebleven; de verwachting is dat dit ook in deze periode zo zal zijn. Reservering van middelen binnen dit thema is niet meer noodzakelijk. Voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2022.
0
0
Momenteel wordt met de scholen overleg gevoerd over een plan van aanpak voor de inzet van deze middelen tot 2023. Verantwoording verloopt via SISA en niet ingezet-budget moet worden terugbetaald.
0
De mogelijke compensatieregeling voor dagbesteding is van de baan. In Q1 is dit onderzocht n.a.v. signalen van dagbestedingen en besproken in de regionale werkgroep Wmo maar uiteindelijk niet doorgezet. De declaratie van meerkosten voor coronakosten is verlengd tm Q4 van 2021. In de dec.circulaire is voor 2021 € 124.195 toegekend. Voor 2022 is een verlenging voor compensatie toegezegd.
Toelichting
66.244 Onderwijs Bijdrage uit Nationaal Onderwijsprogr. 2021-2023
?
596.895
596.895
0 0
Voorzieningen Jeugd/Wmo Inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet Inhaalzorg en meerkosten Wmo Afrekening meerkosten jeugd en wmo 2020 Afrekening meerkosten jeugd en wmo 2021 Inkomstenderving eigen bijdrage Wmo
1 1 3 6 1
2020 2020 2020 2021 2020
84.690 34.431 60.468 124.195 61.065
84.690 34.431 60.468 70.693
53.502
0
61.065 0
NLW Sw-bedrijven tot 1 juni 2020 Sw-bedrijven na 1 juni 2021 Sw-bedrijven in 2021
1 2 6
2020 2020 2021
512.354 284.641 251.938
512.354 284.641 251.938
Door het rijk zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de periode jan-juli 2021. Aanvullend is er voorlopig budget beschikbaar gesteld voor de periode aug-okt 2021. Over die laatste dient het kabinet nog een besluit te nemen. Verwachting is dat de bedragen in de decembercirculaire 2021 bekend worden gemaakt. Over de inzet van de middelen wordt in een later stadium een besluit genomen in relatie tot de jaarrekening 2021 van de NLW.
0 0 0 0
Participatie SZW flankerend beleid Bijzondere bijstand
Gemeentelijk schuldenbeleid
Re-integratie Additionele impuls re-integratie Bijzondere bijstand (TONK) 2021 1e tranche Bijzondere bijstand (TONK) 2021 2e tranche Heroriëntatie Zelfstandigen Jeugd en jongeren Perspectief jeugd en jongeren 2020 Perspectief jeugd en jongeren 2021 Jongerenwerk Mentale ondersteuning 2021 Activiteiten en ontmoetingen Jeugd aan Zet Uitvoering amendement jeugd & corona Kwetsbare groepen, ouderen Compensatie voor quarantainekosten Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 Extra begeleiding kwetsbare groepen herstelaanpak sept 2021: bevordering duurzame omgeving
3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 4 5 5
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2021 2021
11.593 23.699 33.689 33.618 68.716 67.378 79.175 182.093 84.426 97.236 28.649 145.251 440.899 14.342
4 4 4 4 4 5
2020 2021 2021 2021 2021 2021
45.158 41.942 29.863 25.214 17.341 10.000
12.580
3.078 105.000
3 4 4
2020 2021 2021
8.621 98.481 109.088
30.000 82.953 75.000
11.593 23.699 33.689 33.618 68.716 67.378 79.175 182.093 84.426 97.236 28.649 145.251 440.899 14.342 1.310.764
1.311
0
Middelen zijn bedoeld om inwoners en ondernemers inkomensondersteuning te geven tijdens de crisis en ondersteuning en begeleiding te bieden naar nieuw werk. Diverse activiteiten zijn opgepakt om dit vorm te geven, echter op dit moment is nog onduidelijk wat dit uiteindelijk gaat kosten (soort open-einde). Ook de effecten van het beëindigen van de steunmaatregelen zijn nog niet zichtbaar. Zie ook par 2.2 en 2.3. Voorstel is om deze middelen vooralsnog hiervoor gereserveerd te houden en over te hevelen naar 2022.
32.578 41.942 29.863 25.214 14.263 10.000 -105.000 48.861
0
49
Aan de uitvoering van de plannen m.b.t. het amendement jeugd & corona wordt gewerkt en deels uitvoering gegeven. Restantbudget gaat over naar 2022.
8.621 68.481 26.135
0
28
De subsidieregeling voor initiatieven ter bevordering van een duurzame omgeving wordt nog nader uitgewerkt. Planning is om deze in jan/feb 2022 vast te stellen. Hiervoor blijft € 75K gereserveerd, conform de Herstelaanpak van sept 2021.
