Document · PDF

011 Bijlagen 9, besluit 5 Jaarverantwoording 2024 en begroting 2026 en Veiligheidsregio Limburg

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente VenrayBij agendapunt: Jaarverantwoording 2024 en ontwerpbegroting 2026 VRLN34.597 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

B&W Adviesnota Onderwerp

Jaarverantwoording 2024 en begroting 2026 en Veiligheidsregio Limburg Noord.

Zaaknummer B&W datum

6 mei 2025

Naam steller

Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling

Teammanager

Teammanager team Maatschappelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder

M.C. Uitdehaag

Besproken met portefeuillehouder? Ja, met M.C. Uitdehaag op 28 april 2025 Openbaarheid Ja, per direct. Bevoegd orgaan Raad Ter advisering aanbieden aan Commissie Werken en Besturen

Advies De raad voorstellen om: 1. Geen reactie kenbaar te maken op de jaarverantwoording 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN). 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN).

1 van 3

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord legt de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 voor aan de gemeenteraad van Venray. De raad kan besluiten al dan niet een reactie in te dienen op de jaarverantwoording 2024 en de raad kan besluiten al dan niet een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. De reactietermijn ten aanzien van de jaarverantwoording 2024 loopt tot 12 juni 2025. Vaststelling van de jaarverantwoording is voorzin in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 4 juli 2025. De zienswijze periode ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 loopt tot en met 15 juli 2025. Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 15 juli 2025 aan de VRLN kenbaar gemaakt te worden. Besluitvorming over de ontwerpbegroting 2026 door het Algemeen Bestuur vindt plaats op 5 september 2025.

Beoogd resultaat De gemeenteraad wordt geadviseerd geen reactie en zienswijze in te dienen ten aanzien van respectievelijk de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026.

Argumenten 1-1

Jaarverantwoording 2024 Het dagelijks bestuur van de VRLN zendt, op grond van het tweede lid van artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling VRLN (laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2024), vóór 30 april van het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft, de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van voornoemde regeling bestaat er niet de mogelijkheid voor gemeenteraden om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarverantwoording. Er is wel een mogelijkheid tot het kenbaar maken van een reactie. De jaarverantwoording is besproken in de BC veiligheid van 28 maart 2025. Er is toen geadviseerd in te stemmen met de jaarverantwoording en deze is onveranderd gebleven. Er is geen reden om een reactie kenbaar te maken.

2-1

Ontwerpbegroting 2026 Het dagelijks bestuur van de VRLN zendt de ontwerpbegroting, op grond van het tweede lid van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling VRLN (laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2024), twaalf weken voordat zij aan het algemeen Bestuur wordt aangeboden, doch uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de ontwerpbegroting geldt, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van het vierde lid van voornoemd artikel 30, kan de gemeenteraad zijn zienswijze indienen. De ontwerpbegroting 2026 is eveneens besproken in de BC Veiligheid. Hierin is besloten het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over de voorliggende concept ontwerpbegroting 2026. Er is op grond hiervan dan ook geen reden om een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen of risico’s De reactietermijn voor de jaarverantwoording 2024 is uiterlijk op 12 juni 2025 (in afstemming met de VRLN). Het voornemen om geen reactie kenbaar te maken is besproken in de commissie

2 van 3

Werken & Besturen van 4 juni en het presidium van 10 juni. Besloten is de VRLN mede te delen dat onder voorbehoud van een formeel raadsbesluit, geen reactie op de jaarverantwoording kenbaar wordt gemaakt.

Communicatie Na besluitvorming in de gemeenteraad, wordt dit zowel intern als extern naar betrokkenen Gecommuniceerd.

Financiële gevolgen Geen.

Vervolgtraject besluitvorming Geen.

Evaluatie Geen.

Bijlagen 1. Raadsvoorstel inzake de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 VRLN. 2. Raadsbesluit inzake de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 VRLN. 3. Brief aan het Dagelijkse bestuur van de VRLN. 4. Brief UIT058514 ontwerp Begroting 2026 en Toekomstbestendige GGD. 5. Brief UIT058515 concept jaarverantwoording 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord. 6. Jaarverantwoording 2024 in één oogopslag. 7. Jaarverantwoording 2024. 8. Ontwerp Begroting 2026. 9. Reactie op opmerkingen gemeenteraden inzake Kaderbrief 2026. 10. Versterkingsplan GGD.

Naslagwerk Geen.

3 van 3

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarverantwoording 2024 en begroting 2026 en Veiligheidsregio Limburg Noord.

Zaaknummer

Steller Team

Raad datum

24 juni 2025

Teammanager Portefeuillehouder

Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling M.C. Uitdehaag

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter advisering

Voorstel 1. Geen reactie kenbaar te maken op de jaarverantwoording 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN). 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN).

1 van 3

Raadsvoorstel

2-1

Kanttekeningen en risico’s De reactietermijn voor de jaarverantwoording 2024 is uiterlijk op 12 juni 2025 (in afstemming met de VRLN). Het voornemen om geen reactie kenbaar te maken is besproken in de commissie Werken & Besturen van 4 juni en het presidium van 10 juni. Besloten is de VRLN mede te delen dat onder voorbehoud van een formeel raadsbesluit, geen reactie op de jaarverantwoording kenbaar wordt gemaakt.

2 van 3

Raadsvoorstel

Communicatie Na besluitvorming in de gemeenteraad, wordt dit zowel intern als extern naar betrokkenen Gecommuniceerd. Financiële gevolgen Geen. Vervolgtraject besluitvorming Geen. Evaluatie Geen. Bijlagen 1. Raadsbesluit inzake de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 VRLN. 2. Brief aan het Dagelijkse bestuur van de VRLN. 3. Brief UIT058514 ontwerp Begroting 2026 en Toekomstbestendige GGD. 4. Brief UIT058515 concept jaarverantwoording 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord. 5. Jaarverantwoording 2024 in één oogopslag. 6. Jaarverantwoording 2024. 7. Ontwerp Begroting 2026. 8. Reactie op opmerkingen gemeenteraden inzake Kaderbrief 2026. 9. Versterkingsplan GGD Naslagwerk Geen.

3 van 3

Besluit van de raad

Onderwerp Jaarverantwoording 2024 en begroting 2026 en Veiligheidsregio Limburg Noord.

