02 Boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2022 (incl raadsbesluit)

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Gemeente Venray 16-05-2023

Aanbiedingsbrief Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2022 aan. Wij geven u hierin op programmaniveau inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2022. In deze aanbiedingsbrief willen we graag een aantal zaken extra onder de aandacht brengen, zonder volledig te willen zijn. Voor een overzicht op hoofdlijnen hebben we daarnaast de jaarrekening grafisch weergegeven. U vindt deze infographic in het eerste hoofdstuk van het jaarverslag. Naast deze infographic vindt u een beknopt overzicht van de grootste afwijkingen per programma in de inleiding. Terugblik op 2022 We kunnen gerust stellen dat 2022 een jaar is geweest dat de geschiedenisboeken zal gaan halen. Zowel op globale, landelijke als lokale schaal hebben we te maken gehad met een aantal ontwikkelingen die ons werk in het afgelopen jaar flink hebben beïnvloed. Energiecrisis, inflatie en oorlog in Oekraïne We begonnen het jaar met stijgende energieprijzen die versneld opliepen door de inval van Rusland in Oekraïne. Dit zorgde voor een verdere stijging van energielasten, met als gevolg dat veel producten in prijs stegen. Uitzonderlijke inflatiecijfers kwamen continue in het nieuws. Naast deze prijsstijgingen, vluchtten veel inwoners van Oekraïne het land uit om op zoek te gaan naar een veilige plek. Ook in Venray hebben we velen van hen onderdak kunnen bieden.

Coronapandemie Begin 2022 zaten we nog volop in de coronapandemie, met bijbehorende beperkingen. In de loop van het jaar konden we dit gelukkig grotendeels achter ons laten. Verkiezingen en een nieuw college In maart 2022 mocht Nederland weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. We kregen een nieuw college en een grotendeels nieuwe gemeenteraad. In het collegeprogramma: 'Samen maken we Venray!' is veel aandacht voor de grote opgaven waar wij als gemeente voor staan, zoals wonen, financiële onzekerheid, energie, klimaat, duurzaamheid en stikstof. Zaken waaraan ook al in 2022 werd gewerkt. Arbeidsmarktkrapte In 2022 hadden we te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het soms lastig was om vacatures structureel ingevuld te krijgen. Samen met het groeiende takenpakket van gemeenten, legde dit op onderdelen extra druk op de planning van de werkzaamheden. Waar kwam het geld vandaan? In 2022 ontvingen we € 160,9 miljoen. Daarvan kwam ruim € 114,4 miljoen van het Rijk en ruim € 46,5 miljoen uit eigen inkomsten. Leges, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste bronnen van eigen inkomsten. Samen goed voor € 27,8 miljoen. We ontvingen € 18,7 miljoen aan overige inkomsten. Wat hebben we met het geld gedaan? Enkele highlights per begrotingsprogramma worden hieronder vermeld.

Programma 1 Leven In 2022 gaven we € 80,2 miljoen uit aan het breed sociaal domein. Het grootste deel hiervan (ca. 75%) bestaat uit uitgaven in het kader van ons vangnet. De ontwikkelingen die in de terugblik op 2022 zijn genoemd, hebben een zware stempel gedrukt op het Programma Leven. Denk aan de vertraagde effecten van de coronacrisis en het nemen van extra maatregelen als gevolg van de torenhoge inflatie zoals de energietoeslag, bijdragen in energiebesparende maatregelen en het voorbereiden van het zogenaamde “Venray Fonds”. Ook onze opgave met betrekking tot de opvang van asielzoekers en Oekraïne vluchtelingen heeft veel inzet gekost. Daarnaast is er in 2022 hard gewerkt aan de realisatie van het collegeprogramma 2022-2026 op thema’s als gezondheid, zorg en veiligheid, wonen en zorg. Daarbij is nadrukkelijk de verbinding is gemaakt met de actuele omgevingsprogramma’s. Vanuit onze faciliterende rol hebben we in 2022 onder andere gewerkt aan onderwijshuisvesting, diverse zelfsturingsprojecten en de verdere implementatie van het accommodatiebeleid.

2

Programma 2 Wonen We gaven in totaal € 21 miljoen uit aan woningbouw, de woonomgeving, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en veiligheid en handhaving. In 2022 is het omgevingsprogramma Wonen vastgesteld. Verder zijn we in het kader van de wooncrisis inmiddels actief betrokken bij het traject van de woondeal Limburg. Om beter te kunnen sturen op onze woonopgave is in 2022 een doelgroepenverordening vastgesteld en is gewerkt aan samenwerkingsafspraken met Wonen Limburg en de huurdersvereniging Noord Limburg. In 2022 is gewerkt aan de uitvoering van de omgevingsprogramma’s Landelijk Gebied en Venray Vergroent. Nieuwe thema’s uit het collegeprogramma 2022-2026 zijn daarbij in de respectievelijke uitvoeringsprogramma’s opgenomen. Covid-19 heeft weinig tot geen invloed gehad op de kavelverkoop binnen onze eigen grondexploitaties. Er zijn in 2022 ongeveer evenveel kavels verkocht als verwacht. Programma 3 Werken We gaven in totaal € 14,5 miljoen uit in dit programma. Het overgrote deel hiervan (meer dan 85%) wordt besteed aan onderhoud, vervanging en uitbreiding van wegen en riolering. Op het gebied van mobiliteit en infrastructuur is naast het reguliere onderhoud ook veel aandacht besteed aan de thema’s verkeersveiligheid en duurzaamheid. Met betrekking tot economische ontwikkeling hebben we de wensen en behoeften ten aanzien van de ontwikkeling van 30 ha.

bedrijventerrein in Venray in beeld gebracht. Dit krijgt in 2023 een vervolg. Ook is in 2022 de samenwerkingsovereenkomst met het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo geëvalueerd. Verder zijn we in 2022 betrokken bij het opstellen van een opdracht om te komen tot een regionale strategische arbeidsmarktagenda. Vanuit de Regiodeal en Investeringsagenda hebben diverse projecten en initiatieven op het gebied van kennis/innovatie en de ontwikkeling van de Brightland Campus Greenport Venlo een impuls gekregen. Ook hebben we in 2022 de agrofood-sector verder gefaciliteerd om stappen te zetten richting duurzame productie en verwerking en de transitie naar kringlooplandbouw. Programma 4 Besturen De lasten van dit programma bedroegen in 2022 in totaal € 28 miljoen. Ook in 2022 hebben we als Venray actief geïnvesteerd in regionale samenwerking. We hebben in dat kader bijgedragen aan de invulling van de Regiodeal en Investeringsagenda en we werken actief mee aan de versterking van de ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur in de regio. In het kader van onze dienstverlening is in 2022 gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van processpecialisatie bij medewerkers, verbetering van onze digitale dienstverlening. Zowel op het gebied van dienstverlening als bedrijfsvoering is verder geïnvesteerd in de samenwerking met gemeente Horst aan de Maas.

