03 Covid-19 impactrapportage sept 2021

Landelijk is besloten om 80% van niet gereden ritten toch uit te betalen, ook als er geen vervoer is geweest. Deze betalingen hebben plaatsgevonden. Op een later moment volgt de ‘afrekening’.

-

Verwachting is dat er vanaf het 2e kwartaal 2021 minimaal lagere vervoerskosten zullen zijn, dit omdat alle scholen (deels) open zijn en volgens de vervoerder nu al 90% van de ritten wordt gereden.

-

De eerder gecommuniceerde betaling van 80% voor niet gereden ritten in de periode van 1 juli t/m december 2020, werd door het Ministerie bijgesteld naar 70%. Vervoersbedrijven hebben we gevraagd om de ritten waarvoor dit van toepassing is, te corrigeren.

Compensatie van het Rijk N.v.t. Financiële gevolgen De verlaging van de compensatie van 80% naar 70% leidt tot een marginale bijstelling van de kosten.

2.8

Verbonden partijen sociaal domein

Financiële tekorten NLW De impact en vooruitzicht In 2020 heeft de NLW als gevolg van corona te maken gehad met productieverlies, waarvoor zij compensatie hebben ontvangen. Ondanks de crisis laat de voorlopige jaarrekening van de NV een 29

positief resultaat zien. Dit heeft onder andere te maken met een toenemende vraag richting het einde van 2020. We zijn in overleg met de NLW hoe het resultaat te bestemmen. Rekening houdende met de geldende maatregelen is de verwachting dat de werkzaamheden weer normaliseren. Gelet op de afhankelijkheid van de NLW van opdrachten van derden blijft dit altijd een risico. Beheersmaatregelen De financiële situatie bij de NLW wordt continu gemonitord. Verder onderzoekt de NLW in elk geval, daar waar van toepassing, actief de mogelijkheden om wegvallende orders te compenseren met nieuwe opdrachten. Compensatie van het Rijk Het in 2020 door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag voor ondersteuning SW-bedrijven is volledig aan de NLW uitbetaald (totaal € 796.995). Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de financiële situatie van SW-bedrijven op dit moment. De meicirculaire 2021 biedt nog geen duidelijkheid over mogelijke coronasteun voor het eerste half jaar van 2021. Gesprekken hierover met het ministerie zijn nog gaande. Wel is in de meicirculaire sprake van de reguliere bijstelling in verband met loon- en prijsindex. Financiële gevolgen De coronasteun die door de gemeente Venray in 2020 aan de NLW is uitbetaald, is volledig gedekt door hiervoor beschikbaar gestelde rijkscompensatie.

Extra kosten Veiligheidsregio Limburg Noord De impact De Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) voert in verband met Covid-19 extra werkzaamheden uit waarvan de kosten niet voorzien waren in de bestaande begroting. Tevens is er op een aantal fronten sprake van inkomstenderving. Denk hierbij aan minder opbrengsten voor reizigersadvies en –vaccinaties en voor inspecties op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Deze financiële gevolgen voor de Veiligheidsregio’s in Nederland worden rechtstreeks door het Rijk gecompenseerd. Beheersmaatregelen De VRLN geeft aan dat de financiële gevolgen van Covid-19 in beeld zijn. In de jaarverantwoording 2020 heeft de VRLN aangegeven dat geeft dat de coronamaatregelen van invloed zijn op de taakuitvoering en het financieel resultaat. Dit heeft bij de VRLN geleid tot prioriteiten en hiermee uitstel van reguliere activiteiten en zij geven daarbij aan dat deze activiteiten in 2021 en wellicht ook in 2022 worden ingehaald. Middels een zienswijze op de jaarverantwoording heeft de raad in juli 2021 het verzoek gedaan aan de VRLN om allereerst de noodzaak van het inhalen van activiteiten nader te onderzoeken en op basis van de resultaten het voor 2021 het benodigde bedrag te bepalen. Compensatie van het Rijk VRNL wordt rechtstreeks volledig gecompenseerd door het Rijk. 30

Financiële gevolgen Voor gemeente Venray zijn er vooralsnog geen directe financiële gevolgen te verwachten. We blijven het kritisch volgen dat financiële gevolgen van de coronacrisis ook daadwerkelijk door het Rijk gecompenseerd worden en dat de rekening hiervoor niet bij de deelnemende gemeenten wordt neergelegd.

2.9

Cultuurinstellingen

Voortbestaan grote culturele instellingen Impact en vooruitzicht De gevolgen zijn het grootst voor de schouwburg. Door beperking van het aantal bezoekers en annulering van voorstellingen zijn financiële tekorten ontstaan in 2020 en 2021. Tot het moment van de lockdown op 14 december mochten er maximaal 30 bezoekers worden toegelaten in de theaters. Een voorstelling voor 30 personen was voor de schouwburg geen optie. Met het geschetste toekomstperspectief blijft de situatie erg onzeker en is het duidelijk dat het theaterseizoen 2020/2021 als verloren kan worden beschouwd. Ook met de nu geldende versoepelingen (vaste zitplaatsen, 1 ½ meter afstand) is de verwachting dat dit effect zal hebben op de bedrijfsvoering. Ook over het seizoen 2021/2022 wordt een tekort verwacht. De bibliotheek (BiblioNu) is inmiddels gecompenseerd voor de sluiting in de eerste lockdownperiode. De verwachting is dat de verdere impact beperkt blijft. Beheersmaatregelen -

We zijn voortdurend in gesprek met onze cultuurinstellingen.

-

Door de raad is een ‘Aanpak Covid-19’ vastgesteld waarmee ondersteuningsverzoeken die bij de gemeente binnenkomen in behandeling kunnen worden genomen. Inmiddels is er ook de juridische grondslag vastgesteld voor financiële bijdragen die in dit kader worden verstrekt.

-

Het college heeft een specifiek handelingskader subsidies 2020 vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe we omgaan met de subsidie-vaststelling aan sociaal, maatschappelijke en culturele organisaties en instellingen die als gevolg van COVID-19 hinder hebben ondervonden of werden belemmerd in de uitvoering van hun plannen en doelen.

-

Gezien het feit dat de lock-down-situatie tot in het tweede kwartaal 2021 heeft voortgeduurd zal ook een specifiek handelingskader voor subsidies 2021 moeten worden vastgesteld.

-

Compensaties vanuit het Rijk zetten we maximaal in om financiële problemen die door Covid19 ontstaan zijn op te lossen dan wel te beperken.

Compensatie van het Rijk Gemeente Venray heeft inmiddels € 589.000 aan rijkscompensatie ontvangen, voor de jaren 2020 en eerste helft van 2021, om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Inmiddels is er een vierde steunpakket voor de culturele en creatieve sector beschikbaar gekomen van landelijk € 147,25 miljoen voor het derde kwartaal 2021. Hiervan is € 50 miljoen aan gemeenten overgemaakt. Voor Venray is dit nog eens een bedrag van € 120.184.

31

Financiële gevolgen Inmiddels is de ondersteuningsvraag van de Schouwburg voor compensatie over het seizoen 2020/2021 afgehandeld. Op 8 juni 2021 heeft het college besloten om dit te doen in de vorm van kwijtschelding van de erfpachtcanon over de jaren 2020 en 2021 (totaal € 202.051). We mogen er vanuit gaan dat voor het seizoen 2021/2022 ook een ondersteuningsverzoek vanuit de schouwburg zal volgen. Onduidelijk is of de provincie ook in deze aanvraag gaat ondersteunen. In afwachting van een definitief verzoek reserveren we hiervoor een bedrag van € 200.000 binnen de ontvangen compensatiemiddelen.

2.10 Sociaal maatschappelijke infrastructuur (incl. sport en cultuur) Problemen voor verenigingen/stichtingen Impact en vooruitzicht De activiteiten voor amateurverenigingen en stichtingen hebben vanwege Covid-19 ruim een jaar lang grotendeels stil hebben gelegen In deze periode liepen in veel gevallen de vaste kosten door en vielen vaste inkomsten (bijv. uit kantine of werkacties) weg. De financiële druk op de verenigingen is daardoor het afgelopen jaar wel toegenomen en veel verenigingen hebben daarvoor hun reserves moeten aanspreken. Vanaf juni 2021 hebben amateurverenigingen en stichtingen hun activiteiten zoals trainingen en repetities weer hervat. Na de zomerperiode zijn ook de competities weer worden hervat. Bijeenkomsten, evenementen en concerten zijn, weliswaar onder voorwaarden, ook weer mogelijk. Dit betekent dat er weer inkomsten gegenereerd kunnen worden. De verwachting is dat hiermee de financiële druk op de amateurverenigingen en stichtingen niet verder zal toenemen. Voor de gemeente betekent dit ook dat het risico afneemt dat zij aangesproken wordt op één van de vijf garantstellingen voor leningen aan verenigingen/stichtingen (totaal ca € 1 mln.). Beheersmaatregelen -

Sportverenigingen en stichtingen hebben één aanspreekpunt binnen de gemeente die alle communicatie coördineert.