Datum

24 juni 2025

Pagina

1 van 1

De raad van Venray, gelezen het advies van B en W, gelezen het advies van de commissie, besluit: 1. Geen reactie kenbaar te maken op de jaarverantwoording 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN). 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (verder: VRLN).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025

De griffier,

S.A. Boere

Maatschappelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22

Veiligheidsregio Limburg-Noord

E-mail gemeente@venray.nl

Postbus 11

Internet www.venray.nl

5900 AA VENLO

KvK-nummer 14132389

t.a.v. het Dagelijks Bestuur

IBAN

NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen)

IBAN

NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen)

BIC

BNGHNL2G

Datum

25 juni 2025

Ons kenmerk

Behandeld door

Medewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Datum uw brief

17 april 2025

Uw kenmerk

UIT058514 en UIT058515

Pagina

1 van 1

Onderwerp

Jaarverantwoording 2024 en begroting 2026 en Veiligheidsregio Limburg Noord.

Beste Geacht bestuur, Op 17 april 2025 heeft u ons de jaarverantwoording 2024 en de ontwerpbegroting 2026 aangeboden. Jaarverantwoording 2024 In uw aanbiedingsbrief vraagt u ons om een reactie kenbaar te maken ten aanzien van de jaarverantwoording 2024. Op 12 juni 2025 bent u schriftelijk in kennis gesteld dat, onder voorbehoud van een formeel raadsbesluit, geen reactie kenbaar gemaakt wordt ten aanzien van de jaarverantwoording 2024. Tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2025 hebben wij de jaarverantwoording 2024 behandeld en de schriftelijke mededeling van 12 juni formeel bevestigd. Ontwerpbegroting 2026 Tevens vraagt u ons in uw aanbiedingsbrief om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026. Op 24 juni 2025 hebben wij de ontwerpbegroting in onze raadsvergadering behandeld en besloten om geen zienswijze in te dienen op de jaarverantwoording 2024. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, De gemeenteraad van Venray, De voorzitter,

De griffier,

M.C. Uitdehaag

S.A. Boere

N r¡nr oe11sr,.rvcr11,12

Por;t.ìrirs 1 1

t -:i (0)83 11 90 000 f --,1 \A)77:15.12 454

e irlo(c-!vrlr nÌ i ,,i'li rr¡ r¡r ln nl

{)900 AA Voìrlo

veiligheidsregio limburg-noord

Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

datum

behandeld door

uw kenmerk

telefoonnummer

Claudia Knapen +31 881 1 90288

ons kenmerk U11058514

bijlage(n)

15 april 2025

onderwerp Ontwerp Begroting 2026 en Toekomstbestendige GGD

Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand bieden wij u de ontwerp Begroting 2026 Veiligheidsregio Limburg_-Noord en héf versterkingsplah GGD voor zienswijze aan. De ontwerp Begroting 2026 is opgesteld op basis van de Kaderbrief 2026. Deze Kaderbrief is in december 2024 door het Aigemeen Bestuur vastgesteld. ln de bijlage treft u de door ons ontvangen reacties aan op de Kaderbrief, die voorzien zijn van een antwoord. G e m e e nte I ijke zie n sw iiz e

Met in achtñeming van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u de gelegenheid geboden een zienswijze uit te brengen op de ontwerp Begroting 2026 en de financiële meerjarenraming van het versterkingsplan GGD, voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur VRLN plaatsvindt op 5 september 2025. De zienswijzetermijn loopt tot en met 15iuli2025. Toe ko m stbeste nd ige G G D Vanuit onze zorg voor de publieke taken en verantwoordelijkheden als goede werkgever is in 2024 een noodsignaal afgegeven aan het bestuur van de veiligheidsregio. Naar aanleiding van dit noodsignaal is samen met de bestuurders een versterkingsplan Toekomstbestendige GGD "Samen borgen van de publieke gezondheid in Noord- en Midden-Limburg" opgesteld. Het concept versterkingsplan en de financiële consequenties daarvan voor de acute fase (2025), zijn in het Algemeen Bestuur van 6 december 2024 vastgesteld, waarbij er een verdere uitwerking diende te komen voor de fasering en de daarvoor benodigde middelen na 2025. Het betreft een fasering in tijdsbestek om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken. Het Algãmeen Bestuur heeft ingestemd met financiering van de acute fase in 2025 door middel financiering van de hiermee gepaard gaande kosten uit de algemene reserve en de reserve versterking GGD.

Nu ligt de besluilvorming over de structurele financiering in 2026 en volgende jaren voor. Er is sprake van een fasering waarbij er voor 2026 een bedrag nodig is van € 3.208.045 structureel. En vanaf 2027 kamt hier nog een bedrag van € 1.314.378 b¡j ln totaliteit is er dan vanaf 2027 structureel € 4.522.423 per jaar nodig voor de uitvoering van de wettelijke taken. De onderbouwing is uitgewerkt in het bijgevoegd versterkingsplan. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om hun zienswijze kenbaar te maken over de financiële consequenties van het versterkingsplan voor de begroting VRLN 2A26 en volgende jaren. Om voor 2026 aan de gemeenteraden een totaalbeeld te presenteren is in de voorliggende ontwerp Begroting 2A26 het versterkingsplan verwerkt. lndien op basis van de uitgebrachte zienswijzen het Algemeen Bestuur anders besluit, zal dit leiden tot een aanpassing van de begroting 2026. Begroting 2026 De ontwerp Begroting 2026 is gebaseerd op de Kaderbrief 2026. Zoals gebruikelijk is de loon- en prijsindex bijgesteld op basis van de actuele cijfers van het Centraal Planbureau (februari 2A25). Voor zowel de loon- en prijsindex betekent dit ten opzichte van de kaderbrief een verlaging van 0,1o/o, zijnde € 78.000, ten opzichte van de kaderbrief.

Verder zijn in de Begroting 2026 de financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur van december 2t22inzake de kapitaallasten van de materiële voorziening van de brandweer verwerkt en het besluit van 15 december 2t23len aanzien van de strategische huisvesting. Beide besluiten zijn meerjarig verwerkt in de begroting 2026. Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissle, dan zijn wij daartoe gaarne bereid. Teneinde de gemeenteraden mee te nemen in de ïoekomstbestendige GGD en het onderliggende versterkingsplan, worden vier regionale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op woensdag '16 april en woensdag 23 april a.s. Daarnaast vinden er twee regionale digitale bijeenkomsten plaats op B mei en 20 mei a.s. De raadsleden hebben hiervoor via de griffie een uitnodiging ontvangen. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord De voorzitter,

De secretaris,

I S. Sch

C.M. A

Nilirocllscn'cr11 .12 PosLl)u$ 11

t +31 (o)tiiJ 11 90 000 f r -l L (0)77 35 42. 4t¡4

e rnf o@vr lir ul i n',¡rv v¡ln nl

5!100 AA Ve:nlo

veiligheidsregio limhuril-noord

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

datum uw kenmerk ons kenrnerk

15 april2025

utTO58515

behandeld door

Claudia Knapen

telefoonnummer

+31 881 1 90288

bijlage(n)

onderwerp Conceptjaarverantwoording2024Veiligheidsregio Limburg-Noord Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand bieden wij u de concept Jaarverantwoording 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan. De Jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag (inhoudelijk)en de laarrekening (financieel). Vaststelling van de Jaarverantwoording 2A24 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsreg¡o van 4¡uú 2425. Vanuit de gemeenschappelijke regeling VRLN bestaat er niet de mogelijkheid voor gemeenteraden om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarverantwoording. Wijwillen u wel graag de gelegenheid bieden om een reactie op de voorliggende concept Jaarverantwoording 2024Te geven. Eventuele reacties kunt u indienen tot 12 juni 2025, dit met het oog op tijdige doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur.