In het kader van organisatieontwikkeling zijn het afgelopen jaar flinke stappen gezet. Zo is onder andere veel aandacht besteed aan de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording en de invoering van de Wet Open Overheid (WOO). Onder de streep Totaal is bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2022 € 6.921.000 ten gunste van het begrotingsresultaat 2022 gebracht. Dit was vooral toe te schrijven aan voordelen binnen het sociaal domein (surplus Beschermd wonen, Sturing en inkoop, ambulant jeugd). Het uiteindelijke verwachte resultaat van de bijgestelde begroting 2022 bedroeg daardoor € 9.590.000. In de jaarrekening wordt de realisatie verantwoord. Het jaarrekeningresultaat 2022 bedraagt € 17.085.310. Het jaar 2022 wordt in financiële zin gekenmerkt door incidentele voordelen (energietoeslag, opvang Oekraïners), prijsinflaties en tekorten aan materialen en personeel. Om een deel van het resultaat in de toekomst toch in te kunnen zetten waarvoor ze bedoeld zijn binnen de voorwaarden die de raad heeft gesteld, vinden er budgetoverhevelingen plaats van 2022 naar de jaren 2023 en 2024. Het totaalbedrag aan budgetoverhevelingen bedraagt € 6.470.567. Daarvan heeft € 4.234.528 effect op het resultaat wanneer deze budgetoverhevelingen worden goedgekeurd. Deze overhevelingen zijn vooral het gevolg van de decembercirculaire 2022.

Hierbij zijn door het rijk vooral meer gelden beschikbaar zijn gesteld met betrekking tot de energietoeslag. 3

Het overige deel € 2.236.039 is opgenomen in specifieke reserves (reserve overheveling exploitatiebudgetten, algemene reserve, reserve Regionaal Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd). Het positief resultaat ná overhevelingen is dan uiteindelijk € 12.850.782. In de Kadernota 2024, die evenals de programmaverantwoording 2022 wordt behandeld in de raadsvergadering van 4 juli, worden verdere voorstellen gedaan hoe we deze middelen in de toekomst willen gaan inzetten.

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Venray.

4

Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; Besluit: 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vast te stellen. 2. Het positieve resultaat van de Programmaverantwoording 2022 vast te stellen op € 17.085.310. 3. Akkoord te gaan met verzoeken tot overheveling en / of doorschuiven van budgetten voor een totaalbedrag van € 6.470.567. 4. Van € 6.470.567 een bedrag van € 4.234.528 via resultaatbestemming storten in de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten. 5. Van € 6.470.567 een bedrag van € 328.571 uit de algemene reserve en een bedrag van € 5.716.737 uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten, een bedrag van € 225.259 uit de reserve Transformatiefonds SD Jeugd, en een bedrag van € 200.000 uit de frictiereserve in 2023, dan wel 2024 te onttrekken uit deze reserves. 6. Een bedrag van € 806.561 vrij te laten vallen uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en te storten in de algemene reserve. 7. Plafond egalisatievoorziening afvalstoffenheffing verhogen naar 10% van de afvalbegroting. 8. Instellen van de voorziening verlofsparen en de daarbij horende uitgangspunten conform bijlage 5 voorziening verlofsparen (V.26404).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023. , voorzitter

, raadsgriffier

5

6

Inhoud Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................................................ 2 Vaststellingsbesluit..................................................................................................................................................................... 5 Inhoud ........................................................................................................................................................................................ 7 Inleiding ................................................................................................................................................................................... 11 Jaarrekening 2022 in één oogopslag ......................................................................................................................................... 12 Begroting 2022 in één oogopslag ............................................................................................................................................. 13 1. Beleidsbegroting...................................................................................................................................................................

14 1.1 Programma's ....................................................................................................................................................................... 14 Leeswijzer programma's .................................................................................................. 14 PROGRAMMA 1 LEVEN ..................................................................................................... 16 DEELPROGRAMMA 1.1 OMGEVING ................................................................................. 17 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 18 DEELPROGRAMMA 1.2 VANGNET ................................................................................... 26 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 27 DEELPROGRAMMA 1.3 GEDRAG EN HOUDING ................................................................. 29 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 30 DEELPROGRAMMA 1.4 COMMUNICATIE .......................................................................... 31 Wat hebben we daarvoor gedaan? ..........................................................................

32 DEELPROGRAMMA 1.5 CONTROL (FINANCIËN) ................................................................ 33 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 34 Programma 1: wat heeft het gekost? ...................................................................... 35 PROGRAMMA 2 WONEN ................................................................................................... 36 DEELPROGRAMMA 2.1 WONINGBOUW............................................................................ 36 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 37 DEELPROGRAMMA 2.2 WOONOMGEVING ........................................................................ 39 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 40 DEELPROGRAMMA 2.3 VEILIGHEID EN HANDHAVING ....................................................... 42 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 43 DEELPROGRAMMA 2.4 NATUUR, LANDSCHAP EN PLATTELANDSONTWIKKELING .................. 45 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 46 DEELPROGRAMMA 2.5 DUURZAAMHEID .........................................................................

49 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 50 Programma 2: Wat heeft het gekost? ...................................................................... 52 PROGRAMMA 3 WERKEN .................................................................................................. 53 DEELPROGRAMMA 3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING .................................................... 53 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 54 DEELPROGRAMMA 3.2 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR ................................................ 61 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 62 Programma 3: Wat heeft het gekost? ...................................................................... 67 PROGRAMMA 4 BESTUREN ............................................................................................... 68 DEELPROGRAMMA 4.1 BESTUUR.................................................................................... 68 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 69 DEELPROGRAMMA 4.2 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING ..................................... 71 7

Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 72 DEELPROGRAMMA 4.3 FINANCIËN ................................................................................. 78 Wat hebben we daarvoor gedaan? .......................................................................... 79 Programma 4: Wat heeft het gekost? ...................................................................... 80 1.2 PARAGRAFEN ................................................................................................................................................................. 81 Inleiding Paragrafen ........................................................................................................ 81 Paragraaf A. Lokale heffingen ........................................................................................... 82 2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen .................................. 82 2.a. Rijksbeleid..................................................................................................... 82 2.b. Gemeentelijk beleid ........................................................................................ 83 3.

Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten) .......................................................................................................................... 83 4. De lokale belastingdruk ..................................................................................... 90 5. Het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid ............................................................... 91 Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheer ............................................................. 93 1. Risicomanagement ............................................................................................ 93 2. Weerstandsvermogen ........................................................................................ 93 3. Risico's ............................................................................................................ 93 Weerstandscapaciteit .......................................................................................... 104 Financiële kengetallen ......................................................................................... 104 Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 108 Bijzonderheden ..................................................................................................