-

Voor culturele verenigingen is Cultura Venray het eerste aanspreekpunt.

-

Verenigingen en stichtingen zijn maximaal voorgelicht over financiële regelingen waar zij eventueel een beroep op kunnen doen (Togs, Taso, uitstel betaling gemeentelijke belastingen). Deze regelingen zijn bekendgemaakt via de gemeentelijke website. Ook nemen organisaties als Cultura Venray en Venray Beweegt hierin hun rol.

-

Samen met Venray Beweegt en Cultura Venray hebben we geprobeerd om alle vragen te beantwoorden, mee te denken en waardering of een steuntje in de rug te geven en dit wordt ook gewaardeerd.

-

Ondersteuningsverzoeken van amateurverenigingen/stichtingen die daadwerkelijk in financiële problemen zijn gekomen, zijn in behandeling genomen en beoordeeld op basis van het in oktober 2020 door de raad vastgestelde handelingskader en op grond daarvan door het college vastgestelde maatschappelijke steunregeling corona. Er zijn, vanaf het begin van de coronacrisis een 9-tal concrete ondersteuningsvragen binnengekomen van verenigingen en stichtingen in Venray: 32

Aanvrager DOEN! Activiteitencentrum Venray Muziekvereniging Koninklijke Harmonie Euterpe Stichting Centum voor Ouderen 'De Kemphaan' Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray Thai-kickboksvereniging Quinn Gym Scouting Meulenberg Cultura Venray (Corona & de Venrayse Orkesten) MMSK Petrus Banden TAC Turks activiteiten centrum -

Status Afgehandeld (B&W 29-3-2021) Afgehandeld (B&W 30-8-2021) Afgehandeld (B&W 7-6-2021) In behandeling (wordt mogelijk ingetrokken) Afgehandeld In behandeling In behandeling In behandeling Ingetrokken

We zijn meermaals de dialoog met diverse verenigingen aangegaan over hun toekomst. Dit is gebeurd middels een belronde en digitale brainstormsessies.

-

Voor de culturele verenigingen is een herstelregeling in voorbereiding als impuls voor activiteiten na corona.

-

De noodzaak voor een herstelregeling voor jeugd- en jongerenorganisaties wordt nader onderzocht.

-

Voor de huurders van het gebouw Jerusalem is een compensatieregeling afgesproken (B&W 21-62021). Deze regeling wordt nog verder toegelicht in par. 2.15.

-

Verleende garantstellingen aan verenigingen en stichtingen worden gemonitord binnen de P&Ccyclus.

Compensatie van het Rijk Door het Rijk is in 2020 compensatie beschikbaar gesteld voor jongerenorganisaties en scouting (€ 17.268 voor Venray). Voor verdere gemeentelijke coronasteun aan verenigingen zijn door het Rijk verder geen specifieke middelen beschikbaar gesteld. Financiële gevolgen Tot nu toe is het toekennen van corona-steun beperkt gebleven tot een bijdrage aan Thaikickboksvereniging Quinn Gym. Daarnaast is er een incidentele bijdrage verleend aan Tong-Il voor de stormschade aan hun tent. Er zijn nog een aantal aanvragen voor coronasteun in behandeling en er kunnen in de loop van 2021 nog aanvragen binnenkomen. Hiervoor wordt binnen de compensatie-middelen nog een bedrag van € 25.000 voor gereserveerd. Voor de herstelregelingen voor culturele verenigingen en jeugd- en jongerenorganisaties worden resp. een bedrag van € 40.000 en € 25.000 gereserveerd binnen de compensatiemiddelen.

Lagere inkomsten voor beheerders van sportaccommodaties Impact en vooruitzicht Beheer en exploitatie van sportaccommodaties doet gemeente Venray niet zelf. Dit is belegd bij een aantal externe partijen (Optisport, Feel Fit Center Venray (voorheen Laco), en beheersstichtingen buitensportaccommodaties). Door een lagere bezetting als gevolg van Covid-19 hebben deze beheerders van sportaccommodaties minder huurinkomsten/horeca-inkomsten ontvangen, waardoor zij de financiële schade hebben opgelopen. Verder zijn er signalen binnengekomen van Optisport dat een aantal particuliere huurders zijn gestopt, waarvan het niet zeker is dat zijn zullen terugkeren na de zomer.

33

Beheersmaatregelen -

Aan Feel Fit Center Venray en Optisport zijn de jaarlijkse accommodatiebijdragen (grotendeels) vooruit betaald om te voorkomen dat zij in betalingsmoeilijkheden zouden komen.

-

De regeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodatie” aan gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders is inmiddels verlengd tot en met 30 juni 2021. Feel Fit Center Venray en Optisport hebben van deze regeling gebruik gemaakt.

-

In het kader van uitbreiding economisch steun- en herstelpakket zijn de steunmaatregelen voor de sportsector verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit zijn de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.

Compensatie van het Rijk Voor de hierboven genoemde drie regelingen heeft het Rijk voor januari t/m juni 2021 € 240 mln. beschikbaar gesteld. Financiële gevolgen De gevolgen voor de gemeente zijn tot nu toe beperkt gebleven. Er zijn tot op heden geen extra ondersteuningsbijdragen betaald. Gemeenschapshuizen, wijkcentra, jongerencentra Impact en vooruitzicht Vanwege Covid-19 hebben in de meeste accommodaties vanaf maart 2020 niet of beperkt activiteiten plaatsgevonden. Van medio oktober 2020 tot in juni 2021 golden opnieuw strenge restricties en diende alle horeca (keuken en/of bar) gestaakt te zijn. Alle carnavalsactiviteiten in januari en februari van dit jaar, die een belangrijke bron van inkomsten vormen, zijn afgelast. Per zaterdag 25 juni beëindigde het kabinet de laatste beperkende maatregelen. Na de zomervakantie zal blijken of en in welke mate de gemeenschaps- en verenigingsactiviteiten in de 17 gemeenschapsaccommodaties en jongerencentra weer op gang gaan komen; mede gezien de nieuwe beperkende maatregelen die van 13 juli tot medio augustus gelden (sluitingstijd horeca 00.00 uur en beperkingen bij organiseren evenementen). Naast de sociale impact voor de omgeving ontstonden er in 2020/2021 ook (grote) financiële problemen door derving van huur- en horeca-inkomsten terwijl vaste lasten doorliepen.

In 2020 is voor één stichting (WOC ’t Schöpke in Veltum) een concrete hulpvraag gehonoreerd. Enkele andere gestelde hulpvragen zijn meegenomen in een brede inventarisatie voor de 17 Venrayse gemeenschapsaccommodaties (zie verder onder beheersmaatregelen). Kijken we specifiek naar de jongerencentra dan was/is ook hier natuurlijk sprake van minder activiteiten en dus minder inkomsten. Omdat zij jaarlijkse gemeentelijke subsidie ontvangen (waarin bijvoorbeeld accommodatiekosten worden meegenomen) is er nog geen acute financiële nood bij deze centra. Wel waren er veel zorgen over de beperkte mogelijkheden die zij in 2020 en 2021 hadden om in contact te blijven met hun doelgroep. Sinds de versoepelingen (juni 2021) kunnen jongerencentra weer “open” en – zij het aangepast – activiteiten voor de jeugd en jongeren organiseren. Beheersmaatregelen -

Er is frequent overleg met afgevaardigden van diverse gemeenschapsaccommodaties. 34

-

Er kon gebruik gemaakt worden van uitstel gemeentelijke belastingen en heffingen tot 31 december 2020. In de praktijk biedt uitstel geen oplossing als in 2021 de pandemie voortduurt.

-

Er kan/kon gebruik gemaakt worden van steunmogelijkheden door het Rijk zoals NOW (indien sprake is van betaalde krachten) of TOGS. TVL bleek in bijna alle situaties onbereikbaar vanwege geringe omzetcijfers en een ingebouwde drempel; de accommodaties kunnen vaak geen beroep doen op deze regelingen vanwege een geringere omvang van kosten en omzet.