Rekeningresultaat Het jaar 2024is:fgesloten met een voordelig resultaat van € 3,7 miljoen ln dit resultaat is een bedrag van € 1,6 miljoen opgenomen vanwege het vrijvallen van de voorziening groot onderhoud gebouwen VRLN. Het meerjarenonderhoudsplan vormt de basis voor deze voorziening. Het groot onderhoud voor de locaties Ni.¡meegseweg Venlo, Drie Decembersrngel Blerick en brandweerkazerne Roermond is in afwachting van de toekomstige ontwikkelingen uitgesteld. Op basis van financiêle voorschriften en wetgeving (BBV) moeten we een deel van deze voorzrening vrij laten vallen. Om in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende middelen voor het uitvoeren van het benodigde onderhoud, is het financieel technisch noodzakelijk om het vrijgevallen bedrag te storten in een te vormen reserve groot onderhoud gebouwen VRLN. Het rekeningresultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele voordelen op met name het programma Brandweerzorg. Door deze incidentele voordelen wordt niet zichtbaar dat er sprake is van structurele tekorlen en dat de financiên van VRLN onder druk staan. ln het afgelopen jaar is in het kader van de Toekomstbestendige GGD duidelijk geworden dat bij de GGD er structureel geld bij moet om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken. Dat blijkt ook uit

de jaarrekening. Ook op het gebied van informatieveiligheid zien we in 2024 een tekoñ. Vanaf 2025 zijn hier structureel extra middelen voor beschikbaar gesteld. Bestemming resultaat Het Dagelijks Bestuur is voornemens het Algemeen Bestuur voor te stellen de volgende bestemmingen aan te wijzen van het voordelig rekeningresultaat.

r Reserve groot onderhoud gebouwen VRLN ten bedrage van het vrijgevallen bedrag ¡ .

uit de voorziening (€ 1.618.288). Dit betreft een op de BBV gebaseerde financieel technische omzelting. Hiermee kan de VRLN in de toekomst blijven beschikken over voldoende middelen voor het uitvoeren van het benodigde onderhoud. Aanvullen van de algemene reserve met € 970.000 zodat de algemene reserve weer op het niveau is van door het bestuur vastgestelde omvang van € 1.250.000. Aanvulling is nodig vanwege het besluit van het Algemeen Bestuur om de kosten van het versterkingsplan GGD voor 2A25 E financieren uit de algemene reserve. Het restant bedrag (€. 1.127.212) als eerste inleg storten voor de bestemmingsreserve bodemsanering Nijmeegseweg. Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van bodemsanering terrein Nijmeegseweg, dat tot medio juli 2024in eigendom was van VRLN. VRLN huurt het pand en perceel nog terug tot 1 januari 2029. Sanering dient voor die tijd plaats te vinden, conform opdracht van het bevoegd gezag. Op dit moment is nog niet duidelijk wat deze opdracht exact inhoudt en welke kosten daarmee gepaard gaan. Duidelijk is wel dat hier hoge kosten aan verbonden zijn en dat mogelijk dit bedrag als bestemmingsreserve ook nog onvoldoende zou kunnen zijn.

D¡t voorstel is in lijn met huidige bestuuriijke afspraken rondom jaarrekeningresultaat. Een van de afspraken is om de algemene reserve op peil te houden, vanwege onttrekking in 2025 is bijstorting noodzakelijk. ln begínsel vloeien incidentele financiréle middelen gekoppeld aan personele budgetten terug naar de gemeenten. Echter het onderdeel groot onderhoud is van andere orde en niet gerelateerd aan personele budgetten. Vanwege te verwachte hoge kosten verbonden aan een mogelijke bodemsanering Nijmeegseweg is eerder door het Algemeen Bestuur besloten om het eventuele positieve resultaat bij de jaarrekening te benutten voor het instellen van een bestemmingsreserve.

Accountantscontrole De jaarrekening 2424 en de controle door de accountant wordt uitgevoerd op basis van de meest recente instructies en kaders, inclusief de door het Dagelijks Bestuur af te geven rechtmatigheidsverklaring. De accountantscontrole is nagenoeg afgerond en de bevindingen tot nu toe zijn in de jaarstukken verwerkt. Onder voorbehoud van afronding van de accountantscontrole doen wij u de concept jaarverantwoording 2024 toekomen ter bespreking in uw gemeenteraad. Met vriendelijke groet,

Namens hei Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, De voorzitter,

De secretaris,

l^ S.S I

ten

C.M

Veiligheidsregio Limburg-Noord Jaarverantwoording 2024 in één oogopslag Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de gezondheid en veiligheid en bestrijdt rampen en crisis in de regio Limburg-Noord. Door bundeling van krachten van GGD, brandweer, 15 gemeenten en andere partners blijven wij ons inzetten voor een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Limburg-Noord. Bij ons ben je in goede handen.

18 consultatiebureaus

Mook en Middelaar

30 brandweerposten Gennep 2 kantoorgebouwen

Bergen Venray

Horst aan de Maas Venlo

Peel en Maas Nederweert

Publieke gezondheid jeugd 88.572 kinderen 0-18 jaar 83.968 consulten 18 consultatiebureau's 66.157 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma 3.536 vaccinaties maternale kinkhoest

Beesel

Publieke gezondheid algemeen 85 tbc patiënten behandeld en/of begeleid 2.889 consulten seksuele gezondheid 9.960 reisconsulten 14.490 reisvaccinaties 226 adviezen medische milieukunde 436 lijkschouwingen en 365 euthanasieverklaringen 98 inspecties technische hygiënezorg 882 inspecties kinderopvang

Roermond

Weert Roerdalen

Leudal Maasgouw

Echt - Susteren

UITGAVEN Publieke Gezondheid 30.6% Brandweerzorg 37.7%

Uitgaven 90.888.000

Risicobeheersing 336 adviesaanvragen ruimtelijke en externe veiligheid 10 Seveso-inspecties 11 adviezen ruimtelijke veiligheid 1.249 adviezen bouwveiligheid 886 controles gebruiksveiligheid 285 adviezen brandveilig gebruik 394 adviezen evenementenveiligheid

