03 Boekwerk kadernota 2023 inclusief 1e bijstellingen 2022

27

DP12 Aan- en verkoop Maasweg 5 Blitterswijck De herontwikkeling van Maasweg 5 komt in aanmerking voor de provinciale subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra, 2e tranche. Voor het gelijke bedrag wat aan provinciale subsidie gevraag wordt, moet de gemeente een subsidie/bijdrage leveren, oftewel hier geldt de eis van 50% co-financiering door de gemeente. Deze cofinanciering kan voor een groot deel gerealiseerd worden door de overdracht van het leegstaande gebouw en de bijbehorende (onder)grond voor € 1. Echter, is het pand Maasweg 5 geen eigendom van de gemeente; de ondergrond wel. De huidige eigenaar is bereid om ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie door de Kerngroep, de opstal voor € 1 aan ons te verkopen. Uiteraard is deze aankoop door ons alleen benodigd voor de beoogde herontwikkeling dus is/wordt in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen indien deze herontwikkeling definitief geen doorgang vindt. Indien de herontwikkeling doorgang vindt worden het gebouw en de (onder)grond te zijner tijd overgedragen aan de, ten behoeve van de herbestemming nog op te richten, stichting. Vanuit de reserve Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling wordt daarnaast een bijdrage van € 7.000 uitgekeerd t.b.v. de herinrichting van de gezamenlijke buitenruimte.

Tevens is nog een bijdrage nodig uit onvoorzien voor het flora- en fauna onderzoek (€ 1.204), bodemonderzoek (€ 2.148), aankoopkosten gebouw Maasweg 5 (€ 1.500) en verplaatsen van de waspaal (ca. € 30.000). DP12 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP14 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP14 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP14 Kunst en Cultuur nota 2022-2025 Conform raadsvoorstel van 2 november 2021 is besloten om in te stemmen met de Kunst en Cultuur nota 2022-2025 en deze financieel te verwerken bij Berap I van 2022. Financiële afwijkingen programma 1 De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, op volgorde van deelprogramma (DP). Financiële afwijkingen

(x 1.000)

2022

DP11

Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

-383

DP11

Herstel- en stimuleringsfonds Corona 2022

50

DP11

Regionaal beleidsplan jeugd 2022 en verder

-79

DP11

Actualiseringen investeringen 2021

54

DP11

Actualisering investeringen 2021

62

DP11

Kunst en Cultuur nota 2022-2025

-17

DP12

Subsidie ontwikkelkosten Maasweg 5 Blitterswijck

-19

DP12

Aan- en verkoop Maasweg 5 Blitterswijck

-35

DP12

Actualisering investeringen 2021

74

DP14

Actualiseringen investeringen 2021

1

DP14

Actualisering investeringen 2021

172

DP14

Kunst en Cultuur nota 2022-2025

17

Totaal financiële afwijkingen programma 1

( - is nadeel)

-103

28

PROGRAMMA 2 WONEN Financiële afwijkingen Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht voor de afwijkingen boven de €25.000 (ten gunste en/of ten nadele van post onvoorzien). Daarna is de totale afwijking zichtbaar gemaakt voor dit programma. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. Tekstuele financiële afwijkingen DP21 Steunpunt/loket internationale werknemers Conform collegebesluit van 21 december 2021 is een motie tot onafhankelijk steunpunt/loket voor internationale medewerkers aangenomen. DP21 Overzetten budget dienstkleding VTH Het budget voor aankoop en onderhoud dienstkleding staat nu nog op de afdelingskostenplaats. Met deze wijziging komt het budget te staan daar waar het thuishoort, namelijk binnen het team VTH op een uitvoeringskostenplaats. DP21 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP21 Detachering medewerker concern Een medewerker van afdeling Concern wordt voor (minimaal) een jaar gedetacheerd bij projectbureau KRW/Deltaprogramma hoge zandgronden Maasregio. De te ontvangen detacheringsgelden worden ingezet voor vervanging van een deel van de werkzaamheden (Omgevingswet en NOVI De Peel), het restant wordt ingezet ter dekking van een personele taakstelling van team Concern.

DP21 Bijstelling bijdrage regiogemeenten VTH De inkomsten uit ‘bijdrage regiogemeenten’ dienen structureel met €100.000 te worden verlaagd. De eerder geraamde inkomsten worden niet gehaald. Bij eerdere ontwikkelingen is de raming van de omzet telkens ongewijzigd gebleven, terwijl er enerzijds geen rekening is gehouden met een vermindering van de mogelijke personele inzet (t.g.v. ziekte, vacatures, inwerkperiodes nieuwe aanwas). Anderzijds doordat de inkomsten zijn berekend op basis van een andere tariefbepaling. Deze omissie moeten we nu structureel recht zetten. DP21 Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022 Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald, meestal in de vorm van vergoeding voor inhuur. Met de teams RO en VTH zijn afspraken gemaakt die met deze wijziging verwerkt worden in de begroting. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet. DP22 Administratieve verschuiving budgetten groen en reiniging Vanuit het beheerplan groen en reiniging zijn budgetten beschikbaar gesteld voor het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Binnen deze budgetten heeft een administratieve verschuiving plaatsgevonden.

DP22 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP22 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP22 Bijstelling bijdrage regiogemeenten VTH De inkomsten uit ‘bijdrage regiogemeenten’ dienen structureel met €100.000 te worden verlaagd. De eerder geraamde inkomsten worden niet gehaald. Bij eerdere ontwikkelingen is de raming van de omzet telkens ongewijzigd gebleven, terwijl er enerzijds geen rekening is gehouden met een vermindering van de mogelijke personele inzet (t.g.v. ziekte, vacatures, inwerkperiodes nieuwe aanwas). Anderzijds doordat de inkomsten zijn berekend op basis van een andere tariefbepaling. Deze omissie moeten we nu structureel recht zetten. DP22 Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022 Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald, meestal in de vorm van vergoeding voor inhuur. Met de teams RO en VTH zijn afspraken gemaakt die met 29

deze wijziging verwerkt worden in de begroting. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet. DP23 Administratieve verschuiving budget kleding BOA's Administratieve verschuiving van het budget kleding BOA's zodat het budgethouderschap bij de teammanager van de BOA's wordt belegd. DP23 Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Wijzigingen in de decembercirulaire 2021 gericht op de jaren 2022 en verder. Verdeling van diverse gelden naar de betreffende afdeling en positief resultaat van € 90.540. DP23 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP24 Detachering medewerker concern Een medewerker van afdeling Concern wordt voor (minimaal) een jaar gedetacheerd bij projectbureau KRW/Deltaprogramma hoge zandgronden Maasregio. De te ontvangen detacheringsgelden worden ingezet voor vervanging van een deel van de werkzaamheden (Omgevingswet en NOVI De Peel), het restant wordt ingezet ter dekking van een personele taakstelling van team Concern.