109 Onderhoud wegen (programma 3) ........................................................................ 111 Onderhoud riolering (programma 3) ...................................................................... 111 Onderhoud haven (programma 3) ......................................................................... 112 Onderhoud openbaar groen (programma 2) ........................................................... 112 Onderhoud speelvoorzieningen (programma 2) ...................................................... 113 Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen (programma 2) ... 113 Onderhoud openbare verlichting (programma 2)..................................................... 114 Onderhoud gebouwen (programma 1) ................................................................... 114 Paragraaf D. Financiering ............................................................................................... 116 Inleiding ............................................................................................................ 116 1. Algemeen ...................................................................................................... 116 4. Schatkistbankieren .......................................................................................... 120 Paragraaf E.

Bedrijfsvoering ........................................................................................... 122 Inleiding ............................................................................................................ 122 Doelstelling, status en speerpunten2022 ............................................................... 122 Beleid/strategie .................................................................................................. 123 Management ...................................................................................................... 124 Medewerkers ...................................................................................................... 124 Financiën ........................................................................................................... 125 Informatie en processen ...................................................................................... 125 Resultaatgebieden .............................................................................................. 126 Leren en verbeteren ............................................................................................ 126

8

Rechtmatigheidsverantwoording ........................................................................... 126 Overzicht overhead ............................................................................................. 128 Paragraaf G. Grondbeleid ............................................................................................... 164 Inleiding ............................................................................................................ 164 Woningbouw ...................................................................................................... 166 Toekomstige grondexploitaties ............................................................................. 167 Regionale projecten ............................................................................................ 168 Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten ............................................................. 171 Majeure projecten ............................................................................................... 174 Paragraaf I. Demografische ontwikkelingen ...................................................................... 177 Paragraaf J. Begrotingscriterium .....................................................................................

178 Jaarrekening ................................................................................................................ 179 Balans per 31-12-2022 ........................................................................................................................................................... 179 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................... 181 Toelichting op de balans ................................................................................................ 186 Publieke en Semipublieke sector (WNT) ............................................................................................................................... 198 Baten en lasten 2022 .............................................................................................................................................................. 200 Recapitulatie baten en lasten 2022 .................................................................................. 200 Analyse afwijkingen begroting en realisatie ...................................................................... 203 Programma 1 Leven ...................................................................................................... 203 Programma 2 Wonen .....................................................................................................

208 Programma 3 Werken .................................................................................................... 212 Programma 4 Besturen .................................................................................................. 213 Overzicht Incidentele baten en Lasten .................................................................................................................................... 217 Single information en single audit (sisa) ................................................................................................................................ 223 Bijlagen bij de jaarrekening ............................................................................................ 251 Bijlage 1. BBV indicatoren .................................................................................... 251 Bijlage 2. Taakvelden per programma ................................................................... 256 Bijlage 3. Toelichting grondexploitaties .................................................................. 258 Bijlage 4. Lijst met restantinvesteringen 2022 ....................................................................................................................... 266 Bijlage 5. Toelichting reserves en voorzieningen ...................................................................................................................

271 Toelichting reserves ...................................................................................................... 271 EGALISATIERESERVES ........................................................................................ 273 OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES ...................................................................... 274 BESTEMMINGSRESERVES DEKKING KAPITAALLASTEN ............................................ 279 BESTEMMINGSRESERVES GRONDBEDRIJF ............................................................. 282 Toelichting voorzieningen ............................................................................................... 285 DOOR DERDEN BEKLEMDE MIDDELEN MET EEN SPECIFIEKE AANWENDING ............... 285 ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN .......................................................... 286 VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S ........................ 291 VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF ........................................................................ 292 VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF IN MINDERING OP BALANS ................................. 293 VOORZIENINGEN SALDEREN ................................................................................ 294 Bijlage 6. EMU-saldo ........................................................................................... 295

9

Bijlage 7. Overzicht programma's, producten, portefeuillehouders, budgethouders, commissies ........................................................................................................ 296 Bijlage 8. Lijst met afkortingen ............................................................................. 300

10

Inleiding In de begroting 2022 heeft de gemeenteraad de kaders op programmaniveau vastgelegd. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2022. In deze verantwoording wordt in het bijzonder uitleg gegeven over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en de overige ontwikkelingen. Per programma is de voortgang van de opdrachten toegelicht en zijn de speerpunten, indicatoren en doelen geactualiseerd. Inhoud Voor u ligt het boekwerk van het jaarverslag en de jaarrekening 2022. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen is opgenomen in een “jaarrekening in één oogopslag”. In het jaarverslag zijn de volgende onderdelen opgenomen: 1. De programmaverantwoording. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de komende collegeperiode wil bereiken, de zogenaamde opdrachten. Tevens staan opgenomen welke activiteiten we in 2022 hebben uitgevoerd om deze opdrachten te realiseren. Tot slot wordt aangegeven wat dit in financiële zin heeft gekost. 2. De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces. Hierbij kan sprake zijn van een grote financiële of politieke betekenis. Daarnaast kan sprake zijn van een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.

In de jaarrekening zijn de balans met toelichting, de verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, de recapitulatie van de baten en lasten, de taakvelden per programma, het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht Single Information en Single Audit (SISA) opgenomen. Het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2022 sluit af met acht bijlagen: 1. BBV indicatoren. 2. Taakvelden per programma. 3. Toelichting grondexploitatie. 4. Lijst restantinvesteringen. 5. Toelichting reserves en voorzieningen. 6. EMU-saldo. 7. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders, budgethouders en commissies. 8. Lijst met afkortingen. In tabellen, overzichten en grafieken zijn de opgenomen bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. In de analyse op de afwijkingen begroting en realisatie, onderdeel baten en lasten, gaan we uit van de laatste bijgestelde begroting uit de 2e bestuursrapportage 2022 en de raadsbesluiten daarna tenzij anders vermeld.