Crisisbeheersing 9.1%

30 brandweerposten 777 vrijwilligers 3.438 meldingen (1.831 prio 1 en 1.607 prio 2)

Overige inkomsten 27.5%

Inkomsten 94.603.000

Brandweerzorg 32.5%

276 adviesaanvragen vergunning evenementen 8 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedures (GRIP) 7 GRIP 1 1 GRIP 2 9 preparatief kern ROT

TOTAAL

90.888.000

INKOMSTEN

Crisisbeheersing 5.3%

Overhead 16.2%

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking

27.804.000 34.305.000 8.308.000 20.394.000 77.000

Overhead 22.4%

Publieke Gezondheid 17.9%

Incidentbestrijding

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Storting reserves

Gemeentelijke bijdrage: Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead Overige inkomsten Onttrekking reserves

16.974.000 30.740.000 5.035.000 15.297.000 26.018.000 539.000

TOTAAL

94.603.000

REKENINGRESULTAAT:

3.716.000

Omvang personeel

Aantal

Werknemers FTE Fulltime Parttime

675 602 327 348

Vrijwilligers

Aantal

Brandweer

777

48 52

Alle bedragen zijn afgerond op 1000 euro.

ASG53

Jaarverantwoording 2024

Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord. In ons publieksjaarverslag hebben we onze prestaties van het afgelopen jaar in beeld gebracht. In deze jaarverantwoording vindt u de financiën, afwijkingen ten opzichte van de begroting en verklaringen van de financiële details en technische begrippen. Het afgelopen jaar was intensief en uitdagend. De samenleving blijft in beweging en de dynamiek in ons werkveld stelt ons voortdurend voor nieuwe vraagstukken. De druk op de organisatie blijft groot, mede door personele wisselingen. De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 3.715.500. Dit resultaat is deels te verklaren door het vrijvallen van een deel van de voorziening groot onderhoud gebouwen en is vooral incidenteel. Dit positieve resultaat over 2024 geeft een vertekend beeld. De structurele uitdagingen van onze organisatie vragen om blijvende, duurzame oplossingen. Samen met onze medewerkers en partners werken we hier hard aan. Een belangrijk thema in 2024 was de toekomstbestendigheid van GGD Limburg-Noord. Door een tekort aan personeel en middelen, versterkt door de toegenomen verantwoordelijkheden na de Covidpandemie, was het moeilijk om wettelijke taken adequaat uit te voeren. Samen met onze 15 gemeenten heeft de GGD gewerkt aan een versterkingsplan voor toegankelijke en robuuste publieke gezondheidszorg.

Daaruit blijkt dat met een structurele investering van € 4,5 miljoen per jaar nodig is, om de GGD in staat te stellen haar wettelijke taken effectief uit te voeren. Binnen de verschillende programma’s zijn mooie stappen gezet. De jaarrekening 2024 toont de vooruitgang die we hebben geboekt, gebaseerd op de richting die het beleidsplan 2024-2027 ons aangeeft. We hebben onder andere gewerkt aan de versterking van de infectieziektebestrijding, de professionalisering van brandweerzorg, de verbetering van (grensoverschrijdende) natuurbrandbeheersing en het nieuwe Regionaal Crisisplan. Ook zijn er belangrijke stappen gezet in digitalisering, strategische huisvesting en de uitbreiding van de Risk Factory naar het voortgezet onderwijs. Deze jaarrekening weerspiegelt de vooruitgang die we hebben geboekt op basis van ons meerjarig beleidsplan. We blijven ons inzetten voor een veilige, veerkrachtige regio en kijken met vertrouwen naar de verdere uitvoering van onze ambities. Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Carolien Angevaren Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-2-

15 april 2025

Inhoudsopgave Voorwoord ...................................................................................................................2 Inhoudsopgave ............................................................................................................3 Deel A Algemeen ........................................................................................................4 1.

Financiële samenvatting .......................................................................................................... 4

Deel B Jaarverslag .....................................................................................................7 2.

Programmaverantwoording ...................................................................................................... 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Programma Publieke Gezondheid ................................................................................................... 7 Programma Brandweerzorg ........................................................................................................... 12 Programma Crisisbeheersing ........................................................................................................ 16 Bedrijfsvoering/Overhead .............................................................................................................. 20 Risk Factory ................................................................................................................................... 22 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 22

Paragrafen ............................................................................................................................. 23 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Weerstandsvermogen en risicomanagement ................................................................................ 23 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 26 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................ 29 Vennootschapsbelasting................................................................................................................ 31 Financiering ................................................................................................................................... 31 Verbonden partijen ........................................................................................................................ 32

Deel C Jaarrekening .................................................................................................. 33 4.

Balans per 31 december 2024 ............................................................................................... 33

Het overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 35

Toelichtingen .......................................................................................................................... 36 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...................................................................... 36 Toelichting op de balans ................................................................................................................ 38 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................... 51 Sisa-bijlage bij de jaarrekening ...................................................................................................... 59 Bijlage gerealiseerde baten en lasten per taakveld ....................................................................... 62 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen ................................................................... 63 Rechtmatigheidsverantwoording.................................................................................................... 64

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................... 66 Lijst van afkortingen ................................................................................................... 67

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-3-

15 april 2025

Deel A 1.

Algemeen

Financiële samenvatting

In de jaarverantwoording 2024 wordt de realisatie over 2024 afgezet tegen de begroting 2024. De begroting 2024 is op 7 juli 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio LimburgNoord (VRLN). Na vaststelling van de begroting zijn er twee begrotingswijzigingen vastgesteld. Begrotingswijziging 1 2024 had betrekking op de wijziging in financiering van de forensische geneeskunde en de consequenties van het besluit inzake strategische huisvesting. Begrotingswijziging 2 bevatte administratieve wijzigingen en de aanpassingen op basis van de bestuursrapportage 2024. Deze begrotingswijzigingen zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 6 september 2024. Reserves en voorzieningen In de jaarverantwoording is de actualisatie reserves en voorziening zoals voorgelegd aan het AB op 6 september 2024 meegenomen. Met deze actualisatie van de reserves en voorziening heeft VRLN het weerstandsvermogen op orde gebracht en wordt voldaan aan het verzoek van de toezichthouder (Provincie). Twee bestemmingsreserves zijn komen te vervallen, namelijk de reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg en de reserve uitgestelde transitie, waarmee het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Het saldo van de reserve transformatie meldkamer en de reserve inhalen werk is deels vrijgevallen en daarmee toegevoegd aan de algemene reserve.