Financiële afwijkingen programma 2 De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, op volgorde van deelprogramma (DP). Financiële afwijkingen

(x 1.000)

2022

DP21

Steunpunt/loket internationale werknemers

-7

DP21

Overzetten budget dienstkleding VTH

-6

DP21

Actualiseringen investeringen 2021

1

DP21

Detachering medewerker concern

-23

DP21

Bijstelling bijdrage regiogemeenten VTH

46

DP21

Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022

-123

DP22

Administratieve verschuiving budgetten groen en reiniging

DP22

Actualiseringen investeringen 2021

DP22

Actualisering investeringen 2021

DP22

Bijstelling bijdrage regiogemeenten VTH

-146

DP22

Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022

-35

DP23

Administratieve verschuiving budget kleding BOA's

-1

DP23

Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

-13

DP23

Actualisering investeringen 2021

-21

DP24

Detachering medewerker concern

-21

Totaal financiële afwijkingen programma 2

12

35

( - is nadeel)

-301

30

PROGRAMMA 3 WERKEN Financiële afwijkingen Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht voor de afwijkingen boven de €25.000 (ten gunste en/of ten nadele van post onvoorzien). Daarna is de totale afwijking zichtbaar gemaakt voor dit programma. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. Tekstuele financiële afwijkingen DP32 Herstel- en stimuleringsfonds Corona 2022 Medio 2021 heeft de raad ingestemd met het instellen van een herstel- en stimuleringsfonds voor ondernemers. De bedoeling van het fonds was een steuntje in de rug voor ondernemers die veel te lijden hebben gehad als gevolg van corona. Eind 2021 is het fonds voor een derde benut, corona trekt echter nog steeds een sterke wissel op onze ondernemers. Daarom is het herstelfonds voor 2022 opnieuw ingesteld. Op basis van de ervaring van 2021 bevat het fonds voor 2022 € 50.000 en wordt gedekt uit de compensatiemiddelen Covid-19 die de gemeente Venray van het Rijk heeft ontvangen. De resterende middelen uit het herstelfonds 2021 zijnde € 23.000) worden overgeheveld naar 2022 en worden aangevuld met € 27.000 uit de nog beschikbare COVIDmiddelen. DP32 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021.

DP33 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP34 Administratieve verschuiving budgetten groen en reiniging Vanuit het beheerplan groen en reiniging zijn budgetten beschikbaar gesteld voor het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Binnen deze budgetten heeft een administratieve verschuiving plaatsgevonden. DP34 Haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsleiding Landweert Eind 2017 is de gemeente Venray benaderd door het Ministerie EZ en Klimaat over de mogelijkheid om bovengrondse hoogspanningsleidingen te verkabelen, dan wel te verplaatsen. Met verkabelen wordt het ondergronds brengen van een bovengrondse hoogspanningsleiding bedoeld. Aanleiding voor verkabeling is maatschappelijke onrust en de toenemende onwil om te wonen in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsleidingen. De gemeente Venray heeft eind 2017 aangegeven gebruik te willen maken van de optie om in de toekomst de bovengrondse leidingen te verkabelen of te verplaatsen. Wettelijk is vastgelegd dat 20% van alle kosten die nodig zijn om leidingen te verleggen of ondergronds te brengen voor rekening komt van gemeenten, met een maximum van €975.000 per kilometer. Vooruitlopend op het verzoek om gebruik te maken van het recht om te verkabelen moet een haalbaarheidsstudie door Tennet worden uitgevoerd.

Met een haalbaarheidsstudie wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn en met welke kosten. In deze studie kan voor de situatie Venray onder meer gekeken worden of het gehele voorgestelde tracé voor verkabeling in aanmerking komt. Ook kan worden onderzocht of de voorkeur uitgaat naar ondergronds, dan wel bovengronds aan de andere kant van de A73 etc. De totale kosten van een dergelijke studie worden –gebaseerd op reeds uitgevoerde vergelijkbare studies- grofweg geraamd op €100.000 à €150.000 waarvan eveneens 20% door de gemeenten betaald moet worden. het benodigde budget voor Venray voor deze haalbaarheidsstudie bedraagt dus 20% van € 150.000 is € 30.000. DP34 Vliegbasis de Peel Defensie wil vliegbasis De Peel reactiveren. De gemeente maakt kosten in het kader van de reactivering van de vliegbasis de Peel en daarom is een werkbudget benodigd. Bij de 2de berap zal wederom een bijstelling plaatsvinden op basis van de dan lopende ontwikkelingen en de daarmee samenhangende kosten. DP34 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP34 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021.

31

Financiële afwijkingen programma 3 De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, op volgorde van deelprogramma (DP). Financiële afwijkingen

(x 1.000)

2022

DP32

Herstel- en stimuleringsfonds Corona 2022

-50

DP32

Actualisering investeringen 2021

-106

DP33

Actualisering investeringen 2021

31

DP34

Administratieve verschuiving budgetten groen en reiniging

-12

DP34

Haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsleiding Landweert

-30

DP34

Vliegbasis de Peel

-95

DP34

Actualiseringen investeringen 2021

27

DP34

Actualisering investeringen 2021

891

Totaal financiële afwijkingen programma 3

( - is nadeel)

656

32

PROGRAMMA 4 BESTUREN Financiële afwijkingen Hieronder vindt u de financiële afwijkingen tekstueel nader toegelicht voor de afwijkingen boven de €25.000 (ten gunste en/of ten nadele van post onvoorzien). Daarna is de totale afwijking zichtbaar gemaakt voor dit programma. Bij het onderdeel actueel financieel beeld na bijstellingen is een totaaloverzicht van de programma's weergegeven. Tekstuele financiële afwijkingen DP41 Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022 Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald, meestal in de vorm van vergoeding voor inhuur. Met de teams RO en VTH zijn afspraken gemaakt die met deze wijziging verwerkt worden in de begroting. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet. DP43 Administratieve verschuiving budget kleding BOA's Administratieve verschuiving van het budget kleding BOA's zodat het budgethouderschap bij de teammanager van de BOA's wordt belegd. DP43 Overgang DVO MGR In de afgelopen jaren heeft de MGR gebruik gemaakt van een aantal bedrijfsvoeringsdiensten van de gemeente Venray (huisvesting, ICT, HRM, Facilitaire zaken, Financiën en ad hoc juridisch advies).

In 2021 heeft de MGR de bestaande dienstverleningsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd en is vanaf 1 januari 2022 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst van toepassing voor de onderdelen van HRM en Financiën. Per saldo betreft dit een nadeel van ruim € 104.000 structureel. DP43 (Her)benoeming leden en voorzitters van de Commissie bezwaarschriften De toename aan bezwaarzaken betekent een toename aan hoorzittingen voor de commissie. Naar verwachting worden er 13 extra zittingen gepland, wat neer komt op extra kosten van €7660 aan presentiegelden voor de commissieleden. Inclusief reiskosten zal dit neerkomen op +/- €8500 op jaarbasis. Reeds besloten in de raadsvergadering van 15 februari 2022. DP43 Aanvullende wijziging rentevoordeel C&V Rentevoordeel C&V ontbreekt bij de 2e berap 2021. Hierop een aanvullende wijziging gemaakt. DP43 ICT-middelen nieuwe raad Voor de nieuwe raadsperiode worden nieuwe ICT-middelen aangeschaft. DP43 Overzetten budget dienstkleding VTH Het budget voor aankoop en onderhoud dienstkleding staat nu nog op de afdelingskostenplaats. Met deze wijziging komt het budget te staan daar waar het thuishoort, namelijk binnen het team VTH op een uitvoeringskostenplaats. DP43 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021.

DP43 Detachering medewerker concern Een medewerker van afdeling Concern wordt voor (minimaal) een jaar gedetacheerd bij projectbureau KRW/Deltaprogramma hoge zandgronden Maasregio. De te ontvangen detacheringsgelden worden ingezet voor vervanging van een deel van de werkzaamheden (Omgevingswet en NOVI De Peel), het restant wordt ingezet ter dekking van een personele taakstelling van team Concern. DP43 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP43 Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Wijzigingen in de decembercirculaire 2021 gericht op de jaren 2022 en verder. Verdeling van diverse gelden naar de betreffende afdeling en positief resultaat van € 90.540. DP43 Werkplein collegebesluit 28 juni 2021 Bij het opstellen van de begroting 2022 is de verhoging van het personeelsbudget niet volledig geweest.