-

Naar aanleiding van ontvangen signalen en hulpvragen heeft het college besloten een inventarisatie uit te voeren naar de impact van corona op het gebruik, het beheer en de exploitatie van de wijkcentra, MFC’s en dorpshuizen. De vrijwilligersbesturen hebben veel bruikbare informatie aangeleverd en verwerkt in de Herstelaanpak.

-

Vervolgaanpak voor gemeenschapsaccommodaties is na raadsbesluit verder uitgewerkt in een collegevoorstel. Het beschikbaar budget bedraagt € 230.000. De vertaling in subsidiebeschikkingen loopt (zie hieronder). Het verstrekken van een incentive aan besturen (€ 25.000) wordt na de zomervakantie verder uitgewerkt in een collegevoorstel.

-

Op basis van het raadsbesluit (april 2021) om coronasteun te verlenen heeft het college uitvoeringsafspraken gemaakt. De aanvragen worden in volgorde van urgentie afgehandeld. Inmiddels hebben D’n Oesterham, De Baank en ’t Schöpke coronasteun ontvangen. De overige beschikkingen volgen z.s.m. na de zomervakantie; waarbij beschikkingen onder € 20.000,door een daarvoor gemandateerde wethouder worden behandeld.

Compensatie van het Rijk Door het Rijk is ten behoeve van de ondersteuning van dorpshuizen en wijkgebouwen 2020 € 17 mln. beschikbaar gesteld. Voor Venray betekent dit een bedrag van € 37.266. Inmiddels is via meicirculaire 2021 ook een bedrag van € 10 mln. beschikbaar gesteld voor steun aan buurt- en dorpshuizen in 2021. Voor Venray komt dit neer op een bedrag van € 21.753. Financiële gevolgen Het onderzoek naar de financiële situatie bij gemeenschapsaccommodaties heeft geresulteerd in een uitvoeringsbudget van € 230.000,- voor coronasteun en € 25.000,- voor een incentive aan de besturen. De genoemde rijkscompensatie is dus onvoldoende om de kosten. Indien na de zomer een nieuwe lockdown volgt/noodzakelijk blijkt te zijn stijgt het risico dat er verenigingen/stichtingen gaan omvallen. De situatie zal dan wellicht opnieuw gemonitord moeten worden.

2.11 Toezicht en handhaving Extra capaciteit en maatregelen openbare ruimte i.v.m. naleving coronawet Impact en vooruitzicht Na de versoepelingen medio juni, werden met ingang van 10 juli toch weer scherpere maatregelen ingesteld omdat het aantal besmettingen (met name door de deltavariant) extreem sterk begonnen te stijgen. Het gaat hierbij om regels voor restaurants, cafés en nachtclubs en de regels voor evenementen, culturele locaties en sportwedstrijden.

35

De verwachtte vervanging/vernieuwing van de aanwijzingen in de openbare ruimte met betrekking tot de 1,5 mtr afstandregel heeft, gezien de aangekondigde versoepelingen, slechts deels plaatsgevonden. De extra inzet van straatcoaches, die vanaf maart 2021 werd gestart, zal nog t/m september gehandhaafd blijven. Met succes is daarvoor een beroep gedaan op de zgn. ‘coronabanen-regeling’ die op 15 dec. 2020 bekend gemaakt werd. Deze regeling is verlengd tot eind september 2021. Een compensatie voor de eerste periode (jan-juni) is toegekend: hierbij moet worden voldaan aan strikte voorwaarden en is ook eigen (extra) inzet noodzakelijk. Op 1 juni 2021 is de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen in werking getreden. Deze wet biedt de grondslag om coronatoegangsbewijzen in te zetten bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus bij het heropenen of geopend houden van de samenleving. Het gaat dan om de verplichting om over testbewijzen, vaccinatiebewijzen en herstelbewijzen (samen een coronatoegangsbewijs) te beschikken om toegang te kunnen krijgen tot specifieke plaatsen of deel te kunnen nemen aan specifieke aangewezen activiteiten (zoals evenementen). Beheersmaatregelen -

Op verschillende deelgebieden wordt het eigen werk (in de openbare ruimte) uitgevoerd in combinatie met naleving maatregelen, indien hier aanleiding toe is. Door de verscherpte maatregelen per 10 juli, blijft extra inzet van straatcoaches noodzakelijk.

-

In 2020 werden voor het milieustation extra verkeersregelaars ingezet. Mogelijk dat dit in de periode aug-okt 2021 ook nodig is: we merken dat steeds meer ‘bezoekers’ zich minder/niet aan de verkeersmaatregelen ter plaatse houden.

-

Via de werkgroepen wordt contact gehouden met belanghebbenden in het centrum en de buitengebieden. Onder andere in het centrum wordt meegedacht over de mogelijkheden voor ondernemers, worden communicatielijnen open gehouden en aandachtpunten opgepakt en uitgewerkt.

-

Er is onderzocht in hoeverre we gebruik kunnen maken van de tijdelijke compensatieregeling voor ondersteuning Toezicht en Handhaving (ook wel ‘coronabanen’-regeling genoemd). Voor een beroep op deze regeling, moet voldaan worden aan strikte voorwaarden.

-

Voor specifieke plaatsen en specifiek aangewezen evenementen geldt de tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen: de burgemeester is hierbij verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. In Venray zijn er weinig evenementen en/of organisaties die hier gebruik van maken. Dit betekent dat dit tot nu toe nauwelijks extra inzet van boa’s/toezichthouders heeft gevraagd.

Compensatie van het Rijk In december 2020 werd een Compensatieregeling voor tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving gepubliceerd: onder bepaalde voorwaarden kunnen gemeenten hiervan gebruik maken voor een ondersteuning over de periode vanaf 15 dec. 2020 tot 30 juni 2021. Inmiddels is een positieve beschikking binnen, waardoor we voor de extra inzet van o.a. straatcoaches, die onze boa’s ontlasten, een beroep kunnen doen op deze regeling voor max. € 40.000. De regeling is verlengd tot eind september 2021. Voor deze periode wordt opnieuw een aanvraag ingediend. Financiële gevolgen Ook voor 2021 maken we extra kosten voor het uitbetalen van vergoedingen voor overwerk/onregelmatigheidstoeslag. Hoewel de maatregelen langer aanhouden dan in het voorjaar

36

werd verwacht, is de inschatting is dat deze kosten (ca. € 20.000) binnen de personeelsbudgetten kan worden opgevangen. Bij het milieustation wordt met bebording de rijroute aangegeven, dit zal voor de komende maanden noodzakelijk blijven. De huurkosten worden geraamd op € 15.000. Mogelijk dat er ook in het najaar nog kosten gemaakt moeten worden voor de inzet van verkeersregelaars. Daarnaast worden (huur-)kosten gemaakt voor de bebording voor de coronatestlocatie Venray die in december 2020 in gebruik werd genomen (raming 2021 € 10.000). Voor de verlengde inzet van straatcoaches, die onze boa’s ontlasten, zal gebruik worden gemaakt van de specifieke uitkering voor tijdelijke coronabanen. Concrete bedragen zijn nog niet bekend.

Uitvoering controles en toezichthoudend taken bouwen en milieu Impact en vooruitzicht Inmiddels zijn er, als gevolg van corona, nauwelijks nog beperkingen voor het uitvoeren van bouwen milieucontroles. Ook de werkzaamheden voor de regiogemeenten kunnen doorgang vinden, met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen. Beheersmaatregelen -

Inmiddels worden bouw- en milieucontroles weer uitgevoerd, met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen. De in 2020 ontstane achterstanden zijn in het werkprogramma van 2021 verwerkt. Daarnaast hebben we het programma voor 2021 zo coronaproof mogelijk gemaakt, o.a. door enkele fysieke controles om te zetten gezet naar administratieve controles. De (fysieke) controles bij zorginstellingen, scholen e.d. zijn aan het einde van dit jaar gepland. Daarmee proberen we te voorkomen dat we deze controles moeten uitstellen. Momenteel lopen we wel enigszins achter op de planning, maar dit komt vooral door enkele (langdurig) zieke medewerkers.

-

Het uitvoeringsprogramma van 2021 wordt voortdurend gemonitord en indien nodig bijgestuurd om zo min mogelijk achterstanden op te lopen. Er wordt zo gestuurd dat alle gemeenten binnen NNL gelijk blijven oplopen in de realisatie van de uitvoeringsprogramma’s.

-

De GR-overeenkomst maakt het helaas niet mogelijk om voor niet-verleende diensten kosten door te belasten, daardoor is het afwentelen van gederfde inkomsten niet mogelijk.

Compensatie van het Rijk Niet van toepassing. Financiële gevolgen Voor 2021 is het de verwachting dat er geen inkomstenderving zal plaatsvinden als gevolg van corona.