Ook is de bestemming van het rekeningresultaat 2023 verwerkt in de voorliggende jaarverantwoording. Hiertoe zijn de bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDuR) Crisisbeheersing, versterken GGD en Cao-stijging 2025 gevormd. Rekeningresultaat In de bestuursrapportage 2024, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur 23 augustus 2024, werd uitgegaan van een positief resultaat van € 990.000. Na afsluiting van 2024 bedraagt het in de jaarverantwoording 2024 gepresenteerd rekeningresultaat, na mutaties reserves, € 3.715.500 voordelig. Resultaat

(bedragen in duizenden euro's) Resultaat begroting na w ijziging

Jaarrekening 2024

Verschil begroting realisatie

Publieke Gezondheid

-403

Brandw eerzorg

2.846

Crisisbeheersing

188

Overhead

1.085

Resultaat

3.716

Vrijval onderhoudsvoorziening gebouw en

1.618

Resultaat, excl. vrijval

2.097

Program m a

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-4-

15 april 2025

Vrijval voorziening onderhoud gebouwen In het saldo van de jaarrekening is rekening gehouden met een gedeeltelijke vrijval van de voorziening groot onderhoud gebouwen, Het Meerjarigonderhoudsplan vormt de basis voor het te verrichten onderhoudswerk en daarmee de omvang van de onderhoudsvoorziening. Het groot onderhoud van de locaties Nijmeegseweg, Drie Decembersingel en brandweerpost Roermond is in afwachting van besluitvorming met betrekking tot ontwikkelingen in de huisvesting voor deze locaties, uitgesteld. Het gaat hier om een bedrag van afgerond € 1,6 miljoen. Op basis van financiële voorschriften en wetgeving (BBV) laten we dit deel van de voorziening vrijvallen. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is om dit bedrag in afwachting van definitieve besluitvorming voorlopig te storten in een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen. Na besluitvorming over de toekomst van de drie panden zal duidelijk worden op welke wijze deze middelen worden ingezet. De algemene lijn is dat het gerealiseerde resultaat voornamelijk wordt veroorzaakt door incidentele voordelen. Door deze incidentele voordelen wordt niet zichtbaar dat er sprake is van structurele tekorten en dat de financiën van VRLN onder druk staan. In het afgelopen jaar is in het kader van het versterkingsplan GGD duidelijk geworden dat bij de GGD er structureel geld bij moet om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken.

Als gevolg van achterstanden, werkdruk en het relatief hoge verzuim is er in 2024 een beperkt financieel nadeel zichtbaar bij programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma Brandweerzorg zijn verschillende incidentele voordelen zichtbaar, zoals op de vrijwilligerskosten en piketkosten die lager zijn uitgevallen vanwege minder (langdurige) incidenten. En vanwege lagere kapitaallasten als gevolg van langere doorlooptijd van investeringen. Bij Crisisbeheersing is een klein voordeel zichtbaar als gevolg van niet ingevulde vacatures en bij Overhead zijn er verschillende voor- en nadelen zichtbaar. Onder andere een overschrijding op ICT en informatieveiligheid, waarvoor vanaf 2025 ook extra structurele middelen beschikbaar zijn gesteld maar ook voordelen vanwege bijvoorbeeld de rente op de financieringsmarkt. Voor uitgebreidere toelichting op de verschillende onderdelen verwijzen wij u naar hoofdstuk 6.3. Rechtmatigheid In de rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, inclusief de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders.

De verantwoording hanteert een grensbedrag, welke voor 2024, 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves betreft (€ 908.874). Hierbij hebben de baten, lasten en balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen deze grens overschreden. De toegelichte overschrijdingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het begrotingscriterium. Het begrotingscriterium geeft aan in hoeverre de gerealiseerde cijfers aansluiten op de begroting (na wijziging). Hierbij worden zowel over- als onderschrijdingen in de baten en lasten als onrechtmatig aangemerkt. Hierbij gaat het om € 12.783K, met de opmerking dat hogere lasten waar direct hogere baten tegenover staan worden als acceptabel gezien, dit betreft € 7.032K. De netto overschrijding is hiermee aanzienlijk lager. Onder het begrotingscriterium worden ook de afwijkingen (zowel over- als onderschrijdingen) van de gevoteerde investeringskredieten toegelicht. In 2024 zijn de investeringskredieten voor € 80K overschreden door toegenomen materiaalkosten. De onderschrijding bedraagt € 4.545K en heeft te maken met investeringen die niet hebben plaatsgevonden of niet in 2024 zijn gestart. Het voorwaardencriterium ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en het interne beleid.

De overschrijding van de verantwoordingsgrens heeft hierbij betrekking op aanbestedingen die niet volgens EU-normen en/of intern inkoopbeleid hebben plaatsgevonden. Hierbij bedraagt de omvang

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-5-

15 april 2025

van inkopen die niet volgens de EU-norm hebben plaatsgevonden € 338K. Dit betreffen inkopen die onder andere niet (tijdig) EU-aanbesteed zijn. Daarnaast bedraagt de omvang van inkopen die niet aan het interne inkoopbeleid zoals de interne aanbestedingsprocedures voldoen € 580K. Het totaal onrechtmatigheden onder het voorwaarden criterium bedraagt derhalve € 919K. Op het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-6-

15 april 2025

Deel B 2.

Jaarverslag

Programmaverantwoording

In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma’s van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead.

2.1

Programma Publieke Gezondheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) heeft in 2024 primair de focus gehad op het versterken van de organisatie. Vanuit de zorg voor de publieke taken én verantwoordelijkheden als goede werkgever heeft de GGD eind 2023 en begin 2024 noodsignalen afgegeven aan het bestuur. De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken staan structureel onder druk, waardoor deze niet naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden in het werk zijn ontstaan. Jaarlijks is er € 4,5 miljoen euro meer nodig dan het huidige budget, blijkt uit een interne analyse en vergelijking met andere GGD’en. Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. De uitgangspunten voor dit traject zijn: • De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen. • De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is. • De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren. • De GGD wil een goede werkgever zijn voor haar medewerkers.

Voor dit traject is een versterkingsplan opgesteld: ‘Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noorden Midden-Limburg’, dat in het voorjaar 2025 aan de gemeenteraden wordt aangeboden. De gemeenten nemen bij de behandeling van de begroting van 2026 een besluit over deze structurele versterking van de GGD. Vooruitlopend op formele besluitvorming in 2025 is het bestuur akkoord om de eerste stap van de versterking te starten. Met gelden uit de algemene reserve en het inzetten van een bestemmingsreserve. Het gaat in 2025 om een bedrag van € 1,6 miljoen. Ondanks de achterstanden en prioritering van het versterkingstraject is (deels) uitvoering gegeven aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, strategische huisvesting en de ambities ‘Visie 2030’. De belangrijkste verrichtingen rondom deze thema’s staan hier beschreven. Duurzame inzetbaarheid medewerkers De druk op de wettelijke taken raakt ook de medewerkers. Dit vertaalt zich in oplopende achterstanden, hoog ziekteverzuim en een toename aan verlofuren die niet opgenomen kan worden. Met het oog op duurzame inzetbaarheid voor onze professionals is het ‘FIT’ programma in 2024 verder uitgerold. Belangrijk is aandacht te hebben voor medewerkers in een continu veranderde omgeving. Wetende dat we nog niet op volledige sterkte zijn.