33

DP43 Formatie kabinetschef In de afgelopen jaren is invulling gegeven aan de functie van kabinetschef als ondersteuner voor de burgemeester en wethouders. Hiertoe wordt nu verzocht de functie toe te voegen aan de structurele formatie. DP43 Hybride werken Tijdens corona hebben we veel geleerd over de eigentijdse mogelijkheden van werken. Door thuis en op kantoor te werken te combineren, leveren we een bijdrage aan duurzaamheid en efficiënter werken. Dat biedt kansen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Hybride werken wordt daarom structureel onderdeel van onze manier van werken. De aard van het werk bepaalt waar we ons werk het beste kunnen doen en we faciliteren medewerkers hierin. DP44 Aanvullende wijziging rentevoordeel C&V Rentevoordeel C&V ontbreekt bij de 2e berap 2021. Hierop een aanvullende wijziging gemaakt. DP44 Gevolgen rente actualisering investeringen 1e berap 2022 Gevolgen rente actualisering investeringen. DP44 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP44 Bijstelling frictiereserve Bijstelling frictiereserve op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten. DP44 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021.

DP44 Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Wijzigingen in de decembercirulaire 2021 gericht op de jaren 2022 en verder. Verdeling van diverse gelden naar de betreffende afdeling en positief resultaat van € 90.540. Informatievoorziening Digitalisering, ofwel automatisering en informatisering, maakt een steeds groter deel uit van ons dagelijks leven. Zo ook voor de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Was automatisering en informatisering in het nabije verleden vooral gericht op de administratieve processen, tegenwoordig is het meer en meer van belang voor de sturing en beleidsvorming en niet te vergeten om het dagelijkse werk plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen doen. Dit laatste is zeer duidelijk geworden tijdens de ‘Covid-19 crisis’. Het belang van verdere digitalisering blijkt uit landelijke programma’s van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeente Venray heeft dit belang onderschreven met het bestuurlijk vaststellen van het Informatiebeleidsplan in 2019. Binnen de deelopdrachten van het informatiebeleidsplan zijn de eerste stappen gezet voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen voor ontwikkeling en beheer van de (digitale) informatievoorziening. Dit heeft ook tot het inzicht geleid dat het verder ontwikkelen en borgen van die informatievoorziening steeds meer kennis en kunde vraagt.

Kennis en kunde die momenteel onvoldoende aanwezig is. Om deze kennis en kunde op het gewenste niveau te krijgen en te houden zijn er voor de komende jaren extra investeringen noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de gewenste dienstverlening en passende bedrijfsvoering. De raming wordt geschat op circa 1,5 miljoen euro voor de periode 2022 - 2024 om deze transitie gefaseerd op te pakken. In deze 1e bijstelling wordt voorgesteld om dit bedrag vanuit de Algemene Reserve te onttrekken en toe te voegen aan de Reserve Frictiegelden Personeel en te alloceren en gefaseerd in te zetten/onttrekken voor het ontwikkelplan IV.

34

Financiële afwijkingen programma 4 De hierboven tekstueel toegelichte financiële afwijkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, op volgorde van deelprogramma (DP). Financiële afwijkingen

(x 1.000)

2022

DP41

Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022

DP43

Administratieve verschuiving budget kleding BOA's

DP43

Overgang DVO MGR

-104

DP43

(Her)benoeming leden en voorzitters van de Commissie bezwaarschriften

-10

DP43

Aanvullende wijziging rentevoordeel C&V

-10

DP43

ICT-middelen nieuwe raad

-5

DP43

Overzetten budget dienstkleding VTH

6

DP43

Actualiseringen investeringen 2021

21

DP43

Detachering medewerker concern

43

DP43

Actualisering investeringen 2021

86

DP43

Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

-35

DP43

Werkplein collegebesluit 28 juni 2021

-32

DP43

Formatie kabinetschef

-92

DP43

Hybride werken

-91

DP44

Aanvullende wijziging rentevoordeel C&V

10

DP44

Gevolgen rente actualisering investeringen 1e berap 2022

-401

DP44

Actualiseringen investeringen 2021

-92

DP44

Bijstelling frictiereserve

-54

DP44

Actualisering investeringen 2021

-293

DP44

Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

522

Totaal financiële afwijkingen programma 4

157 1

( - is nadeel)

-373

35

Actueel financieel beeld na bijstellingen Onderstaand actueel financieel beeld is de stand medio april 2022. Het actueel financieel beeld betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen er nog onverwachte verschillen optreden. Deze zullen worden opgenomen in de 2e bijstellingen of de jaarrekening 2022. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Mutaties in post onvoorzien Betreft bedragen ten laste of ten gunste van post onvoorzien gebracht voor het huidige jaar 2022. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 worden deze ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. In het jaar 2022 is per saldo een nadeel van €120.311 ten laste van de post onvoorzien gebracht. De bedragen van wijzigingen, niet zijnde collegebesluiten, zijn bovenstaand in dit hoofdstuk per programma tekstueel en financieel toegelicht. Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van uw raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 2e bestuursrapportage vast te stellen begrotingswijzigingen ten laste van onvoorzien/resultaat: 2022

2023

2024

2025

2026

Programma 1

-103

-42

-164

-374

-276

Programma 2

-301

-217

-218

-222

-227

Programma 3

656

1.107

799

131

-371

Programma 4

-373

-597

-464

-137

-125

Totaal

-120

252

-47

-602

-999

-=nadeel Stand post onvoorzien Uw raad heeft in de periode tussen de 2e bestuursrapportage 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022 een aantal besluiten genomen. Deze besluiten betroffen het GRP, de uitbreiding brandweerkazerne en de maatregelen in de vergeten driehoek (Henseniuskwartier). De financiële consequentie van deze beslissingen zijn opgenomen onder de wijzigingen voor de 1e bestuursrapportage. De stand van de post onvoorzien na de wijzigingen voor de 1e bestuursrapportage 2022 en de gevolgen van de eerste bijstellingen 2022: Post onvoorzien Stand post onvoorzien primaire begroting 2022

x€1

2022 € 131.000

Wijzigingen voor 1e bestuursrapportage (afzonderlijke raadsbesluiten)

-€ 23.600

Gevolgen eerste bestuursrapportage 2022

-€ 120.311

Terugbrengen post onvoorzien t.l.v. begrotingsresultaat

€ 143.911

Post onvoorzien na eerste bestuursrapportage 2022

€ 131.000

- = Nadeel De post onvoorziene uitgaven 2022 weer op het oorspronkelijke begrotingsniveau van €131.000 terugbrengen door een bedrag van € 143.911 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat en toe te voegen aan de post onvoorzien. Na het vaststellen van de 1e bijstellingen 2022 is het begrotingsresultaat 2022 € 1.955.000.

