02 Boekwerk Kadernota 2025 en 1e bijstellingen 2024 def
Tekst van het document
Bijstelling budget archivering en E-depot Dit jaar gaan we aan slag met archivering en E-depot. In 2024 brengt dat met name incidentele kosten met zich mee. De structurele kosten beperken zich tot het laatste kwartaal van 2024. De structurele kosten kunnen voor 2024 met € 75.000 worden verlaagd. Bijstelling frictiereserve Bijstelling frictiereserve op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten. Brandweerkazerne In het raadsvoorstel over de verkoop van de brandweerkazerne was uitgegaan van verkoop van de panden Acaciastraat 15 en 17 per 1.1.2023. Na de daadwerkelijke verkoopdatum zou dit gecorrigeerd worden in de eerstvolgende berap daarna. Ten tijde van de opmaak van de 1e berap 2024 is nog geen verkoopdatum bekend. Bij het verwerken van het besluit voor de (voorgenomen) verkoop is een structureel nadeel ingeboekt omdat de in de begroting opgenomen lasten lager zijn dan de baten. Door de latere verkoop levert dit voor 2024 en verder een voordeel op van € 29.000. Budgettair neutraal maken afval Met deze bijstelling worden de wijzigingen van de kapitaallasten en andere begrotingswijzingen binnen het afvalsysteem in het budgettair neutrale systeem van afval meegenomen.
26
Budgettair neutraal maken riool Met deze bijstelling worden wijzigingen van de kapitaallasten en eventuele andere bijstellingen die betrekking hebben op riool, in het budgettair neutrale systeem van riolering meegenomen. Concept begroting 2024 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Op basis van de aangeboden (concept) gewijzigde begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) vindt structurele aanpassing plaats naar aanleiding van de septembercirculaire 2023. Betreft een budgettair neutrale wijziging. Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs. Deze wijziging betreft diverse onttrekkingen uit de reserve voor diverse werkzaamheden; onder andere voorbereidingsbudget nieuwbouw JKC Talententuin, De Wijnberg en overig voorbereidingsbudget. Het betreft een budgettair neutrale wijziging. Gemeentefonds ontwikkelingen Aanpassing van de gemeentefondsuitkering, voornamelijk doordat er geld vrijkomt dat eerder voor specifieke doeleinden was gereserveerd (geoormerkt). Dit geld wordt nu toegevoegd aan het totale budget, wat gunstig is voor het begrotingsresultaat.
Ook wordt het bedrag voor het jaar 2028 aangepast op basis van de laatste verwachtingen. GOA en peuterspeelzaalwerk Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie, in samenwerking met kinderopvang en onderwijs. Door een mogelijk lagere specifieke uitkering vanuit het Rijk en stijgende kosten binnen de kinderopvang en het onderwijs, ontstaat er vanaf 2026 een tekort. Op basis van de subsidieverlening voor het jaar 2024 zijn de budgetten uitvoering GOA en peuterspeelzaalwerk meerjarig bijgesteld. Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 wordt een taakstelling opgenomen van respectievelijk € 70.559, € 143.398 en € 145.692. Dit omdat de reguliere inzet voor de GOA is toegenomen en er vanuit peuterspeelzaalwerk vervolgens minder ten laste van de GOA kan worden gebracht. Grondbedrijf 1e berap 2024 De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf o.a. op basis van de stand van zaken bij jaarrekening. Deze wijziging heeft effect op het begrotingsresultaat omdat er meer rente ten laste van het budgettair neutrale grondbedrijf wordt gebracht. Implementatie omgevingswet In de septembercirculaire 2022 is voor de implementatie van de OW € 475.064 ontvangen. Deze is destijds aan de reserve budgetoverheveling toegevoegd.
Op basis van de toen bekende behoefte is dit bedrag, verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2027, weer uit deze reserve onttrokken. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 is het bedrag voor 2027 (€ 136.064) onterecht ook in de jaarschijven 2028 en 2029 opgenomen. 2028 wordt nu gecorrigeerd, de correctie van 2029 volgt bij de tweede berap. Inzet straatcoaches Henseniuskwartier en omgeving In het Henseniuskwartier en omgeving wordt voor een periode van 1 jaar een straatcoach ingezet. Verzocht wordt de overschrijding in 2024 ter hoogte van € 47.502 excl. btw mee te nemen bij Berap I van 2024 ten laste van het begrotingsresultaat.
27
Landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering Op 23 oktober 2023 zijn de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG over het hanteren van een landelijk tarief voor de uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vastgesteld en gepubliceerd. De kern daarvan is om landelijk bij alle Gecertificeerde Instellingen (GI’s) te komen tot een caseloadverlaging. Reden hiervoor is dat de werkdruk bij instellingen voor jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) de laatste jaren structureel te hoog is. Hierdoor ontstaan wachtlijsten en krijgen ouders en kinderen niet altijd de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Om dat tegen te gaan, zijn er op landelijk niveau bestuurlijke afspraken gemaakt. Conform collegebesluit van 9 april 2024 vindt verwerking plaats. Opdracht extra inzet verslavingspreventie Er is in Venray, zeker na corona, een sterke toename van (openlijk) alcohol- en drugsgebruik waarneembaar. Voornamelijk onder jeugd en jongvolwassenen maar ook onder de oudere doelgroepen. Ook is het drugsgebruik veranderd, onder meer door de toegenomen beschikbaarheid van drugs en de lage prijzen van (nieuwe) synthetische drugs. In de afgelopen jaren is in samenwerking met Team Preventie van Vincent van Gogh hier inzet op geweest. Echter willen we daadwerkelijk een (gedrags)verandering teweegbrengen, dan dient deze inzet geïntensiveerd te worden.
Het college heeft op 10 oktober 2023 hiermee ingestemd. Bij deze vindt verwerking plaats, deze is budgettair neutraal ten laste van het surplus Beschermd Wonen. Ophoging budget integraal veiligheidsbeleid De gemeente Venray heeft mede namens de gemeenten Gennep, Bergen, Mook en Middelaar, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Beesel de zogenaamde Van de Staaij gelden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat de gemeente Venray dit namens regiogemeenten doet, heeft te maken met drempelbedragen, die gehanteerd worden door de rijksoverheid. In totaal is een bedrag van € 21.803 aangevraagd, toegekend en vastgesteld. Deze financiële middelen worden ingezet binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg ten behoeve van de coördinatie op nazorg van ex-gedetineerden. Het bedrag wordt dan ook overgemaakt naar het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg. Verder heeft de gemeente Venray een aanvraag gedaan voor een specifieke uitkering gericht op preventie radicalisering. Dit bedrag is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid/NCTV toegekend aan de gemeente Maastricht en via een doorbeschikking doorgezet naar de gemeente Venray. Het toegekende bedrag ter hoogte van € 13.952 wordt ingezet voor het laten uitvoeren van een analyse naar lokale trends alsook risicofactoren en beschermende factoren als het om extremisme en radicalisering gaat.
Beoogd wordt de informatiepositie te verbeteren, om daarmee passende preventiemaatregelen in te kunnen zetten. Ophoging budget vergunningen/meldingen - proces en gerechtskosten De overschrijding op proces-en gerechtskosten wordt veroorzaakt door een optelsom van diverse (kleinere) posten. Denk hierbij aan kosten voor ingebreke stellingen, beoordelingen van gecompliceerde geluidsrapportages (denk aan haven Wanssum) en second opinions in diverse procedures. Dit budget wordt structureel opgehoogd. Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 Dit budget is bijgesteld op basis van het voorlopige BUIG-budget 2024 dat bekend is gemaakt door het Rijk. Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 (vrijval) Als gevolg van een lichte daling in het aantal uitkeringen kan € 130.000 van het budget vrijvallen. Daarnaast is het aantal loonkostensubsidies licht gedaald waardoor € 70.000 van het budget kan vrijvallen.