Hierin is ruimte voor mentale en fysieke gezondheid en werken we aan gepaste aansluiting op alle ontwikkelingen.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-7-

15 april 2025

Strategische huisvesting GGD De uitvoering van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde strategisch huisvestingsplan VRLN is voor wat betreft de GGD locaties in volle gang. Door de GGD is in aanvulling hierop een verdiepingsslag gemaakt om de uitgangspunten uit dit plan te concretiseren. Er is een generiek programma van eisen opgesteld. Enkele concrete resultaten die zijn behaald in 2024 zijn het verlengen of beëindigen van lopende huurovereenkomsten, het afsluiten van huurovereenkomsten voor nieuwe locaties en het begeleiden van hierbij behorende verhuizingen en verbouwingen. Visie 2030 In 2022 is door het Algemeen Bestuur de ‘Visie 2030’ voor vastgesteld. Hierin zijn vijf ambities opgenomen voor het programma Publieke Gezondheid: 1. Investeren in een nieuwe generatie 2. Versterken van de gezondheidsbescherming 3. Informatie laten werken voor publieke gezondheid 4. Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden 5. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie Achterstanden beperken Door beperkte capaciteit zijn keuzes gemaakt in de activiteiten die zijn uitgevoerd binnen de publieke gezondheid voor de jeugd. De focus is zoveel mogelijk gelegd op individuele zorg (het uitvoeren van contactmomenten en vaccinaties). De prioriteit ligt bij de zorg voor de allerkleinsten en de kwetsbaarste jeugd.

Er is met veel zorgvuldigheid een continuïteitsplan opgesteld en uitgerold voor het beteugelen van achterstanden. Verdere verbetering werkprocessen Werkprocessen zijn opnieuw gestructureerd, zodat veranderingen en vernieuwingen sneller en beter zijn geborgd. Dit is mogelijk doordat er oriëntatie heeft plaatsgevonden op leeftijdscategorie en thema (bijvoorbeeld ‘vaccineren’ en ‘speciaal onderwijs’). Deze nieuwe inrichting wordt regelmatig geëvalueerd zodat we de kwaliteit goed kunnen waarborgen. Kansrijke Start Sinds 2024 hebben we binnen de GGD de coördinatie over de regionale aanpak Kansrijke Start gecentraliseerd. GGD-professionals, zijn op verzoek en met extra financiering vanuit gemeente opdrachtgever voor meerdere partijen. Hierdoor worden afspraken en nieuwe ontwikkelingen uit de regio effectief gedeeld met lokale teams en andersom. Lopende programma’s onder Kansrijke Start zijn: Nu Niet Zwanger, Voorzorg, 1000 Kansen en Centering. De programma’s ondersteunen (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties om een veilige en gezonde basis voor hun kinderen te creëren. Toezicht kinderopvang Er is een toenemend personeelstekort binnen de kinderopvang instellingen. Dit gaat ten koste van de pedagogische kwaliteit van de opvang, met als gevolg dat steeds meer locaties een hoger risicoprofiel krijgen. Dit betekent een hogere belasting en tijdsinvestering voor de toezichthouder.

De hogere ervaren druk heeft geleid tot een hoger percentage verzuim. Dit is opgevangen door inhuur van externe capaciteit. Hierdoor zijn in 2024 toch alle verplichte inspecties uitgevoerd.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-8-

15 april 2025

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) Binnen IZB kon maar beperkt invulling worden gegeven aan de wettelijke taken. Landelijk is een onderzoek uitgevoerd naar de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de wettelijke taken IZB. Uit dit onderzoek blijkt dat IZB fors onder de normformatie zit. De focus lag hierdoor vooral op de bestrijding van uitbraken. Overige activiteiten als onderzoek, het in beeld brengen van de gezondheidssituatie en advisering stonden op een laag pitje. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) Het landelijke VIP-project richt zich op het verbeteren van de infectieziektebestrijding en het voorbereiden op toekomstige uitbraken en dient door alle GGD’en uitgevoerd te worden. Dit gebeurt onder leiding van GGD GHOR Nederland in opdracht en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het project beoogt het wegnemen van kwetsbaarheden in de infectieziektebestrijding door het inzetten van nieuwe professionals, het versterken van burgercommunicatie, het bevorderen van samenwerking en het verbeteren van data gedreven werken. In 2024 is verder gebouwd aan de implementatie van deze projecten binnen de GGD.

Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) Het LFI is een nieuwe crisisorganisatie binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die verantwoordelijk is voor de snelle opschaling en regie bij grootschalige uitbraken van Ainfectieziekten. De GGD’en hebben de opdracht hierop aan te sluiten. Met financiering vanuit VWS is in 2024 begonnen met de bemensing van werkgroepen die werken aan zeven essentiële functies van LFI. GGD Limburg-Noord heeft drie vertegenwoordigers geleverd op de ondersteunende thema’s, zodat de uitvoerende collega’s actief bleven voor de wettelijke taken. Reizigersvaccinatie De complexiteit van de reizen neemt toe en daarmee ook de uitgebreidheid en het aantal consulten bij de GGD. Reizen naar landen met potentieel infectiegevaar zijn eerder regel dan uitzondering. Eenvoudige adviezen weten de weg te vinden naar particuliere/private aanbieders. Consulten met een uitgebreid advies kosten meer tijd, daartegenover staat een hogere consultprijs. Tuberculosebestrijding (TBC) De TBC-bestrijding wordt in samenwerking met andere GGD’en in Limburg, Brabant en Zeeland uitgevoerd. Landelijk is er in 2024 een nieuwe richtlijn voor de screening van ziekenhuismedewerkers gepubliceerd. Deze is in goede afstemming met de ziekenhuizen in de regio (VieCuri, Laurentius en Sint Jansgasthuis) overgenomen en geïmplementeerd.