36

Verloop investeringen In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven vanaf de jaarrekening 2021. Met het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad goedkeuring gegeven om restant investeringen te sluiten. Het bedrag aan afgesloten investeringen bedraagt € 3.066.671. Welke in mindering is gebracht op de stand per 31 december 2021. Hierdoor is een nieuwe stand ontstaan per 1 januari 2022 voor de restant investeringen 2021. Deze zijn geactualiseerd bij de 1e bestuursrapportage 2022, stand april 2022. Activa categorie

Oorspronkelijk krediet

Restant per 31-12-2021

Uitgaven planning in 2022

Afval

941.633

941.633

709.529

76.041

103.035

53.028

GRP

10.823.693

9.568.805

5.769.633

1.321.116

751.252

1.726.803

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

18.673.488

4.028.082

4.028.082

-

-

-

Informatiebeleidsplan/ICT

Uitgaven planning in 2023

Uitgaven planning in 2024

Uitgaven planning in 2025

671.694

492.124

492.124

-

-

-

Inrichting Loobeekdal

1.103.834

950.810

950.810

-

-

-

Maasgaard

1.198.063

1.009.883

1.009.883

-

-

-

Onderwijs

8.438.841

6.187.414

1.376.885

212.500

4.598.029

-

Openbare Verlichting

1.768.301

1.442.334

410.334

338.000

344.000

350.000

Overige restant kredieten

2.195.254

1.860.130

1.602.935

257.196

-

-

Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw

4.164.181

2.936.364

2.936.364

-

-

-

Schoon door de poort

4.000.709

3.746.176

3.362.570

383.606

-

-

Speeltoestellen

1.526.000

1.429.371

522.371

297.000

302.000

308.000

Wegen/verkeer

68.390.765

57.855.869

18.161.461

17.354.918

15.654.043

6.685.446

Wmo

1.920.000

1.832.517

452.517

500.000

410.000

470.000

Wüsterveld

1.175.480

486.257

486.257

-

-

-

126.991.937 94.767.767 42.271.754

20.740.377

22.162.359

9.593.277

Totaal rapport

37

Bijlagen Bijlage 1. Totaal overzicht MUIP-aanvragen Onderstaand een overzicht van de MUIP-aanvragen (Meerjarig Uitgaven- en Investeringsplan) waarbij de urgentie is weergegeven. Tevens heeft een beoordeling op basis van het Venray’s kompas plaatsgevonden. Het Venray’s kompas is opgenomen op pagina 7 van dit document. De wenselijke MUIPaanvragen zijn in dit stadium van het proces niet nader weergegeven. Programma 1 Leven Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie Bedragen x 1 €

Investeringen 2023

2024

2025

Exploitatielasten 2026

2023

2024

2025

2026

Leven DP1.1 Breed Sociaal Domein

DP1.2 Voorzieningen

Bruikleenvoorziening WMO

Bestaand beleid

Woonunits WMO

Bestaand beleid

Noodlokalen Focus-Spectrum

Wettelijke verplichting

AHpand verduurzaming

Vervangingsinvestering

100.000

20.000

19.360

18.720

Ahpand prijsindex

Vervangingsinvestering

150.000

30.000

29.040

28.080

78.046

48.400

58.400

Totaal Leven

430.000 100.000

11.600

27.123

250.000

0

100.000

430.000

27.123

28.046

DP11 Bruikleenvoorzieningen WMO De gemeente is via de Wet maatschappelijke ondersteuning er verantwoordelijk voor dat mensen zich in huis en daarbuiten goed kunnen verplaatsen. Met als doel om langer thuis wonen en participeren in de samenleving mogelijk te maken. Een hulpmiddel kan hiervoor soms noodzakelijk zijn. DP11 Woonunits WMO Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geven we ondersteuning thuis. Het plaatsen van een woonunit draagt eraan bij dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Opname in een dure intramurale voorziening wordt voorkomen. Ook kan hiermee een dure woningaanpassing worden voorkomen. DP12 Noodlokalen Focus-Spectrum Op dit moment staan er noodlokalen bij de scholen Focus en Spectrum omdat deze scholen in het huidige gebouw te weinig ruimte hebben. De nieuwbouw van speciaal (basis) onderwijs Focus-Spectrum heeft binnen het huidige IHP de hoogste prioriteit. Besluitvorming over de locatie en het plan wordt beoogd medio 2022. Gelet op de benodigde doorlooptijd van de nieuwbouw is de voorlopige inschatting dat de scholen nog zeker tot eind 2024 op de huidige locatie gehuisvest zullen zijn. Om deze reden zal ook het contract voor de huur van de noodlokalen verlengd moeten worden.

38

DP12 Meerkosten project herontwikkeling voormalig AH-pand i.v.m. verduurzaming De raad heeft 14 december 2021 besloten om ter verduurzaming van het pand in de Kadernota 2023 een stelpost op te nemen voor de realisatie van het project Herontwikkeling voormalig AH-pand en herinrichting Gouden Leeuwpad. DP12 Meerkosten project herontwikkeling voormalig AH-pand i.v.m. prijsindexering De raad heeft 14 december 2021 besloten om ter compensatie van de stijgende bouw- en transportkosten in de Kadernota 2023 een stelpost op te nemen voor de realisatie van het project Herontwikkeling voormalig AH-pand en herinrichting Gouden Leeuwpad. Programma 2 Wonen Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie Bedragen x 1 €

Investeringen 2023

2024

Exploitatielasten

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Wonen DP2.1 Woningbouw

Versnelling woningbouwopgave

Bestaand beleid

DP2.2 Woonomgeving

Speelvoorzieningen

Vervangingsinvestering

DP2.4 Natuur Landschap en Plattelandsontw.

Areaaluitbreiding door ruimtelijke projecten

Bestaand beleid

43.566

36.563

Omgevingsprogramma landelijk gebied

Bestaand beleid

270.000

266.600

473.566

303.163

Totaal Wonen

160.000 313.000

0

0

0

313.000

33.960

34.639

33.960

34.639

DP21 Versnelling woningbouwopgave Deze vraag om middelen vloeit voort uit een aantal door uw raad genomen besluiten. Allereerst de in 7 juli 2020 aangenomen motie woningbouw en vervolgens het in uw raad van 30 maart 2021 vastgestelde Programma Wonen. Naar aanleiding hiervan is in april 2021 het Regieteam Wonen van start gegaan. Een van de taken van het Regieteam was, met name in dit eerste jaar na het programma Koers op Wonen, het inzetten op versnelling in de woningbouwopgave en het bewerkstelligen van meer mogelijkheden voor regie vanuit de gemeente. Dit heeft er toe geleid dat op 15 februari 2022 het nieuwe Omgevingsprogramma Wonen (het nieuwe woonbeleid) is vastgesteld door de uw raad. Nu het Omgevingsprogramma Wonen is vastgesteld is deze MUIP aanvraag noodzakelijk om het bijbehorende uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren. Hoofdpunten hieruit zijn onder andere het opstellen van een huisvestingsverordening en een doelgroepenverordening als instrumenten om de regie op de woningmarkt waartoe uw raad heeft besloten ook te kunnen pakken als gemeente. Het hier gevraagde budget voor het uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma is eveneens noodzakelijk voor extra capaciteit voor ondersteuning op het beleidsterrein Wonen.

DP22 Speelvoorzieningen Het vervangen van speeltoestellen volgens het onderhouds- en vervangingsschema zoals opgenomen in het in 2017 vastgestelde speelruimteplan. Vanuit het nieuwe speelruimteplan wordt gekeken naar op te heffen locaties, nieuwe locaties en verbetering van valondergronden. Daaruit is het benodigd jaarlijks budget berekend.

39

DP24 Areaaluitbreiding door ruimtelijke ontwikkelingen (Mooder Maas en herinrichting Loobeekdal) Met het project Mooder Maas en het project herinrichting Loobeek zijn gronden aangekocht voor de compensatie van natuur. De natuurcompensatie is een verplichting die tot stand is gekomen vanuit verschillende projecten. De gronden die bij de gemeente Venray in eigendom zijn gekomen zijn nog niet opgenomen in het reguliere beheer en onderhoud. Om dit wel te kunnen doen zijn jaarlijks extra financiële middelen nodig. Met het reguliere beheer en onderhoud worden de gronden beheerd en onderhouden zodat ze het gewenste eindbeeld bereiken en blijven voldoen aan het natuurcompensatieplan. Daarnaast wordt met behoorlijk beheer en onderhoud overlast zoveel als mogelijk voorkomen en worden eventuele verkeersrisico's door bijvoorbeeld omvallende bomen tot een minimum beperkt. Met het project Mooder Maas zijn ook circa 408 (jonge) laanbomen in het beheer gekomen van de gemeente Venray. Om deze bomen op te kunnen nemen in het regulier beheer en onderhoud is extra beheerbudget nodig. Het beheerbudget wordt onder andere besteed aan boominspecties, inboet, watergeven, eikenprocessierupsbestrijding en het snoeien van de bomen.

