Document · PDF

007 Begroting 2026 inclusief meerjarenbegroting 2027-2029 RUD LN

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente VenrayBij agendapunt: Zienswijze Ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenbegroting 2027-2029 van de RUD LN11.031 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Hieronder is de opbouw van de totale vaste bijdrage weergegeven: Tabel 17

Overhead: bijdrage coördinatiecentrum Deelnemers Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Beesel € 29.424 € 31.246 € 45.294 € 42.344 € 42.230 € 42.111 Bergen € 28.702 € 30.479 € 44.482 € 41.586 € 41.473 € 41.356 Echt-Susteren € 69.937 € 74.268 € 108.351 € 101.296 € 101.022 € 100.736 Gennep € 38.864 € 41.270 € 60.156 € 56.239 € 56.087 € 55.928 Horst aan de Maas € 95.478 € 101.390 € 148.512 € 138.841 € 138.466 € 138.074 Leudal € 79.070 € 83.965 € 121.760 € 113.831 € 113.523 € 113.202 Maasgouw € 53.175 € 56.467 € 82.533 € 77.158 € 76.950 € 76.732 Mook en Middelaar € 17.597 € 18.686 € 27.571 € 25.775 € 25.706 € 25.633 Nederweert € 38.285 € 40.655 € 59.152 € 55.300 € 55.150 € 54.995 Peel en Maas € 99.056 € 105.188 € 153.980 € 143.953 € 143.564 € 143.158 Roerdalen € 45.292 € 48.096 € 70.359 € 65.777 € 65.599 € 65.414 Roermond € 131.227 € 139.352 € 205.412 € 192.035 € 191.516 € 190.975 Venlo € 226.063 € 240.058 € 350.978 € 328.122 € 327.236 € 326.311 Venray € 97.638 € 103.683 € 151.031 € 141.196 € 140.815 € 140.417 Weert € 111.299 € 118.189 € 172.731 € 161.483 € 161.047 € 160.592 Provincie € 93.719 € 97.937 € 102.148 € 106.540 € 111.122 € 115.900 Totaal € 1.254.826 € 1.330.927 € 1.904.450 € 1.791.476 € 1.791.504 € 1.791.533

Tabel 18

Bestuur: bijdrage coördinatiecentrum Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 € 760 € 775 € 801 € 801 € 801 € 801 € 742 € 756 € 786 € 786 € 786 € 786 € 1.807 € 1.843 € 1.915 € 1.915 € 1.915 € 1.915 € 1.004 € 1.024 € 1.063 € 1.063 € 1.063 € 1.063 € 2.467 € 2.516 € 2.625 € 2.625 € 2.625 € 2.625 € 2.043 € 2.084 € 2.152 € 2.152 € 2.152 € 2.152 € 1.374 € 1.401 € 1.459 € 1.459 € 1.459 € 1.459 € 455 € 464 € 487 € 487 € 487 € 487 € 989 € 1.009 € 1.046 € 1.046 € 1.046 € 1.046 € 2.559 € 2.611 € 2.722 € 2.722 € 2.722 € 2.722 € 1.170 € 1.194 € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 1.244 € 3.391 € 3.458 € 3.631 € 3.631 € 3.631 € 3.631 € 5.841 € 5.958 € 6.204 € 6.204 € 6.204 € 6.204 € 2.523 € 2.573 € 2.670 € 2.670 € 2.670 € 2.670 € 2.875 € 2.933 € 3.053 € 3.053 € 3.053 € 3.053 € € € € € € € 30.000 € 30.600 € 31.856 € 31.856 € 31.856 € 31.856

Tabel 19

Overige baten en lasten: onvoorzien Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 € 1.267 € 1.267 € 1.257 € 1.257 € 1.257 € 1.257 € 1.236 € 1.236 € 1.234 € 1.234 € 1.234 € 1.234 € 3.012 € 3.012 € 3.006 € 3.006 € 3.006 € 3.006 € 1.674 € 1.674 € 1.669 € 1.669 € 1.669 € 1.669 € 4.112 € 4.112 € 4.120 € 4.120 € 4.120 € 4.120 € 3.405 € 3.405 € 3.378 € 3.378 € 3.378 € 3.378 € 2.290 € 2.290 € 2.290 € 2.290 € 2.290 € 2.290 € 758 € 758 € 765 € 765 € 765 € 765 € 1.649 € 1.649 € 1.641 € 1.641 € 1.641 € 1.641 € 4.266 € 4.266 € 4.272 € 4.272 € 4.272 € 4.272 € 1.950 € 1.950 € 1.952 € 1.952 € 1.952 € 1.952 € 5.651 € 5.651 € 5.699 € 5.699 € 5.699 € 5.699 € 9.735 € 9.735 € 9.737 € 9.737 € 9.737 € 9.737 € 4.205 € 4.205 € 4.190 € 4.190 € 4.190 € 4.190 € 4.793 € 4.793 € 4.792 € 4.792 € 4.792 € 4.792 € € € € € € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Tabel 20