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid De GGD wordt gekenmerkt door een veelvoud aan teams met een even zo grote veelvoud aan expertises. Dit betekent dat er een grote diversiteit aan datasystemen bestaat. In 2024 is, mede door financiering via het project VIP, gestart aan het ontsluiten van datasystemen en het ontwikkelen van dashboards. De implementatie staat op dit moment nog in de kinderschoenen maar we verwachten dit in 2025 verder te kunnen continueren en te verankeren. In 2024 is een eerste aanzet gemaakt voor het samenstellen van een multidisciplinair team bestaande uit de functioneel beheerder en een informatieanalist, uitgebreid met specialisten op het gebied van Business Intelligence (BI). Samen focussen zij op volledig geautomatiseerde rapportages, vormgegeven in overzichtelijke dashboards.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-9-

15 april 2025

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden GGD-teams In 2022 heeft GGD een bestuurlijke opdracht gekregen om lokale uitvoeringsteams vorm te gaan geven, met als doel inzicht geven in de uitvoering van de wettelijke taken van de GGD in de gemeenten. In 2024 zijn deze GGD-teams gestart, zij zijn de verbinding tussen de GGD en de ambtenaren van elke gemeente in de regio. Zij adviseren en ondersteunen gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid en streven naar integrale verbinding en het versterken van de samenwerking. De teams bundelen data, kennis en ervaring om gemeenten zo beter en op maat te kunnen adviseren. De teams stroomlijnen de contacten tussen de uitvoerende teams van de GGD en de gemeenten. Uit reacties van diverse gemeenten is al op te maken dat de inzet van GGD-teams positief werkt. Om de ontwikkeling en inzet van de GGD-teams te optimaliseren wordt de inzet van deze teams in 2025 gemonitord en geëvalueerd. In 2025 gaan de GGD-teams samen met de (contact)ambtenaren verder vormgeven aan de lokale uitvoeringsplannen. Daarbij rekening houdend met de focus op de versterking van de wettelijke taken en (on)mogelijkheden voor eventuele aanvullende taken op basis van aanvullende financiering. Relaties en Seksualiteit Vanuit VWS zijn er subsidies aangetrokken voor meer aandacht aan preventie te besteden.

Binnen het project Relaties en Seksualiteit staat het bespreekbaar maken van seksualiteit voor en met jongeren centraal. Hiervoor hebben we trainingen gegeven aan docenten, medewerkers GGD en ouders/jongeren. De laatste groep via webinars in samenwerking met regionale partners en gastlessen verzorgd op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) in combinatie met kennismaking seksuele gezondheid. Daarnaast is gestart met het geven van gesprekavonden bij jongeren in woongroepen. Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving Medische Milieukunde (MMK) De omgevingsvisie is landelijk een belangrijk thema, vanuit de GGD is hier in 2024 invulling aan gegeven via het onderwerp binnenmilieu. De contacten met woningcorporaties en gemeenten zijn versterkt en er zijn proactieve mailingen inzake binnenklimaat verstuurd. Tevens zijn werkzaamheden in het kader van de op 1 januari 2024 in werking getreden omgevingswet uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op bijeenkomsten met gemeenten, input geven op specifieke beleidsterreinen bij gemeenten en advisering ten behoeve van intake-/omgevingstafel van gemeenten. Technische hygiëne zorg Vanaf 1 januari 2024 worden op locaties voor tijdelijke gemeentelijke opvang diverse activiteiten op het gebied van technische hygiëne zorg uitgevoerd en gefinancierd vanuit de landelijke contracten publieke gezondheid voor asielzoekers.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 10 -

15 april 2025

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Indicatoren Publieke gezondheid voor de jeugd

Realisatie

Uitvoeren basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) - Aanbieden basistakenpakket JGZ voor alle kinderen - Geboortes - Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen - Consultatiebureaus Rijksvaccinatieprogramma - Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma - Vaccinaties maternale kinkhoest

88.572 4.250 83.968 18 66.157 3.536

Indicatoren Publieke gezondheid algemeen

Realisatie

Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten - Consulten seksuele gezondheid - Reizigersconsulten - Reizigersvaccinaties - Tuberculosepatiënten - Keuzehulpgesprekken en psychosociale hulp na abortus Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving - Uitvoeren van lijkschouwingen - Uitvoeren van euthanasieschouw Houden van toezicht - Jaarlijkse onderzoeken instellingen kinderopvang - Adviezen medische milieukunde - Inspecties technische hygiënezorg o Inspecties tattoo - en piercingshops o Adviezen gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen

2.889 9.960 14.490 85 28

436 365 882 226 79 19

Totaal Programma Publieke Gezondheid bedragen in duizenden euro's Begroting 2024 na w ijziging

Realisatie 2024

Totaal lasten

28.499

27.804

Totaal baten

28.115

27.388

-385

-416

Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

387

Gerealiseerde resultaat

-403

De realisatie wordt toegelicht in paragraaf 6.3.1 Programma Publieke Gezondheid.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 11 -

15 april 2025

2.2

Programma Brandweerzorg

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Visie op brandweerzorg De Visie Brandweerzorg 2030 is in feite een visie op het repressief optreden van de brandweer en hoe we dit toekomstbestendig willen maken. De uitvoering is geregeld in een actieplan (Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3). De uitvoering van dit plan is vrijwel afgerond. De uitrukdienst van Brandweer Limburg-Noord is niet meer de traditionele brandweer bij de start van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 2014 maar is een brandweer: • met 30 posten die de basistaken uitvoeren; • met specialistische teams voor de ingewikkeldere incidenten; • met een versterkte 24-uursdienst; • met veel aandacht voor paraatheid, de continuïteit van de vrijwillige posten en flexibel optreden; • met een minimale maar wel adequate slagkracht voor optreden binnen de regio; • met een groter vermogen om natuurbranden te bestrijden; • met gebiedsgerichte opkomsttijden vastgelegd in een dekkingsplan; • met eenheden die buiten de regiogrenzen optreden, ook voor de eerste inzet; • met eenheden uit aangrenzende regio's die binnen onze grenzen optreden, ook voor de eerste inzet; • met eenheden die gealarmeerd worden op basis van GPS-coördinaten van het incident in plaats van grofmazige inzetvakken; • met moderne middelen om al tijdens het aanrijden naar een incident over noodzakelijke informatie te beschikken voor een succesvol

optreden; • met ondersteuning van een droneteam en binnenkort door een blusrobot en een onderwaterdrone en • met aandacht voor de menskant van het vak en een beleid gericht op het verbeteren van mentale weerbaarheid en het voorkomen van PTSS (Posttraumatische stressstoornis). 2e loopbaanbeleid brandweer In 2024 is het tweede loopbaanbeleid financieel robuust gemaakt zodat toekomstige financiering en grote fluctuaties in de kosten opgevangen kunnen worden. Het wachten op de uitslag van het SEmFire onderzoek1 en het wachten tot werkgevers en werknemers nieuwe afspraken hebben gemaakt over de eventuele herziening van de CAR-UWO leidt tot grote onzekerheid bij de medewerkers. Hierdoor kiezen ervaren collega’s - met pijn in het hart voor zekerheid en verlaten de 24-uursdienst. Dit is voor de brandweer niet wenselijk omdat er al sprake is van een grote ervaringsverdunning en deze ervaren collega’s niet zomaar vervangen kunnen worden. Natuurbrandbeheersing In het voorjaar is de aanvraag voor Interreg 2 subsidie in het kader van natuurbrandbeheersing ingediend. VRLN treedt daarbij op als leadpartner. In het najaar van 2024 is er een definitief positief besluit genomen door de subsidieverstrekker. Doel van het project is de best beschikbare kennis te vertalen naar de praktijk en daarmee risico's te verkleinen.