Primaire Begroting

Begroting na wijziging

2022

2022

Realisatie 2022

Totaal saldo van baten en lasten

-2.091

4.340

15.851

Mutaties in de reserves

2.163

5.250

1.234

72

9.590

17.085

Geraamd en gerealiseerd resultaat

11

Jaarrekening 2022 in één oogopslag

12

Begroting 2022 in één oogopslag

13

1. Beleidsbegroting 1.1 Programma's Leeswijzer programma's De Programmaverantwoording is opgebouwd conform de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we daarvoor gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Het jaarverslag geeft per onderdeel weer wat er bereikt en gedaan is in het jaar 2022. Bij de vraag: ‘Wat hebben we daarvoor gedaan?’ staat opgenomen welke speerpunten en aanvullende ontwikkelingen in 2022 opgepakt zijn in het kader van de realisatie van de tactische opgave. Deze speerpunten/ontwikkelingen zijn in tabelvorm opgenomen. De header van de tabel ziet er als volgt uit: Activiteit

Gereed in

Toelichting

Voortgang

Onder het eerste kopje staan speerpunten geformuleerd die in de begroting 2022 opgenomen staan. Onder het kopje “Stand van zaken” staat aangegeven wat in 2022 gedaan is, eventueel met een kleine doorkijk naar 2023. Primair uitgangspunt is de peildatum 31 december 2022 immers betreft het een verantwoordingsdocument over het jaar 2022. Bij sommige activiteiten zijn desondanks toch accenten gelegd op het vervolgproces in 2023. Indien de activiteit in 2022 is afgerond is dit in de tekst nader toegelicht. Het laatste onderwerp in de tabel betreft de “Status”. In de Programmaverantwoording wordt de status uitgedrukt in de vorm van een stoplichtenmodel. In onderstaand overzicht staat de betekenis van de gebruikte symbolen toegelicht: Conform planning Bijsturing noodzakelijk Aanpassing van het besluit N.v.t. Opdracht gereed

De gebruikte symbolen zijn eveneens bepaald op basis van de peildatum 31 december 2022. De opdrachten welke gereed zijn gekomen in 2022 zijn zichtbaar gemaakt met een vlag. In het collegeprogramma 2022-2026 "Samen maken we Venray" zijn een aantal opdrachten in bijlage 2 uiteengezet die niet meer worden uitgevoerd of die zijn opgegaan in een andere opdracht. Deze worden ook als afgesloten inzichtelijk gemaakt in deze jaarrekening "Opdracht gereed". Tot slot staat bij de vraag: “Wat heeft het gekost?” een tabel met de ramingen, de resultaten en de verschillen. De analyse tussen de afwijking van de begroting, na wijziging, ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten. In navolging van de BBV is het verplicht om een aantal indicatoren op te nemen. Deze indicatoren zijn in aparte tabellen opgenomen op basis van de VNG website ‘waarstaatjegemeente.nl’ (d.d. 22-2023). De verplichte BBV indicatoren zijn opgenomen in bijlage 1. De header van de tabel BBV indicatoren ziet er als volgt uit: Indicator (BBV)

Periode

Venray 25.000- Nederland 50.000

Bron

Beschrijving

14

Van de verplichte BBV-indicatoren valt op dat regelmatig de cijfers van 2020 en 2021 zijn opgenomen. Dit komt omdat op de VNG website ‘waarstaatjegemeente.nl’ geen informatie is opgenomen voor latere jaren. De regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast waardoor een aantal beleidsindicatoren zijn vervallen. Deze zijn derhalve niet meer verantwoord in deze jaarrekening.

15

PROGRAMMA 1 LEVEN Belangrijke ontwikkelingen in 2022 Corona Hoewel bijna vergeten, hadden we ook begin 2022 nog te maken met een lockdown. In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. De naijleffecten zijn gedurende 2022 nog beperkt gebleven hoewel het afwachten is wat het effect is van een cumulatie van crisissen. Zo zien we dat initiatieven die hun deuren tijdelijk hebben moeten sluiten, moeite hebben met het opnieuw trekken en binden van bezoekers en/of leden. Inflatie en stijging energielasten Door alsmaar stijgende energieprijzen, brandstof en voedselprijzen werden ook onze eigen kwetsbare inwoners getroffen. De inflatie bereikte uiteindelijk het hoogste punt sinds 1975 met als opmerking dat lonenstijgingen slechts beperkt hebben kunnen compenseren. Als gemeente hebben wij dan ook aanvullende maatregelen getroffen in de vorm van toekenning van een energietoeslag en energiebesparende maatregelen. Ook in 2023 zal de inflatie nog een rol van betekenis blijven spelen. Daarom heeft de raad in november 2022 het college opgeroepen zo snel mogelijk een Fonds voor energie- en inflatieproblemen in te stellen voor inwoners, organisaties en MKB bedrijven, voor als lopende regelingen echt geen uitkomst bieden.

Gemeentelijke opgave asiel en opvang Oekraïense vluchtelingen Gedurende 2022 zijn een aantal nieuwe crisissen de bovenhand gaan voeren. De wooncrisis, de asielcrisis en de inflatie. In februari 2022 brak de oorlog uit in Oekraïne waarvan ook Nederland en Venray de gevolgen ondervond. Als Venray hebben we onze morele taak ingevuld door de opvang van Oekraïners en de opvang van vluchtelingen. Beschermd wonen Per 1 januari 2022 is gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie van de centrumgemeente naar 14 regiogemeenten in Noord- en Midden Limburg. Als gevolg hiervan hebben wij een financieel voordeel behaald in 2022 die in de 2e berap en de jaarrekening verwerkt. De Gemeenschappelijke Regeling van de MGR is hier op aangepast en module 2 is geïmplementeerd. Hervormingsagenda Jeugd In de Hervormingsagenda Jeugd staan maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Dit proces zou op 1 januari 2022 afgerond zijn, alleen loopt dit al meer dan een jaar uit. De discussie over het financiële kader tussen het Rijk en de gemeenten vertraagt de uitkomst van de Hervormingsagenda Jeugd Het gaat dan vooral om de vraag wie financieel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd wanneer de uitvoering niet de verwachte besparingen oplevert.

Verder moeten er nog afspraken gemaakt worden over de inkoop en organisaties van specialistische jeugdzorg op regionaal en landelijk niveau. In 2023 wordt hier verder op doorgepraat. Dit neemt niet weg dat wij als gemeente al met enkele maatregelen aan de slag zijn gegaan, zoals het afbakenen en normaliseren. Sturing en inkoop Per 1 januari 2022 zijn de nieuwe contracten voor maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Participatie in werking. Zoals eerder aangegeven was er in 2022 nog sprake een overgangsjaar. De eerste voorzichtige prognoses laten wel zien dat er als gevolg van de nieuwe inkoop financiële voordelen zijn behaald. In hoeverre die trend zich voortzet moet nog worden afgewacht ook in relatie tot de eerdere genoemde inflatie. Monitor Sociaal Domein De raad wordt middels de 'Monitor Sociaal Domein' twee maal per jaar geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen uit de kadernota. In deze programmaverantwoording wordt zijn in de toelichting op bouwstenen de belangrijkste indicatoren opgenomen. Voor meer detailinformatie verwijzen we naar de 'Jaarrapportage sociaal domein 2022'.