37

2.12 Ondernemers in Venray Centrumondernemers De impact en vooruitzicht Met de versoepelingen van de maatregelen, vlak voor de zomer, wordt de situatie voor de ondernemers in het centrum weer positiever. De winkels zijn veelal zonder beperkingen open en in de winkelstraten zijn de bezoekers weer duidelijk zichtbaar. Voor de horeca blijft 2021 nog wel een zwaar jaar, ondanks de creativiteit die vanuit deze branche wordt getoond. De aangekondigde versoepelingen werden begin juli weer deels teruggetrokken nadat bleek dat de delta-variant weer meer besmettingen met zich mee bracht. Ondanks de beperkingen (minder zitplaatsen op de terrassen en de 1,5 mtr-regel) zien we bij de horeca wel veel aanloop. Natuurlijk zijn er (nog) geen grote evenementen en publiekstrekkers mogelijk. Dat heeft vanzelfsprekend invloed op hun omzet. De coronacrisis heeft dus ook in 2021 zijn weerslag op de vitaliteit van het centrum van Venray. We hopen wel dat we nu echt in de laatste fase van de crisis zijn aangekomen en dat de ondernemers met de ondersteuning vanuit de gemeente, straks een goede doorstart kunnen maken naar een normale bedrijfsvoering. Beheersmaatregelen -

We zijn voortdurend in overleg met (vertegenwoordigers van) de Venrayse centrumondernemers.

-

Er wordt medewerking verleend aan het uitbreiden van de terrassen en meegedacht in de mogelijkheden voor ondernemers om extra voorzieningen te treffen (bv voor overkappingen/ terrasheaters).

-

De terrasgelden voor het gehele jaar 2021 worden niet geheven, evenmin voor terrasuitbreidingen.

-

Ook de reclamegelden worden voor het gehele jaar 2021 niet geheven.

-

De jaarlijkse promotiebijdrage aan Venray Centraal wordt volledig uitgekeerd.

-

De heffing van de marktgelden wordt in 2021 enkel toegepast voor de marktondernemers die daadwerkelijk een marktkraam hebben geëxploiteerd.

-

Tot en met eind mei 2021 werd het parkeren in de ochtenduren gratis gemaakt, om zo het winkelend publiek beter te spreiden naar de daluren en het Venrayse centrum iets aantrekkelijker te maken.

-

Daarnaast ondersteunen we Horeca Venray en de ondernemers bij het inrichten van de openbare ruimte, zodat het winkelend publiek zo goed mogelijk aan de regels kan voldoen (bijvoorbeeld borden en stickers voor 1,5 mtr afstand en het plaatsen/verwijderen van straatmeubilair etc).

Compensatie van het Rijk Voor 2021 zijn er door het Rijk geen compensaties toegekend voor dit onderdeel. Financiële gevolgen In 2021 zal het volledige bedrag van € 120.000 als subsidie uitgekeerd worden aan Centrum Venray voor de promotie van activiteiten en het Venrayse Centrum. De reclamebelasting wordt 38

voor het gehele jaar niet opgelegd. De inkomstenderving van € 125.489 werd bij de vorige impactanalyse t.l.v. de algemene reserve gebracht. Ook de heffing van terrasgelden is in 2021 achterwege gebleven. Voor de extra beschikbaar gestelde m2 terras worden geen terrasgelden geheven. De gederfde inkomsten voor terrasgelden bedraagt € 56.800,- en werd eveneens ten laste van de algemene reserve gebracht. De heffing van standplaatsgeld is enkel van toepassing voor de marktondernemers die daadwerkelijk omzet draaien. Het bedrag dat hierdoor aan inkomsten wordt misgelopen, zal ongeveer € 15.000 zijn. Voor de kosten van de inrichting openbare ruimte en extra aanvullende maatregelen in het centrum wordt verwezen naar par. 2.11. Herstel van de economie (herstelfonds ondernemers) Impact en vooruitzicht In de Vervolgaanpak dd. mei 2021 werd besloten om een herstel- en stimuleringsfonds in het leven te roepen om zodoende voor de getroffen ondernemers te kunnen ondersteunen en de vitaliteit van het centrum weer op niveau te brengen. Vanaf begin juli kunnen aanvragen worden ingediend. Beheersmaatregelen Conform de vervolgaanpak van mei 2021 is een voorstel uitgewerkt voor een herstel- en stimuleringsfonds met een eigen subsidieverordening. Aanvragen worden getoetst aan de opgestelde regeling, per aanvraag wordt max. € 500 toegekend.

Compensatie van het Rijk Er wordt door het Rijk geen compensatie toegekend voor dit onderdeel. Financiële gevolgen In de Vervolgaanpak werd een bedrag van € 75.000 opgenomen welke gedekt wordt uit de vrij besteedbare corona-compensatiemiddelen. Begin augustus waren ca. 100 aanvragen ingediend, voor een totaalbedrag van ca. € 46.000. Momenteel vindt de toetsing plaats, waarna uitbetaling zal gaan plaatsvinden.

2.13 Evenementen en kermissen Impact en vooruitzicht Inmiddels staan er voor het najaar van 2021 een 20-tal vergunningsplichtige evenementen gepland. Organisatoren moeten rekening houden met de beperkende maatregelen die worden opgelegd vanuit de Tijdelijke wet Coronatoegangsbewijzen óf er op een andere wijze voor kiezen dat de activiteiten voldoen aan de corona-eisen. In het voorjaar werden scenario’s uitgewerkt voor de kermis in Venray. Begin juli werd besloten om de kermis op het terrein van De Wetteling te houden, met alle voorzieningen die nodig zijn om te voldoen aan de corona-maatregelen en –voorschriften. Met name door beveiliging, toezicht etc. zijn er forse meerkosten. De kermis Venray is goed verlopen en werd over het algemeen positief gewaardeerd. 39

Beheersmaatregelen -

Bij evenementen wordt met organisatoren meegedacht over een veilige uitvoering van het evenement en het voldoen aan de coronamaatregelen.

-

In de vervolgaanpak van mei 2021 werd een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor evenementen en kermissen. Besloten werd om dit budget in te zetten voor de extra kosten die voor kermis Venray gemaakt moesten worden.

Compensatie van het Rijk Voor 2021 zijn er door het Rijk tot nu toe geen compensaties toegekend voor dit onderdeel. Wel is er vanuit het Rijk een regeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) in voorbereiding. Hierop kunnen organisatoren van evenementen die in de periode tussen 10 juli en 13 augustus 2021 zouden plaatsvinden een beroep doen. Denk hierbij dus ook aan lokale (muziek)festivals en zomerfeesten. Zowel de voorwaarden als de uitvoering van de regeling moeten nog verder door het Rijk worden uitgewerkt. De gemeente krijgt een rol in de beoordeling van de “claims”. Hoewel de regeling inhoudelijk nog niet geheel duidelijk is, is de verwachting dat er in Venray weinig evenementen zijn die hierop een beroep kunnen doen. Financiële gevolgen Een bijgestelde raming van de kosten voor de kermis Venray, laat zien dat er een budgetoverschrijding van ca. € 147.000 te verwachten is. De gemeenteraad is hierover middels een Raadsinformatiebrief (RIB) op 27 juli geïnformeerd. Met de inzet van de beschikbare middelen uit de vervolgaanpak en mogelijke vrije ruimte op overige budgetten van evenementen en kermissen, blijft naar schatting het resterende tekort tussen de 50.000 en 100.000; hiervoor zal in de tweede Berap een beroep worden gedaan op de post ‘onvoorzien’.

In hoeverre we als gemeente voor de extra (beveiligings-)kosten van de kermis een beroep kunnen doen op de ATE-regeling of op een andere wijze enige compensatie van het rijk kunnen claimen, wordt nog onderzocht.

2.14 Inkomstenderving belastingen en leges Lagere inkomsten door minder toeristen/bezoekers aan Venray Impact en vooruitzicht In 2020 hebben we geconstateerd dat de inkomsten voor de verblijfsbelasting (toeristenbelasting), ondanks corona, positief zijn uitgevallen. Dit werd mede veroorzaakt door de extra controles die zijn uitgevoerd bij de huisvesting van internationale werknemers. De huidige situatie maakt dat veel mensen kiezen voor een vakantie of verblijf in Nederland en de verwachting is dat dit een positief effect zal hebben op het aantal overnachtingen, ook in 2021. Voor de parkeerinkomsten zijn de vooruitzichten minder positief: we zien dat de parkeerinkomsten achterblijven, ondanks het feit dat nagenoeg alle winkels weer open zijn en de horecagelegenheden weer tot 24.00 uur gasten mogen ontvangen. Wellicht heeft het onlinekoopgedrag een grotere (nadelige) invloed dan in de eerste helft van 2021 werd verwacht. Het is nog wel onduidelijk hoe zich dat gaat ontwikkelen in de 2e helft van 2021.