Voor de natuur- en bosgebieden in het projectgebied worden natuurbrandmanagementplannen opgesteld. Inrichtingsmaatregelen worden 1 Sustainable Employability Firefighters (SEmFire) betreft onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en

arbeidsparticipatie van repressief brandweerpersoneel. 2 Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 12 -

15 april 2025

gerealiseerd om de brandveiligheid te vergroten. Hierbij wordt samengewerkt met de Duitse brandweer en terreinbeheerders en wordt gezamenlijk en multidisciplinair geoefend de komende jaren. Vanzelfsprekend lopen de reeds opgestarte gebiedsgebonden trajecten ook door. Brandveilig leven (BVL) In 2024 is gewerkt aan het kunnen aanstellen van volontairs volgens het meerjarenbeleidsplan van BVL. Eind december is hier een definitief akkoord op gekomen. De implementatie hiervan heeft daarom wat vertraging opgelopen. Ook is een bestaande vacature tijdelijk niet ingevuld. De verwachting is dat dit per 1 januari 2025 opgelost is, waarna weer met volle kracht gewerkt kan worden. Omgevingswet Het implementeren van de omgevingswet heeft voor zowel gemeenten als de Veiligheidsregio tijd en aandacht gekost. Medewerkers moesten zich de regelgeving eigen maken en aan het systeem wennen. Door deze implementatie van de omgevingswet zijn er momenteel minder controles uitgevoerd dan verwacht. Dit is besproken in de accountgesprekken met de gemeenten. Advisering risicobeheersing Het aantal adviezen dat risicobeheersing afgeeft, is afhankelijk van de adviesvraag van gemeenten. Hoe meer bouwadviezen, hoe minder controles we kunnen uitvoeren. Advisering heeft prioriteit boven controles.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Gemeenten en bedrijventerreinen stappen steeds vaker over van gecertificeerde naar niet gecertificeerde KVO-trajecten. Tot op heden heeft de brandweer alleen deelgenomen aan gecertificeerde trajecten. Gemeenten willen graag de deelname van de brandweer in alle trajecten. Dit kost momenteel al meer tijd dan voorgaande jaren en zal door deze ontwikkeling steeds meer tijd gaan kosten. Bestuurlijk is afgesproken dat de brandweer agendalid wordt bij de KVO trajecten en aanwezig is als fysieke veiligheid op de agenda staat. Op deze manier kan de tijd effectiever ingezet worden. Huisvesting • Kazernes In 2024 is de huisvesting voor de centrumpost Venray door de verkoop van de Nijmeegseweg met nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd. Door de samenvoeging van het Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) en de centrumpost Venray ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Er is inmiddels een locatie en investeerder voor de nieuwe brandweerkazerne Venray. Oplevering wordt eind 2026 verwacht. Naast Venray komt er ook een nieuwe kazerne in Leudal. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen en noodzakelijke aanbesteding van start gegaan. Voor het brandweerdomein resteert dan nog nieuwbouw in Roermond, waarin concrete stappen worden gezet in nauw overleg met onder meer de gemeente.

• PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek) Eind 2024 moest er een nieuwe locatie gevonden zijn voor onze PPMO-baan. De huur van de vorige locatie was opgezegd conform contract. Daarmee is een keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Gezien de eerder vastgestelde uitgangspunten rondom huisvesting zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden binnen de huidige kazernes. De PPMO-baan is in 2024 ondergebracht in de voormalige gemeentewerf grenzend aan de brandweerkazerne Sevenum. Dit is een keuze die past in ons strategisch huisvestingsvisie, hierdoor zijn functies te koppelen en hoeven er geen dubbele voorzieningen gerealiseerd te worden. Deze keuze is in eerste instantie voor

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 13 -

15 april 2025

de komende 3 jaar, binnen deze periode zullen we in overleg met de gemeente bekijken hoe we dit mogelijk toekomstbestendig kunnen organiseren. Implementatie nieuwe Elektronische Leeromgeving De aanbesteding van de nieuwe Elektronische Leeromgeving is gedaan door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De landelijk projectleider heeft de implementatie doorgeschoven naar 2025. Hernieuwde visie op brandweer onderwijs Dit project loopt vertraging op. We leveren regionaal een bijdrage aan een landelijk project. De projectdirecteur hiervan heeft een aanscherping van de opdracht gekregen vanuit de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Versterken psychosociale ondersteuning Mede naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en recente inzetten met risico op traumatische ervaringen, heeft brandweer Limburg-Noord de psychosociale ondersteuning binnen de organisatie in 2024 versterkt. De acute opvang na een incident is verbeterd en er zijn acties ingezet om de mentale weerbaarheid van ons personeel te versterken en de ondersteuning te verbeteren. Het erkennen van PTSS als beroepsziekte is een thema dat landelijk opgepakt wordt. Robotisering en drones In de eerste helft 2024 is een visie opgesteld en de komende jaren zal uitvoering plaatsvinden.

In 2024 is een droneteam operationeel geworden om de repressieve inzet te ondersteunen met beelden van boven en met infrarood beelden. De aanschaf van een blusrobot voor het specialistisch brandbestrijdingsteam verkeert in een afrondende fase. We zijn voorstander van deze innovaties omdat ze de veiligheid van ons personeel verhogen en daarnaast een toevoeging zijn voor snelle en adequate beeldvorming voor de diverse crisisstaven. Personeel In de tweede helft van 2024 is binnen brandweerzorg begonnen met strategische personeelsbeleid. De behoefte om de afdeling brandweerzorg toekomstbestendig te maken begint tenslotte bij de mensen die er werken. Dit proces heeft inzicht gegeven in de competenties van onze toekomstige medewerker en geeft ook inzicht in een ontwikkelperspectief voor de reeds aanwezige collega's. Vanuit het gedachtegoed “een contract voor het leven” is het proces van strategische personeelsplanning dus van groot belang om zowel vanuit 2e loopbaanbeleid als vanuit toekomstbestendigheid inzicht te behouden. Hebben we gedaan wat we moesten doen? Indicatoren Incidentbestrijding Prio 1 inzetten Prio 2 inzetten

Realisatie 1.831 1.607

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15543647/1