28
Project Loobeekdal Het project Loobeekdal zit in de afrondende fase. De gemeentelijke bijdrage aan het project is € 1.549.000 waarvan al €150.000 is afgerekend. Tegenover de totale bijdrage staat € 931.926 aan dekking uit de voorgaande jaren. De overige € 617.074 wordt onttrokken uit het kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikkeling. Binnen het project zijn als gevolg van hogere kosten materiaal en effect Oekraïne meerkosten gemaakt. Het gemeentelijk aandeel is € 91.263,72. Het voorstel is om ook dit bedrag te onttrekken uit het kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikkeling. Voor de gemeentelijke bijdrage heeft de gemeente een factuur ontvangen (dus exclusief de meerkosten). Voor het betalen van de gemeentelijke bijdrage is met het Waterschap afgesproken dat zodra de afronding van het project definitief is zal de gemeente overgaan dat betaling van de gemeentelijke bijdrage. Over de betaling van de meerkosten zijn nog geen afspraken gemaakt. De definitieve betaling van beide bedragen is nog onzeker. De verwachting (planning) is nu dat de gemeentelijke bijdrage in 2024 en de meerkosten in 2025 kunnen worden overgemaakt. Voor de besluitvorming over de meerkosten is een raadsbesluit nodig. Project Maasgaard Het project Maasgaard is vastgesteld in de gemeenteraad van oktober 2013. In de afgelopen 10 jaar zijn een groot aantal projecten uitgevoerd.
In 2022 werd geconstateerd dat een afronding van het uitvoeringsprogramma in 2023 voor een aantal projecten niet haalbaar was. De Stuurgroep heeft toen besloten om de doorlooptijd te verruimen (afronding uitvoering in 2024, financiële afronding in 2025). Regionaal beleidsmedewerker jeugd in samenwerking met de regio Noord-Limburg In het college van 6 februari 2024 is besloten om de te werven regionaal beleidsmedewerker jeugd op dezelfde manier onder te brengen en te financieren als de huidige regionaal beleidsmedewerker jeugd. Dit betekent dat de te werven beleidsmedewerker in dienst komt bij de gemeente Venray en daarmee de formatie van de gemeente Venray wordt uitgebreid. Deze formatie-uitbreiding komt ten goede van de regio Noord-Limburg. Re-integratiebudget We ontvangen middelen ten behoeve van de aanpak jeugdwerkloosheid. Dit budget wordt hierop bijgesteld. Renovatie tennispark Rodhe en Venray Het college heeft op 16 januari 2024 besloten om aan tennisclub Rodhe een subsidie te verstrekken voor de renovatie van tennisbanen en op 23 januari 2024 besloten om aan tennisclub Venray een subsidie te verstrekken voor de renovatie van tennisbanen.
De kosten hiervoor worden voor een gedeelte gedekt uit het regulier budget, voor het overige gedeelte vindt onttrekking uit de reserve accommodatiefonds plaats, conform raadsbesluit Implementatie accommodatiebeleid van 26 september 2023. Sisa aanpak energiearmoede De aanpak Energiearmoede wordt gefinancierd vanuit de subsidie van het Rijk én subsidie van de Provincie Limburg om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten te ondersteunen met maatregelen om de energierekening te verlagen. De looptijd is tot 31-12-2025 (rijk) resp. 31-12-2024 (provincie). De campagne ‘isolatiesubsidie minima’ is gestart op 1 februari 2023 en loopt dus door de komende jaren. Huishoudens kunnen kiezen voor kleine maatregelen te bestellen bij Duurzaam Bouwloket of een ‘Kadokaart witgoed’ van € 400 aanvragen. De bespaarcoaches inclusief hun opleiding en materialen wordt bekostigd uit de subsidie van de Provincie. De restantbedragen uit 2023 worden nu doorgeschoven naar 2024. Niet bestede bedragen moeten we te zijner tijd terugbetalen.
29
SPUK eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen Het Rijk heeft via een verleningsbeschikking een specifieke uitkering toegekend € 220.000. Deze uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid 2024 Het Rijk heeft voor het jaar 2024 een specifieke uitkering € 43.700 toegekend ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de informatiepunten digitale overheid. Tijdelijke regeling CDOKE De tijdelijke regeling CDOKE is een subsidie van Rijksoverheid welke tot doel heeft om gedurende de uitkeringsperiode de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in de sectoren: Gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie en overig klimaat- en energiebeleid. Het budget van 2023 mag worden besteed tot 31-12-2025. Het restant budget 2023 van € 473.116 wordt nu doorgeschoven naar 2024. Voor deze subsidie geldt de SISA-verantwoording. Niet bestede bedragen moeten we te zijner tijd terugbetalen. Toename dierplaagbestrijding Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om eerst alternatieve middelen te gebruiken voor het bestrijden van ratten.
Rattenvallen bijvoorbeeld, in plaats van gif. Dit maakt de bestrijding moeilijker. Wanneer we kijken naar de totaliteit van meldingen in de gemeente (op alle onderwerpen) is een toename te zien. De meldingsbereidheid is groter, wellicht door het gemak van de meldingsapp. Verder is er een toename van met name de Hoornaar (wespsoort). Voor het bestrijden is het nodig om professionele bestrijders in te huren. Uitvoering onderhoud riolering Wegens de vele regenval zijn er al op 5 locaties verzakkingen geweest doordat het hoofdriool scheuren vertoonde. Het resultaat is dat op korte termijn reparaties noodzakelijk zijn zodat de straat weer opengesteld kan worden. De gemiddelde kosten voor een reparatie van een verzakking zijn € 20.000. Daarnaast is op de Spurkt een stuw weggespoeld, die herstel behoeft. De verwachting is dat in de zomer nog meer verzakkingen optreden. Een gedeelte van deze lasten kan opgevangen worden binnen dezelfde kostenplaats. Verhoging investering openbare verlichting Door deze investeringen kunnen de doelen van het SER energie akkoord gehaald worden. 50% in 2030 t.o.v. 2013. 40% Toepassing van energieefficiënte verlichting. 40% Toepassing van slim schakelen / energiemanagement. Huidige beleidsplan is vastgesteld tot en met 2026, deze vervangingsinvesteringen zijn vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan 2027 - 2031.
De afschrijvingslasten komen terug vanaf 2029 in de begroting. Volwasseneneducatie Het budget is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking vanuit het Rijk. Wet inburgering Het budget is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking van de specifieke uitkering inburgering vanuit het Rijk. Dit wordt budgetneutraal opgenomen.