40

Beheersmaatregelen -

Voor 2021 werd besloten om geen voorlopige aanslag toeristenbelasting op te leggen. De aanslag over 2021 wordt in januari 2022 op basis van daadwerkelijke overnachtingen verzonden.

-

Middels de maandelijkse overzichten van P1 (parkeerbureau) vindt monitoring van de inkomsten plaats voor de voorzieningen betaald parkeren. De eerste maanden van 2021 laten in de opbrengstcijfers een duidelijk nadeel zien.

-

Om het winkelend publiek beter te spreiden werd besloten om het parkeren in de daluren in de maanden jan-mei 2021 gratis te maken. Het is nog niet voorspelbaar of de parkeerinkomsten vanaf juli weer stabiliseren of nog gaan stijgen. Dit betekent dat we een forse achterstand hebben op de parkeerinkomsten.

Compensatie van het Rijk Voor 2021 zijn er door het Rijk (nog) geen compensaties toegekend ten behoeve van inkomstenderving gemeentelijke belastingen/leges. Voor het kalenderjaar 2020 volgt nog wel een afrekening. Met name voor de toeristenbelasting en de parkeerinkomsten kan dit tot een bijstelling van het reeds toegezegde bedrag leiden: in eerste aanleg zal het Ministerie hierbij kijken naar de cijfers van de jaarrekening 2020 versus begroting 2020. De uitkomst van de derving zal ter verificatie aan de betreffende gemeente worden voorgelegd. Het is mogelijk om hierop inhoudelijk te reageren als er zich bijzondere omstandigheden voordoen (bv omdat onze begrotingscijfers 2020 te laag waren geraamd ivm méér arbeidsmigranten, zie ook RIB dd 14 juni 2021). Dit ‘proces van afrekening’ gaat lopen eind augustus a.s. Daarna zal het Ministerie de ‘afrekening’ opstellen, die naar verwachting in sept/okt 2021 zal volgen. Vervolgens volgt definitieve betaling in december 2021. Specifiek voor de toeristenbelasting en de parkeerinkomsten is een goede onderbouwing belangrijk voor een succesvolle afwikkeling van de gederfde inkomsten 2020. Financiële gevolgen Voor de toeristenbelasting: Zowel voor 2020 alsook voor 2021 is het nog onduidelijk welke financiële impact de coronamaatregelen hebben (gehad) op de opbrengst toeristenbelasting.

Voor 2020 is nog geen zicht op de afrekening van de compensatie van het Ministerie en voor 2021 zijn er nog te weinig gegevens bekend om daarover al iets te voorspellen. Daarnaast zijn er enkele campings die door de hoogwater-ramp onlangs in juli getroffen zijn en daardoor minder toeristen hebben gehad dan normaliter gebruikelijk is. Hoewel dit niet corona-gerelateerd is, maken deze omstandigheden het niet gemakkelijker om een voorspelling te geven van een mogelijke inkomstenderving. Voor de parkeergelden: Op basis van de cijfers over januari t/m juni constateren we een fors tekort op de geraamde inkomsten in het eerste halfjaar 2021. In de vorige impact-analyse werd dit tekort geschat op minimaal € 50.000, maar dat was nog te positief. Een goede doorrekening voor de rest van 2021 blijft lastig. Het lijkt er op dat het effect van het gratis parkeren in de daluren tot 1 juni wel geleidt heeft tot een wat langere gemiddelde verblijfsduur van de parkeerders, maar niet tot meer parkeerders. We verwachten dat dit wel nog gaat toenemen in de komende maanden. Vooralsnog gaan we uit van een globale benadering en zal er naast de eerder genoemde € 50.000 nog zeker een bedrag van € 75.000 niet gerealiseerd gaan worden. Met name in de komende maanden zal moeten blijken of de effecten van online-inkopen van invloed zijn op onze parkeerinkomsten.

41

Lagere opbrengsten leges door minder evenementen en activiteiten Impact en vooruitzicht Door de geldende coronamaatregelen waren evenementen t/m mei niet toegestaan. Pas vanaf juni 2021 zijn de eerste evenementen weer gepland, maar zijn er ook veel activiteiten niet doorgegaan. De beperkende maatregelen maken het lastig om op een veilige en effectieve wijze een activiteit of evenement corona-proof te organiseren. Toch zien we voor de periode sept-dec 2021 een 20-tal vergunningsplichtige evenementen in de agenda staan, waaronder enkele dorpskermissen. Ook de Venrayse Kermis heeft succesvol doorgang kunnen vinden. Beheersmaatregelen -

In januari is een besluit genomen over de 1e tender aanvragen evenementensubsidies 2021, waaruit blijkt dat er terughoudendheid is om activiteiten en evenementen te organiseren. Voor 1 mei kunnen organisaties nog evenementensubsidies aanvragen voor het resterende jaar 2021. Als blijkt dat er in 2021 wederom evenementen moeten doorschuiven, zal er over de verleende subsidies opnieuw besluitvorming moeten plaatsvinden.

-

Voor de 2e tender aanvragen voor een evenementensubsidie 2021 moet nog besluitvorming plaatsvinden.

-

Er wordt actief meegedacht met organisaties/verenigingen om (kleinere) evenementen mogelijk te maken, binnen de voorgeschreven Corona-maatregelen. Ook voor de kermis in het centrum werden scenario’s uitgewerkt, zodat we konden anticiperen op de eventueel dan geldende maatregelen. Uiteindelijk heeft de kermis op De Wetteling plaatsgevonden.

Compensatie van het Rijk Voor 2021 zijn nog geen compensatiemiddelen beschikbaar gesteld voor inkomstenderving op terrasprecario, marktgelden en leges evenementen. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze nog beschikbaar gaan komen. Financiële gevolgen 2021 In 2021 zijn nog geen leges geheven omdat er nog geen vergunnings-plichtige evenementen waren. Daarnaast zijn er van gemeentewege nog nauwelijks kosten gemaakt om de evenementen te ondersteunen. Met de versoepelingen van de maatregelen worden langzaam activiteiten en evenementen weer opgestart. Het is nu nog niet concreet in te schatten hoe dit gaat uitpakken en welke financiële gevolgen dit heeft. Wel is duidelijk dat er deels budgetten overblijven, maar ook legesinkomsten gemist worden.

2.15 Aanslagoplegging en invordering Lagere inkomsten Impact en vooruitzicht: Zowel in 2020 alsook in 2021 is niet gebleken dat er een extra beroep op kwijtschelding van belastingen (alleen voor particulieren), uitstel van betaling en/of oninbaar verklaren van vorderingen heeft geleid tot lagere inkomsten dan was geraamd. Voor ondernemers (niet 42

woningen), alsmede voor burgers en instellingen, die uitstel van betaling voor 2020 hadden aangevraagd werd pas in december 2020 het betalingsproces opgestart. Door de economische crisis was de verwachting dat het aantal faillissement in 2020 zou toenemen en dat er meer vorderingen oninbaar verklaard moesten worden. Dit is tot nu toe niet gebleken, maar dit risico blijft ook voor 2021 nog actueel, zeker op het moment dat de compensatiemaatregelen van het Rijk afgeschaald gaan worden. Er zijn op dit moment nog geen signalen dat er extra capaciteitsinzet nodig is voor de invordering van de nog openstaande betaaltermijnen. We constateren voor 2021 wel dat er meer leegstand is bij de niet-woningen. Het is aannemelijk dat een (groot) deel hiervan te wijten is aan corona. Huurders van Jerusalem hebben verzocht om huurcompensatie over de periode dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van het gebouw en dus minder inkomsten hebben kunnen generen. Beheersmaatregelen -

Het aantal ingekomen verzoeken om kwijtschelding heeft tot nu toe nog niet geleid tot significante afwijkingen t.o.v. voorgaande jaren. Hoewel er een lichte stijging is waargenomen, leidt dit niet tot substantieel hogere uitvoeringskosten en/of lagere belastingopbrengsten.

-

Het aantal kwijtscheldingsverzoeken wordt bijgehouden, faillissementen en betalingsachterstanden worden gemonitord. Er zijn nog geen signalen dat er grote afwijkingen gaan ontstaan. Waarschijnlijk doordat bedrijven een beroep hebben kunnen doen op de compensatieregelingen van het Rijk, blijft de impact tot nu toe relatief beperkt.