DP24 Omgevingsprogramma landelijk gebied Het omgevingsprogramma Landeljik gebied geeft aan op welke manier de ambities en de doelen uit de omgevingsvisie voor het landelijk gebied gehaald worden. In 2022 zijn we begonnen om gebiedsgericht werken mogelijk te maken, de basis op orde te brengen (definiëring gezond en veilig Venray, monitoring) en een omgevingsprogramma 2023 - 2026 op te stellen. Dit doen we als gemeente samen met onze inwoners, ondernemers, stakeholders en buurgemeenten, provincie en rijk. Het gaat niet alleen om eenmalige projecten maar ook om een andere manier van werken en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Doordat verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn, kan niet alles gelijktijdig opgepakt worden en volgen bepaalde projecten elkaar in chronologische volgorde op. We beginnen met het definiëren van een gezondvenray en het opstellen van een ruimtelijk kwaliteitskader. Deze onderdelen zijn input voor de gebiedsgerichte aanpak en het updaten voor het huidige beleidskaders. Daarnaast loopt er een project datamonitoring, zodat trents inzichtelijk gemaakt kunnen worden en gestuurd kan worden op de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Zo wordt bijsturing eenvoudiger. De muip-aanvraag heeft betrekking op de uitwerking en doorloop van de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2022.

Maar in de Muip-aanvraag is ook geanticipeerd op de plannen die het Rijk heeft met het landelijk gebied in het Nationaal programma landelijk gebied (hiervan zijn alleen nog maar de contouren in concept duidelijk). De gebiedsgerichte aanpak wordt steeds belangrijker en dat vraagt een andere manier van werken en experimenteerruimte. Daarbij wordt de samenwerking niet alleen binnen de gemeente maar in de regio steeds belangrijker. Een gebied hoeft namelijk niet te stoppen bij de gemeente of provinciegrens.

40

Programma 3 Werken Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie Bedragen x 1 €

Investeringen 2023

2024

2025

Exploitatielasten 2026

2023

2024

2025

2026

Werken DP3.4 Mobiliteit en infrastructuur

Evenementenkast grote markt

Vervangingsinvestering

30.000

Maatregelen vergroten verkeersveiligheid

Bestaand beleid

400.000

607.400

275.000

430.000

607.400

275.000

Totaal Werken

0

3.480

3.432

3.384

120.000

10.400

45.303

70.300

120.000

13.880

48.735

73.684

DP34 Vervangen evenementenkast Grote Markt De evenementenkast zal gelijktijdig met het vervangen van de bomen (en herstel bestrating) van de Grote Markt vervangen moeten worden. Door het tegelijkertijd uit te voeren hoeven we na de reconstructie de bestrating niet opnieuw eruit te halen en daardoor ook geen dubbele kosten te maken. DP34 Maatregelen vergroten verkeersveiligheid In deze MUIP-aanvraag staan diverse wegen waar werkzaamheden gepland staan. Reden voor de werkzaamheden zijn bijvoorbeeld asfaltonderhoud. Vanuit verkeersveiligheid dienen er op deze wegen aanvullende maatregelen getroffen te worden, bijvoorbeeld het aanleggen van verkeersplateau's of rode fietsssuggestiestroken. In deze aanvraag wordt er voor deze maatregelen geld aangevraagd om deze maatregelen te realiseren. Oftewel, werk met werk maken. Daarnaast is onlangs in kaart gebracht in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) welke wegen hoog, midden en laag scoren op verkeersonveiligheid. In deze MUIP-aanvraag worden die wegen meegenomen waarbij uit de analyse blijkt dat ze hoog scoren op verkeersonveiligheid, Namelijk, op deze wegen valt het meeste winst te behalen om de verkeersveiligheid in de gemeente Venray te vergroten.

41

Programma 4 Besturen Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie Bedragen x 1 €

Besturen

Totaal programma´s

Investeringen 2023

2024

Exploitatielasten

2025

2026

2023

2024

2025

2026

DP4.1 Bestuur

4e envelop Investerigngsagenda regio

Bestaand beleid

845.000

DP4.2 Duurzaamheid

Venray vergroent - klimaatadaptatie

Bestaand beleid

167.500

170.850

174.267

177.753

DP4.3 Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Software Risicomanagement

Bestaand beleid

25.000

25.000

25.000

25.000

Financieel pakket

Vervangingsinvestering

300.000

100.000

50.000

50.000

Vervanging integraal beheersysteem

Vervangingsinvestering

35.000

49.295

48.554

47.813

ICT- infrastructuur

Vervangingsinvestering

Update en doorontwikkeling vastgoedapplicatie

Vervangingsinvestering

39.000

39.731

39.291

38.926

Vervanging dataintegratie SOR

Vervangingsinvestering

350.000

150.000

150.000

150.000

Uitbreiding formatie Werkplein

Bestaand beleid

761.351

535.756

546.472

557.404

185.320

285.000

45.660

45.660

Totaal Besturen

230.980

45.660

0

0 2.807.851 1.070.632 1.033.584 1.046.896

TOTAAL

910.980

653.060

375.000

743.000 3.428.540 1.465.721 1.164.679 1.213.619

DP41 4e envelop Investeringsagenda en vervolg Om uitvoering te geven aan de regiovisie/investeringsagenda is reeds 1e, 2e en 3e envelop Investeringsagenda vastgesteld met projecten die in regionaal verband zijn vastgesteld door het burgemeestersoverleg na advies van de regionale regiegroep en besluitvorming in de lokale college's. Regiogemeenten beslissen zelf of ze meedoen met een project. De projecten die passen binnen de regionale investeringsagenda worden gecofinancierd door de provincie. We starten in 2022 met het inventariseren van projecten voor de 4e envelop investeringsagenda. Het is op dit moment niet scherp vast te stellen hoeveel ruimte we hiervoor nodig hebben in de meerjaren begroting. Dit is namelijk afhankelijk van een tweetal zaken: 42

1. Hoeveel van de reeds door ons gepande en begrootte lokale projecten kunnen we aansluiten op regionale doelen en projecten en daarmee in aanmerking laten komen als aandeel in de co-financiering? 2. Aan welke projecten gaan wij en andere gemeenten straks daadwerkelijk meedoen? Daarom nemen we hier een stelpost op. Het bedrag dat nu via de MUIP gevraagd wordt is gebaseerd op nog te besteden middelen na inzet van de 1e, 2e en 3e envelop (ca €9,7 mln). Naar rato van inwonertal is de indicatieve bijdrage van Venray € 1.572.871. Er is nog € 631.658 beschikbaar uit de vorige MUIP. Dit betekent dat Venray maximaal nog € 845.000 voor 2023 in de MUIP moet opnemen. Niet besteede middelen worden ingezet voor vervolgafspraken na de provinciale verkiezingen. DP42 Venray vergroent – Klimaatadaptatie Het deltaplan Ruimtelijke adaptatie dat door het Rijk is opgesteld is een gezamenlijk nationaal plan van de gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk waarin concrete acties en doelen staan voor de verantwoordelijke overheden. Het doel van dit proces is de ruimtelijke adaptatie op de klimaatverandering te versnellen en minder vrijblijvend te maken. Er is geen landelijke norm of landelijke ambitie oor klimaatadaptatie vastgesteld, maar wordt dit aan de lagere overheden gelaten.