Milieubeheer: apparatuur Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 € 3.094 € 3.113 € 3.199 € 3.199 € 3.199 € 3.199 € 3.018 € 3.036 € 3.142 € 3.142 € 3.142 € 3.142 € 7.353 € 7.398 € 7.653 € 7.653 € 7.653 € 7.653 € 4.086 € 4.111 € 4.249 € 4.249 € 4.249 € 4.249 € 10.038 € 10.100 € 10.490 € 10.490 € 10.490 € 10.490 € 8.313 € 8.364 € 8.601 € 8.601 € 8.601 € 8.601 € 5.591 € 5.625 € 5.830 € 5.830 € 5.830 € 5.830 € 1.850 € 1.861 € 1.947 € 1.947 € 1.947 € 1.947 € 4.025 € 4.050 € 4.178 € 4.178 € 4.178 € 4.178 € 10.414 € 10.478 € 10.876 € 10.876 € 10.876 € 10.876 € 4.762 € 4.791 € 4.970 € 4.970 € 4.970 € 4.970 € 13.797 € 13.882 € 14.509 € 14.509 € 14.509 € 14.509 € 23.768 € 23.914 € 24.791 € 24.791 € 24.791 € 24.791 € 10.265 € 10.328 € 10.668 € 10.668 € 10.668 € 10.668 € 11.702 € 11.774 € 12.201 € 12.201 € 12.201 € 12.201 € € € € € € 122.076 € 122.826 € 127.306 € 127.306 € 127.306 € 127.306

Tabel 21

Milieubeheer: beschikbaarheidsdienst Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.040 € 3.188 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € 3.268 € € € € € € € 45.596 € 47.815 € 49.022 € 49.022 € 49.022 € 49.022

Bijlage 2 geactualiseerde risico-inventarisatie

Bijlage 3 Berekening kengetallen De wijze waarop de kengetallen worden berekend is in de ministeriele regeling vastgelegd. Netto schuldquote: De netto schuldquote geeft de verhouding van de schuldenlast van de RUD Limburg Noord ten opzichte van de eigen middelen weer. Tabel 25

Netto schuldquote (X € 1.000)

Jaarrekening 2024

Begroting 2025*

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Va s te s chul den

€0

Netto vl ottende s chul d

€ 280

Overl opende pa s s i va

€ 1.763

Fi na nci ël e a cti va excl . vers trekte l eni ngen

€0

Ui tzetti ngen < 1 ja a r

€ 2.453

€ 2.146

€ 2.161

€ 2.176

€ 2.191

€ 2.206

Li qui de mi ddel en

€4

Overl opende a cti va

€ 655

Saldo

€ -1.069

€ -762

€ -777

€ -792

€ -807

€ -822

€ 2.728

€ 2.681

€ 3.784

€ 2.521

-39,19%

-28,42%

-20,53%

-31,42%

-32,01%

-32,61%

Totale baten (excl. mutatie reserves) Saldo / totale baten = Netto schuldquote

* De begrotingscijfers 2025 zijn aangepast n.a.v. de jaarrekening 2024 m.b.t. de juiste stand van het eigen vermogen.

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien de RUD geen vaste (langlopende) schulden heeft is deze indicator minder relevant.

Solvabiliteitsratio: Het solvabiliteitsratio betreft het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Tabel 26

Solvabiliteitsratio (X € 1.000)

Jaarrekening 2024

Begroting

Ei gen vermogen

€ 1.038

Ba l a ns tota a l Totaal

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

€ 716

€ 3.112

€ 2.805

€ 2.820

€ 2.835

€ 2.850

€ 2.865

33,35%

25,53%

25,39%

25,26%

25,12%

24,99%

2025*

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de RUD Limburg Noord in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Structurele exploitatieruimte: Tabel 27

Begroting 2025*

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

€ 1.818

€ 2.047

€ 2.521

€ 2.272

€ 2.681

€ 2.521

€0

€ 2.728

€ 2.681

€ 3.784

€ 2.521

16,64%

23,65%

0,00%

Structurele exploitatieruimte (X € 1.000)

Jaarrekening 2024

Tota l e s tructurel e l a s ten Tota l e s tructurel e ba ten Tota l e s tructurel e toevoegi ngen res erves Tota l e s tructurel e onttrekki ngen res erves Tota a l ba ten Totaal

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15543682/1