-

Voor de belastingaanslagen 2020 aan ondernemers en ZZP’ers welke voor de belastingaanslag 2020 uitstel tot 1 december 2020 hebben ontvangen, werd de invordering in febr/maart 2021 weer opgestart.

-

Voor de belastingaanslagen 2021 zijn nog geen significante achterstanden aan te wijzen.

-

Ter uitvoering van het voorstel in de vervolgaanpak van mei heeft het college bij besluit van 21 juni 2021 een eenmalige huurcompensatie toegekend aan de huurders van Jerusalem voor de periode dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van het gebouw.

Compensatie van het Rijk N.v.t. Financiële gevolgen Voor 2020 en 2021 zijn er nog geen directe nadelige gevolgen zichtbaar als gevolg van meer kwijtscheldingen en/of faillissementen. We constateren een lichte toename van ingekomen verzoeken om kwijtscheldingen, het aantal faillissementen wijkt niet nadelig af ten opzichte van voorgaande jaren. Omdat het invorderingstraject voor bedrijven en belastingplichtigen met uitstel over 2020 is verschoven kan pas later in dit jaar worden bepaald in hoeverre en meer of minder vorderingen oninbaar verklaard moeten worden. Over 2020 stonden eind juli nog 620 vorderingen open voor een totaalbedrag van € 233.235. Voor een groot deel van deze vorderingen loopt de automatische incasso nog tot 31 aug. 2021. Voor 2021 zijn de gevolgen nu nog niet te bepalen: we constateren dat er door de beperkende aanvullende aanpassingen (inkomenstoets partners en vermogenstoets) in de TVL- en TOZOregeling(en) veel kleine ondernemingen en ZZP’ers, hiervoor niet meer in aanmerking komen. Daarnaast speelt het van kracht blijven van de maatregelen en het evt. afbouwen van de rijkscompensatieregelingen voor ondernemers natuurlijk een grote rol. 43

Een toename van het aantal burgers die een beroep doen op inkomensvoorzieningen en bijstand kan een indicatie zijn, dat ook het aantal kwijtscheldingen nog zal toenemen in 2021. Ook een toename van het aantal faillissementen kan een indicatie zijn. Op dit moment zijn voor beide aspecten nog geen concrete aanwijzingen zichtbaar. Aan de huurders van gebouw Jerusalem werd een eenmalige huurcompensatie verstrekt voor een totaalbedrag € 41.568. Deze lagere huurinkomsten worden gecompenseerd met de nog beschikbare coronabijdrage die is ontvangen van het Rijk.

2.16 Tweedekamer Verkiezingen 2021 Impact en vooruitzicht: Dankzij de goede voorbereiding zijn de 2e-kamer-verkiezingen in maart 2021 prima verlopen. Extra maatregelen moesten getroffen worden om deze verkiezingen op een corona-veilige manier te kunnen laten doorgaan. Zo werd het briefstemmen ingevoerd voor 70-plussers, konden kwetsbare personen al op 2 eerdere dagen komen stemmen en werden extra medewerkers ingezet voor het toezicht en begeleiding in de stemlokalen. Naast veel extra werk voor de eigen organisatie heeft dit ook extra kosten met zich meegebracht. Beheersmaatregelen -

De door de rijksoverheid voorgeschreven maatregelen om de verkiezingen door te kunnen laten gaan, zijn door het verkiezingen-team goed opgepakt en opgevolgd.

-

Een groep van ongeveer 390 medewerkers, tellers en vrijwilligers werden ingezet voor de bemensing van de stembureaus en het tellen van de poststemmen en de vroegstemmers.

-

Ook werden voor de maandag en de dinsdag 4 stembureaus ingericht om kwetsbare personen de gelegenheid te bieden om in een rustige omgeving te stemmen.

Compensatie van het Rijk In 2020 werd al een rijkscompensatie toegekend voor de extra te maken kosten van de verkiezingen. Deze compensatie werd in 2021 aangevuld met € 57.839. De totale compensatie bedraagt € 137.991. Financiële gevolgen De noodzakelijke extra kosten voor het corona-proof organiseren van de verkiezingen bedragen ruim € 76.500. Deels konden de extra kosten worden beperkt door de inzet van eigen personeel als vrijwilligers, tellers en de bemensing van de stembureaus. Met de ontvangen rijkscompensatie worden deze extra gemaakte kosten in voldoende mate afgedekt. Het overschot op de ontvangen compensatie bedraagt ca. € 61.367.

44

2.17 Eigen organisatie / Interne bedrijfsvoering Meer thuiswerken en hybride werken op kantoor Impact en vooruitzicht De verlenging van de maatregelen om zoveel mogelijk thuis te werken (inmiddels bijgesteld naar september 2021), heeft ertoe geleid dat we de afgelopen maanden onderzocht hebben, welke voorzieningen aanvullend noodzakelijk zijn om hieraan verantwoord te kunnen voldoen. Daarnaast bekijken we hoe de werkplekken voor de toekomst eruit moeten zien, dus ná Covid. Hoe kunnen we de voordelen van thuis werken combineren met op het werken vanuit kantoor: het zgn. ‘hybride werken’. Dit betekent op termijn ook iets voor de inrichting van het gemeentehuis. Vlak na de zomer willen we daar een eerste richting in kunnen bepalen. We constateren ook dat de COVID pandemie een effect heeft gehad op onze werkwijze en onze dienstverlening naar de burger toe: door het thuiswerken was er minimaal persoonlijk contact en werd de onderlinge afstemming met externe partners soms complexer. Ook de interne dienstverlening en afstemming ondervonden beperkingen. De ontwikkeling van medewerkers, teams en organisatie heeft niet de gewenste groei kunnen doormaken doordat er minder ruimte was voor live trainingen en bijeenkomsten. Dit is gedeeltelijk online opgevangen. Ook het inwerken van nieuwe medewerkers verliep minder soepel.

Daarnaast ervaren sommige medewerkers stress en verminderde productiviteit door het langdurig thuiswerken. De gevolgen merken we in de dagelijkse praktijk en hebben de nodige aandacht van het management. In de komende periode is een inhaalslag nodig om weer op ons ambitieniveau te komen in productiviteit en kwaliteit van onze dienstverlening. Hiervoor is een extra investering nodig in de komende jaren. In de begroting 2022 worden hiervoor voorstellen gedaan. Beheersmaatregelen -

Een werkgroep ‘interne organisatie en ontwikkeling’ houdt zich bezig met de vraag hoe de gemeentelijke organisatie tijdens en na Covid-19 fysiek verantwoord het werk kan uitvoeren.

-

Onderzocht werd welke extra faciliteiten nodig zijn voor het (meer) thuiswerken. Met name arbo-technische voorzieningen en geavanceerde applicaties voor digitaal werken zijn hierin meegenomen. In mei 2021 heeft de raad een budget beschikbaar gesteld voor de inrichting van arbo-technisch verantwoorde thuiswerkplekken.

-

Kantoor- en vergaderruimtes worden ingericht met inachtneming van de 1,5 mtr-maatregelen;

-

Er zijn extra schoonmaakrondes voor contactgevoelige ruimtes/materialen

-

Voor de periode ná Covid onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om hybride te werken (dus deels thuis en deels op kantoor). Dit betekent op termijn ook iets voor de inrichting/faciliteiten van het gemeentehuis (o.a. aanland- en belplekken, vergadermogelijkheden etc).

-

Ook voor 2021 verwachten we op onderdelen lagere kosten voor bedrijfsvoeringskosten (bv. kantinekosten, papierverbruik). Echter een concrete inschatting is nog niet te maken omdat dit enerzijds afhankelijk is van het moment dat we weer naar kantoor kunnen en de omvang van het aantal medewerkers op kantoor.

45

Compensatie van het Rijk Het rijk heeft (nog) geen middelen beschikbaar gesteld voor faciliteiten in het gemeentehuis en thuiswerkplekken. We onderzoeken de mogelijkheden om voor de extra kosten die gemaakt zijn toch in aanmerking te komen voor een compensatie. Financiële gevolgen Het onderzoek naar de benodigde faciliteiten voor de langere termijn loopt nog. Hierbij wordt gekeken naar een adequate inrichting van vergaderruimtes en geavanceerde ICT-applicaties die het (deels) digitaal vergaderen kunnen ondersteunen. Bij de afweging van de opties wordt meegenomen hoe de voorzieningen aansluiten op de uitvoering van het IBP en daar waar mogelijk zullen onderdelen naar voren gehaald worden. Voor de kosten die in 2021 nog gemaakt moeten worden, als we weer meer op kantoor kunnen werken en daarvoor de noodzakelijke voorzieningen moeten aanschaffen, wordt dekking gezocht binnen de reguliere bedrijfsvoeringsbudgetten die een onderschrijding laten zien (bv kantinekosten, papierverbruik). Of dit budget voldoende zal zijn om alle noodzakelijke kosten te dekken, wordt pas duidelijk nadat de keuzes gemaakt zijn. Het door de raad in mei 2021 beschikbaar gestelde thuiswerkbudget bedraagt € 170.000. Tot en met juli 2021 hebben 162 medewerkers een aanvraag ingediend voor een totaalbedrag van € 74.463,64. Het restant-budget bedraag dus nog ca. € 95.000.

