03 Covid-19 impactrapportage sept 2021

3.3

Gedekt uit coronacompensatie ja nee 5.739 12.580 67.953 41.568 202.051 230.000 75.000 50.000

684.891

Totaal 5.739 12.580 67.953 41.568 202.051 230.000 75.000

97.000 125.000

147.000 125.000

57.000

57.000

279.000 963.891

Restant compensatiemiddelen versus geraamde uitgaven

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen met de tot nu toe ontvangen rijkscompensatie, de kosten die tot en met 2021 ten laste van deze compensatiemiddelen zijn gebracht, de kosten van de besluiten die nog moeten worden uitgevoerd en de restant-compensatie. Het overzicht laat zien dat er op dit moment nog een bedrag van € 1.275.817 aan compensatie resteert. In hetzelfde overzicht is aangegeven voor welke doeleinden we denken nog budgetten te moeten reserveren. Het betreft een indicatie waaraan we de middelen denken te gaan besteden, op basis van de huidige inzichten. Een deel van de geraamde kosten maken ook deel uit van de Herstelaanpak Covid-19 die samen met deze impactanalyse is opgesteld. Het actuele totaalplaatje ziet en nu als volgt uit: Ontvangen rijkscompensatie tot en met 1-7-2021 Coronakosten 2020 gedekt uit rijkscompensatie Coronakosten 2021 (tot 1 juli) gedekt uit rijkscompensatie Nog uit te voeren/te verwerken corona-besluiten Restant rijkscompensatie Raming toekomstige corona-uitgaven Geraamd saldo

51

€ 3.448.351 -€ 1.372.780 -€ 114.863 -€ 684.891 € 1.275.817 -€ 1.243.000 € 32.817

Het overzicht laat ook zien dat de bestedingen die op dit moment zijn geraamd passen binnen de gereserveerde middelen. De uitwerking van maatregelen worden via de “Herstelaanpak Covid-19” dan wel via een separaat voorstel aan de raad voorgelegd. Via deze impactrapportage houden we de raad op de hoogte van het totaalbeeld over de besteding van de ontvangen coronacompensatie. Naast de resterende rijkscompensatie van € 1,28 mln. zijn er op ook nog middelen beschikbaar die we als vergoeding voor de uitvoeringskosten van de TOZO hebben ontvangen (zie ook paragraaf 2.1). Van deze ontvangen vergoeding (€ 425.000 voor 2020) staat nu nog € 350.000 gereserveerd omdat een groot deel van de uitvoering TOZO plaats vindt (of heeft plaatsgevonden) binnen reguliere capaciteit. Een deel van de nu nog gereserveerde middelen is nodig om werkzaamheden in het na-traject van de TOZO te bekostigen. De middelen die daarna nog resteren, zullen intern worden ingezet voor capaciteitsknelpunten die worden veroorzaakt door corona-gerelateerde werkzaamheden, bovenop de reeds geplande werkzaamheden.

3.4

Resterende risico’s

In de vorige impactanalyses was steeds een inventarisatie opgenomen van resterende risico’s. Inmiddels zitten we in een situatie, waarin de impact van Covid-19 steeds geringer wordt, mede onder invloed van alle maatregelen die zowel landelijk als lokaal zijn genomen. Dat is de reden dat we in deze rapportage een overzicht van restrisico’s verder achterwege hebben gelaten.

52

Bijlage 1 Totaaloverzicht compensatie vs. gemaakte kosten en verwachte uitgaven

Onderwerp Kinderopvang Noodopvang kinderen Bijdragen peuter, SMI, VE Mutaties voorschoolse voorziening peuters

Comp. pakket

Boekjaar

Comp. Rijk

1 1 4

2020 2020 2021

54.907 21.370 13.131

Mogelijk nog te ontv. comp.

Reeds uit comp. Gedekte kosten 2020

2021

Nog uit te voeren/te verwerken besluiten

7.425 10.000 5.739

Restant comp.

47.482 11.370 7.392

Raming van toek. Uitgaven (x € 1.000)

Vrije ruimte (x € 1.000)

42

24

66.244 Onderwijs Bijdrage uit Nationaal Onderwijsprogr. 2021-2023

?

Toelichting

In de eerste lockdown-periode zijn de kosten beperkt gebleven; de verwachting is dat dit ook in deze periode zo zal zijn; we willen daarnaast een deel van deze middelen reserveren voor een verwacht tekort op het geraamde resultaat van de taskforcemaatregel BSO+ dat vanwege corona niet wordt gehaald in 2021. Bijdrage is nog niet bekend

PM -

Voorzieningen Jeugd/Wmo Inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet Inhaalzorg en meerkosten Wmo Afrekening meerkosten jeugd en wmo 2020 Inkomstenderving eigen bijdrage Wmo Afrekening meerkosten jeugd en wmo 2021

1 1 3 1 ?