30
Financiële afwijkingen
(x € 1.000) Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Saldo 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Saldo 2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aanpassing begroting 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord
104
0
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Actualisering investeringen
435
-10
426
161
0
161
-88
0
-88
-221
0
-221
Bijstelling budget applicatie Axxerion
41
0
41
16
0
16
16
0
16
16
0
16
Bijstelling budget archivering en E-depot
75
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstelling frictiereserve
-116
0
-116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brandweerkazerne
-120
149
29
-121
151
30
-123
154
30
-125
156
31
Budgettair neutraal maken afval
0
-51
-51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budgettair neutraal maken riool
-88
0
-88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Concept begroting 2024 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
-190
190
0
-15
15
0
-13
13
0
-13
13
0
Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs
-115
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeentefonds ontwikkelingen
-200
178
-22
0
69
69
0
288
288
100
295
395
GOA en peuterspeelzaalwerk
29
-29
0
45
-45
0
116
-116
0
190
-190
0
Grondbedrijf 1e berap 2024
-608
631
23
0
2
1
-3
5
1
-3
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inzet straatcoaches Henseniuskwartier en omgeving
-48
0
-48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering
-105
0
-105
-110
0
-110
-115
0
-115
-121
0
-121 0
(Door-) ontwikkeling aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties Noord- en MiddenLimburg 2024
Implementatie omgevingswet
Opdracht extra inzet verslavingspreventie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ophoging budget integraal veiligheidsbeleid
-36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ophoging budget vergunningen/meldingen proces en gerechtskosten
-35
0
-35
-35
0
-35
-35
0
-35
-35
0
-35
Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004
198
-198
0
201
-201
0
204
-204
0
208
-208
0
Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 (vrijval)
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Project Loobeekdal
-625
625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Project Maasgaard
-686
686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Regionaal beleidsmedewerker jeugd in samenwerking met de regio Noord-Limburg
-40
40
0
-91
91
0
-95
95
0
-99
99
0
Re-integratiebudget
-62
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Renovatie tennispark Rodhe en Venray
-77
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sisa aanpak energiearmoede
-838
838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SPUK eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen
-110
110
0
-110
110
0
0
0
0
0
0
0
SPUK Informatiepunten Digitale Overheid 2024 Tijdelijke regeling CDOKE
-44
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-473
473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Toename dierplaagbestrijding
-44
0
-44
-46
0
-46
-47
0
-47
-47
0
Uitvoering onderhoud riolering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verhoging investering openbare verlichting
0
0
0
0
0
0
-3
0
-3
-3
0
-3 0
Volwasseneneducatie Wet inburgering Totalen
( - is nadeel)
-47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-435
435
0
-442
442
0
-449
449
0
-457
457
0
-4.012
4.401
389
-549
635
86
-636
684
47
-612
627
16
32
Verloop investeringen In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven vanaf de jaarrekening 2023. Met het vaststellen van de jaarrekening 2023 heeft de raad goedkeuring gegeven om restant investeringen te sluiten. Het bedrag aan afgesloten investeringen bedraagt € 1.773.035. Welke in mindering is gebracht op de stand per 31 december 2023. Hierdoor is een nieuwe stand ontstaan per 1 januari 2024 voor de restant investeringen 2023. Deze zijn geactualiseerd bij de 1e bestuursrapportage 2024. Voor de kadernota 2025 zijn de categorieën voor de investeringen geactualiseerd. Activa categorie
Oorspronkelijk Verwacht krediet restant eind 2023
Uitgaven planning in 2024
Uitgaven planning in 2025
Uitgaven planning in 2026
Uitgaven planning in 2027
Aankoop gronden t.b.v. bos
740.000
740.000
484.000
256.000
-
Afval
708.522
569.420
516.392
53.028
-
-
Financiële vaste activa
3.150.000
-1.575.000
-
-525.000
-525.000
-525.000
Inrichting Loobeekdal
1.116.124
0
0
-
-
-
Maasgaard
-
893.063
577.131
306.867
270.264
-
-
N270 Via Venray
5.017.206
5.017.206
3.816.706
-
1.200.500
-
Onderwijs
13.846.512
8.705.998
4.590.666
4.115.332
-
-
Oostverbinding
7.302.450
2.657.427
2.000.000
-
657.427
-
Openbare Verlichting
1.635.502
1.364.588
360.250
409.457
416.881
178.000
467.491
232.275
232.275
-
-
-
Overige restant kredieten
2.580.009
336.072
71.703
264.369
-
-
Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw
4.122.134
583.855
583.855
-
-
-
Riolering
10.350.589
7.921.427
1.906.254
3.777.539
1.350.567
887.067
SDDP Algemeen
1.766.253
1.766.253
-
666.500
666.500
433.253
SDDP Oirlo
1.339.651
-
-
-
-
-
Opwaarderen Gouden Leeuwplein
SDDP Veulen
46.473
5.000
5.000
-
-
-
Speeltoestellen
1.220.000
1.220.000
448.000
305.000
310.500
156.500 -
Sport
701.000
701.000
701.000
-
-
Upgrade Stationsomgeving
4.615.441
4.615.441
1.000.000
3.615.441
-
-
Wegen/verkeer
84.205.808
66.107.359
13.825.539
19.639.442
17.666.835
14.975.542
Wmo
2.560.000
2.509.395
789.395
750.000
480.000
490.000
Wüsterveld
1.175.480
478.855
478.855
-
-
-
Totaal rapport
149.559.707 104.533.701 32.116.757 33.597.372 22.224.210 16.595.362
33
Majeure projecten
Project Het Henseniuskwartier Bestuurlijke opdrachtgever
Erik van Daal
Projectfase
Uitvoering
Startdatum project
13-10-2021
Looptijd project
De uitvoering van diverse thema's en deelprojecten loopt op dit moment (2024) en is recent verbeeld in de Routekaart Veilig en leefbaar Henseniuskwartier. De keuzes en gevolgen die gemaakt zijn en nog worden m.b.t. de coffeeshops en flankerende maatregelen, bepalen de looptijd van het gehele project. Via het raadsvoorstel dat op 14 mei 2024 wordt besproken in de gemeenteraad is o.a. voorgesteld het cannabisbeleid (ook over de grens in Duitsland) en het veiligheidsbeeld van het gebied de komende jaren nauwgezet te blijven volgen en na afloop van het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen (looptijd 2024 2028) vervolgbeleid of -stappen te formuleren.
Beschrijving project
Het Henseniuskwartier is het gebied Langstraat/Paterslaan/Henseniusstraat in het centrum van Venray. Het relatief kleine gebied kenmerkt zich door een concentratie van uiteenlopende economische functies; twee gedoogde coffeeshops, speelautomatenhallen, diverse horecagelegenheden en andere ondernemingen. Ook het wonen is divers en het aantal wooneenheden neemt bovendien toe: van (sociale) huurwoningen en particuliere woningen tot panden die per kamer worden verhuurd. Begin 2019 is een (veld)onderzoek gestart naar de klantenstromen voor de twee coffeeshops in het gebied, de illegale straathandel en andere vormen van overlast. De resultaten van het onderzoek zijn in april 2019 opgeleverd en dienden als basis voor een verkenning naar de meest effectieve oplossingsrichting(en). Een en ander is in de jaren daarop verder onderzocht, uitgewerkt en deels reeds geïmplementeerd. Naast de verkenning van oplossingsrichting(en) en de daarvoor te nemen maatregelen is het belangrijk om de situatie te blijven volgen en waar nodig te interveniëren. Dit betekent dat naast de aanpak voor de lange termijn ook ad hoc en/of incidenteel interventies ingezet worden. Deze interventies zijn gericht op het voorkomen van ontwikkelingen die het woon-, leef- en verblijfsklimaat verslechteren en zo mogelijk op sturing in de oplossingsrichting die op langere termijn wordt voorgestaan.
Doel
Het verbeteren van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in het Henseniuskwartier.
34
Voortgang en ontwikkelingen
In juni 2023 heeft de raad kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de coffeeshops, uitgevoerd door Breuer & Intraval en vastgelegd in het rapport ‘Verstandig verplaatsen?’ en ingestemd met de koers, zoals vastgelegd in de notitie ‘Een eerste verkenning, een onderzoek en hoe nu verder?, Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray’. Daarnaast is in juli 2023 het overleg met gemeenten binnen het verzorgingsgebied opgestart, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Begin 2024 is de stand van zaken opgemaakt en de volgende stap bepaald; zie de beleidsnotitie Een Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier, Koersen op een hernieuwd coffeeshopbeleid voor de gemeente Venray, De volgende stap... (maart 2024). Deze notitie beschrijft alle onderdelen uit de gekozen aanpak, die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. De onderdelen inclusief planning zijn op verzoek van de raad verbeeld in een routekaart. Via het begeleidend raadsvoorstel (dat op 14 mei 2024 wordt besproken in de gemeenteraad) wordt voorgesteld: 1. De routekaart ‘Veilig en Leefbaar Henseniuskwartier’ vast te stellen. 2.
Ervan kennis te nemen dat de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan de volgende voorgenomen besluiten gaat nemen, een en ander zoals uitgewerkt in bijgevoegde notitie, na de raadsbehandeling van 14 mei 2024: - Het besluit over een al dan niet gedwongen verplaatsing van één of beide coffeeshops uit te stellen tot 2029; - Het vestigingsbeleid zodanig aan te passen, zodat een vrijwillige verplaatsing of nieuwe exploitatie op een locatie buiten de binnenring van Venray mogelijk wordt; - Vast te houden aan het maximumstelsel van twee coffeeshops in de gemeente Venray; - Vast te houden aan een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar; - Het effect van het experiment gesloten coffeeshopketen te blijven volgen en in gesprek te blijven met gemeenten in het verzorgingsgebied; - Het effect van legalisering cannabis in Duitsland te blijven volgen; - Om een hertelling van de klantenstroom naar de Venrayse coffeeshops uit te voeren in 2028 of zoveel eerder als daartoe aanleiding is; en de burgemeester desgewenst op deze onderdelen te voorzien van een inhoudelijke reactie. 3. Kennis te nemen van de voorgenomen verkeersmaatregelen en overige flankerende maatregelen, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 6 van de notitie. Toelichting bij punt 3: de verkeersproef Autoluw maken Henseniuskwartier is in april/mei 2023 uitgevoerd. De effecten zijn gemonitord.
Een rapportage is door de begeleidingsgroep Verkeer & Parkeren in het najaar vastgesteld en wordt voorzien van een advies over te nemen verkeersmaatregelen in mei 2024 aan het college voorgelegd. Indien het college akkoord geeft wordt een verkeersbesluit genomen, waarna de voorstellen indien er geen bezwaren zijn - vanaf september kunnen worden gerealiseerd. De begeleidingsgroep heeft aangegeven samen te blijven en de maatregelen te gaan volgen en evalueren.
35
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Het budget is momenteel niet toereikend. Via de 1e BERAP zijn de kosten van de straatcoach (in 2024) in beeld gebracht, incl. een voorstel ter aanvulling van het projectbudget.In het geval de reguliere budgetten ontoereikend zijn voor het uitvoeren van nieuwe flankerende maatregelen, wordt het college respectievelijk uw gemeenteraad middels separate besluitvorming om bijpassende financiële middelen gevraagd.
Risico's
Voor wat betreft het coffeeshopbeleid speelt een aantal variabelen mee waar de gemeente geen invloed op heeft, echter die wel van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming om al dan niet één of beide shops te verplaatsen. Daarnaast moet bij het scenario wel verplaatsen rekening gehouden worden met lopende gemeentelijke huisvestingsopgaven en eventuele weerstand in de omgeving van een potentieel nieuwe locatie.
Project BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Bestuurlijke opdrachtgever
Wim de Schryver
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
01-01-2017
Looptijd project
Tot en met 2034
Beschrijving project
De BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo is samen met de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo per 1 januari 2017 het vervolg van het majeure project Greenport Venlo. De Raad van de gemeente Venray heeft op 20 december 2016 besloten als aandeelhouder voor 5,4% deel te nemen in de BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo.
Doel
Doel is om het terrein van Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Achterliggende doelen zijn het creëren van werkgelegenheid voor de beroepsbevolking in de regio. Begin 2023 is, op basis van de bepaalde marktbehoefte (22 hectare), gestart met het locatieonderzoek. Hieruit kwam Smakterheide-Noord naar voren als voorkeurslocatie voor de invulling van de volledige behoefte. De raad heeft hiermee op 27 juni 2023 ingestemd. De planning is om de 22 hectare bedrijventerrein te ontwikkelen in combinatie met ca. 20 ha. natuur.
36
Voortgang en ontwikkelingen
De businesscase voor de ontwikkeling van SmakterheideNoord is nagenoeg gereed. De aandeelhouders buigen zich hierover rond de zomer van 2024. Eindresultaat is het realiseren van een hoogwaardig bedrijventerrein dat primair is bedoeld voor de lokale en (beperkt) regionale uitbreidingsbehoefte. Voor het gebied geldt een hoge ambitie m.b.t. duurzame energieopwekking en duurzaam energieverbruik.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
In de door de directie opgestelde actualisatie van de grondexploitatie (grex) medio 2023 is de ingeschatte horizon van de grondexploitatie verschoven van eind 2030 naar eind 2037 verband met de mogelijke langere doorlooptijd van de ontwikkeling van Klaver 7 (Horst aan de Maas). De eindwaarde van de grex op 31-12-2037 wordt nu geraamd op circa € 82 miljoen (was € 94 miljoen). Daarbij is nog geen ontwikkeling in Venray ingerekend. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend, tot een maximum van het berekende risico. Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico’s.Er loopt nog een aantal beroepsprocedures n.a.v. het weigeringsbesluit van 30 maart 2021. Uitkomst hiervan is nog onzeker. Een en ander heeft mogelijk ook financiële consequenties (verrekening gemaakte kosten van onderzoeken, gedane verwervingen, etc.). Een en ander wordt meegenomen in de businesscase.
Risico's
Project Omgevingswet Bestuurlijke opdrachtgever
Daan Janssen
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
01-01-2017
Looptijd project
Tot en met 2031
Beschrijving project
De implementatie van de Omgevingswet is een complex en langdurig proces dat doorloopt tot 31-12-2031. Het raakt nagenoeg alle (beleids)onderdelen in het fysieke domein, maar legt ook relaties met het maatschappelijk domein (o.a. gezondheid). In de praktijk betekent het verandering van regelgeving en instrumenten, een verdergaande digitalisering van informatie en processen, en verandering in rollen, taken en verantwoordelijkheden van initiatiefnemers, omwonenden en overheden (ambtelijke organisatie, B&W en raad, ketenpartners). In het procesplan (vastgesteld door de raad in 2017) is de Venrayse invoeringsstrategie: ‘pragmatisch onderscheidend’: ons beleid en onze plannen zitten goed in elkaar, met ruimte voor initiatief en waarborgen voor kwaliteit. Wij vernieuwen waar nodig, en behouden wat goed is. Veranderingen voeren we bij voorkeur ‘stap voor stap’ door met aandacht voor continuïteit voor inwoners en bedrijven.
37
Doel
Het organiseren van de implementatie van de Omgevingswet, zodat organisatie en omgeving (inwoners en bedrijven) voldoende zijn toegerust om bij de inwerkingtreding anders te denken, werken en handelen conform de doelstellingen van de Omgevingswet. Op landelijk niveau zijn vier centrale doelen geformuleerd: • meer inzicht, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht • een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving • het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte ; • het versnellen en verbeteren van besluitvorming .
38
Voortgang en ontwikkelingen
In 2023 is een procesplan 2.0 vastgesteld, waarin wordt voorgesorteerd op het borgen van de verdere implementatie naar de lijnorganisatie. Dit loopt volgens een drietal sporen: 1. Inhoud en instrumentarium - Omgevingsvisie: Laatste versie vastgesteld in de raad van 12 december 2023; integrale herziening gepland in 2025-2026. Uiterlijk op 1-1-2027 zijn we verplicht een digitale Omgevingsvisie vast te stellen. - Omgevingsplan: Opstellen van omgevingsplan Woongebieden is in 2023 gestart; later volgen deelgebieden Landelijk gebied, Werkgebieden en Centrum. Wettelijk moeten uiterlijk 31-12-2031 bestemmingsplannen en ruimtelijk relevante verordeningen omgezet zijn naar één Omgevingsplan. Van belang zijn het bepalen van structuur, keuzes bruidsschat, instructieregels van rijk en provincie en harmonisatie van regels. Kritische factor hierbij is beschikbare capaciteit. - Omgevingsvergunningen: Op dit moment wordt de hausse aan aanvragen van eind 2023 weggewerkt. Naar verwachting krijgen we in 2024 veel aanvragen BOPA’s met korte proceduretijd (8wk)en inhoudelijke veranderingen bij toetsing. Naar verwachting moet de lijst bindend adviesrecht (en het delegatiebesluit) in 2024 worden geëvalueerd en waar nodig, bijgesteld. - Verordeningen: Meeste zijn aangepast (APV, leges, nadeelcompensatie, etc.). Erfgoedverordening wordt aangepast met vaststelling van beleid.
Evaluatie geurverordening staat gepland voor 2024-2025. Tot 2032 worden de ruimtelijk relevante verordeningen gefaseerd overgezet naar het Omgevingsplan. - Toepasbare regels: In 2023 zijn is een eerste set van 5 toepasbare regels (toptaken) opgeleverd. In 2024 wordt, afhankelijk van voortgang omgevingsplan en dienstverlningsniveau, bezien of nog meer activiteiten kunnen worden omgezet. 2. Processen, monitoring en digitalisering - Inrichting processen: De processen zijn zodanig aangepast dat werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Ook relevante mandaatregelingen zijn eind 2023 aangepast. Processen intaketafel en omgevingstafel zijn ingericht. - Aanpassingen in automatisering: Aansluiting op het DSO is gerealiseerd, hiervoor zijn in 2023 diverse ketentesten uitgevoerd. VTH-software (RXMission) is aangepast en wordt op dit moment nog doorontwikkeld. Inrichting plansoftware en regelsoftware zijn gereed. Ingebruikname volgt in 2024. - Managementinformatie: Er is gestart met het ontwikkelen van een managementdashboard met basisinformatie. Ook zijn we bezig met het inzicht en monitoring van de kostendekkendheid leges. 3. Cultuur en veranderopgave (anders werken) - Communicatie: Er is aangesloten bij landelijke campagne; daarnaast gerichte communicatie met stakeholders (bijv. Woontafel). Teksten op de gemeentelijke website zijn aangepast.
- Trainingen en opleidingen: In 2023 lag de nadruk op interne trainingen gericht op kennis. In 2024 ligt de nadruk op de gewenste andere werkwijze en de vaardigheden die daarbij horen. Per 1 januari 2024 is een interne 'helpdesk' ingericht. - Participatie/omgevingsdialoog: De omgevingsdialoog krijgt ook een plek in de brede visie op participatie van gemeente Venray die momenteel in de maak is. Besluitvorming daarover is voorzien eind 2024. - Functies en Formatie: In 2024 wordt, op basis van opgedane ervaringen, de inventarisatie van benodigde wijzigingen in functies en formatie geactualiseerd. Dit om aansluiting te houden bij datgene wat voor de Ow noodzakelijk is.
39
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Tot op heden zijn door het rijk geen extra structurele middelen voor uitvoering van de Omgevingswet beschikbaar gesteld. Er zijn wel incidentele middelen voor de implementatie door het rijk toegekend/toegezegd tot en met 2026. Om de wet goed te kunnen uitvoeren is op een aantal onderdelen capaciteit (deels structureel) uitgebreid. Verder zijn de kosten voor het omgevingsplan (deelgebieden Woongebieden, Landelijk gebied en Werkgebieden) gereserveerd binnen de beschikbare implementatiemiddelen. Vanaf 2027 zullen we moeten bezien welke capaciteit we in de toekomst nodig hebben. Hierbij moeten ook de mogelijkheden van alternatieve inkomstenbronnen worden bezien (bijvoorbeeld leges). In de onderhandeling van de VNG met het nieuwe kabinet is structurele compensatie voor de uitvoering van de omgevingswet ook een thema vanuit het standpunt: ‘nieuwe taken, nieuwe knaken’.
Risico's
De einddatum /overgangstermijn voor het omgevingsplan is vastgelegd op 31-12-2031. Dit lijkt lang, maar gezien de complexe opgave en de huidige krapte op de arbeidsmarkt, is de vraag of deze termijn haalbaar is. Daarnaast is het nog steeds onzeker hoeveel capaciteitsinzet de uitvoering van de omgevingswet in werkelijkheid gaat vragen (denk aan pieken in de aanvragen in samenhang met de verschillende procedures, onzekerheid over de werking van het DSO, tijdsinzet participatie, aantal bezwaren/zienswijzen, etc.).
40
Project GlaswebVenray Bestuurlijke opdrachtgever
Erik van Daal
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
01-01-2012
Looptijd project
Nog niet bekend
Beschrijving project
Financiële garantstelling voor de geldleningen t.b.v. realisatie en aanleg van een 100% dekkend glasvezelnetwerk conform een raadsbrede motie d.d. 8 november 2011 door GlaswebVenray.
Doel
Risico op garantstelling minimaliseren.
Voortgang en ontwikkelingen
GlaswebVenray heeft de mogelijkheid onderzocht om, na afronding van fase 1 (glasvezelnetwerk in de dorpen en buitengebied), over te gaan op fase 2 en daarmee ook de kern Venray van glasvezel te voorzien. Dat bleek niet haalbaar te zijn. Vorig jaar is GlaswebVenray met KPN tot samenwerkingsafspraken gekomen voor de aanleg van het netwerk in Venray. Daarin zijn ook afspraken gemaakt over bv vergoeding van voorinvesteringen en over toetreding tot glasvezelnetwerk fase 1, waardoor KPN klanten kan bewegen over te stappen naar Glasweb. Periodiek worden de gemaakte afspraken, en daarmee de risico's, gemonitord. Momenteel zien we een groeiend bestand van klanten bij Glasweb. Hierdoor wordt het bedrag van de garantstelling ook kleiner.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
De garantstellingen voor beide leningen zijn verwerkt in de risicoparagraaf en meegenomen in het weerstandsvermogen. De inkomsten uit de safe harbour-premie zijn opgenomen in de gemeentebegroting en zijn voorzichtigheidshalve toegevoegd aan een daarvoor in het leven geroepen bestemmingsreserve om een toekomstig risico zoveel mogelijk af te dekken.Tijdens halfjaarlijkse controles worden door de directeur de halfjaarlijkse geconsolideerde cijfers + prognoses van de coöperatie toegelicht. Dan komen ook de eventuele (extra) risico’s die van belang zijn voor de garantstelling aan de orde. Ook van de zijde van de BNG vindt kredietbeoordeling plaats. In gezamenlijkheid en afstemming worden de financiële ontwikkelingen voor GWV door gemeente en BNG gevolgd. Met de aanleg van een glasvezelnetwerk door KPN in de wijken van Venray blijft een verdere uitrol van het netwerk door GWV achterwege. De financiële consequenties hiervan, in relatie tot de afspraken die hierover door GWV met KPN zijn gemaakt, worden nauwlettend gevolgd.
Risico's
Financiële risico’s: door achterblijvende groei van het klantenbestand kan de business case in het gedrang komen. Hierdoor zouden dan de liquide middelen ontbreken om af te lossen. Momenteel is dat risico onder controle.
41
Project Venray Vergroent (duurzaamheid) Bestuurlijke opdrachtgever
Erik van Daal
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
17-09-2019
Looptijd project
Nog niet bekend
Beschrijving project
Zowel internationaal (Klimaatakkoord van Parijs), als nationaal (klimaatakkoord), maar zeker ook provinciaal, regionaal en lokaal, is er het besef dat duurzaamheid een van de grote opgaven is voor de komende decennia. Een opgave die (lokale) overheden, partners / organisaties en inwoners raakt. Als we het hier hebben over duurzaamheid, bedoelen we: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het is duidelijk dat het opgave veel beleidsterreinen raakt en dat het van zowel de interne organisatie als onze inwoners en partners veel gaat vragen. Via het proces Venray Vergroent hebben we structuur aangebracht waarmee we overzicht en samenhang aanbrengen. Maar ook bewaken we hiermee een juiste fasering en prioritering en een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Venray Vergroent is een van de omgevingsprogramma’s. De relatie met de andere omgevingsprogramma’s Wonen, Landelijk Gebied en Economie is daarmee snel gelegd. De verschillende omgevingsprogramma’s kunnen elkaar onder de koepel van de omgevingsvisie helpen en versterken als het gaat om het bereiken van de verschillende doelen. Maar ook met diverse andere beleidsterreinen, zowel binnen het meer ruimtelijk-fysieke domein als wanneer het gaat om het sociaal domein, wordt de samenwerking sterker. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als gezondheid, tegengaan energiearmoede of projecten in het kader van Steenbreek.
Daarmee wordt duurzaamheid/Venray Vergroent steeds meer van ons allemaal.