46

3

FINANCIELE GEVOLGEN COVID-19

3.1

Ontvangen compensatie van het Rijk

De VNG heeft een infographic samengesteld waarin een actueel totaalbeeld van de door het Rijk toegezegde compensatie aan gemeenten wordt geschetst. Deze rijkscompensaties hebben betrekking op de jaren 2020 en 2021. Op de meeste onderdelen worden de extra middelen via een toevoeging aan de algemene uitkering of integratie- dan wel specifieke uitkering aan de gemeente overgemaakt. In een aantal gevallen is dit niet het geval en lopen de geldstromen via derden, of worden middelen op basis van een aanvraag of verantwoording achteraf (SISA) toegekend. In onderstaande tabel is de infographic verder uitgewerkt naar verschillende onderdelen met daarbij aangegeven de toegekende compensatie voor Venray. De tabel laat zien dat voor Venray inmiddels een bedrag van € 3,45 mln. aan de algemene middelen is toegevoegd ter compensatie van gemaakte en nog te maken COVID-gerelateerde kosten (dit is exclusief TOZO en de bijstelling van het BUIG-budget 2020). Daarnaast moeten op een aantal onderdelen de compensaties nog definitief vastgesteld worden of worden er over eventuele compensatie nog gesprekken gevoerd. Voor deze onderwerpen is in onderstaande tabel een PM-post opgenomen.

Onderwerp

Compensatie

Macro (x € 1 mln.)

Comp. voor Venray in euro’s

Toelichting

Toezegging middels

TOZO (zie par 2.1)

TOZO 1, 2 en 3 (incl. uitvoeringskosten)

€ 3.100,0

n.n.b.

Voor 2020 is € 3,93 mln. aan TOZO uitkering via SISA verantwoord (incl. compensatie voor uitvoemaatregel kabinet ringskosten ad € 425K. TOZO3 loopt door tot 1 april, daarna TOZO4 tot 1 juli en TOZO5 tot 1 oktober.

Budget bijstand (BUIG) (zie par 2.1)

Aanpassing BUIG 2020

€ 182,0

€ 466.631

nader voorlopige BUIG 2021 bedraagt voor Venray € vaststelling BUIG 14.282.743.

SZW flankerend beleid Bijzondere bijstand

€ 15,0

€ 35.292

Gemeentelijk schuldenbeleid

€ 45,0

€ 102.334

€ 130,0

€ 261.268

€ 50,0

€ 97.236

bedrag voor 2021

brief 28 en 31-8-2020

€ 65,0

n.v.t.

uitvoering Venlo

brief 28 en 31-8-2020

€ 65,0

€ 145.251

Bedrag van de 1e tranche

brief 27-3-2021

uitbetaling van de 2e tranche volgt bij de septembercirculaire 2021.

Sociaal steun- Re-integratie en Additionele impuls reherstelpakket integratie (zie par 2.1 en C risisdienstverlening par 2.2)

Sociaal Werkbedrijf (zie par 2.6)

in 2020 € 11.593 en in 2021 brief 28 en 31-8-2020 € 23.699 in 2020 € 33.618 en in 2021 brief 28 en 31-8-2020 € 68.716 in 2020 € 79.175 en in 2021 brief 28 en 31-8-2020 € 182.093

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

€ 195,0

PM

Sw-bedrijven tot 1 juni 2020

€ 90,0

€ 512.354

brief 28-5-2020

Sw-bedrijven na 1 juni 2020

€ 50,0

€ 284.641

brief 31-8-2020

NB

PM

Sw-bedrijven in 2021

bijdr. 2021 nog onbekend

* De kosten van de TOZO nemen we verder niet mee in dit overzicht; de vergoeding hiervoor loopt niet via de de algemene uitkering of een integratie-uitkering, maar via SISA-verantwoording.

47

Onderwerp

Compensatie

Nationaal Programma Onderwijs 2021 Nat. Progr. Onderwijs 2022 Nat. Progr. Onderwijs 2023 Noodopvang kinderen Kinderopvang Peuter, SMI, VE (zie par 2.5) Mutaties voorschoolse voorziening peuters Inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet Onderwijs (zie par 2.5)

Afrekening meerkosten 2020

Meerkosten GGD en Veiligheidsregio's

Lokale culturele voorzieningen (zie par. 2.4/2.8/2.9)

Sport (zie par 2.9)

€ 80,0

PM

€ 182,0 € 84,0 € 8,0 € 23,0

PM PM € 54.907 € 21.370

€ 5,1

€ 13.131

€ 34,3 € 11,7

€ 84.690 € 34.431

€ 20,4

€ 60.468

Toelichting

Toezegging middels

Bekendmaking verdeling van middelen wordt in juli 2021 verwacht vóór 28-5-2020 brief 28-5-2020 brief 27-3-2021 betreft voorschot tot 1 juni

brief 28-5-2020 brief 28-5-2020 brief 28-5-2020

NB

PM

€ 91,0

n.v.t.

uitvoering door Venlo

brief 28-5-2020

€ 10,0

n.v.t.

uitvoering door Venlo

brief 27-3-2021

€ 7,0

n.v.t.

uitvoering door Venlo

brief 28-5-2020

€ 5,6

n.v.t.

uitvoering door Venlo

brief 28-5-2020

€ 18,0

€ 61.065

vóór 28-5-2020

€ 4,0

€ 8.621

overige

€ 36,5

€ 98.481

brief 27-3-2021

Extra begeleiding kwetsbare groepen (actielijn2)

€ 37,0

€ 109.088

brief 27-3-2021

Extra begeleiding dak- en thuislozen (actielijn 2)

€ 10,0

n.v.t.

Maatschappelijk opvang 2020 Maatschappelijk opvang 2021 Vrouwenopvang Afrekening beschermd wonen Inkomstenderving eigen bijdrage Wmo C ompensatie quarantainekosten Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 (actielijn 2)

Leefstijl (actielijn 3)

Jeugd en jongeren (zie par. 2.4)

Comp. voor Venray in euro’s

bijdr. 2021 nog onbekend (indicatief € 141 mln. in meicirculaire

Afrekening meerkosten 2021

Financiering SD (zie par 2.3)

Macro (x € 1 mln.)

Perspectief jeugd en jongeren 2020 Perspectief jeugd en jongeren 2021 Jongerenwerk (actielijn 1) Mentale ondersteuning 2021 (actielijn 1) Activiteiten en ontmoetingen (actielijn 1) GGD

uitvoering door Venlo

brief 27-3-2021

beschikbaar via SPUKsportakkoord € 15 mln beschibaar via progr. maatsch. diensttijd en € 3,5 mln. voor mentale weerbaarheid.

brief 27-3-2021

€ 33,0

PM

€ 20,8

€ 45.158

€ 19,2

€ 41.942

€ 14,0

€ 29.863

brief 27-3-2021

€ 11,5

€ 25.214

brief 27-3-2021

€ 8,0

€ 17.341

brief 27-3-2021

€ 350,0

n.v.t.

Rechtstreeks aan GGD

brief 28 en 31-8-2020

Rechtstreeks aan Veiligheidsregio's

brief 28 en 31-8-2020

brief 27-3-2021

Veiligheidsregio

€ 15,0

n.v.t.

Lokale culturele voorzieningen tot 1 juni 2020

€ 60,0

€ 145.112

Lokale culturele voorzieningen gemeenten na 1 juni 2020

€ 60,0

€ 143.116

Lokale culturele voorzieningen gemeenten in 2021 C ultuur gemeenten matchingsgeld OC W

€ 150,0

€ 310.272

brief 31-8-2020

€ 50,0

€ 120.184

meicirculaire 2021

€ 48,5

n.v.t.

Buurt- en dorpshuizen 2020

€ 17,0

€ 37.226

brief 31-8-2020

Buurt- en dorpshuizen 2021

€ 10,0

€ 21.753

meicirculaire 2021

Vrijwilligersorganisaties Jeugd (scouting, speeltuin)

€ 7,3

€ 17.268

Verhuur sportaccommodaties

€ 90,0

n.v.t.