-75.000 28.236
48
Onderwerp Cultureel/maatschappelijke voorzieningen Lokale culturele voorzieningen tot 1 juni Lokale culturele voorzieningen gemeenten na 1 juni Lokale culturele voorzieningen gemeenten in 2021 Lokale culturele voorzieningen gemeenten in 2021 Buurt- en dorpshuizen Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Jeugd (scouting, speeltuin) Lokaal cultuuraanbod 2021 Herstelregeling culturele verenigingen Herstelregeling jeugd- en jongerenorganisaties Individuele ondersteuningsvragen Openbare ruimte, toezicht en handhaving Handhaving overlast publiek domein Integraal beheer openbare ruimte Milieustation Afvalverwerking Controle op CTB
Comp. pakket
Boek-jaar
1
2020
145.112
2
2020
3
Comp. Rijk
Mogelijk nog te ontv. comp.
Reeds uit comp. Gedekte kosten
Nog uit te voeren/te verwerken besluiten
Restant comp.
Raming van toekomst. uitgaven (x € 1.000)
Vrije ruimte (x € 1.000)
0
86
Het onderzoek voor een herstelregeling voor jeugd- en jongerenorganisaties loopt nog, deze reservering blijft gehandhaafd. Ook voor eventuele individuele ondersteuningsvragen reserveren we in 2021 nog € 25K; de reservering voor ondersteuning aan de schouwburg voor het jaar 2021 ad 200K idem. De herstelregeling voor culturele organisaties (40K) loopt nog: inmiddels zijn 29 verzoeken uitbetaald, hiervoor resteert dus nog een bedrag van € 25.500.
60
33
De meerkosten voor afvalverwerking 2021 worden ingeschat op € 60K: deze kosten kunnen worden gedekt uit de rijkscompensatie. De huurkosten voor bebording testlocatie zijn m.i.v. 2021 door de GGD overgenomen. De verkeersmaatregelen bij het milieustation zijn in 2021 beperkt nodig geweest en kunnen binnen het regulier budget opgevangen worden. De compensatiemiddelen voor controle CTB die 'over' zijn moeten terugbetaald worden.
0
61
De resterende compensatie-middelen zijn nog inzetbaar. De compensatiegelden voor de verkiezingen 2022 worden ingezet om de meerkosten voor het corona-proof stemmen in maart 2022 te dekken.
0
0
De compensatiegelden 2020 zijn op basis van jaarrekeningcijfers 2020 ongewijzigd en definitief vastgesteld. De gederfde parkeerinkomsten 2021 (schatting € 125K) worden op basis van jaarrekeningcijfers 2021 gecompenseerd. Het niet heffen van terrasgelden in 2021 en de lagere marktgelden, leveren een nadeel op (€ 70K) dat gedekt wordt uit de algemene reserve. Voor 2022 komen de niet geheven terrasgelden (1e helft van 2022, raming € 29.000) en niet geheven marktgelden (1e helft 2022 raming € 7.000) eveneens ten laste van de algemene reservereserve.
0
-152
De niet geinde reclamebelasting 2021 werd gedekt uit de algemene reserve; De kosten van de kermis Venray zijn hoger uit dan geraamd, totaal € 140K, waarvan € 50K gedekt uit de compensatiemiddelen en € 90K ten laste van onvoorzien. Lagere kosten voor evenementen/dorpskermissen (€ 70K) zijn ten gunste van post onvoorzien gebracht (2e berap 2021). In 2021 werd € 52.000 uitgekeerd op basis van het herstel- en stimuleringsfonds 2021. Het restantbudget ad € 23.000 wordt aangevuld tot € 50.000 en voor 2022 opnieuw opengesteld.
1.371
172
2020
2021
9.696
4.545
130.871
143.116
41.568
101.548
2021
310.272
202.791
5
2021
119.882
2 5
2020 2021
37.226 22.018
2
2020
17.268
6
2021
99.772
200.000
119.882 30.000
230.000
-222.774 22.018 17.268
40.000 25.000 25.000
2 2 2 4 VRLN
2020 2020 2020 2021 2021
-92.519
49.607 11.824 21.013
107.429
99.772 -40.000 -25.000 -25.000 86.066
24.985
68.288 109.265
109.265
68.288 0 93.273
Verkiezingen 2021 Verkiezingen 2021 Verkiezingen 2021 (stemmen per post etc.) Verkiezingen 2022
2 3 6
2021 2021 2022
Toelichting
80.152 57.839 63.404
76.500 63.404
3.652 57.839 0 61.491
Gemeentelijke belastingen Toeristenbelasting 2020 Parkeerbelasting 2020 Precariobelasting, marktgelden, leges 2020 Compensatie precario, leges, parkeer- en toeristenbelasting 2021
1 1 2
2020 2020 2020
116.000 58.000 21.566
?
116.000 58.000 21.566
PM 0
Ondersteuning ondernemers Herstel- en stimuleringsfonds ondernemers
nvt
0
-
75.000
-75.000
Maatregelen kermis Venray
nvt
0
-
50.000
-50.000
Herstelfonds ondernemers 2022
nvt
0
27.000
-27.000 -152.000
Totaal
5.373.166
-
1.372.780
925.447
49
1.532.004
1.542.935
Bijlage 2: Infografic Financiële Compensatie Corona
50
51