Doel
Het uiteindelijke doel van dit proces is een duurzame Venrayse samenleving, door: • • • • •
55% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 (ten opzichte van 1990); 45% van onze energiebehoefte lokaal hernieuwbaar opwekken; Energiezekerheid door toekomstrobuust energiesysteem & sociale duurzaamheid; Klimaatbestendig in 2045; Circulaire werkwijze vanzelfsprekend in 2035.
42
Voortgang en ontwikkelingen
De energiestrategie 2030 is vastgesteld. CKODE is geüpdatet en maakt hier onderdeel van uit. Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma waarbinnen taken worden bepaald om uitvoering te geven aan de 23 speerpunten van de strategie. De speerpunten zijn op het gebied van energiebesparing en het toewerken naar het nieuwe energiesysteem. Daarbinnen richten we ons op; een energiemix met name op elektriciteit; een decentraal systeem waarbinnen we energie hernieuwbaar opwekken; en slimme en sterke netwerken. Externe ontwikkelingen bv. de voorkeursvolgorde zon op land en de Delta Rhine Corridor vragen om een adaptieve en wendbare aanpak om op koers te kunnen blijven. Er is regionaal samengewerkt rondom grote ontwikkelingen als deze binnen de RES NML. Voor de opwek van energie op land is een Gebiedsatelier gestart voor de omgeving van de Steegse Peelweg. Hierbij onderzoeken we of de energieopgave een motor kan zijn voor een gebiedsontwikkeling waarbij andere doelen (het Limburgs Programma Landelijk Gebied) gerealiseerd kunnen worden. Opwekprojecten zijn in de regio aangedragen aan de Provincie ten behoeve van het pMIEK (provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat). Het zonnepark (Blakterweg) levert hernieuwbare stroom. Er is een data röntgenfoto opgesteld die inzicht geeft in het energieverbruik op de bedrijventerreinen.
Ook is een start gemaakt met het opzetten van een energy hub op Smakterheide. Verder vindt er kennisuitwisseling plaats rondom energieopslag en conversie en de (ruimtelijke) implicaties hiervan. Er wordt voorgesorteerd op een grotere gemeentelijke rol vanuit de warmtetransitie onder de nieuwe verwachte wet. De vrijwillige energiecoaches hebben huisbezoeken afgelegd en zijn beschikbaar. Voor het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie wordt het komende jaar ca 10 ha bos gerealiseerd, 6 schoolpleinen groenblauw ingericht, deelname aan het NK tegelwippen, straten ontstenen en vergroenen en we voeren maatregelen uit voor herstel van leefgebied voor de Bruine Eikenpage. De subsidieregeling Klimaatadaptatie is herzien en de eerste aanvragen zijn gehonoreerd. Soortenbescherming zorgt voor een beprekende rol bij het isolatieprogramma. De regels maken het vrijwel onmogelijk huizen te isoleren omdat spouwmuren/daken verblijfplaatsen kunnen zijn van beschermde soorten. Het doden, verstoren, verjaren of het aantasten van de verblijfplaatsen van deze soorten is in strijd met de wet. De oplossing wordt gezien in het opstellen van Soorten management Plannen. Daar is budget voor vanuit het Rijk, maar er zijn geen adviesbureaus die hier invulling aan kunnen geven. Het uitvoeringsprogramma van circulaire economie is geëvalueerd en wordt vernieuwd.
Het oude programma had een diffuse uitwerking hierdoor was de focus niet duidelijk. Binnen de eigen organisatie was er vraag naar beleidsinstrumenten om de circulaire economie beter te implementeren. Hoe deze ontwikkeld worden en een verduidelijkte focus, worden in het nieuwe programma uitgewerkt. Daarbij is gekeken hoe dit onderwerp raakt aan de andere omgevingsprogramma’s. Projecten die al liepen (dashboard duurzaam GWW en pilot met madaster) worden uitgevoerd. Deze projecten worden ook opgenomen in de Datastrategie. Inkoopbeleid en gesprekken met andere takken in de eigen organisatie worden continue gevoerd. Ontwikkelingen rondom het gebruik van biobased materialen en de eiwit-transitie worden gevolgd.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Er geen problemen of risico’s voorzien.
43
Risico's
Er zijn diverse nieuwe klimaatwetgeving en nieuwe regelingen aangekondigd, welke sturing gaan geven aan het beleid en de uitvoering. Alle transities zijn nu in de fase van versnelling. Er ontstaat ‘paniek’ omdat de transitie te langzaam gaat om klimaatdoelen te halen. Daarentegen stijgt ook de weerstand voor verandering bij veel inwoners. Ook lopen we tegen technische uitdagingen aan zoals o.a. de netcongestie, isolerende maatregelen die nu niet kunnen worden uitgevoerd vanwege beschermde dieren en de ruimtelijke puzzel. Daarnaast is het ook moeilijk om de inwoners te bereiken en/of om de juiste kanalen te vinden. De uitdaging van de goede inwonerscommunicatie. Wat veel mensen niet beseffen is dat niet alles meer kan en het kan niet blijven zoals het was. De garantie van voldoende grondstoffen en voorzieningen (gas, schoon water, printplaten) is er niet meer. Ook de fysieke en sociale veiligheid is niet meer gegarandeerd (denk aan overstromingen, hitte, hagel, onvrede tussen buren over verduurzaming). Het grootste deel van de opgave zal door de samenleving gerealiseerd moeten worden. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we dit aanjagen en waar nodig en mogelijk kunnen we faciliteren, maar aan de andere kant kent onze rol ook grenzen.
44
Project Maasgaard Bestuurlijke opdrachtgever
Daan Janssen
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
29-10-2013
Looptijd project
T/m 2023
Beschrijving project
Een uitvoeringsprogramma met een groot aantal projecten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied, het ontwikkelen van een robuuste groen blauwe structuur (natuur en water) en ruimte voor recreatie. Om dit te bereiken werken provincie Limburg, Waterschap Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray samen. Deze samenwerking is gericht op het afstemmen van ambities en prioritering van projecten, het gezamenlijk inzetten van geld en het uitvoeren van de projecten.
Doel
Landschappelijke kwaliteitsverbeteringen in buitengebied van H a/d M en Venray.
Voortgang en ontwikkelingen
Uitlooptijd in 2024.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Afronden van de laatste projecten inclusief financieringen. Na 2024 moet Maasgaard volledig zijn afgerond.
Risico's
Risico’s zijn niet bekend.
45
Project Omgevingsprogramma landelijk gebied Bestuurlijke opdrachtgever
Daan Janssen
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
30-03-2021
Looptijd project
T/m 2026
Beschrijving project
We willen ons mooie buitengebied koesteren, er goed voor zorgen en het goed achterlaten voor volgende generaties. Tegelijkertijd hebben we te maken met grote opgaven en steeds weer nieuwe plannen en initiatieven die ruimte vragen in ons buitengebied. Plannen voor zonneweides, windenergie, recreatie, boeren die willen uitbreiden, innoveren of juist willen stoppen en een andere onderneming willen opzetten. Er zijn zoveel plannen, maar de ruimte is schaars. Hoe zorgen we er nu voor dat we de goede keuzes maken? Vaak zijn economische motieven leidend geweest bij het maken van keuzes. Maar we zitten op een kantelpunt. Want, we willen ook dat de natuur zich kan ontwikkelen, dat er voldoende aandacht is voor flora en fauna, voor biodiversiteit, voor een gezonde bodem, schone lucht en schoon water. Zodat ons buitengebied over 30 jaar nog steeds een groene, gezonde omgeving is waar ruimte is om te wonen, ondernemen en recreëren. We zullen dus op een andere manier naar alle initiatieven moeten kijken. Alle belangen goed wegen en samen de juiste keuzes maken die passen bij het buitengebied van onze toekomst.