Ijsbanen en zwembaden

€ 100,0

n.v.t.

48

brief 28-5-2020 ook nog € 8 mln. beschikbaar via specifieke uitkering aan provincies

zie toelichting onder 2.7

brief 31-8-2020

brief 28-5-2020

brief 31-8-2020 compensatie loopt via ministerie VWS; aan te vragen door beheerders sportaccommodaties via separate aanvragen specifieke uitkering

vóór 28-5-2020

brief 15-12-2020

Onderwerp

Lokale media

Compensatie

Macro (x € 1 mln.)

Comp. voor Venray in euro’s

Lokale media tot 1 juni 2020

€ 11,0

n.v.t.

Lokale media na 1 juni 2020

€ 24,0

n.v.t.

€ 5,5

n.v.t.

€ 50,0

€ 107.429

Afvalverwerking

€ 28,0

€ 68.288

Toeristenbelasting 2020 Parkeerbelasting 2020 Precariobelasting, marktgelden, evenementenleges Derving belastinginkomsten vervolg Derving belastinginkomsten vervolg C oronaproof maken verkiezingen Verkiezingen stemmen per post etc.

€ 100,0 € 125,0

€ 116.000 € 58.000

€ 4 mln. Is toegevoegd aan brief 27-3-2021 BTW-compensatiefonds brief 28-5-2020 brief 28-5-2020

€ 20,0

€ 21.566

brief 31-8-2020

€ 100,0

n.n.b.

€ 150,0

n.n.b.

€ 30,0 € 22,0

Lokale media in 2021 Toezicht en handhaving Toezicht en handhaving (zie par. 2.10) Afval

Inkomstenderving (zie par 2.12)

Verkiezingen

Totaal incl. BUIG 2020

Toelichting

uitvoering door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Toezegging middels Vóór 28-5-2020 Brief 28-5-2020

brief 31-8-2020

betreft reserveringen; afrekening op basis van jaarrekening 2020;

brief 31-8-2020

€ 80.152

vindt plaats in 2021

brief 31-8-2020

€ 57.839

vindt plaats in 2021

overige

brief 27-10-2020

3.914.982

Af: bedrag BUIG-middelen

-466.631

Totaal

3.448.351

De meeste compensaties in bovenstaande tabel zijn verder toegelicht in de verschillende paragrafen van hoofdstuk 2. De compensatie die gemeenten ontvangen voor extra kosten voor afvalinzameling is als enige niet verder toegelicht in hoofdstuk 2. Met name het restafval is, door o.a. het thuiswerken en het feit dat mensen minder op vakantie gaan, in hoeveelheid gegroeid. Het kabinet heeft hiervoor extra compensatie beschikbaar gesteld via de ‘maartbrief 2021’. Voor Venray betekent dit een bedrag van € 68.288. De rijkscompensaties zijn in 5 fases overgemaakt aan gemeenten. De middelen zijn daarbij toegevoegd aan de algemene uitkering of als decentrale of integratie-uitkering uitbetaald.

Eerste compensatiepakket Tweede compensatiepakket Derde compensatiepakket Vierde compensatiepakket Vijfde compensatiepakket Totaal compensatiepakketten

Algemeen Decentraal Integratie 264.233 311.342 512.354 856.247 101.718 284.641 565.213 368.111 0 580.626 13.131 0 141.937 2.408.256 794.302 796.995 correctie opschalingskorting 2020 correctie opschalingskorting 2021 Compensatie excl. opschalingskorting

TOTAAL 1.087.929 1.242.606 933.324 593.757 141.937 3.999.553 -167.757 -383.445 3.448.351

Het eerste compensatiepakket is via de brieven van 28 mei en 26 juni 2020 inzake het “compensatiepakket coronacrisis medeoverheden” bekendgemaakt. Het tweede en derde pakket maakten resp. deel uit van de septembercirculaire en de decembercirculaire 2020. Het vierde compensatiepakket en vijfde pakket maakten beide onderdeel 49

uit van de meicirculaire 2021. De verwachting is dat een aantal compensaties die nu nog als PM staan opgenomen, via de septembercirculaire 2021 dan wel de decembercirulaire 2021 aan de gemeenten zullen worden uitgekeerd. Het totaal van de vijf coronapakketten ad € 3.999.553 bevatten ook de bedragen voor de geschrapte opschalingskortingen voor 2020 en 2021. Wanneer we deze kortingen verder buiten beschouwing laten dan bedraagt de totaal ontvangen compensatie tot nu toe dus € 3.448.351.

3.2

Corona-gerelateerde kosten en minderopbrengsten

In deze paragraaf willen we inzicht geven in de gemaakte coronakosten cq. gerealiseerde minderopbrengsten en hoe deze kosten zijn gedekt. Realisatie 2020 Zoals in de vierde impactanalyse uitgebreid is toegelicht bedroegen de corona-gerelateerde kosten cq. minderopbrengsten in 2020 € 1,92 mln. Hiervan werd € 1,37 mln. gedekt uit coronacompensatie die we van het Rijk hebben ontvangen. Dit betekent dat in 2020 ca. € 0,6 mln. is gedekt uit de algemene middelen. Hierbij moet worden aangetekend dat uit de analyse van jaarrekening 2020 is gebleken dat we door de coronacrisis op een aantal fronten ook lagere uitgaven gehad. Dit had naar schatting een positief effect op het jaarrekeningresultaat 2020 van € 0,67 mln. Realisatie 2021 In 2021 zijn tot en met juni 2021 de volgende coronakosten cq. –minderopbrengsten gerealiseerd en geboekt:

Reeds gemaakte coronakosten 2021 t/m juni excl. uitvoeringskosten TOZO)

compensatie extra zorgkosten/ inkomstenderving jeugd/wmo (mogelijke rijkscompensatie volgt nog) Compensatie leerlingenvervoer (kan gedekt worden binnen begroting) Activiteiten jeugd en jongeren Extra begeleiding kwetsbare jongeren (extra activiteiten wijkleerbedrijf) Coronasteun verenigingen en stichtingen Bijdrage cultuur innovatiefonds Limburg Extra schoonmaak Jerusalem Extra kosten openbare orde/toezicht/ handhaving Extra kosten aanpassingen openbare ruimte/afval Facilitaire kosten Ict-kosten Extra organisatiekosten incl. kosten thuiswerken* Meerkosten verkiezingen Eindtotaal *

Gedekt uit coronacompensatie Eindtotaal ja nee 26.892 26.892 60.294

60.294

3.078 30.000

3.078 30.000

740 4.545

740 4.545 21.263 3.862 7.276 13.821 78.365 74.721 76.500 401.357

21.263 3.862 7.276 13.821 78.365 74.721 76.500 114.863

286.494

bevat kosten van de thuiswerkregeling, te beschouwen als investering in onze toekomstige manier van werken.

50

Van de kosten die op dit moment niet betaald worden uit de compensatiemiddelen, zal bij de 2 e berap 2021 beoordeeld worden in hoeverre deze gedekt kunnen worden uit de lopende begroting 2021. We verwachten daarbij dat we, net als in 2020, op een aantal posten ook minder uitgaven zullen hebben door Covid-19. De omvang hiervan is op dit moment nog niet in beeld. Naast de daadwerkelijk geboekte kosten zijn er tot en met juni 2021 ook nog een aantal besluiten genomen, zoals die zijn aangekondigd in de vorige impactanalyse en vervolgaanpak. De volgende besluiten met betrekking tot extra corona-uitgaven of gemiste inkomsten moeten nog worden uitgevoerd of worden verwerkt in de begroting 2021: Nog te maken kosten op basis van genomen besluiten t/m juli Compensatie eigen bijdrage kinderopvang (B&W 28-6-2021) Verlenging kwartiermaker jongerencentra (B&W 22-3-2021) Begeleiding kwetsbare groepen (B&W 28-6-2021) Resterende huurcompensatie Jerusalem (B&W 21-6-2021) Ondersteuning Schouwburg seizoen 20/21 (B&W 28-6-2021) Coronasteun gemeenschapsaccommodaties (B&W 25-5-2021 Kosten Herstel- en innovatiefonds bedrijven (raad 6-7-2021) Kosten kermis Venray (B&W 14-6-2021 en RIB 27-7-2021) Niet-geinde reclamebelasting 2021 (dekking uit alg. middelen cfm vierde vervolgaanpak) Lagere opbrengst terrasgelden (dekking uit alg. middelen cfm vierde vervolgaanpak) Eindtotaal