Aan de hand van inschattingen met behulp van de klimaatstresskaarten voor Venray wat dit voor onze gemeente betekent. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie is hiervan een eerste stap naar een klimaatadaptief Venray in 2035. DP43 Software Risicomanagement Door het gebruik van een software-applicatie gaan we het integrale risicomanagement goed borgen en de voortgang van te implementeren beheersmaatregelen beter bewaken. Nu worden op meerdere plekken binnen de organisatie onderzoeken verricht in het kader van risico's. Door centrale vastlegging van kaders en verwerking van resultaten worden risico's verminderd en herstelacties voorkomen. Hierdoor verbeteren we onze dienstverlening aan de klant. DP43 Financieel pakket Het financiële systeem van gemeente Venray is sterk verouderd en de overeenkomst is door de leverancier opgezegd en per 1 januari 2024 stopt het pakket. Ook de gemeente Horst aan de Maas ervaart problemen met hun systeem (dit betreft een ander pakket) en wil graag overstappen naar een nieuw pakket. Gezien de (gezamenlijke) inrichting van Lias (systeem voor de P&C-cyclus) en de noodzaak voor het inrichten van een verplichtingenadministratie en eventueel contractmanagement is het wenselijk het financiële systeem gezamenlijk en gelijktijdig met Horst aan de Maas te vernieuwen. Op dit moment zijn er al lopende kosten voor het huidige pakket.

Marktonderzoek heeft opgeleverd dat de licentiekosten zullen stijgen. Uit het zelfde marktonderzoek blijkt dat de implementatiekosten hoger zijn dan eerder gecalculeerd. Verder zijn de projectkosten nog niet gecalculeerd en betreft dit een inschatting. Wanneer de totale kosten afwijken wordt dit via de reguliere bestuursrapportages bijgesteld. DP43 Vervanging integraal beheersysteem (GBI) Nieuwe trends en ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de openbare ruimte. Soms zijn ze bekend en soms zijn ze onzeker. Maar het beheer van de openbare ruimte kan er eigenlijk niet omheen. Wanneer verlichting wordt vervangen, kies je dan voor oude, vertrouwde paal of plaats je een ‘slimme’ lantaarnpaal en tevens oplaadpunt voor elektrische auto’s? Worden de brede stukken asfalt in de wijken onderhouden of ontstaat er ruimte voor ontharding, ontmoeting of energieopslag? Zal ons asfalt straks energie opwekken en leveren? En wat betekent de circulaire economie voor het beheer van de openbare ruimte? Het zijn slechts enkele vragen en voorbeelden en ze staan niet op zich. Grote maatschappelijke, economische en technologische en klimatologische ontwikkelingen zullen hun weerslag hebben op het gebruik, de inrichting maar ook het beheer van de openbare ruimte. Ieder afzonderlijk doen ze een beroep op onze openbare ruimte.

De openbare ruimte moet seniorproof, beweegvriendelijk, inclusief, klimaatadapatief, smart en circulair zijn. Om dat allemaal een plek te bieden, moeten ze juist in onderlinge samenhang worden begrepen. Dit levert nieuwe vragen op voor het beheer van de openbare ruimte. Wat is er nodig om op deze ontwikkelingen in te spelen? Is hier geld voor nodig of levert het geld op? Waar liggen

43

kansen in de eigen gemeente? Het in gebruik hebben van een goed integraal beheersysteem is hiervoor randvoorwaardelijk. Het huidige beheersysteem komt te vervallen en zal vervangen moeten worden. Dit doen we via een gezamenlijk traject met de gemeente Horst aan de Maas. DP43 ICT-infrastructuur In 2019 is onze ICT-infrastructuur (Hardware) vervangen. De volledige computeromgeving van de gemeentelijke organisatie, waarmee we al onze gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering uitvoeren. De hardware heeft een technische en economische levensduur van 5 jaar. Daarom moeten we in 2023 van start gaan met de vervanging van de oude hardware. In 2024 hebben we dan weer een nieuwe omgeving. Daarmee kunnen we de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente bedrijfszeker uitvoeren. DP 43 Update en doorontwikkeling vastgoedapplicatie Gemeente Venray bezit een hoeveelheid vastgoed. Het gaat om een diversiteit aan objecten. Om inzicht te krijgen in de totale portefeuille maken we sinds 2011 gebruik van de applicatie GT-Axxerion. De leverancier bestaat niet meer en kennis van de bijbehorende GeoTax baseline is niet aanwezig bij de huidige (Axxerion) leverancier en onze organisatie. Willen we op termijn bij de doorontwikkeling van het vastgoedbeheer streven naar één inrichting, dan zal alles opnieuw opgezet moeten worden.

Het is zaak om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. De komende tijd zal beheer (mee) moeten veranderen in maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische ontwikkelingen. Vastgoedbeheer kan en moet hierop anticiperen. Beheer zal veel meer dan nu op de toekomst moeten richten! We moeten de noodzakelijke omslag faciliteren en goede voorbeelden geven. Een goed beheersysteem levert data op basis waarvan we gericht nieuw beleid kunnen maken en biedt daarmee een fundament voor een stabiele samenwerking met gebruikers en beheerders van het gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed. DP43 Vervanging data integratie SOR Binnen de gemeente beheren we heel veel authentieke gegevens. Dit doen we in verschillende wettelijke basisregistraties. Van deze gegevens maken we gebruik in onze gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Via de data-integratie laag wisselen we deze gegevens uit tussen sotwareapplicaties die essentieel zijn voor onze gemeentelijke dienstverlening aan inwonders en bedrijven. Deze laag is verouderd, complex en ad-hoc beheerd. Tevens is het duur om nieuwe gegevensuitwisselingen tot stand te brengen en te onderhouden. Dit vormt een risico voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Om die reden vernieuwen we deze laag en maken deze solide, bedrijfszeker en toekomstbestendig.

DP 43 Uitbreiding formatie Werkplein De grondslag voor het besluit om het Werkplein terug te halen naar Venray was vooral de ingeslagen weg met de kadernota sociaal domein en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. Waarbij we de omgeving van de inwoner centraal stellen en versterken, zodat deze kunnen blijven participeren en volwaardig onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. De overgekomen formatie is onvoldoende gebleken om daar op een adequate wijze invulling aan te kunnen geven. Daarbij wordt er op bepaalde functies structureel ingehuurd, wat onwenselijk en kostbaar is. Uitbreiding in de basisformatie is dan ook noodzakelijk zodat het Werkplein duurzaam in staat is een kwalitatieve dienstverlening te blijven bieden en misbruik voorkomen kan worden. De samenvoeging van het team Participatie met het Werkplein is eveneens meegenomen. Tevens is ingezet op het zo snel als mogelijk (circa 1 jaar) wegwerken van achterstanden op de zogenaamde boeteprocessen en dubieuze debiteuren omdat daar de financiële risico's groot zijn.

44

Bijlage 2. Uitgangspunten meerjarenbegroting 2022-2026 Inleiding Via de Kadernota worden de kaders opnieuw tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast. De kaders hebben in hoofdlijnen betrekking op prijs- en loonontwikkelingen, belastingen, renteomslag en de kengetallen die van belang zijn voor de berekening van de algemene uitkering. 2.1 Prijsontwikkeling In de kadernota worden de inflatiepercentages van prijzen gepresenteerd voor het nieuwe begrotingsjaar (2023) en de meerjarenbegroting (2024-2026). Uitgangspunten bij deze kadernota: Prijsstijging Het is bestaand beleid dat voor de aanpassing van de budgetten wordt uitgegaan van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP). In het CEP van maart 2022 is opgenomen dat de inflatie in ieder geval in 2022 hoog zal zijn door onder meer de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in de Oekraïne en de daarmee gepaard gaande hoge energieprijzen. De Nederlandse economie is relatief gevoelig voor de prijs van gas, en juist die prijs is sterk gestegen. De huidige inflatie in Nederland behoort daarmee tot de hoogste van Europa. Om de onzekere ontwikkeling van de energieprijzen voor het jaar 2023 tot uitdrukking te brengen, zijn door het CPB drie scenario’s opgesteld.