16

DEELPROGRAMMA 1.1 OMGEVING 1.1 Wat hebben we bereikt? Het motto voor deze bouwsteen luidt “Versterken in plaats van sturen” We zien de kracht van de gemeenschap toenemen en streven naar een sterke omgeving die (kwetsbare) inwoners ondersteunt en versterkt. De komende jaren leggen wij de nadruk op de omgeving van onze inwoners en hun sociale basisinfrastructuur. Die omgeving bestaat uit alle voorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken zonder dat ze een doorverwijzing of indicatie nodig hebben. Het gaat onder andere om de volgende voorzieningen: het eigen netwerk van inwoners onderwijs de bibliotheek maatschappelijk werk en jongerenwerk de arbeidsmarkt gezinscoaches het verenigingsleven sportfaciliteiten informele zorg gemeenschapshuizen vrijwilligersorganisaties. Het is belangrijk dat het in die omgeving goed toeven is en dat onze inwoners alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Onze inzet gaat daarbij naar het versterken van de omgeving vanuit preventief oogpunt (hoe sterker de omgeving, hoe minder snel mensen een beroep doen op ondersteuning), het realiseren van voorzieningen, maar zeker ook naar het maken van duurzame verbindingen en een gezonde leefomgeving. Deze aanpak sluit aan bij de denkwijze van positieve gezondheid: gezondheid bestaat uit méér dan ‘niet ziek zijn’ en richt zich op mensen zelf, op hun veerkracht, op wat hun leven betekenisvol maakt.

Als het gaat om een gezonde leefomgeving, dan zien we ook een verbinding met een andere grote opgave die wij hebben als gemeente: de Omgevingswet. Indicatoren Voor de bouwsteen Omgeving zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de actuele trend is aangegeven:

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. - Veiligheidsregio Limburg-Noord - Zorg en Veiligheidshuis Noord-Limburg - Veilig Thuis - Werkbedrijf regio Limburg Noord

17

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt. Activiteit Gereed Toelichting Voortin gang Actueel Uitvoeringsprogramma Kadernota Sociaal Domein

2024

Vanaf oktober 2022 hebben we de programmastructuur van het UP aangepast. We focussen ons nu op de twee hoofdopdrachten Versterken omgeving en Toegang, waarin de andere deelopdrachten ondersteunend aan zijn. Op 1 oktober zijn de twee projectleiders toegang gestart. Zij leveren begin 2023 een opdracht op waar we nu staan, welke keuzes moeten er nog gemaakt worden en hoe te komen tot een implementatieplan. De start van de toegang om open te gaan voor de zomer is losgelaten. Voor versterken omgeving wordt momenteel een advies geschreven over hoe verder: procesmatig, op korte termijn en lange termijn.

Uitvoeren deelopdracht 'Versterken omgeving'

2024

Er is een analyse op basis van de verstrekte maatwerkvoorzieningen gemaakt en deze vertaald naar mogelijke kansen die er zijn om de omgeving te versterken. Daarnaast is in de werkgroep besproken wat er randvoorwaardelijk en vanuit de andere deelopdrachten van het Uitvoeringsprogramma nodig is om de omgeving te versterken. Conceptadvies voor de afronding van deze fase wordt momenteel opgesteld, waarin zowel op inhoud als in het proces de kansen om de omgeving te versterken worden opgenomen.

Uitvoeren deelopdracht 'Duurzaam partnerschap'

2024

De stakeholdersanalyse, definitie, gesprekken accountmanagers gemeente Venray / andere gemeente / MGR, landelijke inspiratie MOVISIE, 1 op 1 gesprekken partners en interne accounthouders hebben allemaal plaatsgevonden. Er is besloten dat de opdrachten 'Toegang' en Versterken van Omgeving' nu als prioriteit wordt gezien. De opdracht 'Duurzaam Partnerschap' is hieraan 'ondersteunend' gemaakt.

18

Duiding en koers gezonde en veilige leefomgeving

2024

Een gezonde en veilige leefomgeving staat centraal in de omgevingsvisie van de gemeente. Maar wat is nu een gezonde en veilige leefomgeving? Om daar te komen, zijn de volgende stappen gezet in 2022: - in gesprek met inwoners tijdens het inloopcafé in het eerste en tweede kwartaal van 2022. - In gesprek met de raad- en commissieleden in eerste kwartaal 2022. - Verdeling gemaakt van het thema in zeven subthema's. - Eerste concept doelstellingen per subthema opgesteld - Offerte en aanbesteding voor participatietraject doorlopen. In het eerste kwartaal 2023 wordt een participatieplan opgesteld, waarna participatie gaat starten om de conceptdoelstellingen verder aan te scherpen en draagvlak te creëren. Deze opdracht is onderdeel van het omgevingsprogramma landelijk gebied.

Voortzetten verbinden gezonde school met de wijk

2025

In het schooljaar 2022/2023 is/wordt binnen de drie thema's ingezet op: - Talentontwikkeling en gelijke kansen: verder vormgeven van de doorgaande lijn van peuter/kinderopvang naar basisschool; - Gezonde jeugd: het creëren van een structureel naschools beweegaanbod; - Gezonde leefomgeving: het verhogen van de betrokkenheid van inwoners in de wijk Brukske, waarbij kinderen en ouders uit de wijk worden uitgenodigd mee te denken en te doen in de ontwikkeling van hun wijk, al dan niet in samenwerking met professionele organisaties.

Herijken van de Lokale Educatieve Agenda

2024

Op basis van het Ambitiedocument Inclusief Onderwijs zijn we met onderwijspartners in gesprek over hoe wij 'Goed Onderwijs' in Venray samen willen realiseren. In het ambitiedocument is op hoofdlijnen beschreven wat we verstaan onder inclusief Onderwijs, maar wat betekent dat in de praktijk. We willen daarom graag het gesprek aangaan met leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, leerplichtambtenaren etc. om met elkaar het gesprek hierover te voeren. We gaan samen met het onderwijs medio maart/april een bijeenkomst organiseren voor alle scholen en stichtingen in Venray. Om vervolgens te bepalen welke stappen we samen gaan zetten om inclusiever onderwijs te gaan neerzetten in Venray. Uiteindelijk kan dit vertaald worden in een nieuwe LEA.