Doel
In het omgevingsprogramma wordt aangegeven hoe we de doelen en ambities uit de omgevingsvisie voor het landelijk gebied willen gaan halen. Hierin staat de koers, de projecten, de manier van werken en de programmafinanciering (bestaand geld) opgenomen.
Voortgang en ontwikkelingen
In het omgevingsprogramma Landelijk Gebied staat hoe de gemeente de gestelde doelen en ambities in de omgevingsvisie voor het landelijk gebied wil halen. In 2021 heeft de raad de koers vastgesteld, zijn de ambities (een gezond Venray heeft de toekomst, groen wonen voor iedereen en Natuurlijk Venray) en vertrekpunten voor het landelijk gebied aangegeven. Verder zijn hierin de eerste stappen in de uitvoering vastgelegd, waarbij de gemeentelijke omgevingsvisie de stip op de horizon vormt. De nationale overheid heeft begin 2022 aangegeven meer regie in het ruimtelijk spoor te nemen vanwege de grote opgave waar Nederland voor staat (zoals de stikstofproblematiek, de woningbouwopgave, de afname van de biodiversiteit, klimaatverandering, landbouwtransitie, zoetwaterbeschikbaarheid, natuuropgave etc.). Via diverse programma's wil het rijk samen met de provincie sturing geven aan nationale opgaven zoals Nationaal Programma Landelijk Gebied (natuur-, water en klimaatopgaven), Limburgs Programma Landelijk Gebied en het Limburgs ruimtelijk voorstel (samenhang alle ruimtelijke opgaven). Uiteindelijk zullen keuzes landen in de nationale omgevingsvisie, de nieuwe nota ruimte, de provinciale omgevingsvisie en provinciale verordeningen. De hierin gemaakte keuzen zullen vervolgens ook doorvertaald moeten worden in de gemeentelijke omgevingsvisies.
Tegelijkertijd gebeurt er nu regionaal en lokaal al veel. Denk daarbij aan de ontwikkelingen in Novex gebied de Peel, de stikstofaanpak van het rijk (zoals o.a. de beëidigingsregeling veehouderijlocaties) maar ook individuele ondernemers die hun bedrijfsvoering aanpassen of gebiedsgewijs opgaven willen aanpakken. Tegelijkertijd merken we dat het rijk en provincie het lastig vinden om moeilijke keuzen te maken en dit voor zich uit schuiven. Het vooruitschuiven van deze keuzen 46
heeft ook gevolgen op lokaal niveau zoals bijvoorbeeld de onduidelijkheid over de mogelijkheden (toekomstperspectief) van de landbouw of de doorvoering van bodem en water sturendprincipe, of beschikbare stikstofruimte voor nieuwe ontwikkelingen etc. Het nieuwe omgevingsprogramma Landelijk Gebied wordt een dynamische programma, waar de manier van samenwerken is opgenomen, de samenhang geborgd wordt, de uitvoering wordt beschreven en de programmafinanciering is opgenomen. We zijn als gemeente ook bezig met het uitvoeren van sectorale opgaven (bijvoorbeeld het uitvoeren beëindigingsregeling en individuele initiatieven), zijn we gebiedsgewijs aan de slag (zowel in uitvoering als in beleid, maar ook lokaal meten van luchtkwaliteit), maken we beleidskeuzes (zoals bijvoorbeeld in de actualisatie van het geurbeleid), werken we samen in de regio en gaan we in gesprek met onze inwoners. Stand van zaken met betrekking tot de koers en overkoepelende vertrekpunten: Een goede balans: Een goede balans is een thema wat in veel opgaven terugkomt, zowel in de uitvoering maar ook in de projecten waar we mee bezig zijn. Het landelijk gebied is in transitie. Dit betekent dat de opgaven in het landelijk gebied vragen om fundamentele veranderingen, waarbij de verandering niet op korte termijn geregeld is, maar stapsgewijs plaatsvindt.
Dit betekent dat “goede balans” ook in ontwikkeling is en dynamisch is. Verbinding leggen; In transities is het belangrijk om samen stappen te zetten, samen met inwoners, ondernemers, stakeholders, regio maar ook intern in de eigen gemeentelijke organisaties. Binnen het omgevingsprogramma wordt op diverse lagen samengewerkt denk daarbij aan het inloopcafé, de digitale nieuwsbrief, de participatiegesprekken, de aanpak van de beëindigingsregelingen veehouderrijlocaties, de samenwerking binnen het landelijk gebied met Horst aan de Maas en Peel en Maas, maar ook in gebiedsplan de Peel (Limburgs Programma Landelijk gebied) en Novex gebied de Peel. De basis op orde: Ook het thema ‘de basis op orde” is een continu proces. De basis op orde gaat over de beleidscyslus (beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling) maar ook over de manier van werken. Niet alles kan en kan ook niet tegelijk. Ook hier worden stappen in gemaakt. In 2025 zal de het geurbeleid geactualiseerd worden, en begonnen worden met de actualisatie van het ruimtelijk beleid. Gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is te verdelen in twee onderdelen namelijk het beleid gebiedsgericht inrichten en het aanpakken van opgaven in een gebied. Het Ruimtelijk kwaliteitskader, de actualisatie van het gemeentelijk geurbeleid zijn voorbeelden van het eerste onderdeel.
Gebiedsgericht aanpak is de aanpak in Novex gebied de Peel, maar kan ook in een klein gebied landen zoals bijvoorbeeld in beekdalen of in overgangsgebieden rondom N2000-gebieden. Stand van zaken van de projecten: Ruimtelijke kwaliteitskader (RKK): vastgesteld in 2023 – actualisatie RKK gestart in 2024 Nadere duiding en definiëring gezond en veilig Venray: 1ste fase voorjaar 2024 naar gemeenteraad en oplevering plan van aanpak 2024. Datamonitoring: inzet een gelijke aanpak voor datamonitoring in Venray, planning is opleveren eerste dashboard voor landelijk 47
gebied in 2024 Gebiedsgerichte aanpak (als methode van werken): start 2024/2025 (pilots al in 2022 opgestart) Actualisatie ruimtelijk beleid: start eind 2024 Evaluatie en actualisatie gemeentelijk geurbeleid: 2024-2025 Beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV en LBV+): 2023 – 2030 Grenzeloos meten 1ste fase: afronding 2024 Verbinding leggen andere omgevingsprogramma’s: vanaf 2023 Actualisatie omgevingsprogramma Landelijk gebied: opgestart in 2024 In gesprek met inwoners, ondernemers, stakeholders via het inloopcafé: gestart in 2022 Gebiedsplan de Peel onder Limbugsprogramma Landelijk Gebied: betrokken vanaf 2023 Novex gebied de Peel: Ontwikkelperspectief 2050 als basis voor gesprek met het gebied opgestart in 2024, werken aan een regionale investerings- en uitvoeringsagenda in 2024 Actualisatie luchtkwaliteitskaarten: afgerond in 2023 Gebiedsgerichte aanpak (GGA) gedeelde Peel: betrokken vanaf 2023 GGA de Bult: partner in de aanpak De hydrologische systeemanalyse van de Peel: betrokken vanaf 2023 Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Het programma wordt uitgevoerd met bestaand geld (programmageld).
Risico's
Transities duren lang en vragen om lef voor het nemen van fundamentele veranderingen. Lef voor overheden maar ook voor ondernemers en inwoners. Dit betekent ook dat het een dynamisch proces is en er kleine stapjes en soms grote stappen gezet worden. Tegelijkertijd zullen er ook keuzes gemaakt worden die later weer bijgestuurd moeten worden. Doordat korte termijn en lange termijn doelen kunnen verschillen of doordat het maken van keuzes vooruitgeschoven wordt komen transities tot stilstand of vertraging. Dit kan nadelig zijn voor het halen van de gemeentelijke ambities uit de omgevingsvisie.
48
Bijlagen Bijlage 1. Totaaloverzicht MUIP-aanvragen Programma 1 Leven Leven
Omschrijving
Noodzakelijk
Investering
/ Nodig
Omgeving
De Wijnberg
Noodzakelijk
Omgeving
Noodzakelijk
Omgeving
Netcongestie Nieuwbouw Focus Spectrum Noodlokalen De Kruudwis
Omgeving
Noodlokalen Focus-Spectrum
Noodzakelijk
30.462
Omgeving
Subsidie accommodaties (accommodatiefonds) Vaststelling van visie Bibliotheekwerk: tijdelijke projecten handhaven Bruikleenvoorziening Wmo ip2028
Noodzakelijk
850.000
Nodig
86.821
Omgeving Omgeving (projecten)
2025
2026
2027
Exploitatielasten
Bedragen x € 1
2028
2026
2027
2028 185.940
10.260
Noodzakelijk
10.172
10.085
10.172
196.025
86.104
Noodzakelijk
450.000
Vangnet Coninxhof (projecten)
Noodzakelijk
11.230.692
Vangnet De Wijnberg (projecten)
Noodzakelijk
Vangnet Kruudwis (projecten)
Noodzakelijk
Vangnet Netcongestie Nieuwbouw Focus (projecten) Spectrum
Noodzakelijk
Totalen
2025
350.000
4.893.158 6.927.456 270.000 270.000
4.893.158
18.608.148
1.053.387
360.260
Leven
Naam
Omschrijving
Omgeving
De Wijnberg
IHP 2025-2039.
Omgeving
Netcongestie Nieuwbouw Focus Spectrum
Omgeving
Noodlokalen De Kruudwis
Zoals gesteld in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) is de ambitie uitgesproken om Energie Neutrale Gebouwen (ENG) te realiseren. In de uitwerking van het ontwerp is hier rekening mee gehouden en zullen er bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak worden geplaatst. Helaas hebben ook scholen met de problematiek van de huidige netcongestie te maken. Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen zoals plaatsing van een accupakket om het pand ook in gebruik te kunnen nemen. Op dit moment staan er noodlokalen bij basisschool De Kruudwis omdat deze school in het huidige gebouw te weinig ruimte hebben. In het IHP wordt gesproken over (ver)nieuwbouw van de Kruudwis. Deze plannen zijn nog niet concreet uitgewerkt. De gemeente moet de school blijven faciliteren in voldoende en adequate huisvesting. Dit betekent dat de huidige noodlokalen van De Kruudwis ook in 2025 bekostigd moeten worden. Op basis van het IHP is nu de inschatting niet voor 2026/2027.
49
Omgeving
Noodlokalen Focus-Spectrum
Omgeving
Subsidie accommodaties (accommodatiefonds)
Omgeving
Vaststelling van visie Bibliotheekwerk: tijdelijke projecten handhaven
Omgeving (projecten)
Bruikleenvoorziening Wmo ip2028
Vangnet (projecten)
Coninxhof
Op dit moment staan er noodlokalen bij de scholen Focus en Spectrum omdat deze scholen in het huidige gebouw te weinig ruimte hebben. Er wordt hard gewerkt om de nieuwbouw van speciaal (basis) onderwijs Focus-Spectrum te realiseren. Totdat de nieuwe huisvesting gereed is, zal de gemeente deze school moeten faciliteren in voldoende en adequate huisvesting. Dit betekent dat de huidige noodlokalen van Focus-Spectrum ook in 2025 bekostigd moeten worden. Er is een nieuw accommodatiebeleid vastgesteld. Bij de invoering daarvan is geconstateerd dat op onderdelen een achterstand is in het onderhoud en waarvoor verenigingen niet volledig kunnen worden aangesproken. Dit geldt voor de renovatie van de hockeyvelden, de atletiekaccommodatie, het gebouw van de Peelspeurders en het kunstgrasveld in Wanssum. Ook is een subsidieregeling accommodaties noodzakelijk (juridisch kader) om een bijdrage te kunnen verlenen in de renovatie op het moment dat de accommodatie niet in eigendom is van de gemeente. Een subsidieregeling dient gekoppeld te worden aan een subsidieplafond. Het accommodatiefonds zou hiervoor kunnen dienen, echter er moeten wel voldoende middelen beschikbaar zijn om de komende 2 jaar deze achterstand te kunnen wegwerken. In 2026 zal naar verwachting de nieuwe bibliotheekwet worden ingevoerd.
Deze wet zal op een aantal onderdelen wezenlijk veranderen, waardoor wij hebben besloten om de herijking van de bibliotheekvisie uit te stellen. Ook verwachten wij dat in 2025 duidelijkheid wordt gegeven over de financiering van het bibliotheekwerk. Het is goed dat een aantal projecten die nu met scholen en andere partijen zijn opgepakt, ook in 2025 op tijdelijke basis kunnen worden voortgezet. Voor de begroting 2026 zal uw raad bij het vaststellen van het nieuwe bibliotheekbeleid een besluit nemen over de structurele financiering van het bibliotheekwerk. De gemeente is via de Wet maatschappelijke ondersteuning er verantwoordelijk voor dat mensen zich in huis en daarbuiten goed kunnen verplaatsen. Met als doel om langer thuis wonen en participeren in de samenleving mogelijk te maken. Een hulpmiddel kan hiervoor soms noodzakelijk zijn. IHP 2025-2039.
Vangnet (projecten)
De Wijnberg
IHP 2025-2039.
Vangnet (projecten)
Kruudwis
IHP 2025-2039.
Vangnet (projecten)
Netcongestie Nieuwbouw Focus Spectrum
Zoals gesteld in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) is de ambitie uitgesproken om Energie Neutrale Gebouwen (ENG) te realiseren. In de uitwerking van het ontwerp is hier rekening mee gehouden en zullen er bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak worden geplaatst. Helaas hebben ook scholen met de problematiek van de huidige netcongestie te maken. Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen zoals plaatsing van een accupakket om het pand ook in gebruik te kunnen nemen.
50
Programma 2 Wonen Wonen
Omschrijving
Noodzakelijk
Investering
/ Nodig
Woningbouw
Noodzakelijk
52.000
Woonomgeving Uitvoering nieuw beleid niet benutte vergunningen (zowel bouwen als milieu)
Noodzakelijk
100.000
Woonomgeving Speelvoorzieningen 2027 en 2028 (projecten)
Nodig
Integraal beleid Internationale werknemers 2024-2030
Totalen
2025
2026
2027
Exploitatielasten
Bedragen x € 1
2028
319.000
325.000
319.000
325.000
2025
152.000
2026
2027
2028
27.000
27.000
27.000
27.000
Wonen
Naam
Omschrijving
Woningbouw
Integraal beleid Internationale werknemers 2024-2030
Op 12 december 2023 werd het beleid Internationale werknemers door de Raad vastgesteld inclusief een uitvoeringsagenda. In het Samenwerkingsakkoord 2022-2026 heeft de Raad het College gevraagd om met spoed een beleidslijn voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten uit te werken inclusief (toe)zicht op huisvesting, registratie en kwaliteit van verblijf. Nu het voorstel is aangenomen is er afgesproken om voor 2025 t/m 2027 per jaar te bekijken of de inzet van extra capaciteit relevant blijft. Deze aanvraag voor extra formatie is bestemd voor registratie en inzicht (inschrijvingen / locaties) en voor accountmanagement. Dit beleid komt voort uit het collegeprogramma Samen maken we Venray 2022-2026 n.a.v. de oproep van de Raad in het Samenwerkingsakkoord 2022-2026. Het opstellen van beleid op het intrekken van niet-benutte vergunningen (milieu en bouwen) is opgenomen in het collegeprogramma. Het daadwerkelijk uitvoeren van dit beleid vraagt extra inzet, naast de intrekkingen die nu al plaats vinden in het kader van diverse stoppersregelingen. Om ontwikkelingen in het landelijk gebied niet te frustreren zullen in eerste instantie die niet benutte milieuvergunningen worden opgepakt. Het betreft het vervangen van speeltoestellen volgens het onderhouds- en vervangingsschema zoals opgenomen in het in 2017 vastgestelde speelruimteplan.