Er is sprake van een basisraming (geleidelijke daling van energieprijzen in 2023 en de mondiale logistieke problemen blijven tot het eind van het jaar spelen). In het lage scenario is verondersteld dat energieprijzen snel ‘terugkeren’ naar het niveau van 2019. In het hoge scenario is verondersteld dat de energie-prijzen gedurende de ramingsperiode op het niveau van januari 2022 blijven. Deze scenario's zijn door het CPB toegepast op de consumentenprijsindex (cpi). Het is bestaand beleid dat Venray (daar waar dat van toepassing is) voor haar begroting uit gaat van de 'prijs materiële overheidsconsumptie' (imoc). Voor de 'imoc' is door het CPB geen scenario berekening opgesteld. Indien we echter de scenario's van de consumentenprijsindex (cpi) voor het jaar 2023 hiervoor hanteren dan ziet het beeld er als volgt uit:

Wij stellen voor om voor het jaar 2023 uit te gaan van de basisraming, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2023 op 2,3% ligt. %

2022

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

Laag Basis Hoog scenario raming scenario Prijsstijging overheid - CPB CEP maart 2022: scenario's imoc - Begroting 2022-2025 o.b.v. CEP maart 2021

4,1

2,0

2,3

2,9

2,4

2,4

1,9

1,9

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Mutatie t.o.v. begroting 2022 - 2025

2,7

0,5

0,8

1,4

0,9

0,9

0,4

0,4

Wij stellen voor om voor het jaar 2023 uit te gaan van de basisraming, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2023 op 2,3% ligt.

45

2.2

Loon/CAO-ontwikkeling

In de kadernota worden de loon/CAO-ontwikkelingen voor de lonen gepresenteerd voor het nieuwe begrotingsjaar (2023) en de meerjarenbegroting (2024-2026). Uitgangspunten bij deze kadernota: Per 1 april 2022 is er een 2,4% CAO loonsverhoging. De CAO voor gemeenten loopt t/m 31 december 2022. Voor bepaling van de loonsom werd in de afgelopen jaren de loonontwikkeling gevolgd, die gebaseerd is op de ramingen van het CPB. Gezien de huidige onzekerheden wordt er in de begroting 2023-2026 voor gekozen om de lonen conform de cijfers van het CPB te begroten.

Diversen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Loonvoet sector overheid Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

1,1 0,9

4,3 4,8

3,6 3,3

4,2 3,9

4,1 3,8

3,9 3,6

Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi) Werkgelegenheid sector overheid (% totaal)

1,8 4,2 15,1

4,1 5,2 15,1

2,3 2,5 15,2

2,4 1,9 15,3

2,4 1,8 15,2

1,9 1,9 15,2

Werkgelegenheid bedrijfstak zorg (% totaal)

13,4

13,3

13,5

13,7

13,9

14,2

2.3

Belastingscenario

De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Venray. Onderstaand worden de uitgangspunten voor het belastingscenario 2023-2026 per belastingsoort weergegeven. 

Landelijke ontwikkelingen:

Omgevingswet treedt 1 januari 2023 in werking De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, IPO, UvW en de VNG hebben in gezamenlijkheid voor deze datum gekozen. De Omgevingswet, die op 1 januari 2023 in werking treedt, heeft ook ingrijpende gevolgen voor de legesverordening. Voor de bouwactiviteiten wijzigt er veel, onder andere door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die tegelijkertijd in werking treedt. Er is een knip gemaakt tussen een bouwtechnisch deel en een ruimtelijk deel. Voor beiden kan een omgevingsvergunning nodig zijn, maar er zijn ook veel bouwwerken vergunningsvrij. Nieuw is dat gemeenten leges kunnen gaan heffen voor milieubelastende activiteiten. Door de keuzevrijheid om iets te regelen over de leefomgeving moeten gemeenten bezien welke tariefbepalingen zij overnemen, wijzigen of nog willen toevoegen vanaf 2023. 

Uitgangspunten voor het belastingscenario 2023-2026 per belastingsoort:

OZB Gemeenten kunnen de OZB-tarieven zelf bepalen. Er worden door het Rijk geen maximale tarieven opgelegd. Voor de inkomstenraming OZB geldt als algemeen uitgangspunt een constante omvang van de opbrengst van de OZB en een jaarlijkse aanpassing van de OZB tarieven. In het coalitieakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt gekozen. In de huidige begroting is voor het jaar 2022 een inflatiepercentage van 1,5% van toepassing. Het voorstel is voor de begroting 2023 de uitgangspunten bij deze kadernota voor de prijsontwikkeling (bijlage 2.1) te volgen. Hierin wordt voorgesteld om voor het jaar 2023 uit te gaan van de basisraming van het CPB, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2023 op 2,3% ligt. 46

Jaar

Huidige begroting

Voorstel wijziging begroting

2023

1,50%

2,30%

2024

1,50%

2,30%

2025

1,50%

2,30%

2026

1,50%

2,30%

Rioolheffing Basis voor de rioolheffing is het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (lees: GRP), met maximaal kostendekkende tarieven. Het Gemeentelijke Rioleringsplan Venray is in 2021 vastgesteld en heeft als looptijd 2022 – 2025. Afvalstoffenheffing Op 27 oktober 2020 heeft de raad kennis genomen van het rapport “Venray rijk aan grondstoffen - aanbevelingen voor de periode 2020-2023 (omslagfase)” en ingestemd met het implementeren van de verbetervoorstellen die zijn uitgewerkt in scenario 3 van dit rapport. Deze verbetervoorstellen behelzen een aantal wijzigingen in de afvalinzameling in Venray, welke op 1 maart 2022 in zijn gegaan. De voornaamste wijzigingen zijn: 

GFT+E wordt voortaan wekelijks ingezameld (was 1x per 2 weken), bij hoogbouw en laagbouw en tegen een nultarief per aanbieding;



fijn restafval wordt voortaan 1x per 4 weken ingezameld bij laagbouw (was 1x per 2 weken);



PMD wordt voortaan 1x per 2 weken bij laagbouw en 1x per week bij hoogbouw huis-aanhuis ingezameld (was via ondergrondse brengvoorzieningen) in transparante gele zakken;



Luier- en incontinentie-afval worden sinds 1 maart 2022 gerecycled.

Met de wijzigingen in de afvalinzameling die op 1 maart 2022 in gaan, beogen we het de burger zo makkelijk mogelijk te maken om zijn afval te scheiden. Meer afvalscheiding leidt immers tot meer hergebruik van grondstoffen en minder verbranding van restafval. Hiermee hopen we ook weer een stuk dichter bij onze duurzaamheidsambitie uit de “Kadernota afvalbeleid 2013-2025” te geraken. Basis voor de afvalstoffenheffing zijn de kostendekkende gedifferentieerde tarieven (vastrecht en diftar). Bij de begrotingsvoorstellen en de behandeling van de tarieven afvalstoffenheffing 2023 worden de financiële gevolgen hiervan meegenomen. Overige belastingen, rechten en tarieven Bij de overige belastingen, rechten en tarieven, zoals: leges, marktgelden, precariobelasting en lijkbezorgingrechten (begraafrechten), reclamegelden, havengeldbelastingen en brandweerrechten. Uitgangspunt is een jaarlijkse aanpassing van de tarieven met de basisraming van het CPB, waarbij de prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) voor het jaar 2023 op 2,3% ligt. (Water)Verblijfsbelasting Uitgangspunt is een aanpassing van de tarieven met het geldende CPB inflatiepercentage. Voor 2023 wordt uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,30%, overeenkomstig de raming van het Centraal Planbureau. De stijging van het tarief wordt pas doorgevoerd, zodra het tarief afgerond kan worden op 5 cent.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het tarief voor de toeristenbelasting voor 2023 € 1,30 is en voor 2024 en 2025 wordt verhoogd naar € 1,35 en voor 2026 naar € 1,40. 47