19

Bevorderen kansengelijkheid binnen het onderwijs

2024

Mede als gevolg van corona wordt de landelijke Gelijke Kansen Alliantie (GKA) verlengd met 2 jaar, tot en met 2024. De verlenging is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Venray is één van de deelnemende gemeenten aan de GKA onder de naam OK-ay. Aan de huidige Gelijke Kansen Agenda Venray is een addendum gevoegd, waarvoor opnieuw subsidie is toegekend door het Rijk voor 2022 en 2023. Het doel van de addendum subsidie is een duurzame inbedding van de gelijke kansen aanpak en borging van de opbrengsten van de afgelopen jaren. De onderwijspartners hebben de behoefte uitgesproken om gelijke kansen niet meer activiteitengestuurd of projectmatig te benaderen, maar het onderdeel te laten zijn van de visie en de invulling die hieraan gegeven wordt (op niveau van bewustwording, houding en gedrag). In het voorjaar 2022 is het ambitiedocument inclusief onderwijs vastgesteld. Inclusief onderwijs creëert gelijke kansen en daarmee raakt inclusief onderwijs de Gelijke Kansen Agenda. De overlap tussen thema’s, de inzet van mensen in relatie tot de wens om het onderwijs niet meer dan nodig te belasten, geen programma’s en interventies te willen stapelen en van praten naar doen te gaan, duiden het belang van een goede analyse van de ‘how’. Onderwijs wil bijdragen aan inclusieve maatschappij/samenleving, maar wel vanuit de verantwoordelijkheid die onderwijs heeft.

Dit wordt de komende periode samen met de onderwijspartners verder uitgewerkt.

Uitvoering geven aan de 2024 inclusieagenda “Venray voor iedereen; Inclusieagenda 20222024”

Samen met een focusgroep en verschillende werkgroepen wordt uitvoering gegeven aan de actiepunten uit de Inclusieagenda 'Venray voor iedereen'. De bedoeling is dat er een programmamanager/projectleider Inclusieve samenleving wordt aangesteld (tijdelijk) voor 8 uur per week. Hoe dit precies vorm wordt gegeven is nog niet bekend. Hiervoor wordt nog een opdracht geformuleerd.

Doorontwikkelen “Venray Dementievriendelijk”

De beleidsnotitie met aanbevelingen om te komen tot dementievriendelijke gemeenschappen in Venray is afgerond en opgeleverd in 2021. De notitie is uitgewerkt tot een praktisch actieplan met concrete acties.

2023

20

Evalueren Vrijwilligersbeleid

2023

Met de adviesraad en Match is gesproken over de evaluatie en een nieuw op te stellen beleid. Gedeelde conclusie is dat een nieuw beleid niet noodzakelijk wordt geacht. De opgedane ervaringen en aandachtspunten vanuit het vrijwilligersbeleid worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de bouwsteen omgeving van de kadernota sociaal domein. De raad wordt over de uitkomsten en de voorgestelde route geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Uitvoering geven aan Continu Uitvoering actieprogramma loopt. De actieprogramma Kansrijke Start ontvangen rijksmiddelen voor kansrijke start over 2022 zijn net als in voorgaande jaren gebundeld door alle gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Deze worden ingezet voor de regionale aansturing van het programma. Stimuleren van de verbinding Continu De verbinding wordt gezocht tussen het tussen onderwijs en onze sportaanbod onder en na schooltijd. De en kunst & cultuursector gesprekken lopen door in 2023. Implementeren 'Welzijn op Recept'

2023

Er worden gesprekken gevoerd met praktijk de Wieënhof in Venray en Ysselsteyn, Synthese en de dorpsondersteuner van Ysselsteyn over de inrichting. In januari 2023 is gestart met Welzijn op Recept in beide praktijken.

Uitvoering geven aan het vastgestelde Integraal huisvestingsplan

2024

De bouw van het MFA in Merselo waar de basisschool deel van uitmaakt vordert gestaag. Oplevering staat gepland voor juli 2023, waarmee Bs. De Lier dus het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw kan gaan starten. In 2022 zijn ook grote stappen gezet met betrekking tot de nieuwe huisvesting van SO/SBO Focus-Spectrum. De voorbereidingen van het bouwproces lopen volgens planning. Tevens zijn de eerste verkenningen gestart ten aanzien van de nieuwbouw van Bs. de Keg. In 2022 is eveneens de recentralisatie van het Raayland College afgerond.

Implementeren van het beleidskader subsidies

2023

De BNRS is in 2022 geactualiseerd. De subsidiecriteria worden de komende jaren per beleidsveld in het BNRS verder uitgewerkt.

21

Zelfsturingsplan samenvoeging gemeenschapshuis en basisschool Merselo.

2023

In oktober 2019 heeft de raad ingestemd met het plan om te komen tot een MFA Merselo. In september 2021 is extra krediet beschikbaar gesteld via een raadsbesluit i.v.m. gestegen bouwkosten. Uit een opnieuw uitgevoerde raming in dec 2021 bleek. Nogmaals een tekort vanwege nieuwe eisen frisse scholen, kwaliteitskader onderwijs en alsmaar stijgende bouwkosten. Aan de werkgroep is verzocht aanbesteding toch op te starten om de omvang van het extra benodigd krediet beter inzichtelijk te krijgen. Op 31 mei heeft de raad nogmaals krediet verstrekt en is de beoogde bouwfirma geselecteerd. De vergunningsaanvraag is afgerond en in de zomer 2022 zijn de werkzaamheden gestart. Medio 2023 is het MFA gereed, waarna de school en verenigingen er (weer) in kunnen trekken.

22

Huisvesting ontheemden

2023

Door een enorme druk op de asielketen en de crisis in Oekraïne is er landelijk een grote behoefte aan (tijdelijke) woningen. De huidige vorm van crisisnoodopvang wordt niet als een duurzame oplossing gezien. Daarnaast is er door achterstanden in de reguliere woningbouwopgave en met name sociale huur een tekort aan woningen voor lokale doelgroepen. Venray wil graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en haar aandeel in het bouwen van extra tijdelijke woningen leveren. In de huidige situatie voorzien we tot 1 juli 2023 in noodopvang van 350 asielzoekers (Evenementenhal) en 205 vluchtelingen uit Oekraïne (Raayland – tot juli 2023, Stationsweg en Roekenbosch). Daarnaast realiseren we tot op heden onze jaarlijkse taakstelling voor statushouders. Op basis van de visie: “Venray staat voor haar opgave. Menswaardig, duurzaam en samen met onze partners”, is gekeken naar onze opgave. Voor een duurzame / langjarige huisvesting van een brede doelgroep (Asielzoekers, statushouders en Oekraïners) betreft de opgave voor Venray 405 plekken. Daarnaast is er behoeft aan ongeveer 25 plekken voor urgente spoedzoekers. Samen leidt dit tot een behoefte van ongeveer 100 – 150 flexwoningen. Hiermee garanderen we het Venrayse aandeel in de landelijke opgave, ook als deze opgave verandert in de tijd.