2020 2020 2020 2020

84.690 34.431 60.468 61.065

Mogelijk dat bij aanbieders voor dagbesteding nog een compensatieregeling voor gederfde omzet in het leven wordt geroepen; wanneer dit het geval is dan is de verwachting dat het Rijk hiervoor voldoende compensatiemiddelen beschikbaar stelt.

84.690 34.431 60.468 61.065 PM 0

NLW Sw-bedrijven tot 1 juni 2020 Sw-bedrijven na 1 juni 2021 Sw-bedrijven in 2021

1 2 ?

2020 2020

512.354 284.641

NLW heeft een eerste indicatie gegeven dat als gevolg van de maatregelen de omzet in het eerste half jaar van 2021 met ongeveer € 200K zal achterblijven; in hoeverre de NLW dit zelf kan opvangen is nog niet bekend evenals de vraag of het Rijk hier compensatiemiddelen voor beschikbaar stelt.

512.354 284.641 PM 0

Participatie SZW flankerend beleid Bijzondere bijstand Gemeentelijk schuldenbeleid Re-integratie Additionele impuls re-integratie Bijzondere bijstand (TONK) 2021 1e tranche Bijzondere bijstand (TONK) 2021 2e tranche

3 3 3 3 3 3 3 4 ?

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021 2021

11.593 23.699 33.618 68.716 79.175 182.093 97.236 145.251

641

0

Middelen zijn bedoeld om inwoners en ondernemers inkomensondersteuning te geven tijdens de crisis en ondersteuning en begeleiding te bieden naar nieuw werk; op dit moment is nog onduidelijk wat dit uiteindelijk gaat kosten (soort open-einde); voor de TONK wordt in de 2e tranche, die bij de septembercirculaire wordt uitgekeerd, naar verwachting nog eens nog eens € 430K beschikbaar gesteld; voorstel is om deze middelen vooralsnog hiervoor gereserveerd te houden.

32.578 41.942 29.863 25.214 14.263 143.861

105

39

Voor uitvoering van het amendement jeugd & corona ligt op dit moment een plan klaar met een budget van € 100K; € 5K voor kosten van het project jongeren koken voor eenzame ouderen van Stichting Doen.

8.621 68.481 41.135 118.236

90

28

Er wordt geld gereserveerd voor inzet ervaringsdeskundige-15K. Voor de nog uit te werken subsidieregeling voor initiatieven ter bevordering van een duurzame omgeving wordt € 75K gereserveerd, conform de Herstelaanpak van sept 2021

130.871 101.548 107.481 120.184 -222.774 21.753 17.268 276.331

290

-14

Voor eventuele individuele ondersteuningsvragen reserveren we in 2021 nog € 25K; er wordt een herstelregeling uitgewerkt voor culturele verenigingen (40K); een herstelregeling voor jeugd- en jongerenorganisaties wordt onderzocht (25K); reservering ondersteuning aan de schouwburg voor het jaar 2021 200K.

11.593 23.699 33.618 68.716 79.175 182.093 97.236 145.251 PM 641.381

Jeugd en jongeren Perspectief jeugd en jongeren 2020 Perspectief jeugd en jongeren 2021 Jongerenwerk Mentale ondersteuning 2021 Activiteiten en ontmoetingen

4 4 4 4 4

2020 2021 2021 2021 2021

45.158 41.942 29.863 25.214 17.341

Kwetsbare groepen, ouderen Compensatie voor quarantainekosten Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 Extra begeleiding kwetsbare groepen

3 4 4

2020 2021 2021

8.621 98.481 109.088

Cultureel/maatschappelijke voorzieningen Lokale culturele voorzieningen tot 1 juni Lokale culturele voorzieningen gemeenten na 1 juni Lokale culturele voorzieningen gemeenten in 2021 Lokale culturele voorzieningen gemeenten in 2021 Buurt- en dorpshuizen Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Jeugd (scouting, speeltuin)

1 2 3 5 2 5 2

2020 2020 2021 2021 2020 2021 2020

145.112 143.116 310.272 120.184 37.226 21.753 17.268

12.580

3.078

30.000 67.953

9.696

4.545 740

30.000

41.568 202.051 230.000

53

Comp. pakket

Boekjaar

Openbare ruimte, toezicht en handhaving Handhaving overlast publiek domein Integraal beheer openbare ruimte Milieustation Afvalverwerking

2 2 2 4

2020 2020 2020 2021

Verkiezingen 2021 Verkiezingen 2021 Kosten verkiezingen 2021 (stemmen per post etc.)

2 3

2021 2021

Onderwerp

Comp. Rijk

Mogelijk nog te ontv. comp.

Reeds uit comp. Gedekte kosten 2020

2021

Nog uit te voeren/te verwerken besluiten

49.607 11.824 21.013

107.429

Restant comp.

Raming van toekomst. uitgaven (x € 1.000)

Vrije ruimte (x € 1.000)

75

18

Voor 2021 worden de meerkosten voor afvalverwerking geschat op € 50K en voor bebording/verkeersmaatregelen bij het milieustation/testlocatie op € 25K; voorstel is om deze kosten te dekken uit rijkscompensatie.

0

61

Voor de organisatie van de Tweedekamer verkiezingen 2021 zijn ca. € 76,5K aan extra kosten (bovenop het bedrag dat in de begroting 2021 is opgenomen); deze extra kosten worden uit de compensatiemiddelen gedekt.

0

0

De gederfde parkeerinkomsten voor 2021 worden geschat op € 125K; we gaan er van uit dat dit uit rijkscompensatie kan worden gedekt (PM); het niet heffen van terrasgelden voor heel 2021 levert een nadeel op (€ 57K) dat gedekt wordt uit de algemene reserve.

-125

De niet geinde reclamebelasting 2021 is gedekt uit de algemene reserve; De kosten van de kermis Venray vallen hoger uit dan geraamd (B&W 26-7), totaal € 147K, waarvan € 50K te dekken uit lopende begroting en € 50K uit compensatiemiddelen.

24.985

68.288

Toelichting

68.288 93.273

80.152 57.839

76.500

3.652 57.839 61.491

Gemeentelijke belastingen Toeristenbelasting Parkeerbelasting tot 1 juni Precariobelasting, marktgelden, evenmentenleges Afrekening compensatie parkeer- en toeristenbelasting 2020

1 1 2 ?

Compensatie parkeer- en toeristenbelasting 2021

?

2020 2020 2020

116.000 58.000 21.566

116.000 58.000 21.566 PM PM 0

Ondersteuning ondernemers Herstel- en stimuleringsfonds ondernemers

-

-

-

-

75.000

-75.000

Maatregelen kermis Venray

-

-

-

-

50.000

-50.000 -125.000

Totaal

3.448.351

-

1.372.780

114.863

684.891

54

1.275.817

1.243

33

Bijlage 2 Programma jeugd en jongeren naar aanleiding van corona Om jongeren te ondersteunen tijdens en na de coronaperiode is een programma opgezet. De uitvoering van dit programma loopt op dit moment en bestaat uit een drietal onderdelen. 1. In gesprek met jongeren over de wensen en behoeften in coronatijd De gemeente Venray wil zich hard maken voor de jongere generatie. Zeker nu, tijdens de coronapandemie, maar ook op een duurzame manier na de coronaperiode. Het blijkt echter lastig om jongeren te bereiken en te betrekken voor ons als gemeente. Dit zien en horen we ook terug van onze partners. ‘Hoe ga je eigenlijk met de jongeren om? Wat is voor hen belangrijk? En hoe kun je ze daarbij helpen? Hoe kunnen we ze meer betrekken en bereiken? ’’ Om het echte gesprek te voeren met jongeren, om de hulp en ondersteuning nog meer aan te laten sluiten bij de jongeren en om de partners te helpen bij het organiseren van passende activiteiten. hebben we de expertise ingeschakeld van bureau Coen. Dit bureau is gespecialiseerd in jongerencommunicatie. De opdracht voor het jongerencommunicatiebureau was als volgt: Ontwikkel een duurzame aanpak voor jongerencommunicatie die speciaal op maat gemaakt is voor de gemeente Venray.

Deze aanpak richt zich op de omstandigheden van de jongeren tijdens de coronaperiode, maar moet ook post-corona inzetbaar zijn, voldoen aan de wensen en behoeften van de jongeren zelf én direct werkbaar zijn voor de gemeente zelf. Bureau Coen heeft onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van jongeren in de gemeente Venray. Momenteel werkt Bureau Coen een passende jongerenaanpak en een bijbehorende jongerencommunicatie aanpak uit. De uitrol van deze twee aanpakken start na de zomervakantie en wordt in nauwe samenwerking met onze partners vormgegeven. 2. Hulp en ondersteuning aan jongeren. We willen zoveel mogelijk jongeren in onze gemeente zo vroeg mogelijk ondersteunen. Onze partners in het voorliggend veld zijn de afgelopen periode extra waakzaam geweest en hebben waar nodig extra ondersteuning geboden aan jongeren. De gezinscoaches, jongerenwerkers en preventiewerkers zijn extra alert op de gemoedstoestand van jongeren en zijn hierover in gesprek met jongeren. De preventiemedewerkers organiseren ook digitale bijeenkomsten voor professionals die veel met jongeren werken (bijvoorbeeld het onderwijs), om psychische klachten te herkennen. Scholen zijn alert op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Nationaal Programma Onderwijs biedt nieuwe kansen voor het inhalen en compenseren van achterstanden en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben.

Verder is er in het onderzoek van bureau Coen ook expliciet gevraagd naar de ondersteuningsbehoefte van jongeren en worden deze uitkomsten meegenomen in de jongerenaanpak. Daarnaast hebben we ook specifiek ingezet op het mentaal welbevinden van jongeren door samen met partners diverse initiatieven op te zetten: Join Us Stichting Join us helpt jongeren die eenzaam zijn. Door eenzaamheid bij jongeren preventief aan te pakken voorkomen we ernstige gevolgen en blijven daaruit voortvloeiende hoge zorgkosten beperkt. Op basis van kennis en ervaring heeft Join us effectieve programma’s ontwikkeld. In samenwerking met Join Us, Vincent van Gogh, gezinscoaches Venray en Synthese worden momenteel twee Join Us groepen opgericht. Vanaf volgend schooljaar starten er Join Us groepen (12-18 jaar en 18 -25 jaar) in de gemeente Venray. Indien de interventie succesvol is dan zal deze na volgend schooljaar gecontinueerd worden door de partners. 55

Samenwerking Life Changers De scholieren van het MBO fungeren als een ‘denktank’ voor de coronavraagstukken. Zo hebben de scholieren meegedacht over vindplaatsen van jongeren, over vragen die gesteld kunnen worden en over interessante activiteiten voor jongeren. Daarnaast hebben ze ook projecten bedacht om jongeren mentaal te ondersteunen. De intentie is dat zij ook laagdrempelig hulp en ondersteuning gaan bieden aan jongeren. Webinar Less Depress MET ggz, Vincent van Gogh en de GGD Limburg-Noord hebben samen een webinar gegeven met als thema ‘Less Depress’. Het webinar werd druk bezocht door ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden. Onder de naam Less Depress bieden de partners verschillende activiteiten aan om professionals in het Voortgezet Onderwijs te ondersteunen bij het onder meer bespreekbaar maken en het signaleren van somberheid en suïcidegedachten onder jongeren. 3. Activiteiten in coronatijd Al sinds de eerste lockdown zijn belangrijke spelers rondom jeugd en jongeren met elkaar in gesprek. Het gaat om Venray Beweegt, Cultura Venray, jongerenwerk Synthese, Raayland College en de kwartiermaker jongerencentra. Van hieruit is besloten om een laagdrempelig platform (www.venrayopenup.nl) op te zetten waar vraag, aanbod, aanmeldingen en monitoring voor alle jongeren snel geregeld kan worden.

Er werd een wekelijks spreekuur ingericht waar ideeën voor initiatieven voorgelegd en besproken konden worden. In eerste instantie leek het platform te passen bij de wensen van de jongeren en was er voor enkele activiteiten veel animo. Ook meldden zich wat aanbieders met goede ideeën. Toch bleek na een aantal weken de belangstelling van de jongeren erg gering ondanks alle inspanning en uitgebreide promotie. Ondertussen mochten ook de sportclubs weer open waardoor jongeren minder behoefte leken te hebben aan extra activiteiten. De partners gaven aan dat het bereiken van jongeren in de coronaperiode erg lastig is. Mede door deze signalen hebben we ervoor gekozen om de samenwerking met bureau Coen op te starten. Dit om zo gericht en effectief mogelijk aan de slag te gaan met de wensen en behoeften van de jongeren in Venray. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in het rapport “Duurzame aanpak jongerencommunicatie gemeente Venray”, dat als naslagwerk is bijgevoegd bij deze impactanalyse. Momenteel wordt er gewerkt aan de vervolgaanpak. Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om ondersteuning voor activiteiten aan te vragen via Venray Open Up. Naast Venray Open zijn we ook met twee andere projecten aan de slag gegaan: Film stress Een groep Venrayse jongeren gaat samen de maatschappelijke stichting PeelPioniers een film maken.

Deze film wordt gemaakt voor en door jongeren en heeft als thema stress. Het script is inmiddels geschreven en de opnames zijn gestart. De productie van deze film leeft erg onder de jongeren en er is dan ook veel animo voor. Jongeren koken voor ouderen Synthese en stichting DOEN hebben een nieuw project ontwikkeld: ‘jongeren koken voor ouderen’. Deze pilot is in eerste instantie ontstaan vanuit jongeren in Venray. Zij hebben de behoefte om iets voor de medemens te betekenen in deze coronacrisis. Na veel brainstormen is een kookproject ontwikkeld. Dit kan wellicht in de toekomst uitgebreid gaan worden naar meerdere activiteiten zoals (hulp bij) boodschappen doen, wandelen, spelletjes spelen of dergelijke klusjes. In het kookproject gaan jongeren voor ouderen koken.

56