2023

2024

2025

2026

Inflatiepercentage

2,30%

2,30%

2,30%

2,30%

Berekend tarief

1.33

1,36

1,39

1,42

Werkelijk tarief

1,30

1,35

1,35

1,40

Totaaloverzicht ontwikkeling belastingen 2023

2024

2025

2026

OZB

2,30%

2,30%

2,30%

2,30%

Rioolheffing

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

Afvalstoffenheffing

kostendekkend

kostendekkend

Kostendekkend

kostendekkend

Verblijfsbelasting

0,00%

4,00%

0,00%

4,00%

Overige belastingen

inflatie/ kostendekkend

inflatie/ kostendekkend

inflatie/ kostendekkend

inflatie/ kostendekkend

Lastendruk 

woningen De lastendruk voor woningen bestaat uit het bedrag voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.



niet-woningen

De lastendruk voor niet-woningen bestaat uit het bedrag voor de OZB en de rioolheffing. De bedrijven betalen immers géén afvalstoffenheffing. Hierdoor kan er geen goede vergelijking worden gemaakt tussen de lastendruk van woningen en niet-woningen. Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden om de lastendruk voor woningen te kunnen berekenen. Bij de vaststelling van de verordening OZB (december 2022) wordt wel een (voorlopige) lastendruk 2023 voor woningen gepresenteerd. (On)benutte belastingcapaciteit Bij de belastingcapaciteit worden drie heffingen meegenomen: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Doordat de riool- en de afvalstoffenheffing kostendekkende tarieven kent en de OZB stijgt met het inflatiepercentage heeft de gemeente Venray, binnen dit rekenmodel, geen onbenutte belastingcapaciteit. 2.4 Renteomslag Het renteomslagpercentage wordt gehanteerd voor het doorberekenen van rente aan investeringen. Met ingang van de begroting 2022 wordt er geen vergoeding berekend voor de inzet van eigen middelen. Het renteomslagpercentage wordt op een door het BBV voorgeschreven wijze berekend, door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De BBV-regelgeving schrijft ook voor dat de berekening van dit rentepercentage jaarlijks in de nieuwe begroting wordt uitgevoerd.

Dan is het pas mogelijk een integrale berekening op te stellen, waarin alle wijzigingen van de nieuwe begroting zijn meegenomen. In de begroting 2022 – 2025 is uitgegaan van een renteomslagpercentage van 1,6%. Vooralsnog hanteren we dit percentage totdat het percentage herberekend kan worden op basis van de begroting 2023 - 2026.

48

Uitzonderingen op de berekening van dit percentage zijn het berekende percentage toegepast voor grondexploitaties en voor investeringen waarbij sprake is van projectfinanciering. Aan grondexploitaties moet op grond van de voorschriften in het BBV de rente worden doorberekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd/totaal vermogen. Voor de begroting 2023 wordt uitgegaan van 3,1%. Bij de jaarrekening is het verplicht een nacalculatie door te voeren en het rentepercentage grondexploitaties te herrekenen. Aan investeringen waarvoor specifieke projectfinanciering is aangetrokken dient het lening specifieke rentepercentage te worden toegerekend. Projectfinanciering is bijvoorbeeld toegepast voor de renovatie van het gemeentehuis. 2.5 Ontwikkelingen in de taakstelling In de huidige (meerjaren) programmabegroting 2022 is een nog te realiseren taakstelling (bezuinigingen) opgenomen. Onderstaand volgt een nadere inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen in deze taakstelling. Taakstelling Beleidsinhoudelijke bezuinigingen Taakstelling Sociaal Domein (SD) Nog te realiseren

2022

2023

2024

2025

2026

nog te realiseren opgaven SD (begroting 2021)

635

324

227

53

88

verwachte voordelen SD (begroting 2022)

300

-

-

-

-

Totaal taakstelling SD

935

324

227

53

88

Net als bij de meeste gemeenten, was in Venray vanaf 2018 sprake van een trend van structureel oplopende uitgaven in het sociaal domein. Bij de begroting 2021 is besloten om een structurele taakstelling opgenomen van € 1,7 miljoen. Om de hulp te kunnen blijven leveren aan degenen die deze het meest nodig hebben, was het essentieel om de uitgaven te beheersen en de trend om te buigen. In de begroting 2022 is er voor de jaarschijf 2022 nog eens een extra taakstelling van € 0,3 miljoen opgenomen, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingen, waaronder de decentralisatie van Beschermd Wonen, die naar verwachting een financieel voordeel zullen opleveren. Door beleidsmatige keuzes enerzijds en maatregelen in de uitvoering anderzijds, is er vanaf het najaar 2020 ingezet op een maximale kostenbeheersing en daarmee realisatie van de taakstelling SD. Inmiddels is het grootste deel van de taakstelling gerealiseerd. De uitvoering van de Taskforce SD en de financiële voordelen van de aangepaste strategische koers NLW en de inbesteding van het Werkplein hebben hieraan bijgedragen. In januari 2022 is de raad geïnformeerd over de eindrapportage van de Taskforce SD. Hierin is aangegeven dat toekomstige resultaten die nog voortvloeien uit de uitvoering van de taskforcemaatregelen, afgeboekt zullen worden op de resterende taakstelling. Taakstelling accommodatiebijdrage Nog te realiseren

2022

2023

2024

2025

2026

amateurverenigingen

66

67

68

69

70

maatschappelijke belangengroeperingen

15

16

16

16

16

prof. /marktgerichte organisaties

30

31

31

32

32

Totaal taakstelling accommodatiebijdrage

112

114

115

117

119

Besloten is om vanaf 2016 om een structurele korting van 3% op de accommodatiebijdragen door te gaan voeren. Deze taakstelling is gekoppeld aan de actualisatie van contracten die betrekking hebben op het geprivatiseerde beheer. Gedachte was om, wanneer dit nieuwe accommodatiebeleid gereed zou zijn, deze korting te effectueren nu de raad op 2 november 2021 het geactualiseerde accommodatiebeleid jeugd en sport 2021-2025 heeft vastgesteld kunnen de gesprekken over de nieuw af te sluiten overeenkomsten tussen gemeenten en gebruikers worden opgestart. De taakstelling zal daar een belangrijk onderdeel van zijn. 49

Taakstelling Venray beweegt Nog te realiseren Totaal taakstelling Venray beweegt

2022

2023

2024

2025

2026

-

34

34

34

34

Vanaf 2023 is er sprake van een taakstelling voor Venray Beweegt. De werkzaamheden van Venray Beweegt zijn beschreven in “Toekomstplan Venray Beweegt 2019-2022”. Bij vaststelling van het toekomstplan is tevens besloten om 2,89 fte sportformateur structureel in te vullen. De dekking hiervoor is onder andere de Brede Doeluitkering van het Rijk. Van 2023 zijn de kosten € 33.643 hoger dan de uitkering van het Rijk. In de loop van 2022 wordt een nieuw plan voor Venray Beweegt gemaakt, waarmee dan rekening wordt gehouden met de taakstelling en de overige inkomsten (externe partners), zodat de taakstelling ingeboekt kan worden. Formatieve taakstellingen Formatieve taakstellingen (x € 1.000) Reservering personele lasten+stelpost inverdieneffecten MUIP 2022 Ontbinding samenwerking handhaving