We steken in op een termijn van 15 jaar, zodat we de periode van de huidige woningnood kunnen overbruggen en mogelijkheden bieden voor een goede exploitatie. Op 12 december zijn in een besloten vergadering de kaders opgehaald waarmee deze opgave wordt uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de volgende opdracht: Vanwege schaalvoordelen in exploitatie en beheer richten ons primair op de realisatie van 1 of bij voorkeur 2 grootschalige locaties met flexwoningen voor een brede doelgroep: ontheemden (asielzoekers, statushouders en vluchtelingen) en urgente spoedzoekers. De doelgroep AMV wordt door de raad niet als beoogde doelgroep beneomd. In het geval van een (tijdelijk) lagere vraag om opvang kunnen ook beschermd wonen, starters en internationale werknemers hiervan gebruik maken. Bij 2 locaties is kan 1 locatie eventueel ook kleinschaliger Met de regio maken we afspraken over de specifieke verdeling van doelgroepen. We benaderen het vraagstuk primair als kans waarbij de realisatie van een locatie als katalysator kan werken voor verdere ontwikkeling van een gebied. Ingebruikname is voorzien in Q3/Q4 2023.

23

Uitvoering geven aan het regionaal plan van aanpak mensenhandel

Continu In april 2022 is de regionale aanpak van mensenhandel vastgesteld. In dit kader is het aantal uren inzet van de zorgcoördinator mensenhandel, gepositioneerd binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg, uitgebreid. Daarnaast is de rol van aandachtsfunctionaris mensenhandel belegd bij een collega van zowel veiligheid als zorg. De twee aandachtsfunctionarissen zijn getraind en werken in de aanpak nauw samen met de procesregisseur en de zorgcoördinator, beiden vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis, de ketenregisseur mensenhandel binnen het RIEC en andere partners zoals de (vreemdelingen)politie en de Arbeidsinspectie. In het kader van de in 2022 gedraaide proef met inzet van het Flexibel Regionaal Interventieteam (FRIT) gericht op de aanpak van misstanden in relatie tot huisvesters, werkgevers en uitzenders van internationale werknemers, is arbeidsuitbuiting een belangrijk thema geweest. De resultaten van het FRIT volgen in het voorjaar 2023.

Uitvoering geven aan het actieprogramma Grip op Onbegrip

Continu Naast borging van het herstelhuis en het regionale meldpunt Signaal zijn er in 2022 twee regionale subsidieaanvragen, namelijk ‘Zorg en Samenleving’ en ‘Zorg en Veiligheid’ voorbereid en ingediend bij ZonMW in het kader van Grip op Onbegrip. Beide aanvragen zijn toegekend. Een onderdeel van deze subsidieaanvraag is een 24/7 incidentenaanpak, waarvoor in 2022 een projectleider geworven is en de uitwerking is gestart. De aanpak zal in 2023 operationeel worden. Voor ‘Zorg en Veiligheid’, zijn in 2022 de rollen van het bestuurlijk en ambtelijk ambassadeurschap belegd en zijn kwartiermakers aangesteld.

Uitvoeringsprogramma wonen en zorg, waaronder opstellen Woon-zorgvisie en Visie zorgaanbod

2023

In samenwerking met een externe partij is een traject opgezet om te komen tot een actieprogramma wonen en zorg. Bij dit traject is ook de visie zorgaanbod toegevoegd.

Toekomstig Stimuleren van de verbinding tussen onderwijs en ondernemers

Continu Deze opgave is gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gericht op techniek. Het betreft een gezamenlijke opdracht van het ruimtelijk en maatschappelijk domein. Het opdrachtnemerschap wordt nog nader te bepaald.

Evalueren Cultura Venray

2024

Formuleren van een voorstel om 2024 gebouwen aan te kunnen wijzen als ‘karakteristiek pand’

Staat gepland voor 2024. In het voorjaar 2023 wordt een aanvang gemaakt met het verkennen van deze opdracht, die aanvankelijk gepland stond voor 2024.

24

Verbreden van inclusie naar 2025 groepen inwoners die niet of onvoldoende georganiseerd zijn (de zwijgende meerderheid) In beeld brengen van onze preventieactiviteiten

Opdracht staat gepland voor 2025.

Continu Betreft een toekomstige opdracht die nog nader geformuleerd moet worden. Geplande start is in 2023.

Inzicht verschaffen in de 2023 vraagstukken met betrekking tot maatschappelijk vastgoed en afhankelijk van de uitkomst vervolgstappen zetten

Met deze opdracht wordt gestart in 2023 Opdracht zit bij vastgoed

Opstellen van een subsidieregeling versterken omgeving

2025

Er moet nog een start worden gemaakt met het opstellen van een subsidieregeling voor het versterken van de omgeving. Doel is om een regeling uiterlijk juni 2023 door het college/de raad te laten vaststellen.

Inzetten op flexwonen voor bijzondere doelgroepen

Continu In 2023 zal een opdrachtformulering worden geschreven.

Naast bovenstaande lopende collegeopdrachten is in 2022 de volgende zaak opgepakt: Implementatie van de Kunst en Cultuurnota 2022-2025 In 2022 is de implementatie van de in november 2021 vastgestelde cultuurnota opgepakt. Zo is de regeling voor een innovatiefonds vastgesteld, is budget beschikbaar gesteld voor initiatieven vanuit jongeren, is de maakfabriek gerealiseerd en zijn hiermee de eerste ervaringen opgedaan, is ook verder vormgegeven aan het traject cultuur historisch Venray en is uitvoering gegeven aan het projectplan cultuurregio 2021-2024.

25

DEELPROGRAMMA 1.2 VANGNET 1.2 Wat hebben we bereikt? Doelstelling van deze bouwsteen is dat de kwetsbare inwoners van Venray adequaat ondersteund worden. Verduurzaming van goede initiatieven in de samenleving en het ondersteunen van nieuwe initiatieven zijn belangrijk. Zo werken we toe naar een meer inclusieve samenleving, maar daarbij verliezen we onze taak voor en de kwaliteit van het vangnet niet uit het oog. Als gemeente blijven we namelijk ook altijd een (zorg)taak hebben voor onze inwoners die het (al dan niet tijdelijk) zelf niet redden. Als het nodig is, bieden wij ondersteuning door het inzetten van maatwerkvoorzieningen. Denk aan begeleiding, het verstrekken van een uitkering, ondersteuning in het huishouden of kinderopvang op sociaal-medische gronden. Dit noemen we het vangnet. Dit vangnet moet zo effectief en efficiënt mogelijk functioneren, zodat de ondersteuning waar mogelijk tijdelijk kan zijn. Indicatoren Voor de bouwsteen Vangnet zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de actuele trend is aangegeven

Verbonden partijen De volgende verbonden partijen leveren een bijdrage aan de vastgestelde doelstellingen van dit deelprogramma. - Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord - Omnibuzz - Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

26

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt. Activiteit Gereed Toelichting Voortin gang Actueel Uitvoeren deelopdracht 'Toegang'

2024

De opdracht om een nieuwe toegang organiseren die aansluit bij de uitgangspunten van de kadernota Sociaal Domein. Deze opdracht valt onder het brede Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. In januari 2023 wordt een doorkijk opgeleverd over waar we nu staan en hoe te komen tot een implementatieplan. In maart 2023 wordt de impactanalyse en implementatieplan opgeleverd. Afhankelijk van de keuzes die wij maken, bepaald wanneer de nieuwe toegang open kan.

We werken verder aan de implementatie en doorontwikkeling van het Werkplein

2023

Eind 2021 is het Werkplein overgekomen vanuit Venlo “as is”. In 2022 zijn we drukdoende geweest om processen en formatie op orde te brengen zodat we kunnen voldoen aan de vraag van de inwoners van Venray. De prioriteit heeft gelegen op dat laatste, dat is gelukt. In 2023 gaan we verder met het op orde brengen van de basis en het inrichten van de benodigde processen. Van daaruit zal de doorontwikkeling verder vorm krijgen.

Evalueren en vernieuwen Armoede- en Schuldenbeleid

2023

In september 2022 is gestart met het evalueren en vernieuwen van het armoedeen schuldenbeleid. Voor de begrotingsbehandeling 2023 is een doorberekening gemaakt voor het verhogen van de inkomensgrenzen en het effect daarvan op de armoedeval.

Opstellen Mantelzorgbeleid

2023

Eind 2022 is gestart met een eerste verkenning.

Werken aan het terugdringen 2023 van wachtlijsten Jeugd en Wmo

Deze opdracht wordt in 2023 opgepakt. Ruud Steegh?

Onderzoeken mogelijkheden om 2024 te komen tot een integrale verordening sociaal domein

De insteek om de omgekeerde verordening sociaal domein op 1 januari 2024 in werking te laten treden.

27

Sturing en Inkoop Sociaal Domein

Per 1 januari 2022 zijn de nieuwe contracten voor maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en Participatie in werking getreden. De uniforme werkwijze die hierbij hoort is grotendeels in de organisatie geïmplementeerd. De impact van de nieuwe sturing en inkoop zal pas blijken in het eerste of tweede kwartaal 2023 omdat er in 2022 nog sprake was van een overgangssituatie. We monitoren de ontwikkelingen nauwlettend. (Zie ook RIB van 27 september 2022 over “Evaluatie en Vervolg Programma Sturing & Inkoop). In de tweede helft van 2022 is regionaal gewerkt aan een voorstel voor het vervolg op sturing en inkoop. Om de verworvenheden te borgen en blijvend te sturen op baten en innovaties die met het programma beoogd werden en worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal de besluitvorming over dit vervolg plaatsvinden.

Toekomstig Definitie en ambitie bepalen voor handhaving binnen het sociaal domein

2023

Opdracht staat gepland voor 2023.

Naast bovenstaande lopende collegeopdrachten zijn in 2022 de volgende zaken opgepakt: Doorontwikkelen gezinscoaches De drie samenwerkende organisaties die gezamenlijk de gezinscoaches Venray voeren de subsidie uit voor de jaren 2021-2023. De focus ligt van gezinscoaches ligt hierbij op preventief- en systeemgericht werken en normaliseren. In 2023 start de voorbereiding voor de nieuwe subsidieperiode vanaf 2024. Uitvoering Beschermd Wonen Vanaf 2022 zijn alle gemeentes zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het beschermd wonen (Wmo) waarbij het Rijk een verplichting tot regionale samenwerking (schaal Noord- en Midden Limburg) heeft opgelegd.

28

DEELPROGRAMMA 1.3 GEDRAG EN HOUDING 1.3 Wat hebben we bereikt? In de Kadernota Sociaal Domein is gesteld dat we voortaan anders gaan kijken en anders gaan doen. We kiezen voor positieve gezondheid, duurzame samenwerking en e-health en dus voor een andere houding en gedrag van onszelf en van onze partners. De vernieuwde aanpak in het Sociaal Domein vraagt iets van ons als gemeente, onze partners en zeker ook van onze inwoners. Vindingrijkheid, durf en lef willen we belonen en stimuleren. Onze leidraad daarbij is positieve gezondheid. Dit doen we met onze partners in duurzame samenwerking. E-health biedt prachtige kansen om de nieuwe aanpak in het sociaal domein te ondersteunen. Het gebruik van digitale toepassingen door inwoners voor de verbetering of ondersteuning van hun zorg, verzorging en kwaliteit van leven (e-health dus) kan hen helpen om zelf regie te houden. Bovendien is het efficiënt en klantgericht. Indicatoren Voor de bouwsteen Houding en gedrag zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de actuele trend is aangegeven:

Verbonden partijen Voor dit deelprogramma zijn er geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit deelprogramma.

29

Wat hebben we daarvoor gedaan? In de onderstaande tabel zijn alle actiepunten voor de komende jaren, zoals die voortvloeien uit de bovenstaande activiteiten, opgenomen. Elke activiteit is nader toegelicht en is aangegeven in welk jaar dit wordt opgepakt. Activiteit Gereed Toelichting Voortin gang Actueel Uitvoeren deelopdracht 'Gedrag 2023 en Houding'

De deelopdracht gedrag en houding wordt herzien. De opdracht is herijkt en wordt in nauwe samenwerking opgepakt met de opdrachten van de nieuwe toegang en versterken van de omgeving.

30

DEELPROGRAMMA 1.4 COMMUNICATIE 1.4 Wat hebben we bereikt? Onze communicatie heeft als doel om onze inwoners te informeren, inspireren, mobiliseren én activeren.

Om goed te kunnen investeren in de omgeving van inwoners moeten wij en onze partners nog nadrukkelijker de boer op. Niet alleen om de boodschap te verkondigen, maar juist ook om in gesprek te blijven met onze inwoners. Hierbij moeten we duidelijker communiceren waarvoor we als gemeente staan, maar ook waar we niet van zijn. We willen het gesprek met onze inwoners meer benutten om hen in beweging te krijgen. Het vertrekpunt is daarbij telkens de inwoner zelf, zijn of haar behoefte aan informatie en de wijze waarop hij of zij informatie zoekt. We kiezen daarom bewust voor een zorgvuldige mix van persoonlijke, papieren en digitale communicatie. Onze nieuwe strategie is dat we iedereen bewust willen maken van wat zij zelf of samen met hun omgeving kunnen betekenen en hoe wij als gemeente daaraan kunnen bijdragen. Indicatoren Voor de bouwsteen Communicatie zijn de volgende indicatoren geformuleerd waarbij per indicator de actuele trend is aangegeven: